Begroting 2026-2029 RdM

In 2025 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van de invoering van de Wet toekomst Pensioenen (Wtp), de resultaten daarvan zijn onlangs gepresenteerd. Uitkomst van het onderzoek is dat de voorziening APPA verhoogd moet worden. Het pensioenfonds ABP zal naar verwachting per 1 januari 2028 de uitvoering van pensioenen gaan regelen. De gelden uit de voorziening worden dan afgedragen aan het ABP. 10. Verschuiven lasten Oekraïners naar Incidenteel De kosten die begroot zijn voor opvang van Oekraïners worden betaald uit een Specifieke Uitkering van het Rijk. Dit betreft een tijdelijke situatie en dus een incidentele begrotingspost. Niet alle lasten die hierdoor gedekt zijn, werden in de begroting als incidenteel aangemerkt. Dat is in de begroting van 2026 gecorrigeerd, ten gunste van het structurele begrotingssaldo.

92

Bijlage 2 Nieuw Beleid en vervangingsinvesteringen NR

Product Omschrijving

Investerings- Afsch- i/u bedrag tm

2026

2027

2028

2029

Rente

41.820

41.820

41.820

41.820

0,50% S

41.820

41.820

S

41.820

41.820

S

41.820

S

1

2.1

Wettelijk / vervanging Rehabilitatiekrediet wegen 2026

€ 1.394.000

40

U

1

2.1

Rehabilitatiekrediet wegen 2027

€ 1.394.000

40

U

1

2.1

Rehabilitatiekrediet wegen 2028

€ 1.394.000

40

U

1

2.1

Rehabilitatiekrediet wegen 2029

€ 1.394.000

40

U

2

2.1

Vervanging openbare verlichting masten 2026

€ 153.000

40

U

2

2.1

Vervanging openbare verlichting masten 2027

€ 197.000

40

U

2

2.1

Vervanging openbare verlichting masten 2028

€ 102.500

40

U

2

2.1

Vervanging openbare verlichting masten 2029

€ 87.000

40

U

2

2.1

Vervanging openbare verlichting armaturen 2026

€ 141.500

20

U

2

2.1

Vervanging openbare verlichting armaturen 2027

€ 102.500

20

U

2

2.1

Vervanging openbare verlichting armaturen 2028

€ 218.000

20

U

2

2.1

Vervanging openbare verlichting armaturen 2029

€ 81.000

20

U

3

5.7

Vervanging groen 2026 (40jr afschrijving)

€ 131.000

40

U

3

5.7

Vervanging groen 2027 40jr afschrijving)

€ 131.000

40

U

3

5.7

Vervanging groen 2028 (40jr afschrijving)

€ 131.000

40

U

3

5.7

Vervanging groen 2029 (40jr afschrijving)

€ 131.000

40

U

3

5.7

Vervanging groen 2026 (80jr afschrijving)

€ 179.000

80

U

3

5.7

Vervanging groen 2027 (80jr afschrijving)

€ 179.000

80

U

3

5.7

Vervanging groen 2028 (80jr afschrijving)

€ 179.000

80

U

3

5.7

Vervanging groen 2029 (80jr afschrijving)

