Format vragen over de Programmabegroting 2025 (15 oktober 2024)

We zullen na vaststelling van de begroting moeten herprioriteren. We blijven zoveel als mogelijk inzetten op de eerder vastgestelde economische visie (inclusief routekaart circulaire economie). Tegelijkertijd gaan we met het georganiseerdenbedrijfsleven in gesprek over wat gezamenlijk opgepakt kan worden. Duidelijk is wel dat niet alles meer kan.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 61 / 72

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag van de betreffende 9 zijn er nu gerealiseerd en hoeveel staan er nog op de planning en wat is die planning en waar gaan die speelplaatsen komen?

Antwoord planning om deze in te richten als buurtspeelplaats, o.a. het Burgemeester Brandtplein in Velp en de Binnenweg in Ellecom Daarnaast zijn we nog aan het onderzoeken of in de wijk Stenfert een buurtspeelplaats kan komen.

21

Blz. 51

In 2024 is 79% van de gemeente Rheden voorzien van duurzame energiebesparende verlichting, ten opzichte van 75 % in 2023 en 71 % in 2022.

22

Blz. 52

23

Blz. 53

Onderaan deze pagina staat dat in 2025 83% van de gemeente is voorzien van duurzame energie besparende verlichting. Hoeveel % is het op dit moment? Onder het kopje Toelichting op nieuwe lasten t.o.v. Kadernota 2025 staat dat de openbare ruimte versobert gaat worden. Daarbij wordt onder andere genoemd dat speelplaatsen en speeltoestellen niet worden vervangen. Hoe verhoudt zich dit met de ambitie op blz. 51 ten aanzien van het realiseren van 9 buurtspeelplaatsen? De gemeente is voornemens een onderzoek te doen naar passend parkeren, wat wordt hier mee bedoeld?

24

Blz. 62

Speelplaatsen/speeltoestellen zijn inderdaad een onderdeel van alle kapitaalgoederen die nader worden onderzocht of we hierop kunnen versoberen. Het onderzoek van de speelplaatsen zal zich met name richten op de kleinere speelplaatsen en niet op de Buurtspeelplaatsen.

Tijdens de besluitvormende raad over de kadernota heeft u hiervoor een amendement aangenomen dat het college verzoekt een onderzoek uit te voeren naar passend parkeren in de gemeente. Dit betekent een onderzoek hoe invoering van parkeerbeperkende maatregelen kan bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen en niet alleen om inkomsten te genereren.

3. Bestuur & organisatie Bij de 2e bullit op deze pagina staat vermeld dat Zie het antwoord op vraag 27 van de VVD (3 oktober 2024) door het voorstel tot het teruggaan van 1 loket op een locatie maximaal gefaciliteerd zou gaan worden met vervoersmogelijkheden. Wat

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 62 / 72

Nr.

Verwijzing (A)

Vraag moeten wij ons daar bij voorstellen? En zitten daar kosten aan verbonden?

Antwoord

Paragrafen 25

Blz. 79

In de tabel bovenaan de pagina staat bij Duiven Nee, scherp gezien. Dit moet zijn € 256. in de 1e kolom over 2023 2256 als getal (256+111+102=469 in jaarschijf 2023 voor Duiven). genoemd, klopt dit?

26

Blz. 85

In de tabel risico-inventarisatie PB 2025 staan de nummers 10 en 11 waarvan het risico geschat wordt van 75% verderop niet nader toegelicht, graag ontvangen wij die toelichting gespecificeerd alsnog.

27

Blz. 91

28

Blz. 101

Er staat geschreven dat het van belang is om geplande investeringen minder te gaan financieren door het afsluiten van leningen. Staan er nu en de komende jaren(grote) investeringen op de planning die niet uit de structurele begrotingsruimte kunnen worden gefinancierd? Zo ja, op welke wijze gaan die worden gefinancierd? Bij de tabel “Berekening financieringstekort” staat onderaan de tabel dat het verwachte financieringstekort groter is dan de kasgeldlimiet. Wat betekent dit/ wat voor gevolgen heeft deze constatering?

