2e Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2024 Peildatum: september 2024
Pagina 1 van 41
Inhoud Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 Programma 1. Veiligheid ....................................................................................................................... 11 Programma 2. Verkeer en vervoer ........................................................................................................ 13 Programma 4. Onderwijs ....................................................................................................................... 19 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................. 21 Programma 6. Sociaal Domein ............................................................................................................. 25 Programma 7. Volksgezondheid en milieu ............................................................................................ 32 Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) ................ 36 Opvolging rapportage interim controle accountant ............................................................................... 40
Pagina 2 van 41
Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (berap) 2024, gebaseerd op de situatie per het einde van het 3e kwartaal 2024. Deze berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2024. In april 2022 zijn met de Auditcommissie afspraken gemaakt over de verantwoording van de opgenomen doelstellingen in de bestuursrapportages. Dat betekent dat we op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. In de bestuursrapportage zijn per programma de afspraken uit de begroting 2024 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze bestuursrapportage. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op inhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema’s belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van financiële bijstellingen. Een aantal majeure thema’s zal een zekere impact hebben op onze begroting, maar er zijn nog geen onderbouwde bedragen bekend. Vandaar dat we u willen wijzen op dit risico voor de meerjarenbegroting. Hierbij verwijzen we o.a. naar het Integraal Huisvestingsplan onderwijs, Centrumplan en exploitatiekosten van De Kei.
Tevens wordt momenteel de voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa) herberekend, hieruit kan een nadelig effect op de jaarrekening 2024 voortkomen. Conform de financiële verordening rapporteren we over onder- en overschrijdingen in de exploitatie van € 10.000 of meer. Bijstellingen kleiner dan € 10.000 nemen we enkel mee in de begrotingswijziging. Hierop maken we een uitzondering op momenten dat we vinden dat de informatiewaarde van de bijstelling van belang is voor uw raad, dan volgt uiteraard ook een schriftelijke toelichting. Tijdens het opstellen van de begroting 2025-2028 zijn wijzigingen verwerkt uit Spoor 1 van een bezuinigingstraject dat in samenspraak met de Raad is gestart, om de meerjarige gevolgen van de dalende Algemene Uitkering op te vangen. Een deel van deze wijzigingen werkt ook al door in 2024, vandaar de term Spoor 1 die voorkomt in deze berap.
Pagina 3 van 41
Samenvatting Stand van zaken per programma
(x € 1.000)
Moment
2024
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Start begrotingsjaar 2024
21.406
Wijziging 2e bestuursrapportage 2023 Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen raad 30 januari 2024 1ste bestuursrapportage 2024 Overheveling jaarrekening 2023 Overheveling jaarrekening 2023
Wijziging 2e berap 2023 Aanpassing salariskosten Nieuw beleid 2024 Raad 30 januari 2024 Wijziging 1e berap 2024 Jaarrekening 2023 Jaarrekening 2023 Stand voor 2de berap 2024
60 12 52 -107 -50 -57 1.082 22.398
Start begrotingsjaar 2025 Wijziging 2e berap 2024 Wijziging 2e berap 2024
22.398 0 980 23.378
Programma 1. Veiligheid
Start begrotingsjaar 2024
-1.454
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging
Aanpassing salariskosten Stand voor 2de berap 2024
-2 -1.456
Start begrotingsjaar 2025 Wijziging 2e berap 2024 Wijziging 2e berap 2024
-1.456 0 0 -1.456
Programma 2. Verkeer en vervoer
Start begrotingsjaar 2024
-2.395
Wijziging 2e bestuursrapportage 2023 Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 1ste bestuursrapportage 2024
Wijziging 2e berap 2023 Aanpassing salariskosten Nieuw beleid 2024 Wijziging 1e berap 2024 Stand voor 2de berap 2024
-38 -12 -56 -9 -2.510
Start begrotingsjaar 2025 Wijziging 2e berap 2024 Wijziging 2e berap 2024
-2.510 -165 -34 -2.709
Wijziging 2e berap 2024 (incidenteel) Wijziging 2e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 2e Berap 2024
Wijziging 2e berap 2024 (incidenteel) Wijziging 2e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 2e Berap 2024
Wijziging 2e berap 2024 (incidenteel) Wijziging 2e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 2e Berap 2024 Programma 3. Economie Wijziging 2e bestuursrapportage 2023 Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging 1ste bestuursrapportage 2024 Overheveling jaarrekening 2023
Wijziging 2e berap 2024 (incidenteel) Wijziging 2e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 2e Berap 2024 Programma 4. Onderwijs Wijziging 2e bestuursrapportage 2023 1ste bestuursrapportage 2024
Wijziging 2e berap 2024 (incidenteel) Wijziging 2e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 2e Berap 2024
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 Aanpassing salariskosten Wijziging 1e berap 2024 Jaarrekening 2023 Stand voor 2de berap 2024
-37 2 1 -4 -112 -149
Start begrotingsjaar 2025 Wijziging 2e berap 2024 Wijziging 2e berap 2024
-149 50 87 -12
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 Wijziging 1e berap 2024 Stand voor 2de berap 2024
-866 -10 -27 -903
Start begrotingsjaar 2025 Wijziging 2e berap 2024 Wijziging 2e berap 2024
-903 0 -12 -915
Pagina 4 van 41
2025
2026
2027
2028
24.072
22.037
22.595
23.120
39 24.111
360 22.397
371 22.966
368 23.488
-1.468
-1.506
-1.544
-1.582
0 -1.468
0 -1.506
0 -1.544
0 -1.582
-2.309
-2.338
-2.372
-2.404
-2.309
-2.338
-2.372
-2.404
51 -55 52 48
83
86
86
52 135
52 138
52 138
-1.040
-1.044
-1.062
-1.074
-13 -1.053
-18 -1.062
-18 -1.080
-18 -1.092
Stand van zaken per programma
(x € 1.000)
Moment
2024
2025
2026
2027
2028
-2.614 -101 57 -2.658
-2.594 -100 -33 -2.727
-2.626
-2.621
-2.690
-33 -2.659
-33 -2.654
-33 -2.723
2025
2026
2027
2028
-13.489 -525 -14 -14.028
-13.369 -87 -14 -13.470
-13.283
-13.416
-114 -13.397
-14 -13.431
-715 -435
-696
-653
-638
-1.150
-696
-653
-638
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
