2e Bestuursrapportage 2024

Bij dit bedrag zijn onvoorziene kosten buiten de groendiscipline en/of eventuele (groen)gerelateerde schadeclaims niet inbegrepen. Gelet op de omvang en prioritering van de benodigde werkzaamheden in relatie tot onder andere de veiligheid, beschikbare capaciteit en geschikte uitvoeringsperiodes zijn voornoemde kosten opgesplitst over de jaren 2024 en 2025. Zowel in 2024 als in 2025 is afgerond € 100.000 extra benodigd. De kosten daarvan met betrekking tot 2024 zijn grotendeels al gemaakt en of ingepland. De vervolgkosten met betrekking tot herstel in 2025 worden gelet op het incidentele karakter tevens bijgesteld middels deze 2e bestuursrapportage 2024. Met betrekking tot deze jaren is voor bovenvermelde kosten geen dekking binnen de begroting, waardoor hiervoor een beroep zal moeten worden gedaan op de algemene reserve. Beheer bossen (€ 90.000 voordeel in 2024) Op basis van het recent bepaalde houtvolume en vergelijkbare inschrijvingen is de verwachting dat er voor ca. € 235.000 zal worden ingeschreven op het nog te oogsten houtvolume. Dit zorgt voor een toename van de inkomsten van ca. € 170.000. De uitgaven stijgen met ca. € 80.000, per saldo dus een voordeel van € 90.000 in 2024.

Pagina 23 van 41

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

-2.956

-2.987

-2.987

-3.067

-33

-33

-33

Lasten Programmabegroting 2024-2027

-2.757

Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024

-219

Effecten 2e berap 2024 (structureel)

-113

-33

Effecten 2e berap 2024 (incidenteel)

-101

-100

-3.190

-3.089

-3.020

-3.020

-3.100

362

361

366

377

531

362

361

366

377

-2.659

-2.727

-2.659

-2.654

-2.723

Totaal lasten Baten Programmabegroting 2024-2027

359

Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024

2

Effecten 2e berap 2024 (structureel)

170

Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2024

Pagina 24 van 41

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas

Thema Sociaal domein, gemeenschapshuizen

Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.

A

B

C

Maatschappelijk effect / Resultaat In elke kern een ontmoetingsplek voor inwoners.

A.1 A.2

Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op aanpak energiearmoede, eenzaamheid en GGZ problematiek. Een goede samenwerking met de dorpsraden.

B.1

C.1

Inspanning 2024 We realiseren nieuwbouw voor De Kei in Reusel. Nadat uw raad een besluit heeft genomen over het toekomstbestendig maken van de Clemensschool worden verdere stappen uitgewerkt hoe de ontwikkeling van een ontmoetingsplek in Hulsel hierin vorm kan krijgen. De sociaal makelaar zorgt voor de coördinatie van deze projecten en de verbindingen met andere partijen zodat projecten van de grond komen en blijven draaien. Begin 2024 wordt er een jaarplanning gemaakt met de diverse dorpsraden over alle belangrijke zaken die spelen in het dorp. Hierin wordt vermeld hoe de dorpsraad hier een rol in speelt. Diverse keren per jaar vindt er een overleg plaats om alle actiepunten door te nemen.

Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele

D.1

E

Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.

E.1

F

Ook inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving.

F.1

F.2

Inspanning 2024 We organiseren netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Wij faciliteren grensdorpen.nl en wij organiseren voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. De speerpunten uit de actualisatie van het plan ‘Iedereen doet mee!’ worden uitgevoerd binnen onze gemeente. Daarnaast ondersteunen we initiatieven vanuit de inwoners met een beperking en stemmen o.a.af met het gehandicaptenplatform en andere belanghebbenden. We werken intensief samen met de partners zoals KempenPlus en Vluchtelingenwerk en houden regie op het proces. In het najaar van 2023 gaan we de samenwerking en uitvoering evalueren. Verbeterpunten die hieruit komen, pakken we in 2024 op. We zorgen voor een gemeentelijke opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne en ondersteunen de mensen via de inzet van Vluchtelingenwerk.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Ambitie:

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Laagdrempelige beantwoording van hulpvragen op één plek.

A.1

Pagina 25 van 41

Inspanning 2024 Het Loket van A tot Z is de plek waar inwoners terecht kunnen voor hun hulpvraag.

6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen kan meedoen in de samenleving.

A.1

A.2

A.3

Inspanning 2024 We leveren actief een bijdrage aan de aanpak van energiearmoede door het ondersteunen van de doelgroep bij energiebesparende maatregelen. De huidige kadernota armoedebestrijding loopt tot en met 2024. In 2024 gaan we aan de slag om te komen tot een nieuwe kadernota armoedebestrijding vanaf 2025. In 2023 is een pilot vroegsignalering gestart voor de periode van 1 jaar waarbij huisbezoeken worden afgelegd na een melding in van een betalingsachterstand. In 2024 loopt de pilot dus nog even door en wordt daarna geëvalueerd

6.4 WSW en beschut werk Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen werkt mee.

A.1

Inspanning 2024 Door uitvoering te geven aan nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit Breed Offensief Participatiewet wordt het voor werkgevers en werknemers makkelijker maatwerk te leveren waardoor meer mensen kunnen werken. Binnen KempenPlus zijn we bezig met een externe partij (BMC) om te komen tot een toekomstbestendige strategische nieuwe koers die breed gedragen wordt.

6.6 Maatwerkvoorzieningen Ambitie:

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Inzet op scherpe inkoop en vermindering van regeldruk.

A.1

Inspanning 2024 Er wordt altijd gestuurd op een optimale inkoop: een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Dit is niet perse de laagste prijs. Regeldruk is bij elk inkooptraject een belangrijk aandachtspunt. Dit doen we in samenwerking met andere gemeenten.

6.71B Begeleiding (WMO) Ambitie:

A 6.72A Ambitie:

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Zorg regelen zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis. Jeugdhulp begeleiding

A.1

Maatschappelijk effect / Resultaat Gezinnen en kinderen worden tijdig, in samenhang en effectief ondersteund, zodat jeugdigen veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen, zelfredzaam zijn en langdurige hulpverleningstrajecten worden voorkomen.

A.1

Pagina 26 van 41

Inspanning 2024 We doen dit door op maat voorzieningen aan te bieden.

