Format vragen over de Programmabegroting 2025 (definitief)

Onder het kopje aantal overnachtingen weer op We zorgen door promotie en marketing via de niveau 2022 brengen staat dat de gemeente zich marketingorganisatie TVAN dat er invulling wordt gegeven wil inspannen om dat weer te bereiken. Op aan de uitgangspunten van de vastgestelde Visie op welke wijze kan de gemeente hierin dan wat Recreatie en Toerisme. Een flyer is in de maak om het betekenen en wat betekent dat kostentechnisch, starten van een B&B te vergemakkelijken. Hiermee zijn geen zijn er voor die inzet kosten verbonden voor de extra kosten en capaciteit benodigd.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 53 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

19

Blz. 46

20

Blz. 51

21

Blz. 51

22

Blz. 52

23

Blz. 53

Vraag Antwoord gemeente zowel financieel als ook qua personeelsinzet? Bij het kopje “Welk risico of welke risico’s staan De dienstverlening van Prezero stopt per 1 januari 2026. De dit doel in de weg” staat dat Procero (Prozero) komende tijd worden alle consequenties in beeld gebracht. gaat stoppen. Per wanneer gaat dat in? Wat is de verwachting voor de kosten voor de gemeente blijven die gelijk of gaan die stijgen en is dar dan al in de begroting rekening mee gehouden? Ten aanzien van de buurtspeelplaatsen wordt Er zijn tot op heden 5 buurtspeelplaatsen gerealiseerd. Het aangegeven dat er in 2028 9 buurtspeelplaatsen Koning Willem Alexanderplein is in voorbereiding en er gerealiseerd zijn ten opzichte van 2021. Hoeveel staan er nog een aantal bestaande speelplaatsen in de van de betreffende 9 zijn er nu gerealiseerd en planning om deze in te richten als buurtspeelplaats, o.a. hoeveel staan er nog op de planning en wat is het Burgemeester Brandtplein in Velp en de Binnenweg in die planning en waar gaan die speelplaatsen Ellecom komen? Daarnaast zijn we nog aan het onderzoeken of in de wijk Stenfert een buurtspeelplaats kan komen. Onderaan deze pagina staat dat in 2025 83% van de gemeente is voorzien van duurzame energie besparende verlichting. Hoeveel % is het op dit moment? Onder het kopje Toelichting op nieuwe lasten t.o.v.

Kadernota 2025 staat dat de openbare ruimte versobert gaat worden. Daarbij wordt onder andere genoemd dat speelplaatsen en speeltoestellen niet worden vervangen. Hoe verhoudt zich dit met de ambitie op blz. 51 ten aanzien van het realiseren van 9 buurtspeelplaatsen? De gemeente is voornemens een onderzoek te doen naar passend parkeren, wat wordt hier mee bedoeld?

In 2024 is 79% van de gemeente Rheden voorzien van duurzame energiebesparende verlichting, ten opzichte van 75 % in 2023 en 71 % in 2022. Speelplaatsen/speeltoestellen zijn inderdaad een onderdeel van alle kapitaalgoederen die nader worden onderzocht of we hierop kunnen versoberen. Het onderzoek van de speelplaatsen zal zich met name richten op de kleinere speelplaatsen en niet op de Buurtspeelplaatsen.

Tijdens de besluitvormende raad over de kadernota heeft u hiervoor een amendement aangenomen dat het college verzoekt een onderzoek uit te voeren naar passend parkeren in de gemeente. Dit betekent een onderzoek hoe invoering van parkeerbeperkende maatregelen kan bijdrage aan de

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 54 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

24

3. Bestuur & organisatie Blz. 62

25

Paragrafen Blz. 79

26

Blz. 85

27

Blz. 91

28

Blz. 101

Vraag

Antwoord realisatie van maatschappelijke doelen en niet alleen om inkomsten te genereren.

Bij de 2e bullit op deze pagina staat vermeld dat Zie het antwoord op vraag 27 van de VVD (3 oktober 2024) door het voorstel tot het teruggaan van 1 loket op een locatie maximaal gefaciliteerd zou gaan worden met vervoersmogelijkheden. Wat moeten wij ons daar bij voorstellen? En zitten daar kosten aan verbonden? In de tabel bovenaan de pagina staat bij Duiven in de 1e kolom over 2023 2256 als getal genoemd, klopt dit? In de tabel risico-inventarisatie PB 2025 staan de nummers 10 en 11 waarvan het risico geschat wordt van 75% verderop niet nader toegelicht, graag ontvangen wij die toelichting gespecificeerd alsnog.

Er staat geschreven dat het van belang is om geplande investeringen minder te gaan financieren door het afsluiten van leningen. Staan er nu en de komende jaren(grote) investeringen op de planning die niet uit de structurele begrotingsruimte kunnen worden gefinancierd? Zo ja, op welke wijze gaan die worden gefinancierd? Bij de tabel “Berekening financieringstekort” staat onderaan de tabel dat het verwachte financieringstekort groter is dan de kasgeldlimiet. Wat betekent dit/ wat voor gevolgen heeft deze constatering?

