Document · PDF

1e Tussenrapportage 2022.pdf

Gemeenteraad RK 30 juni 2022, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 6: 1e Tussenrapportage 202229.026 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

BN/RB

Extra afschrijving boekwaarde oude school De Noord

BN/RB

5.2 Sportaccommodaties

-120.000 -400.000 -200.000 -138.700 -4.129.900

Zwembaden Betreft budget neutrale verschuiving binnen de exploitatie bijdragen aan Sportservice Ridderkerk (exploitatie bijdragen binnensportaccommodaties en groene sportvelden)

-252.400 -252.400 -252.400 -252.400 -252.400

244.400 244.400 244.400 244.400 244.400

Binnensportaccommodaties Betreft budget neutrale verschuiving binnen de exploitatie bijdragen aan Sportservice Ridderkerk (exploitatie bijdragen binnensportaccommodaties en groene sportvelden, zie onder zwembaden) Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk Doorgeschoven prestatie, compensatie oude clubhuis de Rowdies

BN/DP

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-60.000 -1.625.900

Begraafplaatsen Algemeen Kapitaallasten (Zie ook stelpost onderuitputting kapitaallasten, buiten de programma 's)

37.400

Onderhoudsbestekken

-43.000

8.1 Ruimtelijke ordening

-43.000

-1.435.800

Aanpak herinrichting Oosterpark Onderzoek watersysteem en onderzoek flora en fauna

-30.000

Gebiedsvisie Centrum-Oost Doorgeschoven prestatie, gebiedsvisie Centrum-Oost

BN/DP

-150.000

31.800

Waalvisie Kapitaallasten Waalvisie (Zie ook stelpost onderuitputting kapitaallasten, buiten de programma 's) Uitwerking Rivieroevers Werkzaamheden voor het gebied Rivieroevers

-50.000

Uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen Verwijderen van de hoogspanningsleiding Hendrik-Ido Ambacht naar Slikkerveer

BN/RB

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Erfpachtgronden NXR/ACH Nieuw Reijerwaard, (Zie ook buiten de programma 's onder taakveld 0.5 Treasury)

-110.000 -3.527.000

139.400

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-61.500

-13.700

-14.600

Subtotaal mutaties Lasten

-503.900 -723.400

-65.600

3.900

45.600

45.200

11.200

Baten 4.2 Onderwijshuisvesting

9.000

Huisvestingskosten OBO Kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Noord Saldo diverse mutaties < € 25.000

1e Tussenrapportage 2022

RB 11.200

BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Subtotaal mutaties Baten

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 2026 11.200

Totaal mutaties Baten en Lasten

15.100

56.800

56.400

-492.700 -708.300

-8.800

-9.200

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

1.771.200

Dekking huur- en uitvoeringskosten tijd. Huisvesting IKC De Noord uit algemene reserve

BN/RB

200.000 400.000

Dekking restant boekwaarde oude school De Noord uit reserve aanpassing integraal accommodatieplan

BN/RB

138.700

Dekking sloopkosten oude school De Noord uit reserve aanpassing integraal accommodatieplan

BN/RB

120.000

Doorgeschoven prestatie, dekking compensatie oude clubhuis de Rowdies uit reserve aanpassing integraal accommodatieplan

BN/DP

60.000

Doorgeschoven prestatie, dekking gebiedsvisie CentrumOost uit algemene reserve

BN/DP

150.000

Dekking uit reserve ondergronds brengen hoogspanningsleiding

BN/RB

110.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

520.000 658.700

Totaal mutaties Reserves

520.000 658.700

Totaal mutaties Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

27.300

-8.800

-9.200

Toelichting 4.2 Onderwijshuisvesting Huisvestingskosten OBO  Extra afschrijving van de restantboekwaarde van de oude school De Noord (€ 138.700).  Sloopkosten volgens raadsbesluit 18 maart 2021 (€ 120.000).  Huur- en uitvoeringskosten tijdelijke huisvesting De Noord volgens raadsbesluit 18 maart 2021.  Vanaf 2023 worden kostendekkende huurinkomsten kindercentrum De Noord geraamd.

Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Zwembaden/Binnensportaccommodaties Budget neutrale verschuiving binnen de exploitatie, bijdragen aan Sportservice Ridderkerk (exploitatie bijdragen zwembad de Fakkel en binnensportaccommodaties). Groene sportvelden en terreinen Ridderkerk Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, compensatie voor het oude clubhuis van de Rowdies.

Toelichting 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Begraafplaats Een eenmalig voordeel (€ 37.400) op afschrijvingslasten in 2022 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het in de jaarrekening 2021

-49.600

doorschuiven van de uitbreiding van de begraafplaats. De afgelopen jaren is er een structureel tekort (€ 43.000) door uitbreiding van taken, werkzaamheden en indexatie. Ook zijn de onderhoudsbestekken opnieuw aanbesteed waarin de werkelijke indexering verwerkt is.

Toelichting 8.1 Ruimtelijke ordening Aanpak herinrichting Oosterpark Het onderzoek naar het watersysteem is duurder dan van te voren ingeschat in verband met aanvullende onderzoeken met betrekking tot visstand en waterkwaliteit. Daarnaast is het aanvullend onderzoek flora en fauna pas in januari 2022 afgerond. Ook is er nog een nulmeting gaande voor flora en fauna. Gebiedsvisie Centrum-Oost Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, initiatiefnemers uit het gebied voeren al met elkaar het gesprek over de aanpak van het deelgebied Noordenweg – Havenstraat. Waalvisie Er is sprake van een eenmalig voordeel in 2022. Bij deze investering wordt er een restantkrediet van ruim € 300.000 naar 2022 doorgeschoven. Aangezien het project per 1 januari 2022 nog niet gereed is, schuiven de geraamde afschrijvingslasten een jaar op.

1e Tussenrapportage 2022

Uitwerking Rivieroevers Ten behoeve van de werkzaamheden voor het gebied Rivieroevers wordt gevraagd een werkbudget van € 50.000 te verwerken. Een en ander vloeit voort uit het raadsbesluit van 16 december 2021 waarbij de raad de gebiedsvisie Rivieroevers vaststelde en besloot tot het verder uitwerken van een programmatische aanpak en onderzoek tot instelling gebiedsfonds. Uiteraard zullen kosten zo veel mogelijk bij externe ontwikkelende partijen in rekening worden gebracht wanneer ze daar ook hun voordeel bij hebben. Een werkbudget is echter nodig om onderzoeken in gang te zetten. Uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen De werkzaamheden voor het verwijderen van de hoogspanningsleiding Hendrik-Ido Ambacht naar Slikkerveer zijn door Stedin aanbesteed, waarbij de kosten voor het deel van de hoogspanningsleiding over Oostendam € 428.638 bedragen. Op basis van een algemene maatregel van bestuur komt 20% van deze kosten voor rekening van de gemeente Ridderkerk, wat neer komt op € 85.727. Voor de overige kosten (communicatie, plan en toezicht) wordt rekening gehouden met een bedrag van € 24.000, waardoor er een totaalbudget gevraagd wordt van afgerond € 110.000. Dit bedrag valt ruimschoots binnen de reserve Ondergronds brengen hoogspanningsleiding van € 880.000.

Toelichting 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) GRB: Erfpachtgronden In 2021 zijn de erfpachtgronden NXR/ACH Nieuw Reijerwaard verkocht. Aangezien daardoor de boekwaarde daarvan begin 2022 nul is, wordt er ook geen omslagrente meer aan toegerekend.

1e Tussenrapportage 2022

Derhalve vervalt de toegerekende rente op GRB: Erfpachtgronden. Daar staat een nadeel van dezelfde grootte op post Toerekenen rente vanuit de Activa tegenover (Niet in de programma's opgenomen lasten en baten).

