2e Bestuursrapportage 2024 Raad (24.61)

33

Wat gaat het kosten? Toelichting financiële afwijkingen Bestuur en organisatie

Omschrijving (bedragen x € 1.000,-)

(a) (b) (c) (d) (a t/m d) Programma Mutaties Afwijkingen SaldoGewijzigde begroting 1e Berap neutraal programma 2024 begroting 2024 na 2e Berap

Lasten

30.987

506

-544

-181

30.768

Baten

112.901

1.033

1.686

0

115.620

Saldo van baten en lasten

81.914

527

2.230

181

84.852

Toevoeging

780

0

0

0

780

Onttrekking

277

426

0

0

703

Resultaat

81.411

953

2.230

181

84.775

Reserves

34

3 Bijlagen

35

Duiding saldo-neutrale wijzigingen Lasten/Baten (x € 1.000)

B) Vorming D) Tijdelijke 2BR Saldo- A) SNW-Re- BR dekking C) Mutaties opvang neutraal integratie kaplst Vastgoed vluchtelingen Biljoenbad

Lasten Exploitatie P1. Samenleving

4.500

-300

4.800

P2. Leefomgeving

181

181

P3. Bestuur & Organisatie

-181

-181

Reserves P1. Samenleving

1.140

1.140

Totaal lasten

5.640

-300

4.500

-300

1.140

0

4.800

Baten Exploitatie P1. Samenleving

4.800

Reserves P1. Samenleving

1.140

Totaal baten

5.640

-300

1.140

0

4.800

0

0

0

0

0

Eindtotaal

1.140

A) SNW-Re-integratie; saldo-neutrale wijziging ten behoeve van verantwoording en betere aansluiting met interne rapportages. B) Vorming Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Biljoenbad: Toevoeging: •

Vorming van een nieuwe 'Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Biljoenbad' (zoals gemeld in de raadsinformatiebrief d.d. 28-6-2024) voor een totaalbedrag van € 1.140 k.

Onttrekking: •

Betreft vrijval uit de huidige 'reserve nieuwbouw zwembad': hieruit wordt € 1.140 k overgezet naar een nieuwe 'Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten Biljoenbad' (zie ook bij toevoeging).

C) Mutaties Vastgoed; de exploitatielasten van de brandweerkazernes zijn overgeheveld van programma Bestuur en Organisatie naar programma Leefomgeving. D) Tijdelijke opvang vluchtelingen; momenteel zijn er te weinig opvangplekken in Nederland om onderdak te bieden aan alle vluchtelingen. Daarom doet het COA steeds vaker een beroep op de gemeenten om opvangplekken te realiseren. De gemeente Rheden wil hierin graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om de druk op het COA te verminderen door voor 260 asielzoekers in de voormalige zusterflat (Broekstraat 9 Velp) tijdelijke opvangplekken te realiseren. De kosten die de gemeente hiervoor maakt worden gedekt uit de rijksmiddelen 36

'handreiking tijdelijke gemeentelijke spoedopvang'. Zowel de baten als de lasten worden geraamd op € 4,8 miljoen.

37

Grote projecten Planning Kwaliteit Budget Beleidsdoel

Start

Eind

Budget (€ x 1.000)

St

Mu St

Mu St Mu Oordeel

Toelichting afwijkingen Belangrijkste risico's

1. Nieuw Gemeentehuis (Wethouder: Dorus Klomberg, Projectleider: Jenine Hingstman) 3.1 1-1-2023 31-12-2024 Dienstverlening

€ 30.754  Op planning

* Blijven behalen van de planning

2. Omgevingswet (Wethouder: Paul Hofman, Projectleider: Annemarie Koopman) 2.2 Vernieuwing 1-1-2023 31-12-2026 omgevingsbeleid

€ 5.000  Op planning

3. Implementatie Hervormingsagenda Jeugd (Wethouder: Ronald Ter Hoeven, Projectleider: Gretha Oosterveld)

3.2 Vitaal en Gezond

1-1-2023 31-12-2024

€ 425 Opletten

Door de combinatie van complexiteit en breedte inhoud, tijdsdruk en Hoewel er stappen gezet schaarse menskracht ivm andere zijn, met name in de opgaven (zoals kadernota) of regio, is implementatie vacatures, loopt de implementatie in onze gemeente nog waarschijnlijk uit. Hierdoor is nu ook lang niet aan de orde. nog de precieze hoogte van de implementatiekosten onbekend.

4. Integrale wijkaanpak Stenfert (Wethouder: Gea Hofstede, Projectleider: Margriet Loeven) 3.2 Vitaal en Gezond

1-1-2023 31-12-2028

€ 200 Op planning

*inzet partners

5. Digitaal Rheden (Wethouder: Dorus Klomberg, Projectleider: Henk Doeleman) Doelen: Digitale dienstverlening, 1-1-2023 31-12-2025 Goede werkgever,

€ 2.500 Opletten

De risico’s geven aan waarop het niet op planning loopt.

*financiële en bestuurlijke risico’s als we niet (tijdig) compliant zijn aan weten regelgeving.

38

Samenwerking, ICT fundament en Sturing. 6. IJsseldistrict (Wethouder: Gea Hofstede, Projectleider: Annemarie Koopman) 1-1-2023 31-12-2024

€ 13.279  Op planning

7. Uitvoeringprogramma Veluwezoom (Wethouder: Paul Hofman, Projectleider: Martijn Mur) 1-1-2023 31-12-2024

€ 2.285  Op planning

8. Reconstructie Oranjebuurt Dieren (Wethouder: Dorus Klomberg, Projectleider: Richard Rutten) 1-1-2021 31-12-2025

€ 5.675 Op planning

Legenda

Stand van zaken



Op planning



Opletten



Buiten planning



Niet gestart



Geen verandering



Is verbeterd

Mutatie

39



Is verslechtert

40