Nee, scherp gezien. Dit moet zijn € 256. (256+111+102=469 in jaarschijf 2023 voor Duiven). Zoals gebruikelijk lichten we in de paragraaf weerstandsvermogen de risicoposten 1 t/m 5 van het risicoprofiel toe. Risicopost 10 gaat over de Omgevingswet. Bedrag en kans zijn ongewijzigd t.o.v. laatste inventarisatie (bij jaarstukken 2023). Risicopost 11 gaat over minima- en armoedebeleid. T.o.v. vorige inventarisatie is kans verhoogd (van 50% naar 75%) en risicobedrag opgehoogd (van 200k naar 250k), vanuit gegeven dat budgetten meer onder druk komen te staan door ombuigingen en mogelijke bezuinigingen door het rijk. Voor de geplande investeringen in komende jaren verwijzen wij naar bijlage 4 Meerjarig Investeringsplan. De bijbehorende kapitaallasten zijn verwerkt in onze meerjaren begroting 2025-2028 en daarmee is er dekking vanuit de reguliere exploitatie. Vanuit treasurybeheer wordt gedurende het jaar onze liquide middelen positie bewaakt. Indien nodig leidt het tot aanpassing van onze leningenportefeuille. Bij een financieringsbehoefte die de kasgeldlimiet overschrijdt dient er lang vreemd vermogen aangetrokken te worden. Zie ook toelichting op pag. 100 onder de tabel “Berekening kasgeldlimiet”.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 55 / 70

Nr. 29

Verwijzing (A) Blz. 108

30

Blz. 109

31

Blz. 130 e.v.

32

Blz. 135

Vraag Antwoord Bij het onderwerp “Onderhoud beperken” wordt De lijst met vastgoed is opgenomen in de begroting. aangegeven dat de gemeente mbt het Wettelijke verplichtingen zijn bijvoorbeeld de verplichte onderhoud van gemeentelijk vastgoed naar keuringen en de maatregelen die nodig zijn om die keuring niveau 5 of 6 gaat zolang de veiligheid of de te halen, of verplichte (energie) maatregelen. En qua wettelijke verplichting dat toelaat. Kan er een veiligheid kunt u denken aan hele praktische maatregelen als overzicht worden verstrekt welk vastgoed dat het plaatsen van een kooiladder, valbeveiliging of indien betreft? Kan er een toelichting worden gegeven voorkomend verwijderen van asbest. over wat de gemeente verstaat onder de noemer zolang de veiligheid of de wettelijke verplichting dat toelaat. Met betrekking tot de genoemde risico’s bij de U wordt per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van afronding van het project gemeentehuis worden het project gemeentehuis via raadsinformatiebrieven. Hierin een aantal risico’s benoemd. Kunnen deze is ook het financiële verloop van het project en de risico's in risico’s nog leiden tot een overschrijding van het opgenomen. Het project eindigt in Q2. Tot die tijd blijft op op gereserveerde budget voor het nieuwe dezelfde wijze geïnformeerd worden.

Aan het eind van het gemeentehuis? En zo ja, binnen welke termijn project krijgt u een eindverslag met daarin het onderwerp valt daar duidelijkheid over te krijgen? financiën. Uitgangspunt is daarbij de nota Grondbeleid De nieuwe nota grondbeleid komt begin 2025 naar de Raad. 2020. Wanner komt er een nieuwe Nota Grondbeleid naar de Raad? Onder het kopje “De Woo” lezen we dat er een Voor de korte termijn hebben we een veranderopgave te adviseur Woo geworven gaat worden. Is dit een realiseren: van passieve openbaarmaking naar actieve tijdelijke functie, gelet op de omschrijving van openbaarmaking. Daarvoor lijkt een kwartiermakersrol de een kwartiermakersrol en wordt deze dus extern beste optie. Dit zou door een tijdelijke kracht vanuit het ingehuurd? Wat zijn daarbij de verwachte kosten programma digitaal Rheden kunnen worden gefinancierd. De en waaruit worden deze gedekt? voorkeur heeft een vaste kracht die tevens de wettelijke rol van WOO-coördinator zou kunnen vervullen. De arbeidsmarkt voor deze functies is echter krap, daarnaast is er wel urgentie. Beide opties (tijdelijk of vast) liggen op tafel.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 56 / 70

Vragen over de Programmabegroting 2025 – tweede ronde Naam: Steven Marshall (D66) Datum van indienen vragen: 12-10-2024 Naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen over de programmabegroting op 11-10 j.l. zijn bij ons verschillende nieuwe technische vragen ten behoeve van de bespreking van de programmabegroting ontstaan. Hieronder onze nieuwe of vervolgvragen Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord

1

p.9 antwoorden technische vragen 11-10 (en diverse andere pagina’s)

De opmerking De exacte uitwerking van de ombuigingen sociale basis zal na vaststelling van de begroting nog moeten plaatsvinden.

In overleg met de vragensteller d.d. 16-10-2024 hoeft deze vraag niet meer te worden beantwoord.

p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

Wat bedoelt u hier precies mee? Bedoelt u hiermee dat a) het totaalbedrag per activiteit (eerste blauwe kolom) in de tabel van bijlage 1 met de PB vastgesteld wordt, en de precieze invulling verdeling over organisaties, subsidies e.d nog moet plaatsvinden (o.b.v. de gesprekken). Of b) dat u alleen de ombuigingen op totaalniveau vaststelt? Indien b): hoe denkt het college in gesprekken met organisaties duidelijkheid te bieden over de gezamenlijke bezuinigingsorganisatie voor hun categorie/activiteit? Of verwacht het college dat de organisaties de budgetten over de categorieen/activiteiten kunnen verdelen (vb. buurthuizen spreken mee over de budgetten voor podiumvoorzieiningen)?