Start begrotingsjaar 2024
-2.398
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 1ste bestuursrapportage 2024 Overheveling jaarrekening 2023
Aanpassing salariskosten Nieuw beleid 2024 Wijziging 1e berap 2024 Jaarrekening 2023 Stand voor 2de berap 2024
2 -36 -116 -66 -2.614
Start begrotingsjaar 2025 Wijziging 2e berap 2024 Wijziging 2e berap 2024
Wijziging 2e berap 2024 (incidenteel) Wijziging 2e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 2e Berap 2024 Stand van zaken per programma
(x € 1.000)
Moment
2024
Start begrotingsjaar 2024 Begr.wijziging 12 december 2023 Aanpassing salariskosten Nieuw beleid 2024 Raad 30 januari 2024 Wijziging 1e berap 2024 Stand voor 2de berap 2024
-12.635 85 -14 -9 -23 -398 -12.994
Start begrotingsjaar 2025 Wijziging 2e berap 2024 Wijziging 2e berap 2024
-12.994 1.100 224 -11.670
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Start begrotingsjaar 2024
-868
Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging Overheveling jaarrekening 2023 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen raad juli 2024
Aanpassing salariskosten Jaarrekening 2023 Raad juli 2024 Stand voor 2de berap 2024
-2 -387 -55 -1.312
Start begrotingsjaar 2025 Wijziging 2e berap 2024 Wijziging 2e berap 2024
-1.312 229 -110 -1.193
Programma 6. Sociaal domein Raadsvoorstel begrotingswijziging 12 december 2023 Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen raad 30 januari 2024 1ste bestuursrapportage 2024
Wijziging 2e berap 2024 (incidenteel) Wijziging 2e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 2e Berap 2024
Wijziging 2e berap 2024 (incidenteel) Wijziging 2e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 2e Berap 2024 Programma 8. VHROSV
Start begrotingsjaar 2024
-1.299
Wijziging 2e berap 2023 Raadsvoorstel begrotingswijziging 12 december 2023 Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 Wijziging 1e berap 2024 Overheveling jaarrekening 2023
Wijziging 2e berap 2023 Begr.wijziging 12 december 2023 Aanpassing salariskosten Nieuw beleid 2023 Wijziging 1e berap 2024 Jaarrekening 2023 Stand voor 2de berap 2024
-50 -3 15 50 -38 -460 -1.784
Start begrotingsjaar 2025 Wijziging 2e berap 2024 Wijziging 2e berap 2024
-1.784 355 -30 -1.460
-1.740 -285 -30 -2.055
-1.525 -70 -30 -1.625
-1.581
-1.634
-30 -1.611
-30 -1.664
2024
2025
2026
2027
2028
Wijziging 2e berap 2024 (incidenteel) Wijziging 2e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 2e Berap 2024 TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S
(x € 1.000)
Totaal inclusief begrotingswijzigingen vóór 2e berap
Totaal programma's waarvan incidenteel waarvan structureel
-1.323 -833 -492
768 455 313
-985 230 -1.215
-435 69 -504
-230 94 -324
MUTATIES Begrotingswijziging 2e Berap 2024
Totaal mutaties waarvan incidenteel waarvan structureel
2.630 1.468 1.162
-1.399 -1400 1
159 -157 316
227 0 227
325 0 325
Totaal programma's waarvan incidenteel waarvan structureel
1.306 635 670
-631 -945 314
-826 73 -899
-208 69 -277
95 94 1
TOTAAL BEGROTINGSSALDO NIEUW SALDO na 2e Berap 2024
Pagina 5 van 41
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.
A.1
B
Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.
B.1
Inspanning 2024 Samen met de Kempengemeenten stellen we een Ontwikkelstrategie voor de Kempen op die zich ook richt op het thema brede welvaart. De Kempische Ontwikkelstrategie vormt de basis voor de op te stellen omgevingsvisie voor onze gemeente. Zie voor verdere toelichting Programma 8. We intensiveren op thema’s die zich daarvoor lenen de bestuurlijke contacten met alle aangrenzende buurgemeenten -ook in België- en ondersteunen de samenwerking over de grenzen heen door deelname aan BeNeGo.
Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.
C.1
D
Jongeren dichter bij de politiek brengen.
D.1
Inspanning 2024 Vanuit het onderzoek naar het vergaderen op locatie wordt bekeken hoe we dit tot uitvoering kunnen brengen waarbij voldaan wordt aan de wensen, zoals het live uitzenden van de vergaderingen. In september 2023 werd hierover een voorstel besproken in het Presidium. Daarna werd door de raad een keuze gemaakt over de manier waarop de jeugd (middelbare school) betrokken gaat worden. De leerlingen van de basisscholen (groep 7 en 8) zullen betrokken blijven worden middels Democracity.
Ambities: Samen Doen continueren.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.
E.1
Inspanning 2024 Onze gemeente wil een vraaggerichte, faciliterende gemeentelijke organisatie zijn die onze inwoners ondersteunt, activeert en verbindt. We werken daarvoor samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de leefbaarheid en bloei van alle kernen, met als visie Samen Doen. Om deze visie dan wel ‘werken vanuit de Bedoeling’ te realiseren, hebben we een organisatie nodig die dit mogelijk maakt en die zo georganiseerd om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, qua formatieomvang, functies, inrichting en samenwerking. Hieraan bouwen we in 2024 verder.
0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Dienstverlening van het loket Burgerzaken laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.
A.1
0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal. Pagina 6 van 41
Inspanning 2024 Vanuit de burgers zijn er geen specifieke wensen over een verbetering in de dienstverlening. Onze visie op dienstverlening blijft centraal staan. Mochten wij signalen van de burgers ontvangen dan staan wij open voor een onderzoek hiernaar.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.
A.1
B
Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.
B.1
C
Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.
C.1
Inspanning 2024 In 2024 blijft de focus op (pro)actieve communicatie via de website en onze sociale mediakanalen. De gemeentelijke schrijfstijl wordt ook jaarlijks onder de loep genomen. Hiervoor werken we met een geactualiseerde schrijfwijzer en trainen we onze medewerkers regelmatig. Ook in 2024 zoeken we naar nieuwe manieren om onze gemeentelijke communicatie te versterken. Daarnaast willen we ons nog meer profileren en laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn. We betrekken onze inwoners bij onze communicatie via de website door hen te vragen naar hun ervaringen met en mening over de begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Waar mogelijk wordt de website in 2024 nog verder technische geoptimaliseerd, zoals dat reeds is gestart in 2023 door het toevoegen van voorleessoftware. In 2024 zetten we, naast o.a. het maken van podcasts, ook andere communicatiemiddelen in om verschillende doelgroepen te bereiken.
