Document · PDF

Boekwerk 1e berap 2023 def.pdf

Gemeenteraad 30 mei 2023, gemeente Reusel-De MierdenBij agendapunt: 1e bestuursrapportage 202314.745 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Bestuursrapportage 2023 Peildatum 31 maart 2023

Inhoudsopgave Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 Programma’s Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................ 6 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................ 11 Programma 2 Verkeer en vervoer ......................................................................................................... 13 Programma 3 Economie ........................................................................................................................ 16 Programma 4 Onderwijs ........................................................................................................................ 19 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................................. 21 Programma 6 Sociaal domein ...............................................................................................................

25 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 29 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .................................. 33 Opvolging rapportage interim controle accountant ............................................................................... 37

Pagina 2 van 38

Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (Berap) 2023, gebaseerd op de situatie per het einde van het 1e kwartaal 2023. Deze Berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2023. In april 2022 zijn met de Auditcommissie afspraken gemaakt over de verantwoording van de opgenomen doelstellingen in de bestuursrapportages. Dat betekent dat we alleen nog maar op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. In de Berap zijn per programma de afspraken uit de begroting 2023 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze Berap. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op inhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema’s belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van “overige financiële bijstellingen”. Dat zijn dan betrekkelijk kleine bijstellingen, waar verder geen toelichting op gegeven is, maar waarvan bijvoorbeeld in B&W-besluiten is bepaald om dat bij de eerstvolgende Berap aan te passen.

Pagina 3 van 38

Samenvatting STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA

Moment

2023

2024

2025

2026

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Start begrotingsjaar 2023

19.391

19.410

20.153

18.923

Wijziging 2e berap 2022 (structureel)

Wijziging 2e berap 2022

159

162

161

741

Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)

Wijziging 2e berap 2022

-15

(x € 1.000)

Voordelig effect GRSK begrotingswijziging 2023

Begrotingswijziging 15 nov 22

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)

Nieuw beleid 2023

209

218

216

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)

Nieuw beleid 2023

270

Stand voor 1e berap 2023

20.074

19.853

20.597

19.939

Wijziging 1e berap 2023 (structureel)

Wijziging 1e berap 2023

-24

-20

Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel)

Wijziging 1e berap 2023

58 20.108

19.833

20.577

19.919

-1.268

-1.294

-1.320

NIEUW SALDO na 1e Berap 2023 Programma 1. Veiligheid

Start begrotingsjaar 2023

-1.248

Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)

Wijziging 2e berap 2022

-10

Stand voor 1e berap 2023

-1.258

-1.268

-1.294

-1.320

Wijziging 1e berap 2023

-1.258

-1.268

-1.294

-1.320

Wijziging 1e berap 2023 (structureel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2023 Programma 2. Verkeer en vervoer

Start begrotingsjaar 2023

-2.116

-2.126

-2.057

-2.083

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)

Nieuw beleid 2023

-50

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)

Nieuw beleid 2023

-20

Pilot uitbreiding OV-verbinding Reusel-Tilburg

Begr.wijziging 14 maart 2023

-38

Stand voor 1e berap 2023

-2.224

-2.214

-2.107

-2.133

Wijziging 1e berap 2023 (structureel)

Wijziging 1e berap 2023

-30

Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel)

Wijziging 1e berap 2023

-73 -2.327

-2.244

-2.137

-2.163

NIEUW SALDO na 1e Berap 2023 Programma 3. Economie

Start begrotingsjaar 2023

-374

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)

Nieuw beleid 2023

-13

-8

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)

Nieuw beleid 2023

-28

Stand voor 1e berap 2023

-415

Wijziging 1e berap 2023

-411

Start begrotingsjaar 2023

-731

-727

-731

-727

Nieuw beleid 2023

-3

Stand voor 1e berap 2023

-734

-730

-734

-730

-734

-730

-734

-730 -2.244

Wijziging 1e berap 2023 (structureel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2023 Programma 4. Onderwijs Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)

NIEUW SALDO na 1e Berap 2023 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Start begrotingsjaar 2023

-2.155

-2.179

-2.210

Wijziging 2e berap 2022 (structureel)

Wijziging 2e berap 2022

-1

Nieuw beleid 2023

-25

-40

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)

Nieuw beleid 2023

-10

Uitbreiding basisvoorziening VV De Zuiderburen

Begr.wijziging 18 april 2023

-5

Stand voor 1e berap 2023

-2.196

-2.225

-2.256

-2.290

-9

-2.220

-2.234

-2.265

-2.299 -11.217

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)

Wijziging 1e berap 2023 (structureel)

Wijziging 1e berap 2023

-9

Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel)

Wijziging 1e berap 2023

-15

NIEUW SALDO na 1e Berap 2023 Programma 6. Sociaal domein

Start begrotingsjaar 2023

-11.130

-11.204

-11.192

Wijziging 2e berap 2022 (structureel)

Wijziging 2e berap 2022

-29

-18

Nieuw beleid 2023

-105

Stand voor 1e berap 2023

-11.264

-11.327

-11.315

-11.340

Wijziging 1e berap 2023 (structureel)

Wijziging 1e berap 2023

190

188

189

190

Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel)

Wijziging 1e berap 2023

7 -11.139

-11.126

-11.150

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)

NIEUW SALDO na 1e Berap 2023

-11.067

Pagina 4 van 38

2023

2024

2025

2026

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA

Start begrotingsjaar 2023

Moment

-675

-649

-644

-648

Wijziging 2e berap 2022 (structureel)

Wijziging 2e berap 2022

-25

-12

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)

Nieuw beleid 2023

-14

-13

-12

-11

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)

Nieuw beleid 2023

-11

-3

Stand voor 1e berap 2023

-725

-690

-684

-671

-725

-690

-684

-671

-1.206

-1.153

-1.178

-1.206

-1.153

-1.178

-1.918

-1.206

-1.153

-1.178

2023

2024

2025

2026

Totaal programma's

-648

209

1.069

321

waarvan structureel

142

673

1.288

523

waarvan incidenteel

-790

-464

-219

-202

NIEUW SALDO na 1e Berap 2023 Programma 8. VHROSV

Start begrotingsjaar 2023

-1.333

Wijziging 2e berap 2022 (structureel)

Wijziging 2e berap 2022

-100

Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)

Wijziging 2e berap 2022

-273

Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)

Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel)

Nieuw beleid 2023

-200

Stand voor 1e berap 2023

-1.906

Wijziging 1e berap 2023

-12

NIEUW SALDO na 1e Berap 2023

TOTALEN: (x € 1.000) TOTAAL SALDO voor 2023 o.b.v. begroting 2023-2026 Inclusief eerdere begrotingswijzigingen

MUTATIES Begrotingswijziging 1e Berap 2023

Totaal mutaties

146

147

148

waarvan structureel

131

146

147

148

waarvan incidenteel

-35

Totaal programma's

-552

355

1.216

469

waarvan structureel

273

819

1.435

671

waarvan incidenteel

-825

-464

-219

-202

TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S SALDO na 1e Berap 2023

Pagina 5 van 38

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts

Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.

Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.

A.1

Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.

B.1

Inspanning 2023 Als Kempengemeenten trekken we, ambtelijk en bestuurlijk, vaak samen op, soms in wisselende samenstellingen. Mochten uit het Kempencongres in het najaar actiepunten voortkomen dan worden die komend jaar opgepakt. We plannen thematisch bij gezamenlijke projecten en voor wat betreft de hulpdiensten bestuurlijke overleggen in met gemeente Hilvarenbeek en de aangrenzende buurgemeenten in België. We blijven deelnemen aan BeNeGo (Belgisch Nederlands Grensoverleg). In 2022 zijn we toegetreden tot de K80, een netwerk van kleine gemeenten in Nederland. Dit was in eerste instantie om de belangen van kleinere gemeenten op financieel gebied beter te waarborgen, maar ook op andere thema’s kunnen deze, met name plattelandsgemeenten, elkaar vinden en versterken zodat een gezamenlijke lobby in Den Haag meer kracht kan worden bijgezet. Na de eerste aftrap in 2022 wordt dit voortgezet in 2023.

Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.

Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.

C.1

Jongeren dichter bij de politiek brengen.

D.1

Inspanning 2023 We maken een presentatie/communicatieplan voor de raad en nemen dit op in een jaarplanning om vaker op locatie iets te organiseren om in gesprek te gaan (commissie op locatie, bustour en bezoek op locatie). Raadsleden moeten dit zelf gaan trekken en organiseren (jongerenraad). Daarnaast zullen we jongeren betrekken bij onderwerpen waarop het van toepassing is (bijv. middels een jongerenpanel).

Ambities: Samen Doen continueren.

Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.

E.1

Pagina 6 van 38

Inspanning 2023 Na de afgelopen coronaperiode is het goed om de bedoeling van ‘Samen Doen’ weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe. In 2023 geven we hier een vervolg aan.

0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners

Maatschappelijk effect / Resultaat Onderzoeken of de dienstverlening van het loket Burgerzaken op dit moment aansluit bij de behoeften van onze inwoners.

A.1

Inspanning 2023 Via een vragenformulier vragen we aan inwoners of er behoefte is aan verruiming van de openingstijden. Vervolgens wordt financieel in kaart gebracht wat de extra kosten zijn van een eventuele verruiming van de openingstijden en zal hierover een besluit worden genomen.

0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.

Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.

A.1

Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.

B.1

Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.

C.1

Inspanning 2023 We communiceren, waar mogelijk, op een begrijpelijk taalniveau (B1 eenvoudig Nederlands) met onze inwoners. We blijven meerdere online en offline communicatiekanalen gebruiken en richten ons daarbij ook op nieuwe vormen van communicatie, zoals bewegend beeld. We gebruiken een begrijpelijk taalniveau en volgen de landelijke eisen en afspraken om onze website en sociale media voor iedereen (digi)toegankelijk te houden.

Ambities: Dienstverlening op niveau.

Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners.

D.1

Inspanning 2023 Na de afgelopen coronaperiode is het goed om onze Servicenormen weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe. In 2023 geven we hier een vervolg aan.

Ambities: Informatiehuishouding op orde.

Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.

Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.

E.1

F.1

Inspanning 2023 We stellen een visie op informatiemanagement op en leggen deze vast in een informatiebeheerplan. Aangezien dit een veelomvattend en doorlopend proces is en niet alles in 2023 kan worden gerealiseerd, omdat er steeds nieuwe aandachtspunten bij komen, wordt hiervoor een prioritering opgesteld. Daarnaast blijven we zo goed als mogelijk voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en richten hiervoor een ISMS (Information Security Management System) in zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico’s we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld. We actualiseren de Verordening commissie bezwaarschriften en het klachtenprotocol. Daarbij kijken we naar wat in de praktijk nodig is en schrappen we overbodige regels.

0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken

Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.

A.1

Pagina 7 van 38

Inspanning 2023 Verhoging van tarieven met het inflatiepercentage is noodzakelijk om in de pas te blijven met de lastenontwikkeling.

0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden

A B

Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.

A.1

Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.

B.1

Inspanning 2023 We stellen zo nodig de ambities bij op basis van de beschikbare middelen. Via onder meer het subsidie adviesbureau TRIAS zoeken we permanent naar mogelijkheden om subsidie te krijgen in relatie tot onze plannen. Op die wijze proberen we de beschikbare middelen te vergroten.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 0.1-A.1: Mochten uit het Kempencongres in het najaar actiepunten voortkomen dan worden die komend jaar opgepakt. Dit jaar in het voorjaar en naar verwachting ook in het najaar komt er een Kempencongres. Het thema van het voorjaarscongres sluit aan bij de uitdagingen die er zijn ten aanzien van de schaalsprong in De Kempen. 0.1-C.1: We maken een presentatie/communicatieplan voor de raad en nemen dit op in een jaarplanning om vaker op locatie iets te organiseren om in gesprek te gaan. De burgemeester en de griffier pakken dit nog voor het zomerreces op. De griffier maakt een voorstel dat voorgelegd zal worden aan het presidium, naar verwachting kort na het zomerreces, zodat het meegenomen kan worden in de planning van 2024. Vorig jaar en dit jaar stond/staat er een raadsuitstapje, inclusief werkbezoeken op locatie, op de planning. 0.1-D.1: Raadsleden moeten dit zelf gaan trekken en organiseren (jongerenraad). Een notitie is voorbereid door de griffier. Deze wordt op 5 juni a.s. besproken in het presidium. Afhankelijk van de keuze die de raad uiteindelijk daarin maakt, wordt dit verder opgepakt. 0.1-E.1: Na de afgelopen coronaperiode is het goed om de bedoeling van ‘Samen Doen’ weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe.

