Document · PDF

[24.08500] - 1e bestuursrapportage 2024 definitief

Commissie Ruimte 13 mei 2024, gemeente Reusel-De MierdenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202414.014 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Bestuursrapportage 2024 Peildatum 31 maart 2024

Inhoudsopgave Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 Programma’s Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................ 6 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................ 10 Programma 2 Verkeer en vervoer ......................................................................................................... 12 Programma 3 Economie ........................................................................................................................ 15 Programma 4 Onderwijs ........................................................................................................................ 18 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................................. 20 Programma 6 Sociaal domein ...............................................................................................................

23 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 29 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .................................. 32 Opvolging rapportage interim controle accountant ............................................................................... 36

Pagina 2 van 37

Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (berap) 2024, gebaseerd op de situatie per het einde van het 1e kwartaal 2024. Deze berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2024. In april 2022 zijn met de Auditcommissie afspraken gemaakt over de verantwoording van de opgenomen doelstellingen in de bestuursrapportages. Dat betekent dat we op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. In de bestuursrapportage zijn per programma de afspraken uit de begroting 2024 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze bestuursrapportage. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op inhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema’s belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van financiële bijstellingen.

Pagina 3 van 37

Samenvatting STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA

Moment

2024

2025

2026

2027

Programma 0. Bestuur en ondersteuning

Start begrotingsjaar 2024

21.405

21.607

19.946

20.190

Wijziging 2e berap 2023 (structureel)

Wijziging 2e berap 2023

-16

347

Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging

Aanpassing salariskosten

Mutatie reserves afschrijving extra krediet De Kei (structureel)

Begr.wijziging 30 januari 2024

Decembercirculaire

Begr.wijziging 30 januari 2024

-130 -135

-145

(x € 1.000)

Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (structureel)

Nieuw beleid 2024

-68

-126

Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (incidenteel)

Nieuw beleid 2024

127

Stand voor 1e berap 2024

21.422

21.520

19.825

20.423

Wijziging 1e berap 2024 (structureel)

Wijziging 1e berap 2024

-39

Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel)

Wijziging 1e berap 2024

-27 21.356

21.481

19.786

20.384 -1.604

NIEUW SALDO na 1e Berap 2024 Programma 1. Veiligheid

Start begrotingsjaar 2024

-1.454

-1.501

-1.552

Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging

Aanpassing salariskosten

-2

Stand voor 1e berap 2024

-1.456

-1.503

-1.554

-1.606

-1.456

-1.503

-1.554

-1.606

NIEUW SALDO na 1e Berap 2024 Programma 2. Verkeer en vervoer

Start begrotingsjaar 2024

-2.395

-2.299

-2.338

-2.384

Wijziging 2e berap 2023 (structureel)

Wijziging 2e berap 2023

-1

Wijziging 2e berap 2023 (incidenteel)

Wijziging 2e berap 2023

-37

Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging

Aanpassing salariskosten

-11

-12

-13

Nieuw beleid 2024

-56

-46

Stand voor 1e berap 2024

-2.500

-2.358

-2.397

-2.444

Wijziging 1e berap 2024

-9 -2.509

-2.358

-2.397

-2.444 -27

Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (structureel)

Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2024 Programma 3. Economie

Start begrotingsjaar 2024

-37

-43

-18

Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging

Aanpassing salariskosten

Stand voor 1e berap 2024

-34

-40

-15

-23

Wijziging 1e berap 2024

-4

-38

-44

-19

-23 -892

Wijziging 1e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2024 Programma 4. Onderwijs

Start begrotingsjaar 2024

-866

-875

-876

Wijziging 2e berap 2023 (structureel)

Wijziging 2e berap 2023

-10

Stand voor 1e berap 2024

-876

-885

-886

-892

Wijziging 1e berap 2024 (structureel)

Wijziging 1e berap 2024

-13

Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel)

Wijziging 1e berap 2024

-14 -903

-898

-899

-905 -2.481

NIEUW SALDO na 1e Berap 2024 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie

Start begrotingsjaar 2024

-2.398

-2.441

-2.483

Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging

Aanpassing salariskosten

Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (structureel)

Nieuw beleid 2024

119

125

132

Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (incidenteel)

Nieuw beleid 2024

-50

Stand voor 1e berap 2024

-2.434

-2.320

-2.356

-2.347

Wijziging 1e berap 2024 (structureel)