Ambities: Dienstverlening op niveau. Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners. Ambities: Informatiehuishouding op orde. D
E
F
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.
Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.
D.1
E.1
F.1
Inspanning 2024 Ook in 2024 besteden we aandacht aan onze dienstverlening als onderdeel van de organisatieontwikkeling.
Inspanning 2024 We voldoen zo goed mogelijk aan de eisen uit de Wet open overheid (Woo) en hebben daarbij aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid en dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast is in de loop van 2024 de visie op informatiemanagement gereed. Daarmee hangt samen het opstellen van een informatiebeheerplan en kwaliteitssysteem met kwaliteitshandboek. Ook wordt er in 2024 beleid opgesteld om het duurzame beheer van digitale archiefbescheiden te waarborgen. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wordt ISMS LIAS (Information Security Management System) ingericht zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico’s we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld. Deze inrichting is vertraagd, maar we verwachten hier in 2024 grote stappen in te kunnen zetten. We controleren jaarlijks de bestaande beleidsregels of deze nog actueel en/of nodig zijn. De vereenvoudiging van processen elimineert overbodige stappen en automatiseert stappen in het proces om tijd te besparen, fouten te reduceren en dubbel werk te voorkomen.
0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.
A.1
Pagina 7 van 41
Inspanning 2024 Verhoging van tarieven met het inflatiepercentage is noodzakelijk om in de pas te blijven met de lastenontwikkeling.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.
A.1
Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.
B.1
Inspanning 2024 We stellen zo nodig de ambities bij op basis van de beschikbare middelen. Een andere optie is het verhogen van de inkomsten (denk hierbij aan OZB). Voor 2024 wordt er door het college geen OZB verhoging voorgesteld, anders dan aanpassing op basis van inflatie en waarde-ontwikkeling. Via onder meer het subsidie adviesbureau Vindsubsidies BV zoeken we permanent naar mogelijkheden om subsidie te krijgen in relatie tot onze plannen. Op die wijze proberen we de beschikbare middelen te vergroten.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Geen afwijkingen ten opzichte van de planning in programma 0. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Digitale dossiers bouwvergunningen In het najaar 2024 maken we een plan van aanpak om een volgend deel van onze bouw- en/of milieuvergunningen te digitaliseren, zodat dit de dienstverlening aan onze inwoners en partners ten goede kan komen, omdat dossiers dan voortaan digitaal beschikbaar zijn. Majeure thema’s: Aanpassingen gemeentehuis De medewerkers van de afdeling MD van de Samenwerking Kempengemeenten gaan naar alle waarschijnlijkheid verhuizen naar de plint van het gemeentehuis in Reusel. Nu zijn deze in Bladel gehuisvest, maar de gemeente Bladel heeft de ruimte zelf nodig. Zoals ook in de begroting 2025 vermeld zal dit nopen tot enige verbouwingswerkzaamheden om deze mensen goed te kunnen huisvesten. Het is te vroeg om daar al een investeringsbedrag aan te hangen. Tegenover de extra lasten staan in ieder geval inkomsten vanwege de verhuur van de betreffende werkplekken. In deze verbouwing willen we ook onze kantine meenemen om ervoor te zorgen dat dit een fijne plek wordt voor alle collega’s in het gemeentehuis. Dit willen we overigens ook doorgang laten vinden mocht MD niet verhuizen naar ons gemeentehuis.
Overige financiële bijstellingen: OZB (niet-woningen) (€ 45.000 minder voordeel in 2024) € 45.000 minder aan OZB (niet-woningen) ontvangen dan begroot. De reden hiervoor is dat er bij de begroting / vaststelling van het tarief rekening is gehouden met een te hoge inschatting van de WOZwaarden. Toeristenbelasting (€ 110.000 voordeel in 2024) In 2024 verzonden we de nota’s toeristenbelasting over 2023. Er werd over het jaar 2023 € 45.000 meer toeristenbelasting ontvangen dan begroot. Debet hieraan is dat arbeidsmigranten ook belastingplichtig zijn als gevolg van de Verordening toeristenbelasting. In de begroting 2025 is met deze meeropbrengst al rekening gehouden. We verwachten dat de toeristenbelasting 2024 ook hoger gaan uitvallen doordat het Zwartven langer open is dan bij de begroting 2024 was voorzien, dit geeft een positieve bijstelling van € 65.000. Samen geeft dit een voordeel van € 110.000. Vooralsnog verwachten we dat dit effect enkel voor 2024 zal gelden. Forensenbelasting (€ 10.000 voordeel in 2024) In het kader van spoor 1 zijn de inkomsten vanaf 2025 verhoogd met € 10.000 vanwege structureel hogere inkomsten forensenbelasting, deels door gestegen WOZ-waarde. Deze verhoging kan ook voor 2024 toegepast worden.
Pagina 8 van 41
Algemene uitkering septembercirculaire 2024 (€ 918.000 voordeel in 2024, € 96.000 in 2025, € 417.000 in 2026, € 428.000 in 2027 en € 425.000 in 2028) De ramingen voor 2024 zijn in de begroting geraamd op basis van de meicirculaire 2023 en in de 2e berap 2023 bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2023. Op dit jaar werken de mutaties uit de decembercirculaire 2023 en de mei- en septembercirculaire 2024 nog door. De ramingen voor de jaren 2025 en volgende zijn in de begroting opgenomen op basis van de meicirculaire 2024, zodat daarop alleen nog aanpassing plaatsvindt op basis van de septembercirculaire 2024. De ophoging van de algemene uitkering 2024 wordt vooral veroorzaakt door aanpassing van de uitkeringsbasis (de hoogte van het gemeentefonds als totaal), uitkering i.v.m. onderbesteding van het BCF (BTW-compensatiefonds) over 2023 en 2024 en ophoging van de uitkering sociaal domein. In 2025 speelt de compensatie voor de opschalingskorting een rol, naast bijstellingen voor loon- en prijsstijgingen. Voor de jaren vanaf 2026 speelt vooral de afschaffing van de opschalingskorting een rol in de stijging. Stelpost vrijval indexering septembercirculaire (€ 150.000 voordeel in 2024) Omdat in september 2023 de indexen in de algemene uitkering extra zijn opgehoogd, werd verwacht dat de kosten ook meer zullen stijgen.