€ 179.000

80

U

4

7.2

Klimaatinvesteringen 2026

€ 100.000

60

U

2.167

2.167

4

7.2

Vervanging gemalen BK 2026

€ 23.501

40

U

705

705

4

7.2

Vervanging randvoorziening ME 2026

€ 17.800

15

U

1.276

4

7.2

Vervanging riolering Hulsel 2026

€ 1.473.635

60

U

31.929

4

7.2

Klimaatinvesteringen 2027

€ 100.000

60

4

7.2

Vervanging randvoorziening ME 2027

€ 17.800

15

4

7.2

Vervanging riolering Reusel 2027

€ 1.775.325

4

7.2

Wilhelminalaan - Lensheuvel-Turnhoutsweg 2027

4

7.2

Klimaatinvesteringen 2028

4

7.2

Vervanging randvoorziening ME 2028

4

7.2

Vervanging riolering Reusel 2028

4

7.2

Vervanging Hooge Mierde 2028

€ 484.485

4

7.2

Vervanging vrijvervalriool 2029

€ 2.519.000

4

7.2

Klimaatinvesteringen 2029

€ 100.000

60

4

7.2

Vervanging mechanische riolering 2029

€ 305.000

15

4

7.2

Dekking rioolheffing

exploitatie

-

I

Totaal wettelijk/vervanging

41.820

4.590

7.783

3.930

4.590

4.590

S

5.910

5.910

5.910

S

3.075

3.075

S

2.610

S

7.783

7.783

7.783

S

5.638

5.638

5.638

S

11.990

11.990

S

3.930 3.930

3.133

4.455

S

3.930

3.930

S

3.930

3.930

S

3.930

3.930

S

3.930

S

3.133

3.133

3.133

S

3.133

3.133

3.133

S

3.133

3.133

S

3.133

S

2.167

2.167

S

705

705

S

1.276

1.276

1.276

S

31.929

31.929

31.929

S

U

2.167

2.167

2.167

S

U

1.276

1.276

1.276

S

60

U

38.465

38.465

38.465

S

€ 858.988

60

U

18.611

18.611

18.611

S

€ 100.000

60

U

2.167

2.167

S

€ 17.800

15

U

1.276

1.276

S

€ 1.613.180

60

U

34.952

34.952

S

60

U

10.497

60

U

10.497

S

54.578

S

U

2.167

S

U

21.858

S S

-36.077

-96.596

-145.488

-224.091

61.256

121.685

185.633

241.580

0

0

0

I

61.256

121.685

185.633

241.580

S

Waarvan incidenteel Waarvan structureel

4.590

Wettelijk / vervanging 2026-2029

1. Rehabilitatiekrediet wegen 2026 t/m 2029 Het wegenbeheerplan 2025-2029 is begin 2025 bestuurlijk vastgesteld door de gemeenteraad. Het krediet (investering) rehabilitaties wegen is een krediet voor het uitvoeren van rehabilitaties en reconstructies van wegen, vernieuwen van voetpaden/fietspaden e.d.. Hierbij wordt de gehele verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel opnieuw opgebouwd met nieuwe materialen. Optioneel kan worden gekozen de weg bij een rehabilitatie her in te richten; er wordt dan gesproken over een reconstructie. Aan de hand van de kwaliteitsgegevens uit de inspectie en de gestelde kwaliteitsnorm is de kapitaalbehoefte wegonderhoud voor de periode 2018-2027 berekend. Hierin zijn naast de rehabilitatie van de weg en eventuele herinrichting bij het einde van de levensduur van de weg ook de onderhoudsmomenten voor klein onderhoud en groot onderhoud conform het CROW beschreven. De kapitaalbehoefte voor rehabilitaties in de periode 2018-2027 is gemaakt op basis van de visuele risico-gestuurde inspectie, de maatregeltoets en de leeftijd van de verhardingen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitsafname van de wegen in de loop van deze periode en onderhoud op basis van een sober kwaliteitsniveau.

93

2. Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2025 t/m 2029 De vervanging van lampen en masten is geborgd in het beleidsplan straatverlichting 2018-2030. Dit beleidsplan is door de raad vastgesteld en omvat € 2,7 miljoen aan vervangingsgeld aan de openbare verlichting. De doelstellingen uit dit bestuurlijk vastgestelde beleidsplan zijn onder andere het noodzakelijk beheer van een ordentelijk verlichtingsareaal, het reduceren van CO2, afname stroomverbruik en het voldoen aan de richtlijnen/normen op het gebied van straatverlichting. Resumé van de bedragen:  2026 nieuw beleid vervanging verlichting: € 153.000 masten en € 141.500 armaturen  2027 nieuw beleid vervanging verlichting: € 197.000 masten en € 102.500 armaturen  2028 nieuw beleid vervanging verlichting: € 102.500 masten en € 218.000 armaturen  2029 nieuw beleid vervanging verlichting: € 87.000 masten en € 81.000 armaturen 3. Vervangingsinvesteringen groen binnen en buiten de kom Om het bestaande groenareaal binnen de bebouwde kom (onder andere plantsoen en laanbomen) en buiten de bebouwde kom (onder andere laanbomen / houtopstand) duurzaam in stand te kunnen houden is een structureel vervangingsbudget noodzakelijk voor de vervanging van versleten/afgeschreven en/of eerder afgestorven groen (t.g.v. bijvoorbeeld klimaatveranderingen). 4.

Investeringen riolering conform het PWR (structureel: dekking via rioolheffing) Op basis van het vastgestelde PWR (Programma Water en Riolering) staat een aantal investeringen gepland. De kapitaallasten worden gedekt via de rioolheffing. Het PWR loopt tot en met 2028. De investeringen voor 2029 zijn gebaseerd op een doorrekening op basis van de levensduur van diverse onderdelen van de riolering en kunnen met het opstellen van een nieuw PWR in de loop van 2028 nog wijzigen. Begin 2026 wordt het PWR financieel geëvalueerd en worden eventuele bijstellingen verwerkt.

