Begroting 2022-online klein def

Begroting 2022

Lasten - directe personeelslasten

175 N

- afschrijvingskosten

32 N

- onderhoudskosten

59 N

- kosten lijkschouwingen, ruimen en schoonmaak

48 N

- rentekosten (investeringen)

7N

- gas, elektra, water en diversen

22 N

- toevoeging groot onderhoud aula

15 N

- overhead

127 N

- btw

30 N

Totaal lasten

515 N

2021 Verordening

2022 Begroting

€ 2,45

€ 2,49

Tarief per strekkende meter

Financiën De totale opbrengst uit de bestemmingsheffingen bedraagt € 4.160.000. De opsplitsing naar heffingssoort is in onderstaande tabel weergegeven. 2021 Begroting

2021 Verordening

2022 Begroting

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden (75% van tarief meerpersoonshuishouden)

€ 256,64

€ 229,00

€ 256.89

0V

Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden

€ 354,19

€ 306,00

- hoofdstuk 6: opgraven, ruimen en verstrooien

13 V

Rioolheffing per aansluiting

€ 78,06

€ 85,00

€ 87,48

- hoofdstuk 7: overige heffingen

25 V

Rioolheffing per m³ afvalwater

€ 0,63

€ 0,70

€ 0,71

Baten - hoofdstuk 1: rechten graf of urnen-nis*

130 V

- hoofdstuk 2: begraven

600 V

- hoofdstuk 3: bijzetten as-bussen en urnen - hoofdstuk 4: onderhoud graven* - hoofdstuk 5: inschrijven en overboeken graven en urnen-nissen

96

Tariefontwikkeling marktgelden

2V 143 V

Totaal baten

256 V

*inclusief onttrekking aan de voorziening (vooruitbetaalde bedragen)

34 V

Baten uit heffingen

222 V

Dekkingspercentage (baten als percentage van lasten)

50%

Tariefontwikkeling heffingen

€ 342,52

Afvalstoffenheffing Voor 2022 vervallen de kosten die in de eerste vier maanden van 2021 nog zijn gemaakt vanwege het gebruik van het afvalbrengstation door de gemeente Utrechtse Heuvelrug. In

lokale heffingen

2022 zijn de loonkosten voor de medewerkers geïndexeerd en is rekening gehouden met een verhoging van de materiele kosten. De effecten van de maatregelen vanuit het afval- en grondstoffenbeleid over het eerst halfjaar zijn in augustus 2021 geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat de beoogde vermindering van de tonnage restafval zoals opgenomen in het beleidsplan hoger uitvalt, waardoor de verbrandingskosten lager zullen uitvallen. Tegelijkertijd blijkt dat het ophalen van extra PMD – waar een opbrengst tegenover staat – achterblijft. Hierdoor wordt het beoogde niveau aan opbrengsten nog niet gehaald. De beide ontwikkelingen heffen elkaar nu op. In de begroting 2022 zijn derhalve alleen de geplande maatregelen opgenomen en geen extra voordeel door lagere kosten voor de verbranding

van restafval. Om de goede ontwikkeling rondom afvalscheiding vast te houden en – bijvoorbeeld op het gebied van inzamelen van extra PMD - te verbeteren is het gewenst om een aantal taken die in 2021 zijn uitgevoerd door de afvalcoach nog een periode voor te zetten. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn nog niet opgenomen in de berekening van de afvalstoffenheffing. Daarnaast is het de wens om de papieren vrachtbrieven te vervangen door digitale vrachtbrieven. Digitale vrachtbrieven verlagen de kans op fouten én vragen minder tijd van de medewerkers bij het invullen en opstellen van rapporten. Ook deze wens is nog niet meegenomen in de berekening van de afvalstoffenheffing.