In 2023 geven we hier vervolg aan. Onze gemeente wil een vraaggerichte, faciliterende gemeentelijke organisatie zijn die onze inwoners ondersteunt, activeert en verbindt. We werken daarvoor samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de leefbaarheid en bloei van alle kernen. Onze visie is Samen Doen. Om dit te kunnen doen hebben we een organisatie nodig die dit mogelijk maakt. Voor 2023 hebben we drie ontwikkellijnen geformuleerd: 1. Verankeren Samen Doen in het DNA van onze organisatie; 2. Strakke sturing op basis van de teamplannen met hierin opgenomen ruimte voor ontwikkeling en strategie; 3. Focus op onze eigen organisatie, inrichting en verduidelijking van verschillende organisatorische rollen. 0.4-D.1: Na de afgelopen coronaperiode is het goed om onze Servicenormen weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe. In 2023 geven we hier vervolg aan. Onze servicenormen zijn en blijven ons belangrijkste uitgangspunt in de dienstverlening naar onze inwoners. Om hier blijvend aandacht voor te hebben worden de servicenormen geïntegreerd in Samen Doen. 0.2-A.1: Via een vragenformulier vragen we aan inwoners of er behoefte is aan verruiming van de openingstijden.

Vervolgens wordt financieel in kaart gebracht wat de extra kosten zijn van een eventuele verruiming van de openingstijden en zal hierover een besluit worden genomen. Vanaf mei 2022 werkt het loket burgerzaken op afspraak en kunnen steeds meer producten digitaal worden aangevraagd. Aan de hand van het ‘werken op afspraak’ kunnen we volgen hoe de bezetting aan het loket in het afgelopen jaar is geweest en of uitbreiding van openingstijden nog wenselijk is. De raad wordt hierover binnenkort geïnformeerd middels een raadsinformatienota. 0.4-E.1: We stellen een visie op informatiemanagement op en leggen deze vast in een informatiebeheerplan. Binnen het team informatiebeheer hebben we diverse vacatures en een langdurig zieke. Hierdoor is er sprake van onderbezetting waardoor niet alle taken kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor wordt het opstellen van een visie op informatiemanagement naar 2024 uitgesteld en loopt het maken van een informatiebeheerplan in ieder geval een half jaar vertraging op. Prioriteit wordt gegeven aan het continueren van cruciale dagelijkse processen, zoals het registreren van inkomende en uitgaande stukken, met daarbij Pagina 8 van 38

aandacht voor andere belangrijke zaken, zoals informatieveiligheid en privacy. Per 1 april is de functie van informatiemanager/CISO (functionaris informatieveiligheid) weer ingevuld. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Personele wisselingen Onze organisatie heeft te maken met veel wisselingen in personeel en vacatures die moeilijk in te vullen zijn, waardoor de bezetting binnen de teams en de continuïteit onder druk staat. Dit is begonnen in 2022 en zien we nog doorlopen in het eerste kwartaal van 2023. Daarnaast hebben we te maken met een aantal langdurig zieken. Omdat veel medewerkers taakspecifiek bezig zijn, is het lastig om werk in andere taakgebieden op te vangen (bv. een medewerker communicatie kan geen jaarrekening maken). Ook de extra taken die op de gemeente afkomen leggen extra druk op de gemeentelijke organisatie. WOZ-bezwaren De kosten voor de WOZ zullen dit lopende jaar nog verhoogd worden met een factuur van het taxatiebureau. In het contract wat de gemeente met hen vanaf 1 januari 2023 heeft, staat dat 2,5% van het aantal WOZ objecten als informeel bezwaar binnen het contract afgewerkt wordt. Dat geldt tevens voor 2,5% van het formele aantal bezwaren. Momenteel zitten we nog in de bezwarenperiode.

In de loop van 2023 stuurt het taxatiebureau de gemeente een factuur op basis van een uurtarief voor alle taxateurs die aan de (informele) bezwaren gewerkt hebben. Het is op dit moment nog niet in te schatten hoe hoog die factuur wordt. Wel kan worden aangegeven dat we bijna het dubbele aantal informele WOZ-bezwaren hebben ontvangen in verhouding tot 2022. Dit is een landelijke tendens en zal zich bij de gemeente Reusel-De Mierden uiten in een (forse) nota voor de afwikkeling daarvan. Waarschijnlijk is er bij de 2 e bestuursrapportage 2023 meer duidelijkheid over te geven. Overige financiële bijstellingen: Strategische Kempenagenda (€ 15.000 nadelig, incidenteel) In de raadsvergadering van 22 februari 2022 is het Amendement A1 20220222 “HOE-vraag Strategische Kempenagenda” aangenomen. In dit Amendement is opgenomen om in 2022 en 2023 € 15.000 beschikbaar te stellen voor een Kempencongres. Per abuis is dit alleen in 2022 in de begroting verwerkt. In deze berap wordt ook het budget voor 2023 opgenomen. Financiële bijstellingen burgerzaken (€ 2.000 voordelig, structureel) Enkele budgetten met betrekking tot burgerzaken dienen te worden bijgesteld. Zo zijn de leges voor burgerzaken iets te hoog begroot.

Anderzijds kunnen de kosten voor het aanvragen van eigen verklaringen naar beneden worden bijgesteld, omdat alleen nog maar de eigen verklaringen voor personen van 75 jaar en ouder kunnen worden besteld. De standaard eigen verklaringen voor groot rijbewijs (vrachtwagen en bus) zijn komen te vervallen. Per saldo levert het een klein voordeel op van € 2.000. Verhoging contributie VNG en bijdrage VNG fonds GGU (€ 10.000 nadelig, structureel) De contributie aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bijdrage aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG is de afgelopen jaren gestegen. Om de begroting en de werkelijke uitgaven weer in evenwicht te brengen is een structurele bijraming van € 10.000 benodigd. Verhoging huurontvangsten overige gronden (€ 10.000 voordelig, structureel) In de gemeente zijn verschillende gronden verhuurd voor onder andere zendmasten, pinautomaat, truckparking etc. Door de jaarlijkse inflatie zijn deze huurinkomsten inmiddels hoger dan de raming in de begroting. Er dient een structurele bijraming van € 10.000 plaats te vinden. Camerabeveiligingssysteem (€ 2.100 nadelig, structureel) Naar aanleiding van diverse storingen in ons huidige camerabeveiligingssysteem rondom het gemeentehuis, is geconstateerd dat de warmte units van een aantal camera’s defect zijn als gevolg van de levensduur van het huidige systeem.

Geadviseerd wordt de huidige camera’s te vervangen door nieuwe camera’s (net als de huidige camera’s, niet van Chinese makelij). Hiervoor is een investeringskrediet nodig van € 12.500. De kaptaallasten bedragen bij een afschrijving van 6 jaar afgerond € 2.100. Opleidingskosten griffie (€ 4.000 nadelig, structureel in 2023) Er wordt € 4.000 aan opleidingskosten voor het griffie opgenomen. Vanuit de werkgeverscommissie is hier akkoord op gegeven. Voorlopig wordt het alleen voor 2023 opgenomen. In de perspectiefnota / begroting 2024 wordt bekeken of dit ook voor verdere jaren nodig is. Pagina 9 van 38

Rural Data Center (€ 20.000 nadelig, structureel) De werkplekvergoeding die we ontvingen komt te vervallen, omdat het Rural Data Center (RDC) niet meer bestaat. Zoals in de raadsinformatienota van november 2022 is aangegeven vervalt het RDC en gaan we samen met de gemeente inzetten op structureel datagedreven werken. Dit betekent dat we verschillende producten gaan inzetten die meer inzicht geven in zaken die spelen binnen onze gemeenten, zodat we op een structurele manier data kunnen inzetten om zaken te monitoren. Hiermee willen we ook invulling gaan geven aan de motie met betrekking tot het belevingsonderzoek door structurele informatieverzameling op diverse thema’s welke we kunnen gebruiken bij beleidsvorming en het maken van uitvoeringsprogramma’s. Omdat de gemeente Eersel voorloopt op het datagedreven werken zullen zij in eerste aanleg het grootste gedeelte van de kosten op zich nemen. Voor Reusel-De Mierden zal dit een groeipad zijn, waarin we in producten en in de inzet van middelen toegroeien naar het steeds meer datagedreven werken. Hiervoor zal een extra investering gevraagd worden via de perspectiefnota. Onttrekking algemene reserve (€ 73.000 voordelig, incidenteel) Voor de planstudie en uitvoer N284 wordt € 73.000 onttrokken uit de algemene reserve. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar programma 2.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten

-8.644 355 -8 -15 -8.312

-8.445 125 -4

-8.584 144 -4

-8.537 133 -4

-8.324

-8.444

-8.408

Baten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten

28.035 328 -16 73 28.420

27.855 318 -16

28.737 300 -16

27.460 883 -16

28.157

29.021

28.327

Saldo baten en lasten na 1e berap 2023

20.108

19.833

20.577

19.919

Pagina 10 van 38

Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven

Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden

Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.

A.1

Inspanning 2023 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.

Ambities: Risico op natuurbranden beperken.

Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.

B.1

Inspanning 2023 Op regelmatige basis worden de Risico Index Natuurbranden (RIN) gezamenlijk geactualiseerd. Een RIN geeft inzicht in de kans op het ontstaan van een onbeheersbare brand en op de mogelijke impact van een brand. Daarnaast geven we samen met de Veiligheidsregio voorlichting aan inwoners hoe natuurbranden te voorkomen.

1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.

Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.

A.1

Inspanning 2023 We organiseren bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en bij meldingen worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij buurtpreventienetwerken.

Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.

B.1

C.1

Pagina 11 van 38

Inspanning 2023 We geven informatie over de rol van de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), ze zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen en gaan in gesprek met inwoners en ondernemers. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis. In 2023 is er extra aandacht voor het lokaal optimaliseren van een goede samenwerkingsstructuur op basis van complementaire rollen, bevoegdheden en bestuurlijke verantwoordelijkheden. We streven daarbij naar een goede afstemming met andere beleidsterreinen, zoals onze zorgpartners, die ook een bijdrage leveren aan het veiligheidsbeleid.

Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.

Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.

Inspanning 2023 We zetten in op het verhogen van de meldingsbereidheid onder inwoners, bijvoorbeeld met Meld Misdaad Anoniem (MMA), om het laagdrempelig melden van veiligheidszaken te stimuleren. De inzet op Ondermijning wordt voortgezet, zowel landelijk, als via het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en het Integraal Veiligheidsplan (IVP) de Kempen 2023-2026, alsmede naar aanleiding van de uitkomsten van het wijkversterkingsplan Lage Mierde. Digitale Veiligheid is één van de prioriteiten uit het RVP Oost-Brabant en IVP de Kempen 2023-2026. In het uitvoeringsplan wordt hier nader op ingegaan.

D.1

E.1

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Programma 1 heeft geen investeringskredieten. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s. Overige financiële bijstellingen: Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis en Veiligheidsfonds Oost-Brabant (€ 7.500 nadelig, structureel) In de afgelopen jaren zijn de bijdragen aan het Zorg- en Veiligheidshuis en het Veiligheidsfonds OostBrabant gestegen, terwijl dit niet in onze begroting is verwerkt. Voor beide organisaties dient er € 3.750 te worden bijgeraamd, zodat de begroting weer overeenkomt met de bijdragen. Brandweer (€ 8.000 voordelig, structureel) Vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ontvangen we een piketvergoeding voor een van onze medewerkers. Deze ontvangsten hebben we niet geraamd in onze begroting. Op basis van ervaringscijfers uit het verleden kan er een bijraming van € 4.000 structureel plaatsvinden. Ook de huurontvangsten voor de brandweerkazerne kan met € 4.000 worden bijgeraamd.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

-1.304 -10 -8

-1.323

-1.350

-1.377

-8

-1.322

-1.331

-1.358

-1.385

-1.258

-1.268

-1.294

-1.320

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 1e berap 2023

Pagina 12 van 38

Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer, wegen en water Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat Zwaar verkeer uit de kernen weren.

A.1

Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.

B.1

Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd evenals veilige verbindingen naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied.

C.1

Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer. Realiseren van verkeersveilige schoolomgevingen.

D.1

E.1

Schoolroutes voorzien van goede openbare F.1 verlichting en onderzoeken of er plaatsen zijn waar de openbare verlichting verbetering behoeft. Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.

Maatschappelijk effect / Resultaat Kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen.

