Boekwerk 1e berap 2023 def.pdf

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 1e berap 2023

2023

2024

2025

2026

-2.581 -36 -9 -15 -2.641

-2.504 -41 -9

-2.539 -41 -9

-2.579 -41 -9

-2.554

-2.589

-2.629

426

325

329

335

426

325

329

335

-2.215

-2.229

-2.260

-2.294

Pagina 24 van 38

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas

Thema Sociaal domein, gemeenschapshuizen

Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.

A

B

C

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op aanpak energiearmoede, eenzaamheid en GGZ problematiek. Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele.

A.1

B.1

Inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving en halen binnen de gestelde termijn hun inburgering. In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.

C.1

D.1 D.2

Inspanning 2023 Inzet van een sociaal makelaar die zorgt voor de coördinatie van deze projecten en de verbindingen met andere partijen zodat projecten van de grond komen en gaan draaien. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Faciliterend voor grensdorpen.nl. Organiseren van voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. In nauwe samenwerking met de partners volgen we hoe de uitvoering van de nieuwe wet inburgering loopt. We realiseren een nieuwe Kei. Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool. Daarbij worden ook ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek in de kern meegenomen.

Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen doet mee

A1

Inspanning 2023 We ondersteunen initiatieven van inwoners met een beperking en stemmen af met het Gehandicaptenplatform.

6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen kan mee doen in de samenleving.

A.1

A.2

A.3

Inspanning 2023 We leveren actief een bijdrage aan de aanpak van energiearmoede, bijvoorbeeld door de doelgroep te ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen. We informeren de doelgroep over mogelijkheden die er zijn voor inwoners met een laag inkomen, bijvoorbeeld op gebied van zorgkosten, gezonde voeding, participatie en energie. We werken intensief samen met schuldeisers van onze inwoners om al in een vroeg stadium ondersteuning te bieden aan inwoners met betalingsachterstanden.

6.4 WSW en beschut werk (naam Bbv) Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen doet mee

A.1

A.2

A.3

Pagina 25 van 38

Inspanning 2023 We onderzoeken de mogelijkheden voor een soepele overgang tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het Breed Offensief en passen zo nodig het beleid aan op de nieuwe wetgeving. Om ook in de toekomst voldoende werk- en ontwikkelplaatsen beschikbaar te houden onderzoeken we toekomstscenario’s voor de bedrijfstak ‘externe diensten’ van KempenPlus

(waaronder het groenonderhoud en facilitaire zaken). 6.72a Jeugdhulp begeleiding Ambitie:

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Vergroten van de eigen kracht, het zelfvertrouwen en het netwerk van de jeugdige en/of het gezin.

A.1

B

Jaarlijks een daling van het aantal jongeren en ouders die vanuit de Jeugdwet ondersteuning nodig hebben.

B.1

C

Langdurige hulpverleningstrajecten voorkomen.

C.1

Inspanning 2023 Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten en VNG hebben de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 opgesteld. Er wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de agenda, namelijk het verbeteren van de hulpverlening en het jeugdstelsel beter beheersbaar maken. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het Transformatieplan jeugdhulp Samen voor jeugd 2022 -2025. Voor de thema’s “dichtbij”, “thuis” en “integraal” zijn opgaven geformuleerd, waaraan nog te bepalen activiteiten worden gekoppeld die zich onder meer richten op integrale hulpverlening en ambulantisering van de jeugdhulp. Zorgen voor een dekkend zorglandschap, zodat alle individuele voorzieningen jeugdhulp in de vorm van zorg in natura dan wel een persoonsgebonden budget worden geleverd zonder overschrijding van de vastgestelde tarieven.

6.81a Beschermd wonen (WMO) Ambitie: Bieden van veiligheid.

A

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.

Integrale aanpak voor personen met verward gedrag en hun omgeving.

A.1

B.1

Inspanning 2023 Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd (decentralisatie is uitgesteld, de ingangsdatum is nog niet bekend). De voorbereidingen in de regio hiervoor zijn lopende. Zorgen dat we (de hele regio) startklaar zijn in de loop van 2023 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven en de rest van de regio voor het meer specialistische aanbod van beschermd wonen. Inzet van wijk ggz-ers (Kempisch project) zodat inwoners met verward gedrag zo snel mogelijk de juiste ondersteuning krijgen door een goede afstemming en warme overdracht in de keten zorg & veiligheid. Ook is er oog voor de omgeving in deze aanpak door de wijk ggz-er.

