Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2023-2026

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente RhenenBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-202624.660 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

H 2.5

verwachting dat het aantal mensen met betalingsachterstanden de komende tijd toeneemt. In 2024 wordt geëvalueerd of de gekozen aanpak en de beschikbare formatie passend zijn. In de tussentijd wordt het aantal signalen continu gemonitord en waar nodig worden tussentijds tijdelijk andere afspraken gemaakt om alle signalen van betalingsachterstanden adequaat op te pakken. 4h. Wetswijzigingen Participatiewet Wetvoorstel uitvoeren Breed offensief De Participatiewet wordt op een aantal punten aangepast. Deze wijzigingen komen voort uit het wetvoorstel Breed offensief. Het Breed offensief is gericht op verbetering van de bestaanszekerheid en een betere ontsluiting van de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking of mensen die al langere tijd bijstandsafhankelijk zijn. Daarnaast wordt structureel geïnvesteerd in werk-naar-werk en uitkering-naar-werktrajecten. Het wetsvoorstel Uitvoeren Breed offensief maakt het voor werkgevers eenvoudiger om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Het kabinet wil het wetsvoorstel graag per 1 januari 2023 invoeren.

Maatregelen uit dit wetsvoorstel zijn onder andere: - vereenvoudiging loonkostensubsidie; - ondersteuning op maat met inzet van jobcoach; - extra vrijlatingsregeling voor inwoners met een arbeidsbeperking die (deeltijd) werken en daarnaast een aanvullende bijstandsuitkering ontvangen; - een extra verordeningsplicht voor gemeenten waar ondersteuningsaanbod is uitgewerkt en - afschaffen van de vier weken zoektermijn voor jongeren met een arbeidsbeperking. Versoepeling regels in de bijstand In een brief aan de Kamer kondigde minister Schouten haar beleidsplan “Participatiewet in balans” aan. Doel is om de balans in de Participatiewet terug te brengen door meer oog te hebben voor mensen en vertrouwen meer centraal te stellen. In dit plan kondigt de minister versoepelingen aan in de Participatiewet. Voor vrijwel alle versoepelingen geldt dat deze om wijziging van wetgeving vragen. De vorm van de versoepelingen wordt in overleg met gemeenten verder uitgewerkt. Op korte termijn worden naar verwachting al een aantal wijzigingen doorgevoerd zoals: - afschaffen kostendelersnorm en - wachttijd bij bijstandsaanvragen voor jongeren tot 27 jaar bij dreigende dakloosheid. 77

H 2.5

Programma Sociaal maatschappelijk

Welke ontwikkelingen zien we? Hierna volgen de ontwikkelingen die nieuw in de begroting zijn opgenomen. Energiearmoede Vanwege de sterk stijgende energieprijzen hebben steeds meer huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Voor het tegengaan van energiearmoede ontvingen gemeenten begin 2022 een specifieke uitkering (SPUK) vanuit het Rijk. Sindsdien zijn de prijzen nog verder gestegen. Gemeenten ontvingen een aanvullende specifieke uitkering omdat de omvang van de groep die te maken krijgen met energiearmoede is gestegen. Met deze aanvullende middelen hebben gemeenten de mogelijkheid om de bestaande aanpak te intensiveren en uit te breiden en huishoudens verder te ondersteunen om energiebesparende maatregelen te treffen. De bestedingstermijn voor deze middelen loopt af op 31 december 2023. Aanpak geldzorgen, armoede en schulden Op 12 juli 2022 presenteerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. Het betreft een meerjarige aanpak met als doel halvering van het aantal kinderen in armoede in 2025 en een halvering van armoede en schulden in het algemeen in 2030. De aanpak richt zich op vijf pijlers en bestaat uit 44 concrete maatregelen. Een deel van deze maatregelen hebben ook invloed op gemeenten.

De belangrijkste maatregelen waar gemeenten ook een rol hebben met de planning zijn: - Versterken van bestaanszekerheid • Tegengaan energiearmoede - lopend • Tegengaan niet-gebruik van voorzieningen - vanaf 4e kwartaal 2022

• •

Werken laten lonen en tegengaan armoedeval - lopend Bevorderen (voldoende inkomsten uit) werk voor mensen in armoede - lopend

- Preventie van geldzorgen • Intensivering vroegsignalering schulden en experimenteren met andere signalen vanaf 3e kwartaal 2023 - Sneller perspectief op een financieel zorgeloze toekomst • Opschalen effectieve aanpak schuldhulpverlening - vanaf 2023 - Iedereen doet mee en komt vooruit • Versterken vaardigheden en participatie van kinderen in armoede vanaf 3e kwartaal 2022 • Versterken veerkracht en vaardigheden volwassenen in armoede vanaf 3e kwartaal 2022 • Bevorderen van het welzijn en de inclusie van mensen in armoede vanaf 2e kwartaal 2022 - Een overheid die werkt voor mensen • Geen specifieke maatregelen voor gemeenten Veel van de maatregelen sluiten aan op acties waar vanuit het plan van aanpak armoedebestrijding al stappen in zijn gezet. In 2023 worden activiteiten verder voortgezet en geïntensiveerd.