G.1

Inspanning 2023 Herinrichting van doorgaande route (Willibrordlaan) in Hulsel voor fietsverkeer. Voor het centrum van Hooge Mierde zal verder gegaan worden met het maken van een voorontwerp. In 2023 start een bestuurlijke lobby met BO MIRT (Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en Provincie over een mogelijke aansluiting op de A67. Dit indien mogelijk samen oppakken met gemeente Bladel. In 2023 onderzoeken we of de aanleg van een directe fietsverbinding tussen de rotonde met de Haas (N269) en de rotonde bij Faes (N284-Kleine Hoeven) nabij de Randweg, een meerwaarde heeft voor onze inwoners, recreanten en voor werknemers op de bedrijventerreinen Kleine Hoeven en Lange Voren. In 2023 wordt gestart met de aankoop van gronden voor de aanleg van de veilige fietsverbinding. In 2023 zal de gemeente de directe omgeving van de Leilinde in Reusel en Clemensschool in Hulsel qua verkeersveiligheid verbeteren. Deze inventarisatie wordt in 2023 gedaan.

Inspanning 2023 We onderzoeken in Hulsel de mogelijkheden tot parkeren op andere plaatsen.

Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en het busverbinding richting Tilburg verbeteren.

Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.

H.1

Inspanning 2023 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de regio.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 2.1-A.1: Herinrichting van doorgaande route (Willibrordlaan) in Hulsel voor fietsverkeer. Voor het centrum van Hooge Mierde zal verder gegaan worden met het maken van een voorontwerp. Voor de Willibrordlaan is er een grotere uitdaging ontstaan met betrekking tot de waterhuishouding. Voor het hemelwater dient een vergunning van het Waterschap te worden verkregen. Het vinden van een geschikte oplossing blijkt lastiger dan gedacht en zorgt voor een vertraging in de tijd. Mogelijk resulteert dit ook in extra kosten. Voor het centrum van Hooge Mierde is het proces tijdelijk gepauzeerd. Dit komt met name vanwege de technische staat van de riolering in Lage Mierde en het tekort aan ambtelijke capaciteit om verschillende projecten tegelijk uit te kunnen voeren. 2.1-C.1: In 2023 onderzoeken we of de aanleg van een directe fietsverbinding tussen de rotonde met de Haas (N269) en de rotonde bij Faes (N284-Kleine Hoeven) nabij de Randweg, een meerwaarde heeft voor onze inwoners, recreanten en voor werknemers op de bedrijventerreinen Kleine Hoeven en Lange Voren. Pagina 13 van 38

Vanwege de verminderde ambtelijke capaciteit ten opzichte van de begroting is het waarschijnlijk niet haalbaar dit in 2023 uit te voeren. 2.1-D.1: In 2023 wordt gestart met de aankoop van gronden voor de aanleg van de veilige fietsverbinding. Een (vrijliggend) fietspad is niet haalbaar, het resultaat zal met een andere inspanning in 2023 worden gerealiseerd. De inzet van de financiële middelen zullen daardoor anders zijn en waarschijnlijk zullen de kosten wat lager uitvallen. 2.1- E.1: In 2023 zal de gemeente de directe omgeving van de Leilinde in Reusel en Clemensschool in Hulsel qua verkeersveiligheid verbeteren. Vanwege de technische staat van de riolering (en wegen) in de omgeving van de Leilinde wordt dit over enkele jaren integraal uitgevoerd zodat kapitaalvernietiging wordt voorkomen. De schoolzone rondom de Clemensschool zal worden uitgevoerd wanneer er meer duidelijkheid is rondom het vervolg van deze school. 2.1-G.1: We onderzoeken in Hulsel de mogelijkheden tot parkeren op andere plaatsen. Vanwege de gewijzigde prioritering zal de kwaliteitsimpuls dit jaar niet bij het dorpsplein in Hulsel zijn. Het dorpsplein in Lage Mierde wordt dit jaar meegenomen in het ontwerp bij project Reconstructie Dorpskern Lage Mierde.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: N284 (€ 73.000 nadelig, incidenteel) Voor de aanpak van de N284 (samen met de provincie Noord-Brabant en gemeente Bladel) is reeds een budget beschikbaar gesteld door uw raad. In december 2022 heeft de stuurgroep besloten om het projectbudget te verhogen vanwege de onverwachte extreme prijsstijgingen. Conform onze werkwijze verantwoorden we deze onverwachte afwijkingen in de P&C cyclus. Voor onze gemeente betekent dit een budgetverhoging van € 73.000. Een uitgebreidere toelichting en meer informatie is te vinden via www.n284.nl. Op moment van schrijven heeft de stuurgroep N284 nog geen besluit genomen over het vervolg van dit project en de eventuele gevolgen vanwege de besluitvorming in de gemeente Bladel. De planstudie en uitvoer N284 wordt gedekt via de algemene uitkering (zie programma 0). Per saldo is dit uiteindelijk budgettair neutraal. Overige financiële bijstellingen: Vervanging wegen dorpskern Lage Mierde (€ 30.000 nadelig, structureel) Vanwege de technische staat van met name de riolering in Lage Mierde is de planning van de onderhoudsprojecten gewijzigd. Voor een aantal wegen is er in de reguliere marge een integraal project opgestart, daarvoor worden bestaande kredieten van de verschillende disciplines ingezet.

Echter is voor een deel (voornamelijk Kloosterstraat en Richelpad) van het project reconstructie Dorpskern Lage Mierde nog geen onderhoudsnoodzaak op wegen waardoor er nu een aanvullend krediet noodzakelijk is. Dit bedrag is nu nog een globale raming en kan indien nodig in de P&C cyclus nog naar boven of beneden worden bijgesteld. Het benodigde krediet wordt nu ingeschat op € 1.000.000. De kapitaallasten bedragen € 30.000 per jaar.

Pagina 14 van 38

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

-2.154 -108 -30 -73 -2.365

-2.164 -88 -30

-2.095 -50 -30

-2.122 -50 -30

-2.282

-2.175

-2.202

-2.327

-2.244

-2.137

-2.163

Pagina 15 van 38

Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts

Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen

Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid

A.1

Inspanning 2023 Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals de schaalsprong van Brainport, ontwikkeling Brede welvaart, digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie. We acteren daarbij niet pro-actief, gelet op prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit.

Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven.

Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden

B.1

Talentontwikkeling van jongeren

C.1

Voorkomen van stagnatie van economische ontwikkeling en de energietransitie vanwege netwerkcongestie

D.1

Inspanning 2023 Het Huis van de Brabantse Kempen wordt naar verwachting per 31 december 2022 geliquideerd en er wordt onderzocht hoe we de bestaande samenwerking opnieuw vorm gaan geven op de twee programmalijnen Verbindend landschap en de Slimme maakregio. In 2023 is er duidelijkheid over de twee programmalijnen en de eventuele samenwerking met andere gemeenten hierin. We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Samen met de netbeheerder en de Kempengemeenten en ondernemers wordt onderzocht of op bedrijventerreinen de energiecongestie opgelost kan worden door betere benutting van het netwerk, opslag van opgewekte energie, congestiemanagement en de inrichting van een (virtual) local energie hub.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.

Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinterrein Lange Voren naar woningbouw.

A.1

Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.

B.1

Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen

C.1

De Kempen zet in op het accommoderen van de D.1 groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de Pagina 16 van 38

Inspanning 2023 Onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor bedrijventerrein Lange Voren wordt in 2022 opgestart. De resultaten van het onderzoek zijn in 2023 gereed. Voor de aanleg van de tweede fase van het bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming. Naar de koppeling met het eventueel aan te leggen zonnepark wordt onderzoek gedaan. Het bestemmingsplan Kleine Hoeven II wordt medio 2023 aan de raad aangeboden. In 2022 wordt gestart met een locatieonderzoek voor nieuw aanbod van bedrijfskavels in de Kempen voor grote en kleine kavels. Daarna volgt besluitvorming over realisatie en samenwerking. De resultaten van het onderzoek zijn in 2023 gereed en de raad wordt hierover geïnformeerd. In de Ontwikkelstrategie van de Kempen wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor Wonen,

doorontwikkeling van de slimme maakindustrie; zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties.

Tweede ontsluiting voor bedrijventerrein Kleine Hoeven

E.1

Betrokkenheid van ondernemers bij bedrijventerreinenbeheer

G.1

werken en mobiliteit. De programmatische aanpak van het thema werken gaat in op:  Uitbreidingsmogelijkheid voor Kempische bedrijven;  Versterking van de maakindustrie in De Kempen;  Herstructurering bestaande bedrijventerreinen;  Kwaliteitsimpuls bestaande bedrijventerreinen. Samen met gemeente Bladel realiseren we een tweede ontsluiting op de Provincialeweg voor bedrijventerrein Kleine Hoeven en De Sleutel (Bladel). In 2023 wordt hiervoor het bestemmingsplan opgesteld. Voor bedrijventerrein Kleine Hoeven loopt het initiatief om bedrijventerreinenbeheer op te starten, waarbij ondernemers onder ander bijdragen aan een plus op het groenbeheer.

3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.

Maatschappelijk effect / Resultaat Bereikbare weekmarkt in centrum Reusel.

A.1

Stimuleren van ondernemerschap in onze gemeente.

B.1

Inspanning 2023 In het Centrumplan is een ruim Marktplein opgenomen ten behoeve van de weekmarkt. De realisatie van dit plein is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Stedelijk gebied, centrum Reusel. Bij de aanleg en tijdens de herinrichting van het centrum wordt rekening gehouden met alternatieven voor de weekmarkt en bereikbaarheid. In 2023 organiseren we een informatiebijeenkomst voor ZZP-ers en andere ondernemers in onze gemeente. Onze accountmanagers hebben regelmatig contact met bedrijven en bedrijventerreinenverenigingen over hun plannen.

3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel

Maatschappelijk effect / Resultaat Bruisend boodschappencentrum Reusel.

A.1

Inspanning 2023 Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum.

Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.

Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. Bevorderen van toerisme en recreatie.

B.1

Inspanning 2023 Visit Bladel-Reusel De-Mierden stelt in samenwerking met de gemeente Bladel en gemeente Reusel De-Mierden een plan op. Het plan voor de uitvoering van de deelprojecten is eind 2022, begin 2023 gereed. De deelprojecten worden in de periode 2023-2026 uitgevoerd.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 3.1-B.1: Het Huis van de Brabantse Kempen wordt naar verwachting per 31 december 2022 geliquideerd en er wordt onderzocht hoe we de bestaande samenwerking opnieuw vorm gaan geven op de twee programmalijnen Verbindend landschap en de Slimme maakregio. In 2023 is er duidelijkheid over de twee programmalijnen en de eventuele samenwerking met andere gemeenten hierin. Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) en de Kempengemeenten blijven samenwerken in projectvorm om de doelstellingen van ‘Slimme maakregio’ te bereiken. Pagina 17 van 38

3.2-B.1: Voor de aanleg van de tweede fase van het bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming. Naar de koppeling met het eventueel aan te leggen zonnepark wordt onderzoek gedaan. Het bestemmingsplan Kleine Hoeven II wordt medio 2023 aan de raad aangeboden. Vanwege enkele beperkingen in het kader de Wet natuurbescherming (Wnb), kan het bestemmingsplan Kleine Hoeven II naar verwachting op zijn vroegst pas in 2024 aan de raad worden aangeboden. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s. Overige financiële bijstellingen: Aanpassen financiële bijdrage Visit Bladel Reusel-De Mierden voor 2023 (€ 13.260 nadelig, structureel in 2023) Begin vorig jaar heeft uw college ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst tussen Visit Bladel Reusel-De Mierden (hierna: Visit), de gemeente Bladel en de gemeente Reusel-De Mierden. In het collegevoorstel werd al aangegeven dat er naar alle waarschijnlijkheid een hogere financiering nodig is om de afgesproken ambities in de overeenkomst goed uit te kunnen voeren. Uit evaluatie blijkt dat Visit € 17.000 tekort komt om ambities uit de dienstverleningsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

Op basis van inwoneraantal betekent dit voor onze gemeente een bijraming van het budget met € 6.630 voor 2022 en 2023. In 2023 wordt dan ook eenmalig € 13.260 betaald (structureel van aard). Budget economie (€ 17.500 voordelig, structureel) In 2022 is het Huis van de Brabantse Kempen is opgeheven. Echter stond in de begroting nog de bijdrage aan het Huis geraamd van € 20.000 per jaar. Deze vervalt en levert dus een voordeel op. Binnen het budget vinden nog een aantal kleine budgetaanpassingen plaats, waardoor het structureel voordeel uiteindelijk € 17.500 is. Kleine Hoeven fase II (€ 750.000 voorbereidingskrediet / budgettair neutraal) De voorbereidingen voor de ondergrondse infrastructuur ten behoeve van Kleine Hoeven fase II zijn inmiddels uitgevoerd en de benodigde onderzoeken zijn gereed. Het voorbereidingskrediet Kleine Hoeven fase II dient met € 750.000 te worden bijgeraamd. Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