Daarom hebben we vorig jaar in de 2 e berap een stelpost indexering opgenomen van € 150.000. Omdat kostenverhogingen nu verwerkt zijn in de realisatiecijfers, kan deze stelpost afgeraamd worden. Wet WOZ (€ 55.000 nadeel in 2024, waarvan € 30.000 meerjarig vanaf 2025) Net als in 2023 hebben we ook dit jaar forse meerkosten gemaakt voor met name de ondersteuning bij bezwaar en beroep van belastingen en proceskostenvergoedingen. Dit geeft op deze post een nadeel van naar verwachting ca. € 55.000, we verwachten dat dit effect deels meerjarig is, voorlopig schatten we dit effect op € 30.000 vanaf 2025. Automatiseringskosten (€ 15.000 voordeel in 2024) In het kader van spoor 1 zijn de automatiseringskosten vanaf 2025 afgeraamd met € 15.000. Deze verlaging op met name onderhoudskosten kan ook voor 2024 worden toegepast. Huisvesting (€ 23.000 nadeel in 2024) In de loop van 2024 hebben we nog facturen ontvangen over de perioden juli t/m december 2020 en januari t/m september 2021 van verbruikt gas die eerder door Eneco niet in rekening waren gebracht bij onze gemeente, maar die we wel moeten betalen. Aangezien dit bedrag niet begroot was, wordt voorgesteld om incidenteel een bedrag van € 23.000 bij te ramen op de post Huisvesting/energiekosten.
Personele kosten: verhoging inhuur budget (€ 107.000 nadeel in 2024, € 40.000 nadeel vanaf 2025) Om alle taken te kunnen blijven realiseren hebben we een overschrijding op de inhuur kosten. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door opvang voor langdurig zieke medewerkers, inzet van expertise op het gebied van zorg en veiligheid vanwege pittige casussen waarvoor procesregie noodzakelijk was en het op orde krijgen van stichting MCC De Kei door het vastleggen van alle procedures, protocollen, kwartaalrapportages e.d. zodat het nieuwe bestuur van De Kei dadelijk voortvarend aan de slag kan. In 2025 zijn de totale kosten van de GRSK P&O afgeraamd. Dit omdat dit voornamelijk bestond uit loonkosten welke bij de overgang van P&O naar de gemeente reeds opgenomen waren. Dit dient voor 2024 nog te gebeuren en geeft een voordeel in 2024 van € 158.000. Hierbij zijn per abuis de budgetten voor salarisadministratie en functioneel beheer niet geraamd. Dit gaat over een structureel benodigd budget van € 40.000. In 2024 hebben we veel nieuwe medewerkers in dienst gekregen of hebben medewerkers binnen onze organisatie een nieuwe stap kunnen maken. Dit betekent dat deze medewerkers opgeleid moeten worden in hun vakgebied maar ook in wat het inhoudt om bij een gemeente te werken.
Hierdoor is het opleidingsbudget voor 2024 te laag en moet er € 25.000 bijgeraamd worden om iedereen op het juiste kennisniveau te brengen en de organisatie- en teamontwikkeling doorgang te laten vinden.
Pagina 9 van 41
Rente (€ 33.587 voordeel in 2024) Eind 2023 en begin 2024 hebben we 2 geldleningen van ruim € 9 miljoen moeten aantrekken ter financiering van diverse grote projecten. Als gevolg hiervan zijn de werkelijke rentelasten 2024 € 273.238 terwijl € 206.825 was begroot. Hier tegenover verwachten we ook € 100.000 rente te ontvangen over ons saldo Schatkistbankieren. Per saldo dus een positief effect van € 33.587. Met deze ontwikkelingen is in de begroting 2025-2028 al rekening gehouden. Verzekeringen (€ 21.000 nadeel vanaf 2024) De premies voor onze verzekeringen zijn ten opzichte van 2023 fors gestegen. De werkelijke kosten bedragen € 149.000, dit is € 21.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door diverse indexeringen en verhoging van de premie voor de bedrijfswagenparkverzekering. Dit effect is structureel. In 2025 zou de premie zelfs nog hoger kunnen uitvallen als gevolg van een nieuwe aanbesteding van de aansprakelijkheidsverzekering, dit is echter nog onzeker en hier komen we indien nodig later op terug. Ontvangen leges en andere rechten (€ 30.000 voordeel vanaf 2024) We hadden al eerder de ontvangsten hoger bijgesteld voor de jaren 2024-2028 in verband met de zogenaamde piekjaren aanvragen reisdocumenten. De opbrengsten zullen naar verwachting voor de jaren 2024-2028 structureel € 30.000 hoger uitvallen dan de al bijgestelde raming over die jaren.
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
-8.100
-9.230
-9.647
-10.008
Lasten Programmabegroting 2024-2027
-8.547
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024
-13.184
Effecten 2e berap 2024 (structureel)
-302
-87
-87
-87
-87
-22.033
-8.187
-9.317
-9.734
-10.095
32.172
31.267
32.242
33.128
Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal lasten Baten Programmabegroting 2024-2027
29.952
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024
14.177
Effecten 2e berap 2024 (structureel)
1282
126
447
458
455
Totaal baten
45.411
32.298
31.714
32.700
33.583
Saldo baten en lasten na 2e berap 2024
23.378
24.111
22.397
22.966
23.488
Effecten 2e berap 2024 (incidenteel)
Pagina 10 van 41
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze brandweer hulpdiensten.
A.1
Inspanning 2024 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.
Ambities: Risico op natuurbranden beperken.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.
B.1
Inspanning 2024 We maken in 2024 met de omliggende gemeenten en ook met de Belgische buurgemeenten afspraken over hoe te handelen om het risico op natuurbranden te verkleinen. Om onze inwoners alert te maken op het voorkomen van natuurbranden, zullen we in 2024 gebruik maken van een toolkit, samengesteld door de Veiligheidsregio, waaruit gemeenten kunnen putten om dezelfde boodschap en handreikingen aan inwoners te delen (bv. een hitteprotocol).
1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.
A.1
Inspanning 2024 Ook in 2024 organiseren we bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij het buurtpreventienetwerk.
Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.
B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.
B.1
C.1
Pagina 11 van 41
Inspanning 2024 De BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen. We zetten in op het verbeteren van de afstemming van de inzet vanuit VTH en de politie. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis.
Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.
D
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.
Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.
Inspanning 2024 In 2024 geven we middels het Uitvoeringsplan Veiligheid basisteam De Kempen 2023-2024 uitvoering aan de prioriteiten uit het in 2023 in samenwerking met andere gemeenten, politie en justitie opgestelde Regionale Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en Integrale Veiligheidsplan (IVP) de Kempen, bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning. Digitale veiligheid is een van de prioriteiten in het RVP en IVP. In 2024 gaan we uitvoering geven aan het verhogen van bewustwording digitale veiligheid voor doelgroepen (bijv. ouderen en jeugd).