Programma Sociaal maatschappelijk

H 2.5

Wie hebben we daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht

Veenendaal

www.iw4.nl

Nee

Openbaar belang

Maatschappelijk doel Rhenen

IW4 is het Sociaal Werkbedrijf voor de gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal. IW4 benut talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpt hen daarbij aan passend volwaardig werk.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen volwaardig mee kan doen in de maatschappij.

Belang en bijdrage Rhenen

Wat willen we bereiken? De doelstelling van IW4 is het handhaven, vergroten of herstellen van de arbeidsgeschiktheid van personen die tot arbeid in staat zijn, maar ook voor wie, in belangrijke mate, ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of nu niet aanwezig is.

Wat gaan we ervoor doen? Eind 2018 is gestart met de doorontwikkeling van IW4 onder de naam 'variant 1+'. De kern van deze variant is dat zowel IW4 als de afdeling Economie & Werk van de gemeente Veenendaal zich vanuit de bestaande expertise en kracht richten op hun kerncompetenties. Voor beiden wordt een ontwikkelopdracht gevolgd. Daarbij richt IW4 zich op de grote opgave om te komen tot een effectieve ondersteuning van de inclusieve arbeidsmarkt (expertise en facilitering), in combinatie met een zo licht mogelijke eigen infrastructuur voor de doelgroep. De doorontwikkeling wordt eind 2022 geëvalueerd. Vooruitlopend op deze evaluatie kan gesteld worden dat de ontwikkelingen laten zien dat IW4 op de goede weg zit. Op basis van de evaluatie worden de plannen voortgezet danwel bijgesteld.

Bestuurlijk belang Wethouder Poortinga vertegenwoordigt de gemeente Rhenen in het dagelijks bestuur van IW4. Financieel belang Rhenen heeft twee leden in het algemeen bestuur van IW4 en vertegenwoordigt daarmee twee van de zes stemmen.

Financiële bijdrage (x € 1.000)

2023

2022

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen

11 N

32 N

Risicobeheersing De risico's voortvloeiende uit de bedrijfsvoering van IW4 liggen binnen IW4 Beheer NV. Binnen de NV is echter slechts een beperkte algemene risicoreserve opgebouwd. Dit betekent dat wanneer risico's daadwerkelijk (ernstige) negatieve gevolgen voor het financieel resultaat binnen de NV hebben dit zal leiden tot een beroep op de middelen in de GR. Het betreft hier risico's als gevolg van de economie en bedrijfsvoering en andere externe factoren. Enkele voorbeelden zijn de corona-crisis, kostendekkende tarieven en het aantal beschikbare Sw-medewerkers.

Financiën Bron: begroting 2023, begroting 2022 en jaarrekening 2021 Balans (x € 1.000)

31-12-2023

31-12-2022

31-12-2021

Eigen vermogen

2.064

2.121

2.170

Vreemd vermogen

3.981

4.020

4.780

Exploitatie (x € 1.000)

2023

2022

2021

12.517 V

13.309 V

13.779 V

Omvang baten (excl. reserves) Geraamd resultaat

Begroting 2023

H 2.5

Programma Sociaal maatschappelijk

Wat kost het? Deelprogramma 4.6 – Participatie maatwerk Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Bestaand beleid Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 Totaal

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

3.427 N

3.381 N

3.386 N

3.405 N

3.427 N

3.381 N

3.386 N

3.405 N

Programma

ECONOMIE & TOERISME 82

Programma Economie & toerisme

H 2.6

Inleiding Dit programma richt zich op de lokale economische ontwikkeling. Het doel is om tot een gezondere economie te komen in Rhenen. Tot deze economische ontwikkeling horen de economie, het vestigingsklimaat voor ondernemers, recreatie en toerisme, plattelandsontwikkeling en de regionale samenwerking. Het programma Economie & toerisme kent het deelprogramma economische zaken. Wat willen we bereiken? Maatschappelijk doel Gemeente Rhenen is een gemeente waar het goed ondernemen is waarbij de kwaliteit van de leefomgeving in acht wordt genomen.

Wat kost het? Programma 5 – Economie & toerisme Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

2023 Saldo baten en lasten

Bestaand beleid Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 Totaal

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

2024

2025

2026

Geraamd resultaat

1.230 N

33 V

1.197 N

1.147 N

1.145 N

1.230 N

33 V

1.197 N

1.147 N

1.145 N

5.1 Deelprogramma

ECONOMISCHE ZAKEN Wat willen we bereiken? Beleidsdoel De gemeente Rhenen streeft naar duurzame ontwikkelingen binnen economie en toerisme, zowel op lokaal als regionaal niveau. De schaal van Rhenen en de kwaliteit van de leefomgeving worden hierbij in acht genomen. De vele lokale mogelijkheden om te recreëren, dragen bij aan de leefbaarheid voor de inwoners.

5.1.3 5.1.4

Het marktwezen in de gemeente wordt gefaciliteerd. Rhenen is een aantrekkelijke gemeente voor dagrecreatie of voor een kort verblijf. Het lokale aanbod voor recreatieve, toeristische en culturele activiteiten bedient zowel de inwoners als regionale bezoekers.