Wijziging 1e berap 2024

-109

-103

Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel)

Wijziging 1e berap 2024

-6 -2.549

-2.429

-2.459

-2.450

NIEUW SALDO na 1e Berap 2024 Programma 6. Sociaal domein

Start begrotingsjaar 2024

-12.635

-12.779

-12.722

-12.684

Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging

Aanpassing salariskosten

-13

-15

-16

Nieuw beleid 2024

-9 105

Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (incidenteel) 1e begrotingswijziging 2024 KempenPlus (structureel)

Begr.wijziging 12 december 2023

105

Extra krediet De Kei (afschrijvingslasten) (structureel)

Begr.wijziging 30 januari 2024

-23

Stand voor 1e berap 2024

-12.595

-12.712

-12.656

-12.618

Wijziging 1e berap 2024

-398

-328

-399

-12.993

-13.040

-13.055

-13.017

Wijziging 1e berap 2024 (structureel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2024

Pagina 4 van 37

2024

2025

2026

2027

Programma 7. Volksgezondheid en milieu

STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA

Start begrotingsjaar 2024

Moment

-868

-889

-924

-959

Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging

Aanpassing salariskosten

-2

-3

Stand voor 1e berap 2024

-870

-891

-926

-962

-870

-891

-926

-962

-1.269

-1.329

-1.391 17

NIEUW SALDO na 1e Berap 2024 Programma 8. VHROSV

Start begrotingsjaar 2024

-1.299

Wijziging 2e berap 2023 (incidenteel)

Wijziging 2e berap 2023

-50

Aanpassing salariskosten nav organisatiestructuur wijziging Strategische aankoop Willibrordlaan 13 (Husel) rentelast Wijziging obv nieuw beleid 2024-2027 (structureel)

Aanpassing salariskosten

Begr.wijziging 12 december 2023

-3

Nieuw beleid 2023

-1.287

-1.204

-1.260

-1.319

-1.309

-1.188

-1.244

-1.303

2024

2025

2026

2027

Totaal programma's

-629

-393

-2.225

-1.787

waarvan structureel

-241

-2.144

-1.740

waarvan incidenteel

-684

-152

-81

-47

Stand voor 1e berap 2024 Wijziging 1e berap 2024 (structureel)

Wijziging 1e berap 2024

Wijziging 1e berap 2024 (incidenteel)

Wijziging 1e berap 2024

-38

NIEUW SALDO na 1e Berap 2024

TOTALEN: (x € 1.000) TOTAAL SALDO voor 2024 o.b.v. begroting 2024-2027 Inclusief eerdere begrotingswijzigingen

MUTATIES Begrotingswijziging 1e Berap 2024

Totaal mutaties

-641

-477

-542

-538

waarvan structureel

-547

-477

-542

-538

waarvan incidenteel

-94

Totaal programma's

-1.270

-870

-2.767

-2.325

waarvan structureel

-492

-718

-2.686

-2.278

waarvan incidenteel

-778

-152

-81

-47

TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S SALDO na 1e Berap 2024

Pagina 5 van 37

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts

Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.

Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.

A.1

Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.

B.1

Inspanning 2024 Samen met de Kempengemeenten stellen we een Ontwikkelstrategie voor de Kempen op die zich ook richt op het thema brede welvaart. De Kempische Ontwikkelstrategie vormt de basis voor de op te stellen omgevingsvisie voor onze gemeente. Zie ook programma 8 H.1 en majeure projecten bij programma 8. We intensiveren op thema’s die zich daarvoor lenen de bestuurlijke contacten met alle aangrenzende buurgemeenten -ook in België- en ondersteunen de samenwerking over de grenzen heen door deelname aan BeNeGo.

Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.

Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.

C.1

Jongeren dichter bij de politiek brengen.

D.1

Inspanning 2024 Vanuit het onderzoek naar het vergaderen op locatie wordt bekeken hoe we dit tot uitvoering kunnen brengen waarbij voldaan wordt aan de wensen, zoals het live uitzenden van de vergaderingen. In september 2023 wordt hierover een voorstel besproken in het Presidium. Daarna wordt door de raad een keuze gemaakt over de manier waarop de jeugd (middelbare school) betrokken gaat worden. De leerlingen van de basisscholen (groep 7 en 8) zullen betrokken blijven worden middels Democracity.

Ambities: Samen Doen continueren.

Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.