Inspanning 2024 Hervormingsagenda De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De verwachting is dat meer nadruk wordt gelegd op preventie en dat residentiële jeugdhulp wordt afgebouwd. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de Toegang zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, zodat samenhang in ondersteuning wordt gestimuleerd Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de directe uitvoering van jeugdhulp binnen ReuselDe Mierden en welke financiële gevolgen dit zal hebben. Deze vertaalslag gaan wij maken in het meer jarig beleidskader jeugdhulp. Jeugdcoach De basis van het jongerenwerk is het ’vindplaatsgerichte werken’. Hier wordt mee

bedoeld, dat jeugdcoaches daar zijn, waar de jongeren zich ophouden en waar jongeren op de agenda staan: de straat en buurt, maar ook de sociale media, het verenigingsleven, het uitgaansleven, het onderwijs, het gezin en de netwerken. Middels een nieuw jaarplan geven de jeugdcoaches uitvoering aan deze opdracht. Backbone Het team van de Backbone Academy werkt met kwetsbare jeugdigen die al vroeg in hun leven betrokken dreigen te raken bij de georganiseerde criminaliteit. De overeenkomst met Backbone loopt tot en met 31 mei 2024. Het vervolg vanaf juni 2024 wordt onderzocht. 6.81A Beschermd wonen (WMO) Ambitie: Bieden van veiligheid.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bij de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis samenwerking en casusregie bij meervoudige zorgproblematiek met eventuele veiligheidscomponent.

A.1

Inspanning 2024 Beschermd Wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd, dit is uitgesteld naar 2025. Het jaar 2024 zal dan ook een extra voorbereidingsjaar zijn op de doorcentralisatie. We implementeren de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Dit is ook van toepassing op gezinnen met kinderen (18-).

6.82A Jeugdbescherming Ambitie:

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Nul of jaarlijks een daling van het aantal uithuisplaatsingen.

A.1

Inspanning 2024 Kleinschalig verblijf Binnen het transformatieplan van Samen voor Jeugd is een pilot voor Kleinschalig verblijf ontwikkeld. Zowel in het regionale transformatieplan als in de landelijke hervormingsagenda wordt ingezet op het beperken van het aantal uithuisplaatsingen en/of verkorten van de verblijfsduur. Daar waar een residentiële plaatsing toch nodig is, wordt deze zoveel mogelijk gegeven in kleinschalige verblijfsvoorzieningen. In 2024 worden samen met de betrokken zorgorganisaties nieuwe lokale verblijfsplekken gerealiseerd, zodat jeugdigen maximaal 45 minuten van hun eigen leefomgeving af zullen wonen. De groepen worden kleiner (max 6 jeugdigen) en er wordt meer personeel op de groepen geplaatst. Op deze manier wordt verwacht dat de opnametijd korter is en jeugdigen meer contact kunnen blijven houden met hun eigen omgeving en zo weer een gemakkelijker terugkeer naar huis ervaren. In de loop 2024 worden deze groepen gerealiseerd. De jeugdigen van Reusel- De Mierden kunnen na de realisatie van deze groepen hier ook gebruik van maken. Transformatieplan Samen voor Jeugd Met het transformatieplan geven de 10 samenwerkende gemeenten binnen de regio Samen voor Jeugd in de komende jaren verder vorm aan inhoudelijke vernieuwingen binnen de jeugdhulp in onze regio. Door middel van pilots wordt onderzocht of het mogelijk is om

Pagina 27 van 41

jeugdigen/gezinnen efficiënter en effectiever te helpen. Aanbieders, gemeenten en andere instanties kunnen een voorstel tot een pilot indienen en vervolgens wordt vanuit Samen voor Jeugd onderzocht of deze aan de juiste criteria voldoen. In 2024 worden de pilots definitief bepaald en de bijbehorende zorg beschikbaar gesteld. Ook inwoners van Reusel-De Mierden kunnen hiervan gebruik maken. Toekomstscenario kind en gezinsbescherming In 2023 is op landelijk niveau besloten dat de keten voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op een andere manier ingericht dient te worden. Hiervoor is het document ‘Toekomstscenario kinden gezinsbescherming’ ontwikkeld. Hierin wordt beschreven dat het systeem rondom jeugdbescherming in de komende 10 jaar grondig zal veranderen. Deze veranderingen hebben onder andere betrekking op rechtsbescherming, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg (in het perspectief van het gedwongen kader) en hebben vooral tot doel om ondersteuning voor gezinnen eenvoudiger, transparanter en efficiënter te maken. Vanaf 2024 zal de overheid al de eerste stappen zetten om het scenario uit te werken. Er is aangekondigd dat in 2024 de eerste veranderingen doorgevoerd worden. Het is echter nog niet duidelijk wat deze wijzigingen zullen zijn. In het komende jaar wordt dan ook veel ontwikkeling op dit gebied verwacht.

Jeugdbescherming In de afgelopen jaren hebben enkele Gecertificeerde Instellingen in onze regio onder verscherpt toezicht gestaan. Dit is afgebouwd en bij één instelling alsnog weer ingesteld. In het komende jaar wordt toegewerkt naar afbouw van dit verscherpt toezicht en wordt samen met de zorgorganisatie(s) en gemeenten toegewerkt naar een goed functionerende organisatie, zodat kinderen direct geholpen worden met de juiste zorg. Verschillende maatregelen worden genomen om dit voor elkaar te krijgen en ook in 2024 wordt dit verder doorontwikkeld.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 6.1-E.1 Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving. (€ 2.600 nadeel voor 2024, € 12.500 nadeel vanaf 2025) Aansluiten bij een anti-discriminatiepunt is een wettelijke taak. Contract was per 1 januari 2024 gestopt met LEV Groep, omdat zij op korte termijn een grote prijsverhoging aankondigden. Er is voor gekozen het contract toen te stoppen en te zoeken naar alternatieven. LEV Groep blijkt nu echter toch de goedkoopste voorziening. In augustus 2024 zijn we weer aangesloten en heeft dit ons €2.600 gekost. Vanaf 2025 is dit een bedrag van €12.500. 6.4-A.1 Iedereen werkt mee: Participatiewet en beschut werken Door uitvoering te geven aan nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit Breed Offensief Participatiewet wordt het voor werkgevers en werknemers makkelijker maatwerk te leveren waardoor meer mensen kunnen werken. Binnen KempenPlus zijn we bezig met een externe partij (Berenschot) om te komen tot een toekomstbestendige strategische nieuwe koers die breed gedragen wordt. Eind 2024 verwachten we het rapport, waarna we het vervolg bepalen. 6.72A-A1 Backbone (€ 12.000 nadeel in 2024) Gemeente Bladel is in 2022 een overeenkomst met Backbone aangegaan. De afspraak was dat er 20% van het factuurbedrag werd doorbelast naar de gemeente Reusel-De Mierden.