2

p. 64/65 antwoorden technische vragen 11-10 tabel bijlage 1.

De tabel in de bijlage specificeert besparingen op activiteiten die voor 2025 optellen tot 149k en voor 2026 tot 699k. Dit matcht ongeveer met de eerder genoemde 150k en 700k.

Deze reductie op besparingen moet nog worden toebedeeld aan specifieke budgetten. Deze uitwerking zal onderdeel zijn van de afstemming met betrokken partijen.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 57 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord

De tabel bevat voor deze jaren ook ‘reductie besparing volgens KN25’. Kunt u aangeven aan welke activiteiten deze reductie ten goede komt. Indien antwoord bij de vorige vraag a) is graag concrete reducties per activiteit voor 2025 en 2026. 3

p.54 antwoorden technische vragen 11-10 p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

4

p.54 antwoorden technische vragen 11-10 p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

5

p. p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

De opmerking: Organisaties die een structurele subsidie ontvangen worden in 2025 niet gekort. Op het totale budget sociale basis wordt in 2026 25 % bezuinigd. Dit bedrag is gefixeerd voor 2027 en 2028.

Het voorstel van de Programmabegroting 2025 is dat er op de structurele subsidies vanaf 2026 bezuinigd gaat worden en dat hierna de beschikbare bedragen (voor wat betreft structurele subsidies sociale basis) gefixeerd zijn op 2026. Dit is het voorstel zoals bij u voorligt.

In bijlage 1 zien we vervolgens in de tabel dat de ‘reducties besparingen volgens KN25’in 2027 en 2028 worden gebruikt om de ombuiging rond de zeven ton te houden. In 2025 en 2026 zijn die reducties besparingen daarvoor niet gebruikt en liggen de effectieve besparingen daarmee op resp. ca. 75k en 497k. Hoe rijmt u dit met de uitspraak dat er na 2026 niet verder wordt bezuinigd? Dit bedrag is gefixeerd voor 2027 en 2028.

Hoe en waar er in 2026 precies bezuinigd gaat worden is onderdeel van amendement 1 dat wij in gesprek zijn en gaan om samen met de maatschappelijke partners tot een voorstel te komen, passend binnen de door uw gemeenteraad aangegeven bezuinigingsopgave.

Als het antwoord bij vraag 2 a) is: blijven de ombuigingen per activiteit/categorie ook gefixeerd voor 2027 en 2028 (v.b. mogen organisaties in de categorie ‘Buurtaccomodatie en beheer’ er vanuit gaan dat de besparing voor hun categorie beperkt blijft tot de voor 2026 genoemde 10.266 euro? a) De tabel bevat de activiteit ‘leefbaarheid en activering’. In de kadernota, onderliggende formats noch de eerdere beantwoording van vragen is deze benaming gebruikt. Welke in de

In overleg met de vragensteller d.d. 16-10-2024 hoeft deze vraag niet meer te worden beantwoord.

Waarschijnlijk verwijst u hier naar tabel 1 die onderaan deze antwoordenset is opgenomen. Ondertussen heeft u de beschikking over een oplegger waarin de ombuigingen per taakveld zijn benoemd.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 58 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord

kadernota genoemde ombuiging(en) worden hiermee bedoeld? b) Door het bedrag bij 2026 (28.981) te matchen met het format ombuigingen kunnen we afleiden dat hierin in ieder geval beleidsevaluatie en monitoring zit. Waarom zou het college de besparingen voor 2027 en 2028 hier niet wel willen doorvoeren (dat geld gaat immers niet (rechtstreeks0 naar de sociale basis)? 6

p.56 antwoorden technische vragen 11-10 p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

In het Format bij de PB wordt gesproken “Continueren 3 dorpshuizen + ombuigen naar 1 tussenvoorziening”. De dorpshuizen die in de beantwoording van de technische vragen voor de kadernota (27-6) voor afbouw van de subsidie hebben een gezamenlijk budget van 231 k p/jaar. De besparing op buurtaccomodaties en beheer die voor 2026 in de tabel staat is 10.266 (en liep in de jaren daarna op tot 41k). Wellicht is ook nog een deel van de 50.380 ombuiging bij ‘maatschappelijke doelstelling’ besparing op buurt- en dorpshuizen. Het lijkt er daarmee op dat de budgetten van de betreffende dorpshuizen slechts beperkt dalen. Waarom is gecommuniceerd dat deze dorpshuizen hun subsidie verliezen? Of brengt de genoemde ‘nieuwe’ tussenvoorziening voor Rheden kosten met zich mee die ten laste moeten gaan van de huidige subsidies voor de dorpshuizen? Graag duidelijkheid.

