Bijlage 5 - Jaarstukken 2020

Jaarstukken 2020 1

2

INHOUDSOPGAVE 1

2

3

4

Inleiding

Jaarrekening

1.0

De gemeente Rhenen in het kort

6

3.0.0

Inleiding jaarrekening

172

1.1

Bestuur van de gemeente Rhenen

8

3.a.1

Rekening van baten en lasten

174

1.2

Bericht van het college

12

3.a.2

Toelichting op de rekening van baten en lasten

175

1.3

Financiële resultaten

14

3.a.3

Wet Normering Topinkomens

199

3.a.4

Taakveldenoverzicht

200

3.a.5

Incidentele baten en lasten

202

Jaarverslag 2.0

Inleiding programma’s

18

3.a.6

Begrotingsrechtmatigheid

205

2.1

Programma Bedrijfsvoering

20

3.b.2

Waarderingsgrondslagen

207

2.2

Programma Dienstverlening

32

3.b.1

Balans

211

2.3

Programma Fysiek

36

3.b.3

Toelichting op de balans

213

2.4

Programma Sociaal-Maatschappelijk

55

3.c

Single Information Single Audit (SISA)

228

2.5

Programma Economie & Toerisme

84

3.d.1

Reserves en voorzieningen

231

2.6

Programma Veiligheid & Handhaving

92

3.d.2

Investeringsoverzicht

242

2.7

Programma Dekkingsmiddelen

102

3.d.3

Overzicht kapitaallasten

246

Bijlagen

Paragrafen 0

Inleiding paragrafen

114

A

Productenraming

247

1

Lokale heffingen

116

B

Controleverklaring

253

2

Weerstandsvermogen & risicobeheersing

126

3

Onderhoud kapitaalgoederen

133

4

Financiering

139

5

Bedrijfsvoering

144

6

Verbonden partijen

151

7

Grondbeleid

154

8

Subsidieverlening

162

9

Duurzaamheid

166 3

PERSPECTIEFNOTA 2020–2023

Planning en Control cyclus 2020

BEGROTING 2020–2023

VOORJAARSRAPPORTAGE 2020

NAJAARSRAPPORTAGE 2020

JAARSTUKKEN 2020

4

De raad heeft in juni 2019 de kaders voor de (meerjaren) begroting 2020-2023 vastgesteld

De raad heeft in november 2019 het beleid en de bijbehorende middelen voor het begrotingsjaar 2020 vastgesteld.

De raad is in het 2e kwartaal 2020 geïnformeerd over de voortgang van het bestuurprogramma en heeft de aangepaste budgetten uit de begroting 2020 vastgesteld.

De raad is in het 4e kwartaal 2020 geïnformeerd over de voortgang van het bestuurprogramma en heeft de aangepaste budgetten uit de begroting 2020 vastgesteld.

Het college legt in het 2e kwartaal van 2021 verantwoording af aan de raad over begrotingsjaar 2020.

H1 INLEIDING

5

Algemeen Rhenen is een historische stad aan de Neder-Rijn, in de bosrijke omgeving van de Utrechtse Heuvelrug. Als u Rhenen vanuit de Betuwe binnenrijdt waant u zich een beetje in het buitenland door de hoogteverschillen in het landschap. ‘s Avonds in het donker geven de vele lichtjes tegen de heuvels en de verlichte Cuneratoren een prachtig schouwspel. In de historische benedenstad van Rhenen voelt u zich terug in de tijd. Hier vindt u, naast smalle pittoreske straatjes en pleintjes en restanten van de eeuwenoude stadswallen, de markante Cunerakerk met toren. Een laat-Gotische kerk, gebouwd tussen 1492 en 1531. Door velen beschouwd als de mooiste van Nederland. Rhenen is dus een stad en gemeente in de provincie Utrecht. De gemeente Rhenen telt op 1 januari 2020 20.122 inwoners, waarvan er 4.644 in Elst, 1.699 in Achterberg en 13.779 in Rhenen wonen. De gemeente heeft een oppervlakte van circa 43 km², waarvan circa 3 km² water. Rhenen ligt op de zuidoostpunt van de Utrechtse Heuvelrug. De oostelijk gelegen en tot de gemeente behorende Grebbeberg is de laatste heuvel van deze stuwwal. De gemeente Rhenen bestaat uit de woonkernen Rhenen, Elst en Achterberg.

6

Gemeentewapen De elementen uit het wapen van Rhenen zijn zo oud als de toekenning van het stadsrecht door de bisschop van Utrecht. Het wapen is afgeleid van de oude stadszegels. Het oudst bekende stadszegel dateert uit 1258. Er is in de loop van de tijd wel wat aan veranderd en het huidige wapen gaat terug op het stadszegel van 1483. Het bestaat uit een zilveren achtergrond met daarop een rood kasteel. Je zou er ook de stad zelf in kunnen herkennen met haar muur en drie poorten. De torens / poorten hebben blauwe daken. Bovenin zweeft een sleutel, die kan worden opgevat als symbool voor het zelfbestuur van de stad maar ook als verwijzing naar de apostel Petrus als sleutelbewaarder. Net als in de stad Utrecht zou de oudste kerk van Rhenen gewijd zijn aan St. Pieter, hoewel dat twijfelachtig is. Het wapenschild wordt vastgehouden door twee gouden leeuwen en “bekroond” met een gouden kroon. De wapens van Achterberg en Elst zijn van jongere datum en geen echte gemeentewapens. Het wapen van Achterberg maakt wel gebruik van twee oudere wapens, namelijk dat van de dijkgraaf en heemraadschap van de Rhenense Neude en Achterbergse Hooilanden. Het kasteel lijkt afkomstig van het wapen van Rhenen, maar kan ook staan voor het kasteel dat ooit in Achterberg stond; De Horst.

Het scheepje in de onderste helft is afkomstig van het wapen van het Veenraadschap in Veenendaal, dat in 1563 werd opgericht. Het heemraadschap en het Veenraadschap dekken samen het bijna volledige dorpsgebied van Achterberg. Het wapen van Elst is een ontwerp van Ad de Jong, geboren te Rhenen en actief in de historische vereniging van Rhenen. Hij maakte een “sprekend” wapen op grond van oude elementen en overwegingen, die al eeuwenlang worden gevolgd bij het ontwerpen van wapens. Boven is een uitgerukte elzenboom zichtbaar. De natuurlijke begroeiing van de omgeving van Elst

De gemeente Rhenen in het kort

gemeente Rhenen in het kort

H1.0

Rhenen Rhenen is van oorsprong een vestingstad. Bij herhaling fungeerde ze als voorpost: in vroeger eeuwen van het Sticht van Utrecht, tegen de dreiging uit het Gelderse hertogdom en in de recente geschiedenis van de Vesting Holland. Rhenen is daardoor vaak en vergaand verwoest. Het laatst in de jaren 1940–1945. Het monument bij de ingang van het oude gemeentehuis aan de Herenstraat is een herinnering aan deze verwoesting en aan de wederopbouw.

Elst In Elst leefde men vroeger van de tabaksteelt. U vindt er ook nu nog tabaksschuren, die echter niet meer als zodanig dienst doen. Ook vinden we in Elst een Aardkundig Monument en wel het sneeuwsmeltwaterdal op de Plantage Willem III. Een Aardkundig Monument is een gebied waarin je de ontwikkeling van de aarde over honderden, duizenden of zelfs tienduizenden jaren met eigen ogen kunt zien.

Achterberg bestond uit uitgestrekte elzenbossen, dat daaraan wellicht haar naam dankt. In de onderste helft komt de sleutel van St. Pieter terug en verder de lelie. Het Utrechtse kapittel van St. Pieter bezat omvangrijke landerijen rond Elst. Het westelijke deel van Elst viel tot de gemeentelijke herindeling van 2006 onder Amerongen. Het symbool van Amerongen is de lelie. Het wapen wordt nog gebruikt in officiële aktes, in een uittreksel van de burgerlijke stand en in de ambtsketen van de burgemeester.

De kern Achterberg is vooral agrarisch getint met prachtige (monumentale) boerderijen. In de Middeleeuwen bezaten de landsheren, de bisschoppen van Utrecht, een slot in Achterberg, genaamd De Horst. Aan verschillende van deze vorsten zijn herinneringen bewaard gebleven. Zo bestaan er nog brieven en oorkonden die op De Horst geschreven zijn en door de bisschoppen getekend.

