Bijlage 1 Concept Huisvestingsplan 2026-2042
Tekst van het document
8.4 Fasering in jaren Periode 2026 t/m 2029 Planjaar
Oplevering 2026 2028 2027 2028 2028 2029 2029 2029 2028 2030 2029 2031
Omschrijving Ericaschool, voorbereidingskosten Ericaschool, bouwperiode 1 lokaal door woningbouw, voorbereiding 1 lokaal door woningbouw, bouwperiode Eben-Haëzerschool, voorbereidingskosten Eben-Haëzerschool, bouwperiode
Bedrag € 528.480 € 6.077.520 € 36.000 € 414.000 € 492.192 € 5.660.208 28
2029 2031 Bijkomende kosten 2027 2027 2028 2029 2029
Het Pantarijn, voorbereidingskosten Omschrijving sloopkosten Ericaschool tijdelijke huisvesting tijdelijke huisvesting tijdelijke huisvesting sloop Eben-Haëzerschool
€ 482.400 Bedrag € 50.000 € 200.000 € 150.000 € 150.000 € 50.000
De voorbereidingskosten maken onderdeel uit van het totale investeringsbedrag en zijn berekend op basis van 8% van het totale investeringsbedrag. Het voorbereidingskrediet is bedoeld voor de werkzaamheden tot het aanbestedings-gereed uitwerken van de plannen. Periode 2030 t/m 2033 Planjaar
Oplevering 2030 2031 2030 2031 2031 2031 2031 2032 2031 2032 Bijkomende kosten 2030 2031
Schoolnaam Het Pantarijn, uitvoering 1 lokaal door woningbouw, voorbereiding 1 lokaal door woningbouw, bouwperiode 1 lokaal door woningbouw, voorbereiding 1 lokaal door woningbouw, bouwperiode Schoolnaam Tijdelijke huisvesting Tijdelijke huisvesting
Bedrag € 5.547.600 € 36.000 € 414.000 € 36.000 € 414.000 Bedrag € 150.000 € 150.000
8.5 Financiële consequenties in de jaarlasten van de gemeente Bij deze berekening van de jaarlasten wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten • kosten tijdelijke huisvesting direct ten laste van de begroting • voorbereidingskrediet van 8% van de investeringskosten toekennen en hiervoor alleen rentelasten meenemen in de jaarlasten. Afschrijving start pas in jaar na oplevering van het schoolgebouw • Kapitaallasten van het gehele gebouw starten in jaar na oplevering. • Afschrijving in 60 jaar en rentepercentage van 1,39 % (omslagpercentage in begroting 2025). Periode 2026 t/m 2029 jaar Kapitaallasten in begroting Ericaschool rente voorbereidingskrediet Kapitaallasten Eben-Haezerschool rente voorbereidingskrediet Kapitaallasten 1 lokaal door woningbouw rente voorbereidingskrediet Kapitaallasten
2026
2027
€ 3.673
2028
€ 7.346
2029
€ 7.346 € 201.924 € 3.421
€ 6.842
€ 501
€ 501 29
Het Pantarijn rente voorbereidingskrediet € 6.706 Totale jaarlasten investeringen € 3.673 € 7.346 € 11.268 € 215.973 Uitgaven die direct geheel ten laste van de gemeentebegroting komen jaar 2026 2027 2028 2029 sloopkosten Ericaschool € 50.000 tijdelijke huisvesting € 200.000 € 150.000 € 150.000 sloop Eben-Haëzerschool € 50.000 totaal per jaar €0 € 250.000 € 150.000 € 200.000 Periode 2030 t/m 2033 jaar Kapitaallasten in begroting Ericaschool Kapitaallasten Eben-Haezerschool rente voorbereidingskrediet Kapitaallasten 1 lokaal door woningbouw Kapitaallasten Pantarijn rente voorbereidingskrediet Kapitaallasten 1 lokaal woningbouw 2031 rente voorbereidingskrediet Kapitaallasten 1 lokaal woningbouw 2032 rente voorbereidingskrediet Kapitaallasten Totale jaarlasten investeringen
2030
2031
€ 200.394
2032
2033
€ 198.863
€ 197.333
€ 195.802
€ 188.059
€ 186.633
€ 185.208
€ 13.755
€ 13.651
€ 13.547
€ 13.443
€ 6.706
€ 6.706 € 234.567
€ 232.472
€ 13.755
€ 13.651
€ 6.842
€ 501
€ 501
€ 501 € 227.698
€ 408.281
€ 501 € 646.336
Uitgaven die direct geheel ten laste van de gemeentebegroting komen jaar 2030 2031 2032 tijdelijke huisvesting € 150.000 € 150.000
€ 13.755 € 654.331
2033
30
Bijlage 1 Overzicht scholen basisonderwijs Naam school Rhenen: Daltonschool Rhenen Eben Haëzerschool Ericaschool Montessorischool Cuneraschool Springplank Elst: Daltonschool Elst ‘t Visnet Achterberg: Willem Teellinckschool
Leerlingen Adres
Denominatie
63 302 278 68 263 186
Bantuinweg 43 Koerheuvelweg 1 Ericalaan 30 Lijsterberg 113 Stationsweg 6 Groeneweg 60
Openbaar Reformatorisch Protestants Christelijk Algemeen Bijzonder Rooms Katholiek Protestants Christelijk
107 191
De Spijlen 1 De Spijlen 5
Openbaar Protestants Christelijk
136
Ruiterpad 83
Reformatorisch
De leerlingenprognose d.d. april 2021 van de basisscholen laat het volgende beeld zien: tot 1 oktober 2024 zijn de daadwerkelijke getallen op de teldata genoemd, daarna zijn het prognosegetallen. 1 oktober Daltonschool Rhenen Eben-Haëzerschool Ericaschool Montessori Cuneraschool Springplank
2021 63 326 285 76 273 202
2022 62 332 267 79 264 197
2023 67 308 269 60 280 197
2024 63 302 278 68 263 186
2025 48 324 273 79 257 203
2026 48 323 269 78 254 200
2030 47 317 266 77 250 197
2035 47 305 264 76 248 196
2038 47 297 263 76 247 195
Subsaldo Rhenen
1225
1201
1181
1160
1184
1172
1154
1136
1125
Daltonschool Elst Het Visnet
110 169
109 173
109 177
107 191
109 177
108 176
103 168
104 169
102 166
Subsaldo Elst
279
282
286
298
286
284
271
273
268
Willem Teellinck Totaal aantal leerlingen
151 1655
139 1622
148 1615
136 1594
155 1625
153 1609
151 1576
150 1559
150 1543
31
Bijlage 2 Voortgezet onderwijs Naam school Rhenen: Pantarijn Rhenen
Leerlingen
Adres
Denominatie
255
Nieuwe Veenendaalseweg 137
Openbaar
De leerlingenprognose geeft een redelijk stabiel niveau aan. Het daadwerkelijk aantal leerlingen op 1 oktober 2022 (274 leerlingen) zit boven het geprognosticeerd getal van 239. In de onderstaande tabel is het werkelijk aantal leerlingen op 1 oktober 2024 weergegeven. 1 oktober Het Pantarijn Rhenen
2021 255
2022 274
2023 249
2024 256
2025 244
2026 239
2030 241
2035 243
2038 241
32
Bijlage 3 Bouwjaren scholen School Eben-Haëzerschool Ericaschool Montessorischool Willem Teellinckschool Daltonschool Elst ’t Visnet De Springplank Cuneraschool Daltonschool Rhenen Pantarijn
Oorspronkelijk bouwjaar 1976 1977 2003 2004 2011 2011 2014 2015 2021 1950
Dit overzicht geeft een iets vertekend beeld voor de Eben-Haëzerschool en de Ericaschool. De eerste lokalen zijn in het genoemde oorspronkelijke bouwjaar opgeleverd. Daarna zijn er in diverse jaren nog uitbreidingen geweest bij beide scholen. Om een goed evenwichtig beeld te hebben is het praktisch om op basis van het aantal lokalen van de scholen en de uitbreidingsjaren te kijken naar een gemiddeld bouwjaar. Nieuwbouw, renovatie of aanpassing wordt immers dan direct gedaan voor het gehele schoolgebouw. Op basis van het gemiddeld bouwjaar geeft dit voor beide scholen het volgende beeld. Het oorspronkelijk bouwjaar van de Eben Haëzerschool is 1976 (3 lokalen). Het gebouw zoals het er nu staat is in meerdere fases tot stand gekomen. Er zijn uitbreidingen gerealiseerd in de jaren 1982 (2 lokalen), 1984 (1 lokaal), 1991 (7 lokalen) en 1999 (3 lokalen). (Gemiddeld bouwjaar 1988, op basis van aantal lokalen gerealiseerd in de betreffende jaren) Het oorspronkelijk bouwjaar van de Ericaschool is 1977 (9 lokalen), daarna zijn er uitbreidingen geweest in de jaren 1999 (2 lokalen) en 2004 (2 lokalen). Gelet op de in de betreffende jaren gerealiseerde lokalen kan het gemiddeld bouwjaar worden vastgesteld op 1984. School Ericaschool Eben-Haëzerschool
Gemiddeld bouwjaar 1984 1988
Het gebouw van Het Pantarijn dateert uit 4 verschillende jaartallen; te weten 1950, 1963, 1988 en de entree en kantoorruimte uit 2008. Het grootste deel van het gebouw dateert uit 1988 en heeft twee lagen.