6.82a Jeugdbescherming Ambitie:

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Zie 6.7 2a

A.1

A.2

Pagina 26 van 38

Inspanning 2023 Voortgang Jeugdbescherming Brabant (JBB) monitoren met betrekking tot de uitvoering van de transformatieopgave en bestuurlijke opdracht 20222025. Werken aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en daarmee een perspectief bieden hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst (over 5 tot 10 jaar) slimmer en effectiever uit kan zien, waarbij het belang van kind en gezin centraal staat.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 6.72a Jeugdhulp begeleiding De benodigde middelen voor de inzet van jeugdhulp breed in 2023, wordt vanwege een positief effect van het woonplaatsbeginsel lager ingeschat. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Opnieuw een energietoeslag in 2023 Ook in 2023 is er een eenmalige energietoeslag aangekondigd. Op dit moment wordt een wetsvoorstel voorbereid om een basis te bieden voor deze energietoeslag 2023. Deze wet treedt naar verwachting in juni 2023 in werking. Gemeenten kunnen de energietoeslag pas uitkeren op het moment dat de wet in werking is getreden. Ambtelijk worden op dit moment voor zover mogelijk wel alvast de voorbereidingen getroffen. Huisvesting urgente doelgroepen Tot heden zijn er veel inspanningen gedaan om de huisvestingscrisis voor urgente doelgroepen in te vullen. Echter blijven deze inspanningen onverminderd noodzakelijk in 2023 om te proberen de huidige taakstelling te behalen. De taakstelling met betrekking tot de huisvesting voor:  Asielzoekers:48, gerealiseerd 0;  Oekraïense vluchtelingen: 70, gerealiseerd 72;  Vergunninghouders: 32, gerealiseerd 1.

Binnen de regio Zuidoost Brabant is afgesproken dat er gezamenlijk bekeken zal worden waar geschikte locaties/vastgoed zijn voor het huisvesten van asielzoekers en Oekraïnse vluchtelingen. In de subregio De Kempen gaan we werken met een longlist en shortlist, waarbij wordt gekeken naar het uitbreiden of verlengen van bestaande locaties als ook het zoeken naar nieuwe locaties. Dit is noodzakelijk, omdat we alleen in gezamenlijkheid de totale taakstelling voor de sub-regio kunnen behalen, waarbij ook de schaal van een opvanglocatie voor het COA realistisch is. Voor de opvang van vluchtelingen zal de raad worden geconsulteerd. Op basis van de verwachte beschikbaarheid van geschikte woningen en ondanks alle extra inspanningen zal de doelstelling voor het huisvesten van vergunninghouders niet kunnen worden gehaald voor het einde van 2023. De grote groep vluchtelingen blijft extra aandacht vragen binnen het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan de afstemming met Vluchtelingenwerk over de ondersteuning en begeleiding van de vluchtelingen en afstemming met de scholen over het onderwijs. Overige financiële bijstellingen: Toezicht en handhaving kinderopvang (€ 8.000 nadelig, structureel) Landelijke ontwikkelingen leiden tot een intensivering van het toezicht en de handhaving op de gastouderopvang. Dit moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering.

Daarom gaan we vanaf 2023 het percentage gastouders dat jaarlijks wordt geïnspecteerd ophogen naar 50%, in 2022 was dit nog 33% en in 2021 5%. Dit leidt, samen met een indexering van het uurtarief van de toezichthouder bij de GGD, tot hogere structurele verwachte uitgaven. Naar verwachting zijn we voor toezicht en handhaving kinderopvang dit jaar € 36.500 kwijt. Dit blijft een schatting op basis van het verwachte aantal inspectie uren, het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van of er overtredingen worden geconstateerd en er dus meer ureninzet nodig is. Eenmalige bijdrage AutoMaatje (€ 6.500 voordelig, incidenteel) Een eenmalige uitkering van € 6.500 euro is toegekend aan Reusel-De Mierden door de provincie. Deze uitkering komt voort uit de bijdrageregeling gedeelde mobiliteit. Het bedrag is bedoeld om bij te dragen aan het meerjarige project AutoMaatje wat gecoördineerd wordt door Cordaad Welzijn. Adviespunt Social Return (€ 11.500 nadelig, structureel) Het Adviespunt Social Return (ASR) werkt vanaf 2018 samen met de Kempengemeenten bij het adviseren over en het monitoren van social return verbonden aan de inkoop van de gemeente. Deze samenwerking willen we graag voortzetten. De kosten bedragen structureel € 11.500.

Pagina 27 van 38

Mutaties 1e marap 2023 / 2e berap 2023 GRSK afdeling Maatschappelijke Dienstverlening (€ 209.000 voordelig, structureel) Jeugdhulp Op onderdelen vinden binnen de diverse posten va jeugdhulp verschuivingen plaats vanwege de in 2023 ingevoerde nieuwe IV-3 indeling. Daar is nu wat meer zicht op, zodat de verdeling beter kan worden bepaald dan bij de samenstelling van de begroting. Per saldo levert dit geen voor- of nadelen op. Over de hele linie is sprake van een afname van de kosten. Enerzijds heeft dat te maken met mutaties in de vraag. Het betreft immers open-eind regelingen, waarbij de kosten worden bepaald door de vraag naar jeugdzorgproducten en die fluctueert altijd. De belangrijkste oorzaak van de daling van de kosten voor onze gemeente ligt echter in enerzijds de (wettelijke) doorvoering van het woonplaatsbeginsel. Verder levert de afschaffing van de lumpsumfinanciering van een aantal aanbieders voordeel op. Vanaf 2023 worden alle aanbieders gefinancierd op basis van PxQ financiering (productprijs x hoeveelheid). Overigens zijn in 2023 ook de gebruikelijke indexeringen op de tarieven toegepast, hetgeen uiteraard kostenverhogend werkt. Er is vooralsnog onzekerheid of de hoogte van de indexering zal volstaan. Dat hangt mede af van de verdere kostenontwikkeling, CAO-afspraken e.d. In de 2e Berap zal daar meer duidelijkheid over zijn.

Wmo De Wmo-tarieven zijn ook met de gebruikelijke indexen aangepast. Dat geldt echter niet voor de eigen bijdrage, die gelijk gebleven is ten opzichte van 2022. De ongelijkheid en de aanzuigende werking neemt daardoor alleen maar toe. Het aantal cliënten voor de Wmo is ook in 2022 weer verder toegenomen. Naast de aanzuigende werking van het abonnementstarief spelen vergrijzing, langer thuis blijven wonen, extramuralisering e.d. daarbij een rol. Per saldo is er sprake van een toename van de kosten van Wmo.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 1e berap 2023

2023

2024

2025

2026

-13.001 -134 175

-13.061 -123 176

-13.013 -123 179

-13.044 -123 182

-12.960

-13.008

-12.957

-12.985

1.871

1.857

1.821

1.827

15 7 1.893

12

10

8

1.869

1.831

1.835

-11.067

-11.139

-11.126

-11.150

Pagina 28 van 38

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen

A.1

Inspanning 2023 We stimuleren en faciliteren concrete projecten om eenzaamheid en de achterliggende oorzaken aan te pakken zoals Lofjoe, Join us en trainingen. Eind 2023 worden deze projecten geëvalueerd.

Ambitie: Jongeren groeien op in een gezonde en kansrijke omgeving B

Het welbevinden van jongeren verbetert en het middelengebruik neemt af.

B.1

C

Elk kind heeft een Kansrijke Start

C.1

D

Kinderen groeien rookvrij op

D.1

In het najaar van 2023 wordt de monitor onder de jongeren uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost t.b.v. de Kempenbranie aanpak. We zetten extra in op het betrekken van ouders. We stimuleren de verdere samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het kind en we besluiten eind 2022 of we starten met de interventie Nu Niet Zwanger. We stimuleren en belonen sportaccommodaties die rookvrij worden. De tijdelijke regeling hiervoor in 2022 wordt verlengd in de jaren 2023 en 2024.

Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden Dekkend netwerk van AED’s en hulpverleners E

Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.

E.1

F

We werken samen met partners aan een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.

F.1

We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda bij de GGD. De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is zich bewust van de problemen met betrekking tot de aanrijtijden en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze te verbeteren. We gaan periodiek in overleg met onze partners en evalueren daarbij de aanpak zoals beschreven in beleidsnotitie AED netwerk Reusel-De Mierden. Daarnaast rusten als pilot we een van de wagens van de buitendienst uit met een AED voor een ‘mobiele’ inzet om de toegevoegde waarde hiervan te kunnen ervaren.

7.2 Riolering Ambitie: Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.

A

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen. In het kader van klimaatadaptatie nemen we maatregelen in de openbare ruimte om de gevolgen van hitte/droogte en wateroverlast beter te ondervangen

A.1 A.2

B.1 B.2

B.3

Pagina 29 van 38

Inspanning 2023 Eventuele deelname aan het NK tegelwippen. Er wordt een communicatiestrategie opgesteld waarbij specifiek aandacht is voor het ontharden van particuliere percelen. Onderzoek naar aanvullende waterberging rondom de Reusel. Bij het ontwerp van het centrum Reusel wordt kritisch gekeken naar de hoeveelheid verharding en de functie van het openbaar groen De aanleg van een hemelwaterader op de Wilhelminalaan als onderdeel van het Centrumplan.