7

H1.1

het bestuur van de gemeente Rhenen

Organogram De organisatiestructuur is een hulpmiddel dat ervoor zorgt dat de gemeente Rhenen haar doelen kan bereiken. Hierbij wordt nagedacht over zaken als taakverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden en van bevoegdheden en daarmee samenhangend over het coördineren van die taken en verantwoordelijkheden. In het organisatieschema hiernaast is de organisatiestructuur van de gemeente Rhenen weergegeven.

GEMEENTERAAD RHENEN REKENKAMER

RAADSGRIFFIE

COMMISSIE BESTUUR & FINANCIËN

COMMISSIE RUIMTE & ECONOMIE

COMMISSIE SAMENLEVING

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

INTEGRAAL MANAGEMENT TEAM CLUSTER FYSIEK

CLUSTER DIENSTVERLENING

8

CLUSTER SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK

CLUSTER BEDRIJFSVOERING

1.1 Het bestuur van de gemeente Rhenen

het bestuur van de gemeente Rhenen

H1.1

1.1.1 College van burgemeester en wethouders Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad (1.1.2). Het college van burgemeester en wethouders (college van B&W) is vergelijkbaar met het kabinet. Het college regeert en vormt het dagelijks bestuur van een gemeente. Hieronder volgt een overzicht van de samenstelling van het college van B&W conform de samenstelling op 01 maart 2021:

Burgemeester J.A. van der Pas Portefeuille: Openbare orde en veiligheid, Kabinetszaken, Coördinatie bestuur en beleid, Bedrijfsvoering (Communicatie (incl. website)), ICT, Juridische zaken en P&O), Handhaving, Grondbeleid, Recreatie & Toerisme, Regio Foodvalley (Eiwittransitie). Project Portefeuille: Museumkwartier, Kwintelooijen, Slag om de Grebbeberg.

Wethouder P. de Rooij (SGP) Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, Ruimtelijke projecten, Vergunningen, Openbare werken (uitvoering), Afvalinzameling, Natuur, landschap en buitengebied, Milieu, Vastgoed Beheer. Project Portefeuille: Bedrijventerrein, Thijmseberg (uitbreiding), Ruimtelijke projecten, MOB-complex.

Wethouder J.M. de Heer-Verheij (ChristenUnie) Portefeuille: Sociaal Domein (Jeugdhulp, Participatiewet), Duurzaamheid, Economie.

Wethouder H. Boerkamp (D66) Portefeuille: Financiën (inclusief belastingen), Onderwijs en kinderopvang, Mobiliteit en bereikbaarheid (inclusief weginrichting, OV, fietsveiligheid en parkeerbeleid), Nutsbedrijven, Basismobiliteit, Cultuurhistorie, Grebbelinie, Collectiebeheer museum, Archeologie, Monumentencommissie.

Wethouder B. van Eeten (Progressieve combinatie) Portefeuille: Sociaal Domein (WMO, Welzijn), Sport en cultuur, Volksgezondheid/ GGD, Kerngericht werken, Wonen, Dienstverlening inclusief Rhenense publieksbalie. Project Portefeuille: Accommodatie- en vastgoedbeleid.

Project Portefeuille: IKC Daltonschool, Rijnbrug. 9

H1.1

10

het bestuur van de gemeente Rhenen

1.1.2 Het bestuur van de gemeente Rhenen

het bestuur van de gemeente Rhenen

H1.1

1.1.2 Gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste orgaan in een gemeente en is te vergelijken met de Tweede Kamer: - de gemeenteraad bepaalt (de hoofdlijnen van) het beleid en ziet toe op de uitvoering daarvan door het college van B&W rekening houdend met signalen en informatie uit de samenleving; en - de gemeenteraad stelt de begroting en jaarrekening vast en benoemt en ontslaat wethouders. De gemeenteraad van Rhenen is samengesteld uit 17 raadsleden. Op deze pagina het overzicht van de gemeenteraad conform de samenstelling op 01 maart 2021. Gert van Laar

Gert Hovestad

Leo Schenk

Arjen Bonnema

Richard Salari

Hans Hoksbergen

Olaf Ostendorf

Gabriëlle Geerts

Marco Mulder

Nico Drost

Astrid Rooseboom

Mirjam Rijnsburger

Rikki Dijksman

Geertje Wiesenekker

Willem Oorschot

Rik ter Horst

Eef Brouwer 11

H1.2

12

bericht van het college

Bericht van het College

bericht van het college

H1.2

Voorwoord Het jaar 2020 zou in Rhenen in het teken staan van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Tachtig jaar na de Slag om de Grebbeberg en 75 jaar vrijheid. Door de uitbraak van corona ging alles ineens anders. Dat vroeg veel van iedereen, elke vereniging of onderneming. Ook de gemeente heeft zich daarom moeten aanpassen aan een nieuwe situatie. Dan is het logisch dat corona en de gevolgen van deze pandemie als rode draad door deze jaarstukken lopen. De begroting was al in het najaar van 2019 vastgesteld. Daarin was verder uitwerking gegeven aan de voornemens uit het Bestuursprogramma. Door de pandemie zag de wereld er een paar maanden later echter heel anders uit. De aangekondigde lockdown bleek ook niet een kwestie van enkele weken. Dat stelde de gemeente voor veel nieuwe vragen over de continuïteit van zorg en ondersteuning, dienstverlening, economie en overheidsfinanciën. De gemeente moest net als iedereen omschakelen naar een andere manier van werken en desondanks de doelen voor de samenleving realiseren. Projecten liepen langzamer of anders dan oorspronkelijk gedacht. Zorg en ondersteuning moest op een andere manier en vaker op afstand. Participatie kon ineens niet op de manier zoals we dat gewend waren. Dat vroeg in sommige gevallen extra geld om dingen toch mogelijk te maken.

Duurzaamheid en klimaat stonden het afgelopen jaar hoog op de agenda. Er is een routekaart vastgesteld over de manier waarop we in Rhenen kunnen werken aan de energietransitie, met tegelijkertijd een mogelijkheid om verduurzaming aan de woning te financieren. Er is met de regio een gezamenlijke strategie uitgewerkt om te komen tot voldoende duurzame energieopwekking. Samen met partners als Rijkswaterstaat en veiligheidsregio zijn ambitie voor een klimaat- en waterrobuuste gemeente opgesteld. Buiten is er ook flink doorgewerkt het afgelopen jaar. Zo is de herinrichting van de Ericalaan en Beukenlaan inmiddels vrijwel afgerond. We hebben de vernieuwing van parkeerplaats De Brakken gerealiseerd. Verder zijn de voorbereidingen gestart voor onder meer de herinrichting van de Franseweg en de Oude Veensegrindweg. Er is wel een streep gezet door de bijdrage aan de provincie voor de aanleg van een fietstunnel tussen Rhenen en Achterberg. Daar moet een andere toekomstbestendige oplossing voor komen. Het afgelopen jaar zijn er in totaal ruim 60 woningen bijgekomen, wat net iets boven de opgave voor de gemeente ligt. Om te zorgen dat er in het kader van de woonvisie ook voldoende betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd is er een zogenoemd vereveningsfonds ingesteld.

De situatie vroeg direct om waakzaamheid voor de gevolgen van een nieuwe economische crisis en de financiële impact die dit zou kunnen hebben op de gemeente. Tegelijkertijd kwamen er ook een aantal financiële tegenvallers bovendrijven. We hebben daarom bezuinigingsscenario’s uitgewerkt voor wat op ons af zou kunnen komen. Het kabinet zette echter in op forse ondersteuning van de economie. Ook gemeenten kregen steun voor de vele extra uitgaven. Daardoor werden de negatieve financiële gevolgen van corona behoorlijk afgezwakt.

De voorbereidingen zijn gestart voor de economische agenda, welke ook moet ondersteunen hoe we uit de coronacrisis komen. Ondertussen is al voor recreatie en toerisme de focus vastgesteld met het nieuwe beleidsplan. Daarin zijn cultuurhistorie, gastronomie en natuur als onze sterkste pijlers neergezet.

Nu we terugkijken op dit bewogen jaar zijn we trots op wat er is bereikt en het werk dat toch doorgang heeft gevonden. Dit ondanks alle inspanningen en beperkingen vanwege corona. Het heeft ons daarmee ook veel nieuws gebracht, waar dingen ook op een andere manier bleek te kunnen. Daarvan hopen we dat de goede dingen behouden kunnen worden. Zo zien we bijvoorbeeld dat door meer thuiswerken er veel minder vaak sprake is van files rondom de Rijnbrug.