Toelichting 8.3 Wonen en bouwen Wijkbeheer Gecombineerde werkgang achterstallig snoeiwerk bosplantsoenen Rotterdamseweg (dagelijks onderhoud bomen, wijkbeheer en dagelijks onderhoud groen). Niet begrootte snoeikosten voor een bedrag van € 22.600.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Dekking school De Noord  Dekking huur- en uitvoeringskosten tijdelijke huisvesting IKC De Noord uit algemene reserve.  Dekking restant boekwaarde oude school De Noord uit reserve Aanpassing integraal accommodatieplan.  Dekking sloopkosten oude school De Noord uit reserve Aanpassing integraal accommodatieplan. Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021  Dekking compensatie oude clubhuis de Rowdies uit de reserve aanpassing integraal accommodatieplan.  Dekking gebiedsvisie Centrum-Oost uit de algemene reserve. Verwijderen van de hoogspanningsleiding Hendrik-Ido Ambacht naar Slikkerveer Dekking verwijderen van de hoogspanningsleiding Hendrik-Ido Ambacht naar Slikkerveer uit reserve ondergronds brengen hoogspanningsleiding.

Niet in de programma's opgenomen lasten en baten BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-66.400

-28.000

Vergoeding thuiswerkplek

-46.300

Informatieveiligheid en Privacy

-216.600 -216.600 -216.600 -216.600 -216.600

Lasten 0.4 Overhead

-14.856.400

Juridische zaken Inhuur specifiek juridisch advies BAR-bijdrage Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool

Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet

BN/DP

-105.200

Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, project digitaliseren bouwdossiers

BN/DP

-42.200

0.5 Treasury Erfpachtgronden NXR/ACH Nieuw Reijerwaard (Zie ook programma 9, onder 8.2 grondexploitatie)

528.900 BN

0.61 OZB woningen

-139.400 -295.600

Wet W.O.Z. Stijging van proceskostenvergoeding bezwaren door toename bezwaren via "no cure no pay"-bureaus.

-30.000

0.62 OZB niet-woningen

-30.000

-151.000

OZB Niet Woningen Vermindering belastingen, Incidenteel lagere opbrengst OZB niet woningen

-220.000

0.64 Belastingen overig

-229.700

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Incidenteel extra uitvoeringskosten op grond van het amendement over de heffing van afvalstoffenheffing waarbij een afwijkende heffingsmethodiek wordt toegepast.

-25.000

0.8 Overige baten en lasten

-354.400

Niet nader te specificeren baten/lasten Stelpost onderuitputting kapitaallasten (Zie ook programma 9, Waalvisie en Begraafplaatsen)

-69.200

Saldo diverse mutaties < € 25.000

175.500 226.800 222.300 212.900 211.200

Subtotaal mutaties Lasten

-812.800 -160.500 -165.000 -174.400 -176.100

Baten 0.62 OZB niet-woningen

6.316.200

OZB Niet Woningen Verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in verband met het afzien van de invoering van reclamebelasting

BN/RB

0.64 Belastingen overig

114.700 114.700 114.700 114.700 114.700 196.100

Baten reclamebelasting Verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in verband met het afzien van de invoering van reclamebelasting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

BN/RB

-114.700 -114.700 -114.700 -114.700 -114.700 77.417.000

Algemene uitkering Gevolgen decembercirculaire 2021

520.000 422.000 415.000 422.000 441.000

Coronacompensatie verkiezingen

68.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

400

1e Tussenrapportage 2022

400

BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Subtotaal mutaties Baten

588.400 422.400 415.400 422.400 441.400

Totaal mutaties Baten en Lasten

-224.400 261.900 250.400 248.000 265.300

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

2.922.500

Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking implementatie Omgevingswet uit algemene reserve

BN/DP

105.200

Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking project digitaliseren bouwdossiers uit algemene reserve

BN/DP

42.200

Saldo diverse mutaties < € 25.000

33.400

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

180.800

Totaal mutaties Reserves

180.800

Totaal mutaties Niet in de programma's opgenomen lasten en baten

-43.600 261.900 250.400 248.000 265.300

Toelichting 0.4 Overhead Juridische zaken Er lopen verschillende zaken waarvan een of enkele onder de rechter vallen. Hiervoor wordt specifiek juridisch advies ingewonnen. Op basis van de uitgaven in de afgelopen jaren wordt het budget opgehoogd naar € 150.000. Met Juridische zaken wordt onderzocht hoe de inhuur van extern advies beperkt kan worden. BAR-bijdrage  Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool Zie de toelichting onder programma 1.  Vergoeding thuiswerkplek Het verwachte aandeel voor Ridderkerk in vergoedingen voor thuiswerkplekken is € 46.300.  Informatieveiligheid en Privacy In 2021 zijn door het Dagelijks bestuur van de BAR-Organisatie incidentele middelen beschikbaar gesteld om extra maatregelen te nemen om de groeiende dreigingen van cybercriminelen het hoofd te bieden. Ook is een breed onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken op het gebied van Informatieveiligheid & Privacy. Daarnaast is besloten om de veiligheidsorganisatie structureel met 4,8 fte uit te breiden naar 7 fte. Uit het breed onderzoek en in relatie tot organisaties met een vergelijkbare omvang blijkt de huidige bezetting ontoereikend om de noodzakelijk werkzaamheden uit te voeren. De uitbreiding bestaat uit twee componenten: €100.000 structureel om de cybersecurity maatregelen structureel te kunnen uitvoeren (software en externe

1e Tussenrapportage 2022



partners) en € 432.000 uitbreiding personeel voor onder andere een extra Privacy Officer, een FG (functionaris gegevensbescherming, een coördinator Ensia en een technische CISO (Chief Information Security Officer). Het structureel aandeel voor Ridderkerk is € 216.600. Doorgeschoven prestaties Er zijn doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 betreffende implementatie Omgevingswet en digitaliseren bouwdossiers.

Toelichting 0.5 Treasury Toerekenen rente vanuit Activa In 2021 zijn de erfpachtgronden NXR/ACH Nieuw Reijerwaard verkocht. Aangezien daardoor de boekwaarde daarvan begin 2022 nul is, wordt er ook geen omslagrente meer aan toegerekend. Tegenover het nadeel op de post Toerekenen rente vanuit de Activa staat het vervallen van de toegerekende rente op GRB: Erfpachtgronden (programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed.

Toelichting 0.61 OZB woningen Wet WOZ Structurele stijging van proceskostenvergoeding bezwaren door toename bezwaren via "no cure no pay"-bureaus. Reeds bij de 1e Tussenrapportage 2021 incidenteel opgenomen.

Toelichting 0.62 OZB niet-woningen OZB niet-woningen  Afhandeling van WOZ-bezwaren nietwoningen van voorgaande jaren heeft geleid



tot een incidentele minder opbrengst OZBniet-woningen (€ 220.000). Verhoging OZB-opbrengst niet-woningen in verband met het afzien van de invoering van reclamebelasting conform raadsbesluit van 16 december 2021 (€ 114.700).

Toelichting 0.64 Belastingen overig Lasten heffing en invordering gemeentebelastingen Het amendement over de heffing van afvalstoffenheffing waarbij een afwijkende heffingsmethodiek wordt toegepast namelijk het variabele tarief afvalstoffenheffing via voorschotheffing heffen, heeft geleid tot incidenteel extra uitvoeringskosten. Deze kosten worden geraamd op € 25.000.

Najaarsnota van het Rijk. Betreft ontvangen van middelen tot en met 2027 om de dienstverlening aan alle mensen binnen onze gemeente te verbeteren in reactie op het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) en compensatie voor komende loonkostenstijgingen in het zorgdomein. Voor het organiseren van de verkiezingen tijdens corona ontvangen we in 2022 éénmalig € 68.000 compensatie van het Rijk via de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds. Zie Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2021 van 21 januari 2022.

Toelichting 0.8 Overige baten en lasten

Baten reclamebelasting Het afzien van de heffing en inning van reclamebelasting (€ 114.700) conform raadsbesluit 16 december 2021 bij de vaststelling belastingverordeningen 2022.