Gemeente Bladel zou de bijdrage voor de periode van 1 juni 2023 t/m 31 mei 2024 uiterlijk 31 mei 2023 bij de gemeente Reusel-De Mierden in rekening brengen. In april 2024 bleek dat dit nog niet was gebeurd. De factuur vanuit de Gemeente Bladel is Pagina 28 van 41

in 2024 alsnog betaald vanuit de eerder afgesproken kostenpost. Hiervoor had een budgetoverheveling vanuit 2023 moeten plaatsvinden, benodigd extra budget € 12.000. 6.81A-A.1 Beschermd wonen (WMO)) De doordecentralisatie Beschermd Wonen is wederom uitgesteld. De nieuwe streefdatum is 1 januari 2026. Bestuurlijke afspraken in de regio zijn verlengd. We blijven doorgaan zoals we nu samenwerken en gebruiken komend jaar wederom als extra jaar om ons voor te bereiden op de doordecentralisatie. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten programma 6. Majeure thema’s: Nieuwbouw Clemensschool Hulsel met een ontmoetingsruimte (zie ook programma 4 Onderwijs) Het college heeft op 10 september 2024 besloten om een ontmoetingsruimte voor de inwoners van Hulsel te realiseren met de nieuw te bouwen Clemensschool. Bij het locatieonderzoek wordt dus rekening gehouden met een ontmoetingsruimte bij het schoolgebouw. Subsidieverstrekking MFA De Kei Met de opening van MFA de Kei zal er een nieuwe manier van subsidieverstrekking plaatsvinden die past bij de wet Markt en Overheid, zijnde kostendekkende huur. Dit zal zowel voor de Heemkunde, Visit, Bibliotheek als Stichting MFA de Kei gelden. Om het project af te kunnen ronden zal de gemeenteraad nog een voorstel ontvangen.

Exploitatiekosten De Kei De energieaansluiting van MFA de Kei zal nog een aantal jaren via een noodstroomvoorziening worden voorzien. Hierover zal binnenkort een voorstel voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Overige financiële bijstellingen: Opvang vluchtelingen uit Oekraïne (€ 1.100.000 incidenteel voordeel in 2024, € 524.505 incidenteel minder voordeel in 2025 en € 87.375 incidenteel minder voordeel in 2026) De 5e groepsaccommodatie op vakantiepark de Brabantse Kempen is op 15 juli 2024 in gebruik genomen. Door vertraging in de verbouwing kon het park de accommodatie niet eerder opleveren. De nieuwe accommodatie is geschikt voor maximaal 14 personen (13 volwassenen en een baby) in plaats van de eerder gedachte 15 personen, en deze bezetting is inmiddels gerealiseerd. Achter de schermen zijn we bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de eigen bijdrage voor gas, water en elektra die 1 januari 2025 ingevoerd moet zijn. Vorige keer zijn kosten en opbrengsten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne budgetneutraal geraamd. Inmiddels hebben we ook een voorschot ontvangen van het rijk en wordt in 2025 bij de vaststelling nog een budget verwacht als bijdrage voor de 5e accommodatie. Met aftrek van de geraamde totale kosten wordt voor de opvang van vluchtelingen een positief resultaat verwacht van circa 1,1 miljoen over 2024.

Conform het besluit dat uw raad genomen heeft bij de vaststelling van de jaarrekening 2023 zullen we dit voordeel in de jaarrekening 2024 toevoegen aan de “Bestemmingsreserve Huisvesting Bijzondere doelgroepen”. Op 9 oktober 2024 is bekend gemaakt dat de vergoedingen per opvangplek vanaf 2025 dalen. Dit geeft een neerwaartse bijstelling van de geraamde inkomsten voor de jaren 2025 en 2026 van € 524.505 en € 87.375. Overige financiële bijstellingen: Combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches dekking SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (€ 47.000 voordeel in 2024) De combinatiefunctionarissen cultuur, sport en de buurtsportcoaches waren al opgenomen in de begroting maar kunnen nu gedeeltelijk worden gedekt uit de SPUK GALA. Dit geeft een voordeel op de exploitatie van totaal € 47.000. Vanaf 2025 is deze bijstelling al verwerkt in de begroting 2025-2028. Subsidie Stichting EigenWeijzer (€ 1.563 nadeel vanaf 2025) In mei 2024 heeft het bestuur van Stichting EigenWeijzer een aanvraag ingediend voor een subsidie voor het jaar 2025 met de wens hier een structurele subsidie van te maken. EigenWeijzer is opgericht met als doel om als aanvulling de psychosociale (na)zorg te verbeteren voor mensen met en na kanker en diens naasten en nabestaanden. Daarvoor wil de stichting een centrum/ontmoetingsplek inrichten.

Deze plek is gevonden in Bladel (pand van de Zuidzorg).Door het bestuur is in eerste instantie aan de gemeenten Bladel, Eersel, Bergeijk en Reusel-De Mierden een bedrag van € 13.912 gevraagd. De gemeente Bladel heeft uitgesproken dit bedrag beschikbaar te willen stellen. Ambtelijk is geconcludeerd dat een totale subsidie van € 20.000 redelijk is. Na aftrek van de bijdrage van de gemeente Bladel is het restant bedrag op inwoners Pagina 29 van 41

verdeeld en wordt voor onze gemeente voorgesteld een structurele bijdrage van € 1.563 beschikbaar te stellen. Huisvesting urgente doelgroepen Het COA heeft de gemeente gevraagd om de verantwoordelijkheid voor de locatie (crisisnoodopvang voor asielzoekers in Fletcher Hotel-restaurant de Kempen) over te nemen. Het college heeft hiermee ingestemd. De kosten voor de opvang worden via een declaratieregeling in rekening gebracht bij het COA. De kosten voor de locatie (crisisnoodopvang) voor asielzoekers worden voor 2024 geraamd op ca. € 1.100.000 en voor 2025 op € 810.000. De bijstelling is budgetneutraal omdat we de gemaakte kosten in rekening kunnen brengen bij het COA. Bijdrage MD GRSK 2024 (€ 221.757 voordeel in 2024) De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling kan in 2024 verlaagd worden met € 221.757. Daarentegen moet in 2027 een ophoging van de lasten plaatsvinden met € 100.000, hier is in de begroting 2025-2028 abusievelijk een verkeerd bedrag opgenomen. Programmakosten sociaal domein (€ 185.000 nadeel in 2024) Op basis van de 2e Marap 2024/1e Berap 2024 van de afdeling MD van de GRSK zijn de ramingen van de programmakosten opgenomen in de begroting 2025-2028. Ook in 2024 worden de ramingen daarop aangepast.