We kunnen deze jaarrekening met een positief saldo afsluiten. In de loop van het jaar zag het er lang naar uit dat we dit jaar met een fors tekort zouden hebben door een aantal financiële tegenvallers en de gevolgen corona. Toch hebben we in dit crisisjaar bewust gekozen om dit risico te nemen zonder ingrijpende keuzes. Dat zou juist nu meer schade kunnen doen. Er is gekozen voor voorzichtigheid in de uitgaven en het zeer terughoudend invullen van vacatures. Dat en een aantal meevallers -waar we al voorzichtig op hoopten- heeft geleid dat we het financiële jaar toch nipt positief hebben afgesloten.

We hebben ook veel uit het Bestuursprogramma gerealiseerd. Aan het begin van het jaar hadden we al het beleid voor het gebruik van onze gemeentelijke gebouwen vastgesteld. Daarin is opgenomen voor welk doelen we als gemeente voor huisvesting willen zorgen en op welke manier we dat willen doen. Aan het eind van het jaar is ook nog een principebesluit genomen over een nieuw multifuctioneel centrum ter vervanging van ‘t Gastland en de Westpoort.

Daarmee sluit die ontwikkeling zich misschien wel aan bij de achtbaan die het afgelopen jaar in vele opzichten is geweest. Namens het college 13

FACILITAIR DIENSTVERLENING

OPINIE

EVALUATIE

BESTUUR

VERBETERING

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

VEILIGHEID & HANDHAVING

ORGANISATIE

FEEDBACK

CREATIVITEIT

ANALYSE

DUURZAAMHEID

FYSIEK

ECONOMIE &TOERISME

DOEL

ONDERZOEK

KWALITEIT

RAPPORTAGE

STRATEGIE

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJK

Resultaten jaarrekening 2020 Gerealiseerd resultaat De gemeente Rhenen heeft over 2020 een positief gerealiseerd resultaat behaald van € 127.000. Dit resultaat wijkt met € 900.000 Voordelig sterk af met het saldo van de begroting na wijziging van € 772.500 Nadelig. Resultaat jaarrekening (in €)

2020

Saldo van baten en lasten

1.946.000 N

Reeds bestemd resultaat (mutaties reserves)

2.073.500 V

Gerealiseerd resultaat

127.000 V

Reeds bestemde resultaat Het reeds bestemde resultaat van € 2.073.500 V bestaat uit toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die bij de vaststelling van de begroting 2020 en gedurende het jaar via begrotingswijzigingen door de raad zijn goedgekeurd. De bestemming van het jaarrekening-resultaat 2019 zoals dat in 2020 heeft plaatsgevonden, behoort niet tot het reeds bestemde resultaat. Voor details met betrekking tot de mutaties aan de reserves verwijzen wij u naar de reserves en voorzieningen als onderdeel van hoofdstuk 3. 14

Analyse resultaat jaarrekening In de Perspectiefnota 2020 werd voor 2020 nog een nadelig resultaat verwacht van € 891.000. Het resultaat kwam bij de uitwerking van de begroting 2020 uit op € 174.000 voordelig. Hiervoor was een ombuigingsoperatie nodig van € 1.688.000. Over de invulling van deze ombuiging bent u geïnformeerd in de (meerjaren)begroting 2020 - 2023 (pagina 27 t/m 29). Over de ontwikkeling van het resultaat bent u naast de vaste momenten in de Voor- en Najaarsrapportage geïnformeerd via diverse informatienota’s. Op 15 december heeft uw raad ingestemd met de laatste wijziging van de begroting 2020. Op dat moment werd rekening gehouden met een nadelig resultaat over 2020 van € 863.500. Echter, in dit resultaat was geen rekening gehouden met het feit dat de verhoging van de bouwleges voor een bedrag van € 91.000 twee keer door de raad als begrotingswijziging was vastgesteld. In onderstaande toelichting is daar in het “Saldo begroting na wijziging” van € 772.500 wel rekening mee gehouden. In de hierna gepresenteerde tabel treft u op hoofdlijnen de mutaties per programma aan. Voor een inhoudelijke toelichting op de financiële afwijkingen in de baten en lasten verwijzen wij u naar hoofdstuk 2.

financiële resultaten

Analyse resultaat Jaarrekening

2020

Saldo begroting 2020 na wijziging

772.500 N

H1.3

Programma 1 - Bedrijfsvoering Voordeel vacatureruimte en inhuur: de inhuur van de externe notulist bij raadsbijeenkomsten structureel vervallen (11.000 V); vacatureruimte bestuurssecretariaat door vertrek medewerker (44.000 V); (tijdelijke) vacatureruimte documentaire informatievoorziening (42.000 V); inhuur van de CISO is gedekt uit het knelpuntenbudget in plaats van uit de vacatureruimte (33.000 V).

130.000 V I/S

Overige verschillen

43.500 N I/S

Totaal mutaties programma 1 - Bedrijfsvoering

86.500 V

Programma 2 - Dienstverlening Overige verschillen

7.000 V I/S

Totaal mutaties programma 2 - Dienstverlening

7.000 V

Programma 3 - Fysiek Voor openbaar groen zijn hogere kosten gemaakt als gevolg van droogte, wortelopdruk, eikenprocessierups en dergelijke. Daarnaast is de opbrengst van hout structureel lager.

87.000 N

I

Lager nadeel exploitatie afvalstoffenheffing. De afrekeningen van de AVU over 2019 hebben geleid tot lagere kosten voor verwerking.

96.000 V

I

De loonkosten verkeer en openbare ruimte en duurzaamheid vallen respectievelijk 138.000 en 58.000 lager uit. Vacatures zijn later of via tijdelijke inhuur ingevuld.

196.000 V

I

Er zijn meer principeverzoeken, omgevingsvergunningen en bestemmingswijzigingen aangevraagd. Hiervoor zijn ook extra advies- en onderzoekskosten gemaakt. Per saldo is sprake van een voordeel.

62.000 V

I

Een groot project waarvoor een bouwvergunning was aangevraagd is door aanpassingen op een substantieel lager bedrag uitgekomen. Daarnaast is een budgetvoordeel in 2020 tweemaal verwerkt. Eind 2020 zijn bouwvergunningen aangevraagd, die niet in 2020 zijn afgehandeld; hiervan is de opbrengst naar 2021 gebracht.

141.000 N

I

Overige verschillen

96.500 V I/S

Totaal mutaties programma 3 - Fysiek

222.500 V

15

H1.3

financiële resultaten

Analyse resultaat Jaarrekening vervolg

2020

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk Overschrijding leerlingenvervoer door hogere kosten nieuwe vervoerder dan begroot. In werkelijkheid zijn de kosten met meer dan de aanname van 25% gestegen.

48.000 N

S

Hogere uitgaven in 2020 aan regionaal ingekochte zorg uit oudere jaren dan was verwacht. Omdat zorgkosten nog tot 5 jaar na leveren van de zorg kunnen worden gedeclareerd is in 2020 een rekening ontvangen van zorgkosten uit 2019 en eerder. Hiervoor was een bedrag op de balans gereserveerd, maar dit was onvoldoende.

50.000 N

I

Voordeel op de uitvoeringskosten Jeugd doordat de gedragswetenschapper op 1 juni is begonnen, terwijl er begroot was vanaf 1 januari; het stoppen per 1 mei van de Specialistisch Ondersteuner Huisartsen (SOH) en het geen doorgang vinden van diverse groepsbijeenkomsten op het gebied van preventie - bijvoorbeeld Blij met Mij - door corona.

73.500 V

I

Bij maatschappelijke ondersteuning maatwerk is er een nadeel op de zorgkosten begeleiding individueel. Het nadeel wordt met name veroorzaakt door een tussentijdse ophoging van de indicaties en een hoger verzilveringspercentages dan in de afgelopen jaren. Dit is het gevolg van de coronapandemie.

171.000 N

S

Voordeel op de kosten van de Valleihopper i.v.m. minder gereden ritten i.v.m. corona.

60.000 V

I

Voordeel op de bijstand van per saldo € 240.000 doordat het aantal bijstandsgerechtigden achterbleef bij de prognose en een hogere rijksbijdrage.

240.000 V

I

Overige verschillen

108.000 V

I/S

Totaal mutaties programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

212.500 V

Programma 5 - Economie & Toerisme Overige verschillen.