Niet nader te specificeren baten/lasten De voordelen op afschrijvingslasten uit het doorschuiven van de investeringskredieten voor begraafplaats en Waalvisie worden verrekend met de stelpost onderuitputting kapitaallasten.

Toelichting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves

Algemene uitkering Betreft de mutaties uit de decembercirculaire 2021 van het gemeentefonds volgend uit de

Doorgeschoven prestaties Dekking uit de algemene reserve voor implementatie omgevingswet en project digitaliseren bouwdossiers.

1e Tussenrapportage 2022

Overzicht investeringen Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2022

1e TURAP 2022

Geraamde uitgaven 2022

Werkelijke uitgaven 2022

Restant geraamde Doorschuiven uitgaven 2022 naar 2023

Energiebesparende maatregelen Gemeentehuis

36.800

24.800

Vervangen camerasysteem in raadzaal

25.000

iPads voor raadsleden en burgerleden

56.000

62.000

-6.000

subtotaal programma 1 bestuur en participatie

117.800

105.800

62.000

43.800

56.200

subtotaal programma 2 veiligheid

56.200

Fietshighway Lagendijk

388.900

8.300

400

VRI Vlietlaan-Rotterdamseweg

65.700

27.100

VRI Industrieweg-Rotterdamseweg

67.500

21.400

VRI Donkersloot-, Gilden-, Rotterdamseweg

159.600

85.900

Snelfietsroute F15 IJsselmonde

2.865.700

224.000

177.900

46.100

Snelfietsroute F15 IJsselmonde (bate)

-2.568.300

-224.000

772.500

-996.500

6.100

424.200

1 Mobiele Camera Unit

2 Vervangen 2 dijktrappen Ringdijk Renovatie sporthal Drievliet herinrichting openbare ruimte 3 Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan Centrum fietsenstalling, gebouw Centrum fietsenstalling, installatie

35.000

485.000

430.300

85.000

130.000

128.600

35.000

85.000

24.800 25.000 0

56.200 56.200 7.900

85.900

35.000 430.300

Doorschuiven naar 2024

35.000

85.000

128.600

80.000

Ontwikkeling Dillenburgplein

2.000.000

1.990.300

4 Geluidsscherm Oosterpark/A15

8.735.000

7.617.600

-7.095.600

522.000

21.800

500.200

7.095.600

5 Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark

550.000

543.900

-508.000

35.900

200

35.700

508.000

HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte

100.000

HOV Voorbereiding Nieuwe Centrumhalte (bate)

-50.000

HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat

100.000

41.600

HOV Voorbereiding Vondellaan-de Zeeuwstraat (bate)

-50.000

HOV Populierenlaan-Verbindingsweg voorbereiding

100.000

HOV Populierenlaan-Verbindingsweg voorbereiding (bate)

-50.000

HOV Infrastructuur first en last mile 2022

166.700

Verbeteren verkeersstructuur Centrum onderzoek

100.000

81.200

6 Verbeteren verkeersstructuur Centrum-uitvoer

3.000.000

2.000.000

-2.000.000

500.000

7 Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek

100.000

-100.000

100.000

Onderzoek wegencategorisering 30 km tenzij

50.000

1e Tussenrapportage 2022

4.300

95.700

1.500.000

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2022

1e TURAP 2022

Geraamde uitgaven 2022

Werkelijke uitgaven 2022

Restant geraamde Doorschuiven uitgaven 2022 naar 2023

Barrièrewerking auto verminderen

166.700

Stadslogistiek onderzoek

50.000

Uitbreiden infrastructuur oplaadpalen

30.000

Ontbrekende schakels fietsnetwerk 2022

626.800

Ontbrekende schakels fietsnetwerk onderzoek

50.000

Aanpak Veiligheidsknelpunten 2022

600.000

599.600

Onderzoek fietsparkeren winkelcentra

50.000

Aanpassing kruising Waalweg-Rijksstraatweg

150.000

147.300

Snelheidsafwaardering Riederwerf

38.000

60.000

Vervangen brug De Gorzen 043601

41.900

Keerwand Donckse Bos

127.000

119.500

50.000

48.000

500.000

8 Voetgangersoversteekplaats Jan Luykenstraat

Snelheidsremmende maatregelen Erasmuslaan 9 Aanpassen VOP’s incl. zwart-gele kokers 9 Uniform inrichten schoolzones

60.000

41.900 7.500

112.000

48.000

500.000

200.000

10 Rehabilitaties wegen

2.261.400

981.600

425.000

1.406.600

181.100

1.225.500

Openbare verlichting

560.800

-59.800

620.600

HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota)

100.000

29.300

HOV, Voorbereiding Vlietlaan (kadernota), bate

-50.000

HOV Vlietlaan uitvoering

2.000.000

HOV Vlietlaan uitvoering, bate

-1.000.000

11 Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats

1.986.800

1.924.900

Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein onderzoek

100.000

84.800

12 Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstraat onderzoek

100.000

99.700

-99.700

99.700

13 Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoering

2.000.000

1.999.900

-1.999.900

1.999.900

14 Centrum deelgebied 3 Entree Joris-Schoutstraat uitvoering

2.000.000

-2.000.000

-1.600.000

200.000

324.900

3.700

321.200

84.800

1.700

83.100

1.600.000

2.000.000

Stimulering Verkeersveiligheid 2022

200.000

Stimulering Verkeersveiligheid 2022 (bate)

-150.000

15 Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan

650.000

600.000

-400.000

200.000

450.000

15 Aanpas. Voet- fietspad Donkersloot-Vondellaan

950.000

875.000

-700.000

175.000

775.000

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km

145.300

Pruimendijk afwaarderen van 50 naar 30 km (bate)

-130.700

16 Verbreden fietspad Sportlaan

50.000

17 Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg

50.000

500.000

Renovatie aanlegsteiger waterbushalte

Doorschuiven naar 2024

1e Tussenrapportage 2022

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2022

1e TURAP 2022

Geraamde uitgaven 2022

Werkelijke uitgaven 2022

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk

276.000

271.600

Toegankelijke bushaltes Ridderkerk (bate)

-138.000

18 Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark

698.000

684.000

Ketenvoorzieningen Openbaar Vervoer

100.000

Geluidsscherm A15

-674.700

9.300

Restant geraamde Doorschuiven uitgaven 2022 naar 2023

1.300 300

9.000

2.091.300

1.723.300

50.000

IKC de Noord openbare ruimte

200.000

Drainage/Suppletiegemalen

78.000

subtotaal programma 3 verkeer, vervoer en wegen 37 Herstel Huishoudschool

84.300 35.149.400

84.300

250.000

235.500

5.200.000

Grond t.b.v. erfpacht AFL Barendrecht(K)

7.400.000

410.900

-150.000

13.260.900

13.246.400

-235.500

13.010.900

100.000

subtotaal programma 4 economische zaken 21 Herbestemming voormalige huishoudschool Elektronische installaties voor inhuizing bibliotheek

-85.500

12.041.600

Grond t.b.v. erfpacht RENGIE (Renes/Engie)(K) 20 Voorbereidingskrediet grondposities

