Document · PDF

S22 293 Bijlage 1956 Lijst van maatregelen (19.56).pdf

Raadsvergadering 20 december 2022, gemeente RhedenBij agendapunt: De Winterrapportage (22.103)12.398 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

€

250.000 De gemeente heeft meer dan 100 ruimtelijke projecten op de planning Ruimtelijke projecten worden veelal gefinancieerd uit verschillende staan. De geplande investeringen lopen in de miljoenen. Het is mogelijk een bronnen. Herinrichting wordt gekoppeld aan beheermiddelen uit deel van deze projecten te temporisoren, te schrappen of het ambitiniveau wegbeheer, riolering, grondexploitatie en bijdragen derden. Een reductie te verlagen. Bij deze maatregel krijgt het college een taakstelling mee om van € 150.000 structureel (ca. 6 miljoen aan investeringen) heeft een een voorstel uit te werken dat structureel € 150.000 bespaart op ofwel forse impact op de investeringsagenda en de vraagt om keuzes over het investeringen ofwel ambtelijke capaciteit. schrappen / aanpassen van bijvoorbeeld projecten als Havikerwaard, Zuidflank Rheden of de Graaf Ottostraat. -

Uitstel van de investeringen auto's, betreft de auto's in gebruik bij handhaving en bouw en woningtoezicht naar 20222, levert 2 maal een incidenteel voordeel m.b.t. afschrijving op 2023 Toelichting maatregel 20.000 Het apart inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw is relatief duur en levert zeer weinig composteerbaar GFT-afval op. Door dit niet meer apart op te halen wordt structureel circa € 20.000 bespaard.

Geen

Maatschappelijk effect Bij hoogbouw zal het gft-afval bij het restafval worden aangeboden. Dit leidt tot een lager scheidingspercentage. Het effect is beperkt gelet op de beperkte omvang van hoogbouw in de gemeente en de minimale opbrengst bruikbaar GFT-afval. Door een vergoeding te vragen voor het inzamelen van GHA zal het gebruik van de haalvoorziening fors dalen en het gebruik van de milieustraat toenemen. Een haaltarief zal door veel inwoners als een verslechtering van de dienstverlening worden ervaren. Lastenverhoging voor gebruikers van de greenbag. Het scheidingsresultaat bij hoogbouw rondom de twee containers verslechtert doordat er weer meer PMD in het restafval komt.

Doordat het restafval minder vaak wordt opgehaald, worden inwoners gestimuleerd om hun afval beter te scheiden. Deze betere scheidingsresultaten leiden tot een besparing op de verwerkingskosten. Nadeel van de maatregel is dat een deel van de inwoners de verlaging van de inzamelfrequentie als verslechtering van de dienstverlening ervaart. Dit is deels te ondervangen door maatwerk mogelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een extra bak voor gezinnen met veel kinderen.

105 100% kostendekkend afvalstoffenheffing invoeren

Afval

Autonoom

€

422.000 €

106 Activiteiten project Steenbreek (watertakenplan) verminderen.

Riolering

Autonoom

€

130.000 €

107 Verlagen onderhoudsfrequentie kolkenzuigen 108 Temporiseren rioolreiniging

Riolering

Wettelijk

€

10.000 €

Riolering

Wettelijk

€

20.000 €

109 Taakstellende korting van 5% op GR ODRA

Milieubeheer

Wettelijk

€

25.000 €

110 Afbouwen middelen duurzaamheid huisvesting medewerkers

Milieubeheer

Autonoom

€

250.000 €

111 Activiteiten Rhedense klimaataanpak verminderen

Milieubeheer

Autonoom

€

150.000 €

100.000 €

50.000 € -100.000 Betreft incidenteel geld voor 4 jaar. De omvang van het programma is te versoberen. Bij het bedrag is uitgegaan van het volledig stoppen met eigen extra gementelijke inzet op klimaataanpak. Er kan ook worden besloten de omvang gedeeltelijk bij te stellen. Het te bezuinigen bedrag heeft wat personele inzet betreft alleen betrekking op ingehuurde krachten.