Wat meten we? Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van economie & toe-

5.1.1 5.1.2

Rhenen is en blijft een aantrekkelijke, duurzame en veilige vestigingsplaats voor onze kleine en middelgrote ondernemingen. De gemeente geeft blijk van goed rentmeesterschap van de gemeentelijke gronden. Waar het kan willen we een actiever grondbeleid voeren, waarbij de financiële risico’s zo laag mogelijk houden.

risme gebruik de link/qr-code onderaan deze pagina.

Link naaar wettelijke indicatoren

Programma Economie & toerisme

Wat gaan we er voor doen? 1. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten richten zich op: a. Economische agenda: faciliteren van de ondernemersverenigingen ten behoeve van het ondernemersklimaat. b. Agrarische sector c. Toerisme & recreatie: realiseren van het uitvoeringsprogramma recreatie & toerisme en de exploitatie van de VVV in het Stadsmuseum en de Stadshaven Rhenen d. Cultuur: cultuur- en erfgoededucatie in het onderwijs en service van de bibliotheek als Informatiepunt Digitale Overheid. e. Samenwerkingsverbanden: de gemeente neemt deel aan de reguliere overleggen in de regio over economische zaken en rondom landbouw.

Welke ontwikkelingen zien we? In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over de onderwerpen horeca en evenementen. Voor de (geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code hieronder.

Ontwikkelingen perspectiefnota 2023

H 2.6

Hierna volgen de ontwikkelingen die nieuw in de begroting zijn opgenomen. Economische Agenda Er is het afgelopen jaar gewerkt aan het opstellen van een Economische Agenda. De Economische Agenda bevat een visie en maatregelen om deze visie concreet handen en voeten te geven. Met de Economische Agenda zorgt het college voor focus in haar handelen met als doel de lokale economie te versterken. Met de Economische Agenda zal het college aangeven welke activiteiten zij de komende jaren gaat uitvoeren. Deze activiteiten zullen in het teken staan van onder andere bedrijfsvestigingen, verduurzaming bedrijventerrein, versterken van de organisatiegraad van ondernemers en verbeteren van het ondernemersklimaat. Een goed lokale ondernemersklimaat is belangrijk voor onze gemeente. De gemeente faciliteert de ondernemersverenigingen in onze gemeente en zal dat ook het komende jaar weer doen. Ontwikkelingen Landelijk Gebied De agrarische sector neemt een belangrijke positie in onze lokale samenleving. De komende jaren staat de agrarische sector onder druk om de uitstoot van stikstof* te verminderen. Het is de ambitie van dit college dat de agrarische sector blijft bestaan in onze gemeente. Wij kiezen ervoor om als gemeente onze agrariërs te steunen in deze onzekere tijden. Dit omdat de impact van de aangekondigde doelstellingen voor individuele agrariërs groot kunnen zijn.

Daarnaast hebben de gevolgen niet alleen economische impact. Maar ook op andere domeinen, zoals het sociaal domein of ruimtelijke ordening. Voor de uitvoering van de stikstofmaatregelen heeft * voor de stikstofaanpak is in 2023 en 2024 1 fte beschikbaar

H 2.6

Programma Economie & toerisme

het Rijk de provincies een regisserende rol gegeven. De provincie Utrecht wilt door middel van gebiedsprocessen maatregelen bedenken om de uitstoot van stikstof te verminderen. Voor de gemeente Rhenen is dit gebiedsproces Binnenveld. Met dit gebiedsproces werkt de gemeente samen met de omliggende gemeenten van het Binnenveld, twee provincies en het waterschap om een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het eindresultaat van dit gebiedsproces is een gedragen beeld van de toekomst van het Binnenveld waarbij tevens concrete maatregelen zijn opgenomen om dat beeld te bereiken. Als gemeente kiezen wij voor een actieve rol binnen dit gebiedsproces. Daarnaast zetten we ons binnen regionaal verband in met de ontwikkeling van een Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG). Met het RPLG zoekt regio FoodValley naar een nieuwe balans tussen verschillende opgaven in het landelijk gebied. Als er balans is ontstaat er een perspectief voor meerdere jaren. Een perspectief voor de agrarische ondernemer, de natuur en andere gebruikers van het landelijk gebied. In 2023 gaan we aan de slag met het verder uitwerken van de contourennotitie. Een ander overlegtafel waar wij als gemeente actief aan deelnemen is het gebiedstafel Oost.

Al geruime tijd werkt de Provincie aan deze gebiedsgerichte aanpak stikstof die tot doel heeft het versterken van de natuur en het verminderen van de stikstofuitstoot in en rondom Natura2000gebieden, op een manier die past bij de kenmerken van het gebied. Via de gebiedstafels wordt een bredere groep partijen geconsulteerd over deze aanpak. Op 5 juli 2022 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij zij het college oproept om:

- de provincie Utrecht te verzoeken niet mee te gaan met de plannen van het Rijk rondom de stikstofdoelstellingen; - een perspectief te bieden aan boeren en blijft communiceren met de boeren; - contact op te nemen met de provincie Utrecht en hen te verzoeken om het provinciaal beleid in lijn te brengen met het beleid van provincie Gelderland. Naar aanleiding van de bovenstaande motie heeft het college een brief gestuurd naar Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht. Verder blijven we zoveel mogelijk in contact met onze boeren. Om regie te houden op bovenstaande activiteiten en het ondersteunen van onze agrariërs zetten we een interne projectleider in. Verder is er nog inhoudelijke expertise nodig op dit gebied. Daarnaast zullen we enkele onderzoeken uitvoeren. Voor onze deelname aan het gebiedsproces Binnenveld en RPLG is eveneens budget nodig. Voor dit extra budget die bovenstaande activiteiten met zich mee brengen, komen wij in december 2022 met een raadsvoorstel. Toerisme & recreatie Het is van belang dat de verhouding tussen inwoner en bezoeker passend is binnen de schaal van Rhenen. Dit vertaalt zich in recreatieve activiteiten en bezoekersstromen die draagvlak hebben bij de leefomgeving (natuur, milieu) en inwoner. De inkomsten uit toeristenbelasting worden ingezet om kwaliteitstoerisme te faciliteren.

Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden waarbij de eindgebruiker meebetaalt aan beheer en onderhoud.

Programma Economie & toerisme

Cultuur, erfgoedbeleid De bij de erfgoedvisie behorende uitvoeringsagenda vertaalt de visie naar de praktijk via actiepunten. De uitvoeringsagenda wordt elke twee jaar geëvalueerd. De komende vier jaar wordt prioriteit gegeven aan het verbeteren van het karakteristieke gezicht van de binnenstad met de wederopbouwstijl/Delftse School architectuur en het beleefbaar maken van erfgoed voor inwoners en bezoekers van Rhenen. Hiertoe is een app in ontwikkeling die in de plaats komt van de publieksversie van de Cultuur Historische Waardenkaart en mensen uitnodigt tot het maken van een wandeling of fietstocht, waarbij zij informatie krijgen over de landmarks die zij passeren. Met de landgoedeigenaren zal in de komende vier jaar voornamelijk gekeken worden naar de manier waarop de landgoederen kunnen verduurzamen.

H 2.6

Evenementen Met name voor onze jongeren is het van belang dat er in onze stad ook iets te beleven valt. De Rijnweek wordt door velen gezien als het evenement van het jaar. Een faciliterende rol van de gemeente is noodzakelijk om dit evenement in stand te houden. Stadshaven Rhenen Er wordt ingezet op een kwaliteitsimpuls van de Stadshaven en het bijbehorende gebied, inclusief de Loswal. Daarbij wil het college rekening houden met het rivierenlandschap en de toegankelijkheid van het gebied. Dat zijn de elementen die meegenomen worden in de huidige planvorming. We streven naar een nieuwe haven die qua maat en uitstraling past bij het omliggende landschap en het karakter van de stad Rhenen. Daarnaast zetten we in op een gebiedsontwikkeling waarbij de landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden willen verbeteren. De activiteiten in 2023 die hier uit vloeien zijn afhankelijk van verder debat op dit onderwerp.

Wat kost het? Deelprogramma 5.1 – Economische zaken Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Bestaand beleid Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 Totaal

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

1.230 N

33 V

1.197 N

1.147 N

1.145 N

1.230 N

33 V

1.197 N

1.147 N

1.145 N

NB In de gepresenteerde bedragen is geen rekening gehouden met de motie die bij de Perspectiefnota 2023 is aangenomen over de grote evenementen. Hiervoor is incidenteel € 150.000 beschikbaar met als dekking de algemene reserve.

Programma

VEILIGHEID & HANDHAVING 88

Programma Veiligheid & handhaving

Inleiding

H 2.7

van onze inwoners. Elkaar aanspreken op gedrag lijkt de laatste jaren moeilijker geworden. Dat moet weer terugkomen. We willen onze inwoners hierbij een helpende hand bieden en zetten daarom in bepaalde gevallen in op buurtbemiddeling. We zagen van buurtbemiddeling afgelopen jaren goede resultaten en we verwachten dat deze goede resultaten ook in de toekomst blijven aanhouden. Gedragsverandering kost echter tijd en vasthoudendheid. Dit houden we dan ook in het oog. Ongewenste situaties moeten ook gestopt kunnen worden en handhaving kan daarvoor een goed middel zijn.

Voor een leefbaar, gezond en veilig Rhenen, werken toezichthouders, boa’s, beleidsmedewerkers en juristen samen met interne en externe partners. Met toezicht en handhaving zetten we in op het vergroten van de naleving van regels en beleid. Dat is belangrijk, omdat we met de naleving van regels en beleid samen met onze inwoners zorgen voor een leefbaar, gezond en veilig Rhenen. Een Rhenen waar mensen veilig zijn en mensen zich ook veilig voelen. In ons nieuw op te stellen handhavingsbeleid besteden we hieraan nadrukkelijk aandacht. Hoewel uit politiecijfers niet per definitie blijkt dat er erg veel criminaliteit in onze wijken aanwezig is, kan het veiligheidsgevoel van onze inwoners iets heel anders zeggen. Een onderdeel hiervan is het netjes verzorgen van de openbare ruimte. Een nette leefomgeving geeft een veiliger gevoel dan een omgeving waarin het afval op straat ligt en het groen niet wordt onderhouden. In ons jaarlijkse handhavings-programma bepalen we vervolgens prioriteiten waarop we onze beschikbare handhavingscapaciteit inzetten.

