[25.07248] Eerste bestuursrapportage 2025 Gemeente Reusel - De Mierden
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2025 Peildatum: maart 2025
25.07248
Pagina 1 van 44
Inhoud Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 Programma 0. Bestuur en ondersteuning ............................................................................................... 6 Programma 1. Veiligheid ....................................................................................................................... 11 Programma 2. Verkeer en vervoer ........................................................................................................ 14 Programma 3. Economie ....................................................................................................................... 17 Programma 4. Onderwijs ....................................................................................................................... 20 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................. 22 Programma 6. Sociaal Domein ............................................................................................................. 26 Programma 7.
Volksgezondheid en milieu ............................................................................................ 33 Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) ................ 38 Opvolging rapportage interim controle accountant ............................................................................... 43
Pagina 2 van 44
Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (berap) 2025, gebaseerd op de situatie per het einde van het 1e kwartaal 2025. Deze berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2025. In het kader van het ravijnjaar zijn in 2024 de bestaande budgetten van de afgelopen jaren geanalyseerd (spoor 1). Uit deze analyse volgde enerzijds een aframing van de lasten (o.a. vrijval van indexeringspost) en anderzijds een verhoging van de baten (restitutie BTW-compensatiefonds). Het voordeel was in begroting 2025 op een stelpost geboekt en is nu functioneel geboekt naar de betreffende programma’s. In april 2022 zijn met de Auditcommissie afspraken gemaakt over de verantwoording van de opgenomen doelstellingen in de bestuursrapportages. Dat betekent dat we op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. Per programma zijn de afspraken uit de begroting 2025 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze bestuursrapportage. Die rapportage volgt dan onderaan het betreffende programma.
Vervolgens worden nog majeure thema’s belicht Daaronder via afzonderlijke kopjes wordt per programma ook gerapporteerd of er financiële afwijkingen zijn in de investeringskredieten en de exploitatiebudgetten (ook op inhoud, tijd en geld). Een aantal majeure thema’s zal een zekere impact hebben op onze begroting, maar er zijn nog geen onderbouwde bedragen bekend. Vandaar dat we u willen wijzen op dit risico voor de meerjarenbegroting. Hierbij verwijzen we o.a. naar het Integraal Huisvestingsplan onderwijs, Centrumplan en exploitatiekosten van De Kei. Conform de financiële verordening rapporteren we over onder- en overschrijdingen in de exploitatie van € 10.000 of meer. Bijstellingen kleiner dan € 10.000 nemen we enkel mee in de begrotingswijziging. Hierop maken we een uitzondering op momenten dat we vinden dat de informatiewaarde van de bijstelling van belang is voor uw raad, dan volgt uiteraard ook een schriftelijke toelichting.
Pagina 3 van 44
Samenvatting Stand van zaken per programma
(x € 1.000)
Moment
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Mutatie reserves
Start begrotingsjaar 2025
Wijziging 2e bestuursrapportage 2024 Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
Wijziging 2e berap 2024 Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
Begr.wijz. Raad september 2024 Begr.wijz. Raad december 2024
2025
2026
2027
2028
23.139
21.377
21.934
22.461
620
277
269
260
46 -984
367 -104
378 54
375 54
Begr.wijz.Raad sept.2024 Begr.wijz.Raad dec.2024
-30
-30
-30
-30
Begr.wijz. Raad december 2024 - amendement toeristenbelasting Begr.wijz.Raad februari 2025 Begr.wijz. Raad maart 2025
Begr.wijz.Raad dec.2024 amendement Begr.wijz.Raad feb.2025
760
760
760
760
-7
-7
-7
Stelpost splitsen
Spoor 1 2024 Stand voor 1e berap 2025
-62 23.489
-62 22.579
-62 23.296
-62 23.812
Wijziging 1e berap 2025 (incidenteel) Wijziging 1e berap 2025 (structureel)
Wijziging 1e berap 2025 Wijziging 1e berap 2025
-30 -56 23.403
-5 -21 22.553
-5 -21 23.270
0 -21 23.791
Programma 1. Veiligheid
Start begrotingsjaar 2025
-1.468
-1.507
-1.544
-1.582
Wijziging 2e bestuursrapportage 2024 Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
Wijziging 2e berap 2024 Nieuw beleid 2025
Begr.wijz. Raad september 2024 Begr.wijz. Raad december 2024
Begr.wijz.Raad sept.2024 Begr.wijz.Raad dec.2024
-1.582
Begr.wijz.Raad maart 2025
NIEUW SALDO na 1e Berap 2025
Kleine Hoeven II
Begr.wijz. Raad december 2024 - amendement toeristenbelasting
Begr.wijz.Raad dec.2024 amendement
Begr.wijz.Raad februari 2025
Begr.wijz.Raad feb.2025
Begr.wijz. Raad maart 2025
Begr.wijz.Raad maart 2025
-37
Stand voor 1e berap 2025
-1.505
-1.507
-1.544
Wijziging 1e berap 2025 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2025
0
0
0
0
Wijziging 1e berap 2025 (structureel)
Wijziging 1e berap 2025
-33 -1.538
-33 -1.540
-33 -1.577
-33 -1.615
Start begrotingsjaar 2025
-2.308
-2.339
-2.372
-2.404
Nieuw beleid 2025
Wijziging 2e berap 2024 Nieuw beleid 2025
-8 -51
-8 -51
-8 -30
-8 -31
Kleine Hoeven II
Kleine Hoeven II
Begr.wijz. Raad september 2024 Begr.wijz. Raad december 2024
Begr.wijz.Raad sept.2024
Begr.wijz. Raad december 2024 - amendement toeristenbelasting Begr.wijz.Raad februari 2025
Begr.wijz.Raad dec.2024 amendement Begr.wijz.Raad feb.2025
-1.328
-616
-630
-643
Begr.wijz. Raad maart 2025
Begr.wijz.Raad maart 2025 Stand voor 1e berap 2025
-3.694
-3.013
-3.038
-3.085