Bij het doorvoeren van de maatregel wordt klimaataanpak alleen opgepakt binnen bestaande budgetten (denk aan rioleringsplannen, vastgoed) en vervalt de aanjaagrol. De maatregel wijkt af van de ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord. Voor zover daar binnen de bestaande (beperkte) budgetten ruimte voor is.

112 Stoppen / verlagen ambities Rhedense Milieubeheer klimaataanpak 5. Bestuur en veiligheid Taakveld 113 Minder ondersteuning bijeenkomsten Bestuur bodes 114 Verminderen aantal wethouders of Bestuur omvang aanstelling

Autonoom

€

80.000 €

160.000 €

160.000 Het betreft tijdelijke middelen voor personele inzet op klimaataanpak.

Zie hierboven

Kader Autonoom

S/I S

€

2020 €

2021 27.000 €

2022 27.000 €

Maatschappelijk effect 2023 Toelichting maatregel 27.000 Minder ondersteuning van bodes bij raads- en/of commissiebijeenkomsten. Geen maatschappelijk effect

Wettelijk

€

54.000 €

108.000 De besparing is gebaseerd op reductie van 20% van de totale loonkosten van het college , exclusief pensioenverzekering en wachtgeld.

115 Schrappen commissie bezwaarschriften

Bestuur

Wettelijk

€

55.000 €

55.000 Omzetten van commissie bezwaarschriften naar "ambtelijk horen". De inzet voor de commissie bezwarschriften in huidige situatie is 0,8 fte schaal 10 en 0,8 fte schaal 9 samen afgerond € 115.000 aan loonsom. De besparing is geraamd op 50% van de loonsom omdat de er wordt overgstapt op een minder intensieve wijze van werken, het "ambtelijk horen".

116 Terugbrengen locaties fysieke publieksbalies van 3 naar 2.

Burgerzaken

Zorgplicht

€

20.000 €

20.000 Dit voorstel hangt samen met de voorstellen die worden ontwikkeld voor De fysieke contacten nemen af en rechtvaardigen een vermindering van de toekomstige huisvesting van medewerkers. Kwantificering door 1/3 te het aanal locaties met publieksbalies van 3 naar 2. nemen van kosten die met huisvesting samenhangen bij de producten burgerzaken en klantcontactcentrum. Totale kosten huur en afschrijving servicecentra circa € 53.000 en inclusief onderhoud en overige kosten circa € 60.000.

117 Verlagen frequentie Veiligheidsmonitor

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

6.000 €

6.000 Verlagen van de frequentie van uitvoering van de Veiligheidsmonitor van 1 Stuurinformatie ten aanzien van Veiligheid minder actueel en minder x 2 naar 1 x 4 jaar. tussentijdse sturing mogelijk.

€

422.000 In de begroting 2019 is de kostendekkenheid 89,6%. Bij deze maatregel De maatregel leidt tot lastenverhoging voor inwoners. Het tarief stijgt wordt de kostendekkendheid verhoogd naar 100%. In 2019 hanteert 79% gemiddeld met ca. € 24 per aansluiting per jaar, exclusief inflatiecorrectie. van de gemeenten een 100% kostendekkend tarief (bron: Atlas voor Lokale In het coalitie-akkoord staat dat de gemeente streeft naar Lasten, Coelo). kostendekkende tarieven én dat het totaal van rioolrecht, afvalstoffenheffing en OZB niet harder stijgt dat de inflatie. Met deze maatregel kan dit uitgangspunt niet worden ingevuld. -

‘Operatie Steenbreek’ heeft tot doel om één hectare verhard oppervlak af De verantwoordelijkheid blijft bij de inwoners om op eigen kracht verder te koppelen van het riool (2018-2019). Doelstelling Watertakenplan is 4 ha. te gaan met het afkoppelen en vergroenen. Dit moeten inwoners zelf Op dit moment is ca. 0,6 ha. afgekoppeld. Dit project wordt afgerond eind financieren. De opbrengst vanuit waterbeheer van de subsidieregeling is 2019 omdat de verwachting is dat de doelstelling van 1 hectare wordt beperkt, echter Steenbreek heeft een aanjaagfunctie vervuld voor het gerealiseerd. Het budget van € 400.000 wordt voor € 350.000 betaald uit verhogen van biodiversiteit, hitte. Het heeft het bewustzijn ten aanzien het waterplan. Circa € 130.000 hiervan valt vrij. van klimaatadaptatie verhoogd.