Het uitschrijven van boetes door onze buitengewone opsporingsambtenaren is geen doel op zich, het herstellen van de gewenste situatie wel. We schuwen het uitschrijven van boetes echter niet. Doorpakken is soms nodig om de orde en leefbaarheid in de openbare ruimte te herstellen en om zo gedragsverandering te bewerkstelligen. We zijn belast met de organisatie van de brandweerzorg, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening. Gemeenten en Veiligheidsregio Utrecht werken samen aan het versterken van de (fysieke) veiligheid. Brandweerzorg is een belangrijke veiligheidsopgave en brandweervrijwilligers raken ook aan het belang van betrokkenheid en participatie van inwoners.

In het Integraal Veiligheidsbeleid en het daarbij behorende activiteitenplan staan de doelen die we op het terrein van veiligheid nastreven, de resultaten die daartoe binnen de looptijd van het plan worden beoogd en de inspanningen die de veiligheidspartners leveren om de doelen te bereiken. Wij richten ons over het algemeen op de preventieve maatregelen en de bestuursrechtelijke aanpak. Hierbij heeft de bestuurlijke aanpak van ondermijning onze intensieve aandacht. Ook besteden we extra aandacht aan de digitale veiligheid en weerbaarheid van onze inwoners. Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie richten zich op de repressieve maatregelen en de strafrechtelijke vervolging.

Het programma Veiligheid en handhaving kent de deelprogramma's openbare orde en veiligheid en handhaving. Wat willen we bereiken? Maatschappelijk doel Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen.

Het gesprek voeren en daarmee het veranderen van ongewenst gedrag of ongewenste activiteiten is ons uitgangspunt. We zetten in op het vergroten van de weerbaarheid en verdraagzaamheid

Wat kost het? Programma 6 – Veiligheid & handhaving Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Bestaand beleid Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 Totaal

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

2.326 N

56 V

2.270 N

2.285 N

2.284 N

2.283 N

2.326 N

56 V

2.270 N

2.285 N

2.284 N

2.283 N 89

6.1 Deelprogramma

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Wat willen we bereiken? Beleidsdoel Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen. 6.1.1 Fysieke veiligheid van burgers en bedrijven waarborgen door een doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van politiezorg, brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. 6.1.2 Zorgdragen voor het vergroten van het algehele veiligheidsgevoel (objectief en subjectief) van onze inwoners en ondermijnende criminaliteit aanpakken.

Wat gaan we er voor doen? 1. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma Openbare orde en veiligheid richten zich op: Criminaliteitsaanpak, ondermijning, buurtbemiddeling, demonstraties, brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige zorg. Welke ontwikkelingen zien we? In de perspectiefnota bent u geïnformeerd over de onderwerpen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Voor de (geactualiseerde) informatie hierover gebruik de link/qr-code hieronder.

Wat meten we? Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van veiligheid

Link naaar wettelijke indicatoren

Ontwikkelingen perspectiefnota 2023

gebruik de link/qr-code hiernaast.

Programma Veiligheid & handhaving

H 2.7

Wie hebben we daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Veiligheidsregio Utrecht

Utrecht

www.vru.nl

Openbaar belang

Maatschappelijk doel Rhenen

De VRU behartigt de belangen van de de 26 gemeenten in de Provincie Utrecht op de brandweerzorg, de organisatie van de Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio (GHOR), de rampenbestrijding, crisisbeheersing en de meldkamer. Daarnaast heeft de VRU de zorg voor een adequate samenwerking met politie en de regionale ambulancevervoersvoorziening.

Rhenen is een gemeente waar inwoners, bezoekers en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen.

Wat willen we bereiken?

Belang en bijdrage Rhenen

Het doel van de VRU is het bevorderen van veiligheid, het bestrijden van incidenten, hulp en ondersteuning bieden aan slachtoffers, leed en (gezondheids)schade beperken en verstoringen in het dagelijks leven snel helpen herstellen. De ambitie is dat wat werkt steeds beter te doen en te leren van feedback.

Bestuurlijk belang Burgemeester Van der Pas maakt deel uit van het (dagelijks) bestuur.

Wat gaan we ervoor doen?

Financieel belang Het stemrecht is opgenomen in artikel 2.5 van de gemeenschappelijke regeling. Gemeente Rhenen vertegenwoordigd twee stemmen. Het aantal stemmen is afhankelijk van het aantal inwoners per gemeente.