C

Beleid op het gebied van riolering actualiseren.

C.1

Opstellen nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).

Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding en een klimaatbestendige buitenruimte. D

Goedwerkend rioolstelsel zodat afvalwater zonder overlast wordt afgevoerd en zodat verkeer veilig over de wegen kan blijven rijden.

D.1

D.2

D.3

Uitbreiding van de reparatiepakketten door middel van renovatie om de kwaliteit van de riolering te verbeteren. In 2023 ligt de focus op Hooge Mierde. Foutieve aansluitingen van afvalwater op het hemelwaterriool in de Leeuwerik worden in beeld gebracht en worden door de verantwoordelijke (gemeente/woningeigenaar) hersteld. Opstellen van meerjarenplanning voor vervanging, reparatie en onderhoud als input voor het nieuwe programma water en riolering 2024. De gemeenteraad participeert middels een keuzenotitie/werksessie.

7.3 Afval Ambitie: Opnieuw gebruik van materialen (recycling) stimuleren.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Om recycling te stimuleren, sturen op grondstoffen en niet (meer) op afval.

A.1

B

Alternatief voor restafvalzak.

B.1

Inspanning 2023 Conform de vastgestelde kadernota grondstoffen wordt voortaan gesproken over recyclebare grondstoffen en niet (meer) over afval. Om recyclebare grondstoffen in te zamelen is een goed service- en voorzieningenniveau nodig door middel van het mobiele scheidingsstation, een grondstoffencentrum en optimale voorzieningen voor het inzamelen van glas, luiers en textiel. In 2023 geven we een vervolg aan het mobiele scheidingsstation. Het onderzoek naar een ‘steviger’ alternatief voor de restafvalzakken is in 2023 gereed.

Ambitie: Afvaldumping beperken. A

Minder afvaldumping

A.1

We monitoren de afvaldumping en gaan, waar mogelijk, over tot handhaving en verhalen de kosten van het opruimen van afvaldumping op de vervuiler.

7.4 Milieu Ambitie: Naar duurzame alternatieven in plaats van aardgas.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren overgang aardgas naar duurzame alternatieven.

A.1

Inspanning 2023 De Transitievisie Warmte is eind 2021 door de raad vastgesteld. Conform deze visie wordt een uitvoeringsprogramma, inclusief de projecten en communicatie, opgesteld. In 2023 is het uitvoeringsprogramma gereed.

Ambitie: Gemeente energieneutraal. A

Onze gemeente energieneutraal in 2025.

A.1

B

Stimuleren van zonnepanelen op daken en hergebruik grondstoffen.

B.1

Pagina 30 van 38

We faciliteren en/of stimuleren verschillende projecten en plannen om deze doelstelling te behalen, waaronder uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte en het faciliteren van verschillende zoninitiatieven, zoals zonnepanelen op daken. Het zonnepark nabij Kleine Hoeven in Reusel wordt opengesteld. Initiatieven zijn echter onder voorbehoud in verband met de beschikbaarheid van netcongestie. De vergunning voor het Windpark in Reusel ligt voor uitspraak bij de Raad van State. We stimuleren zonnepanelen op daken en hergebruik van grondstoffen en duurzame bouw en geven hierin het goede voorbeeld.

C

Voldoende netwerkcapaciteit.

C.1

We zijn regelmatig in gesprek met Enexis en TenneT en anticiperen op alle mogelijkheden. Daarnaast zijn we met de bedrijventerreinen in overleg over slimme oplossingen.

Ambitie: Meer oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen in de openbare ruimte. D

Extra laadpalen voor elektrische voertuigen.

D.1

De gemeente adviseert Vattenfall over geschikte locaties voor de laadpalen. Bij overeenstemming over de locatie neemt de gemeente in 2023 het verkeerbesluit voor het aanwijzen van de parkeervakken inclusief laadpalen.