Zoals gebruikelijk lichten we in de paragraaf weerstandsvermogen de risicoposten 1 t/m 5 van het risicoprofiel toe. Risicopost 10 gaat over de Omgevingswet. Bedrag en kans zijn ongewijzigd t.o.v. laatste inventarisatie (bij jaarstukken 2023). Risicopost 11 gaat over minima- en armoedebeleid. T.o.v. vorige inventarisatie is kans verhoogd (van 50% naar 75%) en risicobedrag opgehoogd (van 200k naar 250k), vanuit gegeven dat budgetten meer onder druk komen te staan door ombuigingen en mogelijke bezuinigingen door het rijk. Voor de geplande investeringen in komende jaren verwijzen wij naar bijlage 4 Meerjarig Investeringsplan. De bijbehorende kapitaallasten zijn verwerkt in onze meerjaren begroting 2025-2028 en daarmee is er dekking vanuit de reguliere exploitatie. Vanuit treasurybeheer wordt gedurende het jaar onze liquide middelen positie bewaakt. Indien nodig leidt het tot aanpassing van onze leningenportefeuille. Het antwoord volgt op een later moment.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 63 / 72

Nr. 29

Verwijzing (A) Blz. 108

Vraag Antwoord Bij het onderwerp “Onderhoud beperken” wordt De lijst met vastgoed is opgenomen in de begroting. aangegeven dat de gemeente mbt het Wettelijke verplichtingen zijn bijvoorbeeld de verplichte onderhoud van gemeentelijk vastgoed naar keuringen en de maatregelen die nodig zijn om die keuring niveau 5 of 6 gaat zolang de veiligheid of de te halen, of verplichte (energie) maatregelen. En qua wettelijke verplichting dat toelaat. Kan er een veiligheid kunt u denken aan hele praktische maatregelen als overzicht worden verstrekt welk vastgoed dat het plaatsen van een kooiladder, valbeveiliging of indien betreft? Kan er een toelichting worden gegeven voorkomend verwijderen van asbest. over wat de gemeente verstaat onder de noemer zolang de veiligheid of de wettelijke verplichting dat toelaat.

30

Blz. 109

31

Blz. 130 e.v.

Met betrekking tot de genoemde risico’s bij de afronding van het project gemeentehuis worden een aantal risico’s benoemd. Kunnen deze risico’s nog leiden tot een overschrijding van het gereserveerde budget voor het nieuwe gemeentehuis? En zo ja, binnen welke termijn valt daar duidelijkheid over te krijgen? Uitgangspunt is daarbij de nota Grondbeleid 2020. Wanner komt er een nieuwe Nota Grondbeleid naar de Raad?

32

Blz. 135

U wordt per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van het project gemeentehuis via raadsinformatiebrieven. Hierin is ook het financiële verloop van het project en de risico's in opgenomen. Het project eindigt in Q2. Tot die tijd blijft op op dezelfde wijze geïnformeerd worden. Aan het eind van het project krijgt u een eindverslag met daarin het onderwerp financiën. De nieuwe nota grondbeleid komt begin 2025 naar de Raad.

Onder het kopje “De Woo” lezen we dat er een Voor de korte termijn hebben we een veranderopgave te adviseur Woo geworven gaat worden. Is dit een realiseren: van passieve openbaarmaking naar actieve tijdelijke functie, gelet op de omschrijving van openbaarmaking. Daarvoor lijkt een kwartiermakersrol de een kwartiermakersrol en wordt deze dus extern beste optie. Dit zou door een tijdelijke kracht vanuit het ingehuurd? Wat zijn daarbij de verwachte kosten programma digitaal Rheden kunnen worden gefinancierd. De en waaruit worden deze gedekt? voorkeur heeft een vaste kracht die tevens de wettelijke rol van WOO-coördinator zou kunnen vervullen. De arbeidsmarkt voor deze functies is echter krap, daarnaast is er wel urgentie. Beide opties (tijdelijk of vast) liggen op tafel.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 64 / 72

Vragen over de Programmabegroting 2025 – tweede ronde Naam: Steven Marshall (D66) Datum van indienen vragen: 12-10-2024 Naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen over de programmabegroting op 11-10 j.l. zijn bij ons verschillende nieuwe technische vragen ten behoeve van de bespreking van de programmabegroting ontstaan. Hieronder onze nieuwe of vervolgvragen Nr.

