Document · PDF

1e Tussenrapportage 2022.pdf

Gemeenteraad RK 30 juni 2022, gemeente RidderkerkBij agendapunt: 6: 1e Tussenrapportage 202229.026 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

1e Tussenrapportage 2022

Inhoudsopgave Voorwoord .................................................................................................................. 4 Leeswijzer................................................................................................................... 5 Financiële samenvatting ............................................................................................. 6 Begroting 2022 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties ......................................... 7 Deel I – Financiële rapportage.................................................................................... 9 Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie ..................................................... 10 Programma 2 Veiligheid ........................................................................................... 15 Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen ................................................................ 16 Programma 4 Economische zaken ........................................................................... 19 Programma 5 Onderwijs ........................................................................................... 20 Programma 6 Cultuur, sport en groen ...................................................................... 21 Programma 7 Sociaal domein ..................................................................................

23 Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid ........................................................... 27 Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed ......... 29 Niet in de programma's opgenomen lasten en baten ............................................... 32 Overzicht investeringen ............................................................................................ 35 Deel II - Bijlagen ....................................................................................................... 44 Bijlage 1 Verdeling personeelskosten aan taakvelden ............................................. 45 Bijlage 2 Specificatie BAR-bijdrage .......................................................................... 48 Bijlage 3 Openstaande raadstoezeggingen per april 2022 ....................................... 51 Bijlage 4 Bestuursrapportage Sociaal Domein tot en met maart 2022 ..................... 60

1e Tussenrapportage 2022

Voorwoord In de Financiële verordening gemeente Ridderkerk 2017 is vastgesteld dat tweemaal per jaar een tussenrapportage wordt opgesteld, namelijk over de eerste drie maanden en de tweede over de eerste acht maanden. In een tussenrapportage worden ontwikkelingen die invloed hebben op doelstellingen en budgetten weergegeven en geeft de raad de mogelijkheid haar kaderstellende en controlerende taak uit te voeren. De tussenrapportage is daarmee een verantwoordingsinstrument dat voor de raad tevens een (bij)sturingsmoment kan zijn. De bijdrage aan de BAR-organisatie is van grote invloed op het saldo van deze tussenrapportage. In deze bijdrage zit onder meer de caoverhoging, budgetneutrale overhevelingen van inzet in wijkteams, uitvoering van de Klimaatvisie, Wmo begeleiding en overige in natura (inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement), herindicaties Wmo

begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 2022 en doorgeschoven jaaroverschrijdende projecten uit de BARorganisatie. De doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 worden in 2022 gedekt uit de algemene reserve. Deze werkwijze is gelijk aan de voorgaande jaren. Volgens het Besluit begroting en verantwoording moeten personeelskosten en huisvestingskosten ten laste van de diverse taakvelden in de begroting worden gebracht. De (budgettair neutrale) technische wijziging van de verdeling van de BAR-bijdrage over de programma’s en taakvelden is gebaseerd op de procentuele verdeling van 2022 en wordt in deze tussenrapportage verwerkt. Deze technische wijziging vindt u in bijlage 1.

1e Tussenrapportage 2022

Leeswijzer De 1e Tussenrapportage 2022 bestaat uit twee delen: 1. De financiële rapportage. De financiële rapportage is gesplitst in een overzicht van de mutaties per programma met de toelichting op de mutaties en een overzicht van de investeringen met ook daarbij een toelichting. 2. Een bijlagendeel. In de bijlage treft u de toedeling van de personeelskosten aan de taakvelden, de openstaande raadstoezeggingen en de bestuursrapportage van het Sociaal Domein. In het deel met de financiële rapportage zijn de mutaties kleiner dan € 25.000 niet apart toegelicht. De kolom ‘Begroting 2022 na wijziging’ toont het saldo van de begroting 2022 inclusief de eerste wijziging op de begroting van structurele mutaties uit de 2e Tussenrapportage 2021. De kolom BN/RB/DP geeft aan hoe de mutatie gelezen kan worden. BN staat voor budgettair neutrale wijziging, RB staat voor raadsbesluit en DP staat voor doorgeschoven prestatie. Zo wordt inzicht gegeven in de aard van de mutatie.

1e Tussenrapportage 2022

Indexering Bij het opstellen van de begroting is een van de maatregelen geweest om de indexering van de budgetten deels door te voeren om zo een sluitende begroting voor te leggen. Gevolg is dat in de primitieve begroting de indexering op een stelpost is geplaatst en niet op de budgetten verwerkt is. In deze tussenrapportage worden de betreffende budgetten opgehoogd met 0,7% ten laste van deze stelpost. Dit is een structurele, budget neutrale (BN), bijstelling van de begroting. Overhead Overheveling van programmabudgetten naar de BAR-organisatie die ingezet worden ter dekking van personeelskosten vallen uiteen in loonkosten en overhead. De toelichting op de overhead is dus voor een groot deel hetzelfde als op BARbijdrage. In die gevallen zal er verwezen worden naar de toelichting bij programma 1 Bestuur en (overheids)participatie. Getalnotatie De nadelen worden met een minteken geduid.

Financiële samenvatting Incidentele baten en lasten en structureel saldo De mutaties uit alle programma's en buiten de programma's geven voor de jaren 2022 tot en met 2026 de volgende financiële effecten: 2022

2023

2024

2025

2026

Saldo van lasten en baten vóór reserves

-4.918.000 -4.753.800 -4.099.800 -2.299.500 -1.568.500

Stortingen en onttrekkingen aan reserves

6.772.200 4.537.600 4.301.200 2.796.700 2.291.100

Begrotingssaldo na bestemming

1.854.200

-216.200

201.400

497.200

722.600

Begrotingswijzigingen: 1e wijziging 2022 (gevolgen 2e turap 2021)

2.636.800 2.047.500 2.180.600 2.444.500 2.444.500

Saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2022

4.491.000 1.831.300 2.382.000 2.941.700 3.167.100

Uitkomst 1e tussenrapportage 2022

-3.169.888 -1.228.203 -1.555.303 -1.971.603 -1.967.603

Saldo na 1e Tussenrapportage 2022

1.321.112

603.097

826.697

2022

2023

2024

Structureel begrotingssaldo 2022

970.097 1.199.497 2025

2026

Structureel begrotingssaldo

3.039.000 1.708.000 1.948.600 2.331.900 2.557.300

Structurele mutaties in 1e wijziging 2022 (gevolgen 2e turap 2021)

2.756.800 2.047.500 2.180.600 2.444.500 2.444.500

Structureel saldo begroting na wijziging voor 1e Tussenrapportage 2022

5.795.800 3.755.500 4.129.200 4.776.400 5.001.800

Structurele mutaties in 1e tussenrapportage 2022

-3.012.253 -2.090.003 -2.023.303 -1.986.603 -1.967.603

Structurele saldo na 1e Tussenrapportage 2022

2.783.547 1.665.497 2.105.897 2.789.797 3.034.197

Het saldo na de 1e Tussenrapportage 2022 bevat incidentele baten en lasten en structurele baten en lasten. De incidentele baten en lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel

begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief. Elimineren we het saldo van de incidentele baten en lasten dan zien we een positieve beïnvloeding van het saldo.