Wijziging 1e berap 2025 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2025 Wijziging 1e berap 2025
-60 -7 -3.761
0 -7 -3.020
0 -7 -3.045
0 -7 -3.092
NIEUW SALDO na 1e Berap 2025 Programma 2. Verkeer en vervoer Wijziging 2e bestuursrapportage 2024
Wijziging 1e berap 2025 (structureel)
Begr.wijz.Raad dec.2024
NIEUW SALDO na 1e Berap 2025 Programma 3. Economie Wijziging 2e bestuursrapportage 2024
Start begrotingsjaar 2025
52
83
85
86
Wijziging 2e berap 2024
-3
52
52
52
Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
-22
-20
-16
-14
Begr.wijz. Raad september 2024 Begr.wijz. Raad december 2024 Begr.wijz. Raad december 2024 - amendement toeristenbelasting
Begr.wijz.Raad sept.2024 Begr.wijz.Raad dec.2024
-3
-3
-3
-3
Begr.wijz.Raad dec.2024 amendement
-27
-28
-28
-28
Begr.wijz.Raad februari 2025 Begr.wijz. Raad maart 2025
Begr.wijz.Raad feb.2025 Begr.wijz.Raad maart 2025
Stelpost splitsen
Spoor 1 2024 Stand voor 1e berap 2025
52 49
52 136
52 143
52 145
Wijziging 1e berap 2025 (incidenteel) Wijziging 1e berap 2025 (structureel)
Wijziging 1e berap 2025 Wijziging 1e berap 2025
-25 0 24
0 0 136
0 0 143
0 0 145
NIEUW SALDO na 1e Berap 2025 Programma 4. Onderwijs Wijziging 2e bestuursrapportage 2024
Start begrotingsjaar 2025
-1.040
-1.044
-1.062
-1.074
Wijziging 2e berap 2024
-13
-18
-18
-18
Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
33
33
33
33
Begr.wijz. Raad september 2024 Begr.wijz. Raad december 2024 Begr.wijz. Raad december 2024 - amendement toeristenbelasting
Begr.wijz.Raad sept.2024
Begr.wijz.Raad februari 2025 Begr.wijz. Raad maart 2025
Begr.wijz.Raad feb.2025 Begr.wijz.Raad maart 2025 Stand voor 1e berap 2025
-1.020
-1.028
-1.046
-1.059
Wijziging 1e berap 2025 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2025
-20
0
0
0
Wijziging 1e berap 2025 (structureel)
Wijziging 1e berap 2025
-17 -1.057
-14 -1.042
0 -1.046
0 -1.059
Begr.wijz.Raad dec.2024 Begr.wijz.Raad dec.2024 amendement
NIEUW SALDO na 1e Berap 2025
Pagina 4 van 44
Stand van zaken per programma Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
(x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
Start begrotingsjaar 2025
Moment
-2.594
-2.626
-2.621
-2.690
Wijziging 2e bestuursrapportage 2024
Wijziging 2e berap 2024
-133
-33
-33
-33
Nieuw beleid 2025
Nieuw beleid 2025
-44
-20
-20
-20
Kleine Hoeven II Begr.wijz. Raad september 2024
Kleine Hoeven II Begr.wijz.Raad sept.2024 -36
-36
-36
-27
-2.770
Begr.wijz. Raad december 2024
Begr.wijz.Raad dec.2024
Begr.wijz. Raad december 2024 - amendement toeristenbelasting
Begr.wijz.Raad dec.2024 amendement
Begr.wijz.Raad februari 2025 Begr.wijz. Raad maart 2025
Begr.wijz.Raad feb.2025 Begr.wijz.Raad maart 2025 -2.807
-2.715
-2.710
Wijziging 1e berap 2025 (incidenteel)
Stand voor 1e berap 2025 Wijziging 1e berap 2025
-5
0
0
0
Wijziging 1e berap 2025 (structureel)
Wijziging 1e berap 2025
205 -2.607
-17 -2.732
-17 -2.727
-17 -2.787
Programma 6. Sociaal domein
Start begrotingsjaar 2025
-13.489
-13.369
-13.283
-13.416
Wijziging 2e bestuursrapportage 2024
Wijziging 2e berap 2024
-539
-101
-114
-14
Nieuw beleid 2025
Nieuw beleid 2025
1.074
161
-22
-22
Kleine Hoeven II
Kleine Hoeven II
Begr.wijz. Raad september 2024 Begr.wijz. Raad december 2024
Begr.wijz.Raad sept.2024 Begr.wijz.Raad dec.2024
-23
-20
-17
-14
Begr.wijz. Raad december 2024 - amendement toeristenbelasting
Begr.wijz.Raad dec.2024 amendement
Begr.wijz.Raad februari 2025
Begr.wijz.Raad feb.2025
Begr.wijz. Raad maart 2025
Begr.wijz.Raad maart 2025
Stelpost splitsen
Spoor 1 2024 Stand voor 1e berap 2025
10 -12.967
10 -13.320
10 -13.426
10 -13.456
Wijziging 1e berap 2025 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2025
0
0
0
0
Wijziging 1e berap 2025 (structureel)
Wijziging 1e berap 2025
-829 -13.796
-9 -13.329
-9 -13.435
-9 -13.465
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Start begrotingsjaar 2025
-715
-696
-653
-637
Wijziging 2e bestuursrapportage 2024
Wijziging 2e berap 2024
-435
Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
-8
Begr.wijz. Raad september 2024
Begr.wijz.Raad sept.2024
-637
NIEUW SALDO na 1e Berap 2025
NIEUW SALDO na 1e Berap 2025
Begr.wijz. Raad december 2024
Begr.wijz.Raad dec.2024
Begr.wijz. Raad december 2024 - amendement toeristenbelasting Begr.wijz.Raad februari 2025
Begr.wijz.Raad dec.2024 amendement Begr.wijz.Raad feb.2025
Begr.wijz. Raad maart 2025
Begr.wijz.Raad maart 2025 -1.158
-696
-653
Wijziging 1e berap 2025 (incidenteel)
Stand voor 1e berap 2025 Wijziging 1e berap 2025
0
0
0
0
Wijziging 1e berap 2025 (structureel)
Wijziging 1e berap 2025
-52 -1.209
-38 -734
-41 -694
-41 -678
Programma 8. VHROSV Wijziging 2e bestuursrapportage 2024
Start begrotingsjaar 2024
-1.741
-1.525
-1.581
-1.634
Wijziging 2e berap 2024
-315
-100
-30
-30
Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
Nieuw beleid 2025 Kleine Hoeven II
Begr.wijz. Raad september 2024
Begr.wijz.Raad sept.2024
Stand voor 1e berap 2025
-2.056
-1.625
-1.611
-1.664
Wijziging 1e berap 2025 Wijziging 1e berap 2025
0 -14 -2.069
0 -11 -1.636
0 -11 -1.622
0 -11 -1.675
Moment
2025
2026
2027
2028
NIEUW SALDO na 1e Berap 2025
Begr.wijz. Raad december 2024
Begr.wijz.Raad dec.2024
Begr.wijz. Raad december 2024 - amendement toeristenbelasting Begr.wijz.Raad februari 2025
Begr.wijz.Raad dec.2024 amendement Begr.wijz.Raad feb.2025
Begr.wijz. Raad maart 2025
Begr.wijz.Raad maart 2025
Wijziging 1e berap 2025 (incidenteel) Wijziging 1e berap 2025 (structureel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2025 Stand van zaken per programma
(x € 1.000)
Totaal inclusief begrotingswijzigingen vóór 1e berap
Totaal programma's
-1.668
-1.188
-589
-296
MUTATIES Begrotingswijziging 1e Berap 2025
Totaal mutaties
-943
-155
-144
-139
waarvan incidenteel
-140
-5
-5
0
waarvan structureel
-803
-150
-139
-139
Totaal programma's
-2.611
-1.343
-733
-435
TOTAAL BEGROTINGSSALDO NIEUW SALDO na 1e Berap 2025
Pagina 5 van 44
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.
Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.
A.1
B.1
B.2
B.3
Inspanning 2025 Samen met de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel en Eersel stellen we een Ontwikkelstrategie voor de Kempen op die zich richt op het thema’s wonen, werken, mobiliteit en brede welvaart. Eind 2024 wordt het voorkeurskeursscenario ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. In 2025 werken we verder aan dit voorkeursscenario en starten we met de uitvoering daaraan. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Eind 2024/begin 2025 vindt de evaluatie plaats van de op 1 juli 2023 vastgestelde Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. We onderzoeken de mogelijkheden om (op thema’s) efficiënter samen te werken binnen de Kempen en als subregio met de MRE. Als gemeente en subregio de Kempen werken we samen en dragen wij bij aan de opgaven en programma’s van de MRE en Brainport. We intensiveren op thema’s die zich daarvoor lenen de bestuurlijke contacten met alle aangrenzende buurgemeenten -ook in België- en ondersteunen de samenwerking over de grenzen heen door deelname aan BENEGO. Voor BENEGO worden nieuwe statuten vastgesteld (eind 2024/begin 2025).
Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.
C.1
D
Jongeren dichter bij de politiek brengen.
D.1
Pagina 6 van 44
Inspanning 2025 We onderzoeken mogelijkheden voor het uitzenden van vergaderingen of andere bijeenkomsten vanuit een andere locatie dan de raadzaal. Daar waar mogelijk worden openbare beeldbepalende bijeenkomsten nu al op locatie georganiseerd. De leerlingen van de basisscholen (groep 7 en 8) blijven betrokken door het organiseren van het spel Democracity. We willen ook jongeren bij de politiek betrekken door het organiseren van laagdrempelige bijeenkomsten in de kernen van de gemeente.
Ambities: Samen Doen continueren.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.
E.1
Inspanning 2025 Voor 1 januari 2027 is het verplicht een nieuwe organisatiebrede Participatieverordening vast te stellen, waarbij de betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid en het zogenoemde ‘uitdaagrecht’ wordt geregeld. In deze nieuwe Participatieverordening wordt ook de samenhang met Samen Doen betrokken. We onderzoeken de mogelijkheden om deze Participatieverordening samen met de inwoners vorm te geven.
0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Dienstverlening van het loket Burgerzaken laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.
A.1
Inspanning 2025 Regulier werk.
0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.
A.1
B
Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.
B.1
C
Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.
C.1
Inspanning 2025 We geven uitvoering aan de actiepunten afkomstig uit het onderzoek naar de ervaringen van inwoners met betrekking tot onze website. Op deze manier optimaliseren we onze website doorlopend. De focus blijft op proactieve communicatie. We kijken naar nieuwe mogelijkheden om onze inwoners te bereiken en zetten tegelijkertijd de kanalen die we al hebben in om als organisatie te laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat we doen.Daarnaast laten we in 2025 meer zien van wat er zich afspeelt binnen het gemeentehuis. We zetten onze (sociale) media op een efficiënte manier in die past bij de functies die deze media hebben. Hierdoor optimaliseren we ons bereik en proberen we voor alle inwoners toegankelijk te zijn. Hiervoor gaan we nog nauwer samenwerken op het gebied van inclusie om toegankelijke communicatie actief te blijven borgen in de organisatie.
Ambities: Dienstverlening op niveau. Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners. Ambities: Informatiehuishouding op orde. D
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo
D.1
E.1
Pagina 7 van 44
Inspanning 2025 We geven uitvoering aan de actiepunten afkomstig uit het onderzoek naar (telefonische) bereikbaarheid en dienstverlening uit 2024.
Inspanning 2025 Met de I-visie die in 2024 vorm heeft gekregen zorgen we ervoor dat het uitgangspunt
goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.
F
Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.
F.1
‘informatiehuishouding op orde’ centraal blijft staan. De implementatie van Microsoft 365 zal in 2025 de nodige aandacht vragen, maar zal ook leiden tot meer inzicht en grip op de informatiehuishouding en daarmee de dienstverlening ten goede komen. Voor de inwoners is het mogelijk om digitaal aanvragen in te dienen via e-formulieren. We werken aan eenvoudige en begrijpelijke eformuleren, waarbij we aandacht hebben voor de administratieve lastendruk voor burgers en bedrijven. Deregulering en vereenvoudiging van processen is een doorlopend (en tijdrovend) proces. We controleren jaarlijks de bestaande beleidsregels of deze nog actueel en/of nodig zijn. Het eenvoudiger/begrijpelijker formuleren van verordeningen krijgt (gelukkig) ook landelijk steeds meer aandacht. De VNG is gestart met het eenvoudiger formuleren van de eerste verordeningen.
0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.
A.1
Inspanning 2025 Om onze dienstverlening op peil te houden wordt een extra verhoging van de OZBopbrengst met 23% voorgesteld. Hiermee komt Reusel-de Mierden uit op het landelijk gemiddelde van de tarieven uit 2024.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.
A.1
Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.
B.1
Inspanning 2025 Inzet algemene reserve ter overbrugging naar een sluitende begroting, met inachtneming van voldoende solvabiliteit en afdekking risico’s. Noodzakelijke ombuigingen zullen verder worden onderzocht voor de begroting 2026. Een subsidie-adviesbureau ondersteunt ons hierbij.
Beleidsverantwoording: 0.1-A-A.1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Samen met de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel en Eersel stellen we een Ontwikkelstrategie voor de Kempen op die zich richt op het thema's wonen, werken, mobiliteit en brede welvaart. Eind 2024 wordt het voorkeurskeursscenario ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. In 2025 werken we verder aan dit voorkeursscenario en starten we met de uitvoering daaraan. Hiervoor wordt een Plan van Aanpak opgesteld. In het dagelijks bestuur Samenwerking Kempengemeenten van 2 juli 2024 is de behoefte uitgesproken om op een praktische wijze te evalueren (hoe verloopt de gewijzigde governance en wat zijn mogelijke verbeterpunten). Daarbij is o.a. gesproken over de informatievoorziening en voorbereidingen richting bestuurders rondom de bestuurscommissies en de daaraan voorafgaande voorbereidingscommissies. In het DB is afgesproken om daarvoor een ronde te doen bij de bestuurders en de gemeentesecretarissen en de in het verleden gemaakte afspraken daaromtrent daarbij als leidraad te hanteren.
Pagina 8 van 44
Ter voorbereiding op onze verbetersuggesties zijn de deelnemers aan GRSK-overleggen van de gemeente Reusel-De Mierden binnen de governance structuur uitgenodigd om deze te evalueren op basis van de in het verleden gemaakte afspraken. De verbetersuggesties uit deze interne evaluatie zijn gedeeld met de GRSK en op 28 januari besproken in het DB. 0.4-E-E.1 I-Visie De meerderheid van de commissie benadrukt dat het van belang is om de visie uit te breiden en te verduidelijken. De I-visie wordt na opmerkingen hierover in de commissievergadering van 21 januari in 2025 opnieuw aan de raad aangeboden ter vaststelling. 0.6-A-A.1 OZB Middels amendement bij de begrotingsbehandeling 2025 werden door de Raad de voorgestelde stijgingen van de tarieven onroerende zaakbelastingen (OZB) gehalveerd. De financiële consequenties zijn reeds verwerkt in de begroting 2025. Majeure thema’s: Huisvesting De gesprekken over de (meerjarige) huisvestiging van de afdeling MD in ‘De Plint’ van de GRSK zijn gaande. Zowel de gemeente als de GRSK hebben de intentie hier samen uit te komen. Ook ligt er een verzoek om op korte termijn alvast tijdelijke huisvesting voor circa 20 werkplekken MD te realiseren. Dit staat los van de structurele vraag naar huisvesting. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Programma 0 heeft geen afwijkingen op investeringskredieten.
Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Burgemeester & Wethouders (€ 13.000, nadeel, incidenteel) Voorschot bijdrage gemeente Reusel-De Mierden aan VNG Congres 2025 van € 10.800,Heidag 6 februari College B&W en MT is duurder uitgevallen; overschrijding van € 2.200,Representatie (€ 1.000, nadeel, structureel) Het college heeft besloten tot een verhoging bijdrage sleuteloverdracht carnaval 4 kernen (BW25.0082). Verzekeringen (€ 35.000, nadeel, structureel) De overschrijding wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door premiestijging van de aansprakelijkheidsverzekering (€ 25.500). Deze aansprakelijkheidsverzekering loopt tot 2026 bij Centraal Beheer, medio 2025 zal de aanbesteding voor de komende 5 jaar worden opgestart. Ook bij bedrijfswagenpark-, werkmaterieel- en brandverzekering is sprake van een overschrijding (€ 9.500), dit wordt veroorzaakt door het nieuwe wagenpark buitendienst, meer werkmaterieel door eigen beheer van de sportparken en premiestijging van de brandverzekering door diverse indexeringen en nieuwbouw Kei. Reisdocumenten (€ 30.000, voordeel, structureel) Vanwege de zogenaamde piekjaren aanvragen reisdocumenten moeten we de begroting bijstellen. De verhouding tussen de inkomsten en uitgaven liepen voorheen niet in de pas, vandaar dat we middels deze 1ste Berap deze budgetten bijstellen.
Voor de jaren 2025-2028 betekent dit dat we de inkomsten met € 100.000 willen ophogen en de uitgaven met € 70.000 euro willen bijstellen. Dit levert dan een voordeel op van € 30.000. Reis- en verblijfskosten (€ 50.000, nadeel, structureel) De reiskosten zijn structureel hoger geworden. Er is geanalyseerd wat hier de oorzaak van is. Het blijkt dat dit verschillende oorzaken heeft: Er is meer personeel in dienst gekomen (Robuust maken). Door het verloop van personeelsleden zijn er medewerkers in dienst gekomen met een langere reistijd. Minder inhuur op formatieplaatsen. Indienen van reiskosten kan sinds vorig jaar via een app, waar meer gebruik van wordt gemaakt. Onderzoek kostendekkendheid legeskosten (€ 7.300 in 2025, € 5.300 in 2026 en 2027, nadeel, incidenteel) Om inzicht te krijgen in de Kostendekkendheid Leges is in 2025 besloten, om een onderzoek uit te laten voeren door adviesbureau ANG. Voorbereidingskosten verhuur Plint Gemeentehuis (€ 10.000, nadeel, incidenteel) Zie toelichting majeure thema’s hierboven.
Pagina 9 van 44
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
Lasten -8.100
-9.230
-9.647
-10.008
-10.292
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
Programmabegroting 2025-2028
-741
130
285
283
-419
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel)
-30
-5
-5
Effecten 1e berap 2025 (structureel)
-156
-121
-121
-121
-121
-9.027
-9.226
-9.488
-9.846
-10.831
Programmabegroting 2025-2028
31.239
30.608
31.581
32.469
33.536
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
1.092
1.072
1.077
1.067
320
100
100
100
100
100
Totaal baten
32.431
31.780
32.758
33.636
33.956
Saldo baten en lasten na 1e berap 2025
23.404
22.553
23.270
23.790
23.125
Totaal effect Berap incidenteel
-30
-5
-5
-
-
Totaal effect Berap structureel
-56
-21
-21
-21
-21
Totaal lasten Baten
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) Effecten 1e berap 2025 (structureel)
Pagina 10 van 44
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze brandweer hulpdiensten.
A.1
Inspanning 2025 Onderwerp wordt actueel gehouden op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder, en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer, zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.
Ambities: Risico op natuurbranden beperken.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.
B.1
Inspanning 2025 Met de omliggende gemeenten is ook in 2025 overleg over het risico op natuurbranden en hoe te handelen. Om onze inwoners alert te maken op het voorkomen van natuurbranden, kunnen we ook in 2025 gebruik maken van een toolkit samengesteld door de Veiligheidsregio waaruit gemeenten kunnen putten om dezelfde boodschap en handreikingen aan inwoners te kunnen delen (bv. een hitte protocol).
1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.
A.1
Inspanning 2025 We blijven werken aan een dekkend netwerk voor buurtpreventie. Dit doen we door de gehouden acties te vermelden op de website en/of sociale media. Ook organiseren we jaarlijks een bijeenkomst om de betrokkenheid te bevorderen. Wijkagenten geven bekendheid aan buurtpreventie als ze bij inwoners op bezoek naar aanleiding van bijv. inbraak of bij andere gelegenheden die zich daarvoor lenen.
Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.
Pagina 11 van 44
B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners.
Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroeg-signalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.
B.1
C.1
Inspanning 2025 De BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen. We zetten in op de ingeslagen weg in het verbeteren van de afstemming en samenwerking met andere opsporingsdiensten, zoals de politie. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis.
Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.
D
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.
D.1
Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.
E.1
Inspanning 2025 Eind 2024 wordt binnen de Kempen het Uitvoeringsplan Veiligheid basisteam De Kempen herzien. Daarin zullen de acties voor 2025/2026 voorkomen. Daarna zal ook een jaarplanning voor team Veiligheid komen voor 2025. Dan wordt duidelijk welke acties uitgezet gaan worden. Digitale veiligheid is een van de prioriteiten in het RVP (Regionaal Veiligheidsplan) en IVP (Integraal Veiligheidsplan). In 2025 gaan we uitvoering geven aan het verhogen van bewustwording digitale veiligheid voor doelgroepen (bijv. ouderen en jeugd).
Beleidsverantwoording: Programma 1 heeft geen beleidsmatige afwijkingen. Majeure thema’s: Programma 1 heeft geen noemenswaardige majeure thema’s. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Programma 1 heeft geen afwijkingen op investeringskredieten. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Bijdrage GGU Fonds 2025 (€ 21.000, nadeel, structureel) De bijdrage van het Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoerings (GGU) Fonds voor het eerste half jaar bedraagt €31.050,-. We verwachten dat de bijdrage in het tweede halfjaar gelijk zal zijn, waardoor we €21.000,- boven het budget komen. De halfjaarlijkse bijdrage per inwoner is verhoogd van € 3,79 naar € 4,57. Gemeenten hebben veel dezelfde maatschappelijke en organisatorische vraagstukken, waardoor tijd en geld bespaard kan worden door hiervoor gezamenlijk oplossingen te bedenken. Dat is de gedachte achter de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Gemeenten kunnen via de GGU gebruik maken van een breed aanbod aan producten, diensten, projecten en programma’s voor hun dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Toezichthouders (€ 15.200, nadeel, structureel) Wij ontvingen voorheen een bijdrage vanuit de horeca voor de beveiliging. Deze was al komen te vervallen maar was nog niet eerder verwerkt in de begroting.
Pagina 12 van 44
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
-1.532
-1.571
-1.609
-1.649
-1.680
-37
-
-
-
-
-18
-18
-18
-18
-18
-1.587
-1.589
-1.627
-1.667
-1.698
64
65
65
67
70
Effecten 1e berap 2025 (structureel)
-15
-15
-15
-15
-15
Totaal baten
49
50
50
52
55
-1.538
-1.540
-1.577
-1.615
-1.643
Totaal effect Berap incidenteel
-
-
-
-
-
Totaal effect Berap structureel
-33
-33
-33
-33
-33
Lasten Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijzigingen t/m maart 2025 Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) Effecten 1e berap 2025 (structureel) Totaal lasten Baten Programmabegroting 2025-2028 Begrotingswijzigingen t/m maart 2025 Effecten 1e berap 2025 (incidenteel)
Saldo baten en lasten na 1e berap 2025
Pagina 13 van 44
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer en vervoer Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde.
A.1
B
Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren.
B.1
C
Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer.
C.1
D
Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.
D.1
E
Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd, naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied.
E.1
F
Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer.
F.1
G
Een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied.
G.1
Pagina 14 van 44
Inspanning 2025 In voorjaar 2025 wordt de voorbereiding van de reconstructie dorpskern Hooge Mierde weer opgepakt. Uitvoering zal in voorjaar 2026 starten. Lage Mierde wordt in juni 2025 opgeleverd. Voor Hulsel is uitvoering voorzien in 2026 – 2027. Op dit moment zijn we ten aanzien van deze laatste nog bezig met de aankoop van grond voor waterafvoer/-berging. Notabene tot het moment dat de grond ten behoeve van waterberging aangekocht is starten we nog niet met de bestek voorbereiding. Eind 2024 hebben we van het Centrumplan deelproject Kerkplein uitgevoerd. Inmiddels is de ingebruikname geaccepteerd en volgt er nog een eindafrekening van circa 10% van de aanneemsom (€60.000,=) Voor 2025 en 2026 staan de deelprojecten Markt en Wilhelminalaan op de planning. Aan diverse oplossingsrichtingen kleven vooren nadelen. We onderzoeken nog steeds op welke wijze het beste het doel bereikt kan worden. Begin 2025 willen we daar een besluit over nemen. In 2025 zal de ambtelijke organisatie de studie ‘bereikbaarheid Reusel vanaf de snelweg’ verder oppakken. Deze studie is ten tijde van de behandeling van de begroting net opgestart. Ten aanzien van de reconstructie van de N284 (opdrachtgever Provincie) lopen in 2025 de omgevingsprocessen en onderzoeken. In de periode 2025-2027 lopen de omgevingsprocedures. Na het projectbesluit start de aanbesteding.
In 2025 zal -wanneer er lichtmasten vervangen worden- de armatuur vervangen worden naar LED. Ook op plekken waar jeugd fietst van en naar school -en waar de lichtnorm verordonneert dat er lichtmasten gesitueerd dienen te zijn- zullen lichtmasten bijgeplaatst worden. Zoals gecommuniceerd is via de raadsinformatienota van 6 augustus 2024 (nr. 24.15767) zal er geen vrijliggend fietspad aangelegd worden aan de Sleutelstraat/ Weijereind. Ook in 2025 zal gestalte gegeven worden aan het beleidsplan Openbare Verlichting en zal de doelstelling 50% energiereductie 2030 verder vormgegeven worden.
Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.
H
Maatschappelijk effect / Resultaat Een kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen in de kernen.
H.1
Inspanning 2025 In 2024 is het Dorpsplein te Lage Mierde vergroend en aantrekkelijker gemaakt (doorloop in 2025). In 2025 wordt het Myrthaplein te Hooge Mierde vergroend en verbeterd qua beeldkwaliteit. Hier wordt werk-met-werk gemaakt door de vergroening te combineren met het verkeersproject afwaarderen zwaar verkeer centrum Hooge Mierde.
2.5 Openbaar vervoer Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en de busverbinding richting Tilburg verbeteren.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.
Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren.
A.1
B.1
Inspanning 2025 In 2025 wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe concessie Zuidoost-Brabant. Per 2026 zal lijn 143 mogelijk door een nieuwe busvervoerder gereden gaan worden. Naast lijn 143 is Reusel in Kempenverband aan het kijken hoe de busverbindingen verbeterd kunnen worden. In dat kader wordt er gekeken om een nieuw knooppunt in Eersel te creëren. Dit laatste zal ook afhankelijk zijn naar aanleiding van de resultaten in 2024 van het grote mobiliteitsonderzoek. De gemeente zal zich samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg tot het uiterste inspannen om de buslijn 143 te verbeteren qua busritten. Rijcomfort en busritten in de daluren en de weekenden zijn daarbij de voornaamste items. De gemeente is niet de concessiehouder dus is hierbij afhankelijk van de provincie Noord-Brabant.
Beleidsverantwoording: 2.1-C-C.1 Bereikbaarheid In april is er door het college besloten om, de oplossingsrichting, (de verharding gedeeltelijk verwijderen en aanbrengen half verharding) uit te voeren. De inrichting van de weg sluit vervolgens aan bij het landschap. 2.5-A-A.1 Openbaar vervoer De tekst bij dit punt moet gelezen worden als volgt: In 2025 wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe concessie Oost-Brabant, de bus (lijn 143) richting Tilburg. Per december 2026 zal lijn 143 mogelijk door een nieuwe bus vervoerder gereden gaan worden. Voor lijn 319 naar Eindhoven is Reusel in Kempenverband aan het kijken hoe de busverbindingen verbeterd kunnen worden. In dat kader wordt er gekeken om een nieuw knooppunt in Eersel te creëren. Dit laatste zal ook afhankelijk zijn naar aanleiding van de resultaten in 2024 van het grote mobiliteitsonderzoek. De resultaten zijn bekend, maar nog niet verwerkt omdat Eersel geen knooppunt van het HOV wil zijn. Bestuurlijk wordt nog besproken wat de vervolgstappen zullen zijn. 2.5-A-A.1 Openbaar Vervoer richting Eindhoven In 2024 is met de studie begonnen naar (H)OV in de Kempen vanuit Reusel tot en met Veldhoven. De studie wordt in 2025 uitgewerkt en afgerond. De resultaten worden meegenomen in het project Reconstructie N284 en zijn onderdeel van KTM2. Majeure thema’s: Opstellen mobiliteitsvisie 2026-2030.
In 2024 is er gestart met de inventarisatie voor het inkooptraject. Dit wordt uitgevoerd in 2025. De globale inschatting is € 60.000,- voor het opstellen van de mobiliteitsvisie en uitvoeringsplannen inclusief participatie. De mobiliteitsvisie is de kapstok voor alle onderliggende verkeersprojecten. Gedragsmaatregelen voor het verhogen van de verkeersveiligheid Dit zijn mensgerichte maatregelen In 2025 worden er verschillende acties uitgevoerd zoals spiegeltje, spiegeltje voor de oudere fietsers (voor de 2de keer), zichtbaarheid in het verkeer voor alle fietsers en wandelaars, praktijkexamen basisscholen. Hiervoor is de eigen bijdrage voor de gemeente € 9.200. We krijgen hiervoor € 36.800 subsidie. Pagina 15 van 44
Verkeersveilige schoolomgevingen In 2025 wordt de omgeving van twee basisscholen aangepakt. Hiervoor is de eigen bijdrage van de gemeente € 6.300. We krijgen hiervoor € 6.300 subsidie. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Reconstructie dorpskern Lage Mierde (€ 250.000 extra investering) (€ 7.000 kapitaallasten, nadeel, structureel) Vanwege een afwijking in het bestek is er op veel plaatsen betongranulaat aangetroffen wat niet kon worden hergebruikt, hierdoor is extra transport en extra levering van granulaat noodzakelijk. Ook is circa 9.000m3 grond / zand afgevoerd wat door te hoge concentratie leem / klei niet kon worden hergebruikt vanwege het vochtgehalte door de aanhoudende regen. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Nieuw mobiliteitsplan (€ 60.000, nadeel, incidenteel) In het GVVP 2018-2026 is het vernieuwen van het vigerende GVVP niet meegenomen. Ten tijde van de begrotingsopstelling dacht de ambtelijke organisatie dat er ruimte was binnen de budgettering van het GVVP maar na marktoriëntatie blijkt dat een nieuw mobiliteitsplan toch meer geld kost. De consequentie van het toekomstig aanstaand nieuw mobiliteitsplan is dat er verkeersprojecten benoemd worden. Deze kunnen deels overlappen met wegenbouw- en rioolprojecten maar ook singulier van aard zijn.
Ten aanzien van deze laatste: er dient financiële ruimte gemaakt te worden in 2026, 2027, 2028 en 2029. Gedragsmaatregelen voor het verhogen van de verkeersveiligheid (€ 9.200, nadeel, incidenteel) Zie toelichting bij majeure thema’s. We krijgen subsidie van € 36.800, waarvan we als gemeente als cofinanciering € 9.200 moeten bijdragen (reeds voorzien is in begroting 2025). Verkeersveilige schoolomgevingen (€ 6.300, nadeel, incidenteel) Zie toelichting bij majeure thema’s. We krijgen subsidie van € 6.300, waarvan we als gemeente als cofinanciering € 6.300 moeten bijdragen (reeds voorzien is in begroting 2025). Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
Programmabegroting 2025-2028
-2.347
-2.377
-2.411
-2.444
-2.483
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
-1.403
-691
-684
-698
-
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel)
-103
Effecten 1e berap 2025 (structureel)
-7
-7
-7
-7
-7
-3.859
-3.076
-3.102
-3.149
-2.490
Lasten
Totaal lasten Baten
42
Programmabegroting 2025-2028
38
39
39
40
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
17
17
17
17
-
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel)
43 98
56
56
57
42
-3.761
-3.020
-3.045
-3.092
-2.447
Totaal effect Berap incidenteel
-60
0
0
0
0
Totaal effect Berap structureel
-7
-7
-7
-7
-7
Effecten 1e berap 2025 (structureel) Totaal baten Saldo baten en lasten na 1e berap 2025
Pagina 16 van 44
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts Wethouder van de Noort
Thema Economische zaken, bedrijventerreinen, weekmarkt, toerisme, belastingen Centrumplan Reusel
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen.
A.1
Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.
B.1
Inspanning 2025 Via Brainport, MRE en de subregio wordt ingezet op projecten die ertoe bijdragen om de economie van de maakindustrie en MKB te stimuleren. Dit gaat via projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers Via Brainport Development, MRE en subregio leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en transitie, mobiliteit, het MKB en de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen Kleine Hoeven.
Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven.
C D
Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden. Heel de gemeente is in 2025 aangesloten op glasvezel.
C.1 D.1
Inspanning 2025 We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. De gemeente Reusel-De Mierden is per 31-122024 geheel voorzien van glasvezel in zowel de centra en woonwijken als buitengebieden.
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw.
A.1
B
Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.
B.1
C
Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen.
C.1
Pagina 17 van 44
Inspanning 2025 In 2025 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. De ambitie is het onderzoek naar transformatie van bedrijventerrein Lange Voren naar woningbouw in 2025 af te ronden. In- 2024 is de uitbreiding van fase twee goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2025 gaan we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verdere uitbreiding van bedrijventerrein Kleine Hoeven. De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de kempische bedrijven en doorontwikkeling van de slimme maakindustrie, zowel door revitaliseren van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met
D
Samenwerken in De Kempen.
D.1
De opgave voor bedrijventerreinen (Thema Werken) en de bereikbaarheid vormt een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie zal in 2025 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling wordt uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijk, fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.
A B.
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel. Stimuleren ondernemerschap.
A.1 B.1
Inspanning 2025 Aanpassen marktterrein (uitvoering centrumplan Reusel). Stimuleren van ondernemerschap in onze gemeente door overleggen met ondernemersverenigingen en met ondernemers en door fysieke bijeenkomsten.
3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.
A.1
Inspanning 2025 Er is een start gemaakt met het Centrumplan. In 2025 wordt dit verder uitgewerkt tot een bruisend en aantrekkelijk centrum, conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied. We geven vervolg aan de Detailhandsvisie en werken deze verder uit.
Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn.
B.1
Inspanning 2025 Samen met Visit Bladel-Reusel-De Mierden uitvoering geven aan de recreatieve projecten van het Kempenbrede Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2 (UVP VTE 2). Aangezien de visie op VTE en het UVP VTE 2 in 2026 aflopen, zal er in 2025 een geactualiseerde visie VTE en bijbehorend UVP VTE 3 worden opgesteld. nieuwelocatie(s). Naar aanleiding van de resultaten uit onderzoek daarnaar, zal hier uitvoering aan gegeven worden.
Beleidsverantwoording: 3.2-D-D1Ontwikkelstrategie De Kempen 2024-2040 Naar aanleiding van de bestuursopdracht van de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden is er een gezamenlijke ontwikkelstrategie opgesteld. Hierin staan de (gezamenlijke) strategische keuzen en de daarmee gepaarde opgaven en ambities op het gebied van wonen, werken, mobiliteit en brede welvaart (voorzieningen, samenleving, welzijn en landschap/klimaat). In december 2024 hebben de gemeenteraden van Bergeijk, Bladel en Reusel-De Mierden unaniem de Ontwikkelstrategie De Kempen 2024-2040 “Samen op eigen wijze vorm geven” vastgesteld.
Pagina 18 van 44
De gemeenteraad van Eersel heeft in februari 2025 anders besloten en gekozen voor de zogenaamde Eerselse variant, de “50 % scenario”. De eventuele gevolgen van het besluit van de gemeenteraad van Eersel moeten nog worden onderzocht. We bereiden samen met de gemeenten Bladel en Bergeijk een impactanalyse voor. Hiervoor wordt een budget van € 25.000,- aangevraagd. Majeure thema’s: Glasvezel Begin 2025 hebben de bedrijven Brofiber en Delta Fiber aangegeven dat hun prognose is dat ze vóór de start van de zomer klaar zijn met de aanleg van alle huisaansluitingen van hun glasvezelnetwerk. Vanuit Delta Fiber hebben we begrepen dat nieuwe inbreidingen en toekomstige woningbouwprojecten buiten de bebouwde kom niet meer worden voorzien van glasvezel. Grondexploitatie Kleine Hoeven Jaarlijks worden de meest actuele calculaties van grondexploitaties voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van deze calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten inkomsten en uitgaven per jaar. De nieuwste berekening dateert van maart 2025 (ten behoeve van de jaarrekening 2024). De effecten hiervan op begrotingsjaar 2025 verwerken we in de 2e berap om begrotingsonrechtmatigheden te beperken. De uiteindelijke boekwaarde zal per einde jaar 2025 als voorraad gronden op de balans worden opgenomen.
Financiële verantwoording op investeringskredieten: Programma 3 heeft geen afwijkingen op investeringskredieten. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Ontwikkelstrategie De Kempen 2024-2040 (€ 25.000, nadeel, incidenteel) Zie 3.2-D-D1. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
Lasten Programmabegroting 2025-2028
-494
-433
-439
-364
-376
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
-855
-322
-59
-53
-134
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel)
-25 -1.374
-755
-498
-417
-510
Programmabegroting 2025-2028
545
516
525
450
464
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
852
376
116
112
157
1.398
891
640
562
621
Saldo baten en lasten na 1e berap 2025
24
136
143
145
111
Totaal effect Berap incidenteel
-25
0
0
0
0
Totaal effect Berap structureel
0
0
0
0
0
Effecten 1e berap 2025 (structureel) Totaal lasten Baten
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) Effecten 1e berap 2025 (structureel) Totaal baten
Pagina 19 van 44
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.
A.1
A2
Inspanning 2025 Wij voeren het eind 2024 vast te stellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs uit conform de aangebrachte prioritering in de uitvoering van scenario’s. Wij gaan verder met het nieuwbouwtraject van Clemensschool/Ontmoetingsruimte Hulsel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid. A
Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.
A.1
Inspanning 2025 Vanuit het Digitaalhuis netwerk in de Kempen betrekken we o.a. maakbedrijven en de zorgsector om bewustwording rondom het thema en toeleiding naar aanbod van de doelgroep te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor voldoende aanbod voor de doelgroep om Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te versterken (zoals bijv. een cursus werken met DigiD). Dit alles doen we in samenwerking met onze ketenpartners.
Ambitie: Bestrijden van onderwijsachterstanden Meer kinderen tussen de 2 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand nemen deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ambitie: Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs
B.1
Samen met de partners actualiseren we de ‘resultaat’afspraken waarin is vastgelegd wie wat doet en hoe we zicht houden op het resultaat van VVE.
C
C1
Onderzoeken op basis van o.a. landelijke ontwikkelingen of we onze verordening leerlingenvervoer moeten actualiseren.
B
Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen.
Beleidsverantwoording: 4.2-A-A1. Uitvoeringsplan Integraal Huisvesting Plan 2026-2023 Het uitvoeringsplan wordt in juli aan de raad voorgelegd met een aanvraag van het investeringskrediet voor het treffen van twee onderwijsvoorzieningen in de periode 2026-2030 De Torelaar en De Akkerwinde). Om te kunnen bepalen welke voorzieningen per schoolgebouw nodig zijn wordt in Q1 een bouwkundige en installatietechnische opname van de betreffende gebouwen uitgevoerd. Momenteel is een verkort haalbaarheidsonderzoek naar De Akkerwinde en De Torelaar bezig. Dit onderzoek wijst uit welke voorzieningen wij per gebouw moeten treffen en wat dit kost. Kosten voor het haalbaarheidsonderzoek zijn € 20.000.
Pagina 20 van 44
4.3-B-B.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Bestrijden van onderwijsachterstanden Gezamenlijke inkoopstrategie Kempenbreed is opgestart voor de aanschaf van de Peutermonitor, om toeleiding, bereik en de kwaliteit van het aanbod (resultaatafspraken) met betrokken partners inhoudelijk beter te kunnen monitoren, om van daaruit concrete verbeterpunten te formuleren op deze thema’s. Dit is ter vervanging van de VVE monitor van Sardes. Er wordt een verdeelsleutel gebruikt op basis van de hoogte van de specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid van het rijk. Eenmalige implementatiekosten: € 3.200. Kosten gebruik programma 2025 en 2026: € 4.300 per jaar. We willen starten met een pilot van twee jaar. Na evaluatie in 2026 is er de mogelijkheid om dit jaarlijks te verlengen. Dit wordt bekostigd vanuit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid (Spuk OAB). Kerntakendiscussie GGD: de GGD is een belangrijke partner bij het uitvoeren van het VVE beleid. Zij zijn een belangrijke partner bij de toeleiding en bereik (resultaatafspraken). Eind vorig jaar besloot de GGD zonder overleg om bepaalde taken niet meer uit te voeren. De reden hiervoor was dat deze taken buiten het basispakket vallen en dus niet bekostigd werden uitgevoerd. Op dit moment wordt op de bestuurstafel het gesprek gevoerd over de kerntaken basispakket. Hierover wordt in Q4 een akkoord verwacht.
GGD is een onmisbare partner in de uitvoering van het VVE beleid. Tot die tijd willen we de maatwerkuren gericht op onderwijsachterstanden, bekostigen vanuit Spuk OAB gelden: € 9.900. 4.3-C-C.1 Leerlingenvervoer (LLV) Samen met de 4 Kempengemeenten is besloten dat zowel de verordening als de beleidsregels LLV aangepast gaan worden. In Q4 2025 of Q1 2026 worden de stukken ter vaststelling voorgelegd aan de Raad. Bij goedkeuring zullen vanaf schooljaar 2026/2027 de nieuwe verordening en beleidsregels gaan gelden. Majeure thema’s: Programma 4 heeft geen majeure thema’s. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Programma 4 heeft geen afwijkingen op investeringskredieten. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Uitvoeringsplan IHP 2026-2030 (€ 20.000, nadeel, incidenteel) Zie 4.2-A-A.1. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029 -1.215
Lasten -1.151
-1.156
-1.176
-1.192
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
Programmabegroting 2025-2028
-8
-8
-8
-8
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel)
-20
Effecten 1e berap 2025 (structureel)
-17
-14
-1.196
-1.178
-1.184
-1.199
-1.215
Programmabegroting 2025-2028
110
112
114
117
122
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
28
23
23
23
-
138
135
137
140
122
-1.057
-1.042
-1.046
-1.059
-1.094
Totaal effect Berap incidenteel
-20
0
0
0
0
Totaal effect Berap structureel
-17
-14
0
0
0
Totaal lasten
-
Baten
Effecten 1e berap 2025 (incidenteel) Effecten 1e berap 2025 (structureel) Totaal baten Saldo baten en lasten na 1e berap 2025
Pagina 21 van 44
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte.
Initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.
A.1
B.1
Inspanning 2025 Bij reconstructies en inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. We geven uitvoering aan het Kempisch Sporten Beweegakkoord, ondersteunen Uniek Sporten Brabant en blijven investeren in Click sport en buurtsportcoach projecten.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt. Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.
A.1
B.1
Inspanning 2025 We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. Begin 2025 zal een Uitvoeringsplan Sportaccommodaties worden opgesteld.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen. Toekomstbestendige bibliotheek waar iedereen welkom is, verbindingen tot stand komen en je samen jezelf kunt zijn.
A.1
A.2
Inspanning 2025 Naschools cultuuraanbod opstarten voor bovenbouw basisscholen in samenwerking met Pius-X-college en Rythovius College en de gemeenten Bladel en Eersel. Schrijven van een meerjarenplan samen met de bibliotheek in aanloop naar de zorgplicht die gaat gelden voor de gemeenten per 1-1-2026.
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en gilden.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden.
A.1
Pagina 22 van 44
Inspanning 2025 Regulier werk.
5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een lokaal toereikend media-aanbod zodat alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt kunnen worden.
A.1
Inspanning 2025 Per 2026 loopt de financiering niet meer via de gemeenten, maar via het rijk. Ook wordt dan de nieuwe mediawet ingevoerd. Diverse streekomroepen zijn inmiddels samen verder gegaan onder de naam 1Kempen. In 2025 volgen er diverse gesprekken met Streekomroep de Kempen over de inhoud en professionalisering van de omroep. Er worden nieuwe inhoudelijke afspraken gemaakt.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.
A B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat Een groene kwaliteitsimpuls voor zichtlocaties binnen onze gemeente. Uitbreiding groenareaal gericht op herstel bestaande boomstructuren volgens groenbeleid en/of binnen nieuwe vergroeningsprojecten. In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.
A.1 B.1
C.1
Inspanning 2025 Grotendeels uitgevoerd 2024, wordt in 2025 voortgezet o.b.v. vastgesteld beleid Planvorming in 2024 afgerond + aanvang gemaakt met gefaseerde uitvoering 2024 e.v.
Lage Mierde afronding uitvoering 2025, Hooge Mierde 2025 in voorbereiding, Hulsel voorbereiding gepland voor 2025, Reusel Kerkplein afronding uitvoering 2025. Voor 2025 geen inspanning gepland.
D Fraaie entrees van natuurgebieden. D.1 Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.
F
Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.
F.1
Inspanning 2025 We streven ernaar om in 2025 in alle Kempengemeenten de eerste fietskronkel te lanceren. Uitgevoerd in 2024.
G
Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.
G.1
Uitgevoerd in 2024.
H.
Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes.
H.1
I
Het Beleven afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.
I.1
Bij de ontwikkeling van nieuwe thematische routes wordt gekeken of beide natuurpoorten onderdeel hiervan uit kunnen maken. Zie programma 2, onder 2.1, C1.
E
J
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aanleggen in de gemeente.
E.1
J.1
We geven uitvoering aan het Uitvoeringsplan Speelvoorzieningen 2024-2026.
Beleidsverantwoording: 5.2-A-A1 Optisport Het uitvoeren van bestaande initiatieven en overige werkzaamheden loopt vertraging op door de werkzaamheden die voortvloeien uit de beheer situatie van het Sporthuis. Nieuwe initiatieven van verenigingen worden doorgeschoven naar eind dit jaar of mogelijk later. 5.2-B-B1 Sportaccommodaties Begin 2025 zal een Uitvoeringsplan Sportaccommodaties worden opgesteld. Het integrale accommodatiebeleid wordt in mei 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. Na het vaststellen van dit accommodatiebeleid wordt gestart met het opstellen van het uitvoeringsplan Sportaccommodaties. Dit wordt eind 2025 aangeboden aan het college. Pagina 23 van 44
5.3-A-A1 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Naschoolcultuuraanbod Door het kernteam cultuureducatie (4 Kempengemeenten) is besloten om niet verder te gaan met dit project. De pilot op het Rythovius College heeft niet plaatsgevonden door het o.a. het wegvallen van een docent. Het blijft erg lastig om de juiste vakdocenten te vinden die met dit project aan de slag kunnen gaan, en hierdoor blijkt het project erg kwetsbaar. Het budget van € 4.000,- zou worden betaald uit de Brede Spuk. Hierdoor zijn er geen financiële consequenties. Begroting zal conform worden aangepast. 5.6-A-A1 Streekomroep de Kempen Het ministerie maakte in november 2024 bekend dat inwerkingtreding van het nieuwe stelsel uitgesteld is en nu per 1 januari 2028 in werking treedt. Pas vanaf 1 januari 2028 zal de subsidie via het Rijk gaan lopen. Tot die tijd loopt er voor Reusel de Mierden nog een licentie bij Stichting Streekomroep de Kempen waarvoor zij subsidie ontvangen. Majeure thema’s: Programma 5 heeft geen majeure thema’s. Financiële verantwoording op investeringskredieten: Aanschaf bladblazer voor onderhoud van kunstgrasvelden op sportpark Den Hoek (€ 11.000 investering) (kapitaallasten € 1.200, nadeel, structureel) Omdat deze investering volgens de Nota reserves, voorzieningen en afschrijvingsbeleid 2020 geactiveerd dient te worden kan deze aankoop niet ten laste van een exploitatiebudget.
Voorgesteld wordt om hiervoor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 11.000. Financiële verantwoording op exploitatiebudgetten: Verstrekking aanvullende subsidie 2025 voor Harmonie en Drumband Sirena (€ 5.450, nadeel, incidenteel) Om te zorgen dat Harmonie en Drumband Sirena financieel gezond kan blijven heeft het college besloten om een aanvullende subsidie uit te keren. (BW25.0035) Volksfeesten (€ 16.000, nadeel, structureel) De opbrengsten en de kosten van de kermis zijn niet correct opgenomen in de begroting 2025 en verder. De opbrengsten dienen afgeraamd te worden met € 34.000 (nadeel) en de kosten met € 18.000 (voordeel). Doorgeschoven inkomsten houtoogst 2024 (€ 233.000, voordeel, structureel) Het bosgebied waar de houtoogst 2024 was gepland was vanwege de extreem natte weersomstandigheden onvoldoende toegankelijk voor de toen geplande boswerkzaamheden. Ter voorkoming van achterstand in bosbeheer en andere doelstellingen is de uitvoering begin 2025 alsnog in gang gezet, waardoor de oorspronkelijk geplande inkomsten 2024 nu begin 2025 beschikbaar komen. Deze inhaalslag heeft verder geen invloed op de geplande houtoogst 2025.
Doorgeschoven kosten houtoogst 2024 (€ 11.000, nadeel, structureel) Doordat we vanwege de extreem natte weersomstandigheden de houtoogst 2024 hebben moeten doorschuiven naar 2025 komen daardoor ook de aanverwante voorbereiding- en begeleidingskosten ten laste van begrotingsjaar 2025. Deze kosten vallen ruimschoots weg tegen de extra inkomsten zoals ook binnen programma 5 omschreven. Naschoolcultuuraanbod (budgettair neutraal) 5.3-A-A1.
Pagina 24 van 44
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2025
2026
2027
2028
2029
-2.956
-2.987
-2.987
-3.067
-3.149
Begrotingswijzigingen t/m maart 2025
-322
-105
-105
-105