42.400

50.000

1.680.900 50.000

84.300

27.764.500 -15.722.900

674.700

19 Parkeermaatregelen De Fakkel

Vervangen beschoeiingen 2021

1.723.300

270.300 -138.000

0 50.000

84.300 1.161.400

10.880.200

13.802.900 85.500

150.000

5.200.000

7.400.000

260.900

150.000

13.010.900

235.500

49.800

31.000

1.206.700

115.800

1.090.900

Bouw Sportzaal Gemini installatie

526.400

387.600

241.000

146.600

Bouw Sportzaal Gemini inrichting

169.000

163.000

24.200

138.800

Energiebesparende maatregelen De Fakkel

46.500

22 Renovatie sporthal Drievliet

5.135.400

4.802.000

-1.155.000

3.647.000

113.000

3.534.000

1.155.000

22 Renovatie sporthal Drievliet installaties

1.488.000

-372.000

1.116.000

372.000

22 Renovatie sporthal Drievliet inrichting

145.000

-36.300

108.700

36.300

1.473.300

367.000

-327.000

40.000

27.200

397.000

23 Gymlokaal de Noord installaties

420.000

130.000

-130.000

150.000

Gymlokaal de Noord inrichting

100.000

18 Honkbal- en softbalvelden Rowdies

1.203.600

1.096.300

-1.079.100

17.200

36 Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2

70.000

-70.000

70.000

36 Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6

215.000

-215.000

215.000

24 Reijerpark kunstgras ondergrond+inrichting

245.000

-245.000

24 Reijerpark kunstgrasveld 1 toplaag

125.000

-125.000

25 Sportpark Rijsoord veld C

95.000

26 Inrichting Sportpark RK buitenruimte buiten hekwerk

567.900

591.700

-82.100

509.600

500

509.100

27 Inrichting Sportpark RK, t.b.v. Gemini buitenruimte

258.300

99.300

1.900

97.400

23 Gymlokaal de Noord

1e Tussenrapportage 2022

3.500.000

100.000

2.274.900

Bouw Sportzaal Gemini bouw

Doorschuiven naar 2024

31.000

46.500

12.800

3.900

13.300

1.079.100

Nr. Investeringen Vervangen opstallen dierenweide Lohmanpark

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2022

1e TURAP 2022

75.000

550.000

300.000

Oosterpark fase 2 Langs geluidsscherm park

680.000

Buurtsport Driehoek Zand 2020 Skateboardbaan Vlietlaan

28 Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies

Geraamde uitgaven 2022

Werkelijke uitgaven 2022

75.000 1.800

100.000

2.500

97.500

30.200

31.000

30.800

Kunstgrasondergronden speelterreinen 2022

160.500

Aanpassen ondergronden speelplaatsen 2022

144.000

Aanschaf speeltoestellen 2022

140.600

Vervangen toplagen kunstgrasveldjes 2022

63.500

16.582.900

11.784.400

Aanschaf AED's

70.000

624.700

Toegangscontrole ondergrondse containers

254.100

GFT-cocons Toegangscontrole GFT-cocons

29 Ondergrondse containers papier

-3.100.400

8.684.000

144.000 5.700

134.900

523.100

8.160.900

63.500

-47.200

84.700

-24.600

24.600

451.400

58.800

245.000

37.300

500.300

Gemalen mechanisch Gemalen elektrisch 30 Uitbreiding begraafplaats

37.300 -16.800

73.800

54.400

-54.400

196.300

8.400

187.900

215.000

15.600

199.400

917.200

815.300

2.300

813.000

122.700

76.400

30 Inrichting uitbreiding begraafplaats Vredehof

310.000

280.600

-248.300

32.300

31 Vervangen Columbarium1986 Vredehof

53.900

23.200

-23.200

subtotaal programma 8 Gezondheid en duurzaamheid

3.960.600

1.772.900

-177.000

1.595.900

32 Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster

880.000

200.000

-200.000

Ventilatie Rehobothschool Verlengde Kerkweg (bate)

Ruimen graven

76.400 17.100

15.200

248.300

23.200

9.200

1.586.700

271.500

280.000

-46.100

46.100

33 Vervangende nieuwbouw Driemaster

2.840.000

625.000

-625.000

1.527.500

34 IKC De Noord basisschool

4.635.000

1.074.600

-926.900

147.700

33.600

114.100

1.311.900

34 IKC De Noord kindercentrum

1.240.000

326.400

-284.000

42.400

7.900

34.500

324.000

Basisschool de Wingerd

3.858.000

1.712.000

Disloc Wingerd Nieuwbouw/renovatie Klimop Centrum

2.532.800

191.000

De Regenboog

4.000.000

200.000

Nieuwbouw Gemini bouwkundig

17.178.500

8.969.700

2.523.900

6.445.800

35 Jongerencentrum De Loods / Gooth

4.610.000

53.800

513.800

5.000

508.800

460.000

58.800

57.000

GFT-cocons 2021

57.000

3.402.600

70.000

37.500

29 Ondergrondse containers rest hoogbouw

298.200

30.200

70.000 37.500

Doorschuiven naar 2024

75.000

1.800

subtotaal programma 6 Cultuur, sport en groen

-298.200

Restant geraamde Doorschuiven uitgaven 2022 naar 2023

200.000

1e Tussenrapportage 2022

Nr. Investeringen

Totaal beschikbaar gesteld krediet

Investeringen begin 2022

1e TURAP 2022

Geraamde uitgaven 2022

Werkelijke uitgaven 2022

Restant geraamde Doorschuiven uitgaven 2022 naar 2023

Doorschuiven naar 2024

Realisatie Waalvisie

868.400

301.200

9.800

Realisatie Waalvisie (bate)

-231.700

subtotaal programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed

42.411.000

13.653.700

-1.575.900

12.077.800

2.534.100

9.543.700

3.443.400

Totaal

111.538.800

68.327.700 -20.755.500

47.572.200

4.289.800

43.282.400

21.155.900

3.500.000

1e Tussenrapportage 2022

291.400

1. Mobiele Camera Unit De gemeente zet regelmatig een Mobiele Camera Unit (MCU) in om toezicht te houden op de openbare orde. De MCU willen we vaker inzetten. De afschrijvingslasten komen in 4 jaar ten laste van het budget voor het Integraal Veiligheidsbeleid. 2. Vervangen 2 dijktrappen Ringdijk Betreft een investering voor het vervangen van twee dijktrappen aan de Ringdijk ter hoogte van 176 en 202. Het college van Ridderkerk heeft op 8 maart 2022 ingestemd met deze vervanging. 3. Aanpassen bushaltes en doorsteek Geerlaan Om de doorstroming in de Burgemeester Crezéestraat en omliggende straten rond basisschool de Piramide te verbeteren wordt de rijrichting in de Burgemeester Crezéestraat omgedraaid en een doorsteek gerealiseerd tussen parallelbaan en Geerlaan. Om ruimte hiervoor te maken wordt de bushaltekom weggehaald. Tegelijk worden inritconstructies gemaakt in de doorsteken vanaf parallelbaan naar Geerlaan. 4. Geluidsscherm Oosterpark/A15 Dit project is vertraagd door onderzoeken naar de definitieve locatie van het geluidsscherm op NRIJ of RWS grond (OER programma), bezwaar op kapvergunning en uitwerken maatregelen ten behoeve van ontheffing Wet natuurbescherming. 5. Zonnepanelen geluidsscherm Oosterpark Uitgave om zonnepanelen op het geluidscherm Oosterpark aan te brengen hangt samen met de locatie (NRIJ- of RWSgrond) van het scherm.

In dit stadium lopen gesprekken met RWS om te bepalen in hoeverre het wenselijk is voor RWS om het scherm op hun grond te plaatsen. Zo ja, dan is het rendabel om zonnepanelen aan te brengen, indien het scherm op NRIJ-grond komt is het onrendabel om zonnepanelen te plaatsen. De beslissing wordt verwacht in het tweede kwartaal van dit jaar. De realisatie van de zonnepanelen volgt in 2023/2024. 6. Verbeteren verkeerstruc Centrum-uitvoer Het totale budget kan doorgeschoven worden, waarvan € 1.500.000 naar 2024 kan. Besluitvorming over de centrumring is naar verwachting pas in het vierde kwartaal 2022. In 2023 starten we met de voorbereidende werkzaamheden. Daar hebben we ca. € 500.000 voor nodig. 7. Centrum deelgebied 4 Koningsplein onderzoek Het budget schuift door naar 2023 omdat de

besluitvorming over de centrumring is uitgesteld. Deelgebied 4 ligt direct aan de centrumring en kan pas worden opgepakt als er een keuze is gemaakt over de structuur van de centrumring. 8. Voetgangersoversteekplaats Jan Luykenstraat De oversteekplaats wordt door bewoners als onveilig ervaren. Er is onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van deze oversteek. Om de oversteek veiliger te maken wordt er een middeneiland aangelegd en worden de lichtmasten verplaatst. Ook verhogen we de oversteekplaats. Hiervoor krijgen we vanuit de SPUK-regeling subsidie. Het bedrag van de subsidie is nog niet bekend. De verwachting is dat voor de 2e TURAP hierover meer bekend is. Alsdan zal de subsidie dan ook worden geraamd. Veder moet er onderzoek worden gedaan naar de trillingen. De kosten worden aanzienlijk hoger dan vooraf ingeschat. 9. Aanpassen VOP's incl. zwart-gele kokers & Uniform inrichten schoolzones Bij raadsbesluit van 25 november 2021 zijn in het kader van de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid Ridderkerk kredieten beschikbaar gesteld voor het aanpassen van voetgangersoversteekplaatsen (VOP’s) (€ 500.000) en het uniform inrichten van schoolzones € 200.000). Bij de VOP’s gaat het onder meer om de zichtbaarheid van de zebrapaden op 50 km wegen te vergroten door zwart-gele kokers te plaatsen. 10.