De ramingen zijn aangepast op de meest actuele gegevens inzake vraag en kosten, De totale kostenstijging is € 185.000, te specificeren als volgt: - Hulp bij het huishouden: door een hogere vraag en hogere prijzen als gevolg van met name de hogere minimumloon normen stijgen de kosten met € 105.000. - Voor collectief vervoer kan de raming verlaagd worden met € 5.000. - Voor het onderdeel Jeugdhulp-gezinsgericht moet de raming op basis van actuele inzichten inzake de vraag naar dit product verhoogd worden met € 25.000. - De raming voor Jeugdbescherming moet in 2024 opgehoogd worden met € 60.000. De hogere kosten worden vooral veroorzaakt door één specifieke casus. Programmakosten KempenPlus (€ 16.000 voordeel in 2024) Ook de 2e Marap 2024 van KempenPlus levert mutaties op welke in de begroting 2025-2028 reeds zijn verwerkt, maar welke ook in 2024 enig effect hebben. In totaal dalen de kosten met € 16.000, onder te verdelen als volgt: - TOZO: doordat kosten van de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandige Ondernemers worden terugbetaald kunnen we hier € 45.000 aan inkomsten ramen. - De kosten voor bijzonder onderzoek kunnen met € 2.500 verlaagd worden. - De kosten van uitkeringen (bijstandsuitkeringen, loonkostensubsidies en beschut werk) zijn gestegen. Daarom moet de raming worden opgehoogd met € 151.000.

- Ook aan bijzondere bijstand wordt meer uitgegeven dan eerder was geraamd, waardoor een bijraming nodig is van € 48.500. - Aan leefgeld voor Oekraïners wordt minder uitgegeven dan eerder was gedacht, zodat de raming verlaagd kan worden met € 85.000. - In het kader van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen wordt leenbijstand verstrekt. De aflossing daarvan levert ten opzichte van de raming een voordeel op van € 15.000. - Er wordt minder besteed aan uitkeringen in het kader van de IOAW en IOAZ (inkomensvoorziening voor oudere werknemers en oudere zelfstandigen). Daarom kan de raming met € 28.000 verlaagd worden. - De uitgaven in het kader van de Participatiewet-werk (subsidie aan marktpartijen) kan verlaagd worden met € 40.000. Algemene uitkering bijstandswet (€ 170.500 Incidenteel voordeel) Onlangs is de definitieve beschikking ontvangen voor de Rijksuitkering 2024 in het kader de algemene bijstandswet, LKS, IOAW,IOAZ en Bbz. Deze is hoger dan was geraamd. De inkomstenraming kan in 2024 opgehoogd worden met € 170.500.

Pagina 30 van 41

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

-15.630

-15.623

-15.512

-15.572

-14

-114

-14

Lasten Programmabegroting 2024-2027

-15.257

Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024

-463

Effecten 2e berap 2024 (structureel)

98

-14

Effecten 2e berap 2024 (incidenteel)

-1.100

-810

Totaal lasten

-16.722

-16.454

-15.637

-15.626

-15.586

2.141

2.253

2.229

2.155

Baten Programmabegroting 2024-2027

2.622

Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024

104

Effecten 2e berap 2024 (structureel)

126

Effecten 2e berap 2024 (incidenteel)

2.200

285

-87

Totaal Baten

5.052

2.426

2.166

2.229

2.155

-11.670

-14.028

-13.471

-13.397

-13.431

Saldo baten en lasten na 2e berap 2024

Pagina 31 van 41

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners

A

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen.

Van zorg naar gezondheid: we zetten in op een transitie van zorg naar positieve gezondheid, door meer integrale inzet op preventie. Inwoners hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen zodat ze mentaal gezond blijven. En de ze hebben de kennis en vaardigheden om ook fysiek zo gezond mogelijk te blijven.

A.1

B.1

Inspanning 2024 We stimuleren en faciliteren concrete projecten om eenzaamheid en de achterliggende oorzaken aan te pakken zoals Lofjoe, Join us en trainingen. Dit zijn interventies die we in 2022 en 2023 ook al uitvoerden en die positief zijn geëvalueerd. Door jaarlijks bijeenkomsten te organiseren voor partners over eenzaamheid vergroten we de kennis en stimuleren we partners om activiteiten te organiseren gericht op het terugdringen van eenzaamheid. In 2023 is er een plan van aanpak Brede SPUK opgesteld. Om tot concrete activiteiten te komen is in 2024 een verdere uitwerking van dit plan nodig. Deels bestaat dit plan uit lopende programma’s zoals Kempenbranie en Kansrijke Start. Om tot een meer integrale aanpak te komen is het nodig om op allerlei niveaus meer samen te gaan werken: provinciaal (Brabantse omgevingsvisie), regionaal (ketenaanpakken IZA) en lokaal tussen de diverse beleidsterreinen. Zo zal ook binnen onze omgevingsvisie het thema gezondheid een belangrijk aspect zijn.

Ambitie: Jongeren groeien op in een gezonde en kansrijke omgeving C

Het welbevinden van jongeren verbetert en het middelengebruik neemt af.

C.1

D

Elk kind heeft een Kansrijke Start.

D.1

E

Kinderen groeien rookvrij op.

E.1

De resultaten uit de monitor (eind 2023) onder jongeren ten behoeve van de Kempenbranie-aanpak zullen vertaald worden naar actiepunten gericht op beschermende of risicofactoren. We zetten in op het betrekken van ouders, dit is een langlopende inzet. Uitrollen STORM project op middelbare scholen. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met als doel een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. We stimuleren de verdere samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het kind. In 2023 zijn we gestart met de interventie Nu Niet Zwanger en deze interventie zal doorlopen in 2024. We stimuleren en belonen sportaccommodaties die rookvrij worden. De tijdelijke regeling hiervoor loopt t/m 2024.

Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden. Dekkend netwerk van AED’s en hulpverleners. F

Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.

F.1

Pagina 32 van 41

We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda bij de GGD. De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is zich bewust van de problemen met betrekking tot de aanrijtijden en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze te verbeteren.

G

Dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.

G.1

We gaan periodiek in overleg met onze partners en evalueren daarbij de aanpak zoals beschreven in beleidsnotitie AED-netwerk Reusel-De Mierden. Begin 2024 zullen we bekijken of er acties nodig zijn n.a.v. de evaluatie eind 2023.

7.2 Riolering Ambitie: Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.

A.1

A.2

B

Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen.

B.1

Inspanning 2024 Bij de ontwerpen voor de herinrichting in Hooge Mierde wordt klimaatadaptatie expliciet meegenomen, zoals we dat bij alle rioleringsplannen doen. Bij het ontwerpen van rioleringsstelsels wordt het effect van toenemende extreme buien in beeld gebracht. Eind 2023 wordt de communicatiestrategie voor klimaatadaptatie opgeleverd. Daaruit blijkt welke doelgroepen we op welke wijze in 2024 zullen benaderen.

7.3 Afval Ambitie: Opnieuw gebruik van materialen (recycling) stimuleren.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Recycling stimuleren, ook van kleine hoeveelheden grondstoffen.

A.1

B

Alternatief voor restafvalzak (kliko)

B.1

Inspanning 2024 Inzet mobiel scheidingsstation. We maken in 2024 een aanvang met de realisatie van een nieuwe brengvoorziening voor afval. Opstellen keuzenotitie (technisch/financieel) van alternatieven.

Ambitie: Afvaldumping beperken. C

Minder afvaldumping.