39.000 V

Totaal mutaties programma 5 - Economie & Toerisme

39.000 V

I/S

Programma 6 - Veiligheid & handhaving Overige verschillen

1.500 V

Totaal mutaties programma 6 - Veiligheid & handhaving

1.500 V

I/S

Programma 7 - (algemene) Dekkingsmiddelen

16

Hogere (administratieve) doorbelasting rente aan de investeringen van de deelprogramma’s door het hanteren van de rente uit de perspectiefnota 2020.

81.000 V

I

Voordeel suppletieaangifte BTW over 2015

67.500 V

I

Voordeel flexibel inzetbare personeelsbudgetten (met name vacatureruimte binnen het flexteam)

125.000 V

I

Overige verschillen

57.000 V

I/S

Totaal mutaties programma 7 - (algemene) Dekkingsmiddelen

330.500 V

Resultaat jaarrekening 2020

127.000 V

H2 JAARVERSLAG

17

0

In dit hoofdstuk legt het college verantwoording af over de realisatie van de zeven programma’s en de hierbij behorende deelprogramma’s. Een (deel)programma is een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan indicatoren gekoppeld zijn. De programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de volgende alinea’s: Inleiding Ieder programma begint met een algemene inleiding waarbij op hoofdlijnen een inhoudelijk beeld wordt geschetst van dat programma. Doelen en financiën Dit onderdeel is een bestuurlijke samenvatting van de doelen en de financiën op (deel) programmaniveau. Het begint met het maatschappelijk doel van het programma gevolgd door de beleidsdoelen per deelprogramma. Als laatste is het verloop van de financiën in beeld gebracht. Wat wilden we bereiken? De te bereiken maatschappelijke effecten per programma zijn in de deelprogramma’s in de vorm van beleidsdoelen verder uitgewerkt. Deze doelen volgen uit het coalitieakkoord en het bestaand beleid.

Inleiding programma's 18

Wat hebben we daarvoor gedaan? Om de doelstellingen te bereiken, voert de gemeente activiteiten uit. In dit onderdeel zijn de activiteiten binnen het deelprogramma beschreven. Deze activiteiten liggen op het niveau van het college maar zijn in de jaarstukken beschreven zodat u zich daarover een beeld kunt vormen. Wie hadden we daarbij nodig? In dit onderdeel wordt ingegaan op de verbonden partijen waarmee onze gemeente samenwerkt. Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin

de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Gelet op het financiële- en beleidsmatige gewicht van deze partijen dient de raad bij de besluitvorming over de jaarstukken zich een goed oordeel te kunnen vormen over de bijdrage van de verbonden partijen aan de gerealiseerde beleidsdoelstellingen en de financiële risico’s. Gemeenten maken bij de uitvoering van hun taken ook gebruik van andere organisaties via uitbesteding, inkoop en subsidiëring. Deze partijen zijn in dit onderdeel van de jaarstukken niet meegenomen.

Wat heeft het gekost? Dit onderdeel begint per deelprogramma* met informatie over de baten en lasten die samenhangen met de uitgevoerde activiteiten. Hierbij is een onderscheid aangebracht tussen de baten en lasten en de mutaties aan de reserves. Daarna worden de financiële afwijkingen tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging toegelicht. *Het niveau waarop de raad de baten en lasten autoriseert is op programmaniveau.

Indicatoren en algemene gegevens De opgenomen indicatoren zeggen iets over de voortgang van de te bereiken bestuurlijke doelstellingen en uitgevoerde activiteiten. De algemene gegevens dienen als achtergrondinformatie bij een deelprogramma.

De cijfers in tabellen zijn afgerond op € 500. Het totaalcijfer van iedere tabel is de afronding van het werkelijk totaal, oftewel van de som van de niet afgeronde deelcijfers. Hierdoor kan het afgeronde totaalcijfer afwijken van de som van de afgeronde deelcijfers.

Beleidsnotities In de jaarrekening treft u bij diverse deelprogramma’s ook een overzicht aan van de relevante beleidsnotities die door de raad zijn vastgesteld.

De financiën op deelprogrammaniveau worden, indien van toepassing, gevolgd door: A. Afgeronde- en lopende investeringen; en B. Verloop van de reserves en voorzieningen.

De programmaverantwoording gaat over de volgende 7 programma’s:

Saldo programma’s (in €)

Saldo begr. na wijziging

Saldo Werkelijk

Verschil

Afwijking begroting

Programma 1 - Bedrijfsvoering

7.845.000 N

7.758.500 N

86.500 V

-1,10%

Programma 2 - Dienstverlening

483.500 N

477.000 N

7.000 V

-1,40%

Programma 3 - Fysiek

3.193.500 N

2.971.000 N

222.500 V

-6,97%

Programma 4 - Sociaal-Maatschappelijk

18.100.000 N

17.887.500 N

212.500 V

-1,17%

Programma 5 - Economie

1.000.500 N

961.500 N

39.000 V

-3,90%

Programma 6 - Veiligheid

2.032.500 N

2.030.500 N

2.000 V

-0,09%

Programma 7 - (algemene) Dekkingsmiddelen

31.882.500 V

32.213.000 V

330.500 V

1,04%

772.500 N

127.000 V

900.000 V

Resultaat begroting na wijziging

19

1 Programma BEDRIJFSVOERING 20

programma bedrijfsvoering

H1

Maatschappelijk doel Het ondersteunen van het bestuur en de organisatie bij het uitvoeren van gemeentelijke taken voor inwoners, bedrijven en instellingen. Het gemeentebestuur van Rhenen bestaat uit de raad, burgemeester en het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Deze organen geven samen invulling aan een lokaal democratisch besluitvormingsproces dat transparant en zorgvuldig plaatsvindt. Het college van B&W is belast met de uitvoering van het vastgestelde beleid door de raad. Vanuit de plicht tot actieve informatievoorziening zorgt het college voor terugkoppeling, zodat de raad kan toetsen of de gestelde doelen gehaald worden. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor beleidsprocessen en officiële inspraaktrajecten zoekt het college op een actieve manier ingang bij bevolkingsgroepen om draagvlak te creëren (eerst luisteren, dan doen).

Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 1.1 - Bestuur Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie. 1.2 Beleidsdoel Organisatie (= personele overhead) Een organisatie die flexibel en wendbaar is, uitgaat van vertrouwen, loslaat wat kan en begeleidt wat moet, samenwerkt met anderen op een gelijkwaardige basis en verantwoordelijkheid neemt en krijgt met een hart voor Rhenen en de publieke zaak. 1.3 Beleidsdoel Facilitair (= materiële overhead) Het ondersteunen van het primaire proces bij het behalen van de doelstellingen, het zorgen van een fijn werkklimaat en het zorgen voor een prettig verblijf voor klanten.

De gemeente streeft naar een effectieve en efficiënte gemeentelijke overheid die meer en meer samenwerkt met partners. Dit kunnen andere gemeenten zijn, maar ook inwoners, lokale organisaties, ondernemers en de kerken. Inwoners, bedrijven en instellingen vragen om goede dienstverlening en een transparante en zorgvuldige democratische besluitvorming waarbij samen met de burger wordt gewerkt aan de invulling ervan. Het doel (als organisatie) is een dienstbare, betrouwbare en daadkrachtige overheid te zijn met een bestuur dat integer, zichtbaar en herkenbaar is voor de inwoners. Het beoogde maatschappelijk effect dat de gemeente nastreeft, is een tevreden samenleving.