1e Tussenrapportage 2022

Begroting 2022 na wijziging, inclusief meerjaren mutaties Exploitatie

Begroting 2022 Mutaties 2022 Begroting 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024 Mutaties 2025 Mutaties 2026 na wijziging na mutaties 1eTR22

1 Bestuur en (overheids)participatie Lasten

-4.566.900

-3.537.400

-8.104.300

-2.028.350

-1.996.350

-1.966.250

Baten

1.093.700

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-3.473.200

-3.537.400

-7.010.600

-2.028.350

-1.996.350

-1.966.250

Stortingen

-1.966.250

-48.500

581.200

-48.500

581.200

532.700

-3.521.700

-2.956.200

-6.477.900

-2.028.350

-1.996.350

-1.966.250

Lasten

-3.657.500

-50.400

-3.707.900

-16.200

Baten

947.800

1.700

949.500

1.700

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-2.709.700

-48.700

-2.758.400

-14.500

1.700

Totaal 2 Veiligheid

-2.709.700

-48.700

-2.758.400

-14.500

1.700

Lasten

-8.621.600

-1.488.150

-10.109.750

-314.400

-289.400

-239.400

-204.400

Baten

475.400

1.538.600

2.014.000

1.008.000

573.000

70.000

20.000

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-8.146.200

50.450

-8.095.750

693.600

283.600

-169.400

-184.400

Stortingen

-1.016.400

Onttrekkingen

1.735.900

190.300

1.926.200

Mutaties reserves

719.500

190.300

909.800

Totaal 3 Verkeer, vervoer en wegen

-7.426.700

240.750

-7.185.950

693.600

283.600

-169.400

-184.400

Lasten

-1.933.100

-133.800

-2.066.900

20.000

Baten

1.383.000

4.500

1.387.500

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-550.100

-129.300

-679.400

20.000

Onttrekkingen

150.000

Mutaties reserves

150.000

-550.100

20.700

-529.400

20.000

Lasten

-1.912.400

-1.849.478

-3.761.878

-10.000

Baten

577.100

1.829.878

2.406.978

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.335.300

-19.600

-1.354.900

-10.000

Totaal 5 Onderwijs

-1.335.300

-19.600

-1.354.900

-10.000

-8.701.400

-629.700

-9.331.100

-168.000

Onttrekkingen Mutaties reserves Totaal 1 Bestuur en (overheids)participatie 2 Veiligheid

3 Verkeer, vervoer en wegen

4 Economische zaken

Totaal 4 Economische zaken 5 Onderwijs

6 Cultuur, sport en groen Lasten Baten

15.800

156.200

172.000

-8.685.600

-473.500

-9.159.100

-168.000

Onttrekkingen

300.000

88.800

388.800

Mutaties reserves

300.000

88.800

388.800

-8.385.600

-384.700

-8.770.300

-168.000

-57.362.200

-1.095.571

-58.457.771

316.547

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Totaal 6 Cultuur, sport en groen 7 Sociaal domein Lasten

1e Tussenrapportage 2022

Exploitatie

Begroting 2022 Mutaties 2022 Begroting 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024 Mutaties 2025 Mutaties 2026 na wijziging na mutaties 1eTR22

Baten

14.531.900

312.533

14.844.433

45.100

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-42.830.300

-783.038

-43.613.338

361.647

Stortingen

-1.000.000

Onttrekkingen

1.386.700

670.700

2.057.400

386.700

670.700

1.057.400

-42.443.600

-112.338

-42.555.938

361.647

Lasten

-14.305.400

-580.902

-14.886.302

-55.100

Baten

12.976.900

588.002

13.564.902

60.000

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-1.328.500

7.100

-1.321.400

4.900

Onttrekkingen

1.994.700

99.400

2.094.100

Mutaties reserves

1.994.700

99.400

2.094.100

Totaal 8 Gezondheid en duurzaamheid

666.200

106.500

772.700

4.900

Lasten

-15.739.000

-503.900

-16.242.900

-701.700

-43.000

Baten

6.479.400

11.200

6.490.600

3.900

45.600

45.200

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-9.259.600

-492.700

-9.752.300

-697.800

2.600

2.200

Mutaties reserves Totaal 7 Sociaal domein 8 Gezondheid en duurzaamheid

9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk

Stortingen

-769.400

Onttrekkingen

1.771.200

520.000

2.291.200

658.700

Mutaties reserves

1.001.800

520.000

1.521.800

658.700

Totaal 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk

-8.257.800

27.300

-8.230.500

-39.100

2.600

2.200

Lasten

-15.957.500

-812.800

-16.770.300

-470.400

Baten

91.481.300

588.400

92.069.700

422.000

415.000

422.000

441.000

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

75.523.800

-224.400

75.299.400

-48.400

-55.400

-48.400

-29.400

Onttrekkingen

2.922.500

180.800

3.103.300

Mutaties reserves

2.922.500

180.800

3.103.300

Totaal 13 Buiten programma's

78.446.300

-43.600

78.402.700

-48.400

-55.400

-48.400

-29.400

Gerealiseerd resultaat

4.482.000

-3.169.888

1.312.112

-1.228.203

-1.555.303

-1.971.603

-1.967.603

13 Buiten programma's

1e Tussenrapportage 2022

Deel I – Financiële rapportage

1e Tussenrapportage 2022

Programma 1 Bestuur en (overheids)participatie BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-29.000

Lasten 0.1 Bestuur

-3.549.900

Bestuur Participatiebudget besturen Campagne 'Fatsoen moet je doen" Doorgeschoven prestatie, schaatsbaan

-25.000 BN/DP

-25.000

BAR-bijdrage Programma Dienstverlening en de wet 'Single Digital Gateway'

-132.900

-63.700

Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool

-29.000

Team openbare orde en veiligheid

-161.000

Financiële gevolgen nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO)

-615.300

-782.000

Thuiswerkvergoeding

-44.800

Opleidingsbudgetten

-29.700

Inhuur in verband met toename aantal bezwaren belastingen

-35.000

Inhuur teamleider belastingen

-50.000

Extra loonkosten gemeenteraadsverkiezingen en bezetting Frontoffice en KCC

-114.600

Capaciteit team APV

-33.800

Vaststelling openingstijden KCC

-40.700

-212.500

-154.700

-168.400

-138.300

Formatie VTH-taken Duurzame energietransitie, overheveling uren naar de BAR-organisatie voor uitvoering van de Klimaatvisie Ridderkerk, dekking komt uit duurzame energietransitie, programma 8

-204.100

Inburgering, implementatie nieuwe wet inburgering

-44.000

Inburgering, uitvoeringskosten

-89.200

-119.200

-137.200

Aanvulling capaciteit op het gebied van stedenbouw

-32.750

Inhuur projectleider ten behoeve van kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening (Zie ook programma 7 Onder taakveld 6.71)

-34.300

Overheveling budget van inzet Wijkteams naar de BAR-organisatie (zie programma 7)

-430.000

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura, intensief vrijwillige hulpverlening, overheveling budget naar de BAR-organisatie (Zie ook programma 7 onder taakveld 6.72)

-41.400

Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 2022

-350.000

Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement (Overheveling van programma 7, Wmo begeleiding en overige in natura)

-124.000

Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, implementatie Omgevingswet

BN/DP

-108.200

Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, project digitaliseren bouwdossiers

BN/DP

-43.300

Doorgeschoven prestatie, uitvoeringsmiddelen TOZO

BN/DP

-254.300

Doorgeschoven prestatie, uitvoeringsmiddelen TOZO, doorbelasting

BN/DP

254.300

Terugdringen wachtlijst Wmo

-88.000

1e Tussenrapportage 2022

BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Extra formatie voor uitvoering milieutaken

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-70.300

0.2 Burgerzaken

-1.017.000

Verkiezingen Presentiegelden en overige kosten

-76.400

-8.400

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-252.150

-135.300

Subtotaal mutaties Lasten

3.537.400 2.035.650 2.003.650 1.973.550 1.973.550

Baten Subtotaal mutaties Baten

Totaal mutaties Baten en Lasten

3.537.400 2.035.650 2.003.650 1.973.550 1.973.550

Stortingen Subtotaal mutaties Stortingen

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves

Doorgeschoven prestatie, dekking schaatsbaan uit algemene reserve

BN/DP

25.000

Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking implementatie Omgevingswet uit algemene reserve