-2.217 -41 7

-2.942 -8 20

-556 -8 20

-524 -8 20

-2.251

-2.930

-544

-512

1.843

2.966

579

576

Baten Programmabegroting 2023-2026 Begrotingswijziging tot 1e berap 2023 Effecten 1e berap 2023 (structureel) Effecten 1e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten

-3

1.840

2.963

576

573

Saldo baten en lasten na 1e berap 2023

-411

Pagina 18 van 38

Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts

Thema Onderwijs (inhoudelijk), onderwijshuisvesting, leerplicht Leerlingenvervoer

Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.

Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.

A.1 A.2

A.3

Inspanning 2023 We stellen een integraal onderwijshuisvestingsplan op. Samen met de Onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool. Daarbij worden ook ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek meegenomen. Er volgt een raadsvoorstel voor het toekomstbestendig maken van de Clemensschool. We behandelen aanvragen voor voorzieningen op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en houden deze actueel.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.

A.1

Inspanning 2023 We zorgen dat er aanbod is waar inwoners hun basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden kunnen verbeteren en zorgen voor een goede verwijzing naar dit aanbod.

Ambitie: Gelijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen. A

Onderwijs- en ontwikkelachterstanden en vertragingen als gevolg van corona worden aangepakt.

A.1

Verkleinen van het risico op onderwijsachterstanden door het bereik van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te vergroten

B.1

Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en eventueel andere ketenpartners.

C.1

Samen met de scholen en voorschoolse voorzieningen geven we in de jaren 2021 – 2025 uitvoering aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de onderwijsachterstanden/vertragingen als gevolg van corona aan te pakken. Iedere partner kan een plan indienen om aanspraak te maken op de gemeentelijke NPO-gelden. We toetsen deze plannen aan de landelijke kaders. Op deze manier kunnen we inspelen op de behoefte die er per school is. We (de VVE-partners en gemeente) zetten passende acties in op basis van de resultaten en aanbevelingen uit de VVE-monitor. De huidige onderwijsachterstandsmiddelen (periode 2019 – 2022) worden voortgezet in de periode 2023 – 2026, waardoor we onze inspanningen hiervoor ook in de komende jaren kunnen voortzetten. In het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma onderwijs opgesteld, waarin onder andere de aanpak van onderwijsachterstanden en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp een plek krijgen.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Er zijn geen afwijkingen. De Clemensschool wordt toegelicht onder Majeure thema’s. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten. Pagina 19 van 38

Majeure thema’s: Clemensschool Het traject heeft vertraging opgelopen. Er zijn drie scenario’s voorgesteld voor de toekomst van de school. Het scenario, waarin nieuwbouw van school in combinatie met een MFA (multifunctionele accommodatie) op de huidige locatie werd beschreven, verviel omdat de eigenaar van ’t Drieske hier niet aan mee wilde werken. De andere twee scenario’s zijn:  een levensduur verlengende renovatie van de school  nieuwbouw op een andere locatie Deze scenario’s worden momenteel nader uitgewerkt zodat wij het voorkeurscenario aan de raad kunnen voorleggen. Voor de langere termijn blijft het doel dat we streven naar een school in combinatie met het gemeenschapshuis op de huidige locatie. Leerlingenvervoer Sinds het nieuwe schooljaar zijn we gestart met een nieuwe vervoerder. De ritten lopen over het algemeen prima, echter zij hebben de administratie qua facturering niet op orde. Samen met de andere Kempengemeenten zijn afspraken gemaakt met de vervoerder over het in orde brengen van hun administratie. Echter tot op heden zijn er nog steeds problemen met als consequentie dat facturen niet kloppend zijn. Mochten na de zomervakantie de problemen niet zijn opgelost, dan gaan we vervolgstappen nemen. Overige financiële bijstellingen: Er zijn geen overige financiële bijstellingen.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

-852 -3

-847 -3

-853 -3

-851 -3

-855

-850

-856

-854

121

120

122

124

121

120

122

124

-734

-730

-734

-730

Pagina 20 van 38

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie

Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.

Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte. Daarbij behorende initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.

A.1

A.2 A.3 A.4

Inspanning 2023 Bij reconstructies en inrichting van openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord. We ondersteunen Uniek Sporten Brabant. We blijven investeren in Click sport en buurtsportcoach projecten.

5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.

Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt.

Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.

A.1

B.1 B.2 B.3

Inspanning 2023 We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. We gaan in ieder geval voortvarend actie ondernemen op een aantal concrete verzoeken die ingediend zijn (waaronder padelbanen, kunstgras korfbal Hooge Mierde e.d.). We actualiseren het sportaccommodatieplan. We evalueren en monitoren jaarlijks het beheer en onderhoud van de sportparken. We maken een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal D’n Houtert in Lage Mierde.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.

Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen in Reusel-De Mierden krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.

A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

Pagina 21 van 38

Inspanning 2023 Samen met scholen en cultuurcoaches maken we afspraken over het cultuuraanbod in scholen (o.a. Kunstmenu). In het kernteam cultuureducatie waar scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs), cultuurcoaches, culturele organisaties en gemeenten vertegenwoordigd zijn, maken we samen keuzes over de cultuurinzet. We stimuleren muziekonderwijs op de basisscholen door uitvoering te geven aan het project “meer muziek in de klas”. We gaan in overleg met de buitenschoolse opvang over behoeften en mogelijkheden om muzikale vorming te stimuleren. Met lokale (muziek-)verenigingen zorgen we voor aanbod na school (zoals samenspel).

5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en cultureel erfgoed.

Maatschappelijk effect / Resultaat Meer bewustzijn creëren voor ons erfgoed en het behoud daarvan. Behoud en leefbaar houden van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen

A.1

B.1

B.2

Inspanning 2023 We organiseren in samenwerking met de Kempengemeenten een open dag voor cultuurhistorisch waardevol erfgoed in de Kempen. We wijzen cultuurhistorische waardevolle ensembles aan. We faciliteren en stimuleren het splitsen van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen en geven cultuurhistorisch waardevolle gebouwen een herbestemming. Erfgoedkaarten worden jaarlijks geactualiseerd. We implementeren erfgoedbeleid in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.