Rehabilitaties wegen De Groenvisie 'Groen is onze toekomst' is medio 2020 vastgesteld. Voor het borgen van deze ambities in geplande projecten is besloten de kosten hiervan ten laste te brengen van de projecten. Het gaat naast specifiek budget voor extra groen ook om eventuele infrastructurele aanpassingen om aanwezig groen te behouden. In 2022 zijn de volgende projecten in voorbereiding: - Bloemenbuurt (Oudelandseweg en Goudsbloemstraat) € 25.000 - West fase 1 € 180.000 - West fase 2 € 120.000 - Scheldeplein fase 1 (Haringvliet/Volkerakhof) € 100.000 11. Centrum deelgebied 1 Parkeerplaats Het ontwerp is op dit moment nog niet vastgesteld. De verwachting is dat dit in april gaat gebeuren. Daarna begint de besteksvoorbereiding en de aanbesteding. Vooruitlopend op de herinrichting dienen werkzaamheden aan kabels en leidingen te worden uitgevoerd. De gesprekken met de nutspartijen zijn hierover opgestart en de

1e Tussenrapportage 2022

voorbereiding hiervan loopt. Qua planning is de verwachting dat deze voorbereidende werkzaamheden in de laatste helft van dit jaar worden uitgevoerd. De daadwerkelijke herinrichting zal dan ook vanaf 2023 van start gaan. Dat is de reden dat het zwaartepunt van de uitgaven in 2023 ligt. 12. Centrum deelgebied 3 Entree Joris-, Schoutstr onderz Het budget schuift door naar 2023. De besluitvorming over de centrumring is uitgesteld. Deelgebied 3 ligt direct aan de centrumring en kan pas worden opgepakt als er een keuze is gemaakt over de structuur van de centrumring. Daarnaast zijn er ook verschillende marktinitiatieven in ontwikkeling (Rabobank, Jorishof) die aan dit plein liggen. Er kan pas een goed ontwerp worden gemaakt als hier meer duidelijkheid over is. 13. Centrum deelgebied 2 Sint Jorisplein uitvoer Uitvoering wordt in 2022 niet meer opgepakt. Het onderzoek naar de herinrichting van het Jorisplein is gestart in februari 2022. Het stedenbouwkundig adviesbureau maakt een ontwerp voor het Jorisplein. De participatie hierover zal voor de zomer plaatsvinden. De gemeenteraad krijgt in het najaar van 2022 een ontwerp ter vaststelling aangeboden met bijbehorende krediet aanvraag. Vervolgens wordt de aanbesteding gestart en kan de uitvoering in 2023 starten. 14. Centrum gebied 3 Entree Joris-Schoutstr uitv. Het budget schuift door naar 2024.

De besluitvorming over de centrumring is uitgesteld. Het onderzoek naar de herinrichting wordt eerst uitgevoerd (verwachting 2023). De uitvoering zal pas daarna starten. 15. Aanleg vrijliggende fietspaden Erasmuslaan Aanpassen Voet- fietspad DonkerslootVondellaan De aanleg is geprojecteerd in een groene verbindingszone (hoofdgroenstructuur). Infrastructurele maatregelen zijn nodig om waar mogelijk de hoofdgroenstructuur te behouden en deels in beide projecten te compenseren. Dit om de ambities uit de Groenvisie te borgen. Daarvoor is nu voor beide projecten extra krediet nodig van respectievelijk € 50.000 en € 75.000. De voorbereiding van beide projecten wordt in 2022 gedaan. De uitvoering volgt in 2023. 16. Verbreden fietspad Sportlaan Voor de ontsluiting van het Gemini College moet het éénrichtingsfietspad, van rotonde Kastanjelaan – Populierenlaan tot aan

1e Tussenrapportage 2022

ingang parkeerplaats sportpark Ridderkerk, verbreed worden naar een tweerichtingsfietspad. 17. Tijdelijke loopstrook Oosterparkweg De Oosterparkweg wordt na de aanpak van het Oosterpark heringericht als fietsstraat. In de definitieve variant is ruimte gereserveerd voor de voetganger, tussen de Kerkweg en het parkeerterrein dat hier oostelijk van ligt. In de huidige situatie maken voetgangers gebruik van de rijbaan. Om de verkeersveiligheid voor hen op korte termijn te verbeteren brengen we een tijdelijke loopstrook aan. We brengen een gele kleur aan op een gedeelte van de rijbaan en schermen ze af door (rood-witte) geleidebakens te plaatsen. De afschrijftermijn is vijf jaar. 18. Parkeerplaats + omgevingsvoorz. Oosterpark Honkbal- en softbalvelden Rowdies Bij beide projecten hebben bewoners tegen alle opgestarte procedures bezwaar ingediend. Afwikkeling hiervan duurt tot eind 2022. Hierdoor schuiven alle uitvoeringswerkzaamheden door naar 2023. Wel wordt de voorbereiding opnieuw opgestart in het tweede kwartaal; eind 2022 willen we zoveel als mogelijk contractstukken gereed hebben liggen om 2023 te kunnen starten, zodra alles qua procedures in orde is. 19. Parkeermaatregelen De Fakkel De opzet van de bevoorradings- en gehandicaptenparkeerplaatsen inclusief een toegangsweg moet aangepast worden. 20.

Voorbereidingskrediet grondposities De ontwikkeling van een aantal locaties is doorgeschoven als gevolg van de prioritering ruimtelijke projecten. Zie tevens RIB nr 427844 van 17 december 2021. Een bedrag van € 150.000 kan daarom doorgeschoven worden naar 2023. 21. Herbestemming voormalige huishoudschool Op 24 februari is door de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het onderzoek naar herbestemming van de huishoudschool. 22. Renovatie sporthal Drievliet De aanbesteding heeft meer tijd in beslag genomen dan gepland, als gevolg van de beperktere beschikbaarheid van installateurs en vakmensen in de bouw. Een gedeelte van de werkzaamheden verschuift daardoor van najaar 2022 naar 2023. 23. gymlokaal de Noord Vanwege de aanpassing van de norm bedragen conform de Verordening Huisvesting onderwijs Ridderkerk zijn deze

twee kredieten verhoogd met respectievelijk € 70.000 en € 20.000. 24. Reijerpark kunstgrasveld 1 Na keuring van het veld is besloten om de renovatie een jaar eerder uit te voeren. Door groei van de vereniging en daardoor intensief gebruik van het veld is de renovatie noodzakelijk. 25. Sportpark Rijsoord veld C Op dit moment is de kwaliteit van veld C onvoldoende, waardoor de bespeelbaarheid van het veld afneemt en de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden moet in 2022 een renovatie plaatsvinden. 26. Inr Sportpark RK buitenruimte buiten hekwrk De verhouding tussen openbaar gebied en eigen terrein Gemini College is op basis van de aanbesteding van de werkzaamheden veranderd. Deze komt lager uit dan eerder geraamd. 27. Inr. Sportpark RK, tbv Gemini buitenruimte De verhouding tussen openbaar gebied en eigen terrein Gemini College is op basis van de aanbesteding van de werkzaamheden veranderd. Deze komt voor het terrein Gemini College hoger uit. Dit betreft een overboeking van "Inrichten sportpark Ridderkerk, buitenruimte, buiten hekwerk". Omdat deze post met btw belast is wordt er hier ook btw bijgeraamd. 28. Oosterpark fase 1 Rondom Rowdies Tegen dit project zijn bezwaarschriften ingediend waarvoor er nu een procedure bij de Raad van State loopt. De uitspraak wordt medio oktober verwacht.

Hierdoor kunnen er dit jaar geen werkzaamheden meer aan fase 1 uitgevoerd worden. 29. Ondergrondse containers papier & Ondergrondse containers rest hoogbouw Binnen de gemeente staan meerdere types ondergrondse containers voor PMD/REST. Voor een aantal containers zijn sleutels aan te schaffen om het serviceluik te kunnen openen en vervolgens afval te kunnen storten zonder betaling van het variabele tarief. Een en ander kan worden opgelost met het plaatsen van een gecertificeerd slot op de serviceluiken van PMD/REST. Met het plaatsen van gecertificeerde sloten op alle 207 "Ondergrondse containers rest hoogbouw" is een bedrag gemoeid van € 19.500. Met dit bedrag is geen rekening gehouden in de begroting. In 2022 is het project Variabele Tarifering afgerond en zijn de processen, systemen en middelen in beheer genomen. De inzamelmiddelen worden in het nog in te richten Assetmanagement-systeem beheerd. Bij invoering van het project Variabele Tarifering is gekozen om met

name het bestaande containerareaal aan te passen naar DIFTAR. Een vervangingsplan zal worden opgesteld om fasegewijs de technisch verouderde containers te vervangen. Bij de vaststelling van de begroting 2022 hebben de aandeelhouders ingestemd met het aanvullende doorbelasten van een bedrag van € 138.000 voor deze werkzaamheden en worden overeenkomstig de aanschaf van de inzamelmiddelen op de balans van de gemeenten geactiveerd en afgeschreven. Aan de gemeente Ridderkerk wordt een bedrag ad € 75.000 doorbelast. Waarvan € 37.500 naar "Ondergrondse containers papier" en € 37.500 naar "Ondergrondse containers rest hoogbouw". 30. Uitbreiding en inrichting ervan begraafplaats Vredehof Alle kosten ten behoeve van het inrichten van de uitbreiding worden alsnog doorgeschoven naar 2023. In 2022 worden wél alle kosten gemaakt voor het uitbreiden van de locatie. 31. Vervangen Columbarium1986 Vredehof Vervanging columbarium wordt meegenomen in de inrichting van de uitbreiding begraafplaats Vredehof. 32. Nieuwbouw Kinderopvang IKC de Driemaster Conform het raadsvoorstel en -besluit van 24 februari 2022 wordt dit krediet verhoogd met € 80.000. 33. Vervangende nieuwbouw Driemaster Naar aanleiding van het raadsvoorstel en besluit van 24 februari 2022 wordt dit krediet verhoogd met € 902.500. De realisatie zal in 2023 plaatsvinden. 34.

IKC De Noord basisschool en kindercentrum Vanwege de aanpassing van de norm bedragen conform de Verordening Huisvesting onderwijs Ridderkerk zijn deze twee kredieten verhoogd met respectievelijk € 114.000 en € 40.000. Daarnaast is voor de basisschool in 2023 voor de nieuwbouw rekening gehouden met een 13e lokaal: extra kosten € 270.000. 35. Jongerencentrum De Loods/Gooth Bij raadsbesluit van 31 januari 2022 is een extra investeringsbudget van in totaal € 1.890.000 beschikbaar gesteld. Voor 2022 gaat het om € 460.000. Het restant van het extra krediet, voor 2023 en 2024, zal in de begroting 2023 worden meegenomen. 36. Sportpark Bolnes tennisbanen 1+2 Sportpark Oosterpark tennisbanen 1-6 De kwaliteit van de tennisbanen is nog voldoende. Renovatie zal dan ook in 2023 plaatsvinden in plaats van in 2022.

1e Tussenrapportage 2022

37. Herstel Huishoudschool I.v.m. het onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van het pand wordt in 2022 alleen het noodzakelijke uitgevoerd. Het betreft herstel aan het dak, de goten,

1e Tussenrapportage 2022

gootbekleding van de gymzaal en instandhouding van installaties. Van het krediet wordt een bedrag van € 85.000 doorgeschoven naar 2023.

Deel II - Bijlagen

1e Tussenrapportage 2022

Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie Toelichting

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

0.1 Bestuur Doorverd. brandzaken BAR naar functionele posten

-6.900

-6.600

-6.100

26.400

21.900

16.400

16.500

19.500

15.300

10.300

10.400

2022

2023

2024

2025

2026

0.2 Burgerzaken Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 1 Programma 2 Veiligheid Toelichting

L/B

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

8.600

9.400

10.200

-108.100

-97.200

-84.600

-84.800

-99.500

-87.800

-74.400

-74.600

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

-96.900

-108.000

-121.800

-121.600

62.100

61.700

14.200

14.300

14.700

14.600

17.000

16.600

16.400

-5.200

-5.000

-4.900

26.900

26.700

18.100

6.300

-7.200

-7.100

1.2 Openbare orde en veiligheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 2 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.2 Parkeren Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.3 Receatieve havens Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.4 Economische havens en waterwegen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 2.5 Openbaar vervoer Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.4 Economische promotie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 3 Programma 4 Economische zaken Toelichting

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

-286.300

-287.100

-289.500

-289.400

121.300

121.600

122.500

122.600

-9.800

-10.400

-11.200

-11.300

-10.500

-9.400

-8.300

0.2 Burgerzaken Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.1 Economische ontwikkeling Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.4 Economische promotie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 4

1e Tussenrapportage 2022

-22.200

-21.800

-21.500

-207.500

-207.100

-208.000

-207.900

Programma 5 Onderwijs Toelichting

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

4.1 Openbaar basisonderwijs Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

2.000

2.200

2.400

44.500

42.800

40.900

46.500

45.000

43.300

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

17.400

15.900

14.300

14.400

6.700

5.900

4.900

2.000

2.200

2.400

9.200

9.300

9.500

18.500

18.800

-171.400

-178.800

-188.600

-188.500

-117.600

-127.000

-138.700

-138.500

2022

2023

2024

2025

2026

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 5 Programma 6 Cultuur, sport en groen Toelichting 5.1 Sportbeleid en activering Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.4 Musea Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.5 Cultureel erfgoed Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.6 Media Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 6 Programma 7 Sociaal Domein Toelichting

L/B

Basishulp en -ondersteuning 2.5 Openbaar vervoer Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

-6.000

-5.700

-5.300

25.000

24.300

23.200

56.200

66.400

78.900

78.800

153.400

141.400

127.600

128.000

37.900

39.300

41.200

-294.400

-284.300

-273.800

-273.900

729.700

719.500

710.500

710.700

64.600

58.900

52.500

52.600

189.100

185.700

182.500

24.100

23.000

21.700

43.100

41.700

40.200

31.000

27.300

22.900

23.000

30.800

29.600

28.200

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.2 Wijkteams Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.3 Inkomensregelingen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.4 Begeleide participatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.5 Arbeidsparticipatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Maat- en specialistisch werk 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 6.82 Geëscaleerde zorg 18Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Preventie en welzijn 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.1 Volksgezondheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 7

1.084.500 1.067.100 1.050.300 1.050.900 1.050.900

1e Tussenrapportage 2022

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid Toelichting

L/B

2022

2023

2024

2025

2026

-40.200

-38.600

-36.700

-36.800

100

-300

-700

-135.200

-128.000 -119.700

-119.700

-58.300

-53.600

-48.100

-48.200

7.400

1.2 Openbare orde en veiligheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.1 Volksgezondheid Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.2 Riolering Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.3 Afval Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.4 Milieubeheer Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

4.700

4.800

-224.000

-213.100 -200.500

-200.600

L/B

2022

2023

2025

2026

-218.700

-213.400 -207.800

-207.800

-9.700

-8.400

-6.900

-30.700

-27.400

-23.600

-23.700

-26.200

-26.400

-26.900

-63.800

-62.200

-60.800

-46.700

-140.300

-133.400 -126.000

-126.500

-536.100

-517.900 -498.700

-499.300

2022

2023

2025

2026

Totaal programma 8

9.600

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed Toelichting

2024

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 4.2 Onderwijshuisvesting Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 5.2 Sportaccommodaties Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 8.1 Ruimtelijke ordening Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 8.3 Wonen en bouwen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal programma 9 Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten Toelichting

L/B

2024

0.5 Treasury Toerekening personeelskosten aan taakvelden.

-8.800

-8.000

-7.000

12.100

12.800

13.700

13.600

5.100

5.000

5.200

6.700

6.800

6.900

-9.300

-7.600

-5.500

-5.600

10.300

10.200

10.300

16.100

19.200

23.600

23.400

0.61 OZB woningen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.62 OZB niet-woningen Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.63 Parkeerbelasting Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.64 Belastingen overig Toerekening personeelskosten aan taakvelden. 0.8 Overige baten en lasten Toerekening personeelskosten aan taakvelden. Totaal Niet in de programma 's opgenomen lasten en baten

Saldo van de budgettair neutrale mutaties van alle programma ´s

1e Tussenrapportage 2022

Bijlage 2 Specificatie BAR-bijdrage Naar soort mutatie gerubriceerd overzicht van de financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2022 BAR-organisatie. Nr Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

MUTATIES WAARVOOR BESTAANDE AFSPRAKEN ZIJN DAT HIERVOOR DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN MOGEN WORDEN VERHOOGD 1 Financiële consequenties nieuwe cao SGO 2021-2022 a Stijging loonkosten Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

875.300 1.042.000 1.042.000 1.042.000 1.042.000

b Thuiswerkvergoeding van € 2 per dag Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

44.800

46.300

216.600

115.400

63.700

119.200

137.200

40.700

212.500

154.700

168.400

138.300

49.000

8.000

32.800

28.100

57.000

44.500

c Vergoeding thuiswerkplek Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) MUTATIES WAAR GEMEENTELIJKE BESLUITVORMING VAN IS OF WAARVOOR HET INITIATIEF VANUIT DE GEMEENTEN KOMT 2 Breed onderzoek Informatieveiligheid en Privacy Verhoging bijdrage Ridderkerk 3 Dienstverlening - Uitvoering Programma Dienstverlening Verhoging bijdrage Ridderkerk 4 Dienstverlening - Invoering Wet Single Digital Gateway Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

17.500

5 Implementatiekosten nieuwe Wet Inburgering 2021 Verhoging bijdrage Ridderkerk

44.000

6 Uitvoeringskosten personele ondersteuning nieuwe Wet Inburgering Verhoging bijdrage Ridderkerk

89.200

7 Uitvoeringskosten ELIP - inzet klantmanager Verhoging bijdrage Ridderkerk

14.000

8 Klanten Contact Centrum Maatschappij Verhoging bijdrage Ridderkerk

40.700

9 Terugdringen wachtlijst Wmo Verhoging bijdrage Ridderkerk

88.000

10 Extra formatie Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) Verhoging bijdrage Ridderkerk 11 Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - bestuursondersteuning woonopgaven Verhoging bijdrage Ridderkerk 12 Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk - wijkregie en economie Verhoging bijdrage Ridderkerk 13 Gemeentecontrol Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk

23.000

14 Beleidstaak Sport Ridderkerk - overhevelen budget Verhoging bijdrage Ridderkerk

23.700

15 Stedenbouwkundige capaciteit Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk

32.800

16 Extra inzet accounthouder Facet Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk

8.000

17 Veiligheid - beleidswerk Ridderkerk Verhoging bijdrage Ridderkerk

161.000

DOOR HET DAGELIJKS BESTUUR GEACCORDEERDE BUDGETVERHOGINGEN 2023 18 Concern control - procesmanagement Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 19a Concern control - interne controle 19b Concern control - automatiseringstool interne controle Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 20 Beleidscapaciteit Wmo Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

1e Tussenrapportage 2022

Nr Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

471.400

8.100

124.000

2.500

4.900

9.800

29.700

22.400

3.300

HET BUDGETTAIR NEUTRAAL OVERHEVELEN VAN BUDGET VAN DE GEMEENTEN NAAR DE BAR-ORGANISATIE 21 Personele inzet wijkteams en specialistische jeugdhulp van gemeenten naar GR BAR Verhoging bijdrage Ridderkerk 22 Projectleider kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

34.300

23 Applicatie Schuldhulpverlening Verhoging bijdrage Ridderkerk

8.100

24 Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022 Verhoging bijdrage Ridderkerk

350.000

25 Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement Verhoging bijdrage Ridderkerk

124.000

26 Uitvoering gemeentelijke Klimaatvisies Verhoging bijdrage Ridderkerk

204.000

27 Overgebleven uitvoeringsmiddelen Tozo 2021 van gemeenten naar GR BAR Verhoging bijdrage Ridderkerk

254.300

28 Lease voertuig beheerder gemalen Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 29 Lease veegwagen Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%) 30 Toename verkeersklachten- en meldingen Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

18.300

OVERIGE MUTATIES 31 Opleidingsbudget Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

29.700

32 Datagedreven werken Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

20.400

33 Netwerkcoördinator Wet Educatie Beroepsonderwijs Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

11.200

34 Toegenomen wettelijke milieutaken Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

70.300

35 Abonnementskosten Team Verkeer en Mobiliteit Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

3.300

36 Team Belastingen - extra inhuur WOZ bezwaren (Wet Onroerende Zaken) Verhoging bijdrage Ridderkerk

35.000

37 Team Belastingen - inhuur teamleider Verhoging bijdrage Ridderkerk

50.000

38 Dienstverlening - gemeenteraadsverkiezingen coronaproof Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

38.700

39 Dienstverlening - Front Office Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

51.500

40 Dienstverlening - Klanten Contact Centrum Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

24.400

41 Tijdelijke uitbreiding formatie APV Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,73%)

33.800

42 JAAROVERSCHRIJDENDE PROJECTEN a Implementatie omgevingswet Verhoging bijdrage Ridderkerk

213.400

b Optimalisatie fiscale beheersing 2021-2022 Verhoging bijdrage Ridderkerk

30.500

c Project digitaliseren bouwdossiers Verhoging bijdrage Ridderkerk

85.500

d Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P) Verhoging bijdrage Ridderkerk

24.600

e Woonzorgopgave Verhoging bijdrage Ridderkerk

1e Tussenrapportage 2022

12.700

Nr Toelichting

2022

2023

2024

2025

2026

f Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) Verhoging bijdrage Ridderkerk Totaal

20.300 4.466.500 2.621.000 2.589.000 2.558.900 2.558.900

1e Tussenrapportage 2022

Bijlage 3 Openstaande raadstoezeggingen per april 2022 Nr.

Datum

Fractie(s) Onderwerp

Actie - toezegging

Stand van zaken

Op te Verzendi stellen ng document RIB

Commissie

Datum Raad

Raadstoezeggingen, die nog niet zijn afgedaan 1528 5-07-18

Leefbaar 1528 Vragenuur / Vrachtwagens die van de bedrijven komen, Ridderkerk Verkeerssituatie Handelsweg nemen in de Handelsweg een bocht. Ze rijden dan vaak over het naastgelegen fietspad. Of het plaatsen van een paaltje dit kan tegengaan, zal worden onderzocht.

