Technische vragen/antwoorden Programmabegroting 2024, versie 31-10-2023

103. Bestuur & organisatie Pagina 66

Er staat dat wij baten hebben vanuit de parkeerbelasting. Wat zijn deze baten?

Dit betreft opbrengsten parkeervergunningen.

104. Lokale heffingen Pagina 79

Op basis van welk uitgangspunt uit het Watertakenplan Olburgen 2023-2027 wordt er geld uit de voorziening (€ 580.000) ingezet als dekking voor de kosten van de riolering?

In het Watertakenplan variant 1 wordt uitgegaan van gemiddeld 5,66% jaarlijkse stijging van rioolheffing en in de bijbehorende berekeningen is meegenomen dat de voorziening riolering in 10 jaar volledig wordt benut. De voorziening wordt gebruikt om de tariefstijging in komende jaren af te vlakken.

105. Lokale heffingen Pagina 79-80

Er staat in de tekst dat de tarieven voor riolering stijgen met 16%. Uit de tabel blijkt dat de tarieven stijgen met 5%. Waar slaat het percentage van 16% op?

De laatste zin op pag. 79 is niet correct. De voorgestelde stijging van rioolheffing bedraagt 5% conform de tabel op pag. 80.

100. Leefomgeving Pagina 53

101. Leefomgeving Pagina 54

De openbare ruimte wordt duurzaam, schoon, heel en veilig onderhouden

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

27 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

106. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Pagina 83

Vorig jaar heeft u in antwoord op schriftelijke vragen (S22/266) aangegeven het renterisico in een volgende risico-inventarisatie zichtbaar op te nemen. Welnu, wij zien geen renterisico in de risicoinventarisatie. • Waarom wordt het renterisico niet expliciet benoemd in de risicoinventarisatie? Gelet op de € 20,5 miljoen die de gemeente in 2024 moet herfinancieren, wat vindt u een redelijk bedrag om voor het renterisico in de risicoinventarisatie op te nemen?

Deze post is inderdaad niet expliciet meegenomen in de risico-inventarisatie. Reden hiervoor is dat de gestegen rentelasten zijn verwerkt in voorliggende begroting 20242027. Zie ook bijlage 11, pag. 172/173 post 3g.

107. Bijlage 11 Pagina 171-172

In bijlage 11 staan bij ‘kansen op besparingen’ per programma bedragen genoemd. Het is niet duidelijk hoe groot dit mogelijk te besparen bedrag is ten opzichte van het oorspronkelijke. Zo is het voor ons ook niet duidelijk wat een mogelijk effect (inhoud en niet financieel) is. Daarom zie ik graag in een kolom ernaast dat of het oorspronkelijke bedrag wordt genoemd of het % van de beoogde besparing. Deze wens wordt breder gedeeld.

De lijst met kansen op besparingen (in bijlage 11) wordt aangevuld met het totale budget voor 2023, zoals opgenomen in de programmabegroting 2023-2027. De toelichting leest u onder deze tabel.

Vraag

Antwoord

In het Meerjaren Investeringsplan is te lezen dat voor het project Digitaal Rheden in 2024 1,2 miljoen euro, in 2025 1 miljoen euro en in 2026 300.000 euro is voorzien. Vraag: Wat is de impact op het project Digitaal Rheden in de volgende scenario's:

In het proces naar de begroting 2024 hebben we natuurlijk ook het investeringsbudget van Digitaal Rheden kritisch bekeken. Het terugbrengen van investeringen raden we ten sterkste af, omdat het gaat uitvoeren van met name wettelijke verplichtingen (WMEBV, WOO, WDO, Single Digitale Gateway etc.), digitalisering is niet een optie maar onontkoombaar en vermindering van investeringsbudget leidt tot aansprakelijkheids- en bestuurlijke risico’s. Daarnaast biedt digitalisering ook efficiency-kansen: fouten voorkomen, minder interne (kwaliteits)controles, doorlooptijden verkorten etc.

Fractie: GPR Burgerbelangen Ontvangen op: 13 oktober Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

108. Bijlage 5, pagina 156

1. Het investeringsbudget Digitaal Rheden wordt teruggebracht met €50.000 in 2024 en €50.000 in 2025;

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

28 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord 2. Het investeringsbudget Digitaal Rheden wordt teruggebracht met €100.000 in 2024 en €100.000 in 2025; 3. Het investeringsbudget Digitaal Rheden wordt teruggebracht met €250.000 in 2024 en €250.000 in 2025;

109. nvt

Het investeringsbudget Digitaal Rheden anders wordt verdeeld, namelijk €250.000 minder in 2024, €250.000 minder in 2025, €250.000 meer in 2026 en €250.000 meer in 2027. Voor Professionalisering Organisatie is in de begroting 2023-2026 het volgende beschikbaar gesteld: 1,1 miljoen in 2023, 1,8 miljoen in 2024, 2,4 miljoen in 2025 en 2,3 miljoen in 2026. Vraag: Wat is de impact op de professionalisering van de organisatie in de volgende scenario's: 1. Het budget Professionalisering Organisatie wordt structureel teruggebracht met €100.000 per jaar; 2. Het budget Professionalisering Organisatie wordt structureel teruggebracht met €250.000 per jaar; 3. Het budget Professionalisering Organisatie wordt structureel gemaximeerd op 1,8 miljoen per jaar (begroot bedrag 2024); 4. Het budget Professionalisering Organisatie wordt in 2024 en 2025 teruggebracht met €100.000 (2026 e.v. blijven ongewijzigd tov begroting);

In opmaat naar de kadernota 2023 is inzichtelijk gemaakt wat de formatieve en financiële gevolgen zijn van de uitvoering van (nieuwe) opgaven waarvoor we staan (pagina 33-34 van de kadernota 2023). De nadere uitwerking hiervan leest u terug in de programmabegroting 2023 (o.a. pagina 14). Samengevat is hier sprake van 2 ontwikkelingen: Ten eerste vragen de extra taken voor gemeenten en de verwachtingen die vanuit onze omgeving aan de uitvoering wordt gesteld meer van ons als gemeente. Ten tweede is inzichtelijk geworden dat de laatste jaren op een aantal onderdelen onvoldoende en/of niet realistisch is begroot. Beide vallen onder de noemer van “Professionalisering Organisatie”. Het gaat om uitvoering van het huidige beleid. Het afschroeven op deze inzet vraagt fundamentele keuzes in wat wel en wat niet op te pakken, deze keuzes worden via de kadernota 2025-2028 aan u voorgelegd.