D.1
E.1
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Programma 1 heeft geen afwijkingen. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Programma 1 heeft geen investeringskredieten. Majeure thema’s: Verwachte kosten veiligheidsregio VRBZO wil tot een verhoging van de bijdragen van de gemeenten laten besluiten op AB 12 december 2024 in samenhang met de Kadernota 2026. Dit om de bedrijfsvoering op orde te brengen. Dit gaat waarschijnlijk voor de jaren 2026 en 2027 nog een financiële impact hebben voor onze gemeente. Overige financiële bijstellingen: Er zijn geen financiële bijstellingen in programma 1. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten Programmabegroting 2024-2027
-1.518
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024
-1.532
-1571
-1.609
-1.649
-1.532
-1.571
-1.609
-1.649
64
65
65
67
64
64
65
65
67
-1.456
-1.468
-1.506
-1.544
-1.582
-2
Effecten 2e berap 2024 (structureel) Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal lasten
-1.520
Baten Programmabegroting 2024-2027
64
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024 Effecten 2e berap 2024 (structureel) Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2024
Pagina 12 van 41
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer en vervoer Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde.
A.1
B
Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren.
B.1
C
Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer. Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.
C.1
Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd, naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied. Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer.
E.1
D
E
F
D.1
F.1
G
Een duurzame en betrouwbare openbare G.1 verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied. Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.
Inspanning 2024 In 2024 wordt de reconstructie van dorpskern in Lage Mierde uitgevoerd. In 2024 worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het Centrumplan. Uitvoering zal gefaseerd zijn waardoor het doorgaande verkeer mogelijk in 2025 of later geweerd kan worden. We sluiten het Beleven af voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er is een lobby gestart in het poho mobiliteit De Kempen en poho mobiliteit MRE en we zijn in gesprek met de provincie. In 2024 verbeteren we de fietsverbinding door het centrum van Lage Mierde. De realisatie van de F67 wordt voorbereid. De eerder gekozen oplossing van het project was een vrijliggend fietspad aan de SleutelstraatWeijereind aanleggen. Nu wordt samen met de aanwonenden bepaald met welke andere maatregelen de weg veiliger ingericht kan worden voor langzaam verkeer. Afhankelijk van de resultaten van de inbreng van aanwonenden worden deze mogelijk in 2024 gerealiseerd. De gemeente voert conform het vigerend beleidsplan Openbare Verlichting werkzaamheden aan de straatverlichting uit in 2024.
Maatschappelijk effect / Resultaat Inspanning 2024 Een kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen in de H.1 In 2024 wordt het Dorpsplein in Lage Mierde kernen. heringericht. 2.5 Openbaar vervoer Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en de busverbinding richting Tilburg verbeteren. H
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.
Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren.
A.1
B.1
Inspanning 2024 Er wordt een Kempenbreed onderzoek uitgevoerd naar het openbaar vervoer binnen de Kempengemeenten. Samen met de provincie bekijken we naar de mogelijke/gewenste lijnvoering en maatregelen voor de toekomst. Het onderzoek Openbaar Vervoer De Kempen wordt uitgevoerd. De uitkomst van de Business Case lijn 143 wordt in 2024 geïmplementeerd.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 2.1-H1 Dorpscentra gemeente verfraaien/ vergroenen De gemeente is op dit moment nog volop bezig met de reconstructie van het centrum van Lage Mierde. Prognose afronding is het late voorjaar van 2025. Ten aanzien van dorpscentrum Hooge Mierde zijn we begonnen met de eerste voorbereidingen. Start is voorzien in de 2e helft van 2025. Pagina 13 van 41
Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): 2.1-F1 Sleutelstraat-Weijereind veilig(er) inrichten In het derde kwartaal zijn de aanwonenden geïnformeerd dat er geen vrij liggend fietspad aangelegd zal worden. De aanwonenden krijgen gelegenheid om vragen te stellen over de rapportage. Er worden geen andere verkeersmaatregelen genomen. We zullen het krediet bij de jaarrekening 2024 laten vrijvallen. Reconstructie dorpskern Lage Mierde (€ 250.000 nadeel, structurele kapitaallasten € 7.500) Vanwege extreme regenval vallen de extra kosten (langdurige huur rijplaten, pompen en bestekwijziging vanwege ophogen riolering) voor reconstructie kern Lage Mierde € 250.000 hoger uit dan begroot. Om die reden wordt verzocht het beschikbaar gestelde krediet met € 250.000 te verhogen. Majeure thema’s: Openbaar vervoer Medio dit jaar zijn we gestart met de participatie aan de opstelling van het concessiedocument van OV-regio Oost. De provincie heeft hierin de leiding en de Kempengemeenten participeren. Inmiddels heeft de raad ingestemd met de formele reactie van onze gemeente ten aanzien van de ambities en het startdocument. Goede bereikbaarheid Reusel vanaf de snelweg Er is in de 2e helft van 2024 een lobby gestart om het project als studie op het MMMP (MultiModaal Maatregelenpakket) van de MRE geplaatst te krijgen.
Nieuwe aansluiting N284 – Kleine Hoeven – Hallenstraat In 2021 is samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden over de gezamenlijke aanpak t.b.v. nieuwe aanleg. In 2023 heeft het college het besluit genomen om in principe medewerking te verlenen aan planologische wijziging van het perceel Hoeven 26. Gerealiseerd worden: een nieuwe weg, waterberging, ecologische verbindingszone en arbeidsmigrantenhotel. De samenwerkingsovereenkomst eindigt van rechtswege 31 december 2024 en wordt verlengd. De kosten dienen binnenkort te worden herzien. De reden hiervan is dat de prijzen van de engineeringskosten en aanlegkosten gestegen zijn. Overige financiële bijstellingen: Regulier verkeer (€ 47.000 nadeel in 2024) We hebben de eerste voorbereidingen getroffen om het Beleven af te waarderen voor zwaar verkeer. Vanwege de inzet van onze gemeente op verkeer en mobiliteit in de regio en de bijdragen die we aan de MRE leveren lopen we in het vierde kwartaal een overschrijding op van naar verwachting € 47.000. Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (€ 21.000 voordeel in 2024) In 2024 zijn we fors meer gaan inzetten op verkeersacties in onze gemeente alsmede op het verbeteren van de mobiliteit in de Kempen regio. Dit heeft geleid tot de uitvoering van veel mensgerichte verkeersmaatregelen. Ondanks de geleverde inzet is er toch sprake van een onderschrijding.