Naast de regeliere activiteiten van de VRU spelen de ontwikkeling rond COVID-19 nog steeds een rol vanwege de centrale rol die hierbij vervult word. Daarnaast heeft de VRU in verband met Oekraïnse vluchtelingen onder andere een de coördinatie van de regionale HUB op de locatie Jaarbeurs overgenomen van de gemeente Utrecht. Risicobeheersing

Financiële bijdrage (x € 1.000)

De VRU schat de omvang van de (rest) risico's in op € 585.000. Hiervan is € 554.000 voor (onvoorziene) exploitatierisico's. Het geraamde restrisico hiervoor is ingeschat op 0,59% van de totale lasten. De beschikbare weerstandscapaciteit incidenteel bedraagt € 1,4 miljoen.

Jaarlijkse bijdrage gemeente Rhenen

2023

2022

2021

1.189 N

1.132 N

1.140 N

Financiën Bron: begroting 2023 en jaarrekening 2021 Balans (x € 1.000)

31-12-2023

31-12-2022

31-12-2021

Eigen vermogen

16.445

20.635

23.237

Vreemd vermogen

81.881

65.854

62.708

Exploitatie (x € 1.000)

2023

2022

2021

101.861 V

11.056 V

100.073 V

3.102 V

Omvang baten (excl. reserves) Geraamd resultaat

Begroting 2023

H 2.7

Programma Veiligheid & handhaving

Wat kost het? Deelprogramma 6.1 – Openbare orde en veiligheid Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Bestaand beleid Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 Totaal

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

1.658 N

56 V

1.602 N

1.616 N

1.615 N

1.658 N

56 V

1.602 N

1.616 N

1.615 N

6.2 Deelprogramma HANDHAVING

Wat willen we bereiken? Beleidsdoel Rhenen is een gemeente waar iedereen met elkaar in een gezonde, leefbare en veilige omgeving kan wonen, leven, werken en verblijven. 6.2.1 Voldoende toezicht op en handhaving van de geldende regelgeving, waardoor de leefbaarheid in onze samenleving wordt vergroot.

Wat gaan we er voor doen? 1. Reguliere activiteiten De reguliere activiteiten in deelprogramma Handhaving richten zich op: Toezicht, juridische en bestuurlijke handhaving en de taken van de boa’s. Welke ontwikkelingen zien we? Hierna volgen de ontwikkelingen die nieuw in de begroting zijn opgenomen. Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging zullen gevolgen hebben voor toezicht en handhaving. Er is nog geen indicatie te geven van de (extra) kosten die dit met zich mee zal brengen.

Wat kost het? Deelprogramma 6.2 - Handhaving Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Bestaand beleid Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 Totaal

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

668 N

668 N 93

Programma 7

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 94

Programma Algemene dekkingsmiddelen

H 2.8

Inleiding In dit programma zijn de middelen verantwoord die vooraf geen bepaald bestedingsdoel hebben of niet toe te rekenen zijn aan de inhoudelijke programma’s. Voorbeelden hiervan zijn: belastingen, uitkeringen uit het gemeentefonds, treasury, dividend en onverdeelde lasten (stelposten). Het programma Algemene dekkingsmiddelen is onderverdeeld in twee deelprogramma’s: 1. Belastingen 2. Overige algemene dekkingsmiddelen. De beleidsdoelen belastingen zijn opgenomen in de paragraaf lokale heffingen.

Wat kost het? Programma 7 – Algemene dekkingsmiddelen Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Bestaand beleid Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 Totaal

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

37.005 V

21 V

37.026 V

36.786 V

37.745 V

34.882 V

37.005 V

21 V

37.026 V

36.786 V

37.745 V

34.882 V

7.1 Deelprogramma BELASTINGEN

Inleiding

Wat meten we?

In het deelprogramma belastingen zijn alle belastingopbrengsten opgenomen evenals de dienstverleningsovereenkomst (DVO) uitvoering belastingen met de gemeente Ede.

Voor de ontwikkeling van de wettelijk voorgeschreven indicatoren op het gebied van lokale heffingen, gebruik de link/qr-code hieronder.

Link naaar wettelijke indicatoren

Wat kost het? Deelprogramma 7.1 – Belastingen Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Bestaand beleid Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 Totaal

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

5.100 V

11 V

5.111 V

5.275 V

5.466 V

5.637 V

5.100 V

11 V

5.111 V

5.275 V

5.466 V

5.637 V 96

7.2 Deelprogramma

OVERIGE DEKKINGSMIDDELEN

Inleiding In dit deelprogramma zijn alle overige baten en lasten (inclusief reserves) verantwoord die we niet aan de inhoudelijke programma’s kunnen toerekenen. Hieronder vallen de uitkeringen uit

het gemeentefonds, rentelasten, vennootschapsbelasting, stelkosten voor loon- en prijsinflatie en de posten onvoorzien.