Verwijzing (A)

Vraag

Antwoord

1

p.9 antwoorden technische vragen 11-10 (en diverse andere pagina’s)

De opmerking De exacte uitwerking van de ombuigingen sociale basis zal na vaststelling van de begroting nog moeten plaatsvinden.

We komen uiterlijk voor de besluitvormende raadsvergadering op deze vraag terug.

p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

Wat bedoelt u hier precies mee? Bedoelt u hiermee dat a) het totaalbedrag per activiteit (eerste blauwe kolom) in de tabel van bijlage 1 met de PB vastgesteld wordt, en de precieze invulling verdeling over organisaties, subsidies e.d nog moet plaatsvinden (o.b.v. de gesprekken). Of b) dat u alleen de ombuigingen op totaalniveau vaststelt? Indien b): hoe denkt het college in gesprekken met organisaties duidelijkheid te bieden over de gezamenlijke bezuinigingsorganisatie voor hun categorie/activiteit? Of verwacht het college dat de organisaties de budgetten over de categorieen/activiteiten kunnen verdelen

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 65 / 72

(vb. buurthuizen spreken mee over de budgetten voor podiumvoorzieiningen)? 2

p. 64/65 antwoorden technische vragen 11-10 tabel bijlage 1.

De tabel in de bijlage specificeert besparingen op activiteiten die voor 2025 optellen tot 149k en voor 2026 tot 699k. Dit matcht ongeveer met de eerder genoemde 150k en 700k.

We komen uiterlijk voor de besluitvormende raadsvergadering op deze vraag terug.

De tabel bevat voor deze jaren ook ‘reductie besparing volgens KN25’. Kunt u aangeven aan welke activiteiten deze reductie ten goede komt. Indien antwoord bij de vorige vraag a) is graag concrete reducties per activiteit voor 2025 en 2026. 3

p.54 antwoorden technische vragen 11-10 p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

De opmerking: Organisaties die een structurele subsidie ontvangen worden in 2025 niet gekort. Op het totale budget sociale basis wordt in 2026 25 % bezuinigd. Dit bedrag is gefixeerd voor 2027 en 2028.

We komen uiterlijk voor de besluitvormende raadsvergadering op deze vraag terug.

In bijlage 1 zien we vervolgens in de tabel dat de ‘reducties besparingen volgens KN25’in 2027 en 2028 worden gebruikt om de ombuiging rond de zeven ton te houden. In 2025 en 2026 zijn die reducties besparingen daarvoor niet gebruikt en liggen de effectieve besparingen daarmee op resp. ca. 75k en 497k. Hoe rijmt u dit met de uitspraak dat er na 2026 niet verder wordt bezuinigd?

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 66 / 72

4

p.54 antwoorden technische vragen 11-10 p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

5

p. p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

Dit bedrag is gefixeerd voor 2027 en 2028.

We komen uiterlijk voor de besluitvormende raadsvergadering op deze vraag terug.

Als het antwoord bij vraag 2 a) is: blijven de ombuigingen per activiteit/categorie ook gefixeerd voor 2027 en 2028 (v.b. mogen organisaties in de categorie ‘Buurtaccomodatie en beheer’ er vanuit gaan dat de besparing voor hun categorie beperkt blijft tot de voor 2026 genoemde 10.266 euro? a) De tabel bevat de activiteit ‘leefbaarheid en activering’. In de kadernota, onderliggende formats noch de eerdere beantwoording van vragen is deze benaming gebruikt. Welke in de kadernota genoemde ombuiging(en) worden hiermee bedoeld?