Wat heeft het gekost? (in €) Primitief

Na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

1.1 - Bestuur

1.518.500 N

1.720.000 N

1.665.500 N

54.000 V

1.2 - Organisatie (= personele overhead)

3.365.000 N

3.673.000 N

3.599.500 N

73.500 V

1.3 - Facilitair (= materiële overhead)

2.365.000 N

2.452.500 N

2.493.000 N

41.000 N

Totaal programma

7.249.000 N

7.845.000 N

7.758.500 N

86.500 V

Deelprogramma

21

Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 1.1 - Bestuur Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen: gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamercommissie. 1.1.1 De raad houdt toezicht op de doelrealisatie van de gemeente. Het college van B en W voert het vastgestelde beleid uit. 1.1.2 Het faciliteren van de bestuursorganen van de gemeente en de rekenkamercommissie. 1.1.3 Het behartigen van de Rhenense belangen buiten de gemeentegrenzen en het versterken van bestuurlijke samenwerking. 1.1.4 Inwoners doen, binnen het participatiestatuut, mee met plan vorming, beleidsontwikkeling en uitvoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuursporgramma en overige activiteiten Activiteit

1.1

Deelprogramma 22

BESTUUR

Toelichting

Opstellen Visie op Door het coronavirus is het opstellen van de visie op Rhenen vertraagd, Rhenen 2035 maar er is inmiddels wel een start gemaakt. Er is een beleidsinventarisatie opgesteld, zodat in beeld is wat het vastgestelde beleid tot nu toe is. In 2020 is gewerkt aan een kadernota. Deze komt in het 1e kwartaal 2021 in de Raad. We gaan samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op een waarderende manier aan een visies op Rhenen 2035 inclusief de omgevingsvisie werken. Deze twee visies worden gecombineerd opgesteld. Volgens het participatiestatuut kan de raad vooraf kaders meegeven. Deze kaders zijn onderdeel van de kadernota. Verder is in de kadernota een goed en waarderend proces uitgeschreven zodat we in 2021 de visie gezamenlijk met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen opstellen. De visies zorgen voor een gezamenlijke focus voor de toekomst waar we met de samenleving aan kunnen werken. Hoe monitoren we dat? Indicatoren en algemene gegevens

Beleidsindicatoren volgens het BBV

deelprogramma bestuur

H1.1

Wie hadden we daarbij nodig? Regio Foodvalley (FV)

Vestigingsplaats

Ede

Doel

Het mission statement van de Regio Foodvalley is: Foodvalley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en een inspirerende kennisregio in Europa. Karakteristiek voor Foodvalley is de toonaangevende innovatie en vakkennis op het gebied van agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dynamische groene leefomgeving. Dit probeert de regio samen met ondernemers en kennis,- en onderwijsinstellingen te realiseren.

Deelnemende partijen

De gemeenten Rhenen, Wageningen, Veenendaal, Ede, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel en Nijkerk

Openbaar belang

Om het doel van de Regio Foodvalley te bereiken is in 2020 een (hernieuwde) strategische agenda vastgesteld. De doelstellingen worden door de drie verschillende partijen (ondernemers, onderwijs en overheid) uitgevoerd. De pijlers waaromheen de Strategische Agenda is opgesteld zijn: Landbouwtranisitie en vitaal platteland, Voeding voor een gezond leven, Energiestransitie, Human Capital, Innovatie, clustervorming en circulaire economie. Hierbij wordt gekeken naar Fysieke randvoorwaarden en Quality of living.

Bestuurlijk belang incl. wijzigingen

In het regiobestuur heeft burgemeester Van der Pas zitting

Eigen Vermogen

31-12-2019: € 2.010.245

31-12-2020: € 2.578.759

Vreemd Vermogen

31-12-2019: € 2.997.674

31-12-2020: € 3.062.648

Resultaat GR 2020

Het resultaat over het boekjaar 2020 bedraagt 213.514 voordelig

Bijdrage Rhenen 2020

2020: € 63.714 (incl. frictiekosten VH) De bijdrage voor alle betrokken gemeenten bedraagt in 2020 € 3,17 per inwoner per jaar.

Relatie beoogd maatschappelijk effect

Regio Foodvalley is gericht op samenwerking van overheden, bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de gouden driehoek) en het bereiken van regionale, gemeenschappelijke doelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een stevige positionering van Regio Foodvalley op de gebieden Vestigingsklimaat en Leefomgeving.

Risico’s

a: Wanneer een van de gemeente uit de Regio Foodvalley treedt, kan het zijn dat de kosten voor Rhenen omhoog gaan, om de begroting voor de regio sluitend te krijgen.

Doelen/ontwikkelingen 2020

Het doel van de regio in 2020 was om te komen tot een vastgestelde nieuwe strategische agenda, die gedragen wordt door de partners in de Triple Helix. Er is een nieuwe strategische agenda vastgesteld in 2020. Daarnaast is de bedrijfsvoering zo ingericht dat projecten die programmaoverstijgend zijn beter / efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Programma

1 Bedrijfsvoering

Deelprogramma

1.1 Bestuur

Jaarstukken 2020

Begroting 2020 23

H1.1

deelprogramma bestuur

Productenraming 2020

Wat heeft het gekost? Begroting primitief

Mutaties VJR+ NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

0N

0N

0N

0N

0N

Lasten

1.628.500 N

222.000 N

1.850.500 N

1.752.500 N

98.000 V

A. Saldo van baten en lasten

1.628.500 N

222.000 N

1.850.500 N

1.752.500 N

98.000 V

Onttrekking reserves

109.500 V

21.000 V

130.500 V

106.500 V

24.500 N

Toevoeging reserves

0N

0N

0N

19.500 N

19.500 N

B. Mutaties reserves

109.500 V

21.000 V

130.500 V

87.000 V

44.000 N

1.518.500 N

201.000 N

1.720.000 N

1.665.500 N

54.000 V

Financiën 2020 (in €)

Resultaat (A+B) Verklaring verschillen

JRR2020

1. Door diverse omstandigheden waaronder de coronapandemie is vertraging opgetreden in de uitvoering van het jaarplan van de rekenkamer waardoor het beschikbare onderzoeksbudget niet is besteed.

20.000 V

2. Vanaf 2020 is de inhuur van een externe notulist bij raadsbijeenkomsten structureel vervallen omdat de werkzaamheden door de griffie worden gedaan.

11.000 V

3. Lagere uitkering ouderdoms en nabestaandenpensioen voormalig wethouders

20.000 V

4. Vacatureruimte bestuurssecretariaat door vertrek medewerker

44.000 V

5. Kerstattentie college aan personeel als extra blijk van waardering in het jaar van de coronapandemie

17.500 N

6. Overige verschillen

20.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten

98.000 V

1. Toevoeging onderzoeksbudget rekenkamer aan de reserve budgetoverheveling

20.000 N

2. Lagere onttrekking aan de algemene reserve voor uitkering ouderdoms en nabestaandenpensioen voormalig wethouders

20.000 N

3. Overige verschillen

4.000 N

Verschil in Mutaties reserves

24

44.000 N

deelprogramma bestuur

H1.1

Reserves en voorzieningen

Reserves & voorzieningen 02 - Uitvoering collegeprogramma

Primitief BGR2020

Aansluiting BGR20->JRR19

Saldo 1-1-2020

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Saldo 31-12-2020

€ 215.000

€ 113.500

€ 328.500

€ 92.500

€ -80.000

€ 341.000

25

Wat wilden we bereiken? 1.2 Beleidsdoel Organisatie (= personele overhead) Een organisatie die flexibel en wendbaar is, uitgaat van vertrouwen, loslaat wat kan en begeleidt wat moet, samenwerkt met anderen op een gelijkwaardige basis en verantwoordelijkheid neemt en krijgt met een hart voor Rhenen en de publieke zaak. 1.2.1 De organisatievisie implementeren bij alle onderdelen van de organisatie. 1.2.2 Bestuur ondersteunen bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op de gebieden van o.a. financiën, personeel & organisatie, juridische zaken, communicatie en documentatie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? In het bestuursprogramma zijn geen concrete activiteiten voor dit deelprogramma opgenomen.

1.2

Deelprogramma

26

ORGANISATIE

Hoe monitoren we dat? Indicatoren en algemene gegevens

Beleidsindicatoren volgens het BBV

deelprogramma organisatie

H1.2

Productenraming 2020

Wat heeft het gekost? Begroting primitief

Mutaties VJR+ NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

77.000 V

42.000 N

35.000 V

27.500 V

7.500 N

Lasten

3.442.000 N

351.000 N

3.793.000 N

3.638.500 N

154.500 V

A. Saldo van baten en lasten

3.365.000 N

393.000 N

3.758.000 N

3.611.000 N

147.000 V

Onttrekking reserves

0N

85.000 V

85.000 V

11.500 V

73.500 N

Toevoeging reserves

0N

0N

0N

0N

0N

B. Mutaties reserves

0N

85.000 V

85.000 V

11.500 V

73.500 N

3.365.000 N

308.000 N

3.673.000 N

3.599.500 N

73.500 V

Financiën 2020 (in €)

Resultaat (A+B) Verklaring verschillen

JRR2020

1. Lagere personeelskosten informatisering en automatisering doordat de tijdelijke inhuur van de CISO is gedekt uit het knelpuntenbudget in plaats van uit de vacatureruimte

33.000 V

2. Voordeel ontstaan door (tijdelijke) vacatureruimte documentaire informatievoorziening

42.000 V

3. Lagere personeelskosten financiën: a. niet ingevulde vacatureruimte medewerkster inkoop en medewerkster interne controle b. lagere uitgaven voor fiscaliteiten omdat de werkzaamheden BTW en WKR grotendeels zijn doorgeschoven naar 2021 c. een deel van het projectbudget doorontwikkeling financiën is in 2020 niet besteed en wordt betrokken bij de vervanging financieel pakket. Tegenover de hierboven genoemde voordelen staan hogere kosten voor de uitvoering van de functie van senior administrateur en de begeleiding van de doorontwikkeling van een medewerker bij financiën

42.000 V

4. Lagere kosten inhuur receptie doordat de middelen generatiepact twee keer als dekking zijn ingezet.

26.500 V

5. Verzekeringsuitkering door ziekte van medewerker ten onrechte als budget opgenomen in programma bedrijfsvoering. De werkelijke uitkering is verantwoord in DP 7.2. bij de baten en lasten van voormalig personeel

20.000 N

6. Overige verschillen

23.500 V

Verschil in Saldo van baten en lasten

147.000 V

1. Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverheveling en de algemene reserve voor respectievelijk werkzaamheden fiscaliteiten en project doorontwikkeling financiën. Middelen worden in 2021 ingezet.