Bij de kadernota zijn ombuigingsvoorstellen ingediend over voor te stellen bezuinigingen gemeentebreed. Hieronder zijn ook voorstellen voor de dorpshuizen. Bij de vaststelling van de kadernota heeft de gemeenteraad amendement 1 vastgesteld waar is afgesproken dat de bezuinigingsopgave is vastgesteld maar dat er in gesprek met onze maatschappelijke partners keuzes voorbereid moeten worden waar en hoe er bezuinigd wordt. De 1e gesprekken hebben wij gevoerd in september. Dat er bezuinigd moet worden over de hele linie is duidelijk en dat is ook gecommuniceerd naar alle partners. Het komend half jaar zijn wij in gesprek met onze partners om tot een voorstel te komen waar en hoe er bezuinigd gaat worden om tot de door de Raad vastgestelde bezuinigingsopgave te komen. Het voorstel van de Programmabegroting 2025 is dat er op de structurele subsidies vanaf 2026 bezuinigd gaat worden en dat hierna de beschikbare bedragen (voor wat betreft structurele subsidies sociale basis) gefixeerd zijn op 2026.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 59 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

7

p. 5 antwoorden technische vragen 11-10; vraag 3

In 2028 zou er € 327.189 als bezuiniging gerealiseerd moeten zijn. Dit gaat over a) de (niet verzachte) bezuinigingen op organisaties die er aan bijdragen dat er geen jeugdzorgmaatwerkvoorziening aangevraagd wordt (scouting, vakantiebouwdorpen, iriszorg) b) de subsidie voor peutervoorzieningen en c) vangnetregeling SMI.

8

9

p. 11 antwoorden technische vragen; vraag 4

p. 12 antwoorden technische vragen; vraag 7

Antwoord a.

Het beschikbare begroot bedrag voor preventieve jeugdorganisaties als o.a. scouting, Dierense Speeltuin, iriszorg, bouwvakantiedorpen, jongerennetwerk is € 164.000,-; Voorgenomen bezuiniging: bezuiniging vanaf 2026 b. Subsidie peutervoorzieningen € 191.000,Voorgenomen bezuiniging € 60.000,- in 2026 oplopend naar € 177.000,- in 2028

Wat is het totaalbudget 2024 voor a), b) en c) en wat is de beoogde bezuiniging voor a), b) en c)? De geraamde baten bij taakveld 3.1 betreffen de opbrengsten van de Bedrijven Investering Zone (BIZ) ad 101k en op taakveld 3.4 betreft het de forensenbelasting ad 66k en toeristenbelasting ad 517k.

c. Vangnetregeling € 150.000,Voorgenomen bezuiniging € 150.000,- v.a. 2026

In de kadernota schreef u ‘Verder stellen wij voor de toeristenbelasting te verhogen zodat er structureel 100k meer binnenkomt’. De begrote baten bij 3.4 stijgen slechts met 50k per jaar. Betekent dit dat de begrote inkomsten uit forensenbelasting met 50k dalen? Waarom?

De begrote baten bij taakveld 3.4 in 2025 bedragen 583k en dit betreft 66k forensenbelasting en 517k toeristenbelasting. De ramingen opbrengsten forensen- en toeristenbelasting bedroegen in de primaire begroting 2024 respectievelijk 66k en 417k. Bij de 1e bestuursrapportage 2024 zijn de opbrengsten forensen- en toeristenbelasting incidenteel opgehoogd met 50k (respectievelijk met 19k en 31k) naar tezamen 533k. In de begroting 2025 is de opbrengst toeristenbelasting t.o.v. de primaire raming 2024 met 100k opgehoogd van 417k naar 517k. De formatie is nu 392,37 fte, griffie niet meegerekend. Dat is de stand na alle wijzigingen vanaf 1 januari 2024 tot nu, 24 oktober 2024. De bezetting is nu 378,78 fte. Daar zie je een daling ten opzichte van de genoemde 389 fte.

Zoals mondeling beantwoord tijdens de technische vragenronde is er geen specifiek inhuurbudget. Als gevolg hiervan wordt alle inhuur gedekt uit materiele budgetten

Zoals vermeld in de paragraaf lokale heffingen (pag. 81) is voor 2025 het uitgangspunt voor toeristenbelasting een structurele verhoging van 15% conform het ombuigingsvoorstel zoals opgenomen in de kadernota 2025.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 60 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag (waaronder projecten) en de vacatureruimte. Ten aanzien van het tweede deel van uw vraag: Bij deze ombuiging gaat het daarmee niet om het verlagen van de personeelskosten of een besparing, maar om het verlagen van een eventuele overschrijding. Met de extra maatregelen voor 2024 wordt er nadrukkelijk gestuurd op de beschikbare financiële ruimte. Omdat inhuur duurder is dan vaste invulling, betekent dit de facto dat er minder uren beschikbaar zijn. In de raadsbijeenkomst van 15 mei jl. gaf u cijfers over de IST-situatie mbt formatie, bezetting en inhuur per 1-1-2024. Formatie was op die datum 394 fte Bezetting was op die datum 389 fte Externe inhuur was op die datum 86,95 fte. Sindsdien is het college begonnen met bijsturen op vacaturestelling en externe inhuur als gevolg van de maatregelen financiële beheersing (RIB 29-4).

10

Kunt u ons actuele cijfers – bijvoorbeeld per 1 oktober - geven voor formatie, bezetting en inhuur? (formatie is als we het goed bijgehouden hebben gelijk of +0,5 fte a.g.v. participatiefunctie) Het college heeft in de voorbereidende vergadering uitgelegd hoe omgegaan wordt met subsidies in de sociale basis: organisaties uit de sociale basis die langer dan 3 jaar subsidie ontvangen van de gemeente kunnen ook in 2025 nog subsidie ontvangen. Is deze

Antwoord De inhuur totaal bedraagt nu 76,34 fte. Dat is ook een daling ten opzichte van de stand per 1 januari 2024 ( 86,95 fte). Hierbij is het belangrijk de beseffen dat de formatie wordt beïnvloed door actuele ontwikkelingen. Wat bij de inhuur speelt is dat bij Team Nieuwkomers juist sprake is van een stijging van de formatie. De stand was op 31 december 2023 13,53 en deze is nu 22,72. Deze kosten worden door het Rijk vergoed. Door de stijging van de inhuur bij Team Nieuwkomers krijgen we nu het beeld dat de totale inhuur met ruim 10 fte is afgenomen, maar als we de inhuur bij Team Nieuwkomers buiten beschouwing laten is de daling groter.

Nee, dit is niet van toepassing op de Podiumvoorziening. Organisaties als Studio26 en schouwburgzaal Theothorne hebben subsidie aangevraagd ten behoeve van organisaties die incidenteel gebruik maken van hun desbetreffende podium. Elk jaar maken verschillende organisaties gebruik van de Podiumvoorziening en daarmee zijn het incidentele

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 61 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

11

Vraag

Antwoord

uitspraak ook van toepassing op de podiumvoorziening, waarin een drietal podia subsidie ontvangen van de gemeente om een gereduceerd tarief te kunnen aanbieden aan amateurgezelschappen om gebruik te maken van een professioneel podium? Is de uitspraak over het in stand houden van structurele subsidies in 2025 ook van toepassing op subsidies voor (vrijwilligers)organisaties die zich inzetten voor minima (zoals de Voedselbank, stichting Urgente Noden en stichting Strak)?

subsidies die ingezet worden om zich te presenteren op een professioneel podium. Individuele organisaties maken incidenteel en niet structureel gebruik van de Podiumvoorziening waarbij het beschikbare budget via Studio26 en Schouwburgzaal wordt ingezet voor deze organisaties. Ja.

Naam: Marleen Noorland, fractie PvdA Datum van indienen vragen: 16-10-2024 Nr. 1

Verwijzing (A) Voorwoord Op termijn weer investeren

Vraag Wordt er in 2025 geen enkele investering gedaan. hoe spelen we dan in op nieuwe ontwikkelingen die spoed vragen

Antwoord U zult hierbij verwijzen naar de zin “Daar bovenop is met deze programmabegroting het financieel perspectief voor de komende jaren veranderd, waarmee we financiële ruimte creëren om in de volgend raadsperiode weer te kunnen investeren in raadsambities. (pagina 3-4)”. Wat we hiermee aan willen geven is dat door alle beoogde ombuigingen er in de jaren 2027 en 2028 een licht begrotingsoverschot is, waardoor financiële ruimte is gecreëerd voor de volgende raadsperiode. Terwijl in de programmabegroting 2024 nog uit werd gegaan van een fors negatieve begroting voor 2027 en 2028. Voor de volledigheid; meerjarig investeringsplan met daarin ook de investeringen voor 2025 vindt u terug in Bijlage 4 van de programmabegroting op pagina’s 155 tot en met pagina 159.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 62 / 70

Nr. 2

Verwijzing (A) P21 Buig Budget

Vraag Vooruitlopend hierop nemen we nu op basis van een inschatting een verhoging van de Rijksbijdrage structureel mee. Op basis waarvan wordt deze inschatting gemaakt?

3

P18 Risico’s

4

P24 Peutervoorzieningen VVE

Risico benoemen is 1. Gaat hier specifiek over het niet tijdig signaleren van ontbreken van taal of rekenvaardigheden. Wat is dan een mogelijke beheersmaatregel om dit risico zo klein mogelijk te maken? Hoe ziet de afbouw er uit? Wat is de Incluzio pilot precies? Welk bedrag is hier mee gemoeid? Kunt u risico meer kinderen met VVE kwantificeren

Antwoord Bij het opstellen van de Begroting 2025 hebben we ons gebaseerd op het voorlopig budget BUIG 2024 en de informatie dat dit nog wordt geïndexeerd met naar verwachting 7%. Inmiddels is het definitieve budget 2024 vastgesteld en blijft de indexatie iets hoger uit te komen (waardoor de bijdrage € 133 k hoger wordt voor 2024). Om het risico zo klein mogelijk te maken, zetten wij in op bewustwording en kennis bij consulenten die te maken kunnen hebben met inwoners die moeite hebben met basisvaardigheden. Als ook bij onze partners die dit kunnen signaleren. 2025 € 0 2026 € 60.000 2027 € 120.000 2028 € 170.000 Incluzio pilot: We zijn in januari een pilot gestart waarbij de inwoners van de SMI worden gekoppeld aan Incluzio om te zorgen dat de SMI wanneer mogelijk onnodig is na een jaar. Bijvoorbeeld door het vergroten van het netwerk of inzet van een steungezin. Een alternatief is de af te nemen dagdelen kinderopvang te maximaliseren tot bijvoorbeeld 2 dagdelen. Hiermee zou +/-90.000 per jaar kunnen worden bespaard (ook hierbij geldt dat deze opbrengsten pas in 2025 te verwachten zijn ivm de omschakeling van de werkwijze). Kwantificatie aantal peuters In 2023 hebben minimaal 45 unieke peuters gebruik gemaakt van de peutersubsidie. Gemiddeld waren er 34 plekken per maand bezet. Zij gingen tegen een inkomensafhankelijke bijdrage 8 uur per week naar de peuteropvang in de buurt.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 63 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