94

NR

Product Omschrijving

Investerings- Afsch- i/u bedrag tm

2026

2027

2028

2029

€ 15.480

15.480

15.480

15.480

Rente

5

0.4

Wensen / ambities Vervanging huidige bureaus en bureaustoelen

€ 216.000

5

0.4

Herinrichting gemeentehuis; PM

investering

6

0.4

AI tool rake voorstellen pilot

exploitatie

U

€ 4.000

7

0.4

In en externe veiligheid

exploitatie

U

€ 30.000

30.000

30.000

30.000

S

8

0.4

Samen verder/Onboarden

exploitatie

U

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

S

15

U U

S S I

9

2.1

Actualiseren Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

exploitatie

U

€ 40.000

S

10

5.7

Uitgaven werkplan Bos en Natuur 2026

exploitatie

U

€ 126.000

S

10

5.7

Inkomsten werkplan Bos en Natuur 2026

exploitatie

I

-€ 159.000

11

6

MeerJarenBeleidsKader Jeugd van 2026 tot 2029;PM

exploitatie

U

12

6

Visietraject jongerenwerk de Kempen;PM

exploitatie

U

13

0.1

Van huidige naar nieuwe gemeenteraad

exploitatie

U

€ 15.000

I

14

0.1

Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen

exploitatie

U

€ 10.000

I

15

0.1

Kabinetszaken

exploitatie

U

€ 4.000

16

0.4

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek

exploitatie

U

€ 25.000

17

1.2

Verlenging Backbone 2026

exploitatie

U

€ 36.000

18

2.1

GVVP 2026

€ 950.000

40

U

€ 28.500

18

2.1

GVVP 2027

€ 500.000

40

U

18

2.1

GVVP 2028

€ 500.000

40

U

18

2.1

GVVP 2029

€ 500.000

40

U

19

5.7

Kwaliteitsimpuls dorpspleinen 2027

€ 150.000

40

U

20

2.1

Voorbereiding Wilhelminalaan incl snelfietsroute F67

€ 312.000

40

U

€ 9.360

9.360

9.360

9.360

S

21

0.4

Geluidsinstallatie raadszaal

€ 75.000

8

U

€ 2.250

2.250

2.250

2.250

S

22

4.2

Nieuwbouw Clemensschool in Hulsel 2026

€ 3.500.000

40

U

€ 105.000

105.000

105.000

105.000

S

22

4.2

Nieuwbouw Clemensschool in Hulsel 2027

€ 150.000

40

U

4.500

4.500

4.500

S

22

4.2

Nieuwbouw BS De Akkerwinde in Hooge Mierde 2027

€ 300.000

40

U

9.000

9.000

9.000

S

181.440

181.440

S

6.000

S

22

4.2

Nieuwbouw BS De Akkerwinde in Hooge Mierde 2028

€ 6.048.000

40

U

22

4.2

Nieuwbouw BS De Akkerwinde in Hooge Mierde 2029

€ 200.000

40

U

22

4.2

Nieuwbouw BS De Torelaar in Reusel 2028

€ 450.000

40

U

22

4.2

Nieuwbouw BS De Torelaar in Reusel 2029

€ 8.858.000

40

U

23

5.1

tegemoetkoming binnensport verenigingen

exploitatie

U

24

5.7

Realisatie milieustraat; PM

investering

U

25

6.21

Verhoging participatie via een platform

exploitatie

U

26

7.1

Opstellen beleidsplan ongediertebestrijding

exploitatie

27

7.2

Aanpassing beheer sloten maaien

exploitatie

27

7.2

Dekking uit rioolheffing

28

div.

Extra dotatie aan voorziening onderhoud gebouwen (RV sept 2025) )

S S S

S 25.000

25.000

25.000

S

28.500

28.500

28.500

S

S

15.000

4.500

15.000

15.000

S

15.000

15.000

S

4.500

13.500

15.000

S

4.500

S

13.500

S

265.740

S

€ 30.000

30.000

30.000

30.000

S

€ 12.550

3.570

3.570

3.570

S

S

U

€ 20.000

U

€ 70.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

S

exploitatie

I

-€ 70.000

-€ 50.000

-€ 50.000

-€ 50.000

S

exploitatie

U

€ 84.900

84.900

84.900

84.900

S

Totaal wensen/ambities

439.040

367.060

577.000

863.740

incidenteel structureel

49.000 390.040

0 367.060

0 577.000

0 863.740

I S

Totaal nieuw beleid incidenteel structureel

500.296 49.000 451.296

488.745 0 488.745

762.633 0 762.633

1.105.320 0 1.105.320

I S

incidenteel 50% k apitaallasten eerste jaar in mindering brengen Aangepast totaal nieuw beleid