5. Het budget Professionalisering Organisatie wordt in 2024 en 2025 teruggebracht met Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

29 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord €300.000 (2026 e.v. blijven ongewijzigd tov begroting);

110. nvt

1. Hoeveel is er begroot voor het realiseren van de klimaatambities? Welk deel hiervan is een subsidie, specifieke uitkering, doeluitkering of anderszins aan Rheden beschikbaar gesteld met de beperking dat het enkel uitgegeven mag worden aan het realiseren van klimaatambities?

Voor de uitvoering van de Energietransitie is € 1.077.000 opgenomen. Dit gehele bedrag komt vanuit de tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (kortweg de CDOKE-regeling). Dit betreft een specifieke uitkering voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Een klein deel (230k) moet voor 2024 en 2025 nog formeel worden toegekend. Daarnaast is er in de berekening van de duurzaamheidsagenda rekening gehouden met diverse kosten die de energietransitie raken. Voor de Duurzaamheidsagenda is in totaal € 500k begroot (stelpost raadswensen, zie ook antwoord bij vraag 10). In programma 2 is hiervoor € 250k opgenomen gekoppeld aan de energietransitie. De overige € 250k is opgenomen in programma 3 van de begroting. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar vanuit de speciale uitkering (SPUK) Energiearmoede. Van deze middelen worden mensen met een beperkt budget ondersteunt met energiecoaches, witgoed-regeling, isolatie maatregelen voor de woning met een lage WOZ-waarde, en de aankomende inzet van een fixbrigade / buurtklusbedrijven. Ook loopt er een aanvraag voor de speciale uitkering nationale isolatie programma (SPUK-NIP). Dit betreft middelen voor een subsidie voor de verduurzaming van slecht(er) geïsoleerde woningen met een waarde onder de gemiddelde WOZ-waarde.

Voor de bovenstaande middelen (CDOKE, SPUK Energiearmoede en SPUK NIP) geldt dat deze enkel mogen

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

30 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord worden uitgegeven aan het realiseren van de klimaatambities.

111. Paragraaf Lokale Heffingen, pagina 77

Hier staat dat er in 2024 gerekend wordt op 291.000 uit toeristenbelasting.

Ongeveer 99% is toeristenbelasting. 1% is watertoeristenbelasting

1. Welk deel hiervan komt uit de belasting op jaarstandplaatsen & seizoenstandplaatsen?

112. Paragraaf Lokale Heffingen, pagina 80

Welk deel hiervan komt uit de watertoeristenbelasting? Wij lezen op internet dat de forensenbelasting opgelegd kan worden aan ingezetenen die meer dan 90 dagen per jaar verblijven in onze gemeente, maar er niet staan ingeschreven. Hierover de volgende vragen:

Dit staat in de verordening forensenbelasting van de gemeente Rheden, welke ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld.

1. Hoe wordt bepaald of deze belasting aan een ingezetene opgelegd moet/kan worden?

113. Paragraaf Weerstandsvermogen & Risicobeheersing, pagina 83

Geldt deze belasting alleen voor mensen die langdurig verblijven op een recreatielocatie? Wij zien in de risicotabel punt 7: kosten voor klimaatopgave. Hier staat een risicobedrag van €300.000. Wij kunnen dit risico niet spiegelen aan een van de voorgenomen ontwikkelingen en besparingen in Bijlage 11. Verder wordt dit risico niet toegelicht. Een aantal vragen: 1. Welke mogelijke kosten voor de klimaatopgave worden bedoeld met dit risico? Wat is het totaalbedrag dat begroot is voor de klimaatopgave?

Vanuit de kadernota 2024 is in de begroting 2024 structureel € 250k (extra) opgenomen voor energietransitie. Verder hebben wij in bijlage 11 een verwacht stelpost van € 230k opgenomen. Het risico is aanwezig dat we deze middelen niet krijgen. Naar aanleiding hiervan is het risicobedrag bijgesteld van 600k (PB2023) naar € 300k. Nadere inhoudelijke toelichting is opgenomen bij programma 2 o.a. bij thema Energie- en warmtetransitie. Zie ook het antwoord op vraag 110.

114. Bijlage 6: Reserves & Voorzieningen, pagina 161

In het overzicht zijn een aantal reserves te zien waarvan wordt verwacht dat ze tot en met 2027 geen toevoegingen

In de Nota herziening reserves & voorzieningen (verwachte agendering in Q1-2014) zal worden toegelicht en

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

31 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

of onttrekkingen kennen. Kan het College per reserve aangeven:

beargumenteerd of bepaalde reserves en voorzieningen moeten worden gehandhaafd en of de saldi toereikend zijn.

1. Of er een noodzaak is deze reserve in stand te houden; 2. Wat de eventuele noodzaak van instandhouding is. Het gaat om de volgende reserves: Doorontwikkeling WABO Reserve SBO Speelvoorziening Reserve SBO Straatverlichting Reserve actualisering bestemmingsplannen Reserve bos en natuurgebieden Reserve risicobuffer grondexploitaties Reserve klimaat Fractie: CDA (eerste deel) Ontvangen op: 13 oktober Nr.

Verwijzing naar pagina/programma 115. P21.

Vraag

Antwoord

Beoogde resultaten: bullet 5: We bereiken alle peuters.....met vve. Wat is VVE? Afspraak is dat we afkortingen beperken of uitleggen. Ik lees de verening van Eigenaren maar dat zal vast niet juist zijn.

VVE = vroeg- en voorschoolse educatie

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

32 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

116. P32.

117. P35.

118. P35.

Vraag

Antwoord

Onder thema ‘inrichting....ruimte’ staat de zin: De openbare ruimte is duurzame, schone, hele en veilige onderhouden. Wat wordt hier nu eigenlijk bedoeld? Beoogde Resultaten. Bullet: We zetten maximaal op zo-opdag (2026). We willen 1% hoger stijgen dan het landelijk gemiddeld. Wat is het landelijk gemiddelde?

Er wordt bedoeld dat de openbare ruimte zo duurzaam mogelijk wordt onderhouden zodat er een schone, hele en veilige omgeving ontstaat/blijft

Er wordt vermeld dat we in 2025 min. 7 ha willen realiseren in Rheden. EN maximaal zon –op-dak in 2026. Er wordt vermeld dat de kansen worden beperkt door de netcongenstie. Ik vind het raar dat dit niet als risico wordt benoemd. Het net is overvol en zelfs huizen kunnen nu al niet meer worden aangesloten. Hoe reëel zijn deze wensen dan echt?