Wat kost het? Deelprogramma 7.2 – Overige (algemene) dekkingsmiddelen Overzicht baten en lasten (€ x 1.000)

Bestaand beleid Wettelijke/onvermijdelijke beleidsvoornemens perspectiefnota 2023 Totaal

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

31.926 V

10 V

31.936 V

31.536 V

32.252 V

29.280 V

31.926 V

10 V

31.936 V

31.536 V

32.252 V

29.280 V 97

H 2.8

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Nadere toelichting algemene (dekkings)middelen Overeenkomstig de verslagleggingsregels van de BBV is hierna een meer gedetailleerd inzicht gegeven in de algemene (dekkings)middelen. Onvoorzien De post onvoorzien is in de begroting 2023 in zijn geheel geraamd en niet per (deel)programma. Er is onderscheid gemaakt tussen onvoorzien incidenteel van jaarlijks € 15.000 en onvoorzien structureel van € 5.000 per jaar. De posten onvoorzien kunnen ingezet worden als de criteria van de 3-O’s van toepassing zijn: onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar.

Tabel Overige (dekkings)middelen: Begroting 2023

Begroting 2022-NJR

Jaarrekening 2021

Lokale heffing waarvan de besteding niet gebonden is

5.343 V

5.090 V

6.001 V

Uitkeringen uit het gemeentefonds

33.733 V

32.956 V

30.214 V

Dividend

125 V

139 V

110 V

Saldo financieringsfunctie

27 N

204 N

Onvoorzien

20 N

15 N

2.127 N

1.524 N

1.123 N

37.027 V

36.442 V

35.207 V

(x € 1.000)

(€ x 1.000)

2023

2024

2025

2026

Overig

Onvoorzien incidenteel

15 N

Totaal overige dekkingsmiddelen

Onvoorzien structureel

10 N

15 N

20 N

Totaal

20 N

25 N

30 N

35 N

Vennootschapsbelasting Met ingang van 1-1-2016 is de Wet op de Vennootschapsbelasting (Wet VPB) van toepassing op alle overheidsbedrijven en dus ook voor de gemeente Rhenen. Deze wet ondersteunt samen met de Wet Markt en Overheid het streven van het kabinet / Europese Unie om een gelijk speelveld te creëren voor overheidsbedrijven en particuliere ondernemingen. De afgelopen jaren was de gemeente geen vennootschapsbelasting verschuldigd. We verwachten ook in 2023 geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen.

Uitkeringen uit het gemeentefonds De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn met circa 60% van de baten (exclusief reserves) de grootste inkomstenbron van de gemeente. Vanwege het grote belang van deze inkomsten is in onderstaande grafiek de ontwikkeling ervan over de afgelopen 7 jaar in beeld gebracht.

Ontwikkelingen gemeentefonds 2017 - 2023

Overhead (x € 1.000)

Begroting 2023

Begroting Jaarrekening 2022 - NJR 2021

Personele overhead (taakvelden)*

3.973 N

4.009 N

3.687 N

Materiële overhead (taakvelden)

2.616 N

2.617 N

2.648 N

Toegerekend Dienstverlening

147 N

222 N

194 N

Toegerekend 50% flexteam en spelverdelers

617 N

379 N

167 N

7.353 N

7.227 N

6.696 N

Doorbelast aan projecten

239 V

210 V

195 V

Totale overhead

7.114 N

7.017 N

6.501 N

Totale overhead

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Programma Algemene dekkingsmiddelen

H 2.8

Wie hebben we daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

N.V.

www.bngbank.nl

Nee

Openbaar belang

Maatschappelijk doel Rhenen

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. De aandelen worden gehouden door gemeenten en provincies.

Waarborgen van het publiek belang.

Wat willen we bereiken?

Belang en bijdrage Rhenen

Samen met de publieke sector wil de BNG maatschappelijke impact bereiken waarbij de BNG zich focust op duurzame ontwikkeldoelen: Goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, betaalbare duurzame energie en duurzame steden en gemeenschappen.

Bestuurlijk belang Als aandeelhouder neemt de gemeente Rhenen deel in BNG.

Wat gaan we ervoor doen?

Financieel belang Rhenen bezit 61.035 (0,11%) van de 55.690.720 aandelen.

Naast de uitvoering van de reguliere activiteiten blijkt uit het jaarverlag dat de BNG in 2021 invulling geeft aan de ambitie om samen met haar klanten maatschappelijke impact te realiseren. 1. In 2021 is een nulmeting gedaan om aan de hand van indicatoren de maatschappelijke impact van de BNG en haar klanten te kunnen meten. Hiervoor zijn de Sustainable Develelopment Goals (SDG's) het uitgangspunt. De ambitie is om in 2023 10% meer maatschappelijke impact te realiseren. 2. Er is een SDG-obligatie van € 2 miljard uitgegeven aan gemeenten en van € 1,5 miljard aan woningbouwcorporaties. 3. CO²-uitstoot klanten BNG Bank is gedaald, onder meer dankzij de verduurzaming van sociale huurwoningen. 4. BNG Duurzaamheidsfonds verstrekte in 2021 141 sportleningen.

Risicobeheersing Een uitgebreide risicoanalyse vindt u vanaf pagina 41 in de jaarstukken 2021.

Financiën Bron: jaarrekening 2021 en halfjaarcijfers 2022. Balans (x € 1.000)

31-12-2023

31-12-2022

31-12-2021

Eigen vermogen

n.b.

5.062.000

Vreemd vermogen

n.b.

143.995.000

2023

2022

2021

Omvang baten (excl. reserves)

n.b.