73.500 N

Verschil in Mutaties reserves

73.500 N

Reserves en voorzieningen Reserves&voorzieningen 10 - Knelpunten organisatie

Primitief BGR2020

Aansluiting BGR20->JRR19

Saldo 1-1-2020

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Saldo 31-12-2020

€ -19.500

€ 249.000

€ 229.500

€ 20.000

€0

€ 249.500 27

Wat wilden we bereiken? 1.3 Beleidsdoel Facilitair (= materiële overhead) Het ondersteunen van het primaire proces bij het behalen van de doelstellingen, het zorgen van een fijn werkklimaat en het zorgen voor een prettig verblijf voor klanten. 1.3.1 Ambtenaren en klanten kunnen op een prettige, gebruiksvriendelijke en veilige manier gebruikmaken van het gemeentelijk vastgoed. 1.3.2 Het zorgdragen voor de beschikbaarheid van informatie- en communicatietechnologie (ICT) zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren. Wat hebben we daarvoor gedaan? Voor een nadere toelichting op de activiteiten van dit deelprogramma verwijzen wij u naar naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

1.3

Deelprogramma

28

FACILITAIR

Hoe monitoren we dat? Beleidsindicatoren volgens het BBV

deelprogramma facilitair

H1.3

Wie hadden we daarbij nodig? Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU)

Vestigingsplaats

Wijk bij Duurstede

Doel

Het in het samenwerkingsgebied uitvoering geven aan de Archiefwet (toezicht en advisering door een archivaris) en het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie (regionaal) historische bronnen en deze op een zo actief mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek.

Deelnemende partijen

6 gemeenten te weten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden en Wijk bij Duurstede

Openbaar belang en ontwikkelingen

De Archiefwet verplicht overheidsinstellingen de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Daarnaast verplicht de Archiefwet overheidsinstellingen om archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor blijvende bewaring in aanmerking komen, toegankelijk te maken voor het publiek. De Archiefwet verplicht overheidsinstellingen de archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Daarnaast verplicht de Archiefwet overheidsinstellingen om archieven die ouder zijn dan 20 jaar en voor blijvende bewaring in aanmerking komen, toegankelijk te maken voor het publiek. Uit deze wet vloeit de volgende hoofdtaken van dit samenwerkingsverband: 1. Beheer van de oudere archieven. 2. Toezicht en advisering. 3. Beheer jongere archieven en 4. Dienstverlening met inbegrip van publieksactiviteiten op cultuurhistorisch gebied.

Bestuurlijk belang incl. wijzigingen

Burgemeester Van der Pas zit namens de gemeente in het bestuur van het RAZU.

Eigen Vermogen

31-12-2019: €214.500

31-12-2020: € 799.000

Vreemd Vermogen 31-12-2019: €375.500

31-12-2020: € 74.500

Resultaat GR 2020 Het resultaat 2020 bedraagt 61.500 voordelig (Bron: ontwerp jaarrekening 2020) Bijdrage gem Rhenen

Relatie beoogd maatschappelijk effect

Het RAZU levert een belangrijke bijdrage aan het culturele erfgoed binnen onze gemeente. Hiermee draagt de RAZU dus bij aan de verbetering van het klimaat op het gebied van kunst en cultuur.

Risico’s

Het RAZU heeft op de balans geen eigendommen, zodat in dat opzicht geen risico aanwezig is. Een eventueel negatief exploitatiesaldo wordt door de deelnemende gemeenten afgewikkeld conform de artikelen 26 tot en met 28 van de gemeenschappelijke regeling (GR). In feite is daarmee een groot deel van de risico’s afgedekt.

Doelen/ ontwikkelingen 2020

Het doel van het Regionaal Archief Zuid Utrecht wordt in artikel 3 van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Zuid Utrecht omschreven als 1. Uitvoering geven aan de Archiefwet 1995. 2. Het vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis. 3. De zorg voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats. 4. Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voorzover deze niet zijn overgebracht. 5. Het stimuleren van de lokale en regionale geschiedbeoefening en het daartoe aanleggen van de lokale en regionale geschiedenis. Het jaar 2020 was het tweede van de implementatie van het beleidsplan Vooruit met het verleden, dat voor de vierjarige periode 2019-2022 geldt. Hoewel langs alle 17 actielijnen uit dit plan weer belangrijke stappen zijn gezet, zijn niet alle voorziene speerpunten en werkzaamheden uit het programmaplan voor 2020 (onderdeel van de programmabegroting 2020-2023) uitgevoerd. Vanwege het extra werk dat moest worden gedaan voor Vijfheerenlanden, het datalek en de coronapandemie lukte het ook in 2020 nog niet om voor verschillende taakgebieden/ actielijnen deelplannen te maken. Daarbij gaat het met name om een nieuw digitaliseringsplan, acquisitieplan en restauratieplan.

Programma

1 Bedrijfsvoering

Deelprogramma

1.3 facilitair

2020: € 79.500

Ontwerp Jaarrekening 2020

Begroting 2020 29

H1.3

deelprogramma facilitair

Productenraming 2020

Wat heeft het gekost? Financiën 2020 (in €)

Begroting primitief

Mutaties VJR+ NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

121.000 V

71.500 N

49.500 V

45.000 V

4.500 N

Lasten

2.528.500 N

301.500 N

2.830.000 N

2.504.000 N

326.000 V

A. Saldo van baten en lasten

2.407.500 N

373.000 N

2.780.500 N

2.459.000 N

321.500 V

Onttrekking reserves

42.500 V

285.500 V

328.000 V

216.500 V

111.500 N

Toevoeging reserves

0N

0N

0N

251.000 N

251.000 N

B. Mutaties reserves

42.500 V

285.500 V

328.000 V

34.000 N

362.000 N

2.365.000 N

87.000 N

2.452.500 N

2.493.000 N

41.000 N

Resultaat (A+B)

30

Verklaring verschillen

JRR2020

1. De budgetten voor de uitvoering van het project Fijn en flexibel werken en het realiseren van veiligheidsmaatregelen bij het gemeentehuis zijn niet volledig besteed door de coronapandemie. De besteding schuift daarom gedeeltelijk door naar 2021.

33.000 V

2. De werkzaamheden voor de afronding van het meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen hebben op de onderdelen monumenten en het woonwagencentrum vertraging opgelopen. Het opstellen van het huur en prijsbeleid vastgoed schuift als gevolg van corona grotendeels door naar 2021. In 2020 is daardoor een deel van het hiervoor beschikbare budget niet uitgegeven.

25.500 V

3. De kosten van informatisering en automatisering (incl. privacy en beveiliging) laten een voordeel zien. Het SmartAIM project heeft vertraging opgelopen waardoor wij effectief pas in 2021 kunnen starten met de implementatiefase. De vertraging heeft geleid tot onderbesteding van het budget. Ook is de uitvoering van de werkzaamheden voor de data privacy impact analyses doorgeschoven naar 2021. Het budget hiervoor was volledig in 2020 begroot. Beide ontwikkelingen zorgen in 2020 voor een voordeel van 45.000. Hiertegenover staan extra kosten voor kantoorautomatisering voor het realiseren van voorzieningen bij het thuiswerken. Deze effecten zijn vooral het gevolg van de coronapandemie.

19.000 V

4. Hogere facilitaire uitgaven voor hygienne door de coronapandemie

15.500 N

5. Kosten van digitalisering bouwvergunningen vinden zowel in 2020 als in 2021 plaats. Het volledige budget was begroot in 2020.

