Document · PDF

S22 293 Bijlage 1956 Lijst van maatregelen (19.56).pdf

Raadsvergadering 20 december 2022, gemeente RhedenBij agendapunt: De Winterrapportage (22.103)12.398 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Bijlagenboek: lijst met maatregelen

versie

1 Economische ontwikkeling

Taakveld

Kader

1 Besparen op doelgroepenvervoer incl. leerlingenvervoer

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wettelijk

25-sep Structureel Incidenteel S €

2020

2021

2022

10.000 €

40.000 €

2023 Toelichting maatregel 40.000 Opstapplaatsen uitbreiden naar (V)SO-leerlingen, deze zijn er nu alleen voor BSO (buitenschoolse opvang), dit levert een besparing op van circa € 10.000 omdat leerlingen niet meer thuis worden opgehaald. Leerlingen met begeleiding stimuleren zelfstandig te leren reizen (al dan niet met behulp van apps) en hun buskaart daarna te blijven vergoeden voor een periode van 2 jaar. Besparing schatting : € 1.500 per leerling per jaar, 10% = 20 leerlingen, is circa € 30.000 vanaf 2021.

Maatschappelijk effect De totale uitgaven voor het product leerlingenvervoer bedragen afgerond € 735.000. Het doelgroepenvervoer (sociaal vervoer WMO, regiotaxi), leerlingenvervoer en dagopvang- en jeugdwetvervoer worden uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (DRAN). In de begroting is de totale bijdrage aan DRAN € 1,8 miljoen.

2 Inzet VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) verlagen (met 20%)

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Autonoom

€

15.000 €

30.000 €

30.000 Dit is een niet wettelijke taak met een totale omvang van € 150.000. Dit product heeft een preventieve werking en is bedoeld als bijdrage aan ouders voor deelname van hun kind aan peuterspeelzaalwerk. Een optie voor invulling van de bezuiniging is om de critera voor indicering te verscherpen. Het tegengaan van kosten op termijn kan gerealiseerd worden door het verruimen op soiaal medische indicatie waardoor kinderen met dreigende achterstanden op sociaal-emotioneel en/of motorisch gebied extra ondersteund worden. Met een verbreding of versmalling van de definitie voor deelname aan een VVE-programma kunnen mogelijke achterstanden bij een grotere groep worden voorkomen of verkleind.

3 Terugdraaien stelpost bestrijding kinderarmoede

Inkomensregelingen

Zorgplicht

€

56.000 €

60.000 €

60.000 Eén stelpost voor de bestrijding van kinderarmoede zal niet worden ingezet Er zal minder extra budget worden ingezet op kinderarmoede. en betreft extra uitgaven voor bestrijding kinderarmoede.

4 Minder inzet formatie Bijzondere bijstand

Inkomensregelingen

Autonoom

€

47.000 €

47.000 Het totale budget voor Bijzondere Bijstand bedraagt afgerond € 2 miljoen Het maatschappelijke effect wordt toegelicht bij de besparingen op de waarvan € 300.000 voor personeel. Op basis van aandeel programmabudgetten. bezuinigingsmaatregelen, exclusief afschaffen collectieve zorgverzekering, op dit product wordt de inzet van consulenten naar rato verminderd. In de begroting is bij product 323 0,83 fte meegenomen voor Beleid en 1,72 fte bij Gebiedsteams. In totaal gaat het om € 160.000.

5 Beëindigen/verminderen collectieve aanvullende zorgverzekering (20%)

Inkomensregelingen

Autonoom

€

65.000 €

65.000 Deze regeling (totale uitgaven aanvullende verzekeringen bedragen € Er worden minder voorzieningen binnen de bijzondere bijstand verstrekt 326.000) is een voorliggende voorziening en preventief van aard en en deze worden versoberd tot een aanvaardbaar niveau. Mogelijke beschikbaar voor een kwetsbare doelgroep. De besparing van 20% op de risico's zijn toename van: zorgmijding, gezondheidsproblemen, schulden, huidige uitgaven kan gerealiseerd worden door de inkomensgrenzen aan te kosten Wmo, aanvragen individuele bijzondere bijstand en minder passen en daardoor de doelgroep kleiner maken. Een andere optie is om de besteedbare ruimte in de huishoudinkomens van de doelgroep met een aanvullende premiebijdrage van de gemeente te verlagen. laag inkomen.

Bij een besparing kan een deel van de kinderen niet naar de opvang. Die kinderen gaan achter lopen in hun ontwikkeling wat leidt tot ongewenste afstand tussen (1-ouder) kinderen en andere kinderen. Dit staat haaks op het ontwikkelrecht voor peuters (wij conformeren ons aan landelijk gewenst beleid), een zo hoog mogelijk bereik van peuters in kinderopvang.

6 Invoeren (administratief) drempelbedrag Inkomensregelingen bijzondere bijstand

Autonoom

€

10.000 €

7 Alternatief: Inkomensgrenzen diverse minima-regelingen neerwaarts bijstellen

Inkomensregelingen

Autonoom

€

8 Referteperiode Individuele inkomenstoeslag bijstellen

Inkomensregelingen

Wettelijk

€

20.000 €

9 Versoberen Kindpakket m.u.v. de Gelrepas

Inkomensregelingen

Autonoom

€

42.000 €

11 Kosten bewindvoering verlagen

Inkomensregelingen

Zorgplicht

€

37.000 €

62.000 €

82.500 €

82.500 Uitvoering geven aan het projectplan “Bewindvoering Anders?!” en de daarbij behorende maatregelen die tot doel hebben de instroom in bewindvoering af te remmen en de uitstroom te bevorderen. Een maatregel in dit project is het tijdelijk uitbreiden van de fte bij budgetbeheer. De kosten van € 60.000 worden gedekt uit product Bjzondere Bijstand. In mei 2019 is de vacature ingevuld, de effecten worden later zichtbaar conform raming besparing voor de komende jaren.

12 Verlagen budget reïntegratie

Begeleide participatie

Autonoom

€

161.000 €

161.000 Bezuinigen op reintegratie kan, mits in het kader van BUIG kan worden Een verlaging van het re-integratie budget door meer focus op aangetoond dat voldoende inzet wordt gestoken in het reïntegreren van succesvolle formules en kansrijke doelgroepen en beëindiging van bijstandgerechtigden. De maatregel betreft het stoppen met activiteiten die nauwelijks renderende projecten met weing maatschappelijk effect. minder effect hebben, zoals: de projecten Digisterker (€ 10.000), Nieuwkomers Interbeek (€ 36.000), Groeibanen (€ 45.000) en Werkgeversservicepunt (WSP) aanvullend (begroot € 200.000, een besparing van € 20.000 is mogelijk omdat Rheden € 180.000 bij draagt aan het WSP). Daarnaast verlagen van budgetten voor individuele re-integratie (€ 50.000). Deze bezuinigingen samen leveren € 161.000 op.

13 Verminderen Beschut Werk t.b.v. Dagbesteding

Begeleide participatie

Autonoom

€

200.000 €

200.000 Het huidige budget voor Beschut Werk verlagen en een besparing realiseren van € 200.000. Een deel van het budget dat dan nog overblijft eventueel verschuiven naar dagbesteding via de WMO op de voorwaarde de besparing van € 200.000 wordt gerealiseerd.

€

10.000 In het huidige beleid is geen drempelbedrag opgenomen. Vanuit de Het mogelijke effect is de toename van het risico: op toename schulden Participatiewet is het o.a. toegestaan om een administratief drempelbedrag en dat kwetsbare inwoners tussen wal en schip geraken. De bijzondere te hanteren van € 132. Uit interne informatie blijkt dat 150 personen (in bijstand is het sluitstuk van de sociale zekerheid. 2018) bijzondere bijstand ontvangen voor een bedrag lager dan € 132, in totaal gaat het dan om een bedrag van € 10.000. -

Het totale programmabudget voor Bijzondere Bijstand bedraagt afgerond € Deze maatregel betekent een doelgroep verkleining van 50%. De omvang 1,7 miljoen (exclusief formatie). Deze besparing is berekend door het van de doelgroep bij verschillende inkomensgrenzen is: 101%: 2244, budget voor Bijzondere Bijstand gefaseerd met 10% te verlagen. Dit leidt 110%: 3549 en 120%: 4650 personen: bron minimascan). tot een besparing van € 50.000 in 2020 die oploopt tot € 170.000 in 2023. De bijzondere bijstand is het sluitstuk binnen het sociale zekerheid stelsel. De inkomensgrens om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen is Er is een risico dat de volgende effecten op kunnen treden: 120% van het bijstandsniveau. Van 120% tot 150% van het bijstandsniveau - meer "armoedevallen" (inkomensteruggang bij aanvaarden betaald is er in Rheden een schijvenstelsel waardoor er getrapt recht is op werk) bijzondere bijstand. Doel van de gehanteerde inkomensgrenzen is om een - minder (financiële) bestedingsruimte voor de doelgroep "armoedeval" bij het accepteren van betaald werk te voorkomen. - meer gezondheidsproblemen/minder vitaliteit - negatieve effecten op doelstellingen bij andere beleidsterreinen zoals: Deze maatregel vormt een alternatief voor de andere besparingen bij de sport, cultuur, gezondheid, Wmo en jeugd bijzondere bijstand.