529.000 V

Geraamd resultaat

n.b.

236.000 V

Exploitatie (x € 1.000)

Dividend voorafgaand jaar (x € 1.000)

2023

2022

2021

125 V

139 V

110 V

Toelichting halfjaarbericht BNG 2022: Financieel staat BNG Bank er gezond voor. We hebben over het eerste halfjaar van 2022 een renteresultaat gerealiseerd van EUR 220 miljoen en boekten over deze periode een nettowinst van EUR 206 miljoen. De voornaamste redenen voor de hogere nettowinst (eerste halfjaar 2021: EUR 187 miljoen) een daling van de kredietvoorzieningen en een hoger resultaat financiële transacties. De kapitaalpositie van BNG Bank blijft goed. De verwachte dividenduitkering 2022 voor onze gemeente is op basis van de gepresenteerde halfjaarcijfers niet aangepast. De verantwoording van het dividend over het jaar 2022 vindt plaats in de Voorjaarsrapportage 2023.

jaarrekening 2021

H 2.8

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Wie hebben we daarbij nodig? Verbonden partij

Gevestigd

Rechtsvorm

Webadres

Wettelijke verplichting

Vitens

Zwolle

N.V.

www.vitens.nl

Openbaar belang

Wat gaan we ervoor doen? - vervolg

Maatschappelijk doel Rhenen

Vitens behartigt de belangen van zijn publieke aandeelhouders bij het voorzien in een betrouwbare, veilige, betaalbare en financieel gezonde drinkwatervoorziening.

2021 geen dividend uitgekeerd. Hangt samen met de grote investeringsopgave. b. Innovatie: Belangrijk bij realiseren van de strategie "Elke druppel duurzaam". In 2021 zijn 6 ontwikkelingen uit innovatieproces geimplementeerd. Doel was 3. Voorbeelden hiervan zijn: een onderzoek naar waterverbruik in 2050 onder invloed van klimaatontwikkeling. Op het gebied van waterbesparing lanceerden wij een watervergelijkingstool. Met de online tool kunnen klanten hun waterverbruik vergelijken met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. c. Cybersecurity: In 2021 geen incidenten, geslaagd voor audit en voldaan aan beveiligingsnorm, de zogeheten materiële thema’s. Vitens wil in 20230 een 100% duurzaam drinkwatersysteem met een positieve impact op mens en natuur. Om dit te bereiken gaat Vitens werken aan bewust zijn rondom duurzaam en veilig watergebruik. De doelstelling is dat in 2030 het waterverbruik bij particuliere klanten met 5% is gedaald. Vitens wil de komende periode het gesprek over haar nieuwe strategie met haar stakeholders aangaan. De verduurzaming van het drinkwatersysteem staat in het licht van een veel grotere uitdaging, namelijk de omwenteling in het gehele Nederlandse watersysteem.

Waarborgen van het publiek belang.

Wat willen we bereiken? Aandeelhouders: a. Bijdragen aan het welzijn van hun burgers. b. Helpen bij hun grondwater-beschermingstaken. c. Constructieve partner zijn in de ruimtelijke ordening. d. Dividend uitkeren als het kan. Omgeving: a. Waterlevering heeft grote maatschappelijke waarde, maar ook nog een keerzijde voor mens en natuur. Vitens werkt aan het verduurzamen van de watercyclus en aan het minimaliseren van de impact: 1. Opwekken van duurzame energie. 2. Duurzaam terreinbeheer. 3. Beperken overlast werkzaamheden. 4. Duurzaam inkoopbeleid, hergebruik reststromen en samenwerkingen circulaire economie.

Wat gaan we ervoor doen?

Belang en bijdrage Rhenen Bestuurlijk belang Als aandeelhouder neemt de gemeente deel in de Vitens. Financieel belang Gemeente Rhenen heeft 16.461 (0,285%) aandelen van de in totaal 5.777.247. De aandelen hebben een nominale waarde van € 1 per aandeel. Dividend (x € 1.000)

2023 0

2022

2021

0 110 V

Risicobeheersing

Met betrekking tot de waarde voor de aandeelhouders is, samen met onze stakeholders, voor 2021 een aantal materële focusthema’s vastgesteld: a. Financiële gezondheid: doel > solvabiliteit > 35%. Resultaat 2021: 30,2% (2019: 29,4%). Ondanks de verbetering van de solvabiliteit is in

De belangrijkste risico's: Maakbaarheid infrastructuur, cybersecurity, fraude, financierbaarheid, drukte in de ondergrond, adaptief vermogen en beschikbaarheid productiecapaciteit en bronnen. Meer informatie hierover vindt u op pagina 49 van de jaarstukken 2021.

Financiën Bron: jaarrekening 2021 Balans (x € 1.000)

31-12-2023

31-12-2022

Eigen vermogen

n.b.

Vreemd vermogen

n.b.

2023

2022

2021

Omvang baten (excl. reserves)

n.b.

396.100 V

Geraamd resultaat

n.b.

19.400 V

Exploitatie (x € 1.000)

31-12-2021

(concept) jaarrekening 2021 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11909124/1