-128.962 371.335

-96.207 392.538

-161.390 601.243

-210.645 894.675

I S

-

I

Wensen / ambities 2026-2029 5. Vervanging huidige bureaus en bureaustoelen De inrichting van kantoren en werkplekken is ondertussen 26 jaar oud. De wereld is in deze periode veranderd en digitalisering en flex/thuiswerken werpen een ander perspectief op gebruik van kantoorwerkplekken. De trend in de markt is meer flexibel gebruik van werkplekken door meerdere collega’s, waarbij sta-zitbureaus beschikbaar zijn en alle werkplekken uniform ingericht zijn om voorkeuren te voorkomen. De huidige bureaustoelen zijn na 26 jaar ook aan slijtage onderhevig en reeds 11 jaar afgeschreven. Andere gemeentehuizen binnen de samenwerking (o.a. Bladel, Bergeijk, Eersel) hebben de slag naar modernisering en elektrisch verstelbare werkplekken in de afgelopen jaren reeds doorgevoerd. Reusel-De Mierden loopt daarin binnen de samenwerking achter. Ook in het voorstel ‘actualisering werkplekvergoeding’, zoals besproken door de directeuren van de Kempengemeenten op 20 maart 2025, staat vermeld dat een werkplek dient te voldoen aan ‘een in hoogte verstelbaar sta-zit bureau’. Om het team van MD te kunnen inpassen in de bestaande kantoren en vergaderzalen is een meer flexibele inzet van bestaande kantoren en werkplekken voor RdM collega’s nodig. Ook een vermindering van het

95

vloeroppervlak per werkplek is een vereiste en hoog-laagbureaus zijn standaard 160x80 cm, waardoor bijvoorbeeld 3 werkplekken in 1 kantoor gefaciliteerd kunnen worden conform ARBO normen in plaats van 2 bureaus van 200x100cm in de huidige configuratie. Voor MD zal nieuw meubilair besteld moeten worden. Om ongelijkheid te voorkomen is het wenselijk om in één keer alle werkplekken in het pand te vervangen, zodat we één nieuwe standaard hebben die op iedereen van toepassing is. Het voordeel van een investering in kantoormeubilair is dat deze investering altijd van waarde blijft, ongeacht toekomstige scenario’s rondom verbouwingen. Een bureau en bureaustoel kunnen in de nieuwe situatie meeverhuizen en zijn daarom de meest logische investering op de kortere termijn die bijdraagt aan verbetering van de werkomgeving en waar collega’s direct van kunnen profiteren, zonder risico’s en afhankelijkheid van toekomstplannen. Meubilair voor MD is meegenomen in het raadsvoorstel huisvesting MD van oktober 2025. 5. Herinrichting gemeentehuis: PM Het huidige gemeentehuis voldoet op meerdere punten niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. De bestaande inrichting en inventaris zijn verouderd en door de geplande uitbreiding van het aantal gebruikers is de beschikbare ruimte en indeling niet langer passend. Dit leidt tot knelpunten op o.a.

het gebied van overlegmogelijkheden, belcellen, concentratieruimtes en luchtbehandeling. Tot slot zal gekeken worden naar de veiligheid in het gemeentehuis, waaronder de raadzaal. 6. AI tool rake voorstellen pilot We willen begrijpelijke en goed leesbare college- en raadsvoorstellen schrijven, zodat de besluitvorming daarna zorgvuldig kan plaatsvinden. Dit doen we volgens een vaste opbouw. Om medewerkers daarbij te helpen is er sinds kort een webapplicatie beschikbaar die met behulp van AI informatie uit ingevoerde bestanden omzet in een voorstel volgens de door onze gemeente vastgestelde opbouw (inleiding, argumenten, kanttekeningen etc.) en ook voldoet aan de eisen voor begrijpelijk en toegankelijk taalniveau B1). In 2026 willen we hiermee graag een pilot gaan draaien om verder te onderzoeken of deze AI-tool helpend kan zijn binnen onze organisatie en mogelijk tijdwinst kan opleveren bij het schrijven van voorstellen. De eenmalige implementatie kost € 1.000 en daarnaast moet per gebruiker € 20 per maand worden betaald voor de licentie. Aan de pilot kunnen dan zo’n 12 personen vanuit de organisatie deelnemen. 7. In en externe veiligheid De maatschappij is aan het verharden en ook binnen onze gemeente merken we hier de gevolgen van.