33
Bijlage 4 Basisregistratie
School BRIN Daltonschool Rhenen 12UA Daltonschool Elst 12UA
Adres Bantuinweg 43 De Spijlen 1
2021 2011
559 689
4 4
‘t Visnet
05NU
De Spijlen 5
2011
1.815
13
De Springplank
10ES
Groeneweg 60
2014
1.581
11
Ericaschool
09JE
Ericalaan 30
1977
1.688
13
Cuneraschool
07VM
Stationsweg 6
2015
1.643
12
EbenHaëzerschool
06FI
Koerheuvelweg 1
1976
1.954
16
Willem Teelinckschool
06IW
Ruiterpad 83
2004
1.408
11
Montessorischool 23CT
Lijsterberg 113
2003
841
6
Pantarijn
Nieuwe Veenendaalseweg 137
1963
3.026
16YV 02
Bouwjaar
BVO
Leslokalen
34
Bijlage 5
Leerlingenaantallen en prognoses per school
Daltonschool Rhenen 1-okt 2021 leerlingen 63
2022 62
2023 68
2024 63
2025 48
2026 48
2030 47
2035 47
2038 47
benodigde capac. aanwezig saldo
417 558 141
412 558 146
442 558 116
417 558 141
341 558 217
341 558 217
336 558 222
336 558 222
336 558 222
Eben Haezerschool 1-okt 2021 leerlingen 326
2022 335
2023 308
2024 302
2025 324
2026 323
2030 317
2035 305
2038 297
benodigde capac. aanwezig saldo
1.840 1.885 1.749 1.719 1.830 1.825 1.795 1.734 1.694 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 1954 114 69 205 235 124 129 159 220 260
Ericaschool leerlingen
1-okt 2021 285
benodigde capac. aanwezig saldo
2022 269
2023 269
2024 278
2025 273
2026 269
2030 266
2035 264
2038 263
1.634 1.553 1.553 1.598 1.573 1.553 1.538 1.528 1.523 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 1684 50 131 131 86 111 131 146 156 161
Montessorischool 1-okt 2021 leerlingen 76
2022 80
2023 60
2024 68
2025 79
2026 78
2030 77
2035 76
2038 76
benodigde capac. aanwezig saldo
582 841 259
602 841 239
502 841 339
542 841 299
597 841 244
592 841 249
587 841 254
582 841 259
582 841 259
1-okt 2021 273
2022 263
2023 279
2024 263
2025 257
2026 254
2030 250
2035 248
2038 247
Cuneraschool leerlingen
benodigde capac. aanwezig saldo
1.573 1.523 1.603 1.523 1.493 1.478 1.458 1.447 1.442 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643 1643 70 120 40 120 150 165 186 196 201
35
Springplank 1-okt leerlingen
2021 202
2022 213
2023 197
2024 186
2025 203
2026 200
2030 197
2035 196
2038 195
benodigde capac. aanwezig saldo
1.216 1.271 1.191 1.136 1.221 1.206 1.191 1.186 1.181 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 365 310 390 445 360 375 390 395 400
Daltonschool Elst 1-okt leerlingen
2021 110
2022 109
2023 109
2024 107
2025 109
2026 108
2030 103
2035 104
2038 102
benodigde capac. aanwezig saldo
753 689 -64
748 689 -59
748 689 -59
738 689 -49
748 689 -59
743 689 -54
718 689 -29
723 689 -34
713 689 -24
leerlingen
2021 169
2022 174
2023 177
2024 191
2025 177
2026 176
2030 168
2035 169
2038 166
benodigde capac. aanwezig saldo
1.050 1.075 1.090 1.161 1.090 1.085 1.045 1.050 1.035 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 1815 765 740 725 654 725 730 770 765 780
‘t Visnet 1-okt
Willem Teelinckschool 1-okt 2021 leerlingen 151
2022 139
2023 148
2024 136
2025 155
2026 153
2030 151
2035 150
2038 150
benodigde capac. aanwezig saldo
899 1408 509
944 1408 464
884 1408 524
980 1408 428
970 1408 438
960 1408 448
955 1408 454
955 1408 454
960 1408 448
36
Bijlage 6
Berekening investeringen
Ruimtebehoefte vaste voet bvo per leerling
200 m² 5,03 m2
Ericaschool vaste voet bvo leerling
325 leerlingen 200 m² 1634,75 m2 1834,75 m² 1835 m²
afgerond
Eben-Haëzerschool vaste voet bvo leerling afgerond
300 leerlingen 200 m² 1509 m2 1709 m² 1709 m²
Investeringsberekening VNG modelverordening normbedragen 2025 startbedrag eerste 350 m² € 1.681.505 elke volgende m² € 2.878
marktprijs Bouwconfigurator Hevo januari 2025 Bedrag per m² € 3.579 afgerond € 3.600
Ericaschool VNG Norm 325 leerlingen
Ericaschool marktprijs 325 leerlingen
startbedrag elke volgende m²
Eben-Haëzerschool VNG Norm 300 leerlingen startbedrag elke volgende m²
1.835 m²
(1835-350)
€ 1.681.505 € 4.273.830 € 5.955.335
(1709-350)
bedrag per m²
Eben-Haëzerschool marktprijs 300 leerlingen
1.709 m² € 1.681.505 € 3.911.202 € 5.592.707
1.835 m²
bedrag per m²
€ 6.606.000 € 6.606.000
1.709 m²
€ 6.152.400 € 6.152.400
37