Om dubbeltelling van besparingen te voorkomen zijn - meedoen in de samenleving kan moeilijker worden de te besparen bedragen alleen in de toelichting opgenomen. - toename van betalingsachterstanden en/of schulden - toename o.a. overlast, eenzaamheid, criminaliteit

20.000 De referteperiode is de periode dat men onder de bepaalde inkomensgrens Bij het aanpassen van de referteperiode van 3 jaar naar 5 jaar, is de moet zitten om voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking te verwachting dat het gebruik met 10% van de huishoudens zal afnemen. komen. In 2018 hebben 725 huishoudens gebruik gemaakt van deze De gemiddelde tegemoetkoming per huishouden bedroeg in 2018 € 285. toeslag. 42.000 De huidige regelingen in het kindpakket zijn niet wettelijk en kunnen De kansenongelijkheid onder kinderen neemt toe. Op korte termijn een worden afgeschaft of versoberd. Dit product bestaat uit: besparing en op lange termijn mogelijke maatschappelijke effecten met Schoolkostenregeling: € 85.000, Stichting Leergeld : € 30.000, als risico kostenstijgingen bij andere gemeentelijke producten. Het Kledingpakketten : € 80.400 en Jeugdfonds : € 15.000. kindpakket is een pakket met voorzieningen die een preventieve werking hebben waarbij hetzelfde type effect optreden. Meer inwoners worden begeleid naar een financieel zelfredzaam bestaan.

Meer mogelijkheden voor dagbesteding via de WMO voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (niet voor inwoners met een indicatie Beschut Werk).

14 Effecten Regionaal aanvalsplan

Begeleide participatie

Autonoom

€

50.000 €

100.000 €

15 EZ: verlagen ambitieniveau netwerkorganisatie

Economische ontwikkeling

Autonoom

€

50.000 €

16 Vervallen deel product onderhoud onderwijs

Onderwijshuisvesting

Wettelijk

€

-35.000 €

11.000 €

11.000 Dit product vervalt en besparing wordt veroorzaakt door het wegvallen van Geen maatschappelijk effect. de kosten. Dit betreft de som van een baat (€ 35.000 bijdrage derden) en salariskosten (€ 46.000) en is daarom niet direct te realiseren.

18 Efficientere inzet en minder inhuur personeel team Werk en Inkomen

Begeleide participatie

Autonoom

€

200.000 €

200.000 In de interne organisatie en bedrijfsvoering van het Uitvoeringsteam Werk en Inkomen is verbeterpotentie door: strakkere prestatie-afspraken met keten-partners, efficiëntere personele inzet onder andere door gerichter naar competenties te kijken bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, de administratieve lasten te verminderen en de inhuur van personeel te verminderen. Een klein deel van deze besparing zit ook bij het product bijstandverlening.

2. Welzijn Taakveld 19 Hoogte tegemoetkomingen individuele Inkomensregelingen inkomenstoeslagen bijstellen

Kader Autonoom

S/I S

€

2020 29.000 €

2021 29.000 €

2022 29.000 €

2023 Toelichting maatregel 29.000 De hoogte van de individuele inkomenstoeslag bijstellen. Voorstel: Alleenstaande: € 272 verlagen naar € 232,-. Alleenstaande ouders van € 348,- verlagen naar € 248,-. Voor gehuwden/samenwonenden verhogen van € 389,- naar € 400,-. Een verlaging voor het laatste type huishouding, met name voor de tweeouder gezinnen met kinderen is niet aan te raden i.v.m. laatste uitkomsten Nibud/minima-effectrapportage.

Maatschappelijk effect De alleenstaande en alleenstaande ouder gezinnen die gebruik maken van deze regeling, ervaren een financiële achteruitgang. Zij ontvangen minder financiële ondersteuning dan in voorgaande jaren.

20 Verlagen bibliotheeksubsidie met 10%

Zorgplicht

€

75.000 €

100.000 €

100.000 Een taakstellende besparing van 10% en op basis daarvan het bibliotheekwerk anders inrichten. Het totale budget in de begroting bedraagt afgerond € 1 miljoen dat wordt besteed aan 2 bibliotheekvestigingen in Velp en Dieren en schoolbibliotheek in Rheden (de laatste met co-financiering en bijdrage gemeente € 37.000).

Daling van de subsidie leidt tot een lager dienstverleningsniveau en ook minder mogelijkheden voor kwetsbare inwoners om toegang te krijgen tot de voorziening met haar faciliteiten. De ervaring in de kern Rheden leert dat er een forse daling is geweest van het aantal klanten en abonnementshouders nadat de biebvestiging daar helemaal is gesloten. Circa ¼ van de inwoners is betalend lid van de bibliotheek. Er zijn 62 inwoners met een Gelrepas die lid zijn.

Media

€

100.000 Er worden kostenbesparende danwel uitstroom-verhogende BUIG effecten Meer uitstroom naar betaald werk. Het financiële effect is behoudend verwacht van het Regionaal aanvalsplan dat in ontwikkeling is. Daarom is geschat. Mogelijke maximale uitstroom is geschat op 40 personen. BUIG het financiële effect in 2020 op € 50.000 geraamd oplopend naar € 100.000 kosten voor de gemeente per persoon bedragen netto € 15.000. in de jaren daarna. 50.000 Economie is een autonome taak van de gemeente. In het coalitieakkoord De huidige formatie voor EZ is met 1 fte lager dan bij vergelijkbare zijn ambities geformuleerd. Dit leidt tot extra formatie en uitbreiding van gemeenten. Wordt de geplande formatieuitbreiding niet doorgevoerd, het budget. Deze ambities kunnen worden verlaagd. In 2019 is de formatie dan is het niet in het huidige tempo mogelijk om de ambities uit het reeds tijdelijk verlaagd. Deze maatregel kan worden gecontinueerd. collegeprogramma te realiseren. Dienstverlening naar ondernemers wordt gehandhaafd op het huidige niveau. De extra formatie is ook bedoeld om werkgevers te bezoeken in het kader van arbeidsparticipatie en om BIZ trajecten te monitoren. Ondersteuning van het regionale proces werklocaties is zonder formatieuitbreiding niet meer aan de orde. De triple helix samenwerking kan niet verder worden uitgebouwd.

Het wordt lastiger om invulling te geven aan de gewenste netwerkrol van de gemeente.

Voor eventuele financiële implicaties van de afbouw bij de bibliotkeek en de bijdrage die de gemeente wellicht in deze frictie-/afbouwkosten moet dragen wordt centraal, ook voor de andere bezuinigingsmaatregelen, een frictiepot geraamd.

21 Alternatief: besparen op kernfuncties bibliotheek

Media

Zorgplicht

€

Als alternatief voor een taakstellende bezuiniging 10%, besparen op de kernfuncties die niet met wettelijke taken te maken hebben, zoals: - kernfunctie 2: ontwikkeling & educatie - kernfunctie 3: bevorderen lezen & kennismaken met literatuur

Kernfunctie 2: het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, onder andere digitaal café, basisvaardigheden computer, digisterker, literaire ontmoetingen, lees en poëziekringen, studeer/cursusruimte, maatschappelijke stages, digitale cursussen en workshops. Totale kosten € 179.262 (geen wettelijke taak). Kernfunctie 3: het bevorderen van lezen en het laten kennis maken met literatuur, onder andere: BoekStart, Voorleesexpress, Bibliotheek op School, Taalhuis, Taalklas en educatief aanbod 0-12 jaar. Totale kosten afgerond € 392.000. Bezuinigen op de kernfuncties 2 en 3 leidt tot een verlaging van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid, bijvoorbeeld geen formulierenhulp en geen voorziening om laaggeletterdheid tegen te gaan.

22 Verhogen eigen bijdrage voor bibliotheek

Media

Zorgplicht

€

Kinder van 0-18 en 65+ ers met Gelrepas hebben een gratis abonnement. Een verhoging van € 5 zal, naar verwachting een (enorme) daling van het Inwoners met Gelrepas tussen 19 en 64 krijgen 50% korting op een aantal leden tot gevolg hebben in de groep leden van 18 tot 65 jaar waar abonnement. 25% van de inwoners is lid (afgerond 11.000) en 62 inwoners de besparing op is gebaseerd. met een Gelrepas zijn lid. Besparing gebaseerd op een tariefsverhoging van gemiddeld € 5 per lid tussen 18 en 65 jaar (20% van 11.000 leden). Omdat 68% van de leden komt uit de doelgroep 0-18 jaar. Met het invoeren van niet duidelijk is wie over tariefsverhogingen gaat deze maatregel abonnementsgeld ook voor deze doelgroep zal naar verwachting de helft meenemen bij de maatregel verlagen bibliotheeksubsidie. van het aantal leden haar abonnement opzeggen. 14% van de leden behoort tot de doelgroep 65+. Naar verwachting zal de helft van het aantal leden uit deze doelgroep haar lidmaatschap opzeggen bij het invoeren van abonnementsgeld. Indien het aantal leden halveert, dan betekent dit een sluiting van een vestiging en/of afstoten van educatief en cursus aanbod.

23 Verhogen tarieven/huur sporttaccommodaties

Sportaccomodaties

Autonoom

€

30.000 €

30.000 Voor het effect is uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 10%. De kwantificering van deze maatregel in dit overzicht is gebaseerd op de inkomsten voor zwemlessen en entreegelden in de begroting van in totaals € 300.000. Een tariefstijging van 10% (bij een gelijk blijvend aantal gebruikers) levert € 30.000 per jaar op.

24 Sluiten openluchtzwembad Rheden

Sportaccomodaties

Autonoom

€

140.000 €

25 Alternatief: besparing gasverbruik zwembad Rheden door zonverwarming

Sportaccomodaties

Autonoom

€

140.000 Er is nu al minder inzet van formatie en meer inzet van vrijwilligers en Geen mogelijkheden meer om in de zomerpriode te zwemmen in de kern tijdelijke medewerkers in het zomerseizoen. Op basis van een raming van Rheden. Hierdoor minder spotbeoefening en recreatief zwemmen Financiën en het Sportbedrijf is een bedrag van € 140.000 opgenomen. In mogelijk. Sluiten van het zwembad is moeilijk weer ongedaan te maken. de detailbegroting van de gemeente zijn niet alle kosten toegerekend aan het zwembad. Verminderen van het gasverbruik en alleen verwarmen via reeds aanwezig In minder warme perioden in de openingsmaanden zal het zwemwater zonnecellen, besparing structureel € 11.000 (begrotingsbedrag) met ingang kouder zijn. Hierdoor kan het sportief en recreatief gebruik afnemen en van 2021. Er is al een weersafhankelijke openstelling en het beheer wordt daarmee ook de inkomsten. al deels gedaan met vrijwilligers.

26 Verlagen inzet sportstimulering met 20%

Sportbeleid en activering

Autonoom

€

13.000 €

14.800 €

€

14.800 €

Door hogere tarieven kan het gebruik van sportaccommodaties en daarmee de sportbeoefening verminderen. De negatieve effecten van een prijsverhoging kunnen door de inzet van de Gelrepas worden beperkt. Dit laatste punt geldt bijvoorbeeld ook voor tariefsverhogingen op cultuurgebied.

14.800 Het budget voor sportstimulering is beïnvloedbaar. Voor sportstimulering is Door minder sportstimulering neemt de sportbeoefening af binnen de structureel €218.000 beschikbaar. Daarnaast is er de komende jaren doelgroepen van de sportstimuleringsprogramma's. incidenteel budget. Een groot deel van het structurele en incidentele budget bestaat uit co-financiering. Hiernaast staan de bedragen die binnen We willen ons steeds meer richten op preventie en daarmee kosten voor de eigen begroting bespaart kunnen worden. Het betreft een besparing van zorg en ondersteuning op latere leeftijd voorkomen. Stimuleren van sport 20%. De verlaging dient doorgevoerd te worden binnen de budgetten voor en bewegen levert daar een belangrijke bijdrage aan. beweegcoaches, subsidies voor sport stimulerende activiteiten en/of subsidies voor aangepast sporten.

27 Besparing subsidie RiQQ met 20%

Cultuurpresentatie, productie en participatie

Autonoom

€

40.000 €

70.000 €

109.000 De subsidie aan het RiQQ bedraagt afgerond € 495.000. De besparing is Het aanbod van culturele activiteiten in de gemeente Rheden vermindert. berekend inclusief een besparing op de formatie. Cultuur is geen wettelijke Een belangrijk deel van het bedrag van € 495.000 heeft betrekking op taak. subsidiëring van amateurverenigingen die daardoor dus minder inkomsten krijgen. Er kunnen/zullen mogelijk amateurgezelschappen Voor eventuele financiële implicaties van de afbouw bij RIQQ wordt een verdwijnen als gevolg van minder subsidie, presentatiemogelijkheden en centraal een frictiebudget gevormd. professionele ondersteuning. Cultuur wordt nu ook ingezet als middel in het sociale domein, dat valt dan weg. Een bezuiniging van 20% op RiQQ heeft als maatschappelijk effect dat de organisatie personeel zal moeten ontslaan waardoor er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden. Er zullen minder externe middelen worden binnengehaald.

Cultuurpresentatie, productie en participatie

Autonoom

€

10.000 €

20.000 €

20.000 Van de unieke subsidies van € 40.530 zou € 30.000 bezuinigd kunnen worden omdat dit financieel nu gedekt wordt uit het coalitieakkoord. Het restant van € 10.000 wordt gebruikt om onderdelen uit het cultuurbeleidsplan mogelijk te maken en te stimuleren, Van Burgemeester de Bruinprijs tot eenmalige activiteiten als een festival, een concert of een jubileum van een amateurgezelschap.

Maatwerk dienstverlening 18+ 30 Reductie formatie team Toegang (WMO Maatwerk dienstverlening & Jeugd) reeds verwerkt in begroting 2020 18+

Autonoom

€

30.000 €

30.000 De totale uitgaven aan de Gelrepas bedragen afgerond € 300.000.

Autonoom

€

31 De GelrePas effectiever en efficiënter inzetten. Uitvoeringskosten

Maatwerk dienstverlening 18+

Autonoom

€

-30.000 €

30.000 €

32 Woningaanpassing: sturen op voorliggende algemene mogelijkheden

Maatwerkvoorzieningen WMO

Wettelijk

€

33 Nieuwe algemene voorziening met schoonmaakbedrijf

Maatwerk dienstverlening 18+

Wettelijk

€

34 Nieuwe algemene voorziening Was en Strijkservice 35 Inzet van robotica (bijvoorbeeld robotstofzuiger)

Maatwerk dienstverlening 18+ Maatwerk dienstverlening 18+

Zorgplicht

€

Zorgplicht

€

36 Selectiever aanbieden begeleiding-basis Maatwerk dienstverlening 18+

Wettelijk

€

50.000 €

28 Besparing door inzet stelpost cultuur coalitieakkoord

29 Taakstelling Gelrepas

€

De totale formatie van het team Toegang (WMO en Jeugdzorg) is nu 30 fte en zou op basis van een benchmark van Berenschot kunnen dalen naar 26 fte. Afbouw is in Begroting meegenomen. Het leidt wel tot een formatiereductie van 4 fte. 30.000 De uitvoeringskosten van de GelrePas terugdringen. In 2020 min € 30.000 eenmalige implementatiekosten.

Deze maatregel is een onderdeel van maatregel 31. Deze maatregel heeft betrekking op de organisatie en werkwijze waarbij Inwoners in eerste instantie naar het voorliggend veld wordt verwezen. De gemeente functioneert dan zoveel mogelijk als 2e lijn De Gelrepas wordt doelmatiger ingezet en op een minder stigmatiserende wijze voor de doelgroep.