Op dit moment is het percentage woningen met PV in Rheden 17,4% en landelijk iets meer dan 23% (bron waarstaatjegemeente/ klimaatmonitor jaar 2022). Het streven van 1% hoger betekent dat ernaar streven wanneer het landelijk gemiddelde bv van 23% naar 28% (+5) gaat wij van 17,4% naar 23,4% gaan (+6%). We zitten nu dus onder het landelijke gemiddeld en streven naar inlopen op deze “achterstand” Ondanks de netcongestie zien wij mogelijkheden om de opwek van duurzame energie met zonnepanelen in Rheden uit te breiden. Deze mogelijkheden willen wij optimaal benutten. Voor zonnepanelen op woningen speelt de netcongestie alleen op piekmomenten een rol. Vooralsnog betreft dit een beperkt aantal momenten per jaar en zijn zonnepanelen op daken van woningen desondanks een zeer rendabele investering. Voor zonnevelden op grote bedrijfsdaken en zonnevelden worden er door technische ontwikkelingen en aanpassing van de juridische mogelijkheden steeds meer oplossingsrichtingen mogelijk. Te denken valt aan flexibele contracten met Liander, waarbij op piekmomenten geen elektriciteit wordt teruggeleverd en directe koppeling van de opwek van elektriciteit aan de afname (de verbruiker). Daarnaast kunnen batterijen zowel bij woningen als bij bedrijven en zonnevelden een belangrijke rol spelen om de op piekmomenten opgewekte stroom op te slaan en te benutten als er ruimte op het elektriciteitsnet is.

Inderdaad is het zo dat netcongestie een risico is en is dit wellicht ten onrechte onvoldoende als zodanig is aangemerkt.

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

33 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

119. P39.

120. P42. 121. P42.

122. P78.

Vraag

Antwoord

Beoogd resultaat: Voldoende betaalbare woningen 2030. Hier wordt een grens gesteld bij koop <355.000. Is hier bewust voor gekozen? De huidige NHG is namelijk 405.000 euro. Welk Risico: Waarom wordt het woord (Negatief) tussen haken gezet? Breng het positief. Beoogde Resultaten. Het aantal overnachtingen is gestegen tov 2022. (of 23) Maar wat waren de aantallen hierbij?? Hoe kan de raad dan vergelijken als we de aantallen van 2022 niet terug kunnen vinden>?

We hebben in Woondeal 2.0. maximaal 355.000 als betaalbare koopwoning afgesproken. We volgen daarmee niet de huidige NHG maar de afspraken uit de woondeal 2.0. Met deze beantwoording wordt beoogd een zo'n realistisch beeld te geven van de risico's. Het aantal overnachtingen bedroeg in 2022 188.670.

Verhoging OZB. (…) Echter wordt er in de kosten nergens rekening gehouden met alle bezwaarschriften die door bureaus worden aangemeld. Waar kunnen wij deze kosten (inzet personeel oa) terug vinden.

Uitvoering van aanslagen en afhandeling bezwaarschriften is ondergebracht bij onderdeel belastingen van De Connectie. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de jaarlijkse beheersvergoeding die Rheden aan de Connectie is verschuldigd (verantwoord bij programma 3 taakveld 0.4 overhead).

Vraag

Antwoord

Er wordt in deze begroting ook financieel op hoofdthema’s gerapporteerd. Op welk niveau stelt de raad de budgetten vast? Op programmaniveau of op hoofdthemaniveau?

Op basis van de huidige financiële verordening stelt de raad de budgetten op programmaniveau vast. Vanaf deze begroting wordt inderdaad op thema’s gerapporteerd, zodat de raad desgewenst op niveau van thema’s de kaders kan meegeven.

Fractie: Groenlinks Ontvangen op: 13 oktober Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

123.

U kunt dit inbrengen bij de behandeling van de financiële verordening die later dit jaar volgt. 124. Pagina 8: voorwoord

Er wordt aangegeven dat de begroting onder spanning gezet wordt. Welke specifieke budgetten staan onder spanning?

Dit betreft niet zozeer een aantal specifieke posten, maar meer in z'n algemeenheid is er op de taakvelden gedurfd begroot t.a.v. verwachte uitgaven en inkomsten.

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

34 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

125. Pagina 9: inleiding

Vraag

Antwoord

Wordt als mogelijke oplossingsrichting ook de efficiëntie van de bedrijfsvoering onderzocht?

De afgelopen jaren is er uitgebracht gezocht naar besparingsmogelijkheden op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Digitalisering biedt ruimte om efficiënter te werken. Aan de andere kant maakt dit dat de verwachtingen van de inwoners ook hoger zijn. Daarnaast komt deze digitale dienstverlening er vaak bovenop, omdat niet elke inwoner mee kan in digitalisering. Eventueel besparingen door efficiënte zijn hard nodig om bij te blijven in de toenemende verwachting van onze digitale maatschappij.

126. P. 9, 2.2 Investeringskredieten

Wat zijn 'afschrijvingslasten van investeringskredieten'? En waarom zou dit een efficiënte inzet zijn van onze middelen? Schuiven we hiermee uitgaven of reserveringen voor ons uit die we nu zouden moeten doen

127. Pagina 17: financiële bestaanszekerheid

In de begroting 2023 is de volgende doelstelling opgenomen: ‘De gemiddelde schuld van inwoners die een schuldentraject starten, daalt van ca. €43.000 in 2019, naar €40.000 in 2022 en uiteindelijk naar €38.000 in 2024 ‘ deze zien wij niet terug in de huidige begroting. Waarom niet?

128. Pagina 18: financiële bestaanszekerheid

‘Het risico bestaat dat wij niet (tijdig) signaleren dat inwoners moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.’ Hoe meten/onderzoeken wij de taal, reken- en digitale vaardigheden van onze inwoners? Bij beoogde resultaten wordt de uitsplitsing van betaalbare woningen gegeven. Wordt er voor de betaalbare koop woningen nog verder onderscheid gemaakt?

129. Pagina 39: betaalbare,

Er wordt nog wel ruimte gezien richting de gemeenschappelijke regelingen, zoals opgenomen in onderzoekslijn 2.1. Dit vraagt wel eensgezindheid met de andere deelnemende gemeenten. Bij geactiveerde investeringen hebben we te maken met kapitaallasten: rente en afschrijvingen. We bekijken de mogelijkheden om investeringen naar latere jaren te verschuiven. Daarmee kunnen we (incidenteel) in de eerstkomende jaren besparen op (rente- en) afschrijvingslasten. We willen met de begroting sturen op maatschappelijk effect. Met de inzet van schuldhulpverlening willen we bijdragen aan de genoemde beoogde resultaten, zoals genoemd op pagina 17.

Dit monitoren wij o.a. via de monitor Taalhuis en ‘geletterdheid in zicht’

Ja in de nieuwe woonvisie wordt nog een nadere uitsplitsing gemaakt voor de betaalbare koopwoningen. Te weten bij circa 250.000 euro.