5

P22 Beoogde resultaten

Hier wordt gesproken over een gewenste stijging ten opzichte van 2022. Wat was de tevredenheid in 2022, en welke stijging wordt nagestreefd

6

P39 beoogde resultaten

Hier wordt gesproken over het bereiken van een grotere doelgroep dan in 2024. Hoe groot was deze groep in 2024, en wat is 'groter dan' (bijvoorbeeld in percentages tov 2024)? [Deze vraag heeft betrekking op het resultaat ‘Het klimaatplatform “WatisjouwRheden” en de bijbehorende kanalen bereiken een grotere doelgroep dan in 2024’]

7

P39 beoogde resultaten

Het woord “bijna” tussen haakjes maakt het echte inzicht in het beoogd resultaat lastig. Welke doelgroepen worden onderscheiden, en welke vallen dan onder (bijna)? De tweede

Antwoord Het afschaffen van de peutersubsidie zal de verschillen tussen kinderen kunnen vergroten. Dit is moeilijk te kwantificeren. De tevredenheid (7 of hoger) van inwoners met een lage SEP was in 2022 79% (bron: GGD volwassenenmonitor). In de periode tussen de 2 laatste meetmomenten (20202022) was er sprake van een daling (82% naar 79%). We streven ernaar deze dalende trend om te zetten in een stijgende trend (ongeacht hoe groot). De huidige realiteit is dat we voornamelijk inwoners bereikten die al interesse hadden in verduurzaming. We willen echter ook andere doelgroepen aanspreken (zie hiervoor de beantwoording van een vergelijkbare vraag). Een goed voorbeeld hiervan is het duurzaamheidsfestival van 26 oktober jl, waar we met ongeveer 600 bezoekers en ruim 150 vrijwilligers een grote groep inwoners hebben bereikt, waaronder ook jongeren en gezinnen met kinderen. Voor velen was dit een eerste keer. De groei zit dus niet alleen in het aantal mensen dat bijvoorbeeld de nieuwsbrief ontvangt (een stijging van 50% in 2024 ten opzichte van 2023, met een nog iets hogere stijging verwacht in 2025), maar vooral in het bereiken van nieuwe doelgroepen en hen te activeren een bijdrage te leveren aan de transitie. Deze inspanningen zullen het gebruik van het platform en de bijbehorende kanalen verder laten toenemen.

Door de veelzijdigheid van toegang (via andere websites, rechtstreeks via browser, etc.) tot deze kanalen is het echter niet volledig mogelijk om dit effect nauwkeurig in percentage uit te drukken. Momenteel wordt er intensief gewerkt aan een profielschets van de inwoners van Rheden om hen actief te betrekken bij en bewust te maken van de energietransitie. We analyseren hierbij factoren zoals eigendom, leeftijd, taal,

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 64 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag vraag is: wanneer vindt het college dat de activering en bewustwording succesvol is? [Deze vraag heeft betrekking op het resultaat ‘We zetten volop in op de activering en bewustwording en ontwikkelen een plan om (bijna) alle doelgroepen te bereiken’]

8

P45 tweede bullet

9

P45 wat willen we bereiken

10

P52 beoogde resultaten

11

P64 risico’s

We faciliteren diverse activiteiten. Welke zijn dit? Overnachtingen moeten weer naar niveau 2022. Dit was nog voor de helft een coronajaar, waarin binnenlands toerisme een vlucht nam. In hoeverre is het realistisch om dit niveau weer te behalen en dan op welke termijn Hoe ziet de inzet van het college eruit omtrent verkeersveiligheid rondom scholen, en met welke partners wordt hierover samen opgetrokken? Hier wordt genoemd dat inclusie en kansengelijkheid niet is belegd bij een medewerker. Dit is niet gesteld als mogelijk risico, maar als vastgesteld feit dat het niet belegd is. EN dat het risico daarmee een kans van 100% heeft om op te treden. Lezen wij dit op die manier correct, of zit er nog wel capaciteit ergens in het vat?

Antwoord geslacht, huishoudsamenstelling, levensbeschouwing, inkomen, gezondheid en andere relevante kenmerken. Op basis van deze inzichten en de kompasmethode van Milieu Centraal ontwikkelen we een doelgroepgerichte aanpak en strategie. De toevoeging (bijna) geeft aan dat er altijd specifieke doelgroepen zijn waarvoor een gerichte aanpak minder haalbaar of zinvol is. Daarom blijft een algemene benadering voor alle inwoners bestaan. Ten aanzien van de tweede vraag: Het uiteindelijke doel is dat alle inwoners van Rheden op de hoogte zijn van de energietransitie en dat inwoners die daartoe in staat zijn, een bijdrage leveren of gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren en daarbij worden ondersteund. Pas dan is bewustwording en activering geslaagd. Gezien de omvang is dit een meerjarendoelstelling. Het gaat hierbij om marketing- en promotieactiviteiten Wij vinden dit een realistisch doel, vooral omdat in het verleden deze overnachtingen er ook zijn geweest en we stevig inzetten op het Materplan Veluwezoom waardoor onze gemeente aantrekkelijker wordt om te verblijven. Wij gaan er vanuit dat we dit doel in 2025 halen We werken samen met de schoolbesturen, VVN en handhaving. Verkeersveiligheid heeft de structurele aandacht van het college, dit komt o.a. tot uiting bij de uitvoering van het integraal huisvestingsplan.

