[25.07248] Eerste bestuursrapportage 2025 Gemeente Reusel - De Mierden
Tekst van het document
-34
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel)
-5
Effecten 1e berap 2025 (structureel)
10
21
21
21
21
-3.273
-3.072
-3.071
-3.151
-3.163
Programmabegroting 2025-2028
362
361
366
377
389
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
109
16
16
15
-3
Effecten 1e berap 2025 (structureel)
195
-38
-38
-38
-38
Totaal baten
666
339
344
354
348
-2.607
-2.732
-2.727
-2.797
-2.814
Totaal effect Berap incidenteel
-5
0
0
0
0
Totaal effect Berap structureel
205
-17
-17
-17
-17
Lasten Programmabegroting 2025-2028
Totaal lasten Baten
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel)
Saldo baten en lasten na 1e berap 2025
Pagina 25 van 44
Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas
Thema Sociaal domein, gemeenschapshuizen
Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat In elke kern een ontmoetingsplek voor inwoners.
A.1
B
Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op eenzaamheid en GGZ problematiek.
B.1
C
Een goede samenwerking met de dorpsraden.
C.1
D
Waardering Vrijwilligers
D.1
Inspanning 2025 De ontmoetingsplekken in de vier kernen worden voor de inwoners behouden. Momenteel vervult ’t Drieske deze functie voor Hulsel. We coördineren de projecten en maken verbindingen met andere partijen. Zo creëren we mogelijkheden tot nieuwe projecten, maar ook versteviging van de al bestaande. We organiseren jaarlijks het 3-kernenoverleg en zijn aanwezig bij de inwonersavonden die door de dorpsraden worden georganiseerd. Als er een dorpsraad in Reusel opstart dan begeleiden we in de opstartfase. We schrijven een uitvoeringsplan vrijwilligersondersteuning waarin o.a. komt te staan hoe we onze vrijwilligers waarderen, faciliteren en ondersteunen.
Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele
E.1
F
Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.
F.1
G
Ook inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving.
G.1
Inspanning 2025 We organiseren netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Wij faciliteren grensdorpen.nl en wij organiseren voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. In 2025 gaan we aan de slag met het realiseren van verschillende ketenaanpakken vanuit GALA/SPUK waarin formele en informele netwerken aan elkaar verbonden worden en elkaar versterken. De doelen uit de inclusie agenda 2024-2028 worden uitgevoerd binnen onze gemeente. In 2025 zal HIDT (Hulplijn Inclusie en Digitale Toegankelijkheid) meer vorm gaan krijgen. Daarnaast ondersteunen we initiatieven vanuit de inwoners met een beperking en stemmen o.a. af met werkgroep Inclusie: Iedereen doet mee! We werken intensief samen met de partners zoals KempenPlus, Vluchtelingenwerk en de taalscholen en houden regie op het proces. In 2025 zetten we extra in op de aandachtspunten die uit de evaluatie naar voren zijn gekomen zoals mentaal welbevinden en maatschappelijke participatie. Daarnaast moet een van de leerroutes opnieuw aanbesteed worden.
Pagina 26 van 44
Ambitie: We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zorgen voor opvang / huisvesting voor urgente doelgroepen
H
Maatschappelijk effect / Resultaat We bieden plaats aan vluchtelingen (huisvesting urgente doelgroepen).
H.1
G.2.
Inspanning 2025 We zorgen voor een gemeentelijke opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne en ondersteunen de mensen via de inzet van Vluchtelingenwerk. In lijn met de spreidingswet en de maatschappelijke verantwoordelijkheid zoeken we naar oplossingen voor opvang asielzoekers en vergunninghouders.
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Ambitie: Inwoners kunnen laagdrempelig en op één plek terecht voor hun hulpvraag.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Laagdrempelige beantwoording van hulpvragen op één plek.
A.1
Inspanning 2025 Het Loket van A tot Z is de plek waar inwoners terecht kunnen voor hun hulpvraag.
6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen kan meedoen in de samenleving.
A.1
Inspanning 2025 We gaan aan de slag met de uitvoering van de nieuwe kadernota armoedebestrijding.
6.4 Participatiewet, WSW en beschut werk Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen werkt mee.
A.1
Inspanning 2025 Door uitvoering te geven aan nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit het Breed Offensief Participatiewet wordt het voor werkgevers en werknemers makkelijker maatwerk te leveren, waardoor meer mensen kunnen werken. In 2025 zal in de Participatiewet meer aandacht komen voor de menselijke maat, waarvoor mogelijk de wet wordt aangepast. Ten aanzien van KempenPlus is een extern bureau een onderzoek gestart om te komen tot een toekomstbestendige strategische nieuwe koers die breed gedragen wordt.
6.6 Maatwerkvoorzieningen Ambitie: Bij inkooptrajecten sturen we op een goede kwaliteit voor een scherpe prijs.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Inzet op scherpe inkoop en vermindering van regeldruk.
A.1
Inspanning 2025 Er wordt altijd gestuurd op een optimale inkoop: een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Dit is niet per sé de laagste prijs. Regeldruk is bij elk inkooptraject een belangrijk aandachtspunt. Dit doen we in samenwerking met andere gemeenten.
Pagina 27 van 44
6.71 B Begeleiding (WMO) Ambitie: We streven naar de zorg zo dicht mogelijk bij de inwoner en zijn/haar netwerk te organiseren
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Zorg regelen zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis.
A.1
Inspanning 2025 We bieden op maat voorzieningen aan, zo dicht mogelijk bij de inwoner en zijn/haar netwerk.
6.72a Jeugdhulp begeleiding Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Gezinnen en kinderen worden tijdig, in samenhang en effectief ondersteund, zodat jeugdigen veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen, zelfredzaam zijn en langdurige hulpverleningstrajecten worden voorkomen.
A.1
Inspanning 2025 Meerjarenbeleidskader jeugdhulp Kempengemeenten (MJBK) 2026-2030 en uitvoeringsprogramma In 2025 wordt het MJBK Jeugdhulp in de Kempen 2026- 2030 aan de raden ter vaststelling aangeboden en het uitvoeringsprogramma jeugdhulp (2026) aan de colleges. Hervormingsagenda jeugd Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten en VNG hebben de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 opgesteld. Er wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de agenda , namelijk het verbeteren van de hulpverlening en het jeugdstelsel beter beheersbaar maken. Hier zijn we zowel regionaal als subregionaal mee bezig. Jeugdcoach De jeugdcoach voert het jaarplan dat we gezamenlijk hebben opgesteld uit. De jeugdcoach werkt preventief, signaleert en onderhoudt nauw contact met de partners. Wij blijven de inzet monitoren en sturen bij waar nodig. Backbone Het team van de Backbone Academy werkt met kwetsbare jeugdigen die al vroeg in hun leven betrokken dreigen te raken bij georganiseerde criminaliteit. Vanwege de huidige ontwikkelingen m.b.t. de jeugdcriminaliteit in Reusel-De Mierden worden er vanuit Backbone meer uren ingezet. De huidige overeenkomst loopt tot 31 mei 2025. Het is belangrijk dat we de inzet van Backbone monitoren om te bepalen hoe we verder gaan vanaf juni 2025.
Regionaal project Collectieve financiering van zorg in onderwijstijd (ZiO) Het project is gebaseerd op een gezamenlijk opgesteld regionaal kader voor ZiO. Op basis daarvan is een plan van aanpak opgesteld en worden er op verschillende scholen, verdeeld over de 21 gemeenten, proeftuinen opgezet in het schooljaar 2024-2025. Aan het einde van de projectperiode (maart 2025) vindt er een eindevaluatie plaats. Na maart 2025 hebben we de tools om op basis van de gemiddelde zorgbehoefte op een school en uniforme tarieven een collectief budget te faciliteren.
Pagina 28 van 44
Samenwerking huisartsen. Sinds oktober 2023 bestaat er een subsidieregeling ‘gedragen transformatiedoelen’ vanuit de regio Samen voor Jeugd. Hiermee wil de regio transformatie binnen jeugdhulp (op diverse thema’s, zoals thuis/dichtbij/integraal) stimuleren. Voortkomend uit twee veranderopgaven van de hervormingsagenda: ‘de inperking van de jeugdwet’ (miv 2026) en ‘normaliseren’ start het CJG+ de Kempen i.s.m. de vier Kempengemeenten met deze subsidie een pilot die wordt uitgevoerd in 2024 en 2025 waarbij de toegang versterkt wordt door: Verbinding te maken met de huisartsen. Toevoegen van GGZ-expertise aan de gemeentelijke toegang. Het achterliggende doel van de pilot is te komen tot een efficiënte en doelmatige besteding van de beschikbare middelen voor jeugdzorg. 6.81A Beschermd wonen (WMO) Ambitie: We hebben een sterke zorg- en veiligheidsketen voor onze (kwetsbare) inwoners.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat De beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis.
Samenwerking, procesregie en casusregie bij meervoudige zorgproblematiek met eventuele veiligheidscomponent.
A.1
B.1
Inspanning 2025 Beschermd Wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd, naar verwachting per 1 januari 2025. In 2024 is met alle regiogemeenten een gewenst scenario gekozen voor de doordecentralisatie. Deze brengen we in 2025 in de praktijk. We gaan aan de slag met het uitvoeringsplan “preventie dakloosheid”. Allereerst willen we meer zicht krijgen op de aantallen. Daarvoor doen we mee aan de Ethostelling, een methode die uitgaat van een eendaagse telling in de regio. Verdere concrete acties worden nog geformuleerd. We gaan verder met het implementeren van de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkomen van een dreigende escalatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Met de start van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming is het belangrijk dat we onze lokale zorg- en veiligheidsketen versterken.
6.82A Jeugdbescherming Ambitie:
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Nul of jaarlijks een daling van het aantal uithuisplaatsingen.
A.1
Inspanning 2025 Toekomstscenario kind en gezinsbescherming Het toekomstscenario heeft als ambitie om de keten beter te organiseren, met voor ieder huishouden een vast aanspreekpunt uit het lokale team. Er wordt gezinsgericht en in gezamenlijkheid gewerkt aan het effectief en duurzaam realiseren en borgen van veiligheid. Afgelopen jaar is er een startfoto gemaakt in de regio om te bepalen waar we staan. De eerste opdracht hierin voor gemeenten is het
Pagina 29 van 44
versterken van de basis middels vier basisbouwstenen. Hier gaan we zowel regionaal als subregionaal invulling aan geven. Kleinschalig verblijf ‘Samen voor Jeugd’ en ‘Een 10 voor de Jeugd’ delen de landelijk uitgesproken wens om de huidige grotere residentiële voorzieningen om te vormen tot meer kleinschalige en gezinsgerichte verblijfs-voorzieningen. Iedere jeugdige groeit ‘zo thuis mogelijk’ op, bij voorkeur in het eigen gezin en netwerk. Er komt een aanbesteding kleinschalig verblijf in januari 2025. Beleidsverantwoording: 6.1-B-B.1 Samenkracht en burgerparticipatie Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op eenzaamheid en GGZ problematiek. Het coördineren van projecten en het maken van (nieuwe) verbindingen was een hoofdtaak van de Sociaal Makelaar. Er is besloten om de functie van Sociaal Makelaar te verminderen met € 31.146,-. per 2025 en per 2026 volledig te stoppen. Dit is al verwerkt in de begroting. 6.81A-A-A.1 De beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis. Het wetsvoorstel is controversieel verklaard en het is onduidelijk wanneer deze opgepakt zal worden door het kabinet. De nieuwe streefdatum is 1-1-2026. Majeure thema’s: Onderhoudsplan gemeentelijk vastgoed Momenteel zijn wij bezig met de afronding van MOP’s van gemeentelijke gebouwen.
In het nog op te stellen onderhoudsplan geven wij aan welke verduurzamingsmaatregelen op natuurlijke vervangingsmomenten kunnen worden uitgevoerd. Echter de verduurzamingsmaatregelen kunnen niet worden betaald uit voorziening onderhoud gebouwen. Hiervoor wordt apart geld aan de raad gevraagd. Het onderhoudsplan wordt in Q3 aan de raad voorgelegd. Meerjarenbeleidskader Jeugd de Kempen 2026 – 2029 (MJBK) In het MJBK beschrijven de vier Kempengemeenten hoe zij uitvoering geven aan de Jeugdwet. Momenteel loopt het proces naar totstandkoming van het nieuwe MJBK Jeugd de Kempen welke per 2026 in werking zal gaan. Bestaande (landelijke) ontwikkelingen, veranderopgaven en de evaluatie van het huidige MJBK vormen de context voor het nieuwe MJBK Jeugd 2026-2029. De thema's die in dit kader zullen worden verwerkt, hebben betrekking op preventief werken, normaliseren, regie voeren en werken met en voor veiligheid. Op dit moment is het nieuwe MJBK jeugd 2026-2029 nog in concept, deze zal eind 2025 de besluitvormingsprocedure doorlopen. Bij het MJBK hoort ook een financieel kader. Dit kader is in ontwikkeling, maar nog niet gereed waardoor op dit moment de eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, nog niet bekend zijn. Afronding MCC De Kei In april wordt de raad op de hoogte gebracht door een RIN.
De belangrijkste punten uit deze RIN zijn; de aanpassingen van het gebouw ter verbetering van de toegankelijkheid, de tijdelijke oplossing voor de energievoorziening vanwege netcongestie en het standpunt van de belastingdienst over de BTW belaste verhuur. Noodopvang voor asielzoekers en opvang voor Oekraïense vluchtelingen Op dit moment loopt een aanbesteding voor beveiliging en locatiemanagement. Hierin is zowel de asielopvang in Hotel Restaurant Fletcher in Reusel meegenomen als het locatiemanagement voor de Oekraïne opvang in Lage Mierde. Op dit moment is nog niet bekend of hiervoor financiële bijstellingen nodig zijn. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Programma 6 heeft geen afwijkingen op investeringskredieten.
Pagina 30 van 44
Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Jeugdhulp (€ 463.541, nadeel, structureel, voor 2025) Middels de 1eMarap 2025/2deberap 2024 is de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden aan MD GRSK voor 2025 voor jeugd met € 463.541 toegenomen. Momenteel vindt er een diepte analyse binnen MD plaats om de verhoging te kunnen duiden. De resultaten hiervan worden indien nodig later verwerkt in de begroting 2026 en verder. De totale kostenstijging komt o.a. door: Jeugdhulp begeleiding (+ € 130.000): Het totaal aantal cliënten bij Jeugdzorg Begeleiding is (ook) in 2024 fors gestegen. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de kosten voor Jeugdhulp Begeleiding de komende periode zullen afnemen. Dat zal pas dan gebeuren als de inperking van de jeugdwet zijn beslag krijgt én als tegelijkertijd de vraag naar jeugdzorg voor een deel opgevangen wordt door in de Kempengemeenten nog in te richten sterke lokale teams. Vandaar dat de lasten van 2024 als uitgangspunt genomen zijn voor de begroting van 2025 met indexering op kosten (5,71%). Tevens wordt er rekening gehouden met een volume stijging van 5,2%, op basis van landelijke gemiddelde cijfers.
Jeugdhulp behandeling (+ € 195.000): De lasten van 2024 zijn als uitgangspunt genomen voor de begroting van 2025 met indexering op kosten (5,71%).Tevens wordt er rekening gehouden met een volume stijging van 5,2%, op basis van landelijke gemiddelde cijfers. Jeugdbescherming (+ € 65.000): De tarieven zijn geïndexeerd met 4,91% in overeenstemming met de richtlijn vanuit de VNG. Voor de gemeente Reusel-De Mierden is de bijstelling in verhouding fors. Gemeente Reusel- De Mierden heeft te maken met een groei van het aantal cliënten die onder jeugdbescherming vallen waarbij de duur van enkele beschikkingen voor een langere periode geldt. Jeugdhulp dagbesteding (+ € 10.000): De lasten van 2024 zijn als uitgangspunt genomen voor de begroting van 2025 met indexering op kosten (5,71%). Tevens wordt er rekening gehouden met een volume stijging van 5,2%, op basis van landelijke gemiddelde cijfers. Zorg aan jeugd (zonder verblijf) (+20.000): Er is bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met individuele cliënten en een inschatting gemaakt van de looptijd van de beschikking en eventuele verlenging hiervan. Gezinsgericht (+ €10.000): Voor RDM geldt momenteel 1 client met een einddatum van de beschikking in 2029. Het tarief per maand voor één client bedraagt € 5.000,-. Daarom wordt de begroting bijgesteld.
Jeugdhulp crisis (+ € 10.000): Er wordt rekening gehouden met een prijsindex van 5,71%. Het is vooraf lastig in te schatten hoeveel cliënten en hoe de duur van de trajecten voor deze Jeugdhulpvoorziening verloopt. Er is gekozen om structureel voor iedere gemeente eenzelfde bedrag te begroten ad € 70.000,Dit betekend voor RDM dat er € 10.000 euro moet worden bijgeraamd. Jeugdhulp: gesloten plaatsing (+ € 15.000): Voor de begroting is ervoor gekozen om het bedrag voor JZ+ op € 40.000,- te ramen rekening houdend met de aangepaste tarifering. WMO (€ 355.000, nadeel, structureel voor 2025) Middels de 1eMarap 2025/2deberap 2024 is de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden aan MD GRSK voor 2025 voor WMO met € 355.000 toegenomen. Momenteel vindt er een diepte analyse binnen MD plaats om de verhoging te kunnen duiden. De resultaten hiervan worden indien nodig later verwerkt in de begroting 2026 en verder. De totale kostenstijging in 2025 is te specificeren als volgt: De totale kostenstijging komt doordat het aantal cliënten toenam met ruim 5% met name op hulp bij huishouden en vervoersvoorziening. De verstrekking van voorzieningen nam toe met ruim 4% wat met name wordt veroorzaakt door collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) en woonvoorzieningen (trapliften, woningaanpassing).
Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief in 2019 betalen alle gebruikers een vaste eigen bijdrage, ongeacht hun inkomen. Deze maatregel leidde tot een aanzienlijke stijging van het aantal aanvragen, met name onder hogere inkomensgroepen, wat heeft bijgedragen aan de stijgende kosten voor gemeenten. Samengevat: de kosten van de Wmo blijven stijgen door demografische veranderingen, (landelijke) beleidskeuzes (en bezuinigingen) en de toenemende complexiteit van zorgvragen.
Pagina 31 van 44
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
Programmabegroting 2025-2028
-15.630
-15.623
-15.512
-15.572
-15.630
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
-2.014
-500
-455
-352
-316
-18.464
-16.122
-15.968
-15.923
-15.945
Programmabegroting 2025-2028
2.141
2.253
2.229
2.155
2.162
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
2.537
549
313
311
311
-9
-9
-9
-9
-9
4.669
2.793
2.533
2.458
2.464
-13.796
-13.329
-13.435
-13.466
-13.481
Totaal effect Berap incidenteel
0
0
0
0
0
Totaal effect Berap structureel
-829
-9
-9
-9
-9
Lasten
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) Effecten 1e berap 2025 (structureel) Totaal lasten
-820
Baten
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) Effecten 1e berap 2025 (structureel) Totaal baten Saldo baten en lasten na 1e berap 2025
Pagina 32 van 44
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen
Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen.
Van zorg naar gezondheid: we zetten in op een transitie van zorg naar positieve gezondheid, door meer integrale inzet op preventie. Inwoners hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen zodat ze mentaal gezond blijven. En ze hebben de kennis en vaardigheden om ook fysiek zo gezond mogelijk te blijven.
A.1
B.1
Inspanning 2025 We stimuleren en faciliteren concrete projecten om eenzaamheid en de achterliggende oorzaken aan te pakken zoals Lofjoe, Join us en trainingen om eenzaamheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Jaarlijks worden deze projecten geëvalueerd. Het eind 2023 opgestelde plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is voor de komende jaren (t/m 2026) onze leidraad voor preventieve activiteiten op het gebied van gezondheid. Dit integrale plan moet er voor zorgen dat activiteiten met elkaar verbonden worden en er in de uitvoering ook meer met elkaar wordt samengewerkt waardoor de preventieve aanpak effectiever wordt.
Ambitie: Jongeren groeien op in een gezonde en kansrijke omgeving
C
Maatschappelijk effect / Resultaat Het welbevinden van jongeren verbetert en het middelengebruik neemt af.
C.1
D
Elk kind heeft een Kansrijke Start.
D.1
E
Kinderen groeien op zonder in een rookvrije omgeving.
E.1
Inspanning 2025 13 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant gaan vanaf komend schooljaar (2024-2025) aan de slag met het programma STORM op de 33 VO-scholen in de regio. De STORM-aanpak is een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve werkwijze die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. We stimuleren de verdere samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het kind en we geven een vervolg aan de interventie Nu Niet Zwanger. Vanuit het project Kempenbranie gaan we inzetten op samenwerking met sportverenigingen. Het is de bedoeling om met hen te werken aan een visie en plan om het drinken van alcohol, drugsgebruik en het roken onder de 18 jaar terug te dringen. De norm ‘niet drinken en roken tot 18 jaar’ is uitgangspunt.
Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden. Dekkend netwerk van AED’s en hulpverleners.
F
Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.
F.1
G
Dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.
G.1
Pagina 33 van 44
Inspanning 2025 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda bij de GGD.
7.2 Riolering Ambitie: Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is. Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen.
A.1
Inspanning 2025 We geven uitvoering aan het vastgestelde Plan Water en Riolering.
B.1
Regulier werk.
7.3 Afval Ambitie: Opnieuw gebruik van materialen (recycling) stimuleren.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Recycling stimuleren, ook van kleine hoeveelheden grondstoffen.
A.1
B
Alternatief voor restafvalzak (kliko).
B.1
Inspanning 2025 Door middel van korte evaluatiemomenten van het mobiel scheidingsstation kunnen we snel schakelen op de uitkomsten van de inzet van het MSS. Uitgebreide vergelijking maken met de inzet van de rode afvalzak en de kliko.
Ambitie: Afvaldumping beperken.
C
Maatschappelijk effect / Resultaat Minder afvaldumping.
C.1
Inspanning 2025 De prioritering in de handhavingsactiviteiten (waaronder controle op afvaldumpingen) zal opnieuw worden bezien. In ieder geval worden meldingen inzake afvaldumpingen opgevolgd.
7.4 Milieubeheer Ambitie: Naar duurzame alternatieven in plaats van aardgas.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren overgang aardgas naar duurzame alternatieven.
A.1
Inspanning 2025 De komende jaren neemt de vraag naar en de productie van elektriciteit door woningen toe. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op het lokale elektriciteitsnet. Het huidige laagspanningsnet en de transformatorhuisjes zijn niet berekend op de toename van de elektriciteitsvraag en -productie. Met name volledig elektrische warmtepompen zorgen voor een fors grotere omvang van de piekbelasting. Zolang het elektriciteitsnet nog niet versterkt is zullen we terughoudend zijn met het stimuleren van de overgang van aardgas naar duurzame alternatieven.
Ambitie: Gemeente energieneutraal.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat ‘Onze gemeente energieneutraal in 2025’.
B.1
Pagina 34 van 44
Inspanning 2025 In 2009 is de klimaatvisie Kempengemeenten vastgesteld. De subtitel van die nota luidt “Energieneutraal in 2025”. De gemeente zou deze mijlpaal graag in 2025 bereiken. Maar dit is geen realistisch doel meer vanwege de congestieproblematiek (problemen met vervoer van stroom die duurzaam is opgewekt) en doordat we bij zonne-en windparken
C
Stimuleren van zonnepanelen op daken.
C.1
D
Een waterstoffabriek in onze gemeente.
D.1
E
Voldoende netwerkcapaciteit.
E.1
F
Stimuleren hergebruik grondstoffen.
F.1
afhankelijk zijn van andere partijen. Wanneer de doelstelling “energieneutraal” wel behaald kan worden is vooral afhankelijk van dit soort externe factoren. De komende jaren neemt de vraag naar en de productie van elektriciteit door woningen toe. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op het lokale elektriciteitsnet. Het huidige laagspanningsnet en de transformatorhuisjes zijn niet berekend op de toename van de elektriciteitsvraag en -productie. Zolang het elektriciteitsnet nog niet versterkt is zullen we terughoudend zijn met het stimuleren van zonnepanelen op daken. Mocht er een plan zijn voor een waterstoffabriek dan toetsen we of een dergelijk initiatief mogelijk en passend is. We nemen hierin niet zelf het initiatief. Ons elektriciteitsnetwerk wordt langzamerhand te klein voor de vraag. Daarom gaat Enexis de komende jaren het stroomnetwerk versterken en uitbreiden. Deze netversterking doet Enexis samen met de gemeente. Om de vraag en het aanbod van energie in de toekomst ook te garanderen zijn er meer transformatorhuisjes nodig. Dit is nodig door de toename van het aantal woningen, het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen. Zo worden storingen in de toekomst zo veel mogelijk voorkomen en blijft iedereen zeker van energie. Dit gebeurt niet in één keer. Het hele project gaat enkele jaren duren.
We stimuleren hergebruik van grondstoffen en duurzame bouw en geven hierin het goede voorbeeld.
Ambitie: Meer oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen in de openbare ruimte.
G
Maatschappelijk effect / Resultaat Extra laadpalen voor elektrische voertuigen.
G.1
Inspanning 2025 Regulier werk.
Beleidsverantwoording: 7.1-C-C1 en 7.1-E-E.1 Kempenbranie In 2024 is er een coördinator Kempenbranie (voor de 4 Kempengemeenten) gestart en na een positieve evaluatie (na één jaar) is het de bedoeling dat deze coördinatiefunctie structureel wordt. In de 2de berap 2024 is deze coördinatiefunctie al structureel opgenomen in de begroting. Nu blijkt dat met het structureel aanstellen van deze coördinator aanvullend budget nodig. Het aanvullend bedrag voor RdM is € 3.000. 7.1-G-G.1 AED Elke 2 jaar vindt er een overleg plaats met de werkgroepen AED. Eind 2025 staat er een overleg gepland. In dit overleg wordt er ook eens in de 2 jaar besproken of het subsidie bedrag (€ 200 per AED) geïndexeerd zal worden. 7.2-A- A.1 Riolering Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is. Door een gebrek aan personele en inhuur capaciteit in een deel van 2024 en begin 2025 lopen enkele reguliere werkzaamheden, die zijn opgenomen in het Programma Water en Riolering, vertraging op. Zo zijn er geen inspecties uitgevoerd van de vrijvervalriolering in 2024 en moeten er nog maatregel pakketten opgesteld worden n.a.v. de inspecties in 2023. Ook moeten er nog nieuwe bestekken voor regulier onderhoud en NEN-keuringen uitgevoerd worden. Ook het onderzoek naar foutaansluitingen heeft niet plaatsgevonden in 2024. In 2025 moeten deze werkzaamheden ingehaald worden.
Mogelijk dat hierdoor in 2025 geen nieuwe inspecties worden uitgevoerd om het achterstallige werk van de afgelopen jaren in te Pagina 35 van 44
kunnen halen. Het opschonen van sloten (weghalen houtopstand en uitdiepen) wordt in 2025 nog uitgevoerd. Er zijn enkele moeilijkheden geweest in het afsluiten van het contract voor het onderhouden van sloten eind 2024, waardoor de werkzaamheden laat zijn gestart. Daarom lopen deze deels door in 2025. Om dit achterstallige werk in te halen wordt er €115.000 bijgeraamd. Dit bedrag kan in 2025 ten laste van de voorziening. 7.2-B-B.Riolering Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen. Het merendeel van de werkzaamheden om inwoners te stimuleren om meer klimaat adaptieve maatregelen te laten nemen is opgenomen in de communicatiestrategie klimaatadaptie. Door een gebrek aan personele capaciteit zijn in 2024 en Q1 2025 de werkzaamheden uit deze agenda niet tot uitvoering gebracht. Vanaf Q2 2025 is de benodigde personele capaciteit beschikbaar en zullen de activiteiten wel tot uitvoering worden gebracht. Hiervoor is €30.000 bijgeraamd. Dit bedrag kan in 2025 ten laste van de voorziening. Openbare hygiëne Stichting ROZE verzorgt de opvang van zwerfdieren voor onze gemeente. Doordat de diensten geïndexeerd zijn, stijgen de totale kosten naar €29.300. Het begrote budget is nog niet aangepast op de indexaties en is ontoereikend. Er ontstaat een nadeel van €1.900. Dit werd besloten door college in BW24.0467.
Majeure thema’s: Afkoppelen Lage Mierde De beslistermijn voor de vergunningsaanvraag voor het afkoppelen van Lage Mierde (hemelwater afvoeren richting de Raamloop) is uitgesteld tot 15 april 2025. Dit op verzoek van de gemeente. Zo is er meer tijd om de plannen opnieuw te bekijken en daarbij ook de situatie rondom het beekherstel van de Raamloop beter mee te nemen in de afwegingen. Op 8 april 2025 heeft het College besloten dat het afkoppelen van Lage Mierde doorgaat. Financiële verantwoording op investeringskredieten: 772205 Vervanging randvoorziening ME 2025 / 772298 Vervanging gemalen BK / 772300 Vervanging gemalen BK 2025 / 772201 Vervanging pompunits ME / 772202 Vervanging randvoorziening ME / 772299 Vervanging gemalen ME Deze kredieten zijn bedoeld voor het renoveren van de drukriolen, gemalen en het vacuümstation aan de Wilhelminalaan. Vanwege de diverse levensduren van de verschillende onderdelen, zijn ze onderverdeeld in meerdere kredieten. Conform planning zouden de renovaties in 2024 voorbereid worden en eind 2024 en begin 2025 uitgevoerd worden. Door een gebrek aan personele capaciteit zijn de werkzaamheden niet voorbereid in 2024. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden eind 2025 uitgevoerd gaan worden. Voor de meest urgente onderdelen waarbij een groot risico op uitval is, is een spoedrenovatie opgetuigd. Deze zal in Q2 2025 worden uitgevoerd.
De renovatie van het vacuümstation aan de Wilhelminalaan loopt vertraging op omdat er mogelijk aanpassingen nodig zijn aan het omgevingsplan om de renovatie mogelijk te maken. Dit was niet voorzien in de planning. 772297 Vervanging riolering Reusel, Kerkstraat De voorbereidingen van de reconstructie van de Kerkstraat zijn nog niet gestart. Uitvoering is ook afhankelijk van de planning van het Centrumplan. Vanwege de personele capaciteit (er moeten wel adviseurs beschikbaar zijn), maar ook vanwege de hoeveelheid afsluitingen en het bereikbaar houden van de ondernemers. Indien uitvoering niet in 2026 plaats kan vinden, zullen er maatregelen aan het riool getroffen moeten worden om de kwaliteit en veiligheid in de tussentijd te waarborgen. 772295 Vervanging riolering Hooge Mierde De voorbereidingen zijn nog niet gestart. 782350 Contractmanagement energie Omdat het adviesbureau, dat de energieleveranties monitort, werkelijk gemaakte uren doorberekent voorzien we onderschrijding. Dit mogelijk vrij besteedbaar budget rapporteren we in de 2 e bestuursrapportage. Vervanging ondergrondseglascontainer Hulsel (€ 15.000 investering)(€ 1.100 kapitaallasten, nadeel, structureel) De glascontainer aan de Huisacker in Hulsel is 25 jaar oud. Bij een controle waren er meerdere mankementen en hebben we besloten deze container te vervangen door een (geluidsarmere) ondergrondse container.
Pagina 36 van 44
Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Inzameling Papier (€ 40.000, nadeel, structureel) Oorzaak is de verhoging van de kosten zijnde € 40.000 per jaar na aanbesteding 2025 en 2026 voor het inzamelen van papier. De verwachting is dat deze kosten ook na 2026 gelijk zullen blijven. Vergoeding textiel (€ 15.000, nadeel, structureel) Voor 2025 is er € 15.000 euro begroot voor vergoeding textiel. Nu blijkt dat we deze vergoeding voor 2025 niet krijgen. De begroting 2025 wordt hierop aangepast. Vanwege de fluctuatie van de prijzen worden de opbrengsten vanaf 2026 en verder in de jaarlijkse begroting meegenomen. Innovatief regionaal meetnet lucht & geluid (€ 15.000, nadeel, incidenteel) De kosten van het regionaal meetnet voor 2025 waren abusievelijk niet in de begroting 2025 opgenomen. Uitkering UPV (uitgebreide producenten verantwoordelijkheid) (€ 16.000, voordeel, structureel) De zwerfafvalvergoeding is veranderd sinds 2024. Tot en met 2023 was dit een vergoeding vanuit de producenten en verpakkers voor de gemeenten, bestemd voor de extra aanpak van zwerfafval. Deze kwam voort uit de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Gemeenten moesten jaarlijks een aanvraag en verantwoording indienen bij Nedvang. Vanaf 2024 is er een nieuwe zwerfafvalvergoeding. Deze wordt betaald door de producenten van kunststofproducten voor eenmalig gebruik (single use plastics – SUP).
Ze betalen jaarlijks mee aan het inzamelen van afval en het opruimen van zwerfafval zoals beschreven staat in de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). De nieuwe zwerfafvalvergoeding hoeft niet meer aangevraagd noch verantwoord te worden en wordt ongelabeld overgemaakt aan de gebiedsbeheerders. Of de regeling wordt doorgezet in 2026 is nog onzeker. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
-4.104
-4.175
-4.278
-4.329
-4.397
-517
-74
-74
-74
-
-56
-41
-41
-41
-41
-4.676
-4.290
-4.393
-4.444
-4.438
3.389
3.479
3.625
3.691
3.727
74
74
74
74
-
Lasten Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijzigingen t/m maart 2025 Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) Effecten 1e berap 2025 (structureel) Totaal lasten Baten Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijzigingen t/m maart 2025 Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) 4
3
Totaal baten
Effecten 1e berap 2025 (structureel)
3.467
3.556
3.699
3.765
3.727
Saldo baten en lasten na 1e berap 2025
-1.209
-734
-694
-678
-711
Totaal effect Berap incidenteel
0
0
0
0
0
Totaal effect Berap structureel
-52
-38
-41
-41
-41
Pagina 37 van 44
Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort
Wethouder Rombouts
Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, woningbouwprojecten, centrumvisie Handhaving RO-vergunningen
Wat gaan we doen? 8.1 Ruimte en leefomgeving Ambitie: Gebiedsontwikkeling mogelijk maken.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een gebiedsgerichte aanpak om integraal initiatieven in een gebied op te kunnen pakken.
B
Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Ambitie: Leefbaar buitengebied.
C
D
A.1
B.1
Maatschappelijk effect / Resultaat Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied
C.1
Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren
D.1
Inspanning 2025 We starten 2025 een pilot gebiedsontwikkeling. Na twee jaar wordt de pilot geëvalueerd. Hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld, middelen beschikbaar gesteld en een (externe) projectleider aangesteld. De gebieden worden geselecteerd in overleg en op basis van prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit. Regulier werk.
Inspanning 2025 In 2024 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. We verwachten dat beroep wordt ingediend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Behandeling hiervan verwachten we in 2025/2026. In de actualisatie zijn nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen. Na inwerkingtreding van het bestemmingsplan moeten we ontwikkelingen beoordelen en aanbieden voor besluitvorming aan bevoegd gezag. In 2025 worden de veehouders die meedoen aan de beëindigingsregelingen veehouderijen (LBV en LBV+) gefaciliteerd om tot een herbestemming van hun percelen te komen. Ook overige stoppende boeren (die niet mee kunnen of willen doen aan de regelingen) worden gefaciliteerd voor zover de mogelijkheden onder de Omgevingswet dat nu toelaten. De gemeente staat niet aan de lat voor reductie van stikstofneerslag in Natura-2000 gebieden. Dit wordt geborgd door de Wet natuurbescherming, die per 1 januari 2024 is opgenomen in de Omgevingswet. De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor uitvoering van de Wet natuurbescherming. Als gemeente kunnen we wel een rol spelen door herbestemmingen mogelijk te maken waardoor vigerende natuur- en milieuvergunningen overbodig worden en kunnen worden ingetrokken.
Pagina 38 van 44
E
Opstellen gebiedsvisie Wellenseind en directe omgeving
E.1
De raad heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving. Deze gebiedsvisie is nodig om alle recreatieve ontwikkelingen in dat gebied integraal te kunnen beoordelen en alle relevante belangen te kunnen afwegen. Dit wordt een onderdeel van de Gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West. Er wordt samen met partners gewerkt aan een koersdocument voor het gebied. In het koersdocument wordt beschreven wat er moet gebeuren in het gebied en wordt de richting bepaald. Het koersdocument vormt de basis voor de verder uitwerking in een uitvoeringsprogramma. Per deelgebied wordt vervolgens een uitvoeringsplan opgesteld en een gebiedsteam opgericht. Landgoed Wellenseind en omgeving vormt samen met Landgoed De Utrecht een apart deelgebied. De verwachting is dat eind 2024 gestart kan worden met het het opstellen van een visie en uitvoeringsplan van dit deelgebied. De werkzaamheden hiervoor zullen in 2025 en de komende jaren doorlopen.
Ambitie: Implementatie Omgevingswet.
F
Maatschappelijk effect / Resultaat Implementatie van de Omgevingswet.
F.1
G
Opstelling omgevingsvisie.
G.1
Pagina 39 van 44
Inspanning 2025 In 2025 zullen meer ontwikkelingen aangevraagd worden met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa). Dit betreft het afwijken van het omgevingsplan waarbij extra bouw- of gebruiksmogelijkheden worden toegekend. Er wordt vanaf de invoering van de Omgevingswet steeds meer ervaring opgedaan met dit instrument, vooral bij adviesbureaus, in het schrijven van een zgn. Go Flo (goede onderbouwing van de ruimtelijke effecten op de fysieke leefomgeving). De Bopa zal worden ingezet waar mogelijk. We kennen een brede lijst van gevallen waar de raad bindend advies voor moet geven. Veelal zal een Bopa eerst langs de raad gaan voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend (of geweigerd). Sommige ontwikkelingen kunnen alleen gerealiseerd worden met een wijziging van het omgevingsplan. Hiervoor is een veegplan in voorbereiding op basis van TAMIMRO. In 2025 wordt een pilot doorlopen om te komen tot een 1e integraal concept van het omgevingsplan voor de kern Hooge Mierde. We starten in 2025 met het actualiseren van onze gemeentelijke omgevingsvisie inclusief participatietraject. Onder meer de Ontwikkelstrategie de Kempen vormt de basis voor deze actualisatie.
Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.
H
I
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.
H.1
Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis.
I.1
Inspanning 2025 Het centrumplan Reusel krijgt steeds verder gestalte. In 2024 start de herinrichting van het Kerkplein. Daarna zal ook de Markt en de rest van het centrumgebied aangepakt gaan worden. Zeer waarschijnlijk zal de afdeling MD van de GRSK naar het gemeentehuis in Reusel komen en mogelijk nog andere partijen. Hierdoor zal leegstand tot het verleden gaan behoren.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Ambitie: Bestaand actief grondbeleid voortzetten en differentiëren van grondprijzen.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Een actief en strategisch grondbeleid.
A.1
Woningen voor iedere doelgroep en naar behoefte van elke kern.
B.1
Inspanning 2025 We zetten het bestaande grondbeleid conform de Nota Grondbeleid voort. De grondprijzen worden in een grondprijzenbrief gepubliceerd. Conform de Nota Grondbeleid wordt een externe deskundige ingeschakeld voor een advies over de grondprijzen. Via de uitvoering van het vastgestelde grondbeleid werken we aan mogelijkheden voor de realisatie van deze doelstelling.
8.3 Wonen en bouwen Ambities: Het bouwen van meer woningen heeft onze prioriteit, voor elke doelgroep en in elke kern.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Bouwen van 488 woningen in de periode 2022-2026.
A.1
B
Woningen voor elke doelgroep.
B.1
C
Bouwen voor eigen inwoners.
C.1
D
Realisatie voldoende woningen in elke kern.
D.1
E
Versnellen procedures woningbouw.
E.1
F
Verhogen aanbod sociale huurwoningen
F.1
G
Duidelijkheid over onderscheid sociale huuren koopwoningen.
G.1
Pagina 40 van 44
Inspanning 2025 De gemeente faciliteert de woningbouwopgave waar het kan volgens de vastgestelde prioritering. De planning is niet altijd haalbaar vanwege uitvoeringsproblemen, zoals de trage behandeling van bezwaren bij de Raad van State, gebrek aan ambtelijke capaciteit en voortgang in planvorming bij initiatiefnemers. We geven uitvoering aan de vastgestelde Kempische visie op wonen en hanteren het vastgestelde woningbouwprogramma om woningen voor elke doelgroep te bouwen. Zie B.1. We faciliteren woningbouwinitiatieven en gaan naast inbreidingslocaties aan de slag met uitbreidingslocaties om in elke kern voldoende woningen te realiseren. Zie 8.1 F inzake de planologische procedures woningbouw. Nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan het woningbouwprogramma, waarvan 30% moet bestaan uit sociale huurwoningen. Uitgangspunt is dat sociale huurwoningen worden geëxploiteerd door een toegelaten instelling (corporatie). In het vastgestelde woningbouwprogramma staan de prijsgrenzen vermeld. De prijsgrenzen voor een sociale huurwoning worden jaarlijks bepaald door het ministerie van BZK.
Ambities: We trekken op het thema woningbouw samen op met de andere Kempengemeenten.
H
Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw.
H.1
I
Faciliteren van CPO-initiatieven.
I.1
Inspanning 2025 De Kempische visie op Wonen betreft een gezamenlijke visie voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Ook het uitvoeringsprogramma wordt in gezamenlijkheid opgesteld. Tevens is de woningbouwopgave een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen, waarbij de gemeenteraden eind 2024 een voorkeursscenario vaststellen. De nadere uitwerking hiervan vindt plaats in 2025. Indien er een groep is die in collectief particulier opdrachtgeverschap een woonproject wil realiseren, kijken we samen naar de mogelijkheden om dit te faciliteren.
Ambitie: Goede huisvesting voor arbeidsmigranten.
J
Maatschappelijk effect / Resultaat Goede huisvesting van arbeidsmigranten.
J.1
Inspanning 2025 We geven uitvoering aan het vastgestelde ruimtelijk afwegingskader huisvesting arbeidsmigranten en toetsen nieuwe initiatieven hieraan.
Beleidsverantwoording: 8.3-D-D.1 Wonen en Bouwen Realisatie woningen (nieuw krediet) Zie hieronder bij Financiële verantwoording op investeringskredieten. Majeure thema’s: Grondexploitaties Woningbouw Jaarlijks worden de meest actuele calculaties van grondexploitaties voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van deze calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten inkomsten en uitgaven per jaar. De nieuwste berekening dateert van maart 2025 (ten behoeve van de jaarrekening 2024). De effecten hiervan op begrotingsjaar 2025 verwerken we in de 2e berap om begrotingsonrechtmatigheden te beperken. De uiteindelijke boekwaarde zal per einde jaar 2025 als voorraad gronden op de balans worden opgenomen. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Realisatie woningen (nieuw krediet € 550.000) Gemeente Reusel-De Mierden staat voor een ambitieuze woningbouwopgave van 950 tot 1.500 woningen tot 2040. Gebiedsontwikkeling is bedoeld om toekomstige woonwijken te realiseren met goede duurzame en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen en met voorzieningen die aansluiten bij de diversiteit en behoeftes van de inwoners.
Beoogd doel: Het doel van een voorbereidingskrediet voor gebiedsontwikkeling is om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een project zorgvuldig te onderzoeken en voor te bereiden, zodat risico’s worden beperkt en een efficiënte en succesvolle realisatie mogelijk wordt. De voorbereidingskosten zien toe op de volgende kosten: - Kosten als gevolg van onderzoek - Kosten voor het opstellen van een gebiedsvisie - Kosten voor het opstellen van een gezamenlijke ontwikkelvisie Argument: Dit krediet is nodig om de ambitie van de raad vanuit Ontwikkelstrategie De Kempen 2024-2040 vorm te geven. Vervolg: De voorbereidingskosten moeten worden gezien als een voorfinanciering. Bij de uiteindelijke vaststelling van de grondexploitatie worden de kosten overgeheveld naar de desbetreffende grondexploitatie. Pagina 41 van 44
Plan: gemeentelijke woningbouwlocaties woningbouwlocaties van derden Totaal
€300.000 €250.000 €550.000
Anticiperende grondverwervingen (hernieuwd krediet € 1.000.000) Voor 2025 conform de nota grondbeleid een krediet beschikbaar stellen van € 1.000.000 voor anticiperende grondverwerving. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Aanpassen woning voor de huisvesting van een groot gezin vergunninghouders (budgettair neutraal) Het college heeft besloten (BW25.0044) om bovenop de subsidie van €35.000 nog maximaal €25.000 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van een woning voor de huisvesting van een groot gezin vergunninghouders. Deze eenmalige bijdrage wordt gedekt uit de bestemmingsplanreserve Huisvesting Bijzonder Doelgroepen. Natura 2000 gebied Kempenland-West (€ 7.000, nadeel, structureel van 2025 t/m 2028) Als gemeente hebben wij samen met andere gemeenten en het waterschap de Europese Leadersubsidie voor het Natura 2000 gebied Kempenland West aangevraagd. Door omstandigheden is er door onze gemeente geen co-financieringsbesluit genomen voor een jaarlijkse bijdrage van € 7.000,- voor de looptijd van de gehele LEADER subsidie van 5 jaar. Elke partner dient deze bijdrage te doen. Het budget wordt gebruikt voor onder meer de organisatiekosten.
Publieke Woningbouw Monitor (€ 3.500, nadeel, structureel in 2025) (vanaf 2026 € 1.000, nadeel, structureel) De gemeente Reusel-De Mierden maakt al enige tijd gebruik van de Woningbouw Monitor van Shintō Labs om zicht te houden op de voortgang van de woningbouwopgave in de gemeente. Shintō Labs heeft onlangs een nieuwe module ontwikkeld waarmee gemeenten een deel van de informatie uit de Woningbouw Monitor toegankelijk kunnen maken voor het publiek via de eigen website. Deze module heet de Publieke Woningbouw Monitor (PWBM). Alle gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven (MRE) willen hier gebruik van maken. Kosten Deze bestaan uit de volgende onderdelen: • Software: het gebruiksrecht, de hosting, het onderhoud & support, jaarlijks € 1.000,• Dienstverlening: de eenmalige werkzaamheden die nodig zijn voor implementatie, eenmalig €2.500 Aanleg groene grondwal Denestraat (€18.200 budgettair neutraal) In collegebesluit BW24.0089 wordt voorgesteld de eenmalige kosten voor de aanleg van een grondwal ten laste van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Buitengebied te brengen. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
-3.641
-3.397
-3.728
-3.666
-2.802
-285
-70
-
-
-
-14
-11
-11
-11
-11
-3.940
-3.478
-3.739
-3.677
-2.813
1.901
1.872
2.147
2.032
1.083
-30
-30
-30
-30
-
Totaal baten
1.871
1.842
2.117
2.002
1.083
Saldo baten en lasten na 1e berap 2025
-2.069
-1.636
-1.622
-1.675
-1.730
Totaal effect Berap incidenteel
0
0
0
0
0
Totaal effect Berap structureel
-14
-11
-11
-11
-11
Lasten Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijzigingen t/m maart 2025 Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) Effecten 1e berap 2025 (structureel) Totaal lasten Baten Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijzigingen t/m maart 2025 Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) Effecten 1e berap 2025 (structureel)
Pagina 42 van 44
Opvolging rapportage interim controle accountant Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interim controle uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de adviezen en aanbevelingen weer, die door de accountant zijn gegeven naar aanleiding van de interim controle 2024. Daarbij geven wij onze reactie weer op de nog openstaande punten en de acties die in 2025 hierop worden genomen.
Algemeen Beeld: Op basis van onze werkzaamheden constateren wij in algemene zin dat de processen in opzet toereikend zijn ingericht voor een organisatie met de aard en omvang van de gemeente Reusel-De Mierden. Wij hebben geen significante tekortkomingen in de interne beheersing geconstateerd, wel enkele aandachtspunten die voor het jaarrekeningtraject 2024 van belang zijn en/of die tot een verdere verbetering van de interne beheersing kunnen leiden. Belangrijkste aandachtsgebieden volgens accountant in november 2024: Vanuit onze interim controle vinden wij dat de meeste aandacht uit moet gaan naar: In voorgaand jaar is de rechtmatigheidsverantwoording voor het eerst toegevoegd aan de jaarrekening. Om de laatste stappen te zetten zijn nog een aantal zaken van belang. De onderhoudsplannen voor wegen en gebouwen zijn verouderd. Wij raden aan om het actualiseren van deze onderhoudsplannen hoge prioriteit te geven. De uitvoering van de verbijzonderde interne controle is nog grotendeels uitgevoerd op de oude wijze. Wij hebben in dit kader nog een aantal adviezen gegeven. De interne controle op aanbestedingsrechtmatigheid dient op een aantal punten nog aangescherpt te worden. Daarnaast zijn er diverse dossiers die nog gecontroleerd moeten worden. 1. Rechtmatigheidsverantwoording De Financiële Verordening 2024 is aangepast naar de Kadernota rechtmatigheid 2024.
Advies: Als laatste stap in het proces adviseren wij om: Tussentijds te rapporteren aan de raad wanneer onrechtmatigheden worden geconstateerd zoals ten aanzien van de aanbestedingsrechtmatigheid. Dit kan bijvoorbeeld in de reguliere P&C documenten. Om aan het bestaande M&O-beleid (misbruik & oneigenlijk gebruik) een specifiek fraudebeleid toe te voegen. Een fraudebeleid bevat richtlijnen voor de vastlegging met betrekking tot het voorkomen, detecteren en reageren op frauduleuze activiteiten.
Pagina 43 van 44
Actuele stand van zaken: We hebben de Raad in december 2024 geïnformeerd over de tijdens de interne controle geconstateerde onrechtmatigheden bij de inkoop en aanbesteding. Financiële verordening is aangepast in maart 2025. Deze geldt met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024, daarmee is deze van toepassing voor jaarrekening 2024. Het fraudebeleid zullen we in de toekomst gaan oppakken 2. Onderhoudsplannen wegen en gebouwen Advies: Wij verwachten van u een gedegen analyse van het geplande onderhoud versus het uitgevoerde onderhoud inclusief een evaluatie van de eventuele gevolgen voor de onderhoudsvoorziening in de toekomst. Aanvullend merken wij op dat de opname van een voorziening verslaggeving technisch niet meer is toegestaan als er geen actueel plan aan ten grondslag ligt. Actuele stand van zaken: Het vernieuwde wegenbeheerplan met de financiële consequenties is op 4 februari voorgelegd aan de Raad. Voor het actualiseren van het onderhoudsplan gebouwen is een inventarisatieopdracht verstrekt. In 2025 zullen alle onderhoudsplannen bijgewerkt zijn. 3. Uitvoering verbijzonderde interne controle Advies: Ten aanzien van de uitvoering van de verbijzonderde interne controle (VIC) heeft de accountant een aantal adviezen gegeven. Deze adviezen hebben betrekking op het opstellen van de werkprogramma’s, waarbij de nadruk ligt op het beheersen van de risico’s.
Actuele stand van zaken: De bewijsstukken van prestatielevering zijn voor de jaarrekening 2024 compleet aangeleverd. in 2025 gaan we aan de slag met: Tussentijdse deelwaarnemingen op de subsidieverantwoording (SiSa) Efficiënter inrichten van de VIC door meer risicogericht te gaan werken Toetsen gekoppeld aan de rechtmatigheidsverantwoording. 4. Interne controle op aanbestedingsrechtmatigheid Advies: In de inkoopanalyse wordt ook contractinformatie opgeslagen, zoals de contractduur en de gecontracteerde opdrachtwaarde, waardoor de inkoopanalyse voor de belangrijkste contracten feitelijk de functie van contractregister vervult. De inkoopanalyse wordt momenteel tweemaal per jaar uitgevoerd. Wij adviseren de inkoopanalyse meerdere keren per jaar uit te voeren, om eventuele onrechtmatigheden tijdiger te kunnen constateren zodat hier sneller actie op ondernomen kan worden. Dit mede gezien onze bevinding inzake contractbeheer. Wij adviseren om bij de inkoopanalyse aanvullend te controleren of het contract correct is geregistreerd in het zaaksysteem. Actuele stand van zaken: De geconstateerde aanbestedings-onrechtmatigheden in 2024 zijn toegelicht in een Raadsinformatienota in december 2024. De inkoopanalyse gaan we in 2025 vier keer per jaar uitvoeren, om afwijkingen eerder te constateren en nog bij te kunnen sturen.
In de organisatie worden momenteel beheersmaatregelen genomen om in de toekomst dit proces veel beter in de grip te kunnen houden. De contractenmodule binnen ons zaaksysteem Corsa voldoet niet. Er wordt op een andere manier naar een oplossing gekeken. Tijdens de interne controles in 2025 gaan we verwijzingen naar ons zaakbeheersysteem vastleggen.
Pagina 44 van 44