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

35 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

‘De interne organisatie is geïnformeerd over de noodzaak van (lokaal) circulair inkopen (continu proces).’ Dit is nog een erg vrije doelstelling. Kunnen er concretere doelstellingen genoemd worden?

Het inkoopbeleid van de gemeente Rheden heeft doelstellingen opgeschreven voor onder andere circulaire inkoop en lokale economie. Hetgeen wat opgenomen is over lokale economie is: “a Rheden heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie van Ondernemers leidt. In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, zal rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale Ondernemers. Rheden spant zich actief in om, zoveel als mogelijk, lokale Ondernemers te betrekken. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen en Rheden moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale kansen laten liggen. Bij meervoudig onderhandse Offerteaanvragen zal, indien mogelijk, minimaal één-derde van de uit te nodigen partijen lokaal zijn. Voor enkelvoudig onderhandse trajecten geldt dat de afweging gemaakt wordt of een lokale ondernemer kan voorzien in de behoefte.

levensloopgeschikte en circulaire woningen 130. Pagina 43

En voor circulair inkopen is het volgende opgenomen: Uitgangspunt bij elke aanbesteding moet zijn of circulariteit onderdeel is van de procedure. De definitie die hierbij gehanteerd wordt is de volgende: Circulair: * Het verbinden van economische, sociale en ecologische waarden". Het gaat daarbij om slim ontwerp, bewust gebruik en meer en beter hergebruik. Speerpunten die reeds benoemd zijn: o Het circulair verduurzamen van eigen vastgoed; Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

36 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord o Bedrijven stimuleren én faciliteren de overstap naar circulariteit te zetten. Mogelijke maatregelen: * Rheden stimuleert het kijken naar de levensduurkosten in plaats van enkel de aanschafprijs; * Van aanbieders wordt gevraagd om van een product de keten in kaart te hebben en bijvoorbeeld een materialenpaspoort aan te leveren. Door een product- en/of marktanalyse kan daarnaast worden geïnventariseerd welke duurzame en innovatieve oplossingen door de markt kunnen worden geboden.” De Connectie voert de meeste aanbestedingen voor de gemeente Rheden uit en houdt daarbij rekening met het inkoopbeleid en de doelstellingen van de gemeente Rheden.

131. Pagina 44

‘Inzichtelijk is gemaakt met welke maatregelen het scheidingspercentage verhoogd kan worden (2024).’ Het college heeft zelf al eerder aangegeven dat in het huidige inzamelingssysteem het maximale inzamelingspercentage is bereikt. Wat gaat het college nog onderzoeken?

In 2019 is met de Grondstoffenvisie het Rhedense beleid voor grondstoffenbeheer vastgesteld. De Grondstoffenvisie gaat uit van afvalinzameling gericht op een goede kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen. Omdat het huidige inzamelsysteem van huisvuil nog niet optimaal is wordt binnenkort het Grondstoffenplan door het college van B&W behandeld. Na besluitvorming zal deze met uw gemeenteraad worden gedeeld. In het Grondstoffenplan wordt gekeken naar aanvullende maatregelen in het huidige systeem om een verdere stijging van het scheidingspercentage te realiseren. Het staande afvalbeleid (kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen) is gehanteerd als het uitgangspunt. Dit beleid sluit aan bij het streven naar Circulaire Economie.

Fractie: CDA (tweede deel) Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

37 / 49

Ontvangen op: 13 oktober Nr.

Verwijzing naar pagina/programma 132. Pagina 12

Vraag

Antwoord

Er wordt gesproken over de septembercirculaire, deze zal inmiddels bekend zijn. Kunnen de gevolgen van deze circulaire tijdig en ruim voor 7 november met de Raad worden gedeeld? En kan het College dan ook aangeven wat dit voor gevolgen heeft ten aanzien van de voorgestelde begroting?

Zoals toegezegd zal deze voor de voorbereidende raadsvergadering op 24 oktober worden gedeeld.

133. Pagina 18

Er wordt aangegeven dat men in samenwerking met de bibliotheek de taalgeletterdheid wil verbeteren. Betekent dit dat ook de financiële bijdrage van de gemeente aan de Bibliotheek hetzelfde blijft? Bij vitaal en gezond wordt een aantal keren genoemd dat men als beoogd resultaat heeft dat hitte ervaren en groen in de buurt wil dat het percentage minimala gelijk is gebleven tov 2020. Waarom is 2020 als uitgangspunt genomen en hoe verhoudt zich deze minimale ambitie tot de klimaat adaptieve maatregelen om bijvoorbeeld hitte stress e.d. terug te dringen?

Dat klopt.

134. Pagina 19

135. Pagina 19

Er staat dat in 2026 bij lopende en herinrichtingsprojecten “plekken voor ontmoeting zijn gerealiseerd. Wat wordt daarmee bedoeld?

136. Pagina 20

Bij beoogde resultaten wordt aangegeven dat het percentage volwassen in 2024 moet zijn gestegen ten opzichte van 2020, maar welke percentages liggen hieronder? Dat geldt overigens ook voor een aantal andere bullits die hier worden genoemd.

Het jaar 2020 is als uitgangspunt genomen omdat dat het meest recente jaar is waarover cijfers op deze indicatoren bekend zijn. We hebben gekozen voor een doelstelling: minimaal gelijk blijven omdat de prognose voor hitte is dat de temperaturen de komende jaren blijven stijgen. (Minimaal) stabilisatie van de ervaren hitte is daarom al een ambitieuze opgave. Het gaat om plekken die ruimte bieden aan mensen om elkaar te ontmoeten. De plek is veilig, zichtbaar en uitnodigend. Het ontmoeten kan op verschillende manieren en kan verschillen per locatie (afhankelijk van de behoefte uit de buurt). Voorbeelden daarvan zijn ontmoeten in de vorm van: - Sociale, sportieve of culturele activiteiten - Een plek om natuur te beleven - Een zitgelegenheid in de buurt Hierbij de percentages waarmee vergeleken wordt: • Volwassenen – voldoende ervaren gezondheidsvaardigheden in 2020: 37% • Jongeren – gezond gewicht in 2022: 5-6 jr: 11,9%

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

38 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

•

•

137. Pagina 21

Ook hier worden hier weer percentages genoemd van bijvoorbeeld 75% maar ten opzichte van welk percentage nu?