62.000 V

6. Door de communicatie rondom corona en vactures is een deel van het communicatiebudget voor de ontwikkeling van de website in 2020 niet uitgegegeven. Het voordeel is voor een bedrag van 30.000 toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling zodat de werkzaamheden alsnog in 2021 kunnen plaatsvinden.

37.000 V

7. Voordeel op budget advieskosten en kosten contributies en abonnementen

24.000 V

8. In 2020 is vanwege corona het slechts op bescheiden schaal mogelijk geweest om organisatiebreed, per team en individueel te werken aan organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de verwachting dat er in 2021 weer meer mogelijk wordt, is een programma opgesteld waar het budget van 2020 deels voor wordt ingezet. Ook zal een deel van de middelen worden ingezet voor een onderzoek naar het huidige organisatiemodel.

53.000 V

9. Door de coronapandemie waren de mogelijkheden om (fysiek) opleidingen te volgen zeer beperkt. Dit leidt tot een onderbesteding bij het budget voor opleidingen, congressen en symposia. Het voordeel is toegevoegd aan de reserve opleidingen.

112.000 V

10. Overige verschillen

28.500 N

Verschil in Saldo van baten en lasten

321.500 V

deelprogramma facilitair

Verklaring verschillen vervolg

JRR2020

1. Toevoegen restantbudget afronding opstellen meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en opstellen huur en prijsbeleid vastgoed aan reserve budgetoverheveling

25.500 N

2. Toevoeging restantbudget communicatie voor ontwikkeling website toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling

30.000 N

3. Toevoeging voordeel organisatieontwikkeling aan de reserve budgetoverheveling

53.000 N

4. Toevoeging voordeel opleidingsbudget 2020 aan reserve opleidingen

112.000 N

5. Lagere onttrekking algemene reserve en reserve budgetoverheveling voor project Fijn en flexibel werken en veiligheidsmaatregelen gemeeentehuis

33.000 N

6. Lagere onttrekking aan de reserve budgetoverheveling omdat de uitvoering van de data privacy analyses deels doorschuift naar 2021. Verder zijn middelen vrijgevallen uit de reserve budgetoverheveling

16.500 N

7. Toevoeging voordeel budget informatiebeveiliging i.v.m. doorschuiven SmartAIM project aan reserve budgetoverheveling

30.000 N

8. Lagere onttrekking aan de reserve projecten omdat een deel van de werkzaamheden voor de digitalisering van de bouwvergunningen plaatsvindt in 2021

62.000 N

Verschil in Mutaties reserves

H1.3

362.000 N

Reserves en voorzieningen Primitief BGR2020

Aansluiting BGR20->JRR19

Saldo 1-1-2020

Toevoeging 2020

Onttrekking 2020

Saldo 31-12-2020

09 - Opleidingen en trainingen

€0

€ 14.500

€ 14.500

€ 112.000

€0

€ 127.000

29 - Kapitaallasten Remmerden

€0

€ 152.500

€ 152.500

€0

€ -13.000

€ 139.500

46 - Nieuwbouw gemeentehuis

€ 959.500

€0

€ 959.500

€0

€ -29.000

€ 930.500

05 - Onderhoud gebouwen

€ 614.000

€ 176.500

€ 790.500

€ 490.500

€ -221.500

€ 1.059.000

Reserves&voorzieningen

Investeringen

Investeringsoverzicht

Restant saldo 1-1-2020

Netto mutatie krediet 2020

Netto realisatie 2020

Netto restant Saldo 31-12-20

€0

€0

€ -1.000

€ -1.000

€ 18.500

€0

€ -21.500

€ -3.000

€0

€ 40.000

€ -46.000

€ -6.000

€ 18.500

€ 40.000

€ -68.500

€ -10.000

Afgeronde investeringen Software Financiele administratie Vervanging meubilair UPS serverruimte Totaal afgeronde investeringen

31

2

Programma DIENSTVERLENING 32

Maatschappelijk doel Doeltreffende en doelmatige dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven. De gemeente voert een aantal wettelijke (dienstverlenende) taken uit op het gebied van burgerzaken, verkiezingen en de Wet Openbaarheid van Bestuur. De klant wordt bediend door één herkenbare ingang te bieden voor alle diensten en beleidsvelden. Het invulling geven aan dit gastvrouwschap gemeentebreed maakt onderdeel uit van dit programma. De personeelskosten van specifieke dienstverlening, zoals bijvoorbeeld WMO en vergunningverlening zijn opgenomen in het betreffende programma. De gemeente wil inwoners, bedrijven en instellingen een doeltreffende en doelmatige dienstverlening geven, zodat de gemeente een dienstbare, toegankelijke, betrouwbare, moderne en daadkrachtige overheid is. Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 2.1 - Rhenense publieksbalie Goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in de wijze waarop wij gemeentelijke diensten verlenen.

Wat heeft het gekost? (in €)

Primitief

Na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

2.1 - Rhenense publieksbalie

490.500 N

483.500 N

477.000 N

7.000 V

Totaal programma

490.500 N

483.500 N

477.000 N

7.000 V

Deelprogramma (in €)

33

Wat wilden we bereiken? Beleidsdoel 2.1 - Rhenense publieksbalie Goed bereikbaar voor inwoners, bedrijven en instellingen en open, deskundig en duidelijk in de wijze waarop wij gemeentelijke diensten verlenen. 2.1.1 2.1.2

Vorm geven aan het programma Digitale Overheid 2020; burgers kunnen met al hun vragen, zowel fysiek, telefonisch als digitaal bij de gemeente terecht. Het beheren van betrouwbare basisregistraties, leveren van diensten en producten van burgerzaken en de burgerlijke stand. Daarnaast worden verkiezingen georganiseerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuursprogramma en overige activiteiten

2.1

Activiteit

Toelichting

Afronding actualisering van de website

In 2020 is een groot deel van de teksten omgezet in taalniveau B1. Ook zijn pdf-bestanden op grond van de toegankelijkheidseisen voorleesbaar (verplichting vanuit het Rijk) gemaakt. Daarnaast is en blijft er continue aandacht voor inhoud en toegankelijkheid.

Maatregelen ter verbetering en uitbreiding van digitale dienstverlening / Doorontwikkeling zaaksysteem en digitalisering

In 2020 zijn werkzaamheden afgerond om de meest voorkomende zaken met betrekking tot burgerzaken digitaal te kunnen regelen door de inwoners. Denk bv. aan verhuizing, aanvragen uittreksels, melden huwelijk, melden overlijden e.d. Deze zaken zijn al geheel digitaal aan te vragen en af te handelen. Het doorontwikkelen en invoeren van e-diensten krijgt zijn vervolg in 2021.

Deelprogramma

34

RHENENSE PUBLIEKSBALIE

Hoe monitoren we dat? Indicatoren en algemene gegevens

Beleidsindicatoren volgens het BBV

Dienstverlening en digitalisering

deelprogramma Rhenense publieksbalie

H2.1

Productenraming 2020

Wat heeft het gekost? Begroting primitief

Mutaties VJR+ NJR+tussentijds

Begroting na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

Baten

259.000 V

12.000 V

271.000 V

263.000 V

8.000 N

Lasten

749.500 N

12.500 N

762.000 N

710.000 N

52.500 V

A. Saldo van baten en lasten

490.500 N

500 N

491.000 N

447.000 N

44.500 V

Onttrekking reserves

0N

7.500 V

7.500 V

0N

7.500 N

Toevoeging reserves

0N

0N

0N

30.000 N

30.000 N

B. Mutaties reserves

0N

7.500 V

7.500 V

30.000 N

37.500 N

490.500 N

7.000 V

483.500 N

477.000 N

7.000 V

Financiën 2020 (in €)

Resultaat (A+B) Verklaring verschillen

JRR2020

1. Hogere lasten t.b.v. de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezingen. Als gevolg van de corona-maatregelen zijn er voor €10.000 extra uitgaven geweest, o.a. voor de inrichting van de (extra) stemlokalen. Voor deze extra kosten is compensatie van het Rijk ontvangen als onderdeel van het corona steunpakket.

15.500 N

2. Door de corona-maatregelen en verlate invulling van vacatureruimte konden niet alle projecten voor de ontwikkeling van de website en Mozard opgepakt worden. Het voordeel is voor een bedrag van € 30.000 toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling zodat de werkzaamheden alsnog in 2021 kunnen plaatsvinden.

42.500 V

3. Door uitdiensttreding van een medewerker Burgerzaken en latere invulling van vacatureruimte zijn de salarislasten lager dan begroot.