€

26.000 Uit onderzoek blijkt dat circa 20% van de Wmo inwoners uit 2018 financieel Indien een inwoner gebruik maakt van Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) gezien geen gebruik kan maken van Mijn Huis Mijn Toekomst (MHMT) voor of de blijverslening, kan dit betekenen dat dit de gemeente € 876 per een badkamer aanpassing. Dit betekent dat 80% (circa 30 inwoners) inwoner bespaart in de toekomst doordat er geen gebruik wordt gemaakt financieel mogelijk wel gebruik hadden kunnen maken van de regeling of van een badkamer aanpassing Wmo maatwerkvoorziening (€ 1526 - € mogelijk de Blijverslening. Dit kan op langere termijn een kostenbesparing 650). Op het moment dat gebruik wordt gemaakt van de blijverslening opleveren van maximaal afgerond € 26.000 op jaarbasis. kost dat de gemeente niets.

400.000 €

€

20.000 €

€

90.000 €

400.000 Een nieuwe algemene voorziening instellen met een particulier Een algemene voorziening is eenvoudiger uit te voeren en deze maatregel schoonmaakbedrijf. Dit is efficiënter en ook duurzamer dan dienstverlening wordt ingevoerd voor nieuwe klanten en op termijn voor bestaande via een duurdere zorgaanbieder.De lange termijn besparing van € 400.000 klanten. Deze maatregel kan tevens uitgevoerd worden in de vorm van is te bereiken binnen een periode van 2 jaar. De overschrijding van een re-integratie traject gericht op de participatie van inwoners met een €239.000 die er nog is op dit budget is al verwerkt in de begeroting voor uitkering. 2020. 20.000 Nieuwe algemene voorziening Was en Strijkservice in de vorm van een haal0 en brengservice. 90.000 Dit voorstel wordt verder onderzocht in 2020. Het financiële effect is Door de investering in een robotstofzuiger kan het aantal uren daarom per 2022 opgenomen. Er zijn op dit moment nog niet meer van Huishoudelijk Hulp worden verlaagd wat per saldo een besparing oplevert dergelijke voorbeelden van robotica of domotica bekend die kansen uitgaande van minimaal 200 inwoners waar dit passend is. Er blijft voor bieden. deze groep wel huishoudelijke hulp maar door de inzet van deze maatregel kan met minder uren per cliënt worden volstaan.

100.000 €

200.000 €

200.000 Deze maatregel bestaat uit een combinatie van 3 maatregelen: - eerst altijd starten met begeleiding-basis - begeleiding specialistisch altijd in combinatie met basis aanbieden zodat na afschaling continuïteit van zorgverlener geborgd is - meer afschalen begeleiding specialistisch

Als de maatregel goed wordt ingevoerd is de maatregel op maat voor de cliënt die daarmee de juiste toereikende begeleiding krijgt.

37 Dagbesteding-licht organiseren als voorliggende/algemene voorziening

Maatwerk dienstverlening 18+

Zorgplicht

€

125.000 €

125.000 Door deze dagbesteding lokaal te organiseren In combinatie met extra Cliënten krijgen een andere vorm dicht bij huis met uiteindelijke hetzelfde professionele begeleiding kan worden bespaard op de WMO dagbesteding effect als bij de dagbesteding WMO. en ook op de vervoerskosten. 455.000 De tijden van de dagbesteding worden aangepast vanaf 1 juli 2020 naar 10 Inperking (minder uren) van de keuzemogelijkheden voor de inwoners die uur en maximaal 16 uur per week, in plaats van 4 uur per dagdeel. Hierdoor gebruik maken van de dagbesteding. worden de kosten van het product lager. Kosten dagbesteding in de huidige situatie minus de nieuwe situatie leidt tot een jaarlijkse bezuiniging van € 1.834.000 - € 1.320.696 = € 513.304 = afgerond € 513.000 bezuiniging vanaf juli 2020.

38 Aanpassen tijden dagbesteding

Maatwerk dienstverlening 18+

Wettelijk

€

227.500 €

455.000 €

39 Lokaal versterken toezicht WMO en Jeugdzorg

Maatwerk dienstverlening 18+

Autonoom

€

250.000 €

500.000 €

40 Lokale investering toezicht WMO en Jeugdzorg

Maatwerk dienstverlening 18-

Autonoom

€

-71.000 €

41 Extra inzet taskforce onderdeel WMO

Maatwerkvoorzieningen WMO

Autonoom

€

-75.000 €

€

42 Extra besparing door taskforce onderdeel WMO

Maatwerkvoorzieningen WMO

Autonoom

€

75.000 €

€

43 Meer sturing door team toegang

Maatwerk dienstverlening 18-

Autonoom

€

100.000 €

200.000 €

44 Geen uitgaven jeugdzorg > 18 jaar

Maatwerk dienstverlening 18-

Autonoom

€

50.000 €

75.000 €

100.000 €

100.000 Er worden nu beschikkingen afgegeven waarbij de gemeente de zorg financiert ook nadat jongeren, die in zorg zijn, 18 jaar zijn geworden. Voor deze groep zijn er andere en niet gemeentelijke financieringsbronnen.

Negatieve effecten voor inwoners/cliënten worden zo veel als mogelijk beperkt.

45 Aanscherpen indicering (intern en extern) door verwijzers

Maatwerk dienstverlening 18-

Autonoom

€

200.000 €

300.000 €

400.000 €

450.000 Aanscherpen indicering door verwijzers intern en extern (315 berichten: huisartsen en zorgaanbieders). Deze maatregel is gekwantificeerd door uit te gaan van 5% minder verwijzingen. Onder andere door als gemeente ook zelfstandig onderzoek te doen.

Negatieve effecten voor inwoners/cliënten worden zo veel als mogelijk beperkt. Onderdeel van deze maatregel is ook het voorkomen van dubbele intakes en indiceringen, dit is lastig voor cliënten en leidt ook tot hogere kosten (volgens regionale inkopers mag dubbele indicering ook niet meer worden gedeclareerd).

46 Aanscherpen werkwijze jeugdzorg

Maatwerk dienstverlening 18-

Autonoom

€

50.000 €

100.000 €

100.000 Een combinatie van overige maatregelen zoals: scherpere inkoop, snellere afschaling, meer inzetten van het voorliggend veld, onderling meer afstemmen te hanteren werkwijze (voorkomt tussentijdse afstemming en beperkt controleren en registreren achteraf), tijdbesparing op toekennen regiotaxi, zelfstandig wonen van doelgroep 18+ met begeleiding via gemeente i.p.v. begeleid wonen met veel hogere kosten, kosten voor maaltijdvoorziening beperken door iets meer huishoudelijke uren te indiceren die helpen bij voeding, klaar terwijl u wacht principe voor eenvoudige vragen.

Geen negatief effect, zorg moet adequaat zijn.

500.000 De sociale rechercheur participatiewet van de gemeente verdient zich zelf bijna meer dan zeven maal terug, maar heeft geen tijd voor toezicht WMO en Jeugd. De besparing is (voorzichtiger dan bij de Participatiewet) gebaseerd op het terugverdienpercentage van de sociaal rechercheur (van 500% in dit voorstel i.p.v. 700% zoals berekend voor de sociaal rechercheur). -71.000 Lokale (aanvullende) investering door de gemeente Rheden in administratief toezicht en 1 fte toezichthouder WMO en Jeugdzorg. Besparing gebaseerd op kosten en financiële effecten sociaal rechercheur Participatiewet.

Uiteindelijk betaalt het versterkt pro actief toezicht houden zich terug in goede kwaliteitszorg aan cliënten, een goede samenwerking en tegengaan van fraude en misbruik op zowel individueel als zorgaanbieder niveau. Er wordt nu bijvoorbeeld niet getoetst op PGB fraude, terwijl dit wel bij toeval al een keer is gesignaleerd. Bij WMO en Jeugd is het meer een kwalitatieve toetsing dan bij de Particpatiewet. Het is een ander type controle met een administratieve en een inhoudelijke component (voor het laatste is een medewerker op hoger niveau nodig). De totale kosten op regionaal niveau bedragen € 200.000 voor een kwaliteistmedewerker en pro-actief Toezicht. Signaal gestuurd onderzoek wordt op regionaal ingeschat op € 5.000 per onderzoek op nacalculatiebasis. Deze maatregel betreft een extra investering door Rheden zelf.

Om de bezuinigingsmaatregelen binnen de WMO en de Jeugdzorg te realiseren wordt er een projectorganisatie ingericht in de vorm van een taskforce met externe projectleiderscapaciteit.