10.000 Op secundaire wegen circa 4.000 kolken 1 x in plaats van 2 x per jaar Meer meldingen door inwoners zuigen. 20.000 De riolering wordt eens in de 7 of 14 jaar geinspecteerd en gereinigd. Bij de Meer meldingen door inwoners maatregel wordt een groter deel op 14 jaar gereinigd / geinspecteerd. 25.000 De gemeente moet bezuinigen en staat voor stevige keuzes. Vanuit die Het takenpakket van ODRA is grotendeels wettelijk verankerd. De ruimte gedachte wordt ook van regionale partners een inspanning gevraagd. ODRA om keuzes te maken en minder producten en diensten af te nemen is voert VTH taken op het gebied van milieu uit. ODRA is over gegaan op vraaggestuurd, en daarmee zeer beperkt. In afstemming met ODRA moet outputfinanciering. Door minder producten en diensten af te nemen, kan bepaald worden op welke punten de dienstverlening kan worden worden bespaard. teruggeschroefd. -

Vanuit het voorgaand college is nog € 250.000 beschikbaar.

Geen

118 Geen ondersteuning voor buurtpreventieteams 119 Automatische kentekenplaatherkenning niet invoeren

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

2.000 €

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

2.500 €

120 Verlagen budget wijkveiligheid met 20%

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

10.000 €

10.200 €

10.200 Op basis van taakstelling van 20% nadere invulling geven aan activiteiten waar op bezuinigd wordt. Het totale budget wijkveiligheid bedraagt € 50.615. Activiteiten die uit dit budget worden betaald zijn ondermeer: werkbudget voor zaalhuur en overige kosten (€ 7.500), week van de respect (€ 2.000), buurtbemiddeling, burgernet en Veiligheidshuis.

Buurtbemiddeling, burgernet en veiligheidshuis zijn wettelijke taken van de burgemeester. Zonder deze voorzieningen kan hij zijn taken niet goed uitvoeren. Bezuinigen op het werkbudget geeft minder ruimte meer voor buurtbijeenkomsten en dergelijke bij overlastsituaties.

121 Besparen op uitvoering aanpak jeugd en veiligheid

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

5.000 €

10.000 €

10.000 Het totale budget van € 14.000 is bestemd voor preventielessen.

Jongeren kunnen sneller terugvallen naar ricicogedrag waardoor de maatschappelijke kosten op andere terreinen toe kunnen nemen.

122 Besparen formatie en inhuur (Wijk)veiligheid met 20%

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

42.000 €

42.200 €

123 Verlagen stelpost gelijke behandeling

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

10.000 €

42.200 Besparen op de formatie en inhuur die wordt ingezet voor (Wijk)veiligheid Minder inzet voor wijkveiligheid met mogelijk terugloop van met 20%. Het totale budget voor formatie (€ 187.000) en inhuur bedraagt veiligheid(sgevoel) in de wijk. (€ 24.000) bedraagt € 211.000. 10.000 In de stelpost uit het Coalitieakkoord zit een totaalbedrag van € 20.000 voor "gelijke behandeling". Dit bedrag is beïnvloedbaar maar nog niet geoormerkt omdat dit onderdeel uitmaakt van het Collegeprogramma. Het budget is nog niet besteed, het budget bestaat uit de implementatie van het meldpunt discriminatie € 5.000 en initiatieven voor gelijke behandeling € 15.000, samen structureel 20.000.

124 Terugdraaien extra inzet op ondermijning

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

50.000 €

50.000 Voor het uitvoeringsplan Ondermijning is recent een Bibob-coordinator aangesteld voor 24 uur per week (0,6 fte en € 50.000). Bij doorvoeren van de maatregel wordt deze inzet beëindigd.