Om zowel de ambtelijke organisatie, het college van B&W en de raad veilig haar werk te kunnen laten uitvoeren wordt een intern interventieteam opgericht. Deze speciaal hiervoor opgeleide collega’s kunnen direct inspringen bij dreiging, zorgen voor escalatiebeheersing en nazorg leveren. In andere situaties (bezwarencommissie, raadsvergaderingen) waar emoties door belanghebbenden hoog kunnen oplopen bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een beveiligingsbedrijf. 8. Samen verder/Onboarden Voor nieuwe maar ook voor vertrekkende collega’s is een stappenplan (pre-, on- en off boarden) opgesteld om dit in goede banen te leiden en deze collega’s een goed gevoel bij onze organisatie te krijgen en/of behouden. Zo krijgen nieuwe collega’s een rondrit door het werkgebied aangeboden om op deze manier meer te weten te komen over alle kernen, de (lopende) projecten en de omgeving. Ieder kwartaal zal hiervoor een personenbus gehuurd worden. 9. Actualiseren Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) Actualiseren van Leidraad Inrichting Openbare Ruimte. Het verouderde handboek Openbare Ruimte wordt geüpdatet. Het benodigde budget is € 40.000, het werkbudget is € 25.000 en voor projectmanagement € 15.000. 10.

Werkplan Bos en Natuur 2026 Zoals in het coalitieprogramma aangegeven wordt stapsgewijs uitvoering gegeven aan het Beleidsplan openbaar groen, waaronder aan de prioriteiten uit het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Met het oog op de klimaatverandering, de duurzaamheidsambities en mede op de schaalsprong-ontwikkelingen die vanuit de Brainportregio op ons afkomen is het cruciaal om behoedzaam om te gaan met onze groene gemeente, zodat deze ook bij doorontwikkeling geschikt en aantrekkelijk blijft om hier te wonen en recreëren. Het huidige bos-/ natuurbeheer is ten aanzien van voornoemde ambities en veranderingen niet overal voldoende toereikend. Het samenspel tussen o.a. de groeiende bedrijvigheid, inwonersaantal, recreatie, klimaat en het 96

behoud van onze mooie groene omgeving biedt namelijk veel uitdagingen. Om onder andere beter te kunnen anticiperen op de snel veranderende klimaatomstandigheden en toenemende gebruikersdruk is het vanuit voornoemd uitvoeringsprogramma van belang om spoedig handen en voeten te geven aan een lange termijn beheervisie/-plan, om op basis daarvan het beheer van onze circa 1000 hectare bos- en natuurterreinen integraal bij te sturen op een versnelde doorontwikkeling naar beter toekomstbestendige bos- en natuurterreinen. Naast het klimaat robuust houden zijn hierbinnen natuurlijk ook doelen als het verbeteren van de biodiversiteit en het stimuleren/ faciliteren van laagdrempelige en inclusieve vormen van bezigheid en ontmoeting die hierbij kunnen meeliften. Bij vaststelling van voormeld beleidsplan is destijds besloten de benodigde middelen voor bijbehorend uitvoeringsprogramma niet ter beschikking te stellen, maar deze per project en naar prioriteit apart aan te vragen. Vanwege de vereiste expertise voor een dergelijke klimaatvisie is het niet mogelijk dit in eigen beheer of kostenneutraal op te pakken. Op basis van het in 2025 ter beschikking gestelde krediet van € 30.000 wordt in de tweede helft van 2025 door een externe partij aangevangen met de opstelling van deze visie en deze wordt in 2026 opgeleverd.

Met een verbeterde lange termijnafstemming streven we tevens na ook de toekomstige beheerexploitatie van onze bos- en natuurterreinen zo lang als mogelijk positief/ gezond te houden. Immers zullen de inkomsten vanuit de jaarlijkse houtoogst anders bij toenemende/ massale boomsterfte en/of grootschalige natuurbranden drastisch teruglopen, waardoor de instandhouding van deze groene kwaliteit binnen onze gemeente in de toekomst mogelijk niet meer positief te exploiteren blijft.  Uitgaven werkplan Bos en Natuur 2026 Toenemende wet- en regelgeving, gevolgen van klimaatomstandigheden en toenemende gebruikersdruk en doelstellingen met betrekking tot onze bos- en natuurterreinen leiden tot structureel hogere beheer- en onderhoudskosten. Waar deze kosten voorgaande jaren hoger uitvielen voor het wegwerken van beheerachterstanden is de verwachting dat deze de komende jaren structureel van vergelijkbare omvang blijven. Een toename van € 126.000.  Inkomsten werkplan Bos en Natuur 2026 Op basis van Werkplan Bos en Natuur 2026 zijn de opbrengsten geraamd op € 224.000. Een toename van € 159.000. 11. MeerJarenBeleidsKader Jeugd van 2026 tot 2029; PM Het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2026-2029 is op dit moment in ontwikkeling en wordt eind 2025 ter besluitvorming aangeboden.