In de oplegger programmabegroting 2025 (conform afspraak in de voorbereidende raadsbehandeling programmabegroting 2025) is een aangepaste tekst bij dit onderdeel aangegeven. De presenteerde tekst was niet correct. Het onderdeel inclusie en kansengelijkheid is namelijk wel bij een medewerker belegd.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 65 / 70

Nr. 12

Verwijzing (A) P65 beoogde resultaten

Vraag Verschillende formats bevatten invulvelden voor de beschrijving van de keuzes in het kader van participatie'. Wat wordt hiermee precies bedoeld? Invulvelden waar? Door wie in te vullen/te gebruiken?

13

P67 welke risico’s staan dit doel in de weg

Citaat: leiderschap heeft hierin een belangrijke rol, waarom wij blijven investeren in Management Development. Wat houdt dit in?

14

P70 wat willen we bereiken

We willen nieuwkomers een kansrijke start in de samenleving bieden. Hoe wordt dit de komende jaren vormgegeven, i.r.t. de onlangs aangekochte gronden (samen met COA) om o.a. statushouders te huisvesten.

Antwoord Het gaat hier met name om formats voor projectopdrachten, college- en raadsvoorstellen. Daarin komen expliciet vragen over de mate en vorm met argumentatie voor gekozen participatie of het bewust niet kiezen voor participatie. Hiernaast kunnen wij ons voorstellen dat we tijdens de implementatie van het beleid nog andere situaties vinden waarin het ontwikkelen of aanpassen van formats werkdruk verlagend gaat zijn. Het gaat daarmee om keuzes die in de voorbereidende fase gemaakt worden vanuit ambtelijke organisatie in het advies naar college en raad. Deze zin heeft betrekking op het risico gericht op het behouden van medewerkers, ondanks alle ontwikkelingen en de toegenomen werkdruk. Dit vraagt zowel persoonlijk leiderschap van alle medewerkers en zeker ook leiderschap vanuit het management. Met Management development worden trainingen bedoeld specifiek gericht op de managers en hun rol binnen de organisatie. Deze zin heeft betrekking op onze inspanningen om nieuwkomers een kansrijke start te bieden. We zijn hiermee bij de huidige tijdelijke opvang begonnen en continueren dit op onze eigen permanente locaties. Het gaat hier vooral (ook) om inspanningen op het gebied van integratie en (maatschappelijke) participatie.

Dit doen we door intensieve begeleiding van de nieuwkomers en het opzetten van bijvoorbeeld werkgelegenheidsprojecten, opleidingsaanbod en participatieactiviteiten. Hiervoor werken we nauw samen met lokale samenwerkingspartners en sluiten we zoveel mogelijk aan bij lokale beleidsdoelstellingen en ambities. De nieuw te bouwen buurten met geïntegreerde opvang dragen bij aan dit proces.

Naam: Hendri Witteveen, CU Datum van indienen vragen: 16-10-2024

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 66 / 70

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord

1

R.I.B. afdoening Motie Dienstverlening Dichterbij

De vraag naar de bezoekersaantallen is nog niet beantwoord. Wij begrijpen dat dit ook niet zo eenvoudig is vanwege de niet representatieve situatie door de sluiting van het gemeentehuis. Maar nu hebben we geen idee waarover we spreken. Kan iets gezegd worden over de aantallen in alle loketten voor en tijdens de sluiting van het gemeentehuis?

Het aantal afspraken bij Burgerzaken wijzigt niet door de tijdelijke huisvesting. Inwoners hebben onze producten en diensten nodig, ongeacht waar we zitten en op hoeveel locaties. Aantallen contacten burgerzaken Periode oktober 2023 – oktober 2024 • Balie (aanvragen rijbewijs, reisdocument, uittreksel BRP, verhuizing, etc): 12.300 afspraken • Receptie (afhalen rijbewijs, reisdocument, etc.): 9.800 ophalers • Burgerzaken backoffice en midoffice (inburgeren, naturaliseren, wijziging geslacht, briefadres etc.): 1000 afspraken • Inloop zonder afspraak: 2.500 inwoners. Deze inwoners kunnen we enkel helpen als er tijd/ruimte is. Voor degenen die we niet kunnen helpen, maken we ter plekke een afspraak. Een groot deel van de inlopers komt niet voor burgerzaken, maar voor een ander discipline. Totaal: ruim 25.000 bezoekers per jaar

2

Samenleving Blz. 29 5.6 Media en vraag 18 pag 30/72

In het antwoord op over de decentralisatieuitkering voor de bibliotheken van bijna €130.000 wordt een voorstel over de allocatie van de middelen in het memo over de septembercirculaire in het vooruitzicht gesteld. De DU komt echter hierin niet expliciet aan de orde. Vragen: 1. Hoe hoog is het (beoogde) budget voor de bibliotheekfuncties in de jaren 2023, 2024, 2025 en 2026?