E.1

De beheersing van de eikenprocessierups voeren we uit volgens het beheersingskader eikenprocessierups. De opvang voor zwerfdieren is ondergebracht bij stichting ROZE in Eindhoven. Meldingen over ratten worden doorgezet naar een gespecialiseerd bedrijf. Wij monitoren de meldingen. Als de overlast echt specifiek en aantoonbaar door een particulier wordt veroorzaakt dan betaalt deze zelf voor de bestrijding. Bij overlast door andere insecten of ongedierte wordt advies ingewonnen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Afhankelijk van dit advies treft de gemeente maatregelen.

Ambitie: Bestrijding ongedierte. E

Gecoördineerde aanpak voor ongediertebestrijding

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 7.3-A.1: In 2023 geven we een vervolg aan het mobiele scheidingsstation. Het gezamenlijke grondstoffencentrum is van de baan. Hierdoor staat ook het mobiel scheidingsstation opnieuw ter discussie. In 2023 moet bepaald worden hoe nu verder. 7.4-A.1: Het zonnepark nabij Kleine Hoeven in Reusel wordt opengesteld. Het college heeft besloten om het zoekgebied De Kleine Hoeven in 2023 niet open te stellen voor initiatieven zonneparken in verband met geen beschikbaarheid op het elektriciteitsnet door netcongestie en ambtelijke capaciteit. In 2024 zal een nieuwe beoordeling plaatsvinden.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Vervanging riolering 2020 Dit krediet is overschreden, omdat de gemaakte kosten voor de herinrichting Marialaan en Groeneweg hier volledig van betaald is. Dit wordt nog administratief verdeeld over de overige disciplines, zoals groen en wegen. Majeure thema’s: 1. Vervangen van glasbakken ondergronds De containers aan de Kruisstraat zijn vervangen voor ondergrondse containers. Er zijn 7 bovengrondse containers vervangen voor nieuwe bovengrondse containers. De container in Hulsel dient nog vervangen te worden voor een ondergrondse, echter wacht deze op de herontwikkeling in Hulsel. Wanneer het Centrumplan in uitvoering wordt gebracht gaan ook de containers in het centrum ondergronds. 2. Grondstoffencentrum In december 2022 is een voorstel voor aankoop van de beoogde kavel aan uw raad voorgelegd. Uw raad heeft besloten de kavel niet aan te kopen, waardoor het gezamenlijke grondstoffencentrum definitief van de baan is. Overige financiële bijstellingen: Er zijn geen financiële bijstellingen.

Pagina 31 van 38

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

-3.279 -110

-3.253 -58

-3.317 -56

-3.385 -40

-3.389

-3.311

-3.373

-3.425

Baten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten

2.604 60

2.604 17

2.673 17

2.737 17

2.664

2.621

2.690

2.754

Saldo baten en lasten na 1e berap 2023

-725

-690

-683

-671

Pagina 32 van 38

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort

Wethouder Rombouts

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, woningbouwprojecten, centrumvisie Handhaving RO-vergunningen

Wat gaan we doen? 8.1 Ruimtelijke ordening Ambitie: Gebiedsontwikkeling mogelijk maken.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren en stimuleren van gewenste gebiedsontwikkelingen.

A.1

Inspanning 2023 We starten een pilot gebiedsontwikkeling. Na twee jaar wordt de pilot geëvalueerd. Hiervoor wordt een plan van aanplak opgesteld, middelen beschikbaar gesteld en een (externe) projectleider aangesteld. De gebieden worden geselecteerd in overleg en op basis van prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit.

Ambitie: Implementatie Omgevingswet. B

Klaar zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.

B.1

Afhankelijk van de datum inwerkingtreding doen we wat we minimaal moeten doen voor de implementatie Omgevingswet en houden daarbij oog voor een goede dienstverlening en behoud van voldoende capaciteit.

Ambitie: Herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) is maatwerk. C

Maatwerk leveren bij herbestemming vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

C.1

We gaan het gesprek aan met de initiatiefnemer en leveren maatwerk waarbij gekeken wordt naar de ‘juiste ontwikkeling op de juiste plaats’. De ervencoach is daarbij het eerste aanspreekpunt. Bij herbestemming hebben we aandacht voor eventuele signalen van ondermijning. Daarnaast blijven we investeren in een goede werkrelatie met de provincie en andere ketenpartners.

Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden die niet afhankelijk zijn van het bestemmingsplan worden gefaseerd en uitgevoerd. De gesprekken over de invulling van de lege ruimten worden weer opgepakt na indiensttreding nieuwe beleidsmedewerker vastgoed en zijn ook afhankelijk van ontwikkelingen rondom nieuwbouw De Kei.

Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel. D

Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.

D.1

E

Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis.

E.1

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Ambitie: Bestaand actief grondbeleid voortzetten en differentiëren van grondprijzen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een actief en strategisch grondbeleid.

A.1

Pagina 33 van 38

Inspanning 2023 We zetten het bestaande grondbeleid conform de Nota Grondbeleid voort.

B

Woningen voor iedere doelgroep en naar behoefte van elke kern.

B.1 B.2

We peilen per kern bij onze inwoners en dorpsraad wat de behoefte is. De grondprijzen worden in een grondprijzenbrief gepubliceerd. Conform de Nota grondbeleid wordt een externe deskundige ingeschakeld voor een advies over de grondprijzen.

8.3 Wonen en bouwen Ambities: Het bouwen van meer woningen heeft onze prioriteit, voor elke doelgroep en in elke kern.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bouwen van 488 woningen in de periode 20222026.

A.1

B

Woningen voor elke doelgroep.

B.1

C

Realisatie voldoende woningen in elke kern.

C.1

D

Verhogen aanbod sociale huurwoningen

D.1

Inspanning 2023 In de gemeentelijke woningbouwopgave voor de periode 2022-2026 zijn al extra woningen toegevoegd. De gemeente faciliteert de woningbouwopgave waar het kan volgens de vastgestelde prioritering. De planning is niet altijd haalbaar vanwege uitvoeringsproblemen, zoals de trage behandeling van bezwaren bij Raad van State, gebrek aan ambtelijke capaciteit en voortgang in planvorming bij initiatiefnemers. We geven uitvoering aan de vastgestelde Kempische woonvisie en hanteren hierbij de bijbehorende regionale begrippenlijst. We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbouwbehoefte. Wij handelen pro-actief en zijn hierover waar nodig in overleg met onze ketenpartners. Het onderwerp beschikbaarheid sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.

Ambities: We trekken op het thema woningbouw samen op met de andere Kempengemeenten.

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw.

E.1

Inspanning 2023 Wij hebben contact en hebben afstemming met de Kempengemeenten over de regionale woningbouwopgave. Deze woningbouwopgave vormt ook een onderdeel van de Kempische Ontwikkelstrategie. De Kempische Woonvisie vormt hiervoor de basis. Deze ontwikkelstrategie wordt nader uitgewerkt en wordt in het najaar van 2022 aan de raad voorgelegd.

Ambitie: Goede huisvesting voor arbeidsmigranten. F

Goede huisvesting van arbeidsmigranten

F.1

Ambitie: Geschikte woningen voor inwoners met een zorgbehoefte. G Stimuleren en faciliteren van verschillende G.1 woonvormen zodat mensen met een zorgbehoefte geschikt kunnen wonen.

We geven uitvoering aan het vastgestelde Ruimtelijk afwegingskader voor de huisvestiging van arbeidsmigranten en toetsen initiatieven hieraan.

We stellen een Kempische woonzorgvisie inclusief toetsingskader op en deze wordt in 2023 aan de raad aangeboden.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 8.1-A.1: We starten een pilot gebiedsontwikkeling De pilot is uitgesteld vanwege prioritering en ambtelijke capaciteit. In 2023 wordt deze pilot niet opgepakt. 8.1-D.1: Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. De zittingsdatum bij de Raad van State voor behandeling van het bestemmingsplan is gepland op 16 mei 2023.

Pagina 34 van 38

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Implementatie Omgevingswet In 2022 hebben we verder gewerkt aan de implementatie van de omgevingswet. Zo hebben we gewerkt aan het DSO en daarvoor een medewerker aangenomen. In de werkgroepen zijn diverse werkzaamheden verder opgepakt, zoals het voorbereiden en opstellen van de benodigde verordeningen, het DSO en het omgevingsplan. De gemeenteraad heeft in 2022 naast de startnotitie Omgevingsvisie, een aantal verordeningen vastgesteld waaronder de geactualiseerde verordening fysieke leefomgeving, de verordening nadeelcompensatie en het raadsvoorstel over het adviesrecht, verplichte participatie en delegatiebesluit. De raad is in een werkbijeenkomst bijgepraat over de omgevingswet. Ambtelijk is er een week van de Omgevingswet georganiseerd waarin medewerkers op verschillende onderwerpen werden bijgepraat en een workshop werd georganiseerd. Kempische ontwikkelstrategie De vier Kempengemeenten werken in een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep samen aan de Kempische ontwikkelstrategie op de thema’s wonen, werken en mobiliteit. In september 2022 is de raad over de stand van zaken geïnformeerd en is er een Kempenbrede raadsbijeenkomst hierover georganiseerd.