BN/DP

108.200

Doorgeschoven prestatie, Jaaroverschrijdende projecten, dekking project digitaliseren bouwdossiers uit algemene reserve

BN/DP

43.300

350.000

Dekking herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 2022 uit de algemene reserve Saldo diverse mutaties < € 25.000

54.700

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

581.200

Totaal mutaties Reserves

581.200

Totaal mutaties Bestuur en (overheids)participatie

Toelichting 0.1 Bestuur Participatiebudget besturen  Volgens het collegebesluit van 21 december 2021 wordt met de campagne 'Fatsoen moet je doen' uitvoering gegeven aan de motie 2020-80 Anti-verloedering van 5 november 2020. Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van 24 december jl. wordt in de campagne-opzet ingezet op bewustwording door dialoog, bewustwording van oplossingen door positieve ambassadeurs en bewustwording via scholen (€ 25.000).  Daarnaast is er een doorgeschoven prestatie uit de jaarrekening 2021 (schaatsbaan € 25.000).

1e Tussenrapportage 2022

2.956.200 2.035.650 2.003.650 1.973.550 1.973.550

BAR-bijdrage De GR BAR vraagt in haar 1e Tussenrapportage 2022 voor het begrotingsjaar 2022 € 4.466.500 aan de gemeente Ridderkerk. Om dit op hoofdlijnen wat nader te duiden volgt hieronder een overzicht van de verschillende soorten mutaties die zijn opgenomen.

Soort mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

1. Mutaties waarvoor bestaande afspraken zijn dat hiervoor de gemeentelijke bijdragen mogen worden verhoogd, in deze tussenrapportage betreft dat de verwerking van de nieuwe cao.

966.400

1.133.100

2. Mutaties waar gemeentelijke besluitvorming van is of waarvoor het initiatief vanuit de gemeenten komt.

1.143.400

684.700

652.700

622.600

129.600

4. Het budgettair neutraal overhevelen van budget van de gemeenten naar de BAR-organisatie.

1.471.800

618.200

5. Jaaroverschrijdende projecten waarbij de gemeenten het overlopende bedrag opnieuw ter beschikking stellen aan de BAR-organisatie.

387.000

6. Overige mutaties.

368.300

55.400

4.466.500

2.621.000

2.589.000

2.558.900

3. Door het DB geaccordeerde budgetverhogingen 2023.

Totaal



Programma Dienstverlening en wet 'Single Digital Gateway' Het Programma Dienstverlening is gelanceerd en het college heeft ingestemd met het extra budget van € 115.400 voor 2022 en € 63.700 voor 2023. Daarnaast wordt de wet 'Single Digital Gateway' ingevoerd. Om ook al in 2022 met de uitvoering van deze wet te beginnen, wordt gevraagd de middelen al dit jaar ter beschikking te stellen. Voor Ridderkerk betekent dat € 17.500 extra kosten. Interne controle - uitbreiding capaciteit en aanschaf automatiseringstool Voor de interne controle wordt momenteel op basis van incidenteel budget ingehuurd. Het voorstel is met ingang van 2022 deze inhuur te vervangen door vast personeel en gedeeltelijke automatisering. Door de automatisering kunnen ook de extra werkzaamheden voor wat betreft de rechtmatigheidsverantwoording worden opgevangen. Deze interne controle dient sowieso op basis van wet uitgevoerd te worden. Voeren we het niet zelf uit dan leidt dit tot meerwerk en een hogere rekening van de accountant en mogelijk ook tot meer fouten en onzekerheden in de jaarrekening. Team Openbare Orde en Veiligheid De afgelopen periode is de Openbare Orde



& Veiligheid (OOV) problematiek omvangrijker en complexer geworden, landelijke en lokale trends en ontwikkelingen zorgen voor een toename en een verdieping van het werk. Maar vragen soms ook voor een andere werkwijze. De personele capaciteit en continuïteit van OOV staat daarmee onder druk. Er moet capaciteit vrijgemaakt worden om verdere uitvoering te geven aan het plan jeugd & excessief geweld Door de inzet van extra mens en middelen kan de steeds complexer wordende OOV problematiek beter aangepakt worden (preventief en repressief), daadkrachtiger (juridisch) gedegen opgetreden worden bij overtredingen en kan er een betere bijdrage geleverd worden aan de integrale aanpak en het veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van de bewoners. Dit jaar is dit incidenteel maar de verwachting is dat dit structureel moet worden. Financiële gevolgen nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) Voor de werknemers van onze BARorganisatie is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) van kracht. De cao SGO 2021-2022 is op 27 januari 2022 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Hiervoor

1e Tussenrapportage 2022



was voorlopig reeds € 260.000 geraamd en wordt nu voor 2022 € 615.300 bijgeraamd. Thuiswerkvergoeding Het aandeel voor Ridderkerk in de thuiswerkvergoeding van € 2 per dag is € 44.800. Opleidingsbudgetten De jaarlijkse opleidingsbudgetten worden sinds 2021 gefixeerd op 1,5% van de loonkosten. Door de cao-stijging, zijn er extra middelen nodig. Inhuur in verband met toename aantal bezwaren belastingen Het aantal bezwaren loopt al jaren op. Mede door de No Cure No Pay bureaus moet hier al jaren extra op worden ingehuurd. Voor de afgelopen jaren hebben we hier incidenteel budget voor ingezet. Ondanks dat we het bezwarenproces de afgelopen maanden hebben geoptimaliseerd is ook dit jaar externe inhuur nodig. Team belastingen De inhuur van de interim teamleider loopt nu tot en met 15 maart 2022. Voorstel is verlenging van de inhuur periode tot 31 december 2022. Extra loonkosten gemeenteraadsverkiezingen en bezetting Frontoffice en KCC In de decembercirculaire 2021 en de bijbehorende Raadsinformatiebrief van 18 januari 2022 staat vermeld, dat iedere gemeente een decentrale uitkering via het gemeentefonds ontvangt voor de gemeenteraadverkiezingen van dit jaar. Deze uitkering bedroeg voor Ridderkerk in totaal € 68.000. Conform collegebesluit van 8 februari jl.

kan dit ingezet worden ter dekking van de extra kosten vanwege de coronamaatregelen (personeelskosten en huur/materiële kosten). De extra loonkosten komen ten laste van de BAR-organisatie. Daarom wordt verzocht het deel van de decentrale uitkering dat nodig is ter dekking van de extra loonkosten op basis van de verrekenpercentages 2022 naar de BARorganisatie over te hevelen. Voor Ridderkerk betekent dat een overheveling van € 38.700. Daarnaast is, als gevolg van ziekte door corona, de bezetting van de Front office en het KCC niet op orde. Om dit op te lossen is extra personeel ingehuurd. De extra kosten passen niet binnen het huidige loonkostenbudget van het cluster. Daarom is gevraagd extra budget ter beschikking te stellen. Op basis van de verrekenpercentages 2022 betekent dit voor Ridderkerk € 75.900 extra kosten.

1e Tussenrapportage 2022

 



Capaciteit team APV. Er is tijdelijke behoefte aan uitbreiding van het team met 2 fte's. Vaststelling openingstijden KCC In het vierde kwartaal 2021 hebben de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk, na een positief advies van de DR, besloten in te stemmen om de openingstijden van het KCC maatschappij vanaf 1 januari 2022 structureel vast te stellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen van € 40.700. Formatiebijdrage VTH-taken Op 18 januari 2022 heeft het college ingestemd met een formatiebijdrage voor de VTH-taken (Vergunningen, toezicht en handhaving). De gemeente is hierdoor minder afhankelijk van externe inhuur en kan in eigen huis op het gewenste kwaliteitsniveau vergunningen behandelen, buitentoezicht houden en waar nodig handhaven. De VTH-werkzaamheden in het kader van vergunningverlening zijn toerekenbaar aan de legesinkomsten voor deze activiteit. Maar daar is in de bijgestelde ramingen nog geen rekening mee gehouden. Dat zal op een later moment gebeuren op basis van monitoring van het werkelijke aantal aanvragen. Duurzame energietransitie Overheveling van budget voor uren voor uitvoering van de Klimaatvisie. Dekking komt uit duurzame energietransitie, programma 8. Inburgering Vanaf 1 januari 2022 heeft de gemeente de regie op de inburgering.

Dit betekent dat er verschillende verantwoordelijkheden bij de gemeente zijn belegd. Overheveling betreft de bijdrage van de gemeente voor de uitvoeringskosten van personele ondersteuning. En het betreft een bijdrage van de gemeente voor de implementatie kosten voor de nieuwe wet; conform collegebesluit november 2021 Aanpak nieuwe wet inburgering. Voor uitvoeringskosten ELIP, implementatiekosten en uitvoeringskosten nieuwe Wet Inburgering worden middelen van het Rijk ontvangen uit het gemeentefonds voor een bedrag van € 335.000. Stedenbouwkundige capaciteit In de gemeente Ridderkerk is veel stedenbouwkundige capaciteit nodig. Niet alleen zijn er allerlei initiatieven in het centrumgebied van Ridderkerk, maar ook Wooncompas heeft veel nieuwbouw- en



verbouwplannen in de gemeente op de rol staan voor de komende jaren. Om het ruimtelijk proces tot en met vergunningverlening efficiënt in te richten, is het goed om in een vroeg stadium met initiatiefnemers het gesprek te voeren over stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit. Daartoe is het noodzakelijk dat er vaste capaciteit voor Ridderkerk op het gebied van stedenbouw wordt aangevuld met 12 uur per week. Zoals in de aanvullende prestatieafspraken met Wooncompas is vastgesteld door het college, levert de gemeente een optimale inspanningsplicht om voldoende ambtelijke capaciteit in te zetten. Schuldhulpverlening Overheveling ten behoeve van de inhuur van een projectleider die ingezet wordt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening. De extra kosten worden gedekt door verlaging van het Schuldhulpverleningsbudget. Overheveling budget Wijkteams Overheveling van het budget inzet wijkteams (Toegang, Zorg&Veilig en Proces&Kwaliteit) naar de BAR-organisatie. Samenvattend gaat het in totaal om een bedrag van € 430.000 dat van de gemeentelijke begroting van het budget inzet wijkteams wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie.

Overheveling van budget specialistische jeugdvoorzieningen in natura, intensief vrijwillige hulpverlening In totaal gaat het om een bedrag van € 160.000, dat structureel van de gemeentelijke begroting vanuit specialistische jeugdhulp wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie. Hiervan is via de 2e Tussenrapportage 2021 reeds een bedrag van € 118.600 verwerkt, waardoor nu een bedrag van € 41.400 resteert. Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en hulp bij het huishouden 2022 Dit betreft budget voor het uitvoeren van de wettelijk verplichte herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022. Hiervoor worden



bijdragen ontvangen van de gemeenten waarvoor dekking is in de gemeentelijke begrotingen. Inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement In februari 2022 hebben de drie colleges besloten middelen beschikbaar te stellen voor de financiële gevolgen van de structurele inzet op Toegang, Contractmanagement en Leveranciersmanagement. Terugdringen wachtlijst Wmo Eind 2021 hebben de drie colleges besloten om voor het terugdringen van de wachtlijsten Wmo de capaciteit van de Wmo-toegang tijdelijk uit te breiden middels inhuur van personeel. Er zijn doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 betreffende implementatie Omgevingswet, digitaliseren bouwdossiers en uitvoeringsmiddelen TOZO. Uitvoering milieutaken Extra 1,7 fte voor uitvoering milieutaken.

Toelichting 0.2 Burgerzaken Verkiezingen Vanuit het ministerie is er een extra bijdrage in het gemeentefonds toegekend voor het, onder coronamaatregelen, organiseren van verkiezingen. Deze bijdrage is eenmalig voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Daarnaast is er een verhoging van vergoedingen voor stembureauleden. Sinds 2015 zijn de vergoedingen niet aangepast en lopen uit lijn met landelijke vergoedingen van stembureauleden. Er is door het college besloten deze in lijn te brengen.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Doorgeschoven prestaties Dekking uit algemene reserve inzake schaatsbaan (€ 25.000), implementatie omgevingswet (€ 108.200), digitaliseren bouwdossiers (€ 43.300)). Herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022 Dekking herindicaties Wmo Begeleiding, dagbesteding en Hulp bij het huishouden 2022 uit de algemene reserve (€ 350.000).

1e Tussenrapportage 2022

Programma 2 Veiligheid BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid

-1.164.800

Integraal veiligheidsbeleid Pilot wijkbrandweer

-48.800

-16.200

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-1.600

Subtotaal mutaties Lasten

-50.400

-17.800

-1.600

Saldo diverse mutaties < € 25.000

1.700

Subtotaal mutaties Baten

1.700

Totaal mutaties Baten en Lasten

-48.700

-16.100

100

Totaal mutaties Veiligheid

-48.700

-16.100

100

Baten

Toelichting 1.2 Openbare orde en veiligheid Integraal veiligheidsbeleid Pilot wijkbrandweer Op 4 november 2021 is een motie over een pilot

1e Tussenrapportage 2022

met de wijkbrandweer aangenomen. Inmiddels is onderzocht of de pilot mogelijk is en is een wijkbrandweer per 1 april 2022 aangesteld. Na tien maanden wordt de pilot geëvalueerd. De, vooralsnog incidentele, kosten in 2022 en 2023 bedragen € 65.000 voor twaalf maanden.

Programma 3 Verkeer, vervoer en wegen BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie Mutatie Mutatie 2024 2025 2026

-110.000

-85.000

-35.000

Structureel gevolg rekening 2021, aanbesteding afvoer groen-, blad-,veegvuil

-48.900

Onderhoudsbestekken

-44.000

-22.500

Onkruidbestrijding verhardingen

-27.000

-14.000

Pilotproject 1e fase onkruidbestrijdingsplan 2022

-50.000

-26.800

-45.000

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer

-7.467.100

Planmatig onderhoud wegen Doorgeschoven prestatie, herstel verharding Pruimendijk

BN/DP

-176.000

Doorgeschoven prestatie, stil asfalt Burg. De Zeeuwstr, Geerlaan, Sportlaan

BN/DP

-29.700

Aanleg glasvezelnetwerk Aanleg glasvezelnetwerk Straatreiniging

Civiele kunstwerken Doorgeschoven prestatie, herstellen schade damwand Werfkade/Ankerplaats

BN/DP

-90.000

Planmatig onderhoud openbare verlichting Energiekosten

-140.000

Storingen

-26.800

Verkeersplan en -veiligheid Rijsoord, maatregelen tegen sluipverkeer

-50.000

Onderzoek uitvoeringsagenda verkeersveiligheid Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid, onderzoek verkeersveiligheidsknelpunten.