De thema's die in dit kader zullen worden verwerkt, hebben betrekking op preventief werken, normaliseren, regie voeren en werken met en voor veiligheid. Het financiële kader is op dit moment nog niet inzichtelijk. 12. Visietraject jongerenwerk de Kempen; PM Op dit moment zijn we een visietraject gestart met de andere drie Kempengemeenten om het jongerenwerk beter te positioneren en daaruit voortvloeiend een heldere opdracht te formuleren. Het is denkbaar dat daar idealiter ook een andere ureninzet aan gekoppeld zal worden in de toekomst (een verhoging). Voor nu is het nog niet duidelijk welke financiële gevolgen dit heeft. 13. Van huidige gemeenteraad naar nieuwe gemeenteraad Voor 2026 reserveren we eenmalig € 15.000 voor de overgang van de huidige naar de nieuwe gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Dit bedrag zal gebruikt worden voor een afscheidscadeau voor de huidig zittende gemeenteraad en college en het startprogramma van de nieuwe gemeenteraad. Het doel is om de nieuwe gemeenteraad goed te kunnen begeleiden en daardoor de deskundigheid van de raadsleden te vergroten, wat de lokale democratie ten goede komt. Hierbij kan gedacht worden aan verschillende trainingen en cursussen, zoals een debattraining en teambuilding. 14.

Opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen Voor 2026 reserveren we eenmalig € 10.000 voor opkomstbevordering voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit bedrag wordt ingezet voor een verkiezingskrant, een verkiezingsavond met een debat en een bijeenkomst om vrouwen in de politiek te stimuleren. Het doel van deze maatregelen is om de interesse in de lokale politiek te vergroten en zoveel mogelijk inwoners aan te sporen om een stem uit te brengen bij de verkiezingen. Daarnaast zijn de maatregelen bedoeld om inwoners te helpen met het maken van een keuze tussen de deelnemende partijen en/of kandidaten. 15. Kabinetszaken Diverse zaken in het kader van installatie nieuw college in verband met de verkiezingen 2026 en aanschaf nieuwe borden uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding. 97

16. Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Een PAGO is een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek, een medisch onderzoek dat werkgevers wettelijk verplicht (Arbowet) zijn aan te bieden om arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's van werknemers te signaleren, voorkomen of verhelpen. Het onderzoek richt zich op specifieke risico's die uit het werk voortvloeien, zoals fysieke belasting in de bouw, en omvat onder andere vragenlijsten en medische tests om de gezondheid te beoordelen en advies te geven. Een PMO is een Preventief Medisch Onderzoek, een gezondheidscheck voor werknemers die zowel de fysieke als mentale gezondheid in kaart brengt, inclusief leefstijlfactoren zoals stress en conditie, om gezondheidsrisico's te signaleren en verzuim te voorkomen. Het onderzoek is bedoeld om werknemers inzicht te geven in hun gezondheid en hen te stimuleren aan hun welzijn te werken, wat uiteindelijk de productiviteit ten goede komt. 17. Verlenging Backbone 2026 In april 2025 is via een raadsvoorstel en een amendement alleen het budget voor Backbone voor 2025 ter beschikking gesteld. Verlenging van het contract met Backbone wordt op basis van het amendement nu meegenomen. In april 2025 heeft Uw raad beslist om deze aan te houden in het kader van ‘Spoor 2”.

Gezien de huidige zwaarte en hoeveelheid van onze jeugdproblematiek vragen wij toch om budgettaire ruimte om de inzet van Backbone tijdelijk te continueren. 18. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022-2025 In 2026 wordt het huidige GVVP opgevolgd door het nieuw op te stellen mobiliteitsplan. De visie en het beleidsdeel van het nieuwe GVVP zijn eerder gereed, naar verwachting eind 2025. Na de verkiezing in 2026 zullen we een uitvoeringsprogramma opstellen. Dan wordt duidelijk hoeveel we nodig hebben. Aangezien we nu uitgaan van de ervaringscijfers tot nu toe, trekken we het bedrag van € 500.000 door. Het huidige vigerende GVVP Reusel-De Mierden kent een modulaire opbouw. Om de beleidsdoelen uit het GVVP mogelijk te maken, zijn ook maatregelen benoemd. Deze zijn in module 9 samengevat. De acties en maatregelen die als eerste genoemd zijn, hebben het grootste effect en/of moeten als eerste worden opgepakt om resultaten mogelijk te maken. De volgorde van de modules bepaalt daarbij de volgorde van de maatregelen. Voor de jaren 2026-2029 zijn de investeringen vooralsnog geraamd op basis van ervaringscijfers. Hieronder worden de projecten kort beschreven:  Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit de kernen van Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde. De doorgaande routes in de kernen worden heringericht voor de fiets.

Routes buiten de kernen worden in combinatie met wegenonderhoud verbeterd. De nieuwe planning is globaal: Uitvoering Lage Mierde is in 2024 gestart en klaar in 2025. Hooge Mierde wordt uitgevoerd in 2025-2026. Voor Hulsel is het traject van de grondverwerving opgestart. Op het moment dat de waterhuishouding duidelijk is kan het traject van de verdere voorbereiding/participatie worden opgestart. Onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de externe projectleider is de planning 2026/2027 haalbaar.  Verkeersveilige schoolomgevingen We realiseren vijf schoolzones (gecombineerd met weren zwaar verkeer). Deze doelstelling blijft ongewijzigd. 19. Kwaliteitsimpuls voor dorpspleinen in de kernen We onderzoeken de mogelijkheden tot parkeren op andere plaatsen dichtbij een dorpskern dan op de dorpspleinen zelf en kijken naar mogelijkheden om de pleinen meer te vergroenen. Deze doelstelling blijft ongewijzigd, echter vanwege de gewijzigde planning binnen doelstelling 1 van verkeer en vervoer zal dit project anders gepland worden. 20. Voorbereiding Wilhelminalaan incl. snelfietsroute F67 Voor 2025 en 2026 staat de uitvoering van het deelproject Markt op de planning. Daarna volgt de voorbereiding Wilhelminalaan incl. snelfietsroute F67. Dit zal het voor doorgaand zwaar verkeer door de kern niet aantrekkelijk maken. 21.

Geluidsinstallatie raadszaal Het discussiesysteem met microfoonposten in de raadszaal is aan het einde van zijn levensduur en heeft de afgelopen maanden mankementen vertoond.

98

Er is een risico-analyse gedaan m.b.t. wat vervangen moet worden om problemen te voorkomen en welke componenten technisch nog langer mee kunnen. Vervangende materialen zijn niet meer leverbaar. Aangezien de raadzaal zo’n belangrijke positie in onze organisatie heeft kunnen we dit risico niet blijven uitstellen. Raming van vervangingskosten is € 75.000. 22. Nieuwbouw scholen Het IHP Reusel-de Mierden 2025-2041 is in december 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. De raad heeft het college opdracht gegeven om het IHP in vier uitvoeringsplannen nader uit te werken zodat de totale investering tot 2041 in stukken opgedeeld kon worden. In het uitvoeringsplan 2026-2030 zijn, naast Clemensschool in Hulsel, twee voorzieningen onderwijshuisvesting opgenomen: De Akkerwinde in Hooge Mierde en De Torelaar in Reusel. De nieuwbouw van deze twee scholen wordt uit een investeringskrediet gedekt. In Hulsel wordt een nieuwe Clemensschool gebouwd met daarin een ontmoetingsruimte voor de inwoners van Hulsel. Afhankelijk van de gekozen locatie gaat het om een investeringsbedrag van € 3.500.000 (te dekken uit een investeringskrediet). Indien de school op de huidige locatie wordt gebouwd, dan komen er kosten voor de tijdelijke huisvesting bij. Jaarlijks bedragen deze kosten € 150.000. 23.