We komen uiterlijk voor de besluitvormende raadsvergadering op deze vraag terug.

b) Door het bedrag bij 2026 (28.981) te matchen met het format ombuigingen kunnen we afleiden dat hierin in ieder geval beleidsevaluatie en monitoring zit. Waarom zou het college de besparingen voor 2027 en 2028 hier niet wel willen doorvoeren (dat geld gaat immers niet (rechtstreeks0 naar de sociale basis)? 6

p.56 antwoorden technische vragen 11-10 p. 64/65 antwoorden tabel bijlage 1.

In het Format bij de PB wordt gesproken “Continueren 3 dorpshuizen + ombuigen naar 1 tussenvoorziening”. De dorpshuizen die in de beantwoording van de technische vragen voor de kadernota (27-6) voor afbouw van de

We komen uiterlijk voor de besluitvormende raadsvergadering op deze vraag terug.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 67 / 72

subsidie hebben een gezamenlijk budget van 231 k p/jaar. De besparing op buurtaccomodaties en beheer die voor 2026 in de tabel staat is 10.266 (en liep in de jaren daarna op tot 41k). Wellicht is ook nog een deel van de 50.380 ombuiging bij ‘maatschappelijke doelstelling’ besparing op buurt- en dorpshuizen. Het lijkt er daarmee op dat de budgetten van de betreffende dorpshuizen slechts beperkt dalen. Waarom is gecommuniceerd dat deze dorpshuizen hun subsidie verliezen? Of brengt de genoemde ‘nieuwe’ tussenvoorziening voor Rheden kosten met zich mee die ten laste moeten gaan van de huidige subsidies voor de dorpshuizen? Graag duidelijkheid. 7

p. 5 antwoorden technische vragen 11-10; vraag 3

In 2028 zou er € 327.189 als bezuiniging gerealiseerd moeten zijn.

We komen uiterlijk voor de besluitvormende raadsvergadering op deze vraag terug.

Dit gaat over a) de (niet verzachte) bezuinigingen op organisaties die er aan bijdragen dat er geen jeugdzorgmaatwerkvoorziening aangevraagd wordt (scouting, vakantiebouwdorpen, iriszorg) b) de subsidie voor peutervoorzieningen en c) vangnetregeling SMI.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 68 / 72

Wat is het totaalbudget 2024 voor a), b) en c) en wat is de beoogde bezuiniging voor a), b) en c)? 8

p. 11 antwoorden technische vragen; vraag 4

De geraamde baten bij taakveld 3.1 betreffen de opbrengsten van de Bedrijven Investering Zone (BIZ) ad 101k en op taakveld 3.4 betreft het de forensenbelasting ad 66k en toeristenbelasting ad 517k.

We komen uiterlijk voor de besluitvormende raadsvergadering op deze vraag terug.

In de kadernota schreef u ‘Verder stellen wij voor de toeristenbelasting te verhogen zodat er structureel 100k meer binnenkomt’. De begrote baten bij 3.4 stijgen slechts met 50k per jaar. Betekent dit dat de begrote inkomsten uit forensenbelasting met 50k dalen? Waarom? 9

p. 12 antwoorden technische vragen; vraag 7

Zoals mondeling beantwoord tijdens de technische vragenronde is er geen specifiek inhuurbudget. Als gevolg hiervan wordt alle inhuur gedekt uit materiele budgetten (waaronder projecten) en de vacatureruimte. Ten aanzien van het tweede deel van uw vraag: Bij deze ombuiging gaat het daarmee niet om het verlagen van de personeelskosten of een besparing, maar om het verlagen van een eventuele overschrijding. Met de extra maatregelen voor 2024 wordt er nadrukkelijk gestuurd op de beschikbare

We komen uiterlijk voor de besluitvormende raadsvergadering op deze vraag terug.