Door extre externe en deskundige inzet voor een taskforce is de verwachting dat er extra besparingen kunnen worden gerealiseerd o.a. door quick wins of door het uitwerken van maatregelen waar verder onderzoek nodig is. 200.000 Er kan meer worden gestuurd op beschikkingen. Deze hebben in de huidige Door meer en betere sturing kan gerichter en goedkoper zorg worden situatie vaak nog een "open eind" karakter waardoor de kosten voor de aangeboden. Voor de cliënten heeft dit in principe geen effect. gemeente niet goed te beïnvloeden zijn. Beschikkingen kunnen ook nog beter worden afgestemd op de hulpvraag van de cliënten.

47 Compensatie regeling Voogdij en 18+

Maatwerk dienstverlening 18-

Zorgplicht

€

500.000 €

€

Ter compensatie van het tekort dat gemeenten ervaren op hun budget voor voogdij en 18+ doordat aan hen in de Beleidsinformatie Jeugd te weinig zorgdagen zijn toegewezen, is besloten om een compensatieregeling in te richten. Deze regeling loopt tot en met 2020. Op grond hiervan is voor 2019 reeds al een aanvraag ingediend voor een bedrag van ruim € 680.000. Voorzichtigheidshalve gaan we ervanuit dat wij voor 2020 een incidentele bijdrage ontvangen van circa € 500.000.

48 Extra inzet taskforce onderdeel Jeugdzorg

Maatwerkvoorzieningen WMO

Zorgplicht

€

-75.000 €

€

Om de bezuinigingsmaatregelen binnen de WMO en de Jeugdzorg te realiseren wordt er een projectorganisatie ingericht in de vorm van een taskforce met externe projectleiderscapaciteit.

49 Extra besparing door taskforce onderdeel Jeugdzorg

Maatwerkvoorzieningen WMO

Zorgplicht

€

75.000 €

€

50 Besparing Dorpshuis Laag Soeren

Samenkracht en burgerparticipatie

Autonoom

€

51 Verlagen buurtbudgetten met 20%

Buurt en accommodaties

Autonoom

€

20.000 €

20.000 Dit is een post uit het coalitieakkoord van in totaal € 100.000. Het betreft een budget waar buurten zelf activiteiten of voorzieningen mee kunnen financieren.

52 Verlagen subsidies preventief jeugdbeleid met 20%

Wijkteams

Wettelijk

€

27.000 €

54.000 €

55 Stoppen subsidie bijzondere begraafplaatsen

Begraafplaatsen en crematoria

Autonoom

€

3.500 €

7.000 €

54.000 Verlagen subsidies preventief jeugdbeleid (€ 54.000). Totale kosten van het Minder aanbod in preventieve aandacht betekent sneller opschalen naar preventief jeugdbeleid bedragen afgerond € 550.000. Het bieden van curatieve zorg. Bij keuze voor deze maatregel nog in beeld brengen welke preventieve jeugd en opvoedhulp is een wettelijke verplichting in het kader onderdelen niet wettelijk zijn, zoals schoolmaatschappelijk werk en jeugddezes Jeugdwet. Hetbegraafplaatsen. niveau waarop wij als gemeente dit aanbieden isiseen opvoedondersteuning. Op basis vanvan diede analyse de maatregel 7.000 van Er zijn bijzondere Voor een extra kwaliteitimpuls een en Twee begraafplaatsen maken gebruik regeling. Het bereikconcreet van de subsidieregeling beschikbaar. regeling is beperkt.

56 Aframen innovatiebudget onderdeel WMO

Maatwerkvoorzieningen WMO

Autonoom

€

35.000 €

€

Door extre externe en deskundige inzet voor een taskforce is de verwachting dat er extra besparingen kunnen worden gerealiseerd o.a. door quick wins of door het uitwerken van maatregelen waar verder onderzoek nodig is. 47.000 De totale bijdrage van de gemeente bedraagt € 100.000. Op termijn kan op Deze besparing gaat niet ten koste van de functie van het Dorpshuis in de bedrijfsvoering (onderdeel vastgoed) een bedrag van € 47.000 worden Laag Soeren als voorliggende voorziening. bespaard.

Minder mogelijkheden om buurtinitiatieven te financieren.

35.000 Dit budget heeft een omvang van € 250.000 maar wordt vaak niet helemaal Het innovatiebudget is een budget dat elk jaar vrij besteedbaar is. besteed. Het budget kan in principe ook volledig met € 250.000 structureel Afhankelijk van de initiatieven die uit de samenleving of uit de gemeente worden afgeraamd. Mochten zich er nieuwe projecten aandienen dan komen voor innovatieve projecten wordt het budget ingezet. Dat kunnen hiervoor tijdelijke middelen worden aangevraagd binnen de P&C betekent dat het ene jaar het volledige budget uitgenut wordt en het cyclus. Na aframing van dit budget voor WMO en Jeugdzorg resteert nog € andere jaar niet het gehele budget ingezet wordt. Het budget is bij uitstek 125.000 in dit innovatiebudget. bedoeld om voor projecten in te zetten die kostenverlagend werken in het sociale domein. Feitelijk kan het gehele budget wegbezuinigd worden maar dan zijn er ook geen budgetten beschikbaar om in te zetten als pilot om kostenverlaging mogelijk te maken. Met de in werking treding van de 3 D’s is vastgesteld en afgesproken dat een gedeelte van de rijksmiddelen wordt ingezet om kostenbesparing op gebied van Wmo, Jeugdwet of Participatiewet te stimuleren. Daarvoor is dit budget beschikbaar.

56.1 Aframen innovatiebudget onderdeel jeugdzorg

maatwerkvoorzieningen 18- Autonoom

€

90.000 €

56.2 Afromen monumentenfonds

Cultureel erfgoed

Autonoom

€

100.000 €

56.3 Verlagen subsidies erfgoed met 20%

Cultureel erfgoed

Autonoom

€

15.000 €

15.000 Rheden heeft veel cultuurhistorie en een actief beleid, met behoorlijk wat subsidiemogelijkheden. De inzet hierop kan worden teruggebracht. Het is autonoom beleid van de gemeente.

Gevolg van de maatregel is dat eigenaren van monumenten meer zelf moeten betalen. Met het subsidiegeld van de gemeente, volgt altijd cofinanciering vanuit de provincie. Door te bezuinigen neemt provinciale bijdrage evenredig af. Daarnaast is het risico dat ook de verduurzaming van monumenten minder snel verloopt, omdat ook duurzaamheidsmaatregelen via deze regeling gesubsidieerd kunnen worden.

3. Gebiedsontwikkeling 57 Halveren stelpost voor opvangen consequenties Omgevingswet

Taakveld Ruimtelijke ordening

Kader Wettelijk

S/I I

€

2020 100.000 €

2021 100.000 €

2022 100.000 €

2023 Toelichting maatregel In het coalitieakkoord is € 200.000 gereserveerd voor het doorvoeren van aanpassingen in bestemmingsplannen en structuurvisies bij de invoering van de Omgevingswet. Bij deze maatregel wordt de omvang van het uitvoeringsfonds gehalveerd.

Maatschappelijk effect De gemeente moet selectief zijn bij het bepalen welke maatregelen uit de structuurvisie wel en welke niet worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de zichtbare resultaten en verbeteringen beperkter.

57.1 Projectkosten dorpsvernieuwing

Ruimtelijke ordening

Autonoom

€

48.000 €

58 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

11.000 €

33.000 €

59 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

-10.000 €

16.000 €

16.000 Met de internetmodule van Squit kan 0,3 fte vervallen bij De Connectie.

Geen

60 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

-15.000 €

-15.000 Investering in aanvullende module van Squit € 45.000, uitgaande van afschrijving in 3 jaar.

Geen

61 Legestarieven evenementen en bijzondere wetten (gericht) verhogen

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

10.000 €

10.000 Huidige inkomsten zijn € 10.000. De legestarieven zijn laag en er zijn vrijstellingen voor maatschappelijke instellingen. Voor grote evenementen en bij drank en horecavergunningen zou een kostendekkend tarief kunnen worden gehanteerd. Ook kan het aantal vrijstellingen worden beperkt.

De kosten voor het organiseren van (grote) evenementen gaan omhoog. Ook een drank en horecavergunning wordt duurder. De maatregelen is gericht op kostendekkende tarieven voor proffesionele organisaties. De gemeente blijft in de tariefstelling kleine organisaties - die primair draaien op vrijwilligers - ontzien.

€

90.000 Dit budget heeft een omvang van € 250.000 maar wordt vaak niet helemaal Het innovatiebudget is een budget dat elk jaar vrij besteedbaar is. besteed. Het budget kan in principe ook volledig met € 250.000 structureel Afhankelijk van de initiatieven die uit de samenleving of uit de gemeente worden afgeraamd. Mochten zich er nieuwe projecten aandienen dan komen voor innovatieve projecten wordt het budget ingezet. Dat kunnen hiervoor tijdelijke middelen worden aangevraagd binnen de P&C betekent dat het ene jaar het volledige budget uitgenut wordt en het cyclus. Na aframing van dit budget voor WMO en Jeugdzorg resteert nog € andere jaar niet het gehele budget ingezet wordt. Het budget is bij uitstek 125.000 in dit innovatiebudget. bedoeld om voor projecten in te zetten die kostenverlagend werken in het sociale domein. Feitelijk kan het gehele budget wegbezuinigd worden maar dan zijn er ook geen budgetten beschikbaar om in te zetten als pilot om kostenverlaging mogelijk te maken. Met de in werking treding van de 3 D’s is vastgesteld en afgesproken dat een gedeelte van de rijksmiddelen wordt ingezet om kostenbesparing op gebied van Wmo, Jeugdwet of Participatiewet te stimuleren. Daarvoor is dit budget beschikbaar.

Vanuit het monumentenfonds dat is ondergebracht bij de SVN kan 100.000 worden afgeroomd. Dit in verband met gunstige beleggingsresultaten. Deze resultaten vloeien normale wijze terug in het fonds. En kunnen dan weer worden uitgeleend. Omdat de resultaten gunstiger zijn dan waar rekening mee is gehouden kan een bedrag worden afgeroomd.

48.000 Voor de inzet van dit budget staan momenteel geen concrete projecten Niet van toepassing gepland. Het is een post uit het verleden waar geen aanspraak op wordt gedaan, waarvan het bestedingsdoeleind onduidelijk is. Middelen voor (herstructurering) van probleemwijken zijn op een andere wijze gebudgetterd. 33.000 Het werkproces van APV, bijzondere wetten en evenementen kan Geen efficienter worden ingericht. Voorwaarde is een aanvullende investering in de internetmodule van Squit. Het leidt tot een besparing van 32 uur, schaal 6. Van de besparing moet € 10.000 afgetrokken worden die komt uit het budget ondermijning/veiligheid die in wordt gezet voor de Bibob coördinator. De maatregelen met betrekking inrichten werkprocessen APV hangen met elkaar samen.

62 Beschikbaar stellen ipv plaatsen van materiaal evenementen

Bijzondere wetten

Autonoom

€

10.000 €

10.000 Bij de organisatie van evenementen plaatst de buitendienst hekken en De maatregel leidt tot extra inzet voor de organisatoren. Ook zullen zij ruimt deze naar afloop op. Mogelijkheid is om het materieel ter beschikking voertuigen moeten regelen om het materieel te vervoeren. Met name bij te stellen, maar de organisatoren zelf verantwoordelijk te maken voor het kleinere evenementen bestaat de kans dat deze hierdoor minder ophalen en terugbrengen van het materieel. frequent georganiseerd kunnen worden.

63 Stopzetten inhuur toezicht en handhaving

Openbare orde en veiligheid Autonoom

€

15.000 €

15.000 Er is een budget van € 15.000 bestemd voor inhuur externen. Bij de maatregel wordt dit budget afgebouwd.

De inhuur wordt ingezet om aanvullend te controleren of ondernemers zich houden aan regels. Met het stopzetten hiervan is de kans kleiner dat ondernemers betrapt worden op overtredingen. Toezicht op naleving van de APV en bijzondere wetten wordt daarnaast uitgevoerd door de gemeentelijke Boa's.

64 Uitstel investeringen wegen

Verkeer en vervoer

Zorgplicht

€

20.000 €

8.000 €

8.000 Uitstel van de helft van de investeringen naar het volgende jaar levert een incidenteel voordeel op.

De maatschappelijke effecten is dat er op korte termijn wellicht geen bijdrage vanuit wegen kan worden geleverd aan een aantal projecten.

65 Concentreren stimuleringsmaatregelen Verkeer en vervoer verkeerseductie

Autonoom

€

5.000 €

8.000 €

8.000 Verkeerseducatie betreft een autonome taak. De inzet hierop kan worden Het huidige beleid heeft tot doel om de verkeersveiligheid van kwetsbare teruggebracht door het aantal locaties te bundelen en activiteiten te verkeersdeelnemers (zoals schoolgaande kinderen, ouderen, beperken. Dit bespaard 5.000 uitvoeringsbudget en 0,05 fte. Het kan gehandicapten) te verhogen. Door verkeerseducatie te concentreren eventueel volledig worden afgeschaft. In dat geval wordt € 10.000 bespaard bestaat de kans dat scholen afhaken. op het uitvoeringsbudget en op circa 0,2 fte ambtelijke capaciteit.

66 Uitstel investeringen verkeerssignalering 67 Inspectie wegen eens in de twee jaar

Verkeer en vervoer

Zorgplicht

€

12.000 €

€

Verkeer en vervoer

Zorgplicht

€

23.000 €

€

23.000 €

68 Verlagen onderhoudsniveau verzorging Verkeer en vervoer wegen (vegen, onkruid) van basis naar laag.

Zorgplicht

€

53.000 €

71.000 €

€

Uitstel van de investeringen naar 2020 naar 2021 levert een incidenteel voordeel op. De gemeente heeft een zorgplicht in de openbare ruimte. In het kader van de zorgplicht worden momenteel de wegen jaarlijks geinspecteerd. Eens in de twee jaar volstaat. Budget is € 23.000. 71.000 De verzorging van wegen wordt onderhouden op niveau basis. Dit kan worden verlaagd naar 'laag'. Een deel van de maatregelen uit een amendement van de gemeenteraad, van 8 november 2016, wordt hiermee teruggedraaid.

69 Verlagen onderhoudsniveau prioriteitsgebieden van hoog naar basis

Verkeer en vervoer

Zorgplicht

€

9.000 €

12.000 €

12.000 De verzorging van wegen in de prioriteitsgebieden wordt onderhouden op niveau hoog. Dit kan worden verlaagd naar 'basis'. Een deel van de maatregelen uit een amendement van de gemeenteraad, van 8 november 2016, wordt hiermee teruggedraaid.

Geen Geen

De openbare ruimte ziet er minder verzorgd uit. Risico op toename van meldingen. Er is sneller kans op wateroverlast doordat kolken sneller vol zijn 20% van de inzet wordt uitgevoerd door Buurtbeheer. Met de maatregel is er minder werk voor inzet van mensen met de arbeidsmarkt.

De openbare ruimte ziet er minder verzorgd uit. Risico op toename meldingen. 20% van de inzet wordt uitgevoerd door Buurtbeheer. De maatregel heeft effect op eigen werkgelegenheid en arbeidsmarktprojecten.

70 Andere methode strooien bij gladheid

Verkeer en vervoer

Zorgplicht

€

8.000 €

8.000 De methode die de gemeente nu gebruikt is droog strooien. Een moglijke Bij natstrooien wordt het zout vermengd met water. Hierdoor is besparing is over te gaan naar natstrooien. Dit levert een besparing op van milieubelasting beperkter. Daarnaast verwaaid het minder waardoor het ongeveer 20% op het budget. zout beter op de weg blijft liggen.

71 Verhogen leges kabel- en leidingen

Verkeer en vervoer

Autonoom

€

12.000 €

12.000 De gemeente vraagt leges voor het leggen van kabels en leidingen door (iets) Hogere lasten voor kabelmaatschappijen. kabelmaatschappijen. Uit een verkennend onderzoek blijkt dat de tarieven in Rheden 2 tot 3 keer lager liggen dan in de omliggende gemeenten. Bij de maatregel worden de tarieven en de geraamde opbrengsten verdubbeld.