10-11 jr: 11,7% 13-14 jr: 12,9% We streven naar een daling onder iedere leeftijdsgroep. Jongeren – rookt in 2018: VMBO: 12% Mavo/Havo/Vwo: 9% Problematisch alcoholgebruik (boven richtlijn alcoholgebruik): Volwassenen (2020): 31% Jongeren (2018): VMBO 22% / Mavo/Havo/Vwo 28%

Kindpakket: In 2022 maakte 50% van de kinderen gebruik van het kindpakket (in 2022 waren dit 661 unieke kinderen en 349 huishoudens/gezinnen). In 2022 zijn er in totaal 675 huishoudens onder 120% met kinderen. En 1325 kinderen binnen deze gezinnen tot 120%. Gelrepas: het gaat om 1750 kinderen tot 150%. Ruim 800 kinderen nu een Gelrepas. Zij benutten gemiddeld 84% van hun tegoed. (2022).

138. Pagina 24

Bij beoogd resultaat staat minimaal 75% van de inwoners maakt geen gebruik meer van de WMO. Hoe is het percentage nu en wat wordt er ondernomen om het percentage van 75% te bereiken?

139. Pagina 33

Bij beoogde resultaten staat bij de wijkaanpak dat voor andere wijken dan Dieren-West een keuze zal worden gemaakt voor de beste wijkaanpak. Wie maakt die keuze en op basis van welke criteria/beleidsrichtlijnen?

De doelstelling luidt: Minimaal 75% van de inwoners hoeft geen gebruik te maken van Wmo geïndiceerde zorg. Op dit moment (peildatum 18-10-2023) maken 3990 inwoners gebruik van geïndiceerde Wmo zorg en ondersteuning. Dit is 9,16% van het totaal aantal inwoners dat in de gemeentelijke basis administratie ingeschreven aantal inwoners van gemeente Rheden. Het college maakt deze keuze op basis van ambtelijke voorstellen

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

39 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

140. Pagina 33

Ten aanzien van energiebesparende maatregelen worden 500 huishoudens bereikt, hoezo 500?

Als we kijken naar het aanbod van energiecoaches en het aantal mensen die vervolgens ook maatregelen treffen is 500 huishoudens een stevig ambitie ten opzichte van de voorgaande jaren. Als een aantal subsidies en regelingen doorgaat kan het aantal hoger uitvallen.

141. Pagina 35

Bij beoogde resultaten wordt veerwezen naar het beoogde voor 2030, maar hoe is de stand op dit moment?

142. Pagina 35

Bij kansen voor collectieve warmte wordt gekeken naar een warmtenet rond de papierindustrie in Eerbeek. Hoe verhoudt zich dat met de aanstaande sluiting van papierfabriek De Hoop?

Op dit moment hebben we nog onvoldoende inzicht in het totaal van de huishoudens die energiebesparende maatregel hebben getroffen. Wel weten we dat de energiecoaches enkele honderden mensen hebben bereikt. In 2024 zal een monitor verschijnen die wel inzicht geeft in het aantal huishoudens die 1 of meerder maatregel heeft getroffen Op dit moment loopt er rond dit warmtenet een vervolgonderzoek voor het verder uitwerken van het warmtenet. Hierbij wordt gekeken naar het aansluiten van de woningen in de kernen Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren met een doorkijk naar omliggend gebied. Op dit moment zit dit onderzoek in de haalbaarheidsfase. Rond 15 juni werd vernomen dat er plannen zijn om de papierfabriek de Hoop te sluiten. Uit onderzoek van Sweco bleek dat De Hoop ongeveer de helft van de restwarmte kan leveren voor het warmtenet. Ondanks het mogelijk wegvallen van papierfabriek De Hoop Mill blijft er potentie bestaan voor een haalbare en betaalbare warmteoplossing. Op dit moment worden een aantal scenario’s uitgewerkt om deze potentie verder in kaart te brengen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een optie waarbij papierfabriek de Hoop sluit en geen warmte levert aan het warmtenet. Uit een eerste screening van deze optie blijkt dat er dan waarschijnlijk nog restwarmte voor ongeveer 1.000 tot 1.200 woningen beschikbaar is.

In de scenario’s wordt er daarom gekeken naar verschillende warmtebronnen voor de verschillende kernen en wel gericht op een collectieve voorziening.

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

40 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

143. Pagina 47

Bij beoogd resultaat staat dat alle aanvragen binnen de termijnen worden afgehandeld, is dat dan nu niet zo en indien dat zo is, welke percentage is dan te laat. Hoe wordt die tijdigheid dan gemeten respectievelijk geborgd?

De planning is om begin 2024 te besluiten over het vervolg. Afhankelijk van de mogelijkheden voor de realisatie van een warmtenet volgen dan een ontwikkelovereenkomst (begin 2024) en een realisatieovereenkomst (eind 2024). De raad brengen we t.z.t. op de hoogte van de uitgewerkte scenario’s. De aanvragen worden nu al op tijd afgehandeld en daarmee wordt het resultaat dus behaald. Dit is een jaarlijks terugkerende doelstelling dat wij binnen de wettelijke kaders opereren.

144. Pagina 65

Ik lees dat 100% van de producten en diensten digitaal beschikbaar moet zijn maar ik lees nergens iets over de leesbaarheid van die formulieren, is dat juist en wordt er ingezet op klare taal van die formulieren?

We streven naast 100% digitale producten en diensten naar toegankelijke (digitale) producten en diensten. De leesbaarheid van (digitale) producten en diensten maakt onderdeel uit van toegankelijke producten en diensten. De eisen hiervoor worden meegenomen in de herijking van de webteksten en de (E-)formulieren.

Vraag

Antwoord

Onder Rijk en verbonden landschap wordt gesproken over ' natuurinclusieve samenleving creëren door het aanbod aan leefgebieden te behouden en te vergroten". Op pagina 46 wordt ook gesproken over landschappelijke verbinding . 1.Wordt hier ook het doel van spreiding van toerisme en daarmee de druk op de natuur door het toerisme bedoeld? En zoja, waar kunnen we dit dan terugvinden in de begroting?

Landschappelijke verbinding is een integrale opgave. Het gaat over verbinding van het water- en natuurlijke systeem maar ook over de samenhang in het landschap, de fysieke verbinding van het landschap met het groen in de dorpen en de functionele verbindingen in het buitengebied in de vorm van (wandel- en fiets)routes.

Fractie: D66 (Rosanna) Ontvangen op: 13 oktober Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

145. pagina 31 en 46

Hoe we omgaan met toerisme in relatie tot natuur is een van de thema’s in de Omgevingsvisie en het beleid voor recreatie en toerisme die in ontwikkeling zijn. Tegelijkertijd wordt dit thema in lopende projecten al meegenomen en is

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

41 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord daarmee onderdeel van het reguliere werk. Een voorbeeld daarvan is de uitwerking van het Masterplan Veluwezoom waarin het hoofddoel is afname van de druk op de natuur, maar ook in gebiedsprojecten als het Rivierklimaatpark en de Havikerpoort.