1. • • • • 2.

Basissubsidie (incl. Prijsstijgingen) Bibliotheek/De Zoomerij 2023 € 917.000,2024 € 903.000 2025 € 903.000,2026 € 833.000,De decentralisatie-uitkering is geen spuk-uitkering en onderdeel van de algemene uitkering. Er is voor

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 67 / 70

Nr.

3

Verwijzing (A)

Leefomgeving Blz 41

Vraag 2. Welke overwegingen hebben een rol gespeeld bij het bepalen van de hoogte hiervan en bij het alloceren van de DU? Op mijn vraag 11 op blz 7 is het antwoord: “In 2025 betekent dit 175K extra inkomsten. Dit loopt op naar 350K in 2028.” Maar bij de baten staat respectievelijk 110 en 260k. Hoe is dit te verklaren? De vermindering van het saldo van 8.1. Ruimtelijke ordening loopt van 2024 naar 2028 op van 260k naar 593k. Het lijkt erop dat de 100k in de laatste regel van blz 22 van de kadernota nu wel in de berekening is opgenomen. Maar hoe wordt deze ombuiging verder bereikt?

Antwoord gekozen om deze middelen breder in te zetten om tot een sluitende begroting te komen. De ombuiging bij thema ‘Vernieuwing omgevingsbeleid en Ruimtelijke ontwikkeling’ op pag. 22 van de Kadernota 2025 bestaat uit verhoging legesinkomsten (ad 0k in 2025 oplopend naar 100k in 2028) en verhoging opbrengsten kostenverhaal (ad 100k in 2025 oplopend naar 250k in 2028) van tezamen 350k miv 2028. Hiervan is 100k opgenomen bij thema Volkshuisvesting (pag. 44 PB2025, opbrengsten bij taakveld 8.3 ‘Wonen en bouwen’ gaan van 507k in 2024 naar 607k in 2028) en 250k is opgenomen bij thema Vernieuwing omgevingsbeleid (pag. 42 PB2025, opbrengsten bij taakveld 8.1 ‘Ruimtelijke ordening’ gaan van 10k in 2024 naar 260k in 2028). De extra inkomsten in 2025 zijn 100k.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 68 / 70

BIJLAGE 1 In de Programmabegroting 2025 is in totaal € 48,6 miljoen beschikbaar voor uitgaven sociale basis (exclusief onderwijs). Dit totale budget is bedoeld voor de maatschappelijke opgaven op gebied van cultuur, media, samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, maatwerkvoorzieningen en dienstverlening en jeugdzorg. Een specificatie hiervan is opgenomen in de tabel op pagina 29 van de Programmabegroting 2025. Dit totale budget loopt af naar € 45 miljoen in 2028. De ombuigingen op sociale basis in 2025 (€ 150 k) en 2026 (€ 700 k) blijven ongewijzigd ten opzichte van de kadernota 2025. In de jaren 2027 en 2028 verlagen we de ombuigingen sociale basis met respectievelijk € 260 k en € 410 k waarmee de structurele ombuiging op € 700 k blijft. De exacte uitwerking van de ombuigingen sociale basis zal na vaststelling van de begroting nog moeten plaatsvinden.

Geraamde ombuigingen sociale basis: Taakveld Omschijving 5.3 Cultuurpresentatie. -productie en -participatie 5.3 Cultuurpresentatie. -productie en -participatie

omschrijving

5.6

Media

Bibliotheekwerk

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

OCO Geheugenproblemen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Leefbaarheid & activering

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Buurtaccomodatie en beheer

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Buurtbudget

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

Preventief Jeugdbeleid

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Sociale kaart

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Coörd vrijw thuis/mantelz.CVTM

2025

2026

2027

2028

-50.000

-150.000

-150.000

-73.500

-100.500

-100.500

-70.000

-70.000

-70.000

Maatschappelijke doelstelling

-50.380

-100.760

-201.519

Onafhankelijk cliëntonderst.

-75.000

-80.000

-80.000

-200.000

-200.000

-28.981

-357.962

-415.925

-10.266

-20.532

-41.064

-54.750

-58.500

-66.000

Ik buurt mee! inwonersinitiatieven

-100.000

-100.000

-100.000

Integrale Wijkaanpak

-50.000

-100.000

-200.000

-30.000

-77.000

-122.000

-147.000

-14.435

-14.435

-14.435

-14.435

-44.697

-44.697

-44.697

Kunst en cultuur Cultuuruitbreiding

Besparingen 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Reductie besparing (volgens KN25)

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Reductie besparing (volgens Begr25)

-53.500

-51.000

-148.935 74.468

-699.009 -1.519.386 -1.831.140 202.005

559.693

715.570

260.000

410.000

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 69 / 70

Geraamde ombuigingen sociale basis: Taakveld Omschijving

omschrijving

2025

2026

2027

2028

Beperking besparingen

74.468

202.005

819.693

1.125.570

-74.467

-497.004

-699.693

-705.570

Totaal

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 (definitief) 70 / 70