19.000 V

4. Overige verschillen

1.500 N

Verschil in Saldo van baten en lasten

44.500 V

1. Dotatie reserve Budgetoverheveling door vertraging in de ontwikkeling van de website en Mozard.

30.000 N

2. Overige verschillen

7.500 N

Verschil in Mutaties reserves

37.500 N

35

3 Programma FYSIEK 36

Maatschappelijk doel Het bevorderen en instandhouden van een gezond en duurzaam leefmilieu / openbare ruimte en

Duurzaamheid

in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering.

Dit deel van het programma gaat met name in op de beleidsmatige kant van duurzaamheid en milieu. Duurzaamheid kent hierbij drie pijlers: energie, circulariteit en klimaatbestendigheid.

Verkeer en openbare ruimte

Onder energie valt bijvoorbeeld het besparen van energie, de opwek van energie, de Regionale

In dit deel van het programma zijn de twee belangrijkste aandachtspunten: het waarborgen van

Energiestrategie en de transitie naar een duurzame warmtevoorziening. Circulariteit gaat in op het

de bereikbaarheid van de stad en de kernen in onze gemeente en het beheren van de openbare

hergebruik van grondstoffen door het scheiden van afval, het inkopen van duurzame materialen

ruimte. De bereikbaarheid van de stad en de kernen betreft niet alleen de bereikbaarheid per

en het zo goed mogelijk benutten van menskracht, goederen en diensten. Met klimaatbestendig-

auto of bijvoorbeeld fiets, maar ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer (spoor en bus). Dit

heid wordt het fysiek aanpassen van de leefomgeving bedoeld, om de gevolgen van weersextre-

programma omvat de wegen, waterwegen (beheer van sloten), fietspaden, verkeer, verkeers-

men te beperken. In het beleidsplan ruimtelijke adaptatie staat hoe wij dit willen aanpakken.

veiligheid, openbaar vervoer en het parkeerbeleid. Het beheer van de openbare ruimte bestaat

Een belangrijk aandachtspunt bij dit deelprogramma is het vertalen van de gestelde ambities in

uit groenvoorziening (inclusief sportvelden), riolering, speelvoorzieningen, afvalverwerking en

beleid en de uitwerking ervan in de veelal directe leefomgeving van onze inwoners.

reiniging.

Wat wilden we bereiken? Ruimtelijke ontwikkeling

3.1

Beleidsdoel Verkeer en openbare ruimte

Dit deel van het programma omvat drie aandachtspunten, namelijk ruimtelijke ontwikkeling,

Rhenen is een leefbare gemeente, met een goed onderhouden, aantrekkelijke en evenwichtige

ruimtelijke projecten, wonen en bouwen. Ruimtelijk ontwikkeling binnen de gemeente is met

openbare ruimte met bereikbare voorzieningen.

name gericht op het mogelijk maken van het comfortabel en betaalbaar wonen, nieuwbouw in

3.2

inbreidingslocaties en nieuwe uitleg. Ook bestemmingsplannen vallen onder dit aandachtspunt.

Een aantrekkelijke, veilige, efficiënte, duurzame en goed functionerende ruimtelijke omgeving,

Ruimtelijke projecten bevat onder andere de bouwgrondexploitaties. Bouwen en wonen is vooral

zoals het toekomstbestendig inrichten van het buitengebied.

gericht op de woningbehoefte van de inwoners. Het woonbeleid valt hieronder, maar ook de uit-

3.3

voering en toetsing van vergunningaanvragen. Tenslotte vallen onder dit deelprogramma ook de

Rhenen is een duurzame, klimaatbestendige en gezonde gemeente. Rhenen is circulair in 2050,

activiteiten met betrekking tot de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het omgevingsplan.

energieneutraal in 2040 en klimaatbestendig en water robuust in 2050.

Beleidsdoel Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoel Duurzaamheid

Wat heeft het gekost? (in €)

Primitief

Na wijziging

Werkelijk

Δ Werkelijk vs na wijziging

3.1 - Verkeer en openbare ruimte

2.204.500 N

2.393.000 N

2.149.500 N

243.500 V

3.2 - Ruimtelijke ontwikkeling

309.000 N

505.500 N

593.500 N

88.000 N

3.3 - Duurzaamheid

294.000 N

295.000 N

227.500 N

67.000 V

Totaal programma

2.807.500 N

3.193.500 N

2.971.000 N

222.500 V

Deelprogramma

37

3.1

Deelprogramma

VERKEER EN OPENBARE RUIMTE Wat wilden we bereiken? 3.1 Beleidsdoel Verkeer en openbare ruimte Rhenen is een leefbare gemeente, met een goed onderhouden, aantrekkelijke en evenwichtige openbare ruimte met bereikbare voorzieningen. 3.1.1 Een gemeente die verkeersveilig is, een goede doorstroming kent en bereikbaar is op elk moment van de dag met aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid. Het fietsgebruik wordt gestimuleerd en er is aandacht voor toekomstgerichte en integrale mobiliteit. 3.1.2 Rhenen is een prachtig groene gemeente met een goed onderhouden openbare ruimte en een veilige, schone en aantrekkelijke leefomgeving, inclusief voldoende speelvoorzieningen. Dit nodigt uit tot sociaal gedrag, verblijven en bewegen. 3.1.3 Bescherming van het milieu door de zorg voor een doelmatig beheer van afvalstoffen en een doelmatig beheer van afvalwater (veilige en milieuvriendelijke afvoer). 3.1.4 Elke burger heeft de mogelijkheid om begraven te worden in de gemeente Rhenen. 38

Bestuursprogramma en overige activiteiten Activiteit

Toelichting

Onderzoek frequentieverhoging ophalen PMD

Dit onderzoek is reeds afgerond in 2019. Resultaat van het onderzoek is o.a. als input voor het afvalbeleidsplan gebruikt. Resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in de bijlagen van het afvalbeleidsplan. Het afvalbeleidsplan met het uitvoeringsprogramma fase 1 is op 29 september 2020 vastgesteld door de raad.

Voorlichtingscampagne afvalscheiding

In het najaar 2020 is het gemeentemagazine verschenen met het inlegvel (checklist) die praktisch is te gebruiken door inwoners voor afvalscheiding. Daarnaast heeft er doorlopende communicatie plaatsgevonden over afval via het gemeentenieuws en andere social mediakanalen.

deelprogramma verkeer en openbare ruimte

H3.1

Wat hebben we daarvoor gedaan? Bestuursprogramma en overige activiteiten vervolg Activiteit

Toelichting

Activiteit

Toelichting

Voorlichtingscampagne afvalscheiding

Inwoners van de gemeente Rhenen ontvingen in december communicatie in de vorm van een folder en een brief over ‘Samen op weg naar minder afval’ (n.a.v. het afvalbeleidsplan en de communicatiecampagne die daarbij hoort). Communicatie over afval is een continu proces. De nieuwe jaarlijkse voorlichtingscampagne wordt voor 2021 in januari helemaal doorgenomen.

Bereikbaarheidsvisie 2018-2022 voor FoodValley

Dit betreft een breed programma in regionaal verband waaraan uitvoering wordt gegeven via jaarplannen. De bereikbaarheidsagenda foodvalley is vastgesteld.

Bronscheiding verhogen van 66% naar 75%

Ondergronds inzamelen restafval

Bronscheiding voor 2020 is 68%. Het afvalbeleidsplan met het uitvoeringsprogramma fase 1 is vastgesteld 29 september 2020. Dit betekent dat in 2021 de maatregelen van dit uitvoeringsprogramma kunnen worden uitgevoerd, waaronder bijvoorbeeld verlaging frequentie restafval. We verwachten dat de maatregelen een positief effect gaan hebben op het bronscheidingspercentage in 2021. In het vastgestelde afvalbeleidsplan van september 2020 met het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma fase 1 staat de maatregel beschreven om de afvalinzameling bij de hoogbouw te verbeteren. Dit houdt o.a. in dat hier ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst. Qua planning is het de bedoeling dat hier in de loop 2021 resultaten van zichtbaar worden.

Meedoen pilot luierinzameling

In augustus 2019 is het collegevoorstel hierover goedgekeurd. De pilot van de luierinzameling is inmiddels in 2020 opgenomen in het vastgesteld uitvoeringsprogramma fase 1. Het wacht nog steeds op het signaal vanuit de AVU dat kan worden overgegaan op de praktische uitvoering. De verwachting is dat hier in de loop van 2021 meer duidelijkheid over komt.