72 Verwijderen 1/3 van de beheerde prullebakken en straatmeubilair

Verkeer en vervoer

Zorgplicht

€

-20.000 €

10.000 €

10.000 Het opheffen van één derde van de afval-/hondenpoepbakken (60 Mogelijk toename van zwerfvuil en hondenpoep in de gebieden waar de afvalbakken en 40 hondenpoepbakken) levert een besparing op van € 6000,- bakken worden verwijderd. Mogelijk dat op sommige locaties er minder het opheffen van één derde van de plantsoenbanken (155 st.) levert een zwerfvuil ontstaat. Ervaring leert dat er langs afvalbakken ook afval besparing op van €4000,-. Naast de gemeenten hebben buurtbewoners ook ontstaat. Zonder afvalbak nemen mensen meer afval naar huis. diverse bakken geadopteerd. Deze vallen buiten de maatregel. Mogelijk onvrede bij de hondenbezitters. Zij betalen belasting en gaan er dan ook van uit dat de gemeente hiervoor o.a. hondenpoepbakken (zakjes) faciliteert. Minder bankjes lijdt tot minder rust- en ontmoetingsplekken. Deze maatregel heeft effect op de eigen werkgelegenheid en arbeidsmarktprojcten. Het grootste gedeelte van de werkzaamheden wordt nu uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

73 Herinvoeren betaald parkeren

Parkeren

Autonoom

€

20.000 €

20.000 Onlangs is besloten het betaald parkeren met ingang van 1 januari 2020 af Het herinvoeren van betaald parkeren verhoogt de drempel om te te schaffen. Dit voorstel kan terug worden gedraaid. Dit levert € 60.000 aan winkelen in Velp. Daarnaast ontstaat er negatieve beeldvorming over de inkomsten op. In dat geval lopen de kosten voor parkeervoorzieningen en betrouwbaarheid van de gemeente doordat een onlangs genomen perceptiekosten voor inning belasting ook door. Deze zijn reeds in de besluit wordt teruggedraaid. meerjarenraming 2020-2023 afgeraamd als gevolg van de afschaffen van betaald parkeren. Per saldo levert de maatregel € 20.000 op.

74 Inkomsten Posbank

Receatie en toerisme (Parkeren)

Autonoom

€

50.000 €

50.000 Inkomsten generen via parkeergelden of heffen van toegangsprijzen ter Toegang voor minder draagkrachtige en mensen met een fysieke dekking van de infrastructuur die door de gemeente Rheden wordt betaald. beperking wordt lastiger. Mogelijke kwantificering: 100.000 bezoekers maal € 0,50 is € 50.000.

75 Verlagen subsidie / verhogen tarieven veerdiensten

Openbaar vervoer

Autonoom

€

10.000 €

10.000 De taak wordt fors gesubsidieerd door de provincie. Netto bijdrage van de gemeente is momenteel € 36.000. De vaste bijdrage Rheden, Rhederlaag: 21.000,- euro per jaar. Voor Dieren Steeds voorwaarts is dit 15.000,- De afspraak is dat de gemeente Rheden maximaal 10% van het explotatietekort dekt.

78 Geen nieuwe LOP projecten

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Autonoom

€

100.000 €

€

79 Niet verlengen meerjarencontract provincie (2015-2020)

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Autonoom

€

6.000 €

7.000 €

80 Kosten van Natuurgebieden verrekenen Openbaar groen en (open met omliggende gemeenten of lucht) recreatie natuurinstanties.

Autonoom

€

24.000 €

81 Verlagen stelpost coalitieakkoord

Autonoom

€

10.000 €

Autonoom

€

11.000 €

82 Stoppen lidmaatschap internationale verbanden

Openbaar groen en (open lucht) recreatie Openbaar groen en (open lucht) recreatie

€

In de reserve landschapsbeleidsplan is nog ca € 100.000 beschikbaar voor projecten. De volgende projecten zijn voorzien: inpassing parkeerplaats (oude) gemeentehuis (40k), pad Beekhuizen (20K), workshop beleven landschap (10k), pluktuin Rheden (10k) steegse haven (10k), adviesnota agrariërs en natuur (10k).

7.000 In de omgevingsvisie Buitengebied staat het voornemen om een nieuw contract met de provincie aan te gaan. Dit voornemen kan stopgezet worden. Het leidt tot vermindering van ambtelijke inzet van 0,11 fte structureel en € 6.000 in 2020 incidenteel. 24.000 De geerfden van Velp hebben het beheer overgedragen aan de gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor subsidie van het rijk, maar dit is niet kostendekkend. Mogelijke besparing is om de gebieden over te dragen aan een natuurbeherende organisatie (bijv. natuurmonumenten, gelders landschap, staatsbosbeheer) of teruggeven aan de geerfden van Velp, danwel om de gemeente Rozendaal een bijdrage te vragen. Huidige netto lasten zijn € 48.000 (€ 36.000 materieel en 12.000 personeel). Uitgegaan wordt van 50% extra inkomsten of lagere uitgaven.

Het verlagen van de subsidie heeft consequenties voor de exploitatie van het veer. Rheden: het terug dringen van de subsidie is een risico dat het voor de explotant van het veer niet meer rendabel is en de kans bestaat dat de explotant er mee stopt. Dieren: het verlagen van de subsidie is hier niet van toepassing i.v.m. afspraken die vastgelegd zijn tot 2030. Het schrappen van de middelen heeft geen negatieve invloed op de huidige openbare ruimte. Het leidt wel tot bijstelling van aanvullende ambities in de structuurvisies en de zuidflank Rheden.

De maatregel leidt tot vermindering van nieuwe investeringen in het landschap ter waarde van € 250.000. Het heeft geen gevolgen voor de huidige inrichting van het landschap. Bij overdracht verliest de gemeente autonomie over de inrichting en gebruik van het gebied. Het gebied ligt in de gemeente Rozendaal. De verbondenheid van de geerfden van Velp met het gebied is groot.

10.000 In het coalitieakkoord is aanvullend € 10.000 beschikbaar voor jaarlijks één Beperkt aangezien het een nieuwe subsidie is, waar nog niet structureel evenement. gebruik van wordt gemaakt. 11.000 De gemeente is lid van de Euregio Rijn Waal. De visie hierachter is dat Beperkt gelet op de huidige inzet internationale samenwerking kansen biedt voor economie, werkgelegenheid, onderwijs, milieu, toerisme etc.. In de praktijk is er echter geen capaciteit beschikbaar om invulling te geven aan het lidmaatschap.

83 Verlagen subsidie Stichting Toerisme & Openbaar groen en (open Recreatie Veluwezoom lucht) recreatie

Autonoom

€

10.000 €

20.000 €

30.000 €

84 Stoppen bijdrage aan Toerisme VAN

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Autonoom

€

47.500 €

85 Verlagen subsidies en bijdragen met 20%

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Autonoom

€

5.000 €

5.000 Voor lokale evenementen en promotie is in totaal € 25.000 subsidie De gemeente hanteert een re-actief beleid ten aanzien van evenementen beschikbaar. Dit betreft autonoom beleid van de gemeente en de inzet kan en promotie, hoewel het evenementenbeleid actief beleid nastreeft. Bij worden teruggebracht. Uitgegaan is van 20%. verlaging van het budget zal de gemeente scherper keuzes maken over waaraan beschikbare subsidies en bijdragen worden besteed.

86 Aanpassen beheer stadsbosjes

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Zorgplicht

€

65.000 €

65.000 Nu worden jaarlijks circa 165 bomen gekapt. Dit kan worden terugebracht naar circa 65 per jaar. Daarnaast wordt het maaibeleid aangepast (minder opp maaien) Dit betreft de ondergrens in verband met veiligheid.

87 Beheer heesters aanpassen

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Zorgplicht

€

24.000 €

24.000 Heester worden nu 8 x per jaar geschoffeld en zwerfvuil uitgeharkd. Dit kan De maatregel levert een slordiger beeld op doordat er minder wordt worden teruggebracht naar 7 x per jaar. Bij heesters met natuurlijke geschoffeld en zwerfvuil wordt geruimd. Het heeft echter positieve begroeiing wordt er minder gemaaid. effecten voor de biodiversiteit. Daarnaast leidt de maatregel tot een reductie van de inzet van het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze worden via het project sociale ruimte ingezet door de gemeente.

88 Verlagen beeldkwaliteit heesters van B Openbaar groen en (open naar C lucht) recreatie

Zorgplicht

€

60.000 €

60.000 Het beeld kan worden verlaagd van basis (B) naar laag (C). Dit bespaart geld, maar leidt tot blijvend lager onderhoudsniveau.