-45.000

Mobiliteitsplan Doorgeschoven prestatie, uitvoering mobiliteitsplan

BN/DP

2.4 Economische havens en waterwegen

-32.100 -571.800

Haven Ridderkerk Doorgeschoven prestatie, haven Ridderkerk

BN/DP

2.5 Openbaar vervoer

-450.000 -274.200

Openbaar vervoer Doorgeschoven prestatie, project hoogwaardig openbaar vervoer

BN/DP

-48.500

Veerdiensten Exploitatieovereenkomst Driehoeksveer

-30.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-90.150

-55.100

-52.300

Subtotaal mutaties Lasten

1.488.150

-352.300 -324.500 -274.500 -239.500

Baten 2.1 Verkeer en vervoer

199.900

Aanleg glasvezelnetwerk Aanleg glasvezelnetwerk

862.000

988.000 553.000

50.000

20.900

Subtotaal mutaties Baten

882.900 1.008.900 573.900

70.900

20.900

Totaal mutaties Baten en Lasten

-605.250

2.5 Openbaar vervoer

107.700

Veerdiensten Saldo diverse mutaties < € 25.000

656.600 249.400 -203.600 -218.600

1e Tussenrapportage 2022

BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie Mutatie Mutatie 2024 2025 2026

Onttrekkingen 0.10:Mutaties reserves

1.735.900

Doorgeschoven prestatie, dekking herstel verhardingen Pruimendijk en stil asfalt Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan en Sportlaan uit reserve onderhoud verharding

BN/DP

205.700

Doorgeschoven prestatie, dekking baggeren haven uit reserve baggeren haven

BN/DP

450.000

Doorgeschoven prestatie, dekking herstellen schade damwand Werfkade/Ankerplaats uit algemene reserve

BN/DP

90.000

Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoering mobiliteitsplan uit algemene reserve

BN/DP

32.100

Doorgeschoven prestatie, dekking project hoogwaardig openbaar vervoer uit algemene reserve

BN/DP

48.500

Saldo diverse mutaties < € 25.000

19.700

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

846.000

Totaal mutaties Reserves

846.000

Totaal mutaties Verkeer, vervoer en wegen

240.750

Toelichting 2.1 Verkeer en vervoer Planmatig onderhoud wegen  Doorgeschoven prestaties uit de jaarrekening 2021 betreffen herstel verharding Pruimendijk (€ 176.000) en stil asfalt Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan en Sportlaan (€ 29.700). Aanleg glasvezelnetwerk Conform de samenwerkingsovereenkomst levert de gemeente het materiaal voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Door het afsluiten van contracten met meerdere aanleggers van een glasvezelnetwerk zijn de opbrengsten (€ 862.000) substantieel hoger dan geraamd. Inmiddels is een van de partijen volop bezig in Bolnes en Slikkerveer. Naast deze opbrengsten zijn ook de kosten (€ 110.000) nauwkeuriger in beeld gebracht. Straatreiniging  Structurele gevolgen jaarrekening 2021, aanbesteding voor afvoer van groen-, blad-, en veegvuil (€ 48.900).  Areaaluitbreiding: bij de verlenging van de onderhoudsbestekken in 2021 gingen we uit van de areaalomvang exclusief de percelen die in 2021 nog in groot onderhoud waren. Dat was omdat ten tijde van groot onderhoud dagelijks onderhoud niet aan de orde was. We hadden echter vooruitkijkend kunnen zien met welke areaalomvang we moesten rekenen op het moment dat de verlenging in ging en dit moeten verwerken in de begroting. Daarnaast is in 2021 areaal aan het gemeentelijk onderhoud toegevoegd

1e Tussenrapportage 2022



656.600 249.400 -203.600 -218.600

vanwege de overdracht van woonrijp gemaakte delen van polder Het Zand. In 2022 vindt de eindafrekening plaats over het grotere areaal dat in 2021 is onderhouden. Incidenteel betreft dit € 21.500 extra voor 2022. De structurele extra kosten met ingang van 2022 bedragen € 22.500. Voor het budget Straatreiniging Onkruidbestrijding Verhardingen betekent dit een incidentele verhoging van € 13.000 voor 2022 en een structurele verhoging van € 14.000 met ingang van 2022. Pilotproject 1e fase Onkruidbestrijdingsplan 2022, zie raadsinformatiebrief 14 januari 2022.

Civiele kunstwerken Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, herstellen schade damwand Werfkade/Ankerplaats (€ 90.000). Planmatig onderhoud openbare verlichting Als gevolg van de stijgende energieprijzen moet het budget incidenteel worden opgehoogd. Daarnaast is om uitval van openbare verlichting te voorkomen structureel extra capaciteit nodig gebleken. Verkeersplan en -veiligheid  Rijsoord, maatregelen tegen sluipverkeer (€ 50.000) Er moeten maatregelen getroffen worden om het sluipverkeer in Rijsoord te weren. Dit kan door de inzet van cameratoezicht/pollers. Er is extra geld nodig bovenop de € 30.000 voor handhaving

Handelsweg en overige locaties. De extra locaties zijn nodig voor de Rijksstraatweg (2 camera’s en eventueel 1 poller) en de Noldijk (2 camera’s en eventueel 1 poller). Onderzoek uitvoeringsagenda verkeersveiligheid Volgens raadsbesluit Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid is er structureel tot en met 2026 € 45.000 nodig voor onderzoek verkeersveiligheidsknelpunten. Mobiliteitsplan Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, uitvoering mobiliteitsplan.

Toelichting 2.4 Economische havens en waterwegen Haven Ridderkerk Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, baggeren haven.

Toelichting 2.5 Openbaar vervoer Openbaar vervoer Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, en hoogwaardig openbaar vervoer (€ 48.500).

Veerdiensten Met de exploitant van het Driehoeksveer wordt in 2022 een nieuwe exploitatieovereenkomst gesloten. De exploitant van het Driehoeksveer vraagt een exploitatiebijdrage die € 30.000 hoger is dan voorgaande jaren. Deze hogere kosten worden door gemeente Ridderkerk samen met gemeente Molenlanden en Krimpenerwaard opgebracht.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021  Dekking uit de reserve onderhoud verhardingen voor herstel verharding Pruimendijk en stil asfalt Burgemeester de Zeeuwstraat, Geerlaan, Sportlaan.  Dekking uit reserve baggeren haven voor baggeren haven.  Dekking uit de algemene reserve voor herstellen schade damwand Werfkade/Ankerplaats, uitvoering mobiliteitsplan en hoogwaardig openbaar vervoer.

1e Tussenrapportage 2022

Programma 4 Economische zaken BN/RB/DP Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

16.200

16.300

16.700

-133.800

16.300

16.700

4.500

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling

-405.400

Economische advisering Doorgeschoven prestatie, subsidieregeling huurcompensatie corona

BN/DP

-150.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

Subtotaal mutaties Lasten Baten Saldo diverse mutaties < € 25.000

Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten

4.500

-129.300

20.800

21.200

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Doorgeschoven prestatie, dekking subsidieregeling huurcompensatie corona uit algemene reserve

0 BN/DP

150.000

Saldo diverse mutaties < € 25.000

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

150.000

Totaal mutaties Reserves

150.000

Totaal mutaties Economische zaken

20.700

20.800

21.200

Toelichting 3.1 Economische ontwikkeling Economische advisering Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, betreffende subsidieregeling huurcompensatie corona.

1e Tussenrapportage 2022

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Doorgeschoven prestatie Dekking uit algemene reserve voor subsidieregeling huurcompensatie corona.