E.1

Inspanning 2024 Onze gemeente wil een vraaggerichte, faciliterende gemeentelijke organisatie zijn die onze inwoners ondersteunt, activeert en verbindt. We werken daarvoor samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de leefbaarheid en bloei van alle kernen, met als visie Samen Doen. Om deze visie dan wel ‘werken vanuit de Bedoeling’ te realiseren, hebben we een organisatie nodig die dit mogelijk maakt en die zo georganiseerd om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, qua formatieomvang, functies, inrichting en samenwerking. Hieraan bouwen we in 2024 verder.

0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners.

Maatschappelijk effect / Resultaat Dienstverlening van het loket Burgerzaken laten aansluiten bij de behoeften van onze inwoners.

A.1

Pagina 6 van 37

Inspanning 2024 Vanuit de burgers zijn er geen specifieke wensen over een verbetering in de dienstverlening. Onze visie op dienstverlening blijft centraal staan. Mochten wij signalen van de burgers ontvangen dan staan wij open voor een onderzoek hiernaar.

0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.

Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.

A.1

Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.

B.1

Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.

C.1

Inspanning 2024 In 2024 blijft de focus op (pro)actieve communicatie via de website en onze sociale mediakanalen. De gemeentelijke schrijfstijl wordt ook jaarlijks onder de loep genomen. Hiervoor werken we met een geactualiseerde schrijfwijzer en trainen we onze medewerkers regelmatig. Ook in 2024 zoeken we naar nieuwe manieren om onze gemeentelijke communicatie te versterken. Daarnaast willen we ons nog meer profileren en laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn. We betrekken onze inwoners bij onze communicatie via de website door hen te vragen naar hun ervaringen met en mening over de begrijpelijkheid en toegankelijkheid. Waar mogelijk wordt de website in 2024 nog verder technisch geoptimaliseerd, zoals dat reeds is gestart in 2023 door het toevoegen van voorleessoftware. In 2024 zetten we, naast o.a. het maken van podcasts, ook andere communicatiemiddelen in om verschillende doelgroepen te bereiken.

Ambities: Dienstverlening op niveau. Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners. Ambities: Informatiehuishouding op orde. D

Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.

Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.

D.1

E.1

F.1

Pagina 7 van 37

Inspanning 2024 Ook in 2024 besteden we aandacht aan onze dienstverlening als onderdeel van de organisatieontwikkeling.

Inspanning 2024 We voldoen zo goed mogelijk aan de eisen uit de Wet open overheid (Woo) en hebben daarbij aandacht voor de praktische uitvoerbaarheid en dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast is in de loop van 2024 de visie op informatiemanagement gereed. Daarmee hangt samen het opstellen van een informatiebeheerplan en kwaliteitssysteem met kwaliteitshandboek. Ook wordt er in 2024 beleid opgesteld om het duurzame beheer van digitale archiefbescheiden te waarborgen. Om zo goed mogelijk te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) wordt ISMS LIAS (Information Security Management System) ingericht zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico’s we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld. Deze inrichting is vertraagd, maar we verwachten hier in 2024 grote stappen in te kunnen zetten. We controleren jaarlijks de bestaande beleidsregels of deze nog actueel en/of nodig zijn. De vereenvoudiging van processen elimineert overbodige stappen en automatiseert stappen in het proces om tijd te besparen, fouten te reduceren en dubbel werk te voorkomen.

0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken.

Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.

A.1

Inspanning 2024 Verhoging van tarieven met het inflatiepercentage is noodzakelijk om in de pas te blijven met de lastenontwikkeling.

0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden.

Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.

A.1

Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.

B.1

Inspanning 2024 We stellen zo nodig de ambities bij op basis van de beschikbare middelen. Een andere optie is het verhogen van de inkomsten (denk hierbij aan OZB). Voor 2024 wordt er door het college geen OZB verhoging voorgesteld, anders dan aanpassing op basis van inflatie en waarde-ontwikkeling. Via onder meer het subsidie adviesbureau Vindsubsidies BV zoeken we permanent naar mogelijkheden om subsidie te krijgen in relatie tot onze plannen. Op die wijze proberen we de beschikbare middelen te vergroten.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 0.4-E.1: Informatiehuishouding op orde We gaan niet verder met de inrichting van het ISMS (Information Security Management System). De reden hiervoor is dat de tool die daarvoor Kempenbreed is aangeschaft, voor ons niet gebruiksvriendelijk genoeg is. