[24.08500] - 1e bestuursrapportage 2024 definitief

In het komende jaar wordt dan ook veel ontwikkeling op dit gebied verwacht. Jeugdbescherming In de afgelopen jaren hebben enkele Gecertificeerde Instellingen in onze regio onder verscherpt toezicht gestaan. Dit is afgebouwd en bij één instelling alsnog weer ingesteld. In het komende jaar wordt toegewerkt naar afbouw van dit verscherpt toezicht en wordt samen met de zorgorganisatie(s) en gemeenten toegewerkt naar een goed functionerende organisatie, zodat kinderen direct geholpen worden met de juiste zorg. Verschillende maatregelen worden genomen om dit voor elkaar te krijgen en ook in 2024 wordt dit verder doorontwikkeld.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 6.72A-A.1: Hervormingsagenda Reusel- De Mierden werkt met 10 gemeenten samen op het gebied van de inkoop op Jeugdhulp. Onze inkoopregio Samen voor Jeugd (SvJ) is door de overheid onderzocht op haar robuustheid. Dit was onderdeel van een landelijk onderzoek. Robuustheid wil zeggen dat men heeft onderzocht in welke mate we zelfstandig in staat zijn om complexe vormen van hulp in te kopen en te organiseren. Er werd onderzocht in welke mate we in staat zijn om hulp te bieden aan onze meest kwetsbare inwoners. Uit dit onderzoek is gebleken dat wij als regio voldoende ‘robuust’ zijn en hier goed toe in staat zijn. Vele regio’s in het land zijn echter niet in staat gebleken om voldoende zelfstandig de zorg in te kopen en er zijn nadere maatregelen nodig. Dit maakt dat de ontwikkelingen op het gebied van de hervormingsagenda voor onze regio vermoedelijk in de komende periode minder hard zullen gaan. Uiteraard wordt lokaal (via Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK) gewoon doorgegaan met de verdere ontwikkelingen, voor zover dit mogelijk is. 6.81a-A.1: Beschermd Wonen (BW) De huidige bestuurlijke afspraken BW en mandaten liepen af op 1 januari 2024. Vanaf die datum zou de doordecentralisatie zijn doorgevoerd (met de invoering van het woonplaatsbeginsel en een nieuw objectief verdeelmodel).

De doordecentralisatie van BW is echter met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2025. Gezien het demissionair kabinet, lijkt de inwerkingtreding per 2025 nagenoeg onhaalbaar. Het is daarom Pagina 26 van 37

noodzakelijk de bestuurlijke afspraken en het bijbehorend mandaat nogmaals te verlengen. Gezien het feit dat dit nu meermaals met een jaar is verlengd is, is er nu voor gekozen om het te verlengen tot einde inkoopperiode (2026), tenzij de doordecentralisatie eerder in gaat. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten programma 6. Majeure thema’s: Opvang vluchtelingen uit Oekraïne Op vakantiepark de Brabantse Kempen vangen we al vanaf april 2022 vluchtelingen uit Oekraïne op. Gelet op de opdracht vanuit het rijk en de situatie in Oekraïne hebben we de overeenkomst voor de huur van de 4 vakantiewoningen opnieuw verlengd. Daarnaast wordt vanaf 1 mei 2024 een extra vakantiewoning in gebruik genomen voor de opvang. Hiermee komt het totaal aantal opvangplaatsen voor vluchtelingen in onze gemeente op 87. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd tot 4 maart 2026. De grote groep vluchtelingen blijft extra aandacht vragen binnen het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan de afstemming met Vluchtelingenwerk over de ondersteuning en begeleiding van de vluchtelingen en afstemming met de scholen over het onderwijs. Huisvesting urgente doelgroepen Op verzoek van het COA hebben we in maart van dit jaar mee gewerkt aan crisisnoodopvang gedurende twee weken voor asielzoekers in Fletcher Hotel-restaurant De Kempen.

Daarnaast werken we nog steeds mee aan de inzet van dit hotel in de gemeente als overnachtingslocatie voor asielzoekers. Als gevolg daarvan zullen er minder opbrengsten aan toeristenbelasting in 2024 binnenkomen. In de 2e Berap 2024 zal hier aandacht voor zijn. Overige financiële bijstellingen: Bijdrage MD GRSK 2024 (€ 471.000 nadeel, structureel) Middels de 1e Marap 2024 is de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden aan MD GRSK voor 2024 met € 471.000 toegenomen. Jeugdhulp Oorzaken hiervoor liggen in het hoge indexatiepercentage van dit jaar (6,72%), daarnaast is er sprake van een verhoogd aantal cliënten die aanspraak doen op jeugdbegeleiding (+ € 60.000) en -behandeling (+ €195.000) en jeugdhulp zonder verblijf overig (€ 70.000). Een oorzaak voor het verhoogde aantal cliënten is vooralsnog niet te benoemen. De post Jeugdhulp met verblijf wordt daarentegen afgeraamd met € 40.000. Er lijkt minder instroom vanuit Reusel de Mierden te zijn binnen verblijfsinstellingen. Wmo Per 1 maart 2024 zijn de tarieven voor huishoudelijke hulp vastgesteld dit komt neer op een stijging van 10%. Voor Reusel-De Mierden betekent dat een stijging van € 105.000.

In de nieuwe overeenkomst voor maatwerkvoorzieningen is de bekostiging op basis van p*q, wat inhoudt dat er per uur gedeclareerd wordt, hierdoor verandert de indicering omdat er afspraken gemaakt worden over het maximaal aantal uren dat er geleverd mag worden. Voor begeleiding en dagbesteding is daardoor een bijraming van de lasten van € 100.000. Bijdrage voor opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 303.000, budgettair neutraal) De kosten voor de opvang van de vluchtelingen hebben we omhoog bijgesteld. Dit als gevolg van de nieuwe huurovereenkomst die is afgesloten en de uitbreiding van de opvang met een vijfde woning. Maar ook door bijvoorbeeld de inzet van een Oekraïense psycholoog die ondersteuning biedt aan de vluchtelingen en de Nederlandse les voor vluchtelingen die in april start. De bijstelling is budgettair neutraal omdat alle kosten gedekt kunnen worden uit de bijdrage die we van het rijk hiervoor ontvangen. Sociaal makelaar (€ 56.405 voordeel, structureel) Sociaal makelaar is onderdeel van de subsidie aan Stichting Cordaad. Deze is echter dubbel opgenomen in de begroting onder 2 kostensoorten. Daarom moet € 56.405 structureel afgeraamd worden. ANWB Automaatje (€ 16.206 voordeel, structureel) ANWB Automaatje is onderdeel van de subsidie aan Stichting Cordaad. Deze is echter dubbel opgenomen in de begroting onder 2 kostensoorten.

Daarom moet € 16.206 structureel afgeraamd worden.

Pagina 27 van 37

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 1e berap 2024 Effecten 1e berap 2024 (structureel) Effecten 1e berap 2024 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 1e berap 2024 Effecten 1e berap 2024 (structureel) Effecten 1e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 1e berap 2024

2024

2025

2026

2027

-15.257 -64 -398

-14.778 -37 -328

-14.723 -37 -328

-14.686 -12 -328

-15.719

-15.143

-15.088

-15.026

2.622 104

1.999 104

2.001 103 -71

2.002 78 -71

2.726

2.103

2.033

2.009

-12.993

-13.040

-13.055

-13.017

Pagina 28 van 37

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners

A

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen.

Van zorg naar gezondheid: we zetten in op een transitie van zorg naar positieve gezondheid, door meer integrale inzet op preventie. Inwoners hebben vaardigheden om de uitdagingen van het leven aan te kunnen zodat ze mentaal gezond blijven. En de ze hebben de kennis en vaardigheden om ook fysiek zo gezond mogelijk te blijven.

A.1

B.1

Inspanning 2024 We stimuleren en faciliteren concrete projecten om eenzaamheid en de achterliggende oorzaken aan te pakken zoals Lofjoe, Join us en trainingen. Dit zijn interventies die we in 2022 en 2023 ook al uitvoerden en die positief zijn geëvalueerd. Door jaarlijks bijeenkomsten te organiseren voor partners over eenzaamheid vergroten we de kennis en stimuleren we partners om activiteiten te organiseren gericht op het terugdringen van eenzaamheid. In 2023 is er een plan van aanpak Brede SPUK opgesteld. Om tot concrete activiteiten te komen is in 2024 een verdere uitwerking van dit plan nodig. Deels bestaat dit plan uit lopende programma’s zoals Kempenbranie en Kansrijke Start. Om tot een meer integrale aanpak te komen is het nodig om op allerlei niveaus meer samen te gaan werken: provinciaal (Brabantse omgevingsvisie), regionaal (ketenaanpakken IZA) en lokaal tussen de diverse beleidsterreinen. Zo zal ook binnen onze omgevingsvisie het thema gezondheid een belangrijk aspect zijn.

Ambitie: Jongeren groeien op in een gezonde en kansrijke omgeving C

Het welbevinden van jongeren verbetert en het middelengebruik neemt af.

C.1

D

Elk kind heeft een Kansrijke Start.

D.1

E

Kinderen groeien rookvrij op.

E.1

De resultaten uit de monitor (eind 2023) onder jongeren ten behoeve van de Kempenbranie-aanpak zullen vertaald worden naar actiepunten gericht op beschermende of risicofactoren. We zetten in op het betrekken van ouders, dit is een langlopende inzet. Uitrollen STORM project op middelbare scholen. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak met als doel een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. We stimuleren de verdere samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het kind. In 2023 zijn we gestart met de interventie Nu Niet Zwanger en deze interventie zal doorlopen in 2024. We stimuleren en belonen sportaccommodaties die rookvrij worden. De tijdelijke regeling hiervoor loopt t/m 2024.

Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden. Dekkend netwerk van AED’s en hulpverleners. F

Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.

F.1

Pagina 29 van 37

We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda bij de GGD. De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is zich bewust van de problemen met betrekking tot de aanrijtijden en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze te verbeteren.

G

Dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.

G.1

We gaan periodiek in overleg met onze partners en evalueren daarbij de aanpak zoals beschreven in beleidsnotitie AED-netwerk Reusel-De Mierden.

7.2 Riolering Ambitie: Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.

A.1

A.2

B

Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen.

B.1

Inspanning 2024 Bij de ontwerpen voor de herinrichting in Hooge Mierde wordt klimaatadaptatie expliciet meegenomen, zoals we dat bij alle rioleringsplannen doen. Bij het ontwerpen van rioleringsstelsels wordt het effect van toenemende extreme buien in beeld gebracht. Eind 2023 wordt de communicatiestrategie voor klimaatadaptatie opgeleverd. Daaruit blijkt welke doelgroepen we op welke wijze in 2024 zullen benaderen.

7.3 Afval Ambitie: Opnieuw gebruik van materialen (recycling) stimuleren.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Recycling stimuleren, ook van kleine hoeveelheden grondstoffen.

A.1

B

Alternatief voor restafvalzak (kliko).

B.1

Inspanning 2024 Inzet mobiel scheidingsstation. We maken in 2024 een aanvang met de realisatie van een nieuwe brengvoorziening voor afval. Opstellen keuzenotitie (technisch/financieel) van alternatieven.

Ambitie: Afvaldumping beperken. C

Minder afvaldumping.

C.1

Voortzetting en waar mogelijk intensivering van huidige werkwijze van toezicht/handhaving en het direct opruimen van dumpingen.

7.4 Milieubeheer Ambitie: Naar duurzame alternatieven in plaats van aardgas.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren overgang aardgas naar duurzame alternatieven.

A.1

Inspanning 2024 De Transitievisie Warmte (TVW) is eind 2021 door de raad vastgesteld. Conform deze visie is in 2023 een uitvoeringsprogramma, inclusief de projecten en communicatie, opgesteld. In 2024 start de uitvoering hiervan.

Ambitie: Gemeente energieneutraal. B

‘Onze gemeente energieneutraal in 2025’.

B.1

C

Stimuleren van zonnepanelen op daken.

C.1

D

Een waterstoffabriek in onze gemeente.

D.1

Pagina 30 van 37

We faciliteren en/of stimuleren verschillende projecten en plannen om deze doelstelling te behalen, waaronder uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW) en Regionale Energie Strategie (RES). Het faciliteren en/of stimuleren van verschillende zoninitiatieven, zoals zonnepanelen op daken en zon- / windparken op land. Initiatieven zijn echter onder voorbehoud in verband met de congestie in het elektriciteitsnet. De vergunning voor het Windpark in Reusel ligt voor uitspraak bij de Raad van State. Daarnaast gaan we in 2024 d.m.v. projecten inzetten op het faciliteren en/of stimuleren op het isoleren van woningen. We stimuleren zonnepanelen op daken en geven hierin het goede voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op gemeentelijk vastgoed. Mocht er een plan zijn voor een waterstoffabriek dan toetsen we of een dergelijk initiatief mogelijk en passend is. We nemen hierin niet zelf het initiatief.

E

Voldoende netwerkcapaciteit.

E.1

F

Stimuleren hergebruik grondstoffen.

F.1

We zijn hierin afhankelijk van de netbeheerders (TenneT en Enexis) in verband met de congestie in het elektriciteitsnet. We werken daarom nauw samen om oplossingen hiervoor te bedenken, zodat de energietransitie niet verder wordt vertraagd. We stimuleren hergebruik van grondstoffen en duurzame bouw en geven hierin het goede voorbeeld.

Ambitie: Meer oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen in de openbare ruimte. G

Extra laadpalen voor elektrische voertuigen.

G.1

Plaatsing geschiedt conform de concessie die in 2024 met de Provincie Noord-Brabant wordt gesloten.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 7.2-B.1:Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen Met betrekking tot klimaatadaptatie heeft onze gemeente de nationale Tegelwippenorganisatie gemeld per 1 januari 2024 wegens capaciteitstekort niet meer mee te doen (de gemoeide vacatures Projectleider Klimaatadaptie en Beleidsmedewerker Stedelijk Water zijn nog niet ingevuld). Ook voert de gemeente vooralsnog het project Kansenkaart klimaatadaptatie niet uit en stelt ze het afwegingskader klimaatadaptie nog niet op. Zodra de vacatures ingevuld zijn pakt de ambtelijke organisatie deze activiteiten verder op. De verwachting is dat dit pas 2e helft 2024 zal zijn. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Vervanging riolering 2019 t/m 2023 Vervanging riolering 2020 is als kostendrager van het project “Marialaan-Groeneweg” nog niet af te sluiten. De reden is dat er nog één termijn van de aannemer van het project binnen dient te komen in het eerste kwartaal van 2024. Daarna kan dit krediet afgesloten worden. Vervanging riolering 2019 is nog niet gereed vanwege de laatste termijn van het project Voort en het krediet wordt in het voorjaar van 2024 afgesloten. De kredieten Vervanging riolering 2020, 2021, 2022 en 2023 zijn nog niet afgerond en lopen financieel over naar 2024.

In de 2e berap 2024 wordt de stand van zaken opgemaakt en eventueel bijgeraamd. Majeure thema’s: Geen Majeure thema’s in programma 7. Overige financiële bijstellingen: Geen financiële bijstellingen in programma 7. Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 1e berap 2024 Effecten 1e berap 2024 (structureel) Effecten 1e berap 2024 (incidenteel) Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

-3.608 -2

-3.738 -2

-3.815 -2

-3.954 -3

-3.610

-3.740

-3.817

-3.957

Baten Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 1e berap 2024 Effecten 1e berap 2024 (structureel) Effecten 1e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten

2.739 0

2.849 0

2.891 0

2.995 0

2.739

2.849

2.891

2.995

Saldo baten en lasten na 1e berap 2024

-870

-891

-926

-962

Pagina 31 van 37

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort

Wethouder Rombouts

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, woningbouwprojecten, centrumvisie Handhaving RO-vergunningen

Wat gaan we doen? 8.1 Ruimte en leefomgeving Ambitie: Gebiedsontwikkeling mogelijk maken.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een gebiedsgerichte aanpak om integraal initiatieven in een gebied op te kunnen pakken.

A.1

B

Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.

B.1

Inspanning 2024 Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en prioritering van werkzaamheden wordt deze pilot uitgesteld naar 2025-2026. We gaan aan de slag met de Nota Ruimtelijke kwaliteit- deel Stedelijk gebied (NRK). De NRK vervangt de huidige welstandsnota en gaat uit van een brede benadering van omgevingskwaliteit (incl. cultuurhistorie, beeldkwaliteit, architectuur, landschap, stedenbouw) die past bij de Omgevingswet. De NRK vormt het toetsingskader voor de wettelijk verplichte adviescommissie Omgevingskwaliteit (vervanger welstandscommissie en monumentencommissie vanaf inwerkingtreding Omgevingswet).

Ambitie: Leefbaar buitengebied. C

Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied.

C.1

D

Bevorderen transitie buitengebied en neerslag stikstof in Natura-2000 gebieden te reduceren.

D.1

E

Opstellen gebiedsvisie Wellenseind en directe omgeving.

E.1

Het bestemmingsplan buitengebied wordt volgens de huidige planning medio 2024 ter vaststelling aangeboden. We verwachten dat er bezwaren worden ingediend. De Landelijke Beëindigingsregelingen Veehouderijlocaties (LBV en LBV+ ) zijn opengesteld. Samen met de provincie en het rijk gaan we in gesprek met de eigenaren van agrarische bedrijven die zich hebben aangemeld en kijken we naar de eventuele (herbestemmings)mogelijkheden. Hiervoor is maatwerk nodig. De raad heeft opdracht gegeven voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied Wellenseind en directe omgeving. Deze gebiedsvisie is nodig om alle recreatieve ontwikkelingen in dat gebied integraal te kunnen beoordelen en alle relevante belangen te kunnen afwegen. Dit wordt een onderdeel van de Gebiedsgerichte aanpak Kempenland-West. Zie verdere toelichting bij majeure projecten.

Ambitie: Implementatie Omgevingswet. F

Klaar zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.

F.1

G

Opstelling omgevingsvisie.

G.1

Pagina 32 van 37

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. We zijn klaar voor het werken onder de Omgevingswet. Verdere werkzaamheden voor de implementatie en uitvoering daarvan lopen in 2024 door. We starten eind 2024 met het opstellen van een omgevingsvisie. Inwoners en andere stakeholders

worden middels een participatietraject bij de omgevingsvisie betrokken

Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel. H

Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.

H.1

I

Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis.

I.1

Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden worden gefaseerd en uitgevoerd. De gesprekken over de invulling van de lege ruimten worden weer opgepakt na indiensttreding nieuwe beleidsmedewerker vastgoed.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Ambitie: Bestaand actief grondbeleid voortzetten en differentiëren van grondprijzen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een actief en strategisch grondbeleid.

A.1

B

Inspanning 2024 We zetten het bestaande grondbeleid conform de Nota Grondbeleid voort. We peilen per kern bij onze inwoners en dorpsraad wat de behoefte is.

Woningen voor iedere doelgroep en naar behoefte B.1 van elke kern. 8.3 Wonen en bouwen Ambities: Het bouwen van meer woningen heeft onze prioriteit, voor elke doelgroep en in elke kern.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bouwen van 488 woningen in de periode 20222026.

A.1

B

Woningen voor elke doelgroep.

B.1 B.2

C

Bouwen voor eigen inwoners.

C.1

D

Realisatie voldoende woningen in elke kern.

D.1

E

Versnellen procedures woningbouw.

E.1

Pagina 33 van 37

Inspanning 2024 In de gemeentelijke woningbouwopgave voor de periode 2022-2026 zijn inmiddels al circa 133 woningen toegevoegd (110 in 2022 en 23 tot nu in 2023). De gemeente faciliteert de woningbouwopgave waar het kan volgens de vastgestelde prioritering. De planning is niet altijd haalbaar vanwege uitvoeringsproblemen, zoals de trage behandeling van bezwaren bij de Raad van State, gebrek aan ambtelijke capaciteit en voortgang in planvorming bij initiatiefnemers. We geven uitvoering aan de Kempische visie op Wonen 2019-2023, in 2023 vastgesteld. We gaan verder aan de slag met de taakstellingen die we hebben voor de huisvesting van drie urgente doelgroepen. Dat gaat om de opvang van asielzoekers, huisvesting van vergunninghouders en opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De opvang van asielzoekers geschiedt in afstemming met de regio. Voor de huisvesting van vergunninghouders gaan we de mogelijkheden voor tijdelijke woonruimten onderzoeken. We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbehoefte van onder andere de eigen inwoners. We houden de landelijke wetgeving in de gaten en kijken wat in de gemeente toepasbaar kan zijn.

We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbehoefte. We handelen proactief en zijn hierover waar nodig in overleg met onze ketenpartners. Versnelling is afhankelijk van de opgave en de personele capaciteit (gemeentebreed).

F

Verhogen aanbod sociale huurwoningen.

F.1

G

Het onderwerp beschikbaarheid sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. Dit is geregeld in de Regionale Begrippenlijst Wonen.

Duidelijkheid over onderscheid sociale huur- en G.1 koopwoningen. Ambities: We trekken op het thema woningbouw samen op met de andere Kempengemeenten.

H

Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw.

H.1

I

Faciliteren van CPO-initiatieven.

I.1

Inspanning 2024 Samen met de andere Kempengemeenten zorgen we voor afstemming over de regionale woningbouwopgave. Zoals in B.1 al aangegeven, zijn de Kempengemeenten in 2023 gestart met de actualisatie van de Kempische Visie op Wonen en wordt deze in 2024 vastgesteld. De woningbouwopgave vormt ook een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen zal in 2024 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling zal worden uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijkfysiek en sociaal-maatschappelijk vlak. We stimuleren CPO-initiatieven en geven dit ook aan bij dorpsraden en werkgroepen wonen.

Ambitie: Goede huisvesting voor arbeidsmigranten. J

Goede huisvesting van arbeidsmigranten.

J.1

We geven uitvoering aan het vastgestelde ruimtelijk afwegingskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten en toetsen initiatieven hieraan.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 8.1-B.1: Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit Vanwege beperkte ambtelijke capaciteit en prioritering van werkzaamheden wordt de Nota Ruimtelijke Kwaliteit – deel Stedelijk gebied (NRK) uitgesteld naar 2025-2026. 8.3-A.1: Bouwen van 488 woningen in de periode 2022-2026. In 2022 zijn er 110 woningen gerealiseerd, in 2023 66 woningen en in het eerste kwartaal van 2024 29 woningen. Gezamenlijk zijn er tot nu 205 woningen gebouwd. 8.3-B.1: Woningen voor elke doelgroep We geven uitvoering aan de Kempische visie op Wonen 2019-2023, in 2023 is gestart met de actualisatie van deze visie, de visie wordt medio 2024 vastgesteld. 8.3-H.1 Ontwikkelstrategie De Kempen De bestuursopdracht is uitgebreid met een participatietraject. Er worden Toekomstdialoogavonden georganiseerd en er zijn communicatiemiddelen ontworpen zoals een inleidend animatiefilmpje en een (online) vragenlijst. Daarnaast is het ambtelijk kernteam uitgebreid met een onafhankelijk projectleider. Hiervoor wordt er €29.000 bijgeraamd voor 2024. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Majeure thema’s: Ontwikkelstrategie De Kempen De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie de Kempen is uitgebreid met een participatietraject.

Hiervoor worden in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en in Reusel-De Mierden avonden georganiseerd waarbij inwoners, stakeholders en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over de ‘Schaalsprong’ en de kansen, uitdagingen en zorgen voor onze regio. Deze Toekomstdialoogavonden worden in verschillende kernen in april en mei 2024 georganiseerd. Voor de gemeenteraden wordt in juni een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. De opbrengst van deze avonden nemen we mee in de uitwerking van de denkrichtingen om zo te komen tot één voorkeursscenario voor de Kempengemeenten. Dit voorkeursscenario wordt in december 2024 aan de gemeenteraden voor vaststelling voorgelegd. 8.1-E.1: Gebiedsgerichte aanpak (GGA) Kempenland West-visie Landgoed Wellenseind In onze gemeente ligt een deel van het Natura2000 gebied Kempenland-West. Landgoed Wellenseind en omgeving wordt hierin ook meegenomen. Er wordt samen met partners gewerkt aan een koersdocument Pagina 34 van 37

voor het gebied. In het koersdocument wordt beschreven wat er moet gebeuren in het gebied en wordt de richting bepaald. De verwachting is dat dit koersdocument medio 2024 gereed is. Het koersdocument vormt de basis voor de verder uitwerking in een uitvoeringsprogramma. Per deelgebied wordt vervolgens een uitvoeringsplan opgesteld en een gebiedsteam opgericht. Landgoed Wellenseind en omgeving vormt samen met Landgoed De Utrecht een apart deelgebied. In 2024 wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan van dit deelgebied. De raden die betrokken zijn bij Kempenland West zijn in een bijeenkomst op 13 maart 2024 bijgepraat over de stand van zaken. Hasselt fase 3 In januari 2024 hebben we gronden aangekocht voor de ontwikkeling van Hasselt III in Lage Mierde. Het gaat in totaal om de aankoop van 33.651 m2 voor een totaalbedrag van €992.250. De aangekochte gronden zijn gedeeltelijk gelegen in bestaand stedelijk gebied en gedeeltelijk in een zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling. De aankoop is onderbouwd met een taxatie. Tevens hebben we een haalbaarheidsberekening opgesteld voor de ontwikkeling van deze locatie die financieel sluitend is.

Daarmee wordt voldaan aan de spelregels die door de gemeenteraad zijn vastgelegd in de nota grondbeleid waardoor het college deze aankoop kan doen binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget voor het doen van grondaankopen voor anticiperende verwervingen. In de nota grondbeleid is opgenomen dat het budget van €1.000.000 weer vrijvalt als via deze berap het college verantwoording aflegt voor het doen van deze grondaankoop. De aankoop van deze grond wordt geactiveerd als materieel vast activa en wordt ingebracht tegen boekwaarde in de grondexploitatie als deze later in het proces door de gemeenteraad gaat worden vastgesteld. Overige financiële bijstellingen: Bijdrage uit Vereveningsfonds Sociale Woningbouw (€ 45.000, budgettair neutraal) Er wordt een bijdrage van € 45.000 uit het “vereveningsfonds sociale woningbouw” aan de woningstichting gedaan. Deze wordt vervolgens als baat onttrokken uit de reserve vereveningsfonds sociale woningbouw. Kempische visie op Wonen (€ 8.600 nadeel, incidenteel) Voor 2023 stond er nog een budget open van €8.600 voor de Kempische visie op wonen. Deze visie is in 2023 nog niet afgerond, waardoor er nog een aantal facturen te verwachten zijn in 2024. Vandaar dat er nu gevraagd wordt om het resterende bedrag van € 8.600 van de Kempische visie op wonen op te nemen in de 1e berap om de resterende facturen in 2024 te kunnen betalen.

Advieskosten en juridische kosten voor bouw, woning en -welstandszorg (€ 16.000 voordeel, structureel) De advieskosten en juridische kosten voor bouw, woning en -welstandszorg hebben we de afgelopen jaren niet volledig hoeven te benutten. Daarom mag hier structureel € 16.000 afgeraamd worden. 8.3-H.1 Ontwikkelstrategie De Kempen (€ 29.000 nadeel, incidenteel) Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning. Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 1e berap 2024 Effecten 1e berap 2024 (structureel) Effecten 1e berap 2024 (incidenteel) Totaal Lasten

2024

2025

2026

2027

-3.937 12 16 -83 -3.992

-3.226 65 16

-3.279 69 16

-3.778 72 16

-3.145

-3.194

-3.690

Baten Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 1e berap 2024 Effecten 1e berap 2024 (structureel) Effecten 1e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten

2.638 0

1.956 0

1.950 0

2.387 0

45 2.683

1.956

1.950

2.387

Saldo baten en lasten na 1e berap 2024

-1.309

-1.188

-1.244

-1.303

Pagina 35 van 37

Opvolging rapportage interim controle accountant Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interim controle uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de adviezen en aanbevelingen weer, die door de accountant zijn gegeven naar aanleiding van de interim controle 2023. Daarbij geven wij onze reactie weer.

1. Invoering rechtmatigheidsverantwoording Advies: Binnen uw gemeente moeten er voor de jaarrekening van 2023 nog een aantal belangrijke stappen worden gezet ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording. Opvolging: Het intern controleplan wordt in januari aan het college voorgelegd. Normenkader 2023 en voorlopig normenkader 2024 is in de raadsvergadering van 16 april 2024 vastgesteld. Hierbij is voor 2023 nog geen toetsingskader bijgevoegd, dit is voor 2023 nog niet haalbaar en we willen het VNG model wat hiervoor gaat komen ook meenemen bij deze update. Bij de raadsstukken voor het normenkader hebben we ook de brief “Verbreding reikwijdte begrotingsrechtmatigheid door introductie rechtmatigheidsverantwoording” toegevoegd en deze is ook door de raad vastgesteld. 2. Verantwoordingsafspraken uitbestede taken sociaal domein Advies: Voorgaande jaren zijn er verantwoordingsafspraken gemaakt over de uitgaven aan zorgleveranciers met de GRSK. Voor de uitkeringen, welke uitgevoerd worden door KempenPlus, ontbraken deze afspraken nog. Wij hebben vernomen dat voor het huidig jaar een concept verantwoordings- en controleprotocol is opgesteld. Wij adviseren vanuit jullie rol als gemeente om na te gaan of dit protocol voor de gemeente Reusel-De Mierden passend is. Opvolging: Hier wordt door de GRSK en Kempenplus aan gewerkt. We verwachten dat het in 2024 beide op orde is. 3.

Uitvoering verbijzonderde interne controle Ten aanzien van de uitvoering van de verbijzonderde interne controle heeft de accountant een aantal adviezen gegeven. Deze adviezen hebben betrekking op het opstellen van de werkprogramma’s, waarbij de nadruk ligt op het beheersen van de risico’s. Opvolging: We pakken dit in 2024 verder op. Het werkplan P&O is inmiddels opgesteld. 4. Fiscale beheersing Advies: Op basis van onze interim controle hebben wij een aantal verbeterpunten geconstateerd die met name gaan over de BTW, zoals de basistabel, de berekening van het mengpercentage en het geschatte Pagina 36 van 37

verrekenpercentage op project de Kei (zie ook H5). Over de exacte punten hebben wij in een aparte rapportage toegelicht. Wij adviseren aan deze punten opvolging te geven Opvolging: We hebben samen met de Kempengemeenten onze BTW-basistabellen doorlopen. Waar nodig doen we hier aanpassingen. Dit speelt met name bij de GREXen. Ook moeten we ons mengpercentage voor overhead nog aanpassen, dit is een actie voor 2024. Voor de Kei vindt nog nadere afstemming met de Belastingdienst plaats. 5. Contractenregistratie en beheer Advies: Wij adviseren om de contractregistratie en het contractbeheer te professionaliseren. Opvolging: We moeten zorgen dat alle zaken juist worden geregistreerd in de bestaande systemen. Dit heeft eerste prioriteit. 6. Prestatieverklaringen / autorisatie facturen Advies: In dit kader adviseren wij reeds enkele jaren om het vier-ogen principe af te dwingen voor risicovolle inkoopstromen bij het autoriseren van inkoopfacturen, waarbij zowel de budgethouder als een prestatieverklaarder wordt aangewezen. Aanvullend hebben wij geadviseerd om beleid te maken ten aanzien van de wijze waarop prestatiebewijsstukken moeten worden geadministreerd.

Met het oog op het voorkomen van onnodige administratieve lasten kan het een overweging zijn om een tweede accordering en/of prestatieverklaring alleen toe te passen bij de meer risicovolle transacties en inkopen vanaf een bepaald bedrag. Wij begrijpen dat een dergelijk beleid voor 2024 op de planning staat. Opvolging: We gaan in 2024 aan de slag met beleid inzake prestatieverklaringen. 7. Doorbreking functiescheiding Advies: Wij adviseren voor 2023 de VIC werkzaamheden op dit onderwerp te prioriteren en dit vanaf 2024 structureel gedurende het jaar uit te voeren. Opvolging: We gaan in 2024 voor een aantal collega’s beperkingen in de rechten doorvoeren zodat we minder risico’s lopen op dit gebied. Bij personen waar we ondanks de aanpassingen een hoger risico lopen vindt een intensieve VIC plaats. 8. Inrichting personeelsproces Advies: Er is nog geen totaalbeeld rondom de getrouwheid en rechtmatigheid van de personele lasten. Opvolging: We zijn hier al mee aan de slag. Werkplan IC is inmiddels opgesteld.

9. Documentatie beoordeling subsidieverantwoordingen Advies: Zichtbaar vastleggen van de subsidiebeoordelingen. Opvolging: Dit is inmiddels al onder de aandacht gebracht bij de collega’s zodat de beoordelingen in 2024 verbeteren. In juni wordt dit nogmaals onder de aandacht gebracht.

Pagina 37 van 37