Programma 5 Onderwijs BN/RB/DP Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-19.600

-19.300

-18.100

-17.800

-1.849.478

-19.300

-18.100

-17.800

Lasten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.712.900

SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) Voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

-1.413.678

-416.200

SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Toekenningsbeschikking voor Het nationaal Programma Onderwijs Volwasseneneducatie Saldo diverse mutaties < € 25.000

Subtotaal mutaties Lasten Baten 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

577.100

SISA voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) Voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

1.413.678

416.200

SISA Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Toekenningsbeschikking voor Het nationaal Programma Onderwijs Saldo diverse mutaties < € 25.000

Subtotaal mutaties Baten

1.829.878

Totaal mutaties Baten en Lasten

-19.600

-19.300

-18.100

-17.800

Totaal mutaties Onderwijs

-19.600

-19.300

-18.100

-17.800

Toelichting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken SiSa voorrangsbeleid uit rijksbijdrage (OAB) De voorlopige toekenningsbeschikking voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) bedraagt € 1.897.978. In de begroting 2022 staat nu een bedrag van € 484.300 opgenomen, dus dit dient gecorrigeerd te worden. Het verschil in lasten en baten bedraagt € 1.413.678.

Single Information Single Audit, Nationaal Plan Onderwijs (NPO) De toekenningsbeschikking voor Het nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een specifieke rijksuitkering die loopt van augustus 2021 tot en met juli 2023. Deze uitkering is bedoeld om de achterstanden binnen het onderwijs te verhelpen. Voor 2022 is een bedrag toegekend van € 416.200. In de begroting staat nu geen bedrag opgenomen, dus dit dient gecorrigeerd te worden. Het verschil in lasten en baten bedraagt € 416.200 (budgetneutraal)

1e Tussenrapportage 2022

Programma 6 Cultuur, sport en groen BN/RB/DP Begroting 2022 Mutatie na wijziging 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-821.600

Culturele vorming Subsidieregeling Cultuur voor iedereen

-50.000

5.4 Musea

-101.200

Monumenten Doorgeschoven prestatie, kosten Kerkenvisie

BN/DP

5.6 Media

-29.600 -119.100

Bibliotheek Doorgeschoven prestatie, implementatie binnen- en buitenbewegwijzering bibliotheek

BN/DP

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-47.700 -535.300

Dagelijks onderhoud bomen Uitvoering achterstallig snoeiwerk bomen en luizenbestrijding

-38.700

Openbaar groen dagelijks Onderhoudsbestekken

-271.500 -199.000 -199.000 -199.000 -199.000

Groenvisie Doorgeschoven prestatie, Groenvisie

BN/DP

-156.100

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-36.100

Subtotaal mutaties Lasten

-629.700 -209.100 -209.000 -206.900 -206.900

-10.100

-10.000

-7.900

Baten Saldo diverse mutaties < € 25.000

Subtotaal mutaties Baten Totaal mutaties Baten en Lasten

100

-629.600 -209.000 -208.900 -206.800 -206.800

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

300.000

Doorgeschoven prestatie, dekking kosten Groenvisie uit reserve Groenvisie

BN/DP

156.100

Doorgeschoven prestatie, dekking kosten Kerkenvisie uit algemene reserve

BN/DP

29.600

Doorgeschoven prestatie, dekking implementatie binnen- en buitenbewegwijzering bibliotheek uit algemene reserve

BN/DP

47.700

Saldo diverse mutaties < € 25.000

11.500

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

244.900

Totaal mutaties Reserves

244.900

Totaal mutaties Cultuur, sport en groen

-384.700 -209.000 -208.900 -206.800 -206.800

Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Culturele vorming Na afstemming met onze cultuurpartners stellen wij voor om het subsidieplafond van de ‘Subsidieregeling Cultuur voor iedereen' in deze

1e Tussenrapportage 2022

"post coronaperiode" eenmalig te verhogen met € 50.000 in 2022. Onze cultuurpartners geven aan dat als de maatregelen in de coronacrisis steeds meer versoepelen zij meer nieuwe cultuurplannen hebben waarbij een subsidie vanuit de gemeente zorgt voor het mogelijk maken van de plannen.

Toelichting 5.4 Musea Monumenten Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, kosten kerkenvisie.

Toelichting 5.6 Media Bibliotheek Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021. Implementatie van binnen- en buitenbewegwijzering in het gemeentehuis/de bibliotheek.

Toelichting 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Dagelijks onderhoud bomen Achterstallig snoeiwerk uitgevoerd aan bomen in bosplantsoen/bij geluidswal Rotterdamseweg, dat niet was begroot voor een bedrag van € 22.600. Daarnaast zal er extra ingezet worden op luizenbestrijding (Nassaustraat en Oranjestraat) voor een bedrag van € 16.100. Openbaar groen dagelijks  Onderhoudsbestekken Op de aanbestede integrale onderhoudsbestekken zijn met terugwerkende kracht loon- en brandstofindexeringskosten van zowel CBS Huishoudens (inschrijfleidraad) als de Risicoregeling Grond Weg en Waterbouw uit de RAW systematiek van toepassing. Dit betekent dat de inschrijfprijzen van vorig jaar geïndexeerd dienen te worden en de budgetten verhoogd. Voor de bestekken houdt dat in dat er met 7,2% geïndexeerd wordt (1,3% CBS Huishoudens en 5,9% Risicoregeling, samen 7,2%). Voor het budget Openbaar Groen Dagelijks Onderhoud betekent dit een verhoging van het benodigde budget met € 97.000. De kosten voor inboet (€ 5.000) en de



afvoer van groen- en bladafval op jaarbasis € 20.000 hoger dan gebudgetteerd. Areaaluitbreiding en wijziging groenassortiment Bij de verlenging van de onderhoudsbestekken in 2021 gingen we abusievelijk uit van de areaalomvang exclusief de percelen die in 2021 nog in groot onderhoud waren. Dat was omdat ten tijde van groot onderhoud dagelijks onderhoud niet aan de orde was. We hadden echter vooruitkijkend kunnen zien met welke areaalomvang we moesten rekenen op het moment dat de verlenging inging en dit moeten verwerken in de begroting. In 2021 is areaal aan het gemeentelijk onderhoud toegevoegd vanwege de overdracht van woonrijp gemaakte delen van Polder Het Zand. In 2022 vindt de eindafrekening plaats over het grotere areaal dat in 2021 is onderhouden. Incidenteel betreft dit € 72.500. De structurele extra kosten met ingang van 2022 bedragen € 77.000. Hierin zijn tevens de kosten meegenomen voor het verspreid over de gemeente te onderhouden gewijzigde groenassortiment als gevolg van de ambities uit de Groenvisie.

Groenvisie Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, Groenvisie.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Doorgeschoven prestaties  Dekking kosten Groenvisie uit reserve Groenvisie.  Dekking uit de algemene reserve voor de kosten Kerkenvisie, implementatie binnenen buitenbewegwijzering, bibliotheek.

1e Tussenrapportage 2022

Programma 7 Sociaal domein BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Lasten 7.1 Basishulp en -ondersteuning 6.2 Wijkteams

-4.538.100

Inzet in Wijkteams Doorgeschoven prestatie, inzet in wijkteams Structurele overheveling van een gedeelte van het budget inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie (Zie programma 1)

BN/DP

-67.300

6.3 Inkomensregelingen

430.000 430.000 430.000 430.000 430.000

-16.613.400

TOZO Heroriëntatie Doorgeschoven prestatie, TOZO heroriëntatie

BN/DP

-286.000

-304.233

BN/DP

-254.300

Wet BUIG uitkeringen Inkomensoverdrachten Rijk Doorgeschoven prestatie, uitvoeringsmiddelen TOZO 7.2 Preventie en welzijn 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-3.929.089

Dak- en thuisloosheid Doorgeschoven prestatie, pilot voorkomen dak- en thuisloosheid

BN/DP

-30.400

Mantelzorg en vrijwilligersbeleid Compensatie Stichting Facet Ridderkerk conform de indexering CPI in de overeenkomst en CAOstijgingen. Doorgeschoven prestatie, aanpak bestrijding eenzaamheid

-143.200 -143.200 -143.200 -143.200 -143.200

BN/DP

-32.700

7.3 Maat- en specialistisch werk 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-11.042.700

Schuldhulpverlening Kwaliteitsverbetering schuldhulpverlening (Overheveling naar programma 1)

34.300

WMO Huishoudelijke verzorging ZIN Structureel gevolg rekening 2021, toename cliëntenbestand

-127.600 -127.600 -127.600 -127.600 -127.600

Incidentele mutatie als gevolg van het wegwerken van de wachtlijsten

-172.400

WMO Begeleiding en overige in natura Incidentele bijraming ivm wegwerken wachtlijst. Overheveling budget Inzet op toegang, contractmanagement en leveranciersmanagement naar de BAR-organisatie (Zie programma 1)

-80.000 BN

124.000 124.000 124.000 124.000 124.000

WMO Huishoudelijke verzorging PGB Structureel gevolg rekening 2021, daling gemiddeld aantal PGB 's. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

57.100

41.400

-10.494.300

Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Intensief vrijwillige hulpverlening, overheveling budget naar de BAR-organisatie (Zie programma 1)

Saldo diverse mutaties < € 25.000

-284.238 -262.653 -261.753 -261.753 -260.053

Subtotaal mutaties Lasten

-1.095.571 119.047 119.947 119.947 121.647

Baten 7.1 Basishulp en -ondersteuning 6.3 Inkomensregelingen

1e Tussenrapportage 2022

14.034.600

BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-45.000

Structureel gevolg rekening 2021, toename cliëntenbestand

90.100

Saldo diverse mutaties < € 25.000

3.200

Subtotaal mutaties Baten

312.533

48.300

Totaal mutaties Baten en Lasten

-783.038 167.347 168.247 168.247 169.947

Wet BUIG uitkeringen Inkomensoverdrachten Rijk

304.233

Besluit zelfstandigen Gevolgen uitstelling Verplichte aflossing op bedrijfskapitaalleningen

-40.000

Minimabeleid Gevolgen gewijzigde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet 7.3 Maat- en specialistisch werk 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

452.600

WMO Eigen Bijdrage

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves

1.386.700

doorgeschoven prestatie, dekking inzet in wijkteams uit algemene reserve

BN/DP

67.300

Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoeringsmiddelen TOZO uit algemene reserve

BN/DP

254.300

Doorgeschoven prestatie, dekking TOZO heroriëntatie uit algemene reserve

BN/DP

286.000

Doorgeschoven prestatie, dekking pilot voorkomen dak- en thuisloosheid uit algemene reserve

BN/DP

30.400

Doorgeschoven prestatie, dekking aanpak bestrijding eenzaamheid uit algemene reserve

BN/DP

32.700

Saldo diverse mutaties < € 25.000

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

670.700

Totaal mutaties Reserves

670.700

Totaal mutaties Sociaal domein

-112.338 167.347 168.247 168.247 169.947

Toelichting 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Dak- en thuisloosheid Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021, pilot voorkomen dak- en thuisloosheid. Mantelzorg en vrijwilligersbeleid De Stichting Facet Ridderkerk krijgt compensatie conform de indexering CPI in de overeenkomst en cao-stijgingen. Dit betreft een na verrekening voor 2021 en 2022. Wij hebben vanaf 2022 structureel € 143.200 nodig voor het budget Mantelzorg en vrijwilligersbeleid. Voor € 19.200 van dit bedrag is dekking binnen budget Sportbeleid. Daarnaast is er een doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021, aanpak bestrijding eenzaamheid (€ 32.700).

Toelichting 6.2 Wijkteams Inzet in Wijkteams  Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021 (€ 67.300).  Toegang Het uitgangspunt van de vastgestelde Nota Integraal Beleid Sociaal domein is dat de komende jaren het accent van het wijkteam verschuift naar een netwerksamenwerking, het inzetten op hulpverlening en het voeren van casusregie. Tot 2022 was indiceren/toeleiden naar specialistische hulpverlening eveneens een taak van de wijkteams. Vanaf dit jaar heeft de gemeente een meer prominente rol bij de toegang en toeleiding naar specialistische hulpverlening ingenomen, hetgeen heeft geleid tot een scheiding van taken en rollen ten aanzien van hulpverlenen en/of voeren van

1e Tussenrapportage 2022

casusregie ten opzichte van indiceren. Om de taak van toeleiding/indiceren uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Toegang in dienst gekomen van de BARorganisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BARorganisatie. Zorg en Veilig Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021 zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige jeugdhulp uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg & Veilig in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt onder andere plaats door het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR (€ 100.000) en de inzet van beschikbaar gestelde DUVOmiddelen (€ 67.295). Daarnaast vraagt het om een structurele overheveling van een gedeelte van het budget inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie.

Proces & Kwaliteit Samen met de kwaliteitsmedewerker vormt de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit de verbinding tussen enerzijds de uitvoering en anderzijds beleid en contractmanagement. De wijkteammedewerker adviseert over toepassingen van beleid en zorgt voor een eenduidige communicatie naar de wijkteammedewerkers Preventie & Ondersteuning, Zorg&Veilig en Toegang. Tevens stelt de wijkteammadewerker Proces & Kwaliteit werkinstructies op, evalueert en herijkt deze indien van toepassing. Vanwege de aanpassing van het takenpakket van gedragsdeskundigen en de overdracht naar de wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit en vanwege de uitbreiding van het aantal taken (onder andere intensief vrijwillige jeugdhulp) is inzet nodig om deze taken uit te voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is een wijkteammedewerker Proces & Kwaliteit in dienst gekomen van de BAR-organisatie, hetgeen vraagt om een structurele overheveling van een gedeelte van het

1e Tussenrapportage 2022

budget van de inzet wijkteams vanuit de gemeentelijke begroting naar de BARorganisatie. Samenvattend gaat het in totaal om een bedrag van € 430.000 dat van de gemeentelijke begroting van het budget inzet wijkteams wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie.

Toelichting 6.3 Inkomensregelingen TOZO heroriëntatie Doorgeschoven prestaties jaarrekening 2021. Wet BUIG uitkeringen  De post 'Inkomensoverdrachten Rijk' in de begroting 2022 is gebaseerd op een eerdere beschikking vanuit het Rijk. Het verschil tussen het bedrag in de begroting (€ 13.589.100 zijnde het nader voorlopige budget 2021) en de laatste beschikking zijnde het voorlopige budget 2022 (€ 13.893.333) is € 304.233. De verwachte hogere inkomsten zijn gebaseerd op de verwachte hogere uitgaven. Om die reden wordt dit neutraal bij/afgeraamd.  Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021. Het betreft uitvoeringsmiddelen TOZO (€ 254.300). Minimabeleid Door de gewijzigde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is er in sommige situaties geen ruimte meer om leenbijstand bijzondere bijstand af te lossen. De begrote inkomsten op dit onderdeel zullen daarom moeten worden bijgesteld, er worden minder baten ontvangen. Besluit Zelfstandigen De verplichte aflossing op bedrijfskapitaalleningen voor zelfstandig ondernemers is met een half jaar uitgesteld. De verwachting is dat er in 2022 hierdoor 50% minder wordt afgelost. Om die reden wordt er € 40.000 aan baten afgeraamd.

Toelichting 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening Overheveling budget (€ 34.300) ten behoeve van de inhuur projectleider die ingezet wordt ten behoeve van de kwaliteitsverbetering Schuldhulpverlening. WMO Huishoudelijke verzorging ZIN Structurele gevolgen jaarrekening 2021. Toename cliëntenbestand. De structurele mutatie heeft betrekking op de doorwerking vanuit de jaarrekening. Daarnaast is een incidentele mutatie doorgevoerd van € 172.400 als gevolg van het wegwerken van de

wachtlijsten. Bij de tweede tussenrapportage zal beoordeeld worden of deze verhoging structureel moet worden doorgevoerd. Dit is afhankelijk van de instroom, de effecten van de herindicatie en de ontwikkelingen rondom het abonnementstarief Wmo. WMO Begeleiding en overige in natura  Incidentele bijraming in verband met wegwerken wachtlijst. Bij de tweede tussenrapportage zal worden beoordeeld of de bijraming structureel moet zijn. Dit is afhankelijk van de instroom en de effecten van de herindicaties.  Voor de inzet op de toegang, contractmanagement en leveranciersmanagement is structureel een bedrag van € 124.000 benodigd. WMO Huishoudelijke verzorging PGB Zorg In Natura en zorg middels een PGB zijn gelijkwaardig. Desondanks daalt het aantal PGB’s Huishoudelijke verzorging. Structurele gevolgen jaarrekening 2021 worden verwerkt. WMO Eigen Bijdrage Structurele gevolgen jaarrekening 2021, toename eigen bijdrage cliëntenbestand.

Toelichting 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Specialistische jeugdvoorzieningen in natura Vanaf 2022 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de intensief vrijwillige hulpverlening. De gemeente heeft deze extra taak overgedragen gekregen van Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond. In 2021

zijn voorbereidende werkzaamheden op de uitvoering van deze taken verricht. De feitelijke uitvoering vindt vanaf dit jaar plaats door de wijkteammedewerkers Zorg & Veilig. Zij beschikken over specialistische kennis en kunde om veiligheidsvraagstukken op te kunnen pakken. Om de taak van intensief vrijwillige hulpverlening uit te kunnen voeren zijn wijkteammedewerkers Zorg en Veilig in dienst gekomen van de BAR-organisatie. Bekostiging van de inzet vindt onder andere plaats door een gedeelte van het budget van de inzet wijkteams structureel over te hevelen van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000 (het in mindering brengen van de bijdrage aan de GRJR) en een bedrag van € 67.295 (beschikbaar gestelde DUVO-middelen) overgeheveld van het budget van de gemeentelijke begroting naar de BAR-organisatie. In totaal gaat het om een bedrag van € 160.000 dat structureel van de gemeentelijke begroting vanuit specialistische jeugdhulp wordt overgeheveld naar de BAR-organisatie. Hiervan is via de 2e Tussenrapportage 2021 reeds een bedrag van € 118.600 verwerkt, waardoor nu een bedrag van € 41.400 resteert.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Doorgeschoven prestaties Dekking uit de algemene reserve voor inzet in wijkteams, uitvoeringsmiddelen TOZO, TOZO heroriëntatie, pilot voorkomen dak- en thuisloosheid en aanpak bestrijding eenzaamheid.

1e Tussenrapportage 2022

Programma 8 Gezondheid en duurzaamheid BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

-60.000

Lasten 7.2 Riolering

-4.462.600

Overige gemalen Energiekosten

-180.000

7.3 Afval

-6.695.100

Inzameling huishoudelijk afval Inzameling huishoudelijk afval, brandstofkosten

-26.000

Afval-brengstation Aanbiedstation Structureel gevolg rekening 2021, meer aanvoer afval

-60.000

7.4 Milieubeheer

-2.518.900

Bodem Doorgeschoven prestatie, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1

BN/DP

-111.000

Doorgeschoven prestatie, uitvoeren van verkeerstellingen

BN/DP

-40.000

Doorgeschoven prestatie, opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE)

BN/DP

-49.400

204.100

-277.302

Geluid

Duurzame energietransitie Overheveling uren naar de BAR-organisatie voor uitvoering van de Klimaatvisie Ridderkerk (Zie programma 1) SPUK Verlaging Energierekening Financiële middelen ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor energie armoede Saldo diverse mutaties < € 25.000

-41.300

-5.200

1.800

Subtotaal mutaties Lasten

-580.902

-65.200

-58.200

60.000

Subtotaal mutaties Baten

477.002

60.000

Totaal mutaties Baten en Lasten

-103.900

-5.200

1.800

Baten 7.2 Riolering

5.543.000

Riolering planmatig onderhoud De mutaties voor riolering en gemalen worden in 2022 verrekend met de voorziening beklemde middelen riolering.

199.700

7.3 Afval

7.428.900

Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing Structureel gevolg rekening 2021, Afvalbrengstation, dekking meerkosten aanvoer afval in afvalstoffenheffing

7.4 Milieubeheer

5.000

SPUK Verlaging Energierekening Financiële middelen ontvangen van Ministerie van Binnenlandse Zaken voor energie armoede

277.302

Saldo diverse mutaties < € 25.000

Onttrekkingen 0.10 Mutaties reserves Doorgeschoven prestatie, dekking kosten bodemsanering locatie Ridderkerk Centrum, fase 1 uit reserve bodemonderzoek Wooncompas

1e Tussenrapportage 2022

1.994.700 BN/DP

111.000

BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie 2022

Doorgeschoven prestatie, dekking uitvoeren van verkeerstellingen uit algemene reserve

BN/DP

40.000

Doorgeschoven prestatie, dekking opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) uit algemene reserve

BN/DP

49.400

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Saldo diverse mutaties < € 25.000

10.000

Subtotaal mutaties Onttrekkingen

210.400

Totaal mutaties Reserves

210.400

Totaal mutaties Gezondheid en duurzaamheid

106.500

-5.200

1.800

Toelichting 7.2 Riolering Overige gemalen De tarieven voor energie zijn verhoogd en daarmee stijgt ook de energiebelasting (€ 180.000).

Toelichting 7.3 Afval Inzameling huishoudelijk afval De prijzen van brandstof, gas en elektra zijn de afgelopen periode enorm gestegen. De verwachting is dat de NV BAR-Afvalbeheer in 2022 een bedrag van € 26.000 meerkosten heeft aan brandstof. Afvalbrengstation/Aanbiedstation Structurele gevolgen jaarrekening 2021, meer aanvoer afval afvalbrengstation en dekking meer aanvoer afval afvalbrengstation in Afvalstoffenheffing.

Toelichting 7.4 Milieubeheer Bodem Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, bodemsanering locatie Ridderkerk centrum, fase 1.

Geluid Doorgeschoven prestatie jaarrekening 2021, uitvoeren van verkeerstellingen (€ 40.000) en opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE) (€ 49.400). Duurzame energietransitie Overheveling naar de BAR-organisatie van inzet van de uren voor de uitvoering van de Klimaatvisie Ridderkerk door het team Energietransitie en Klimaatadaptatie. SPUK Verlaging Energierekening Er worden financiële middelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geraamd voor energiearmoede.

Toelichting 0.10 Mutaties in reserves Doorgeschoven prestaties  Dekking uit de reserve bodemonderzoek Wooncompas van de kosten bodemsanering locatie Ridderkerk Centrum, fase 1.  Dekking uit de algemene reserve van verduurzaming bedrijventerrein Donkersloot, uitvoeren van verkeerstellingen en opstellen van de BasisGeluidEmissie (BGE).

1e Tussenrapportage 2022

Programma 9 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en maatschappelijk vastgoed BN/RB/DP

Begroting 2022 na wijziging

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie 2022 2023 2024 2025 2026

Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting

-2.084.800

Huisvestingskosten OBO Sloopkosten oude school De Noord

BN/RB

Huurkosten tijd. huisvesting IKC De Noord

BN/RB

Uitvoeringskosten tijd. huisvesting IKC De Noord

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.ridderkerk.nl/api/v1/meetings/850/documents/32239