Overige financiële bijstellingen: Kempische Visie op Wonen (€ 12.000 nadelig, incidenteel) Gezamenlijk met de vier Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden) is de Kempische visie op wonen opgesteld en vastgesteld in 2019. In overleg met makelaars, corporaties, ontwikkelaars en zorgpartijen heeft deze Kempische visie op Wonen de inhoud gekregen die het beste aansluit op de woningmarkt en de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren. Dit jaar starten we met de actualisatie van de Kempische visie op wonen. De actualisatie van de Kempische visie op Wonen wordt als één opdracht voor de Kempengemeenten gedaan en onderling verrekend. De kosten bedragen eenmalig € 12.000. Hasselt III (€ 200.000 voorbereidingskrediet / budgettair neutraal) Om te kunnen voorzien in de behoefte aan woningen per kern is het van belang om per kern ontwikkellocaties ter beschikking of in voorbereiding te hebben. Voor Lage Mierde heeft de afgelopen 10 jaar het plan Hasselt II in deze behoefte kunnen voorzien. Inmiddels zijn daar alle gronden uitgegeven met uitzondering van 1 kavel aan het Klaverbosch. Als gemeente hebben we onderzocht wat de meest geschikte locatie is voor een nieuw woningbouwplan. We zijn daarbij uitgekomen bij de gronden ten zuiden van de Klaverbosch. Dit omdat een gedeelte van de gronden gelegen is in het stedelijk gebied.

De provincie hanteert nog steeds de richtlijn dat eerst moet worden gekeken naar bestaand stedelijk gebied voordat we kunnen gaan uitbreiden in zoekgebieden voor stedelijke ontwikkelingen gelegen in het buitengebied. Vandaar dat we zijn uitgekomen bij deze gronden gelegen ten zuiden van het Klaverbosch. Inmiddels hebben we als gemeente hier in totaal circa 34.000m² grond gekocht waarvan circa 15.000m² voor woningbouw doeleinden. Deze uitbreidingslocatie is een vervolg op het plan Hasselt II en noemen we daarom Hasselt III. We zijn inmiddels bezig met het opstellen van een gebiedsconcept. Onderdeel om te komen tot een gebiedsconcept is een dialoog met de omgeving waaronder de direct aanwonenden aan het Klaverbosch. Ook de dorpsraad zal betrokken worden in de omgevingsdialoog. Voor het maken van voorbereidingskosten vragen we een voorbereidingskrediet van € 200.000. Hiermee wordt het mogelijk om kosten te maken voor stedenbouw, advieskosten, onderzoeken en het maken van het omgevingsplan.

Pagina 35 van 38

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

-4.209 -573

-2.604

-2.431

-3.196

-12 -4.794

-2.604

-2.431

-3.196

Baten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten

2.876

1.398

1.278

2.018

2.876

1.398

1.278

2.018

Saldo baten en lasten na 1e berap 2023

-1.918

-1.206

-1.153

-1.178

Pagina 36 van 38

Opvolging rapportage interim controle accountant Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interim controle uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de adviezen en aanbevelingen weer, die door de accountant zijn gegeven naar aanleiding van de interim controle 2022. Daarbij geven wij onze reactie weer.

1. Invoering rechtmatigheidsverantwoording Advies: Ondanks dat dit thema binnen de gemeente op de agenda staat, heeft Reusel-De Mierden nadrukkelijk nog een belangrijke slag te maken zeker gezien de vacatures bij de financiële afdeling. Opvolging: Wij zijn ons bewust van de taken die er ingaande het boekjaar 2023 bijkomen en bereiden ons daarop zo goed mogelijk voor. Vacatures in combinatie met een lastige arbeidsmarkt zorgen ook op dat gebied wel voor uitdagingen.

2. Verantwoordingsafspraken uitbestede taken sociaal domein Advies: Inmiddels zijn er verantwoordingsafspraken gemaakt over de uitgaven aan zorgleveranciers met de GRSK. Voor de uitkeringen welke uitgevoerd worden door KempenPlus ontbreken deze afspraken nog steeds. Wij adviseren deze op korte termijn te evalueren, met als doel het jaarrekeningproces te versnellen. Opvolging: Wij begrijpen dat er in het kader van de veranderde rollen inzake de rechtmatigheidsverantwoording nadere afspraken moeten worden gemaakt met GRSK en KempenPlus. Met KempenPlus moet de wijze van verantwoording van uitkeringslasten sowieso nog nader worden vastgelegd. Wij gaan dezelfde afspraken maken als andere GRSK- en KempenPlusgemeenten.