C.1

Voortzetting en waar mogelijk intensivering van huidige werkwijze van toezicht/handhaving en het direct opruimen van dumpingen.

7.4 Milieubeheer Ambitie: Naar duurzame alternatieven in plaats van aardgas.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren overgang aardgas naar duurzame alternatieven.

A.1

Inspanning 2024 De Transitievisie Warmte (TVW) is eind 2021 door de raad vastgesteld. Conform deze visie is in 2023 een uitvoeringsprogramma, inclusief de projecten en communicatie, opgesteld. In 2024 start de uitvoering hiervan.

Ambitie: Gemeente energieneutraal. B

‘Onze gemeente energieneutraal in 2025’.

B.1

C

Stimuleren van zonnepanelen op daken.

C.1

D

Een waterstoffabriek in onze gemeente.

D.1 Pagina 33 van 41

We faciliteren en/of stimuleren verschillende projecten en plannen om deze doelstelling te behalen, waaronder uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW) en Regionale Energie Strategie (RES). Het faciliteren en/of stimuleren van verschillende zoninitiatieven, zoals zonnepanelen op daken en zon- / windparken op land. Initiatieven zijn echter onder voorbehoud in verband met de congestie in het elektriciteitsnet. De vergunning voor het Windpark in Reusel ligt voor uitspraak bij de Raad van State. Daarnaast gaan we in 2024 d.m.v. projecten inzetten op het faciliteren en/of stimuleren op het isoleren van woningen. We stimuleren zonnepanelen op daken en geven hierin het goede voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk vastgoed. Mocht er een plan zijn voor een waterstoffabriek dan toetsen we of een dergelijk initiatief mogelijk en

E

Voldoende netwerkcapaciteit.

E.1

F

Stimuleren hergebruik grondstoffen.

F.1

passend is. We nemen hierin niet zelf het initiatief. We zijn hierin afhankelijk van de netbeheerders (TenneT en Enexis) in verband met de congestie in het elektriciteitsnet. We werken daarom nauw samen om oplossingen hiervoor te bedenken, zodat de energietransitie niet verder wordt vertraagd. We stimuleren hergebruik van grondstoffen en duurzame bouw en geven hierin het goede voorbeeld.

Ambitie: Meer oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen in de openbare ruimte. G

Extra laadpalen voor elektrische voertuigen.

G.1

Plaatsing geschiedt conform de concessie die in 2024 met de Provincie Noord-Brabant wordt gesloten.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 7.2-A.2 Riolering en Water incl. overvloedige regenval en wateroverlast (€ 156.000 incidenteel nadeel in 2024 en € 50.000 incidenteel nadeel 2025) Als gevolg van veranderende klimaateffecten dient onze gemeente meer maatregelen te nemen tegen de natte weersomstandigheden. Het betreft maatregelen aan duikers en (extra) maaiwerk en het schonen van onze watergangen. Deze kosten bestaan uit het inmeetwerk van de duikers en het uitmaaien en schonen van de watergangen. Voor 2024 is er een budget van € 124.000 voor het maaien van sloten. De totale kosten 2024 bedragen naar verwachting € 280.000, waardoor het budget incidenteel met € 156.000 moet worden bijgesteld. Voor 2025 worden € 50.000 extra incidentele kosten verwacht. Op de andere onderdelen van de exploitatie van riool/ stedelijk water zijn op dit moment geen overloop of vrij besteedbare budgetten voorzien. 7.2-B.1 Klimaat (€ 210.000 overhevelen naar 2025) In 2024 zijn twee budgetten samengevoegd ‘Klimaatvisie’ (€ 35.000 incidenteel) en ‘Uitvoeringsprogramma RES’ (€ 175.000 incidenteel) tot ‘Klimaat’. Hier zijn in 2024 geen kosten voor gemaakt. Daarnaast is er nog structureel budget van ca. € 11.000.

Hieruit worden projecten van de vereniging KempenEnergie (energieloket, energiecoaches, energiemarkt etc.), openhuizen dag en eventuele kosten die gemaakt worden uit werkzaamheden die door de Omgevingsdienst zuidoost Brabant (ODZOB) worden uitgevoerd. Het budget wat onder het Uitvoeringsprogramma viel is in 2023 overgeheveld naar 2024. Dit budget heeft de gemeente ontvangen via de algemene uitkering, en was gelabeld als budget voor de uitvoeringskosten op gebied van het klimaat. Echter heeft de gemeente daarna vanuit het Rijk financiële middelen via de CDOKE (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) ontvangen. Omdat vanuit de CDOKE gelden voorwaarden gelden en een tijdslimiet aan vast zit, is er voor gekozen om deze CDOKE middelen als eerste in te zetten. Dit jaar maken we een start met het project verduurzamen van bedrijventerreinen op de Kleine Hoeve. Het verduurzamen van bedrijven betekent wel dat de vraag naar elektriciteit gaat toenemen, terwijl ons elektriciteitsnet dit niet aankan. Daarnaast krijgen nieuwe bedrijven momenteel geen grootaansluiting meer. Daarom wil de gemeente dit incidenteel budget klimaat gaan inzetten om te onderzoeken of er potentie is om één of meerdere energiehubs te realiseren op bedrijventerrein De Kleine Hoeve.

Hiervoor zal ook geld nodig zijn in 2025, om die reden wordt voorgesteld om € 210.000 over te hevelen naar 2025. 7.4-A.1 Transitievisie warmte TVW (€ 175.000 overhevelen naar 2025) In 2023 is € 177.000 overgeheveld naar 2024. Hieruit zijn dit jaar tot nu toe ca. € 4.000 kosten gerealiseerd en verwacht wordt dat dit jaar nog kosten gemaakt gaan worden. Omdat we vanuit het Rijk diverse financiële middelen hebben ontvangen (Specifieke Uitkering (SPUK) Lokale Aanpak Isolatie (LAI) en SPUK aanpak energiearmoede) is er voor gekozen om projecten zoals het isolatieproject energiearmoede, subsidieregeling voor slecht geïsoleerde woningen, De Groene Zone Isoleren etc. eerst uit deze SPUK middelen te bekostigen en niet uit het budget transitievisie warmte. Om die reden stellen we voor om € 175.000 over te hevelen naar 2025. 7.4-B.1 Energiemaatregelen Via Specifieke Uitkering (SPUK) aanpak energiearmoede hebben we in 2022 en 2023 middelen ontvangen van het Rijk (€ 174.362). Het isolatieproject voor woningeigenaren in Energiearmoede zou in januari 2024 starten echter deze heeft vertraging opgelopen door een uitspraak van de Raad van State in augustus 2023. Wie zijn spouwmuur wil isoleren moet een ecologisch onderzoek uitvoeren om vast te stellen of er vleermuizen aanwezig zijn.