31-3-2022 14:23:28: RIB Medio 2021 is onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie en zijn bedrijven geconsulteerd. De resultaten hiervan zijn beschreven in de RIB die op 18 mei 2021 door het college is vastgesteld en verstuurd. Daarin is toegezegd om verkeerstellingen te doen met camera's en op basis daarvan te besluiten of permanente handhavingscamera's noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt onderzocht of het eenrichtingsverkeer duidelijker met portaalborden kan worden aangegeven. Begin 2022 zijn hiervan de resultaten bekend. Verder is in 2021 ook onderzoek gedaan naar het sluipverkeer in Rijsoord. De raad wordt op basis van alle uitgevoerde onderzoeken (inclusief sluipverkeer Rijsoord) door het nieuwe college medio 2022 hierover geïnformeerd.

23-09-22

N.v.t.

04-4-2022 10:15:34: Deze raadstoezegging wordt afgehandeld bij de herinrichting van deelgebied 1. De planvorming voor deelgebied 1 is bestuurlijk afgehandeld. Op dit moment wordt er gewerkt aan de herinrichting van deelgebied 1.

RIB

16-12-22

N.v.t.

1859 21-02-19 Partij van 1859 Vragenuur / Wat er qua inrichting zou moeten gebeuren met de Arbeid Parkeerterrein Bolnes en IAP het tweede deel van het parkeerterrein, wordt betrokken bij de actualisatie van het IAP.

29-3-2022 09:53:38: RIB Het parkeerterrein gaat mee in de herontwikkeling van sportpark Bolnes, wat onderdeel is van het AIAP. De herontwikkeling van het sportpark is momenteel tijdelijk "onhold" gezet.

Nog niet bekend

N.v.t.

1982 11-07-19 Diverse fracties

1982 Interpellatie Geprobeerd wordt, te beginnen in Zuid-Holland, gebeurtenissen zwembad De afspraken te maken dat als een persoon in een Fakkel zwembad geweerd wordt, deze informatie gedeeld kan worden met andere zwembaden.

29-3-2022 11:34:33: In het draaiboek is een advies van de privacy officer opgenomen. Het systeem wordt komende weken uitgetest. Zodra het systeem in werking is getreden zal in overleg met de portefeuillehouder gekeken worden of er een Rib moet worden opgesteld.

N.v.t.

1983 11-07-19 Diverse fracties

1983 Interpellatie / Als de resultaten onderzoek pasjessysteem gebeurtenissen zwembad De zwembad bekend zijn, wordt de raad Fakkel2097 geïnformeerd.

4-4-2022 12:08:47: In het draaiboek is een advies van de privacy officer opgenomen. Het systeem wordt

N.v.t.

1536 10-07-18 Leefbaar 1536 Vragenuur - Illegale Ridderkerk doorsteek centrum: PlaisierSport 2000

1e Tussenrapportage 2022

Vanaf Plaisier maken automobilisten/vrachtwagenchauffeurs de illegale draai de Lagendijk op v.v. In het najaar, als de fietshighway daar wordt aangelegd/verlengd, wordt opnieuw naar die situatie gekeken. Buurtpreventie Centrum-Oost wordt daarbij betrokken.

Nr.

Datum

Fractie(s) Onderwerp

Actie - toezegging

Stand van zaken

Op te Verzendi stellen ng document RIB

Commissie

Datum Raad

komende weken uitgetest. Zodra het systeem in werking is getreden, zal gekeken worden of er een RIB moet worden opgesteld. 2097 21-11-19 VVD

2097 Subsidie Stichting Huys Voor de raad zal inzichtelijk worden gemaakt ten Donck herstel historische welke kosten de gemeente voor het project haven gemaakt heeft.

4-4-2022 14:43:30: RIB Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt. Er waren wat financiële tegenvallers i.v.m. PFAS in de af te voeren bagger. Ook blijkt de uitwerking van de paden en aankomstlocatie duurder. De Stichting heeft hier aanvullende financiële middelen voor gezocht bij de Landschapstafel. Tevens hebben zij een bedrag ontvangen, omdat zij watercompensatie realiseren voor een bedrijf in de buurt.

Nog niet bekend

N.v.t.

2099 21-11-19 VVD

2099 Subsidie Stichting Huys Als de ambtelijke uren (1200 en 350) worden ten Donck herstel historische overschreden, wordt de raad geïnformeerd. haven

9-2-2022 12:57:30: RIB Zodra het project is afgerond, zal dit inzichtelijk worden gemaakt.

Nog niet bekend

N.v.t.

2108 12-12-19 Diverse fracties

2108 Overleg geluidsscherm West

Het college gaat in overleg met de bewoners Seringenplantsoen, het wijkoverleg West en de Werkgroep Lucht en Geluid over een goede inrichting van de plek. Daarbij zal aandacht zijn voor het groen, de verlichting, de sociale veiligheid en de vorm en aard van het scherm.

4-4-2022 12:37:16: RIB De bomen zijn begin januari 2022 gekapt. De omgevingsvergunning voor het geluidsscherm is inmiddels verleend, waar 1 bezwaar tegen is ingediend. De aanvraag voor de WBR vergunning van Rijkswaterstaat wordt nu voorbereid. Ook worden de andere voorbereidingen voor de start bouw gedaan door het bouwteam. De voorbereidingen voor de bouw door Heijmans is in volle gang. De WBR vergunning (Rijkswaterstaat) is ingediend. Na verlening van de WBR vergunning verwachten we meer zicht te hebben op de start van de bouw van het geluidsscherm. Zodra wij meer weten over de planning volgt meer informatie. Zomer 2022 ontvangt u een Raadsinformatiebrief.

Nog niet bekend

N.v.t.

2297 15-06-20 SGP

2297 HOV-bus variantenstudie RRD / avonden voor omwonenden

Over de diverse projecten gaat het college in gesprek met omwonenden. Voor die avonden zullen ook de raadsleden worden uitgenodigd.

1-4-2022 12:05:46: RIB Op 25 november 2021 is de HOV Verdiepingsstudie en de Bestuursovereenkomst R-net RotterdamRidderkerk door de gemeenteraad vastgesteld. Medio december 2021 is dat ook gebeurd in de bestuurscommissie vervoersautoriteit van de MRDH. In de uitwerkingsfase, die daarop volgt (vanaf 2022), vormt de participatie een belangrijk onderdeel. U wordt daar tijdig van in kennis gesteld. In het najaar 2022 wordt een

4-11-22

N.v.t.

1e Tussenrapportage 2022

Nr.

Datum

Fractie(s) Onderwerp

Actie - toezegging

Stand van zaken

Op te Verzendi stellen ng document RIB

Commissie

Datum Raad

update gegeven over de implementatie van HOV Ridderkerk via een raadsinformatiebrief. 2298 15-06-20 CDA

2298 HOV-bus variantenstudie RRD / fietsvoorziening nieuwe brug

Nu de Brienenoordbrug wordt aangepast zal het college het belang van Ridderkerk onder de aandacht brengen, o.a. de fietsvoorziening op de nieuwe brug.

31-3-2022 14:40:18: RIB In 2021 is de verkenning nog niet afgerond voor de doorfietsroute. Dit wordt begin 2022 verder opgepakt. In het 1e kwartaal 2022 volgt een raadsinformatiebrief over de stand van zaken m.b.t. de verkenning van de metropolitane fietsroute (doorfietsroute) tussen Rotterdam via Ridderkerk naar Dordrecht en het fietspad op de van Brienenoordburg. In Ridderkerk worden route alternatieven voor de MFR bekeken. Het 1e alternatief is een route langs de Rotterdamseweg, maar ook de andere optie via de Ringdijk en Vlietlaan worden door de MRDH meegenomen als input voor de verkenning. De verkenning wordt medio 2022 afgerond. De verkenning door de MRDH loopt op dit moment (voorjaar 2022) nog. Hier is nog geen duidelijkheid over. Pas medio 2022 komt hier meer duidelijkheid over en kan de raad geïnformeerd worden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/850/documents/32239