3. Uitvoering verbijzonderde interne controle Ten aanzien van de uitvoering van de verbijzonderde interne controle heeft de accountant een aantal adviezen gegeven. Deze adviezen hebben betrekking op het opstellen van de werkprogramma’s, waarbij de nadruk ligt op het beheersen van de risico’s. Opvolging: De invulling van vacatures in combinatie met een moeilijke arbeidsmarkt, maakt het lastig voldoende tijd vrij te maken. Wij zijn ons echter bewust van de taken die te doen staan en geven daar zo optimaal mogelijk invulling aan. Per 1 mei 2023 start een nieuwe medewerkster, die onder meer taken op dit gebied zal gaan uitvoeren. Pagina 37 van 38

4. Fiscale beheersing Advies: Om de grootste risico’s te mitigeren inzake de totstandkoming van een juiste aangifte adviseren wij om een algeheel Tax Control Framework op te stellen voor alle fiscale onderdelen (bijv. BTW, BCF en Loonheffing) en deze te integreren in de VIC functie. Opvolging: De opstelling van de algeheel Tax Control Framewerk voor alle fiscale onderdelen, heeft op dit moment geen prioriteit, gelet op andere taken en de werkdruk die reeds op de organisatie drukt. In voorkomende gevallen waarin twijfel bestaat rondom fiscale vraagstukken of de interpretatie daarvan, vindt vooraf ambtelijke afstemming plaats met de belastingdienst. 5. Contractenregistratie en beheer Advies: Verder professionaliseren van de contractregistratie en het contractbeheer. Opvolging: Vooralsnog zien wij geen dringende noodzaak voor verdere acties, behalve het blijvend stimuleren van mensen om zaken op de juiste wijze te registreren in systemen die daarvoor aanwezig zijn. Wij vragen voortdurend aandacht voor een juist gebruik van de informatievoorziening. Bovendien zijn de grote aanbestedingen belegd bij Bizob, die daarop ook zelf contractmanagement doen.

6. Prestatieverklaringen / autorisatie facturen Advies: Waar nodig functiescheiding in te bouwen tussen de functionaris die vaststelt dat de diensten of goederen zijn geleverd (de prestatieverklaarder) en een functionaris die vaststelt dat de lasten conform de inkoopovereenkomst zijn en passen binnen het budget (de budgethouder). Tevens is het advies om beleid te ontwikkelen rondom het documenteren van de prestatieverklaring, bij voorkeur niet binnen het financiële systeem. Opvolging: Juist om tegemoet te komen aan opmerkingen van de accountant hebben wij binnen de VIC extra aandacht voor prestatieverklaringen. Het controleplan is onderwerp van overleg geweest met de accountant. Aandachtspunten vanuit die hoek zullen wij indien mogelijk meenemen in de verdere uitwerking, waarover we in goed overleg blijven met de accountant.

7. Doorbreking functiescheiding Advies: Nagaan of een striktere functiescheiding binnen het administratieve proces van inkoopfacturen tot de mogelijkheden behoort. Opvolging: Wij beseffen dat autorisatiematrixen niet beschikbaar waren tijdens de interimcontrole. Deze zullen bij de jaarrekeningcontrole wel aanwezig zijn. Hetzelfde geldt ten aanzien van een overzicht m.b.t. het gebruik van bevoegdheden op de Raborekening, waarvoor controles overigens al meerdere jaren aantonen dat het nooit om belangrijke bedragen gaat. Bovendien is de limiet op die rekening neerwaarts bijgesteld. Binnen de interne controles zullen periodiek overzichten geproduceerd worden m.b.t. het onbedoelde gebruik van (combinaties van) bevoegdheden door medewerkers van de financiële administratie/planning & control. Wij bekijken op korte termijn of het financiële pakket de mogelijkheden biedt om een aantal bevoegdheden (zoals muteren van crediteurengegevens en het goedkeuren van dergelijke mutaties) om op die wijze nog iets extra aan functiescheiding aan te brengen. Wij zien geen deugdelijke en werkbare mogelijkheden om grote aanpassingen ten aanzien van functiescheiding door te voeren.

8. Documentatie beoordeling subsidieverantwoordingen Advies: Zichtbaar vastleggen van de subsidiebeoordelingen. Opvolging: De subsidieregels zijn inmiddels vereenvoudigd, waardoor de beoordelingen en de vastlegging daarvan eenvoudiger worden.

Pagina 38 van 38