Om als gemeente dit isolatieproject voort te kunnen zetten dient de gemeente een soortenmanagementplan (SMP) op te stellen, echter dit onderzoek duurt ca. 2 jaar. In juli 2024 heeft het Pagina 34 van 41

kabinet een landelijk regeling gepresenteerd, waarbij gemeenten die nog niet over een SMP beschikken toch van start kunnen gaan met het na-isoleren van woningen. We hopen daarom in Q4 2024 te starten met het na-isoleren van woningen met uitloop van werkzaamheden naar 2025. Middelen die in 2024 niet worden gebruikt, dienen te worden overgeheveld naar 2025. 7.4-B.1 Milieubeheer (€ 110.000 nadeel in 2024) Op basis van het overzicht van de werkzaamheden door de ODZOB t/m augustus zal er over geheel 2024 een overschrijding optreden. De verwachte overschrijding van € 110.000 is terug te herleiden, zoals ook in voorgaande jaren naar enerzijds extra kosten bij vergunningverlening (complexe materie, jurisprudentie en bezwaar/beroep tegen beschikkingen) maar ook bij het onderdeel toezicht & handhaving. Daarnaast zijn per 1 januari 2024 meer taken (verplicht) bij de ODZOB belegd, de taken lagen eerder deels bij VTH de Kempen. Maar ook de Omgevingswet heeft gezorgd voor een taakuitbreiding bij de ODZOB. Als gevolg van verschillen in uurtarief tussen de ODZOB en VTH zijn de kosten voor de gemeente hoger. Dit zijn niet alleen hogere tarieven voor technische uren. Maar ook extra administratieve uren voor de afhandeling van vergunningen welke nagenoeg volledig bij de ODZOB ligt (ook publiceren, anonimiseren).

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Geen afwijkingen in investeringskredieten in programma 7. Majeure thema’s: Geen majeure thema’s in programma 7. Overige financiële bijstellingen: Zie afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud).

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

-4.104

-4.175

-4.278

-4.329

Lasten Programmabegroting 2024-2027

-3.608

Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024

-592

Effecten 2e berap 2024 (structureel)

-110

Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal lasten

229

-435

-4.081

-4.539

-4.175

-4.278

-4.329

3.389

3.479

3.625

3.691

Baten Programmabegroting 2024-2027

2.739

Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024

148

Effecten 2e berap 2024 (structureel) Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten

2.887

3.389

3.479

3.625

3.691

Saldo baten en lasten na 2e berap 2024

-1.194

-1.150

-696

-653

-638

Pagina 35 van 41

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort

Wethouder Rombouts

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, woningbouwprojecten, centrumvisie Handhaving RO-vergunningen

Wat gaan we doen? 8.1 Ruimte en leefomgeving Ambitie: Gebiedsontwikkeling mogelijk maken.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een gebiedsgerichte aanpak om integraal initiatieven in een gebied op te kunnen pakken.

A.1

B

Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.

B.1

Inspanning 2024 Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en prioritering van werkzaamheden wordt deze pilot uitgesteld naar 2025-2026. We gaan aan de slag met de Nota Ruimtelijke kwaliteit- deel Stedelijk gebied (NRK). De NRK vervangt de huidige welstandsnota en gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit (incl. cultuurhistorie, beeldkwaliteit, architectuur, landschap, stedenbouw) die past bij de Omgevingswet. De NRK vormt het toetsingskader voor de wettelijk verplichte adviescommissie Omgevingskwaliteit (vervanger welstandscommissie en monumentencommissie vanaf inwerkingtreding Omgevingswet).

Ambitie: Leefbaar buitengebied. C

Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied

C.1

D

Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren

D.1

E

Opstellen gebiedsvisie Wellenseind en directe omgeving

E.1

Het bestemmingsplan buitengebied wordt volgens de huidige planning eind 2023/begin 2024 ter vaststelling aangeboden. We verwachten dat er bezwaren worden ingediend. De Landelijke Beëindigingsregelingen Veehouderijlocaties (LBV en LBV+ ) zijn opengesteld. Samen met de provincie en het rijk gaan we in gesprek met de eigenaren van agrarische bedrijven die zich hebben aangemeld en kijken we naar de eventuele (herbestemmings)mogelijkheden. Hiervoor is maatwerk nodig. De raad heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving. Deze gebiedsvisie is nodig om alle recreatieve ontwikkelingen in dat gebied integraal te kunnen beoordelen en alle relevante belangen te kunnen afwegen.

Ambitie: Implementatie Omgevingswet. F

Klaar zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.

F.1

G

Opstelling omgevingsvisie.

G.1

Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel. Pagina 36 van 41

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. We zijn klaar voor het werken onder de Omgevingswet. Verdere werkzaamheden voor de implementatie en uitvoering daarvan lopen in 2024 door. We starten in 2024 met het opstellen van een omgevingsvisie. Inwoners en andere stakeholders worden middels een participatietraject bij de omgevingsvisie betrokken.

H

Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.

H.1

I

Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis.

I.1

Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden worden gefaseerd en uitgevoerd. De gesprekken over de invulling van de lege ruimten worden weer opgepakt na indiensttreding nieuwe beleidsmedewerker vastgoed.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Ambitie: Bestaand actief grondbeleid voortzetten en differentiëren van grondprijzen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een actief en strategisch grondbeleid.

A.1

B

Inspanning 2024 We zetten het bestaande grondbeleid conform de Nota Grondbeleid voort. We peilen per kern bij onze inwoners en dorpsraad wat de behoefte is.

Woningen voor iedere doelgroep en naar behoefte B.1 van elke kern. 8.3 Wonen en bouwen Ambities: Het bouwen van meer woningen heeft onze prioriteit, voor elke doelgroep en in elke kern.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bouwen van 488 woningen in de periode 20222026.

A.1

B

Woningen voor elke doelgroep.

B.1

B.2

C

Bouwen voor eigen inwoners.

C.1

D

Realisatie voldoende woningen in elke kern.

D.1

E

Versnellen procedures woningbouw.

E.1

F

Verhogen aanbod sociale huurwoningen

F.1

G

Inspanning 2024 In de gemeentelijke woningbouwopgave voor de periode 2022-2026 zijn inmiddels al circa 133 woningen toegevoegd (110 in 2022, 76 in 2023 en 34 tot nu in 2024). De gemeente faciliteert de woningbouwopgave waar het kan volgens de vastgestelde prioritering. De planning is niet altijd haalbaar vanwege uitvoeringsproblemen, zoals de trage behandeling van bezwaren bij de Raad van State, gebrek aan ambtelijke capaciteit en voortgang in planvorming bij initiatiefnemers. We geven uitvoering aan de Kempische visie op Wonen 2019-2023, in 2023 starten we met actualisatie van deze visie, naar verwachting wordt de visie in 2024 vastgesteld. We gaan verder aan de slag met de taakstellingen die we hebben voor de huisvesting van drie urgente doelgroepen. Dat gaat om de opvang van asielzoekers, huisvesting van vergunninghouders en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De opvang van asielzoekers geschiedt in afstemming met de regio. Voor de huisvesting van vergunninghouders gaan we de mogelijkheden voor tijdelijke woonruimten onderzoeken. We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbehoefte van onder andere de eigen inwoners. We houden de landelijke wetgeving in de gaten en kijken wat in de gemeente toepasbaar kan zijn.

We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbehoefte. We handelen proactief en zijn hierover waar nodig in overleg met onze ketenpartners. Versnelling is afhankelijk van de opgave en de personele capaciteit (gemeentebreed). Het onderwerp beschikbaarheid sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Dit is geregeld in de Regionale Begrippenlijst Wonen.

Duidelijkheid over onderscheid sociale huur- en G.1 koopwoningen. Ambities: We trekken op het thema woningbouw samen op met de andere Kempengemeenten. Pagina 37 van 41

H

Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw.

H.1

I

Faciliteren van CPO-initiatieven.

I.1

Inspanning 2024 Samen met de andere Kempengemeenten zorgen we voor afstemming over de regionale woningbouwopgave. Zoals in B.1 al aangegeven, zijn de Kempengemeenten in 2023 gestart met de actualisatie van de Kempische Visie op Wonen en wordt deze in 2024 vastgesteld. De woningbouwopgave vormt ook een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen zal in 2024 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling zal worden uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijkfysiek en sociaal-maatschappelijk vlak. We stimuleren CPO-initiatieven en geven dit ook aan bij dorpsraden en werkgroepen wonen.

Ambitie: Goede huisvesting voor arbeidsmigranten. J

Goede huisvesting van arbeidsmigranten.

J.1

We geven uitvoering aan het vastgestelde ruimtelijk afwegingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten en toetsen initiatieven hieraan.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 8.1-C.1 Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied Het bestemmingsplan buitengebied is op dinsdag 24 september vastgesteld. 8.1-E.1 Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Kempenland West-visie Landgoed Wellenseind (budgetoverheveling) In onze gemeente ligt een deel van het Natura 2000 gebied Kempenland-West, waaronder landgoed Wellenseind. In het kader van de Gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West wordt samen met verschillende partners gewerkt aan een koersdocument en de uitvoering daarvan. In het koersdocument wordt de richting bepaald. Dit koersdocument is nu gereed en vormt het kader voor een gebiedsgerichte aanpak en uitvoeringsprogramma. Per deelgebied wordt vervolgens een gebieds- en uitvoeringsplan opgesteld en een gebiedsteam opricht. Landgoed Wellenseind vormt samen met landgoed de Utrecht het deelgebied ‘De Landgoederenzone”. De twee landgoederen hebben het initiatief genomen om te starten met de voorbereidingen voor een gebiedsplan. Dit gebiedsplan wordt onder de uitgangspunten van de GGA en met partners verder uitgewerkt. De gebiedsvisie Wellenseind wordt hierdoor een onderdeel van de Gebiedsgerichte Aanpak Kempenland West.

Om die reden wordt voorgesteld dit budget van € 50.000 over te hevelen naar 2025 8.1-G.1 Opstellen Omgevingsvisie (budgetoverheveling) De actualisatie van de gemeentelijke omgevingsvisie hebben we tijdelijk gepauzeerd omdat we eerst aan de slag zijn gegaan met de Ontwikkelstrategie De Kempen. In de ontwikkelstrategie zijn de thema’s Wonen, Bereikbaarheid, Werken en Brede Welvaart (voorzieningen, welzijn, samenleving, klimaat/landschap) verder uitgewerkt. We gebruiken deze strategie als basis en uitgangspunt voor de actualisatie van de gemeentelijke omgevingsvisie. Eind 2024 wordt gestart met de voorbereidingen hiervan. De gemeentelijke omgevingsvisie dient 31 december 2026 gereed te zijn. Om die reden wordt voorgesteld om van restantbudget op deze post van € 180.000, € 110.000 over te hevelen naar 2025 en € 70.000 naar 2026. 8.1-I.1 Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis. De verhuizing van de gebruikers van De Kei wordt gerealiseerd in oktober / november. We zijn bezig met de plannen voor een nieuwe invulling van de vrij te komen ruimtes op de begane grond van het gemeentehuis. 8.3 B.1 Woningen voor elke doelgroep De Kempische visie op Wonen 2024-2028, is op 2 juli 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma wordt eind 2024 aan het college voorgelegd. 8.3-H.1 Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw.

De vaststelling van het voorkeursscenario Ontwikkelstrategie De Kempen voor de raad van december 2024. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie de Kempen is uitgebreid met een participatietraject. Hiervoor zijn in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en in Reusel-De Mierden ‘Toekomstdialoogavonden’ georganiseerd waarbij inwoners, stakeholders en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken en Pagina 38 van 41

mee te praten over de ‘Schaalsprong’ en de kansen, uitdagingen en zorgen voor onze regio. Deze Toekomstdialoogavonden zijn in de verschillende kernen in april en mei 2024 georganiseerd. Voor de gemeenteraden wordt in juni een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. De opbrengst van deze avonden nemen we mee in de uitwerking van de denkrichtingen om zo te komen tot één voorkeursscenario voor de Kempengemeenten. Dit voorkeursscenario wordt naar verwachting in december 2024 aan de gemeenteraden voor vaststelling voorgelegd. Dit wordt een onderdeel van de Gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Geen afwijkingen in investeringskredieten in programma 8. Majeure thema’s: Geen majeure thema’s in programma 8. Overige financiële bijstellingen: Bestemmingsplannen (€ 30.000 nadeel vanaf 2024) Vanwege de onduidelijkheid over de Omgevingswet blijft het aantal aanvragen voor nieuwe bestemmingsplanwijzigingen tot nu toe achter bij voorgaande jaren. Voor komende maanden zijn wel een aantal Bopa’s in behandeling. Omdat voorgaande jaren de inkomsten uit leges bestemmingsplannen ook steeds lager uitvielen dan begroot stellen we voor structureel € 30.000 lagere inkomsten te ramen.