Deze onderschrijding bedraagt € 21.000 en is te danken aan het feit dat de provincie Noord-Brabant een subsidie heeft verstrekt aan de gemeente. Onderhoud wegen, straten en pleinen (€ 150.000 incidenteel nadeel in 2024) Vanwege extreme weersinvloeden (meer water op het wegdek omdat bermen de overvloedige regenval niet konden verwerken) is de verwachting voor 2024 een incidentele kostenoverschrijding op onderhoudskosten wegen van € 100.000. Op diensten door derden is sprake van een incidentele kostenoverschrijding van € 50.000 in verband met hogere kosten vanwege het onderhoud van bermen en het toezicht op de aanleg van glasvezel. Openbare verlichting ( € 10.000 incidenteel nadeel in 2024) In de periode januari-april hebben zich veel meer netwerkstoringen voorgedaan als gevolg van de hoge grondwaterstanden in onze gemeente. Naast de effecten die we merken op onze groenvoorzieningen zien we dat voor straatverlichting ook extra kosten als gevolg hiervan ontstaan. Prognose kosten bedraagt € 10.000.
Pagina 14 van 41
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
-2.347
-2.377
-2.411
-2.444
-2.347
-2.377
-2.411
-2.444
38
39
39
40
59
38
39
39
40
-2.709
-2.309
-2.338
-2.372
-2.404
Lasten Programmabegroting 2024-2027
-2.434
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024
-115
Effecten 2e berap 2024 (structureel)
-55
Effecten 2e berap 2024 (incidenteel)
-165
Totaal lasten
-2.768
Baten Programmabegroting 2024-2027
38
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024 Effecten 2e berap 2024 (structureel)
21
Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2024
Pagina 15 van 41
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts
Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen.
A.1
Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.
B.1
Inspanning 2024 Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van het MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Via MRE, Brainport Development en sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit.
Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven. Maatschappelijk effect / Resultaat Inspanning 2024 Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en C.1 We ondersteunen techniekonderwijs op onderwijs behouden. basisscholen en in het voortgezet onderwijs. D Heel de gemeente is in 2025 aangesloten op D.1 Er zullen drie netbeheerders twee glasvezel. glasvezelnetwerken in 2024 opleveren. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio. C
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw.
A.1
B
Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.
B.1
C
Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen.
C.1
D
Samenwerken in De Kempen.
D.1
Pagina 16 van 41
Inspanning 2024 In 2024 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. Voor de aanleg van de tweede fase van bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Planning is onder voorbehoud van diverse onderzoeken en stikstof. Mocht dat niet lukken dan wordt het een wijzigingsbesluit omgevingsplan. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek naar de uitbreiding van bedrijventerrein Kempisch Bedrijvenpark wordt hier uitvoering aan gegeven. De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de doorontwikkeling van de slimme maakindustrie, zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties (programmering). De opgave voor de bedrijventerreinen (thema werken) en de bereikbaarheid vormt ook een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen zal in 2024 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling zal worden uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijk, fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak.
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.
A B.
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel. Stimuleren ondernemerschap
A.1 B.1
Inspanning 2024 Geen specifieke inspanningen in 2024. Coördineren van een jaarlijks ondernemerscafé door en voor alle ondernemers en organiseren van een ZZP-avond.
3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.
A.1
Inspanning 2024 Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn.
B.1
Inspanning 2024 Samen met Visit Bladel-Reusel-De Mierden uitvoering geven aan de recreatieve projecten van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2 (UVP VTE 2).
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 3.3-B1: Stimuleren ondernemerschap Er is besloten om in 2024 geen aparte ZZP-avond te organiseren. De reden is dat ZZP’ers ook ondernemers zijn en dus ook worden uitgenodigd bij het ondernemerscafé. 3.4-B.1: Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn Het uitvoeringsprogramma VTE 2 wordt dit jaar nog niet afgerond, maar pas volgend jaar. De verwachting is nog steeds dat de budgetten die per gemeente gereserveerd zijn voor het UVP VTE eind 2025 volledig zoals gepland gebruikt zullen zijn. De raad ontvangt in het vierde kwartaal van 2024 een raadsinformatiebrief over de voortgang. Fietskronkel (Budgetoverheveling) Voor de fietskronkel is nog een krediet uit 2023. De ondertekening van de vaststellingovereenkomst heeft lang op zich laten wachten en daarmee ook het vervolg van het traject. Momenteel wordt er een overkoepelende Kempische identiteit voor de kronkels ontwikkeld (waar moeten de vier kronkels aan voldoen qua uitstraling en aanlegvereisten?). Het huidige budget van € 50.000 voor het uitwerken van dit kronkelconcept zal moeten worden overgeheveld naar 2025. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Geen afwijkingen in investeringskredieten in programma 3.
Majeure thema’s: Centrumplan De ontwikkeling van het centrum rondom De Kei en de Albert Heijn is gestart en loopt nog door tot het eerste kwartaal 2026. Gezien de lange doorlooptijd is het nodig het kostenplaatje opnieuw te bekijken in het vierde kwartaal 2024. Overige financiële bijstellingen: Economie (€ 10.000 voordeel in 2024, € 30.000 nadeel vanaf 2025, waarvan € 5.000 incidenteel) Op deze post wordt in 2024 een voordeel van € 10.000 verwacht vanwege lagere kosten. In de begroting 2025 is in ‘spoor 1’ ten onrechte € 15.000 afgeraamd, dit bedrag is nodig voor het ‘Kempenmanifest’. Verzoek om dit bedrag weer bij te ramen. Pagina 17 van 41
Verder verwachten we dat er in relatie tot de ontwikkelingen en uitvoeren Regionaal Programmering Werklocaties (RPW) (onderzoeks)kosten volgen. We hebben de onderzoeken gezamenlijk met de 21 regiogemeenten opgepakt en uitgerold. De uitvoeringsagenda moet ook uitgerold worden, dit zal ook kosten met zich meebrengen, verzocht wordt hiervoor deze post vanaf 2025 met € 10.000 op te hogen. In 2020 hebben we een ‘mid-term review Kempische detailhandelsvisie’ gemaakt. Hier willen we in 2025 een vervolg aan geven. We verzoeken hiervoor deze post in 2025 incidenteel met € 5.000 op te hogen. Pacht (€ 77.000 voordeel vanaf 2024) Er is meer opbrengst uit de pacht. Dit komt omdat de regionale pachttarieven (pachtnormen) per hectare flink gestegen zijn ten opzichte van 2023. Dit levert een meeropbrengst op van € 77.000. De verwachting is dat dit effect structureel is. Ieder jaar worden de pachtnormen voor los land bepaald aan de hand van bedrijfsresultaten van akkerbouwen melkveebedrijven en de tuinbouwsector. De berekening van 2024 is gebaseerd op de bedrijfsresultaten uit de periode 2018-2022. Ten opzichte van vorig jaar is het bedrijfsresultaat van het jaar 2017 (een jaar met een iets lager dan gemiddeld inkomen) weggevallen en is het jaar 2022 (gemiddeld op een zeer hoog niveau) toegevoegd aan de berekening. Ook speelt de bovengemiddelde inflatie een rol. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten Programmabegroting 2024-2027
-3.079
Programmabegroting 2025-2028
-494
-433
-439
-364
10
-25
-25
-25
-25
50
-55
-3.131
-574
-458
-464
-389
545
516
525
450
77
77
77
77
77
3.119
622
593
602
527
-12
48
135
138
138
Begrotingswijziging tot 2de berap 2024
-113
Effecten 2e berap 2024 (structureel) Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal lasten Baten Programmabegroting 2024-2027
3.042
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024 Effecten 2e berap 2024 (structureel) Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2024
Pagina 18 van 41
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.