146. pagina 46

Op pag. 46 staat het beheer van het Rozendaalse veld is gericht op bescherming van de natuurwaarde. En "medegebruik wordt toegestaan mits passen binnen behoud en versterking natuurwaarde". Een deel van het Rozendaalse Veld is in gebruik als hondenlosloopgebied. Tevens is hier (gratis) parkeergelegenheid en dagrecreatie mogelijk. 2a. Op welk medegebruik doelt deze woordkeuze precies? 2b. Is het college voornemens om de schenkingsvoorwaarde (behoud losloopgebied) van de geëerfden van Velp duurzaam te respecteren? 2c.Houdt het college rekening met een mogelijke toename van parkeerdruk wanneer de omliggende parkeergelegenheden rondom Veluwezoom in de toekomst betaald parkeren wordt?. En wat kan het college doen om te voorkomen dat de bezoekers van het losloopgebied door hier geen nadelige gevolgen van ondervinden door mogelijke toename van gebruiks-/verkeersdruk op dit specifieke gebied? 2d.Waarom staat het medegebruik voor het Rozendaalse Veld hier zo specifiek genoemd en geldt dit "medegebruik mits..." dan ook precies hetzelfde voor de daaronder genoemde Beekhuizense bossen?

2a Medegebruik door bezoekers van het Rozendaalse Veld. 2b Ja, het college zal de schenkingsvoorwaarde van de geërfden van Velp respecteren 2c Het college houdt rekening met veranderingen in de parkeerdruk rondom Veluwezoom. Het PRIS-systeem zal een belangrijke rol gaan spelen bij de geleiding van de verkeersstromen naar de plaatsen waar parkeergelegenheid beschikbaar is. 2d Op het Rozendaalse Veld is sprake van aanpassing van de parkeerplaatsen. Het gebruik zal niet wijzigen.

147. pagina 66 / Kansengelijkheid en inclusie

Op pagina 66 is te lezen " alle doelen uit het Regenboogplan voor 2023 zijn gerealiseerd". In juli is de motie regenboogagenda aangenomen. De inclusie agenda en de regenboogagenda moet nog uitgewerkt terugkomen naar de raad. In de begroting lijken deze onderwerpen niet

3a: De Locale Inclusie Agenda is een speerpunt van het thema Kansengelijkheid & Inclusie. In de programmabegroting is geen expliciete tekst opgenomen voor de uitvoering van de motie “Regenboogagenda”. Uiteraard maakt de motie wel

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

42 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

terug te komen en verder benoemd in doelen. Ook staat Carol van Eert als portefeuillehouder genoemd. 3a. Kan het college toelichten waar dit onderwerp en de uitvoering van deze motie terug te vinden. is in de begroting? 3b. Onder "wat mag het kosten" staat "niet van toepassing. Kan het college dit toelichten? 3c. Kan het college aangeven welke portefeuillehouder(s) hier over gaat/n?

onderdeel uit van de totstandkoming de Locale Inclusie Agenda. Zoals in de beantwoording van eerdere raadsvragen al toegelicht willen wij hiervoor een zorgvuldig proces doorlopen waarbij de doelgroep leidend is (“niet zonder ons, over ons”). Wij voorzien, mede afhankelijk van de timing en aanpak door de doelgroep, in de 1e helft van 2024 een conceptagenda LIA met daarin, conform de motie, separaat aandacht voor de Regenboog-agenda. 3b: Wij willen als gemeente het proces vooral initiëren en faciliteren. De inclusie- en regenboogagenda is uitdrukkelijk het product van de doelgroepen. Vooralsnog verwachten wij daarom primair facilitaire ondersteuning te verlenen. 3c: Het procesmatig primaat voor dit thema ligt bij wethouder Klomberg. De inclusie en regenboogagenda raakt naar verwachting verschillende beleidsvelden. Daarmee zullen ook de andere portefeuillehouders op inhoud betrokken zijn.

Fractie: PvdA (deel 2) Ontvangen op: 13 oktober Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

148. Pag . 95/176

zijn de meerjaren onderhoudsplannen geïndexeerd voor de stijging van bouwkosten? Zo ja: hoeveel %, zo nee: waarom niet?

149. P79/ P80

P79:rioolheffing: tarieven + 16% en P80 tabel: tariefstijging 5% Hoe kan dit?

De onderhoudsplannen zijn niet geïndexeerd omdat deze zijn vastgesteld en pas bij actualisatie van de plannen tegen het licht worden gehouden. Enige eventuele indexpercentage die toegepast wordt is het percentage wat in de onderhoudsplannen is opgenomen. Dit moet zijn + 5%. Zie ook vraag 105 D66.

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

43 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

150. pag. 102 onderaan

Vraag

Antwoord

Speerpunt: is overig. Wat houdt dat in?

Alle doelen uit de programmabegroting 2024 zijn verbonden aan de speerpunten die zijn afgeleid uit het coalitieakkoord. Hierdoor is een directe relatie tussen het coalitieakkoord en de programmabegroting. Indien dit doel niet expliciet in het coalitieakkoord is opgenomen, en er geen directe relatie is, leest u “overig” terug.

151. P141

tabel; 1 . Overige Informatie; wat geeft deze tabel weer?

Deze tabel geeft inzicht in de opbouw van het structurele begrotingssaldo.

Verwijzing naar pagina/programma 152. Programma 1 Samenleving

Vraag

Antwoord

In 2023 bevatte de programmabegroting nog specifieke doelen op het gebied van de WMO. Nu zie ik slechts één WMO-doel terug : “Minimaal 75% van de inwoners hoeft geen gebruik te maken van Wmo geïndiceerde zorg.” Die zie ik niet terug in deze begroting. Wat is daarvoor de reden? Waarom niet?

153. P69 – welk risico…

“De publieke opinie en de aandacht die er is voor ons nieuwe gemeentehuis vormt een risico.” Kunt u dit nader duiden? Reserves-mutatie Nieuwbouw Gemeentehuis Bron: PB23/PB24, € 274k onttrekking en € 780k dotatie (2024). Wat: Conform 'Actualisatie dekkingsplan nieuw gemeentehuis d.d. 15 augustus 2022' worden de vrijvallende kapitaallasten in 2024 gedoteerd in de Reserve

Wij stellen een samengesteld doel voor met een uitleg onder ‘wat willen we bereiken’ de uitleg wat daar onder verstaan wordt. Hieronder vallen zowel algemene als maatwerkvoorzieningen. De gemeenteraad wordt, naast verantwoording in de P&C documenten, drie keer per jaar geïnformeerd via een raadsbrief sociaal domein over de ontwikkelingen en onderdelen van dit, en ook andere doelen. De bouw van het gemeentehuis zorgt voor meer publiciteit. Daarmee is er extra aandacht voor het proces en het resultaat. De begrote mutaties op de reserve gemeentehuis vloeien voort uit het dekkingsplan nieuwbouw gemeentehuis. In dit dekkingsplan is o.a. rekening gehouden met inzet van vrijvallende kapitaallasten oude gemeentehuis en niet benodigde exploitatiebudgetten huisvesting in 2022-2024.