BBV indicator

2017

2018

2019

2020

2021

Omvang huishoudelijk restafval (Kg/inwoner)

192,0

191,0

182,0

187,0

150,0

Trendlijn

Defintie: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. Toelichting: In 2020 is de omvang van het restafval ligt gestegen. Reden: coronaperiode, meer inwoners vanuit huis aan het werk. In 2021 zijn de maatregelen vanuit het afvalbeleidsplan uitgerold. Tot en met juli 2021 is 86 ton per inwoner ingezameld; voor het hele jaar gaan we voorlopig uit van 150 kilo per inwoner. Kostendekking afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Lasten (meegenomen in de heffing)

Begroting 2022

- afvalinzameling

218 V

- inzameling

253 N

- papierinzameling

41 V

- verwerking

1.071 N

- overige inkomsten

32 V

- communicatie

26 N

- demping stijging woonlasten 2021-2023

49 V

- directe personeelslasten (buitendienst)

611 N

Totaal netto lasten

- directe personeelslasten (binnendienst)

60 N

Lasten (niet meegenomen in de heffing)

- voertuigen en werkmaterieel

84 N

Baten

- kwijtschelding

62 N

- opbrengst heffingen

2.573 V

- overhead

445 N

Totaal netto baten

2.573 V

- btw

273 N

- overig

27 N

Dekkingspercentage (netto baten als percentage van netto lasten en lasten niet in heffing meegenomen)

- exploitatiebijdragen

0N

Het dekkingspercentage 2022 is gelijk aan de primitieve begroting 2021. 97

Kostendekking afvalstoffenheffing (bedragen x € 1.000) vervolg

2.573 N 93 N

97%

§1

§1

lokale heffingen

Rioolheffing In 2022 zijn de loonkosten voor de medewerkers geïndexeerd en is rekening gehouden met een verhoging van de materiele kosten. Daarnaast is de investeringsplanning geüpdatet. In de berekening voor de rioolheffing is geen rekening gehouden met een onttrekking aan de voorziening riolering ten behoeve van tarief egalisatie. Kostendekking rioolheffing (bedragen x € 1.000)

2022 Begroting

Lasten (meegenomen in de heffing) - vervanging/aanleg/verbetering

533 N

- onderhoud en reparatie

213 N

- begeleiding en opdrachtgeving

67 N

- directe personeelslasten (buitendienst)

79 N

-directe personeelslasten (binnendienst)

149 N

- kwijtschelding

16 N

- overhead

183 N

- btw

185 N

- overig

15 N

- verhoging kostendekkendheid rioolheffing (voorheen niet toegerekende kosten) exclusief btw

124 N

Landelijk

- toevoeging aan voorziening uitgestelde investeringen

0N

Omliggende gemeenten

- onttrekking aan de voorziening uitgestelde investeringen

0N

- inkomsten riolering (exclusief heffing)

0N

Totaal netto lasten Lasten (niet meegenomen in de heffing)

1.565 N 100 N

- opbrengst heffingen

1.565 V

Totaal netto baten

1.565 V

Dekkingspercentage (netto baten als percentage van netto lasten en lasten niet in heffing meegenomen)

Vergelijking lokale lastendruk 2020 Rhenen Provincie Gelderland Foodvalley gemeenten Provincie Utrecht

Vergelijking lokale lastendruk 2021 Provincie Utrecht Rhenen

Baten

94%

Ten opzichte van de primitieve begroting 2021 stijgt het dekkingspercentage in 2022 met 7%. 98

1.7 Lokale lastendruk in perspectief Jaarlijks publiceert het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) de Atlas van de lokale lasten. Op basis van de gegevens van deze Atlas is voor de jaren 2020 en 2021 een vergelijking gemaakt van de lokale lastendruk van de gemeente Rhenen in vergelijking met 1. het landelijke gemiddelde; 2. het gemiddelde van 7 omliggende gemeenten; 3. het gemiddelde van de 8 gemeenten in de regio Foodvalley; 4. het gemiddelde van de gemeenten in de provincie Utrecht; 5. het gemiddelde van de gemeenten in de provincie Gelderland.

Omliggende gemeenten Provincie Gelderland Landelijk Foodvalley gemeenten

lokale heffingen

99

§1

§1

lokale heffingen

100

§2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing