[25.20793] Tweede Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2025 Peildatum: september 2025
Corsa: 25.20793 Pagina 1 van 42
Inhoud Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 Programma 0. Bestuur en ondersteuning ............................................................................................ 6 Programma 1. Veiligheid.................................................................................................................... 12 Programma 2. Verkeer en vervoer .................................................................................................... 14 Programma 3. Economie ................................................................................................................... 17 Programma 4. Onderwijs ................................................................................................................... 20 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................... 22 Programma 6. Sociaal Domein .......................................................................................................... 25 Programma 7.
Volksgezondheid en milieu ........................................................................................ 31 Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) ............. 36 Opvolging rapportage interim controle accountant ............................................................................... 41
Pagina 2 van 42
Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (berap) 2025, gebaseerd op de situatie per het einde van september. Deze berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2025. Er zijn met de Auditcommissie afspraken gemaakt over de verantwoording van de opgenomen doelstellingen in de bestuursrapportages. Dat betekent dat we op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. Per programma zijn de afspraken uit de begroting 2025 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze bestuursrapportage. Die rapportage volgt dan onderaan het betreffende programma. Vervolgens worden nog majeure thema’s belicht Daaronder via afzonderlijke kopjes wordt per programma ook gerapporteerd of er financiële afwijkingen zijn in de investeringskredieten en de exploitatiebudgetten (ook op inhoud, tijd en geld). Een aantal majeure thema’s zal een zekere impact hebben op onze begroting, maar er zijn nog geen onderbouwde bedragen bekend. Vandaar dat we u willen wijzen op dit risico voor de meerjarenbegroting. Hierbij verwijzen we o.a. naar het Centrumplan, exploitatiekosten van De Kei, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en het MeerJarenBeleidsKader Jeugd.
Conform de financiële verordening rapporteren we over onder- en overschrijdingen in de exploitatie van € 10.000 of meer. Bijstellingen kleiner dan € 10.000 nemen we enkel mee in de begrotingswijziging. Hierop maken we een uitzondering op momenten dat we vinden dat de informatiewaarde van de bijstelling van belang is voor uw raad, dan volgt uiteraard ook een schriftelijke toelichting. Eenmalige bijstellingen worden weergegeven in de tekst als nadeel/voordeel, structureel in 2025. Meerjarige structurele bijstellingen worden weergegeven als nadeel/voordeel, structureel in 2025 e.v. Budgetoverhevelingen zorgen voor een financieel voordeel in het jaar van overheveling omdat de kosten in dat jaar niet worden gemaakt. Deze kosten worden het jaar erop wel gemaakt wat een financieel nadeel heeft op de begroting.
Pagina 3 van 42
Samenvatting *) Meerjarenbegroting 2026-2029 Stand van zaken per programma (x € 1.000) Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Start begrotingsjaar 2025 mutatie reserve Begr. Wijz t/m 1ste Berap 2025 Begr.wijz -Jaarrekening 2024 Begr.wijz-Baten-Lasten ongesaldeerd Begr.wijz-Raad april 2025 Begr.wijz-Raad september 2025 Stand voor 2e berap 2025
2026
2027
2028
2029
23.139
23.920
25.020
25.270
26.195
740 -326
271
261
259
242
-75 24.116
25.281
25.529
26.437
91 25.190
161 25.368
211 26.226
47 -25 23.575 1.710
waarvan incidenteel waarvan structureel
21.866
75 24.041
incidenteel structureel
145 1.839
-70
-75
0
0
790
242
188
138
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025
25.560
24.836
25.448
25.717
26.575
waarvan incidenteel waarvan structureel Start begrotingsjaar 2025 Begr. Wijz t/m 1ste Berap 2025 Begr.wijz -Jaarrekening 2024
1.855
5 24.831 -1.635
16 25.432 -1.679
161 25.556 -1.768
211 26.364 -1.828
-1.538
-1.635
-1.679
-1.768
-1.828
0 -1.538
0 -1.635
0 -1.679
0 -1.768
0 -1.828
0 5
0 5
0 5
0 5
-1.630 0 -1.630 -2.968
-1.674 0 -1.674 -2.981
-1.763 0 -1.763 -3.012
-1.823 0 -1.823 -3.045
-3.045
Wijziging 2e berap 2025 Wijziging 2e berap 2025
Programma 1. Veiligheid
2025
23.705 -1.468 -49
Begr.wijz-Baten-Lasten ongesaldeerd Begr.wijz-Raad april 2025
-21
Begr.wijz-Raad september 2025 Stand voor 2e berap 2025 waarvan incidenteel waarvan structureel Wijziging 2e berap 2025
incidenteel
0
Wijziging 2e berap 2025
structureel
-20
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025 waarvan incidenteel waarvan structureel Start begrotingsjaar 2025 Begr. Wijz t/m 1ste Berap 2025
-1.558 0 -1.558
Programma 2. Verkeer en vervoer
-2.308 -1.510
Begr.wijz -Jaarrekening 2024 Begr.wijz-Baten-Lasten ongesaldeerd Begr.wijz-Raad april 2025 Begr.wijz-Raad september 2025 Stand voor 2e berap 2025
-3.818
-2.968
-2.981
-3.012
waarvan incidenteel
53
0
0
0
0
waarvan structureel
-3.871
-2.968
-2.981
-3.012
-3.045
Wijziging 2e berap 2025
incidenteel
0
0
0
0
0
Wijziging 2e berap 2025
structureel
-5
0
0
0
0
-3.823
-2.968
-2.981
-3.012
-3.045
53 -3.876 52
0
0
0
0
-2.968 111
-2.981 114
-3.012 114
-3.045 117
117
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025 waarvan incidenteel Programma 3. Economie
waarvan structureel Start begrotingsjaar 2025 Begr. Wijz t/m 1ste Berap 2025 Begr.wijz -Jaarrekening 2024
-57
Begr.wijz-Baten-Lasten ongesaldeerd Begr.wijz-Raad april 2025 Begr.wijz-Raad september 2025 Stand voor 2e berap 2025
-5
111
114
114
waarvan incidenteel
45
0
0
0
0
waarvan structureel
-50
111
114
114
117
Wijziging 2e berap 2025
incidenteel
0
0
0
0
0
Wijziging 2e berap 2025
structureel
-76
-142
-142
-142
-142
-81
-31
-28
-28
-25
45
0
0
0
0
-126 -1.040
-31 -996
-28 -1.000
-28 -1.011
-25 -1.029
-1.058
-996
-1.000
-1.011
-1.029
20 -1.078
0 -996
0 -1.000
0 -1.011
0 -1.029
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025 waarvan incidenteel Programma 4. Onderwijs
waarvan structureel Start begrotingsjaar 2025 Begr. Wijz t/m 1ste Berap 2025
-18
Begr.wijz -Jaarrekening 2024 Begr.wijz-Baten-Lasten ongesaldeerd Begr.wijz-Raad april 2025 Begr.wijz-Raad september 2025 Stand voor 2e berap 2025 waarvan incidenteel waarvan structureel Wijziging 2e berap 2025
incidenteel
0
0
0
0
0
Wijziging 2e berap 2025
structureel
10
10
-15
-15
-15
-1.068 20 -1.068
-986
-1.015
-1.026
-1.044
0 -986
0 -1.015
0 -1.026
0 -1.044
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025 waarvan incidenteel waarvan structureel
Pagina 4 van 42
*) Meerjarenbegroting 2026-2029 Stand van zaken per programma (x € 1.000) Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
2025 -2.594
Start begrotingsjaar 2025 Begr. Wijz t/m 1ste Berap 2025
2026 -2.687
2027 -2.683
2028 -2.748
2029 -2.830
-14
Begr.wijz -Jaarrekening 2024 Begr.wijz-Baten-Lasten ongesaldeerd Begr.wijz-Raad april 2025 Begr.wijz-Raad september 2025 Stand voor 2e berap 2025
-2.608
-2.687
-2.683
-2.748
-2.830
waarvan incidenteel waarvan structureel
105 -2.713
0 -2.687
0 -2.683
0 -2.748
0 -2.830
incidenteel structureel
0 100
0 -1
0 -1
0 -1
0 -1
-2.508
-2.688
-2.684
-2.749
-2.831
105 -2.613
0
0
0
0
-2.688 -14.409
-2.684 -14.493
-2.749 -14.792
-2.831 -15.096
-13.799
8 -14.401
-14.493
-14.792
-15.096
waarvan incidenteel
-453
-116
0
0
0
waarvan structureel
-13.346
-14.286
-14.493
-14.792
-15.096
Wijziging 2e berap 2025 Wijziging 2e berap 2025
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025 waarvan incidenteel Programma 6. Sociaal domein
waarvan structureel Start begrotingsjaar 2025 Begr. Wijz t/m 1ste Berap 2025
-13.489 -310
Begr.wijz -Jaarrekening 2024 Begr.wijz-Baten-Lasten ongesaldeerd Begr.wijz-Raad april 2025 Begr.wijz-Raad september 2025 Stand voor 2e berap 2025
Wijziging 2e berap 2025
incidenteel
88
80
0
0
0
Wijziging 2e berap 2025
structureel
-314
-7
14
10
14
-14.025 -365 -13.660
-14.328
-14.479
-14.782
-15.082
-36 -14.293 -641
0 -14.479 -661
0 -14.782 -598
0 -15.082 -557
-557
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
waarvan incidenteel waarvan structureel Start begrotingsjaar 2025 Begr. Wijz t/m 1ste Berap 2025
-715 -495
Begr.wijz -Jaarrekening 2024 Begr.wijz-Baten-Lasten ongesaldeerd Begr.wijz-Raad april 2025 Begr.wijz-Raad september 2025 Stand voor 2e berap 2025
-1.210
-641
-661
-598
waarvan incidenteel
428
0
0
0
0
waarvan structureel
-1.638
-641
-661
-598
-557
Wijziging 2e berap 2025
incidenteel
0
0
0
0
0
Wijziging 2e berap 2025
structureel
142
-548
-166
-13
-13
-1.068 428 -1.496
-1.189
-827
-611
-570
0
0
0
0
-1.189 -1.550
-827 -1.548
-611 -1.609
-570 -1.689
-1.689
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025 waarvan incidenteel Programma 8. VHROSV
waarvan structureel Start begrotingsjaar 2025 Begr. Wijz t/m 1ste Berap 2025 Begr.wijz -Jaarrekening 2024
-1.741 -354
Begr.wijz-Baten-Lasten ongesaldeerd Begr.wijz-Raad april 2025 Begr.wijz-Raad september 2025 Stand voor 2e berap 2025
-2.095
-1.550
-1.548
-1.609
waarvan incidenteel
11
-70
0
0
0
waarvan structureel
-2.106
-1.480
-1.548
-1.609
-1.689
Wijziging 2e berap 2025
incidenteel
175
-175
0
0
0
Wijziging 2e berap 2025
structureel
-1
0
0
0
0
-1.920 186
1.235
1.548
1.609
1.689
-2.106
-245 -1.480
0 -1.548
0 -1.609
0 -1.689
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025 waarvan incidenteel waarvan structureel Totaal inclusief begrotingswijzigingen vóór 2e berap
MUTATIES Begrotingswijziging 2e Berap 2025
NIEUW SALDO na 2e Berap 2025
Totaal programma's
-2.557
-651
350
105
480
waarvan incidenteel
1.918
-111
91
161
211
waarvan structureel
-4.474
-541
259
-56
269
Totaal mutaties
2.084
-58
-138
32
-14
waarvan incidenteel waarvan structureel
408 1.676
-165 107
-75 -63
0 32
0 -14
waarvan incidenteel waarvan structureel
-473 2.326 -2.799
**) -710 -276 -434
212 16 196
137 161 -24
466 211 255
Totaal programma's
*) Onder voorbehoud na vaststelling meerjarenbegroting 2026-2029 **) meerjarige saldi zie Oplegnotitie bij begroting 2026-2029
Pagina 5 van 42
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.
Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.
A.1
B.1
B.2
B.3
Inspanning 2025 Samen met de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel en Eersel stellen we een Ontwikkelstrategie voor de Kempen op die zich richt op het thema’s wonen, werken, mobiliteit en brede welvaart. Eind 2024 wordt het voorkeurskeursscenario ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. In 2025 werken we verder aan dit voorkeursscenario en starten we met de uitvoering daaraan. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Eind 2024/begin 2025 vindt de evaluatie plaats van de op 1 juli 2023 vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. We onderzoeken de mogelijkheden om (op thema’s) efficiënter samen te werken binnen de Kempen en als subregio met de MRE. Als gemeente en subregio de Kempen werken we samen en dragen wij bij aan de opgaven en programma’s van de MRE en Brainport. We intensiveren op thema’s die zich daarvoor lenen de bestuurlijke contacten met alle aangrenzende buurgemeenten -ook in België- en ondersteunen de samenwerking over de grenzen heen door deelname aan BENEGO. Voor BENEGO worden nieuwe statuten vastgesteld (eind 2024/begin 2025).
Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.
C.1
D
Jongeren dichter bij de politiek brengen.
D.1
Inspanning 2025 We onderzoeken mogelijkheden voor het uitzenden van vergaderingen of andere bijeenkomsten vanuit een andere locatie dan de raadzaal. Daar waar mogelijk worden openbare beeldbepalende bijeenkomsten nu al op locatie georganiseerd. De leerlingen van de basisscholen (groep 7 en 8) blijven betrokken door het organiseren van het spel Democracity. We willen ook jongeren bij de politiek betrekken door het organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten in de kernen van de gemeente.
Ambities: Samen Doen continueren.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.
E.1
Inspanning 2025 Voor 1 januari 2027 is het verplicht een nieuwe organisatiebrede Participatieverordening vast te stellen, waarbij de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en het zogenoemde ‘uitdaagrecht’ wordt geregeld. In deze nieuwe Participatieverordening wordt ook de samenhang met Samen Doen betrokken. We onderzoeken de mogelijkheden om deze Participatieverordening samen met de inwoners vorm te geven.
Pagina 6 van 42
0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Dienstverlening van het loket Burgerzaken laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.
A.1
Inspanning 2025 Regulier werk.
0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.
A.1
B
Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.
B.1
C
Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.
C.1
Inspanning 2025 We geven uitvoering aan de actiepunten afkomstig uit het onderzoek naar de ervaringen van inwoners met betrekking tot onze website. Op deze manier optimaliseren we onze website doorlopend. De focus blijft op proactieve communicatie. We kijken naar nieuwe mogelijkheden om onze inwoners te bereiken en zetten tegelijkertijd de kanalen die we al hebben in om als organisatie te laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat we doen. Daarnaast laten we in 2025 meer zien van wat er zich afspeelt binnen het gemeentehuis. We zetten onze (sociale) media op een efficiënte manier in die past bij de functies die deze media hebben. Hierdoor optimaliseren we ons bereik en proberen we voor alle inwoners toegankelijk te zijn. Hiervoor gaan we nog nauwer samenwerken op het gebied van inclusie om toegankelijke communicatie actief te blijven borgen in de organisatie.
Ambities: Dienstverlening op niveau. Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners. Ambities: Informatiehuishouding op orde. D
E
F
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.
Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.
D.1
E.1
F.1
Inspanning 2025 We geven uitvoering aan de actiepunten afkomstig uit het onderzoek naar (telefonische) bereikbaarheid en dienstverlening uit 2024.
Inspanning 2025 Met de I-visie die in 2024 vorm heeft gekregen zorgen we ervoor dat het uitgangspunt ‘informatiehuishouding op orde’ centraal blijft staan. De implementatie van Microsoft 365 zal in 2025 de nodige aandacht vragen, maar zal ook leiden tot meer inzicht en grip op de informatiehuishouding en daarmee de dienstverlening ten goede komen. Voor de inwoners is het mogelijk om digitaal aanvragen in te dienen via e-formulieren. We werken aan eenvoudige en begrijpelijke eformuleren, waarbij we aandacht hebben voor de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven. Deregulering en vereenvoudiging van processen is een doorlopend (en tijdrovend) proces. We controleren jaarlijks de bestaande beleidsregels of deze nog actueel en/of nodig zijn. Het eenvoudiger/begrijpelijker formuleren van verordeningen krijgt (gelukkig) ook landelijk steeds meer aandacht. De VNG is gestart met het eenvoudiger formuleren van de eerste verordeningen.
0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken. Maatschappelijk effect / Resultaat
Inspanning 2025 Pagina 7 van 42
A
Belastingopbrengsten op peil houden.
A.1
Om onze dienstverlening op peil te houden wordt een extra verhoging van de OZB-opbrengst met 23% voorgesteld. Hiermee komt Reusel-de Mierden uit op het landelijk gemiddelde van de tarieven uit 2024.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.
Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.
A.1
B.1
Inspanning 2025 Inzet algemene reserve ter overbrugging naar een sluitende begroting, met inachtneming van voldoende solvabiliteit en afdekking risico’s. Noodzakelijke ombuigingen zullen verder worden onderzocht voor de begroting 2026. Een subsidie-adviesbureau ondersteunt ons hierbij.
Beleidsverantwoording: 0.1-A.1 Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten. De gemeenteraden van Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden hebben in december 2024 de Kempische ontwikkelstrategie unaniem vastgesteld. De gemeente Eersel heeft een afwijkend raadsbesluit hierin genomen. De gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden hebben een impactbeoordeling laten opstellen om in kaart te brengen wat de gevolgen en consequenties van het besluit van de gemeenteraad van Eersel op onze gemeenten en de regio heeft. De raden zijn in de zomer middels een RIN hierover geïnformeerd. 0.4-E.1 Informatiehuishouding op orde De besluitvorming over de i-Visie Informatiebeheer door de gemeenteraad heeft vertraging opgelopen (terug verwijzing na commissie inwoners). De besluitvorming zal op 28 oktober 2025 plaatsvinden. Ook de daadwerkelijke implementatie van Microsoft 365 vindt in 2026 plaats. Majeure thema’s: Huisvesting Gesprekken met de directie van de GRSK omtrent huisvesting MD zijn in een vergevorderd stadium. Het plan is om medio zomervakantie 2026 het onderdeel MD van de GRSK te huisvesten met 50 extra werkplekken. Verbouwing van de plint in het gemeentehuis is daar een onderdeel van. Ter besluitvorming is dit met een apart voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
Ook ligt er een aanbod vanuit RDM bij de directie van de GRSK om per 1 februari 2026 alvast tijdelijke huisvesting voor circa 20 werkplekken MD te realiseren. HR21 Op dit moment zijn we, in samenwerking met de andere Kempengemeenten, volop bezig met de implementatie van HR21, het nieuwe functiewaarderingssysteem voor de gemeentelijke organisatie. De werkzaamheden verlopen volgens de vooraf opgestelde planning. De verwachting is dat de implementatie afgerond zal zijn op 1 januari 2026. Tot die tijd blijven we scherp monitoren en waar nodig bijsturen. Er is aandacht voor de communicatie en begeleiding richting medewerkers en leidinggevenden, zodat iedereen goed geïnformeerd wordt over wat de implementatie betekent voor zijn of haar functie. Het nieuwe functieboek gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2025. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de investeringskredieten programma 0. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Algemene uitkering € 1.272.000, voordeel, structureel in 2025) De begroting 2025 was gebaseerd op de meicirculaire 2024 en in de 2e berap 2024 bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2024. Nu stellen we de ramingen bij op basis van de decembercirculaire 2024, meicirculaire 2025 en septembercirculaire 2025.
Hiervan is € 265.000 voor cluster Participatie, Compensatie voor tekorten uit het verleden € 613.000, € 265.000 aan decentralisatieuikeringen (DU), zoals DU Omgevingswet € 119.000, DU Landelijke beëindiging veehouderijen € 93.000 en DU Spreidingswet (€ 27.000) en € 129.000 aan overige factoren. De ramingen voor de jaren 2026 en verder zijn in de meerjarenbegroting 2026-2029 opgenomen op basis van de meicirculaire 2025, zodat daarop alleen nog aanpassing plaatsvindt op basis van de septembercirculaire 2025. Hierover informeren wij uw raad middels een oplegnotitie. De belangrijkste wijziging vanuit de septembercirculaire is dat in 2026 eenmalig aan de DU is toegevoegd een bedrag voor CDOKE (Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) ter vervanging van de gelijknamige SPUK voor € 475.000. De middelen komen ook beschikbaar voor 2027 t/m 2030, maar op welke Pagina 8 van 42
wijze is nog niet bepaald. Voor 2026 nemen we een stelpost op van € 375.000 voor uitvoeringskosten, bovenop de reeds begrote kosten voor deze activiteiten. Opleidingsbudget (€ 50.000, voordeel, structureel in 2025) De daadwerkelijke opleidingskosten zijn lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Hiervoor zijn meerdere verklaringen. Er is kritisch gekeken naar opleidingsaanbieders en of opleidingen/trainingen in gezamenlijkheid kunnen worden afgenomen zodat er reductie is in de opleidingskosten. Daarnaast is er in het kader van onboarding en het behoud van medewerkers nog geen definitieve keuze gemaakt voor een nieuwe e-learning aanbieder. Hierdoor zijn op dit vlak nog geen kosten gemaakt in 2025, wat eveneens bijdraagt aan het lagere totaalbedrag. Personeelskosten € 200.000, voordeel, structureel in 2025) (€ 75.000, voordeel, structureel in 2026 en verder) In 2025 zijn in het kader van robuust maken van de organisatie de vacatures grotendeels ingevuld. Ook lukt het nog, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, om de vrij gekomen vacatures door het verloop van medewerkers en pensionering weer in te vullen. Om alle (specialistische) taken en projecten te kunnen blijven realiseren dient ook nog ingehuurd te worden. Bij de salariskosten wordt een voordeel verwacht doordat de werkelijke kosten lager zijn dan begroot. Daarvoor zijn drie verklaringen.
Ten eerste doordat de in april 2025 vastgestelde CAO 2025-2027 een lagere indexering laat zien. Ten tweede door een lager percentage sociale lasten in 2025 en ten derde dat er gemiddeld vier vacatures open staan door het verloop en nog niet invullen van het personeel. Bij de inhuurkosten wordt een nadeel verwacht doordat de werkelijke kosten hoger zijn dan begroot. De inhuur kan enerzijds gedekt worden uit de investeringskredieten, de grondexploitaties en subsidies. Anderzijds uit het begrote inhuurbudget in de exploitatie. Ook door de (nog) niet ingevulde vacatures ontstaat ruimte om de inhuur te dekken. Ook is bij Burgerzaken in het kader van het borgen van kwaliteit en continuïteit sprake van een tijdelijke dubbele bezetting. Deze bezetting kan gedekt worden door een bedrag te onttrekken aan de reserve mobiliteitsbevordering en uit de reserve spaarverlof (voor 2025: € 5.200 resp. € 5.200 en voor 2026: € 23.200 resp. €23.200) In 2025 is besloten om twee inhuurkrachten om te zetten naar een vaste formatieplaats. Als gevolg daarvan kan voor 2026 ev. het betreffende inhuurbudget vrijvallen voor een bedrag van € 75.000. HR21 is naar verwachting ultimo 2025 volledig ingevoerd. De financiële consequenties voor 2025 zijn € 35.000. De effecten voor 2026 en verder zijn reeds in de begroting 2026 en verder opgenomen.
Per saldo met een voordeel op salariskosten en een nadeel op inhuurkosten en HR21 wordt naar verwachting ultimo 2025 een voordeel verwacht van € 200.000. Kapitaallasten (€ 300.000, voordeel, structureel in 2025) Omdat nog niet alle investeringen zijn uitgevoerd is er sprake van een onderschrijding op de kapitaallasten. Naar verwachting zal dat ultimo 2025 een voordeel opleveren van € 250.000. Verzekeringen (€ 24.000, voordeel, structureel in 2025) De werkelijke premiekosten komen lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat de totale premie van de brandverzekering en de bedrijfswagenpark- en landmaterieelverzekering in 2025 lager is uitgevallen. De begroting kan daarom met € 24.000 naar beneden worden bijgesteld. Voor 2026 en verder is dit voordeel al verwerkt in de begroting 2026-2029. We zijn op dit moment aan het onderzoeken of we voor de brand/eigendommenverzekering in 2027 aansluiten bij het Risicobeheerfonds waarbij meerdere gemeenten zich aansluiten. Betaalde rente (€ 47.600, voordeel, structureel in 2025) We verwachten dat de rente over de opgenomen geldleningen aan het einde van het jaar lager uitkomt dan begroot. Om die reden kan het begrote bedrag voor 2025 met € 47.600 naar beneden worden bijgesteld. Ontvangen rente (€ 47.000, nadeel, structureel in 2025) De verwachting is dat de ontvangen rente lager uitkomt dan begroot.
Dit komt door een lagere creditrente en er was het hele jaar minder geld gestald bij de schatkist. Daarom kan het begrote bedrag voor 2025 met € 47.000 naar beneden worden bijgesteld. Onroerende zaakbelasting (€ 145.000, voordeel, structureel vanaf 2026) Het vaststellen van het bestemmingsplan Zwartven, zoals hierboven beschreven, zorgt voor een waardestijging van de woningen in dit gebied. Vanaf 2026 verwachten we hierdoor een meeropbrengst OZB van € 145.000. De daadwerkelijke waardestijging van de woningen zal blijken bij de taxatie voor de onroerende zaakbelasting 2026. Op termijn zou de opbrengst nog kunnen stijgen doordat er mogelijk nog extra woningen in dit gebied worden gerealiseerd. Hier wordt in de begroting vooralsnog geen rekening mee gehouden.
Pagina 9 van 42
Inkoop/kosten Bizob (€ 25.000, nadeel, structureel in 2025) Er worden door Bizob meer uren ingezet voor onze gemeente dan vooraf begroot. Voornaamste redenen hiervoor zijn: het voorkomen van (aanbestedings)onrechtmatigheid, een toename van het aantal aanbestedingstrajecten en een toename van het gebruik van de Helpdesk van Bizob. Organisatieontwikkeling: Budgetoverheveling (€ 70.000 van 2025 naar 2026) Voor 2025 is er € 100.000 begroot voor de bekostiging van de projecten in het kader van de organisatieontwikkeling. In 2025 besteden we hiervan € 30.000 voor projecten in het kader van Samen Doen, toekomst organisatie, projectmatig werken en het management development traject. In 2026 verwachten we € 70.000 te besteden aan het vervolg van de projecten toekomst organisatie, teamontwikkeling, organisatie brede competenties en procesmatig werken Reisdocumenten (€ 10.000, voordeel, structureel in 2025 en verder) Van 2024 tot 2028 zullen er meer paspoorten aangevraagd worden doordat de geldigheidstermijn in 2014 is verlengd. Dit was al meegenomen in de begroting maar de inkomsten zijn nog hoger dan begroot. Vanaf 2029 zal dit weer afnemen. Rijbewijzen (€ 12.000, voordeel, structureel in 2025 en 2026) Er zijn meer rijbewijzen aangevraagd dan geraamd. Op basis van de ramingen van het RDW wordt voor 2026 ook een voordeel verwacht.
Huisvesting: huurontvangsten (€ 34.000, nadeel, structureel in 2025) (€ 16.000, voordeel, structureel in 2026 en verder) In de begroting 2025 was via spoor 1 al rekening gehouden met € 50.000 huurinkomsten van MD. Deze worden over 2025 nog niet ontvangen. Daarentegen waren de inkomsten van vluchtelingenwerk en Buurtzorg te laag begroot, wat een meerjarig voordeel oplevert van € 16.000. Automatisering – bijdrage aan GRSK (€ 32.000, voordeel, structureel in 2025) Aan de hand van de begroting GRSK kunnen de kosten in 2025 met € 32.000 naar beneden bijgesteld worden. Proceskosten bezwaarschrift (€ 1.300, nadeel, incidenteel in 2025) Het college heeft besloten om de proceskostenvergoeding van € 1.300 toe te kennen aan een bezwaarmaker. Gebiedsontwikkeling: budgetoverheveling (€ 75.000 van 2025 naar 2026, en € 75.000 van 2026 naar 2027) De gebiedsontwikkeling Reusel-west is nog niet gestart. Budgetoverheveling is nodig zodat dit in 2026 en 2027 verder kan worden opgepakt. Budget van 2025 wordt overgeheveld naar 2026 en het budget 2026 wordt overgeheveld naar 2027. Ontwikkelingsstrategie: (€ 15.000, voordeel, structureel in 2025) Het budget in het kader van plan van aanpak uitvoeringsprogramma voorkeurscenario ontwikkelingsstrategie zullen in 2025 niet geheel besteed worden. Dit budget kan voor 2025 naar beneden worden bijgesteld.
Ruimtelijk beheer (€ 67.000, structureel, nadeel in 2025) (€ 40.000 structureel, nadeel in 2026 en verder) In 2025 verwachten we een overschrijding van het budget. Dit wordt veroorzaakt door een nagekomen factuur van BPM (€ 19.000) van een voertuig waarbij uit overleg met de Belastingdienst bleek dat er (in tegenstelling tot eerder gedacht) toch BPM is verschuldigd, en aankopen van divers veiligheidmaterieel. Daarnaast zijn de brandstofkosten en onderhoudskosten hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de uitbreiding van het wagenpark en gestegen brandstofprijzen in de afgelopen jaren. De bijstelling voor de jaren 2026 en verder bedraagt € 40.000. Bijdrage nadelig resultaat VRBZO 2024 (€ 20.000, nadeel, structureel in 2025) Het financieel jaarresultaat van de VRBZO was in 2024 € 1.154.200 negatief. Belangrijkste oorzaken van dit resultaat zijn een extra dotatie aan de FLO (Functioneel Leeftijdsontslag: regeling voor vroegtijdig uittreding) voorziening en hogere loonkosten. Dit laatste vooral doordat meer medewerkers dan verwacht hun bovenwettelijk verlof in de verlofspaarregeling hebben ingebracht. Conform de richtlijn uit de beleidsnotitie kaders P&C 4-GR wordt het jaarresultaat in principe gemuteerd op de algemene reserve. In de financiële uitwerking van bestuurlijke deelopdracht 1 zijn onttrekkingen uit de algemene reserve opgenomen.
Door onttrekking vanwege het jaarresultaat 2024 ontstaat hierdoor mogelijk in de toekomst een negatieve reserve, wat niet is toegestaan. Na besluit door het Algemeen Bestuur (AB) is ervoor gekozen om eenmalig af te wijken van standaard beleid en het jaarresultaat 2024 direct te laten aanvullen door gemeenten. Na besluit door het AB is het jaarresultaat 2024 als vordering onder de vlottende activa op de balans geplaatst, en is het bedrag gefactureerd bij gemeenten conform de financiële verdeelsleutel. Het bedrag gaat bij gemeenten in de jaarrekening 2025 landen. Bij deze optie was geen wijziging van de begroting en geen zienswijze traject nodig. Deze optie werd als de meest zuivere gezien in de huidige onzekere financiële tijdsgeest en gelet op de (financiële) situatie van de organisatie. De Provincie heeft als toezichthouder deze lijn ondersteund.
Pagina 10 van 42
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
Lasten -8.100
Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijzigingen t/m september 2025
-920
Effecten 2e berap 2025 (incidenteel)
145
Effecten 2e berap 2025 (structureel)
615
Totaal lasten
-8.260
Baten Programmabegroting 2025-2028
31.239
Begrotingswijzigingen t/m september 2025
1.193
Effecten 2e berap 2025 (incidenteel) Effecten 2e berap 2025 (structureel)
1.224
Totaal baten
33.656
Saldo baten en lasten na 2e berap 2025
25.396
Totaal effect Berap incidenteel
145
Totaal effect Berap structureel
1.839
Pagina 11 van 42
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze brandweer hulpdiensten.
A.1
Inspanning 2025 Onderwerp wordt actueel gehouden op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder, en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer, zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.
Ambities: Risico op natuurbranden beperken.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.
B.1
Inspanning 2025 Met de omliggende gemeenten is ook in 2025 overleg over het risico op natuurbranden en hoe te handelen. Om onze inwoners alert te maken op het voorkomen van natuurbranden, kunnen we ook in 2025 gebruik maken van een toolkit samengesteld door de Veiligheidsregio waaruit gemeenten kunnen putten om dezelfde boodschap en handreikingen aan inwoners te kunnen delen (bv. een hitte protocol).
1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.
A.1
Inspanning 2025 We blijven werken aan een dekkend netwerk voor buurtpreventie. Dit doen we door de gehouden acties te vermelden op de website en/of sociale media. Ook organiseren we jaarlijks een bijeenkomst om de betrokkenheid te bevorderen. Wijkagenten geven bekendheid aan buurtpreventie als ze bij inwoners op bezoek naar aanleiding van bijv. inbraak of bij andere gelegenheden die zich daarvoor lenen.
Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.
B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.
B.1
C.1
Inspanning 2025 De BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen. We zetten in op de ingeslagen weg in het verbeteren van de afstemming en samenwerking met andere opsporingsdiensten, zoals de politie. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis.
Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.
D
Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.
D.1
Inspanning 2025 Eind 2024 wordt binnen de Kempen het Uitvoeringsplan Veiligheid basisteam De Kempen herzien. Daarin zullen de acties voor 2025/2026
Pagina 12 van 42
E
Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.
E.1
voorkomen. Daarna zal ook een jaarplanning voor team Veiligheid komen voor 2025. Dan wordt duidelijk welke acties uitgezet gaan worden. Digitale veiligheid is een van de prioriteiten in het RVP (Regionaal Veiligheidsplan) en IVP (Integraal Veiligheidsplan). In 2025 gaan we uitvoering geven aan het verhogen van bewustwording digitale veiligheid voor doelgroepen (bijv. ouderen en jeugd).
Beleidsverantwoording: Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning in programma 1. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s in programma 1. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de investeringskredieten in programma 1. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Tijdelijke verhoging Backbone Academy (€ 7.600, nadeel, structureel in 2025) In verband met onrust onder de jongeren (tot 23 jaar) in de gemeente, werd het ter bescherming van de openbare orde noodzakelijk geacht de uren van Backbone Academy in ieder geval tot en met 12 oktober 2025 tijdelijk op te hogen met 8 uur per week. Dit resulteert in een financiële bijstelling voor 2025 van € 4.600. Tevens heeft Backbone Academy tijdens Reusel Kermis extra uren ingezet. Dit met als doel om tijdig onrust onder de jeugd te signaleren en hierop in te grijpen waar mogelijk. Dit resulteert in een financiële bijstelling voor 2025 van € 3.000.
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
Lasten -1.532
Programmabegroting 2025-2028
-55
Begrotingswijzigingen t/m september 2025 Effecten 2e berap 2025 (incidenteel) Effecten 2e berap 2025 (structureel)
-25
Totaal lasten
-1.612
Baten Programmabegroting 2025-2028
64
Begrotingswijzigingen t/m september 2025
-15
Effecten 2e berap 2025 (incidenteel) Effecten 2e berap 2025 (structureel)
5
Totaal baten
53
Saldo baten en lasten na 2e berap 2025
-1.558
Totaal effect Berap incidenteel
0
Totaal effect Berap structureel
-20
Pagina 13 van 42
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer en vervoer Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde.
A.1
B
Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren.
B.1
C
Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer.
C.1
D
Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.
D.1
E
Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd, naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied.
E.1
F
Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer.
F.1
G
Een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied.
G.1
Inspanning 2025 In voorjaar 2025 is de voorbereiding van de reconstructie dorpskern Hooge Mierde weer opgepakt. De uitvoering zal in voorjaar 2026 starten. Lage Mierde wordt in juni 2025 opgeleverd. Voor Hulsel is uitvoering voorzien in 2026 – 2027. Op dit moment zijn we ten aanzien van deze laatste nog bezig met de aankoop van grond voor waterafvoer/berging. Notabene tot het moment dat de grond ten behoeve van waterberging aangekocht is starten we nog niet met de particpatie en verdere voorbereiding. Eind 2024 hebben we van het Centrumplan deelproject Kerkplein uitgevoerd. (€60.000,=). Voor 2025 en 2026 staan de deelprojecten Markt en Wilhelminalaan op de planning. Aan diverse oplossingsrichtingen kleven voor- en nadelen. We onderzoeken nog steeds op welke wijze het beste het doel bereikt kan worden. In 2025 is daarover een besluit genomen. In 2025 zal de ambtelijke organisatie de studie ‘bereikbaarheid Reusel vanaf de snelweg’ verder oppakken. Deze studie is ten tijde van de behandeling van de begroting net opgestart. Ten aanzien van de reconstructie van de N284 (opdrachtgever Provincie) lopen in 2025 de omgevingsprocessen en onderzoeken. In de periode 2025-2027 lopen de omgevingsprocedures. Na het projectbesluit start de aanbesteding. In 2025 zal -wanneer er lichtmasten vervangen worden- de armatuur vervangen worden naar LED.
Ook op plekken waar jeugd fietst van en naar school -en waar de lichtnorm verordonneert dat er lichtmasten gesitueerd dienen te zijn- zullen lichtmasten bijgeplaatst worden. Zoals gecommuniceerd is via de raadsinformatienota van 6 augustus 2024 (nr. 24.15767) zal er geen vrijliggend fietspad aangelegd worden aan de Sleutelstraat/ Weijereind. Ook in 2025 zal gestalte gegeven worden aan het beleidsplan Openbare Verlichting en zal de doelstelling 50% energiereductie 2030 verder vormgegeven worden.
Pagina 14 van 42
Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.
H
Maatschappelijk effect / Resultaat Een kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen in de kernen.
H.1
Inspanning 2025 In 2024 is het Dorpsplein te Lage Mierde vergroend en aantrekkelijker gemaakt (doorloop in 2025). In 2026 wordt het Myrthaplein te Hooge Mierde vergroend en verbeterd qua beeldkwaliteit. Hier wordt werk-met-werk gemaakt door de vergroening te combineren met het verkeersproject afwaarderen zwaar verkeer centrum Hooge Mierde.
2.5 Openbaar vervoer Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en de busverbinding richting Tilburg verbeteren.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.
Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren.
A.1
B.1
Inspanning 2025 In 2025 wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe concessie Zuidoost-Brabant. Per december 2026 zal lijn 143 mogelijk door een nieuwe busvervoerder gereden gaan worden. Voor lijn 319 naar Eindhoven is Reusel-de Mierden in Kempenverband aan het kijken hoe de busverbindingen verbeterd kunnen worden. In dat kader wordt er gekeken om een nieuw knooppunt in Eersel te creëren. Dit laatste zal ook afhankelijk zijn naar aanleiding van de resultaten in 2024 van het grote mobiliteitsonderzoek. De resultaten zijn bekend, maar nog niet verwerkt omdat Eersel geen knooppunt van het HOV wil zijn. Bestuurlijk wordt er nog besproken wat de vervolgstappen zullen zijn. De gemeente zal zich samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg tot het uiterste inspannen om de buslijn 143 te verbeteren qua busritten. Rijcomfort en busritten in de daluren en de weekenden zijn daarbij de voornaamste items. De gemeente is niet de concessiehouder dus is hierbij afhankelijk van de provincie Noord-Brabant.
Beleidsverantwoording: 2.1-D.1 Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg. Met betrekking tot de N284-reconstructie is Provincie Noord-Brabant de opdrachtgever. Het project is opnieuw gestart na goedkeuring van het ‘Voorkeursalternatief’ door gemeente Bladel. In het laatste kwartaal van 2025 lopen nog de laatste omgevingsprocessen en onderzoeken. In de periode 2025-2027 lopen de omgevingsprocedures. Na het projectbesluit start de aanbesteding. Hiervoor hebben wij een bestemmingsreserve gevormd om de bijdrage van onze gemeente uit te financieren. Het geschatte bedrag was oorspronkelijk € 450.000. Op basis van nieuwe budgetraming vanuit de stuurgroep N284 is de nieuwe raming € 543.000. Dit zal in de jaarrekening 2025 worden verwerkt. Uw raad is hierover mondeling geïnformeerd. 2.1-G.1 Een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied. Naar aanleiding van meer losse adviezen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de straatverlichting ontstaat er mogelijk eind 2025 een overschrijding. Omdat in de vroege planfase van een project of voor beheer externe lichtmetingen gewenst zijn kunnen deze extra kosten de komende jaren -gezien de projectvoorraad van onze gemeente- structureel worden. 2.5-A.1 Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.
Hoog Waardig Openbaar onderzoek Het Hoogwaardig openbaarvervoersonderzoek is inmiddels door het adviesbureau afgerond. De subsidieverantwoording is verstuurd aan de provincie Noord-Brabant. We zijn nu in afwachting van de vaststelling door de provincie. Op basis van deze vaststelling rapporteren we de financiële eind stand van zaken in de jaarrekening 2025. 2.5-B.1 Openbaar vervoersverbinding Tilburg. De concessie van de bus richting Tilburg verloopt per december 2026. In de nieuwe concessie Oost (buslijn van Reusel naar Tilburg) die per 13 december 2026 van start gaat, wordt de bedieningsperiode uitgebreid naar alle dagen van de week en langer over de dag. De frequentie wordt verhoogd en de lijn gaat voorlopig door de kernen Lage Mierde en Hooge Mierde. In de ochtend- en avondspits gaat de bus twee maal per uur rijden. In de spits zal een extra lijn gaan rijden van Reusel via Hilvarenbeek naar Stappegoor in Tilburg.
Pagina 15 van 42
Majeure thema’s: 2.1-B.1 Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren. De voorbereidingen en werkzaamheden voor de realisatie van de herinrichting van de Markt in Reusel liggen inmiddels op schema. In het proces om zo ver te komen zoals we nu zijn er verschillende fouten geconstateerd die de nodige energie hebben gekost om alles rond te krijgen. Zo is de voorbereiding van het bestek voor de riolering en de archeologische begeleiding niet naar behoren verlopen. In financiële zin is het project weer in control door het vaststellen van een actuele grondexploitatie. Met de ontwikkelaar dient vanwege aanpassingen aan het ontwerp nog een derde allonge op de overeenkomst worden vastgesteld en dient het ontwerp nog door de raad te worden geaccordeerd. Deze twee zaken zijn voorzien in het vierde kwartaal van 2025. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de investeringskredieten in programma 2. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de exploitatiebudgetten in programma 2.
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
Lasten Programmabegroting 2025-2028
-2.347
Begrotingswijzigingen t/m september 2025
-1.560
Effecten 2e berap 2025 (incidenteel) Effecten 2e berap 2025 (structureel)
-5
Totaal lasten
-3.912
Baten Programmabegroting 2025-2028
38
Begrotingswijzigingen t/m september 2025
51
Effecten 2e berap 2025 (incidenteel) Effecten 2e berap 2025 (structureel)
-
Totaal baten
89
Saldo baten en lasten na 2e berap 2025
-3.823
Totaal effect Berap incidenteel
0
Totaal effect Berap structureel
-5
Pagina 16 van 42
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts Wethouder van de Noort
Thema Economische zaken, bedrijventerreinen, weekmarkt, toerisme, belastingen Centrumplan Reusel
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen.
Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.
A.1
B.1
Inspanning 2025 Via Brainport, MRE en de subregio wordt ingezet op projecten die ertoe bijdragen om de economie van de maakindustrie en MKB te stimuleren. Dit gaat via projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers Via Brainport Development, MRE en subregio leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie, mobiliteit, het MKB en de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Kleine Hoeven.
Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven.
C D
Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden. Heel de gemeente is in 2025 aangesloten op glasvezel.
C.1 D.1
Inspanning 2025 We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. De gemeente Reusel-De Mierden is per 31-12-2024 geheel voorzien van glasvezel in zowel de centra en woonwijken als buitengebieden.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw.
A.1
B
Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.
B.1
C
Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen.
C.1
D
Samenwerken in De Kempen.
D.1
Inspanning 2025 In 2025 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. De ambitie is het onderzoek naar transformatie van bedrijventerrein Lange Voren naar woningbouw in 2025 af te ronden. In- 2024 is de uitbreiding van fase twee goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2025 gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verdere uitbreiding van bedrijventerrein Kleine Hoeven. De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de kempische bedrijven en doorontwikkeling van de slimme maakindustrie, zowel door revitaliseren van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locatie(s). Naar aanleiding van de resultaten uit onderzoek daarnaar, zal hier uitvoering aan gegeven worden.
De opgave voor bedrijventerreinen (Thema Werken) en de bereikbaarheid vormt een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie zal in 2025 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling wordt uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijk, fysiek en sociaalmaatschappelijk vlak
Pagina 17 van 42
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.
A B.
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel. Stimuleren ondernemerschap.
A.1 B.1
Inspanning 2025 Aanpassen marktterrein (uitvoering centrumplan Reusel). Stimuleren van ondernemerschap in onze gemeente door overleggen met ondernemersverenigingen en met ondernemers en door fysieke bijeenkomsten.
3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.
A.1
Inspanning 2025 Er is een start gemaakt met het Centrumplan. In 2025 wordt dit verder uitgewerkt tot een bruisend en aantrekkelijk centrum, conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied. We geven vervolg aan de Detailhandsvisie en werken deze verder uit.
Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. .
B.1
Inspanning 2025 Samen met Visit Bladel-Reusel-De Mierden uitvoering geven aan de recreatieve projecten van het Kempenbrede Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2 (UVP VTE 2). Aangezien de visie op VTE en het UVP VTE 2 in 2026 aflopen, zal er in 2025 een geactualiseerde visie VTE en bijbehorend UVP VTE 3 worden opgesteld.
Beleidsverantwoording: 3.2-A.1 Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw Er is nog steeds de ambitie om Lange Voren te transformeren naar woningbouw. Ten aanzien van de schaalsprong bezien we continu welke locaties kansrijk zijn voor transformatie. Dit vindt ook zijn plek in de nog vast te stellen omgevingsvisie. 3.2-B.1 Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven In 2025 lag het accent op de ontwikkeling van Kleine Hoeven II en zijn de mogelijkheden voor verdere uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven I en II nog niet onderzocht. Dit staat gepland voor 2026 (zie ook begroting 2026). 3.3-A.1 Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel Uitvoering Markt gepland van september 2025 tot medio maart 2026. Er wordt gezocht naar een alternatieve locatie. 3.3-B-B.1 Stimuleren ondernemerschap Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan De Dag van de Ondernemer (3de vrijdag in november). Hier is in 2024 een start mee gemaakt. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s in programma 3. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de investeringskredieten in programma 3. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Weekmarkt – Greenchoice (€ 19.000, voordeel, structureel in 2025 en verder) Na de aanbesteding in 2023 zijn de energiekosten van de weekmarkt te hoog ingeschat.
We kunnen daarom de energiekosten naar beneden bijstellen. Regionale Programmering Werklocaties (RPW) (€ 10.000, voordeel, structureel in 2025) Het ontwikkelen en uitvoeren van het Regionale Programmering Werklocaties (RPW) (onderzoek) is nog niet van start gegaan. We hebben de onderzoeken gezamenlijk met de 21 regiogemeenten opgepakt en uitgerold. Het budget kan daarom in 2025 vrijvallen.
Pagina 18 van 42
Pacht (€ 34.000, nadeel, structureel in 2025) (€ 26.000, nadeel, structureel vanaf 2026) Opbrengsten van de reguliere pacht in 2025 vallen lager uit dan begroot. Ten tijde van het opmaken van de begroting was nog niet bekend wat de regionale te gebruiken stijgingspercentages voor de reguliere pacht 2025 t.o.v. 2024 zouden zijn. Er is daarnaast minder grond verpacht in 2025 dan in 2024. Dit heeft een negatief effect van € 34.000 ten opzichte van de begroting 2025. Voor 2026 en verder verwachten we dat deze bijstelling € 26.000 negatief is. Dit nadeel is iets lager door indexaties van de pachtinkomsten welke hoger liggen dan de begrootte indexatie. Toeristenbelasting (€ 71.000, nadeel, structureel in 2025 ( € 135.000, nadeel, structureel vanaf 2026) De daadwerkelijk ontvangen toeristenbelasting in 2025, over 2024 bedraagt € 215.000, dit is een voordeel van € 5.000 ten opzichte van de begroting. Naar verwachting zal de opbrengst toeristenbelasting over 2025 stijgen door meer overnachtingen bij Fletcher Hotel en Resort de Brabantse Kempen. Daarentegen is in juli 2025 het bestemmingsplan voor het Zwartven onherroepelijk geworden. Dit betekent dat vanaf deze datum permanente bewoning is toegestaan wat een nadeel geeft op de opbrengst toeristenbelasting 2025. Ook door het wegvallen van de opbrengst Vogelenzang verwachten we een nadeel in 2025.
Per saldo verwachten we € 71.000 nadeel in 2025. Vanaf 2026 en verder gaan we er vanuit dat de opbrengst vanuit het Zwartven nihil bedraagt en de opbrengst voor Fletcher nog stijgt. Per saldo verwachten we voor 2026 een nadeel van € 135.000.
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
Lasten Programmabegroting 2025-2028
-494
Begrotingswijzigingen t/m september 2025
-802
Effecten 2e berap 2025 (incidenteel) Effecten 2e berap 2025 (structureel)
29
Totaal lasten
-1.266
Baten Programmabegroting 2025-2028
545
Begrotingswijzigingen t/m september 2025
745
Effecten 2e berap 2025 (incidenteel) Effecten 2e berap 2025 (structureel)
-105
Totaal baten
1.185
Saldo baten en lasten na 2e berap 2025
-81
Totaal effect Berap incidenteel
0
Totaal effect Berap structureel
-76
Pagina 19 van 42
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.
A.1
A2
Inspanning 2025 Wij voeren het eind 2024 vast te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs uit conform de aangebrachte prioritering in de uitvoering van scenario’s. Wij gaan verder met het nieuwbouwtraject van Clemensschool/Ontmoetingsruimte Hulsel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid. A
Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.
A.1
Inspanning 2025 Vanuit het Digitaalhuis netwerk in de Kempen betrekken we o.a. maakbedrijven en de zorgsector om bewustwording rondom het thema en toeleiding naar aanbod van de doelgroep te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor voldoende aanbod voor de doelgroep om Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te versterken (zoals bijv. een cursus werken met DigiD). Dit alles doen we in samenwerking met onze ketenpartners.
Ambitie: Bestrijden van onderwijsachterstanden B
Meer kinderen tussen de 2 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand nemen deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
B.1
Samen met de partners actualiseren we de ‘resultaat’ afspraken waarin is vastgelegd wie wat doet en hoe we zicht houden op het resultaat van VVE.
C.1
Onderzoeken op basis van o.a. landelijke ontwikkelingen of we onze verordening leerlingenvervoer moeten actualiseren.
Ambitie: Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs C
Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen.
Beleidsverantwoording: 4.3-C.1 Nieuwe verordening leerlingenvervoer 2026 Door de 4 kempengemeenten is er gewerkt aan een nieuwe, geactualiseerde verordening leerlingenvervoer, welke gebaseerd is op de in 2024 geactualiseerde modelverordening van de VNG. Deze zal in november 2025 ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Majeure thema’s: Clemensschool Hulsel De gemeenteraad heeft op 23 september jl. een besluit genomen over de locatie van de nieuwbouw van Clemensschool Hulsel. Het nieuwbouwtraject wordt meteen hierna vervolgd. Voor eind 2025 wordt in overleg met het schoolbestuur besloten of het bouwheerschap daadwerkelijk bij het schoolbestuur komt te liggen, en wordt de projectorganisatie ingericht en een projectplan opgesteld. In de meerjarenbegroting 2026-2029 is hiervoor een investeringskrediet ad € 3.650.000 opgenomen. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de investeringskredieten in programma 4.
Pagina 20 van 42
Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Projecten basisonderwijs (€ 25.000, voordeel, structureel in 2025 en 2026) In 2025 en 2026 is er een budget vrijgemaakt voor de inzet van een combinatiefunctionaris onderwijs. In september 2025 is er een raadsvoorstel aangeboden ter voorkoming van begrotingsonrechtmatigheden. Daarin zijn de kosten voor de inhuur van de combinatiefunctionaris onderwijs meegenomen. Deze kosten waren al in de begroting opgenomen. De kosten kunnen daarom met € 25.000 naar beneden worden bijgesteld in 2025 en 2026. Vervoer leerlingen basisonderwijs naar sporthallen (€ 15.000, nadeel, structureel in 2025 en verder) Het rooster zoals het is opgesteld ten tijde van de aanbesteding is veranderd, daardoor zijn de ritten toegenomen. Ook zijn de prijzen geïndexeerd. Dit was nog niet verwerkt in de begroting, vandaar dat bijstelling nodig is.
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
Lasten -1.151
Programmabegroting 2025-2028
-71
Begrotingswijzigingen t/m september 2025 Effecten 2e berap 2025 (incidenteel)
10
Effecten 2e berap 2025 (structureel)
-1.212
Totaal lasten Baten Programmabegroting 2025-2028
110
Begrotingswijzigingen t/m september 2025
53
Effecten 2e berap 2025 (incidenteel) Effecten 2e berap 2025 (structureel)
-
Totaal baten
163 -1.049
Saldo baten en lasten na 2e berap 2025 Totaal effect Berap incidenteel
0
Totaal effect Berap structureel
10
Pagina 21 van 42
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte.
A.1
Initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.
B.1
Inspanning 2025 Bij reconstructies en inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord, ondersteunen Uniek Sporten Brabant en blijven investeren in Click sport en buurtsportcoach projecten.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt. Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.
A.1
B.1
Inspanning 2025 We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. Begin 2025 zal een Uitvoeringsplan Sportaccommodaties worden opgesteld.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen. Toekomstbestendige bibliotheek waar iedereen welkom is, verbindingen tot stand komen en je samen jezelf kunt zijn.
A.1
A.2
Inspanning 2025 Naschools cultuuraanbod opstarten voor bovenbouw basisscholen in samenwerking met Pius-X-college en Rythovius College en de gemeenten Bladel en Eersel. Schrijven van een meerjarenplan samen met de bibliotheek in aanloop naar de zorgplicht die gaat gelden voor de gemeenten per 1-1-2026.
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en gilden.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden.
A.1
Inspanning 2025 Regulier werk.
Pagina 22 van 42
5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod. Maatschappelijk effect / Resultaat A
Een lokaal toereikend media-aanbod zodat alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt kunnen worden.
Inspanning 2025 A.1
Per 2026 loopt de financiering niet meer via de gemeenten, maar via het rijk. Ook wordt dan de nieuwe mediawet ingevoerd. Diverse streekomroepen zijn inmiddels samen verder gegaan onder de naam 1Kempen. In 2025 volgen er diverse gesprekken met Streekomroep de Kempen over de inhoud en professionalisering van de omroep. Er worden nieuwe inhoudelijke afspraken gemaakt.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.