125 Integrale inzet Boa's in plaats van aanpak per domein

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

18.000 €

36.000 €

126 Verlagen ambitieniveau inzet toezicht Openbare orde en veiligheid Autonoom en handhaving

€

81.000 €

Crisisbeheersing en brandweer

Autonoom

€

5.000 €

128 Terudraaien verhoging bijdrage VGGM Crisisbeheersing en brandweer

Autonoom

€

75.000 €

36.000 De BOA's worden nu specifiek op de domeinen Openbare Ruimte, Jeugd en Het risico bestaat dat door de afbouw van capaciteit minder dekking Parkeren ingezet. Door de inzet te bundelen en meer gebiedsgericht te ontstaan, wat bij grotere of meerdaagse evenementen kan leiden tot een werken kan efficienter toezicht worden gehouden. Dit bespaart circa 0,6 verminderde inzet van toezicht. fte, schaal 7. 81.000 Verlaging inzet Boa's op domeinen Openbare Ruimte, Jeugd en Parkeren is Het risico bestaat dat het aantal meldingen van overlast toeneemt. Dit mogelijk, maar heeft maatschappelijke consequenties. Uitgegaan van risico is speelt temeer omdat de afgelopen jaren de trend is dat de politie reductie van ca. 15% = 1,5 fte, schaal 7. In combinatie met de zich steeds minder bezig houdt met de aanpak overlast en zich primair efficiencymaatregel wordt de capaciteit op toezicht met 20% richt op de aanpak van criminaliteit. teruggebracht. 5.000 Het bedrag is voor het het oefenen van het college en ambtelijk apparaat De betrokken medewerkers van de gemeente zijn minder geoefend voor bij Sociaal calamiteiten. Bij de maatregel worden deze gemeentelijke rampenbestrijding. oefeningen gestopt. De oefeningen via de Veiligheidsregio gaan gewoon door.

75.000 Terudraaien van de verhoging van de bijdrage aan de VGGM breed, via Afhankelijk van concrete invulling taakstelling ombuigingsmaatregelen van de VGGM. Deze verhoging van de bijdrage aan de VGGM zit al in de meerjarenbegroting van Rheden. Dit bedrag heeft overigens zowel betrekking op de brandweer- als gezondheidstaken.

7. Overhead Taakveld 129 Connectie: minder producten afnemen Overhead

Kader Autonoom

S/I S

€

2020 50.000 €

2021 50.000 €

2022 50.000 €

Maatschappelijk effect 2023 Toelichting maatregel 50.000 De bezuingingsopgave treft ook onze samenwerkingspartner De Connectie. Binnen het huidige takenpakket zal gezocht zal worden om tot een sobere dienstverlening te komen. Met ingang van 2021 zal dit moeten leiden tot een verlaging van onze bijdrage van € 50.000.

130 Verminderen van hardcopy communicatie-middelen

Autonoom

€

5.000 €

5.000 Verminderen van communicatie-inzet via hardcopy communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld: jaarrekening van het sportbedrijf, comunicatie rond Global Goals, folders ombudscommissie en klachtrecht. Kosten Jaarverslag Global Goals bedragen bijvoorbeeld € 4.000 en jaarrrkening € 1.000.

127 Oefeningen anders en intern organiseren door gemeente

Overhead

€

2.000 Geen budgetondersteuning voor buurtpreventie voor het plaatsen van borden. 2.500 Maatregel uit het coalitieakkoord van nummerbord herkenning via camerainzet niet uitvoeren.

0 0

Het uitvoeringsplan Ondermijning is gericht op het weerbaar maken van bewoners en bedrijven. Wanneer deze inzet wordt beeindigd, dan ligt de aanpak van ondermijning primair bij het Openbaar Ministerie.

131 Optimaliseren netwerkorganisatie

Overhead

Autonoom

€

190.000 €

370.000 €

370.000 Bij deze maatregel kan onder andere worden gekeken naar de capaciteit bij Geen direct maatschappelijk effect. Indirect effect kan zijn dat er minder beleid en strategie die nodig is wanneer de bezuinigingsmaatregelen of kwalitatief minder beleid wordt ontwikkeld en strategische doorgevoerd zijn, eventuele overlap in werkzaamheden in de dagelijkse vraagstukken worden opgepakt waardoor geen optimale beleidskeuzes praktijk tussen beleid en strategie, de totale capaciteit van strategie die in worden gemaakt. de praktijk daadwerkelijk voor strategische vraagstukken wordt ingezet, inzet van capaciteit kwaliteitsmedewerkers voor versterken toezicht jeugd en WMO en mogelijkheden voor het verminderen van beleidscapaciteit wanneer het aantal projecten en nieuwe beleidsinitiatieven wordt beperkt. Daarnaast zijn in de organisatieontwikkeling in de afgelopen jaren zijn diverse hulpstructuren ontstaan zoals: ontwikkelmanagers (vergelijkbare functies zitten ook bij door Rheden gesubsidieerde instellingen en de gemeente is via andere onderdelen ook aanwezig binnen de kernen), tijdelijk manager interne organisatie (€ 100.000 in 2020), programmamanagers en projectmanagers/-leiders. Kijken of deze structuur kan worden vereenvoudigd door een deel terug te brengen naar de teams en bepaalde capaciteit af te bouwen.

132 Verlagen budget overige kosten Strategie 25%

Overhead

Autonoom

€

8.000 €

133 Verminderen formatie ambtelijk secretaris OR met 0,2 fte

Overhead

Autonoom

€

134 Versobering facilitaire zaken 25%

Overhead

Autonoom

€

11.000 €

135 Werkprocessen 'lean' inrichten

Overhead

Autonoom

€

70.000 €

140.000 €

€

8.000 Dit budget bedraagt in totaal € 30.872. In 2019 is dit budget ingezet voor Frauderisicoanalyse (€ 25.000). Het is bestemd voor algemene onderzoeken op het terrein van Control die worden uitgevoerd onder aansturing van het tam Strategie. In princioe kan het budget volledig worden afgeraamd, er liggen geen verplcihtingen onder dit budget.

10.000 Momenteel bedraagt de formatie 0,39 fte ad € 24.005. Een besparing Geen maatschappelijk effect. schaal 8 van 0,2fte bedraagt € 12.300. Resteert 0,19 fte aan formatie. De formatie is recent verhoogd naar 0,39 fte wegens een toename werkzaamheden. Bij een halvering komt de formatie weer terug op het oorsponkelijke niveau. 11.000 Dit voorstel bestaat uit verschillende onderdelen aangedragen vanuit de Naast een financieel heeft dit ook effect op de beeldvorming richting organisatie, zoals: minder extern en meer in het bedrijfsrestaurant gemeente en leidt tot een sobere werkomgeving. lunchen/dineren, eigen of goedkope ruimten gebruiken voor cursussen en besprekingen en besparen op huur externe ruimte (totale uitgaven 2018 € 45.000). Daarnaast besparen op (dienst)reizen naar het buitenland van bestuurders en medewerkers. Voor de dienstreizen buitenland ontvangen we een bijdrage van de VNG. 210.000 Medewerkers geven aan dat er (te) weinig aandacht is voor Geen maatschappelijk effect procesverbetering. Door "lean"principes meer te borgen kunnen processen continu worden geoptimaliseerd. Dit zou gemeentebreed opgepakt kunnen worden. Bij de taakstelling is uitgegaan van een personele reductie van 0,5% per jaar, startend in 2021. Bij het bepalen van de taakstelling is rekening gehouden met andere maatregelen op bedrijfsvoering die in beeld zijn gebracht.

136 Huisvesting medewerkers

Overhead

Autonoom

€

30.000 €

74.000 Besparen externe huisvestinglocaties in gebruik door de gebiedsteams en voor de serviceloketten. Velp, Kennedylaan 104-108: circa € 44.000 per jaar (inclusief servicekosten en parkeerplaatsen) tot 2023 en in gebruik door het gebiedsteam.