Omzetting bestemmingsplan naar omgevingsplan en warme sanering veehouderijen (€ 125.000 budgetoverheveling) De bedragen voor het omzetten van bestemmingsplan naar omgevingsplan (€ 25.000) en voor stoppende bedrijven in het kader van de rijksregeling (€ 100.000) zijn in 2024 nog niet besteed doordat de trajecten en procedures over 2024 heen schieten. In de praktijk blijkt dat het product omgevingsplan moeilijk van de grond komt en nu langzaam meer vorm en inhoud gaat krijgen. De regelingen voor stoppende veehouderijen betekenen concreet trajecten die starten met keukentafelgesprekken en uiteindelijk leiden tot procedures voor herontwikkeling ter plaatse. Dat zijn tijdrovende trajecten die, zeker in het buitengebied, vragen op maatwerk, zorgvuldigheid en tijd, waarbij de belangen en wensen soms uiteen liggen en mogelijkheden beperkt zijn. Concreet zijn nog niet alle procedures afgerond en is de financiële kant nog niet afgewikkeld en wordt om die reden verzocht tot € 125.000 budgetoverheveling. Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

-3.641

-3.397

-3.728

-3.666

355

-285

-70

-4.068

-3.926

-3.467

-3.728

-3.666

1.901

1.872

2.147

2.032

-30

-30

-30

-30

-30

Totaal Baten

2.608

1.871

1.842

2.117

2.002

Saldo baten en lasten na 2e berap 2024

-1.460

-2.055

-1.625

-1.611

-1.664

Lasten Programmabegroting 2024-2027

-3.937

Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024

-486

Effecten 2e berap 2024 (structureel) Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal lasten Baten Programmabegroting 2024-2027

2.638

Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024 Effecten 2e berap 2024 (structureel) Effecten 2e berap 2024 (incidenteel)

Pagina 39 van 41

Opvolging rapportage interim controle accountant Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interim controle uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de adviezen en aanbevelingen weer, die door de accountant zijn gegeven naar aanleiding van de interim controle 2023. Daarbij geven wij onze reactie weer en de acties die in 2024 hierop zijn genomen.

1. Invoering rechtmatigheidsverantwoording Advies: Binnen uw gemeente moeten er voor de jaarrekening van 2023 nog een aantal belangrijke stappen worden gezet ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording. Opvolging: Het intern controleplan wordt in januari aan het college voorgelegd. Normenkader 2023 en voorlopig normenkader 2024 is in de raadsvergadering van 16 april 2024 vastgesteld. Hierbij is voor 2023 nog geen toetsingskader bijgevoegd, dit is voor 2023 nog niet haalbaar gebleken en we willen het VNG model wat hiervoor gaat komen ook meenemen bij deze update. Bij de raadsstukken voor het normenkader hebben we ook de brief “Verbreding reikwijdte begrotingsrechtmatigheid door introductie rechtmatigheidsverantwoording” toegevoegd en deze is ook door de raad vastgesteld. 2. Verantwoordingsafspraken uitbestede taken sociaal domein Advies: Voorgaande jaren zijn er verantwoordingsafspraken gemaakt over de uitgaven aan zorgleveranciers met de GRSK. Voor de uitkeringen, welke uitgevoerd worden door KempenPlus, ontbraken deze afspraken nog. Wij hebben vernomen dat voor het huidig jaar een concept verantwoordings- en controleprotocol is opgesteld. Wij adviseren vanuit jullie rol als gemeente om na te gaan of dit protocol voor de gemeente Reusel-De Mierden passend is. Opvolging: Het verantwoordings- en controleprotocol van de GRSK wordt door het college vastgesteld.

Kempenplus werkt met het ‘Normenkader Notitie MO-beleid’. Ook het Verantwoordings- en controleprotocol Programmakosten’ van Kempenplus wordt door B&W vastgesteld. 3. Uitvoering verbijzonderde interne controle Ten aanzien van de uitvoering van de verbijzonderde interne controle heeft de accountant een aantal adviezen gegeven. Deze adviezen hebben betrekking op het opstellen van de werkprogramma’s, waarbij de nadruk ligt op het beheersen van de risico’s. Opvolging: We pakken dit in 2024 verder op. Het werkplan P&O is inmiddels opgesteld en het werkplan Subsidies is aangescherpt.

Pagina 40 van 41

4. Fiscale beheersing Advies: Op basis van onze interim controle hebben wij een aantal verbeterpunten geconstateerd die met name gaan over de BTW, zoals de basistabel, de berekening van het mengpercentage en het geschatte verrekenpercentage op project de Kei (zie ook H5). Over de exacte punten hebben wij in een aparte rapportage toegelicht. Wij adviseren aan deze punten opvolging te geven Opvolging: We hebben samen met de Kempengemeenten onze BTW-basistabellen doorlopen. Dit speelt met name bij de grondexploitaties. Dit is gebeurd in samenspraak met de Belastingdienst. Ook gaan we het mengpercentage voor overhead nog herzien in het vierde kwartaal 2024. Vanwege de activiteiten in De Kei vindt nog nadere afstemming met de Belastingdienst plaats. 5. Contractenregistratie en beheer Advies: Wij adviseren om de contractregistratie en het contractbeheer te professionaliseren. Opvolging: We moeten zorgen dat alle zaken juist worden geregistreerd in de bestaande systemen. 6. Prestatieverklaringen / autorisatie facturen Advies: In dit kader adviseren wij reeds enkele jaren om het vier-ogen principe af te dwingen voor risicovolle inkoopstromen bij het autoriseren van inkoopfacturen, waarbij zowel de budgethouder als een prestatieverklaarder wordt aangewezen.

Aanvullend hebben wij geadviseerd om beleid te maken ten aanzien van de wijze waarop prestatiebewijsstukken moeten worden geadministreerd. Met het oog op het voorkomen van onnodige administratieve lasten kan het een overweging zijn om een tweede accordering en/of prestatieverklaring alleen toe te passen bij de meer risicovolle transacties en inkopen vanaf een bepaald bedrag. Wij begrijpen dat een dergelijk beleid voor 2024 op de planning staat. Opvolging: We gaan in 2024 aan de slag met beleid inzake prestatieverklaringen in samenwerking met Eersel. 7. Doorbreking functiescheiding Advies: Wij adviseren voor 2023 de VIC werkzaamheden op dit onderwerp te prioriteren en dit vanaf 2024 structureel gedurende het jaar uit te voeren. Opvolging: We hebben één applicatiebeheerder volledig uit de BNG betaalprocedure gehaald en ook als klantbeheerder verwijderd uit MIJN BNG. Op dit moment kunnen er nog maar drie medewerkers financiën bij de eindcontrole facturen goedkeuren. Op het Rabobank rekeningnummer en de twee applicatiebeheerders vindt een VIC plaats. 8. Inrichting personeelsproces Advies: Er is nog geen totaalbeeld rondom de getrouwheid en rechtmatigheid van de personele lasten. Opvolging: We zijn hier al mee aan de slag. Werkplan IC is inmiddels opgesteld en wordt toegepast door P&O.

9. Documentatie beoordeling subsidieverantwoordingen Advies: Zichtbaar vastleggen van de subsidiebeoordelingen. Opvolging: Dit is inmiddels al onder de aandacht gebracht bij de collega’s zodat de beoordelingen in 2024 verbeteren. Naar verwachting is dit eind 2024 geheel op orde.

Pagina 41 van 41