Tegemoetkoming binnensport verenigingen Voor het gebruik van de sportzalen van sporthal den Houtert en het Sporthuis betalen de verenigingen een gebruikerstarief aan de beheerder/exploitant van de sporthallen. Uit onderzoek blijkt dat dit tarief aanzienlijk hoger ligt dan in de ons omringende gemeente (circa 25%) en dat verenigingen moeite hebben om deze hoge tarieven te blijven betalen. Om het sporten in de sporthallen betaalbaar te houden voor onze inwoners vragen wij de gemeenteraad een jaarlijkse bijdrage van € 30.000 tot 2034 om de verenigingen tegemoet te komen. In 2033 worden de tarieven, tijdens het opnieuw aanbesteden van de exploitatie, opnieuw vastgesteld. 24. Realisatie milieustraat P.M. Er is al wel een plan om dit samen te gaan realiseren i.s.m. Gemeente Bladel maar qua investering/kosten is er nog te weinig bekend. 25. Verhoging participatie via een platform Participatie betekent dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties actief worden betrokken bij beleidsvorming, nog vóórdat besluiten worden genomen. Met ingang van 1 januari 2027 zijn gemeenten op grond van een wijziging in de Gemeentewet verplicht om hun inspraakverordening om te zetten in een participatieverordening. Tegelijkertijd wordt ernaar gestreefd om uiterlijk op dat moment ook een implementatieplan gereed te hebben.

In dit plan moet onder andere worden beschreven op welke wijze de participatie vorm krijgt. 26. Opstellen beleidsplan ongediertebestrijding In 2026 wordt het beleid op het gebied van openbare hygiëne (met name ongediertebestrijding/klimaatverandering) geactualiseerd. Hier is extra budget voor nodig. Het budget voor 2027 en verder hangt af van de ambities uit dit beleidsstuk. 27. Aanpassing beheer sloten maaien Met de toename van extreme weersomstandigheden zoals extreme regenval en droogte is het wenselijk het maaibeheer te evalueren en op onderdelen aanpassingen door te voeren. Daarnaast worden er steeds meer gebieden afgekoppeld; het beheer van watergangen waarop het afgekoppelde regenwater wordt geloosd vraagt extra aandacht. Daarom wordt in 2026 het maaibeheer geëvalueerd en worden bestekken geactualiseerd. Hierbij is er ook aandacht voor het structureler schouwen van de watergangen en duikers en het preventief uitvoeren van werkzaamheden. Op dit moment is de verwachting dat een evaluatie van het maaibeleid resulteert in een intensivering van de maaiwerkzaamheden en het grote onderhoud. Daarom is per jaar €50.000 extra nodig (het totale budget komt dan op € 170.000 per jaar). In 2026 is eenmalig € 20.000 extra nodig om de nieuwe werkbestekken op te stellen. De dekking voor deze kosten komt uit de rioolheffing. 28.

Extra dotatie aan voorziening onderhoud gebouwen (Raadsvoorstel sept. 2025) De gemeenteraad dient eens in vier jaar de geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) van gebouwen vast te stellen. MJOP's worden opgesteld voor een periode van 15 jaar. Dit besluit van de raad is nodig om een voorziening onderhoud gebouwen in de gemeentelijke begroting op te kunnen nemen. In september 2025 is het geactualiseerde beheersplan gemeentelijke gebouwen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Door deze mutatie van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud kunnen schommelingen in de uitgaven in de komende 15 jaren worden voorkomen. 99

Bijlage 3 Geprognosticeerde Balans ACTIVA

(bedragen x € 1.000)

Vaste activa Immateriële vaste activa

Ultimo 2026

Ultimo 2027

Ultimo 2028

Ultimo 2029

604

580

555

530

Materiële vaste activa

60.600

65.100

67.900

78.200

Financiële vaste activa

265

265

265

265

61.469

65.945

68.720

78.995

Voorraden bouwgrond in exploitatie (incl. voorziening)

2.965

2.900

3.100

3.100

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

8.000

8.000

8.000

8.000

5

5

5

5

Overlopende activa

5.500

5.000

5.000

5.000

Totaal vlottende activa

16.470

15.905

16.105

16.105

TOTAAL GENERAAL ACTIVA

77.940

81.850

84.825

95.100

Totaal vaste activa Vlottende activa

Liquide middelen

PASSIVA

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2026

Ultimo 2027

Ultimo 2028

Ultimo 2029

Vaste passiva Eigen vermogen - algemene reserve (incl. saldo baten en lasten) - bestemmingsreserves

18.492 12.199

18.843 10.240

18.948 9.930

19.427 9.588

Voorzieningen

4.344

4.229

4.162

4.091

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

31.669

37.452

40.855

51.240

Totaal vaste passiva

66.704

70.763

73.895

84.346

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

4.000

4.000

4.000

4.000

Overlopende passiva

7.500

7.500

7.500

7.500

Totaal vlottende passiva

11.500

11.500

11.500

11.500

TOTAAL GENERAAL PASSIVA

78.204

82.263

85.395

95.846

Vlottende passiva

100