89 Omvormen gazon naar berm

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Zorgplicht

€

8.000 €

90 Hekwerken niet vervangen

Openbaar groen en (open lucht) recreatie Openbaar groen en (open lucht) recreatie Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Zorgplicht

€

5.000 €

Zorgplicht

€

3.000 €

Wettelijk

€

8.000 €

8.000 De maatregel is om ca. 20.000m2 gazon om te zetten naar berm. De De maatregel levert een verhoging van de biodiversiteit op. Het risico maatregel is een ander maaibeheer op locaties waar het 'natuurlijker' kan bestaat dat het aantal meldingen omhoog gaat, omdat mensen het een door minder en gefaseerd te maaien. minder mooi beeld vinden. 5.000 Hekken in het openbaar groen worden niet meer vervangen (dit geldt niet Het risico van dit uitsterfbeleid is dat er mogelijk schade aan beplanting voor sportvelden en speelplaatsen). ontstaat. 3.000 Uitstel van de helft van de investeringen naar het volgende jaar levert een Geen incidenteel voordeel op. 8.000 Speeltoestellen moeten één maal per jaar technisch geinspecteerd worden. Schade aan speeltoestellen wordt later geconstateerd en daardoor later De gemeente voert daarnaast maandelijks een visuele inspectie uit. De verholpen. omvang kan worden teruggebracht naar eens per kwartaal.

93 Afbouwen of overdragen speelplaatsen Openbaar groen en (open lucht) recreatie

Autonoom

€

2.500 €

5.000 €

7.500 €

10.000 De gemeente heeft ca 400 toestellen. Uitgegaan is van een reductie van 25% in 10 jaar tijd. Het beleid is om te streven naar grotere speelplaatsen verspreid over de dorpen. Solitaire speeltoestellen en kleine speelplekken komen met name aanmerking om opgeheven te worden en/of verplaatst (ter vervanging) naar grotere speelplaatsen. Het voorstel is het aantal van deze speelplaatsen op natuurlijke momenten te verminderen dan wel deze over te dragen aan bewonersinitiatieven.

Speelplaatsen dragen bij aan de (lichamelijke, sociale en creatieve) ontwikkeling van kinderen en de sociale cohesie in een buurt. De aanwezigheid van goede speelruimte vergroot de aantrekkingskracht van de woonomgeving. Daar tegenover staat dat de bevolking vergrijst en dat er lang niet op alle plekken intensief gebruik wordt gemaakt van de speelplaatsen.

94 Afbouwen subsidie Dierense speeltuin

Autonoom

€

4.000 €

8.000 €

8.000 De dierense speeltuin ontvangt € 8.000 subsidie per jaar. Bij deze maatregel wordt de subsidie afgebouwd.

De gemeentelijke bijdrage is beperkt op de totale begrotingsomvang van de Dierense Speeltuin.

91 Uitstel investeringen openbaar groen 92 Verminderen inspecties speelplaatsen

Openbaar groen en (open lucht) recreatie

€

35.000 De Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom ontvangt al een aantal jaar De besprekingen over de toekomst worden dit jaar met de stichting subsidie om de lokale marketing en promotie te verzorgen, evenals het gestart. Als het budget geheel vervalt dan zijn er geen middelen om lokale verbinden van commerciële partijen aan elkaar en aan de andere marketing en promotie aan te jagen. organisaties. Reeds is afgesproken dat de subsidie wordt afgebouwd in 2020. 47.500 Rheden betaalt een vast bedrag per inwoner aan Toerisme Veluwe Arnhem Bij het stoppen van de bijdrage draagt Rheden niet meer bij aan regionale Nijmegen. Bij deze maatregel wordt de bijdrage stopgezet. promotie. De helft van de bijdrage aan toerisme VAN heeft betrekking op informatievoorziening. Hieronder vallen de VVV agentschappen. Indien de bijdrage komt te vervallen, dan is de kans groot dat (een deel van) de huidige 7 servicepunten komen te vervallen. De maatregel staat haaks op het huidige beleid om middels recreatie en toerisme de economische activiteit in de gemeente aan te jagen, werkgelegenheid te behouden en bezoek te stimuleren.

Meer dood hout heeft een positieve aantrekkingskracht op flora en fauna. Het levert echter ook een slordiger beeld in de openbare ruimte. Daarnaast leidt de maatregel tot een reductie van de inzet van het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze worden via het project sociale ruimte ingezet door de gemeente.

De maatregel levert een slordiger beeld op en meer meldingen over overhangend groen. Daarnaast leidt de maatregel tot een reductie van de inzet van het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze worden via het project sociale ruimte ingezet door de gemeente.

95 Temporiseren en aanpassen ruimtelijke Ruimtelijke ordening projecten

Autonoom

€

150.000 €

250.000 €

96 Uitstel investeringen tractie

Verkeer en vervoer

Zorgplicht

€

20.000 €

4. Duurzaamheid 97 Geen gft inzameling bij hoogbouw

Taakveld Afval

Kader Wettelijk

S/I S

€

2020 20.000 €

2021 20.000 €

2022 20.000 €

98 Vergoeding voor ophalen grof huishoudelijk afval

Afval

Wettelijk

€

25.000 €

25.000 Het ophalen van grof huishoudelijk afval is nu een gratis voorziening. Hier wordt jaarlijks circa 9.000 keer gebruik van gemaakt. De meeste gemeenten vragen hiervoor een vergoeding en stimuleren middels een gereduceerd tarief het brengen van GHA op de milieustraat.

99 Verhogen tarief voor de greenbag

Afval

Wettelijk

€

12.500 €

100 Beeindigen proef bovengrondse PMD Afval verzamelcontainers

Wettelijk

€

14.000 €

12.500 Huidig tarief is 2,50. Uitgegaan van verhoging naar € 5. Totale prijs per greenbag is circa € 14. 14.000 In Velp en Dieren staan 2 verzamelcontainers. De proef kan worden stopgezet. De maatregel bespaart € 14.000.

101 Overgaan van milieustation van Arnhem naar Doesburg

Afval

Wettelijk

€

50.000 €

100.000 €

100.000 Het huidige contract met Arnhem over het gebruik van het milieustation Inwoners brengen het grof huishoudelijk afval naar de milieustraat in kan op korte termijn worden opgezegd. Met Doesburg zijn verkennende Doesburg in plaats van Arnhem. De gemiddelde rijafstand is ongeveer gesprekken over gebruik van hun milieustation. Uit de eerste doorrekening gelijk. Voor inwoners in Dieren is de rijtijd naar Doesburg korter, voor blijkt dat dit een besparing voor Rheden oplevert van ten minste € 100.000. inwoners uit Velp wordt de rijtijd langer.

102 100% kostendekkend rioolrecht invoeren

Riolering

Autonoom

€

170.000 €

170.000 In de begroting 2019 is de kostendekkendheid 96,3%. Bij deze maatregel De maatregel leidt tot lastenverhoging voor inwoners. Het tarief stijgt wordt de kostendekkendheid verhoogt naar 100%. In 2019 hanteert 80% gemiddeld met ca. € 7 euro per aansluiting, exclusief inflatiecorrectie. In van de gemeenten een 100% kostendekkend tarief (bron: Atlas voor Lokale het coalitie-akkoord staat dat de gemeente streeft naar kostendekkende Lasten, Coelo). tarieven én dat het totaal van rioolrecht, afvalstoffenheffing en OZB niet harder stijgt dat de inflatie. Met deze maatregel kan dit uitgangspunt niet worden ingevuld.

103 Verlagen frequentie inzameling restafval naar 1 x per 4 weken

Afval

Wettelijk

€

25.000 €

25.000 Bij het doorvoeren van de maatregel wordt de frequentie voor de inzameling van restafval teruggebracht naar eens in de vier weken.

104 Prijsprikkel, eventueel in combinatie met omgekeerd inzamelen

Afval

Wettelijk

€

200.000 €

200.000 Uit NVRD benchmark 2018 blijkt dat invoeren van een prijsprikkel tot een Invoeren van een prijsprikkel leidt tot betere scheidingsresultaten. beter scheidingsresultaat en daling van de afvalbeheerkosten (€ 25-€ 40 Landelijk is de ambitie geformuleerd om in 2020 tot een afvalscheiding per aansluiting). In Rheden is in 2016 invoeren van een prijsprikkel van 75% te komen. Voor 2030 zijn inmiddels verdergaande doelen onderzocht. Destijds is de besparing ingeschat op € 5 per aansluiting. Reden geformuleerd. voor de lagere opbrengsten: 1) Rheden ontvangt een scherp inzameltarief, Een argument om geen prijsprikkel in te voeren is dat de kans op 2) Er moet veel aanvullend geinvesteerd worden. 3) Beprijzing vraagt extra dumpingen en zwerfvuil toeneemt. Ervaringen in den lande laat zien dat inzet op het gebied van belastingen. De besparing wordt gelet op de dit in de regel meevalt en te beperken is door communicatie en resultaten uit de benchmark ingeschat op ca. € 10 per aansluiting. aanvullende inzet op handhaving.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Rheden&id=f408d970-171a-4466-a621-355ac0471eec