Maatschappelijk effect / Resultaat Lokaal toereikend media-aanbod waardoor alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt worden.

A.1 A.2

A.3

Inspanning 2023 We subsidiëren Streekomroep de Kempen. We hebben jaarlijks overleg over regionale en landelijke ontwikkelingen en hun inzet daarbij in de Kempen. We vragen aandacht bij Streekomroep de Kempen voor bereik van alle leeftijden (0-100) door o.a. actiever gebruik te maken van social media.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.

Maatschappelijk effect / Resultaat Bij uitvoering Groenbeleidsplan aandacht voor kwaliteitsimpuls zichtlocaties.

A.1

In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.

B.1

Fraaie entrees van natuurgebieden.

C.1

Inspanning 2023 Het plein in Hulsel en de taludtuin van het gemeentehuis Reusel worden heringericht. Daarnaast wordt middels Samen Doen bekeken in hoeverre de groeninrichting van het Deken van der Weepark en de groenzone Voldersakker kunnen worden verbeterd. Waar mogelijk vergroening in samenspraak integraal oppakken met grootschalige reconstructiewerkzaamheden (zie ook programma 2). In 2023 wordt in Hulsel de Willibrordlaan onder handen genomen. We zullen bezien in hoeverre het plein daarbij meegenomen kan worden of dat geheel of deels rekening moeten worden gehouden met de ontwikkelingen inzake de Clemensschool. We implementeren aangepast bermbeheer volgens het groenbeleid en faciliteren middels o.a. deelname aan Stila-regeling (Stimuleringsregeling Landschap).

Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.

Maatschappelijk effect / Resultaat Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.

D.1 D.2

Pagina 22 van 38

Inspanning 2023 Het actualiseren van het speelvoorzieningenbeleid. Locaties waar slechts 1 speeltoestel aanwezig is na afschrijving niet te vervangen, maar het budget hiervoor te investeren in speelvoorzieningen op een centrale locatie. In 2023 wordt in beeld gebracht om welke locaties het gaat.

Ambitie: Verbeteren en uitbreiden van recreatieve routes (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes).

Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aan te leggen in de gemeente.

E.1

Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.

F.1

Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes.

G.1

Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.

H.1

Inspanning 2023 We streven ernaar om in 2024 en in 2025 een fietskronkel aan te leggen, waarbij we de nieuw aan te leggen kronkels proberen te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken). De aanleg van één fietskronkel is voorzien in het uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE (UVP). Voor de uitvoering en aanleg van de andere fietskronkel is nog geen budget beschikbaar. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de route rolstoel-natuurpad Hoevenhei te verlengen. We hebben overleg met onze partners en initiatiefnemers en gaan in gesprek met onze Belgische buurgemeenten om de mogelijkheden voor een grensoverschrijdende recreatieve routes te onderzoeken. In het vierde kwartaal 2022 zijn de resultaten van het onderzoek naar de recreatieve routestructuren (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes) bekend. Hieruit volgt een plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden. Bij de sigarenroute hebben we hier al aandacht voor.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 5.2-B.2: We evalueren en monitoren jaarlijks het beheer en onderhoud van de sportparken. Nadat het onderzoek is afgerond over het terug halen van het beheer en onderhoud van de sportparken van naar de gemeente wordt er een nieuwe start gemaakt met het jaarlijks monitoren en evalueren van het beheer en onderhoud van de sportparken. 5.2-B.3: We maken een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal D’n Houtert in Lage Mierde. Vanwege lastig in te vullen formatie hebben we hier nog geen invulling aan kunnen geven. We bekijken of dit mee kan lopen in het nieuwe sportaccommodatieplan of we gaan hier extern op inhuren. We zijn aan het bekijken om het achterstallig onderhoud aan D’n Houtert op korte termijn uit te voeren gezien de staat van de accommodatie. Dit omdat na visievorming nog een heel traject doorlopen zal moeten worden om tot een volwaardige accommodatie te komen. 5.3-A.3: We stimuleren muziekonderwijs op de basisscholen door uitvoering te geven aan het project “meer muziek in de klas”. Het project “Meer Muziek in de Klas” is nog niet van start gegaan. Oorzaak: In 2022 te weinig docenten beschikbaar en een hoger uitvallende begroting van Art4U. Indien alle partijen er samen uitkomen hopen we dat we in september bij de aanvang van het nieuwe schooljaar kunnen starten.

5.7-A.1: Het plein in Hulsel wordt heringericht. Het plein in Hulsel is afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de Willibrordlaan, Clemensschool en omgeving. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar programma 2. 5.7-H.1: In het vierde kwartaal 2022 zijn de resultaten van het onderzoek naar de recreatieve routestructuren (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes) bekend. Hieruit volgt een plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden. Het definitieve rapport met betrekking tot de recreatieve routestructuren wordt in het eerste halfjaar van 2023 opgeleverd.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s. Pagina 23 van 38

Overige financiële bijstellingen: Budget monumentenzorg (€ 9.000 nadelig, structureel en € 15.000 nadelig, incidenteel in 2023) Het budget voor monumentenzorg dient op drie onderdelen te worden bijgesteld: 1. De raad heeft gevraagd om jaarlijks monumenten aan te wijzen. Indien de gemeente jaarlijks 4 gemeentelijke monumenten aanwijst dan is hier structureel extra budget voor nodig van € 5.000. 2. Voor de Nota Ruimtelijke kwaliteit voor de kernen is het noodzakelijk om een lijst samen te stellen met panden die wij willen behouden. Net zoals voor het buitengebied wordt er een lijst met potentiële gemeentelijke monumenten gemaakt voor de kernen. Het gaat hier om een lijst met 50 panden. De incidentele kosten hiervoor bedragen € 15.000. 3. De abonnementskosten voor de inspecties door Monumentenwacht Brabant zijn verhoogd. Zo ook de kosten van de uit te voeren inspecties. Daarnaast worden meer inspecties uitgevoerd om de gemeentelijke erfgoedtaak te kunnen uitvoeren. De structureel extra kosten hiervoor bedragen € 4.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ReuselDeMierden&id=a6e07d80-c3a5-4108-86ea-7637332a2bcc