A.1
A.2
A.3
Inspanning 2024 Basisschool De Akkerwinde in Hooge Mierde krijgt een extra lokaal. Dit lokaal wordt in de aula van de school gebouwd. Daarmee voorzien we in de ruimtebehoefte van de school. Afhankelijk van besluitvorming in de raad (3 oktober 2023) wordt in 2024 gestart met het traject om de Clemensschool weer toekomstbestendig te maken. In 2023 is het traject gestart om te komen tot een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit traject wordt in 2024 afgerond en ter vaststelling aan uw raad aangeboden.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid. A
Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.
A.1
Inspanning 2024 Vanuit het Digitaalhuis netwerk in de Kempen betrekken we o.a. maakbedrijven en de zorgsector om bewustwording rondom het thema en toeleiding naar aanbod van de doelgroep te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor voldoende aanbod voor de doelgroep om Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te versterken. Dit alles doen we in samenwerking met onze ketenpartners.
Ambitie: Bestrijden van onderwijsachterstanden B
Meer kinderen tussen de 2 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand nemen deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
B.1
B.2
Ambitie: Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs C Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen.
C.1
We onderzoeken in welke mate de huidige doelgroepdefinitie aan de hand waarvan nu indicaties worden afgegeven nog actueel en passend is. Waar nodig passen we deze aan. In samenwerking met de VVE-werkgroep wordt een werkplan opgesteld met diverse actiepunten om de doorgaande lijn, de toeleiding, het bereik en het resultaat van VVE te verbeteren.
Landelijk wordt er gewerkt aan een verbetervoorstel voor het leerlingenvervoer. Dit kan als consequentie hebben dat wij onze verordening leerlingenvervoer moeten actualiseren.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 4.3-B.1 Bestrijden van onderwijsachterstanden 1 juli 2024 is de nieuwe subsidieregeling reguliere peuteropvang en voorschoolse educatie van kracht. In deze subsidieregeling is de doelgroep definitie herijkt en aangepast. 4.3-C.1 Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen Sinds april 2024 is er een nieuwe modelverordening voor het leerlingenvervoer. Momenteel zijn we aan het onderzoeken of de huidige Verordening aangepast moet worden en welke consequenties (o.a. financieel) dit zal hebben. Pagina 19 van 41
Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Geen afwijkingen in investeringskredieten in programma 4. Majeure thema’s: Voorbereidingskrediet Clemensschool De raad heeft in mei 2024 een voorbereidingskrediet ad € 100.000 beschikbaar gesteld voor het nieuwbouwtraject van Clemensschool in Hulsel. Het college heeft op 10 september 2024 besloten om dit najaar het locatieonderzoek te laten uitvoeren naar de best passende locatie voor de nieuwbouw van de school inclusief een ontmoetingsruimte (zie ook toelichting bij programma 6). Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) Momenteel zijn we bezig met het afronden van het IHP voor de gemeente Reusel-de Mierden. In de raadsvergadering van 17 december 2024 wordt dit ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad. Het concept IHP laat voor de komende jaren forse investeringen zien in een drietal scholen in onze gemeente welke op dit moment nog niet in onze begroting zijn opgenomen. Het is de bedoeling dat het college samen met schoolbesturen en kinderopvang vanaf 2025 uitvoeringsplannen voor periodes van 4 jaar opstelt met daarin realistische begrotingen, gebaseerd op het zgn. levensduurscenario.
Overige financiële bijstellingen: Uitvoering leerplichtwet (€ 5.000 nadeel in 2024 en 2025, € 10.000 nadeel vanaf 2026) Wegens een herverdeling van regionale middelen, op basis van werkdruk/leerlingaantal ontvangen we vanuit gemeente Eindhoven vanaf 2021 een aanzienlijk lagere vergoeding voor taakuitvoering leerplicht. Het bedrag voor regiogemeenten is naar beneden bijgesteld volgens een vaste verdeelsleutel, waardoor voor ons de tegemoetkoming is verlaagd met € 5.000 (versterking leerplicht). Het ministerie van OCW heeft aangekondigd dat voor 2026 alle gemeenten de bekostiging van de kwalificatie/leerplichttaken/ preventieve regionale taakuitvoering zelf dienen te regelen. Dit omwille van het beëindigen van de bijdrage voor preventieve regionale taakuitvoering vanaf 1 januari 2026.
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2024
2025
2026
2027
2028
-1.150
-1.156
-1.176
-1.191
Lasten Programmabegroting 2024-2027
-987
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024
-26
Effecten 2e berap 2024 (structureel)
-12
-13
-18
-18
-18
-1.025
-1.163
-1.174
-1.194
-1.209
110
112
114
117
Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal lasten Baten Programmabegroting 2024-2027
121
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijziging tot 2de berap 2024
-11
Effecten 2e berap 2024 (structureel) Effecten 2e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten
110
110
112
114
117
Saldo baten en lasten na 2e berap 2024
-915
-1.053
-1.062
-1.080
-1.092
Pagina 20 van 41
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte.
A.1
A.2 B
Initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.
B.1
B.2 B.3
Inspanning 2024 Bij reconstructies en inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. We starten de voorbereidingen voor het sport- en cultuurgala dat in 2025 georganiseerd wordt. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord 2 en maken verbinding met de andere onderdelen van de brede SPUK. We ondersteunen Uniek Sporten Brabant. We blijven investeren in de Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt. Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.