Deze kantorenlocaties vormen een exponent van het gebiedsgericht werken. Het nieuwe adagium kan zijn: gebiedsgericht werken zonder decentrale eigen locaties maar bijvoorbeeld met spreekuren in een dorpshuis of verzorgingstehuis. Het gemeentehuis heeft voldoende capaciteit aan werkplekken die voldoende is om ook deze teams hierin te Dieren, Piersonstraat 3a: circa € 55.000 per jaar (incl parkeerplaatsen en huisvesten. Voor de serviceloketten kan ook gedacht worden aan een servicekosten) tot 2024 en in gebruik door het gebiedsteam. Bij beëindiging voorziening in de door ons gesubsidieerde dorpshuizen of d.m.v. na 5 jaar eenmalig extra boete van € 25.000. In 2024 extra opbrengsten € medegebruik van ruimte bij een partner-organisatie. 30.000 en daarna extra opbrengsten € 55.000. De besparing is gebaseerd op een paar concrete opties. Deze opties kunnen ook onderdeel uitmaken van een totaalplan voor de huisvesting van medewerkers waarmee een besparing kan worden gerealiseerd op de huidige huisvestingskosten. Dit is nog niet gekwantificeerd.

138 Minder inhuur via bemiddelingsbureaus

Overhead

Autonoom

€

8. Algemene dekkingsmiddelen 139 Verhogen OZB tot redelijk peil

Taakveld OZB woningen

Kader Autonoom

S/I S

2020 2021 2022 2023 Toelichting maatregel € 2.288.000 € 2.288.000 € 2.288.000 € 2.288.000 Het redelijk peil voor een artikel 12 gemeente betrof voor de begroting 2019 voor een gewogen gemiddelde van de WOZ waarde van 0,1905. Rheden hanteerde een gewogen gemiddelde van 0,1497. Per saldo betekent dit een verhoging van 27% bovenop de inflatiecorrectie.

140 Alternatief: verhogen OZB met 10%

OZB woningen

Autonoom

€

142 Verhogen toeristenbelasting van € 1,17 naar € 2,00 per overnachting

Belasting overig

Autonoom

€

111.000 €

143 Verhogen forensenbelasting met 10% Belasting overig

Autonoom

€

5.000 €

144 Nader te onderzoeken voorstellen

Autonoom

€

250.000 €

400.000 €

Overige baten en lasten

15.000 €

€

20.000 €

€

20.000 €

€

20.000 Meer werken met tijdelijke contracten van 1, 2 of 3 jaar en afzien van inhuur via bemiddelingsbureaus. De toeslag die bureaus vragen kunnen hiermee worden bespaard.

De flexibele schil wordt al afgebouwd en de arbeidsmarkt is krap om bepaalde functies ingevuld te krijgen en daarom is een beperkt bedrag opgenomen. Maatschappelijk effect De maatregel leidt tot lastenverzwaring voor huiseigenaren en huurders. In het coalitie-akkoord staat dat de gemeente streeft naar kostendekkende tarieven én dat de totale stijging van het rioolrecht, de afvalstoffenheffing en de OZB niet harder stijgt dan de inflatie. De maatregel staat haaks op dit uitgangspunt.

Bij een verhoging van 10% wordt € 840.000 aan inkomsten gerealiseerd.

111.000 Autonoom beleid gemeente. Huidige tarief is 1,17 per overnachting. Gemiddelde in NL is 2,70. Omliggende gemeenten: Arnhem € 2, Renkum € 2,05, Ede, 1,50, Brummen 1,37.

0 Lastenverhoging voor toeristen die overnachten. Het beleid van de gemeente is erop gericht om toerisme en recreatie in de gemeente te stimuleren. Het verhogen van de toeristenbelasting is een maatregel die afwijkt van het huidige gemeentelijke beleid.

5.000 Betreft belasting voor 2e woningen. Huidig tarief start vanaf € 170 per jaar Lastenverhoging voor eigenaren van tweede woningen. loopt daarna verder op, op basis van de economische waarde. Bij verhoging van de OZB ligt het in de rede om ook deze belasting te verhogen.

500.000 Dit betreft voorstellen, waarvoor nog nadere onderzoek nodig is, maar waarvan verwacht wordt dat er een bezuiniging te realiseren is.

Nog verder onderzoeken

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rheden&id=f408d970-171a-4466-a621-355ac0471eec