Fractie: VPR (deel 2) Ontvangen op: 16 oktober Nr.

154. P144-gemeentehuis

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

44 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

Nieuwbouw Gemeentehuis. In 2024 wordt er € 274k onttrokken voor huisvesting. Hoe moet ik dit zien? Wordt er in 2024 780K euro minder uitgegeven aan kapitaallasten voor het gemeentehuis dan verwacht? Is dit bedrag op een later tijdstip weer nodig? Graag met reden verklaren.

Deze budgetten zijn/worden gestort in de genoemde reserve om te voorkomen dat ze opgaan in de rekeningresultaten. Bedrag 780k betreft de vrijval kapitaallasten en bedrag 274k betreft een correctie op geraamde exploitatielasten gemeentehuis. In het verloop van de reserve gemeentehuis gaan we ervan uit dat deze volledig is ingezet per 1-1-2025.

155. P99 - Financiering

Het financieringstekort is 5à6 keer zo hoog als in 2023. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Bij een groter financieringstekort zal aanvullende financiering moeten plaatsvinden. In samenhang met een stijgende rente op langlopende leningen zullen de rentelasten verder stijgen.

156. P99 - Financiering

“Het verwachte financieringstekort is groter dan de kasgeldlimiet.” Wat betekent dit?

Bij een financieringsbehoefte die de kasgeldlimiet overschrijdt dient er lang vreemd vermogen aangetrokken te worden.

157. P100 – Omslagrente

Rente omslag (= toe te rekenen rente/waarde vaste activa per 1-1

De toe te rekenen rente bedraagt 2.464k. De werkelijke boekwaarde activa 1-1-2024 bedraagt 119.172k (zie jaarstukken 2022 pag. 149). Dit maakt een omslagrente van 2,067%.

Mijn berekening: Saldo aan taakvelden toe te rekenen rente = 2.646 Waarde vaste activa per 1-1 = 134.417 (zie pag 146/147) Omslagrente = 2.646/134.417 = 1,833%

158. P103 - Ziekteverzuim

159. P105 - Jaarrekening

In de PGB 2024 staat een omslagpercentage van 2, 067% Vanwaar dit verschil? 1. Hoe hoog is het percentage ziekteverzuim in 2023 op dit moment? 2. Hoe is het verloop van het ziekteverzuim in de afgelopen 2 jaren? “Jaarrekeningcontrole conform planning (2025)” In de pgb2023 stond bij dit doel geen tijdstip, nu wel. Verwacht u de planning in 2024 wel/niet te halen?

1. op dit moment bedraagt het ziekteverzuim 7,1% 2. We zien een geringe daling van het verzuimpercentage in 2023 ten opzichte van 2022 van 8,3% naar 8,04% In overleg met het griffie wordt de planning opgesteld met als uitgangspunt een tijdige aanlevering voor de bestuurlijke behandeling. De jaarrekeningcontrole start helaas pas medio mei, waardoor de definitieve jaarrekening op zich zal laten

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

45 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord wachten. Desondanks wordt er op gestuurd dat de boeken op 1 maart worden gesloten en de concept jaarstukken conform planning worden aangeleverd.

160. P105 Personeelsbeleid

“Een passende salariëring hoort hierbij. We zijn daarom in 2023 ook een project gestart om onze functie- en functie waardering systeem (HR21) te actualiseren waarvan de doorwerking in 2024 zichtbaar wordt.” Verwacht u als gevolg hiervan structureel hogere personeelskosten? Dit afgezien van de formatieontwikkeling.

Dit kan inderdaad tot hogere personeelskosten leiden. Vandaar dat ‘kosten personele inzet’ als risico in de paragraaf weerstandsvermogen is opgenomen.

161. P108 Formatiebudget

Ontwikkeling formatiebudget 2024-2027 in euro's.

De meerjaren programmabegroting (MJB) primair is de begroting zoals oorspronkelijk door de gemeenteraad is vastgesteld. Zodra er een aanpassing op volgt spreken we van de aangepaste begroting of begroting na wijziging. De door de raad vast te stellen begroting 2024 geldt als de primaire begroting 2024.

162. P109 – CAO 2023

163. P110 – Doelmatigheidsonderzoeken (213a)

Jaar

MJB primair

MJB na wijziging

verschil

2023

*27.236.309

29.514.153

2.277.844

2024

27.872.784

30.288.051

2.415.267

2025

28.471.921

30.662.443

2.190.522

2026

28.386.178

30.576.700

2.190.522

2027

28.386.178

30.576.700

2.190.522

1. In welk document is de MJB primair terug te vinden? Is de MJB na wijziging nu de MJB primair 2024-2027? In de Kadernota 2024 hebben we rekening gehouden met een verhoging van de salariskosten als gevolg van nieuwe CAO afspraken, totaal € 1.600.000. Dit bedrag is gebaseerd op de loonvoet sector Overheid in het CEP voor 2024, 5,2%. Zijn deze kosten verwerkt in de MJB 2024-2027? “Vanuit (een deel van) de Raad is aangegeven voorkeur te geven aan aparte onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid, om dit onderwerp meer aandacht te geven en zodat de rapportage aan de Raad hierop niet in het geding komt. In 2024 willen we hier nadere invulling aan geven op basis van ervaringen die we hebben opgehaald bij andere gemeenten.”

Deze kosten zijn verwerkt.

In 2024 laten we u weten hoe we hier nadere invulling aan zullen geven.

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

46 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

Wanneer wordt hierover aan de raad gerapporteerd? 164. P121 – Financiën GMR

In 2024 stijgen de bijdragen voor de opgaven van € 5,11 naar € 5,84 per inwoner, een verschil van meer dan 14%. Dat wordt niet gedekt door CAO & Inflatie alleen. Wilt u dit verschil nader verklaren?

165. P123 – De Connectie

Welke maatregelen neemt de Connectie om de inhuur te beperken?

166. P1 -Samenleving

Cultuurbedrijf RIQQ wordt niet genoemd in de begroting. Op welke wijze legt RIQQ (financiële) verantwoording af? Waar is die verantwoording in te zien? Hoe wordt de gemeenteraad van de uitgaven en uitvoering van beleid door RIQQ op de hoogte gehouden?