A.1
B.1
B.2
B.3
Inspanning 2024 We ronden een aantal concrete verzoeken die ingediend zijn af en pakken nieuwe initiatieven voortvarend op. We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. We maken een beleidskader voor onze accommodaties. Op basis daarvan wordt het sportaccommodatieplan geactualiseerd. Het beheer en onderhoud dat ondergebracht is bij de gemeente en onderhoud dat door externe partijen wordt uitgevoerd wordt jaarlijks geëvalueerd en gemonitord Een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal den Houtert in Lage Mierde maakt onderdeel uit van het geactualiseerde sportaccommodatieplan.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.
A.1 A2
Pagina 21 van 41
Inspanning 2024 Begin 2024 wordt het project Meer Muziek In de Klas geëvalueerd. De cultuurcoaches zijn aan het kijken of er meer naschools cultuur aanbod kan komen in 2024. Click creatief is gestopt. Met de werkgroep zal hierover een plan gemaakt worden.
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en gilden. Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden. 5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod. A
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een lokaal toereikend media-aanbod zodat alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt kunnen worden.
A.1
A.1
Inspanning 2024 Voortdurend.
Inspanning 2024 In 2024 vindt een herindeling plaats van lokale omroepen in Streek De Kempen en stedelijk Eindhoven e.o. In 2025 komt er een stelselwijziging (centrale aansturing en subsidie toekenning). In 2024 worden hiervoor voorbereidingen getroffen.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.
A B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat Een groene kwaliteitsimpuls voor zichtlocaties binnen onze gemeente. Uitbreiding groenareaal gericht op herstel bestaande boomstructuren volgens groenbeleid en/of binnen nieuwe vergroeningsprojecten. In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.
A.1 B.1
C.1
Inspanning 2024 We geven uitvoering aan de kwaliteit van het groen conform het vastgestelde groenbeleidsplan. Er worden herstel- en ontwikkelplannen gemaakt om boom- en groenstructuren te herstellen. Het Dorpsplein in Lage Mierde wordt groen ingericht als onderdeel van het integrale project reconstructie dorpskern Lage Mierde. Er is geen specifieke inspanning gepland in 2024.
D Fraaie entrees van natuurgebieden. D.1 Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aanleggen in de gemeente.
E.1
F
Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.
F.1
G
Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.
G.1
H.
Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes. Het Beleven afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.
H.1
I J
I.1 J.1
Inspanning 2024 We streven ernaar om in 2024 een fietskronkel aan te leggen, waarbij we de nieuw aan te leggen kronkel proberen te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken). Het verbreden en halfverharden van het huidige zandpad ter hoogte van de Achterste HeikantWielen wordt gerealiseerd. In samenwerking met Visit Bladel-Reusel-De Mierden faciliteren we initiatieven om recreatieve routes in te richten. We geven uitvoering aan het plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden. We sluiten het Beleven af voor gemotoriseerd verkeer. We voeren het geactualiseerde speelvoorzieningenbeleid uit
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 5.1-A.2: Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte Stichting Kempen in Beweging onderzoekt de mogelijkheden voor een Kempisch Sportgala. Verder onderzoeken we samen met Stichting de Kei op welke manier we cultuur meer in ‘The picture’ kunnen zetten. We ondersteunen en sluiten aan bij dit initiatief en pauzeren derhalve de voorbereidingen voor een lokaal sport- en cultuurgala. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Clubgebouw V.V. de Zuiderburen (Investering 2024: € 44.770, structurele kapitaallasten € 1.344) We hebben actief mee gewerkt aan het initiatief van voetbalvereniging Zuiderburen om te beschikken over een eigen clubgebouw. Voor het aansluiten van een aantal (nuts-) voorzieningen is door het college een Pagina 22 van 41
krediet beschikbaar gesteld van € 44.770. Dit is een krediet dat een afschrijvingstermijn heeft van 40 jaar. De kapitaallasten zijn €1.344 (€ 1.120 afschrijving + € 224 rente) Renovatie 4 tennisbanen LTC de Kemphanen 2024 (Investering € 167.000, dekking vermogen voormalige stichting Stibex) Het college heeft in augustus 2024 besloten een bedrag van € 140.000 beschikbaar te stellen uit het vermogen van de voormalige stichting Stibex voor de renovatie van 4 tennisbanen. Ondertussen heeft de aanbesteding plaatsgevonden en valt de investering € 27.000 hoger uit. Voorgesteld wordt om het beschikbaar gestelde krediet op te hogen naar € 167.000. Renovatie overige 2 tennisbanen LTC de Kemphanen 2024/2025 (Investering € 90.000, structurele kapitaallasten € 4.950) De overige 2 tennisbanen staan voor volgend jaar op de planning en we willen nu starten met de voorbereiding hiervan. Voorgesteld wordt om hiervoor een apart krediet van € 90.000 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten zijn € 4.950 (€ 4.500 afschrijving en € 450 rente). Majeure thema’s: Geen majeure thema’s in programma 3.
Overige financiële bijstellingen: Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente (€ 27.000 nadeel vanaf 2024) De vergoeding die Optisport jaarlijks ontvangt voor exploitatie van het Sporthuis loopt als gevolg van inflatie de afgelopen jaren uit de pas met de interne indexering van het budget hiervoor. De verwachte overschrijding van het budget bedraagt ca. € 27.000 structureel. Openbaar groen/storm en overvloedige regenval (€ 100.000 incidenteel nadeel in 2024, en € 100.000 incidenteel nadeel in 2025) De schade ten gevolge van de storm van 9 juli 2024 heeft ten aanzien van de gemeentelijke houtopstanden en watergangen geleid tot aanzienlijke onvoorziene herstel- en/of vervangingskosten. Daarbij zijn circa 200 grote bomen omgewaaid of zodanig beschadigd dat deze vervangen dienen te worden. Veel van deze bomen zijn daarbij met kluit en al omgewaaid, waarbij aangrenzende beschadigde bermen, verharding of watergangen zijn hersteld. Naast al deze opruim-, herstel- en stortkosten zijn ook honderden volwassen bomen beschadigd, waarbij dikke uitgebroken/ bungelende takken vanuit onze zorgplicht/veiligheidsoogpunt boven wegen/ fiets(paden), woningen, parkeerplaatsen e.d. zijn verwijderd. Het totaal van deze gemaakte en nog te maken incidentele kosten ligt momenteel op afgerond € 200.000.