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 69 / 72

financiële ruimte. Omdat inhuur duurder is dan vaste invulling, betekent dit de facto dat er minder uren beschikbaar zijn. In de raadsbijeenkomst van 15 mei jl. gaf u cijfers over de IST-situatie mbt formatie, bezetting en inhuur per 1-1-2024. Formatie was op die datum 394 fte Bezetting was op die datum 389 fte Externe inhuur was op die datum 86,95 fte. Sindsdien is het college begonnen met bijsturen op vacaturestelling en externe inhuur als gevolg van de maatregelen financiële beheersing (RIB 29-4). Kunt u ons actuele cijfers – bijvoorbeeld per 1 oktober - geven voor formatie, bezetting en inhuur? (formatie is als we het goed bijgehouden hebben gelijk of +0,5 fte a.g.v. participatiefunctie)

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 70 / 72

BIJLAGE 1 In de Programmabegroting 2025 is in totaal € 48,6 miljoen beschikbaar voor uitgaven sociale basis (exclusief onderwijs). Dit totale budget is bedoeld voor de maatschappelijke opgaven op gebied van cultuur, media, samenkracht en burgerparticipatie, wijkteams, maatwerkvoorzieningen en dienstverlening en jeugdzorg. Een specificatie hiervan is opgenomen in de tabel op pagina 29 van de Programmabegroting 2025. Dit totale budget loopt af naar € 45 miljoen in 2028. De ombuigingen op sociale basis in 2025 (€ 150 k) en 2026 (€ 700 k) blijven ongewijzigd ten opzichte van de kadernota 2025. In de jaren 2027 en 2028 verlagen we de ombuigingen sociale basis met respectievelijk € 260 k en € 410 k waarmee de structurele ombuiging op € 700 k blijft. De exacte uitwerking van de ombuigingen sociale basis zal na vaststelling van de begroting nog moeten plaatsvinden.

Geraamde ombuigingen sociale basis: Taakveld Omschijving 5.3 Cultuurpresentatie. -productie en -participatie 5.3 Cultuurpresentatie. -productie en -participatie

omschrijving

5.6

Media

Bibliotheekwerk

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.1 6.1

2026

2027

2028

-50.000

-150.000

-150.000

-73.500

-100.500

-100.500

-70.000

-70.000

-70.000

Maatschappelijke doelstelling

-50.380

-100.760

-201.519

Samenkracht en burgerparticipatie

Onafhankelijk cliëntonderst.

-75.000

Samenkracht en burgerparticipatie

OCO Geheugenproblemen

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Leefbaarheid & activering

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Buurtaccomodatie en beheer

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Buurtbudget

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

Preventief Jeugdbeleid

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Sociale kaart

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Coörd vrijw thuis/mantelz.CVTM

Kunst en cultuur Cultuuruitbreiding

Samenkracht en burgerparticipatie

-53.500

-80.000

-80.000

-200.000

-200.000

-28.981

-357.962

-415.925

-10.266

-20.532

-41.064

-54.750

-58.500

-66.000

Ik buurt mee! inwonersinitiatieven

-100.000

-100.000

-100.000

Integrale Wijkaanpak

-50.000

-100.000

-200.000

-30.000

-77.000

-122.000

-147.000

-14.435

-14.435

-14.435

-14.435

-44.697

-44.697

-44.697

Besparingen 6.1

2025

Reductie besparing (volgens KN25)

-51.000

-148.935 74.468

-699.009 -1.519.386 -1.831.140 202.005

559.693

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 71 / 72

715.570

Geraamde ombuigingen sociale basis: Taakveld Omschijving

omschrijving

6.1

Reductie besparing (volgens Begr25)

Samenkracht en burgerparticipatie

Beperking besparingen Totaal

2025

2026

2027

2028

260.000

410.000

74.468

202.005

819.693

1.125.570

-74.467

-497.004

-699.693

-705.570

Schriftelijke vragen programmabegroting 2025-2028 72 / 72