167. P141 e.v. Incidentele baten en lasten

Voorbeeld: Incidentele baten en lasten van -923K brengen het structureel begrotingssaldo in 2024 op 2.097K Dit is (voor mij althans) verwarrend. Kunt u mij uitleggen hoe/waarom de incidentele lasten resulteren in een structureel hoger begrotingssaldo? Waarom zijn deze

Een toelichting leest u terug in de begroting van de Groene Metropool, en raadsvoorstel d.d 27 juni 2023 GMR begroting 2024-2027. De stijgende kosten bestaan uit 2 componenten: 7,3% inflatiecorrectie op basis van de BRN methodiek, plus een verhoging van de inwonersbijdrage €0.58 voor de opgave circulaire regio ten behoeve van RES-taken (Regionale energiestrategie). Berekening: De inwonersbijdrage was €4,90 wordt €5,26 ( €5,84 -/- €0.58) een stijging van 7,3% Deze leest u terug in de Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 van de Connectie. Bij de behandeling hiervan bent u middels het raadsvoorstel erop gewezen dat de inhuur aanzienlijk hoger is dan begroot. Hier is door de raad een zienswijze op gegeven. 1. Cultuurbedrijf RiQQ legt elk jaar verantwoording af aan het college met een jaarrekening, een jaarverslag en een accountantsverklaring. Op basis hiervan vindt een subsidievaststelling plaats van het desbetreffende jaar. 2. De vaststelling van de subsidie is een verantwoordelijkheid van het college. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn in te zien op de website van cultuurbedrijf RiQQ. 3. De gemeenteraad wordt periodiek via een factsheet cultuur op de hoogte gehouden van de inzet op cultuur, waaronder de activiteiten van RiQQ. Zie ook antwoord 2 met jaarverslag en jaarrekening. Het begrotingssaldo 2024 bedraagt € 1.174k voordelig (en blijft ongewijzigd).

Dit saldo is opgebouwd uit incidentele en structurele lasten en baten. De overzichten op pag. 141147 zijn voorgeschreven o.b.v administratieve voorschriften. Hiermee wordt in beeld gebracht welk deel

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

47 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

incidentele baten en lasten niet in het geraamde resultaat verwerkt?

van het begrotingsresultaat structureel van aard is en welk deel incidenteel.

168. Reserves en voorzieningen 169. Bijlage 6 – Reserves en voorzieningen

Wanneer is de nota reserves en voorzieningen gepland?

In Q1-2024.

Wat is de reserve nieuwbouw Zwembad waar is die voor bedoeld?

170. Bijlage 6 – Reserves en voorzieningen 171. Bijlage 6 – Reserves en voorzieningen

Wat is de reserve dorpsvisie Dieren (i.r.t. traverse Dieren)? En waarvoor wordt de onttrekking ad 62K voor gebruikt? Wat is de reserve “te besteden gemeentelijke budgetten”? En waarvoor wordt de onttrekking ad 117K voor gebruikt?

172. Bijlage 6 – Reserves en voorzieningen

Wat is de reserve Carion en waar is die voor bedoeld? Waar wordt de onttrekking ad 5K voor gebruikt?

Deze reserve is bedoeld ter dekking van de investeringslasten van het nieuw gerealiseerde zwembad. De financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden en dit verwerken we in de op te stellen Notareserves en voorzieningen. Dit zal worden toegelicht in de Nota reserves en voorzieningen. Betreft reservering van eerder door de raad voor eenmalige uitgaven en investeringen beschikbaar gestelde middelen, die nog niet (volledig) zijn besteed. Dit zal worden toegelicht in de Nota reserves en voorzieningen.

173. Bijlage 6 – Reserves en voorzieningen

Waar wordt de onttrekking ad 855K van de reserve COVID19 voor gebruikt?

Voor diverse doeleinden binnen beleidsterrein samenleving (voor een groot deel voor dekking van ondersteunende maatregelen energiearmoede).

Vraag

Antwoord

De gemeente heeft de afgelopen jaar ruim 35 FT toegevoegd aan extra salaris. Echter op P.108 zien wij ondanks dat er veel personeel aangenomen is, nog steeds veel ingeleend wordt. Gezien de slechte situatie van de gemeente geen goede zet. Hoe kan de gemeente dit verklaren en wat wordt er aan gedaan om inlening zo veel mogelijk te beperken?

De inhuur concernbreed is inderdaad nog niet afgenomen. We zien dat landelijk de kosten voor externe inhuur bij gemeenten zijn toegenomen. Oorzaken zijn gelegen in de extra taken die gemeenten moeten uitvoeren en daarnaast zijn de kosten toegenomen als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt. In onze gemeente zien we dat ook terug. We zien veel inhuur als gevolg van de noodzaak van vervanging bij ziekte. Ook hierbij zien we helaas de landelijke tendens terug van een toegenomen verzuim,

Fractie: CDA (derde deel) Ontvangen op: 24 oktober Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

174. P.108

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

48 / 49

Nr.

Verwijzing naar pagina/programma

Vraag

Antwoord

175. P146

Waardoor stijgt de netto vlottende schuld in 2024 naar 41.296? Komt dit door het gemeentehuis?

176. P.146

Waardoor lopen de activa in de jaren daarna nog zo op enorm op?

mede als gevolg van werkdruk. In onze gemeente is een beperkt budget beschikbaar voor de opvang van uitval als gevolg van ziekte of andere onvoorziene ontwikkelingen. Onze beleidslijn is dat we werken naar een situatie waarin we de inhuur kunnen afbouwen. We doen dat door realistisch te begroten en in control zijn. Helder te kunnen maken aan college en raad welke keuzes voor liggen en wat de risico’s en gevolgen zijn. Onze inspanningen zijn erop gericht om de basis op orde te krijgen en te professionaliseren. De stijging wordt veroorzaakt door de toename (van afgerond € 37 mln.) van de vaste activa. Dit is met name de bouw van het gemeentehuis, maar ook een aantal andere investeringen vanuit het Meerjarig Investerings Plan (zie bijlage 5). Deze investeringen worden in de geprognosticeerde balans gedekt door de vlottende schulden. In de praktijk zal blijken of kort dan wel lang vreemd vermogen aangetrokken moet worden om investeringsuitgaven te kunnen bekostigen. In geval van lang vreemd vermogen zal de balanspost ‘vaste schulden’ toenemen. De toename van de vaste activa heeft te maken met de grote investeringen die gepland staan in komende jaren. Voor een specificatie van de geplande investeringen zie bijlage 5 ‘Meerjarig Investeringsplan’.

Technische vragen over Programmabegroting 2024-2027

49 / 49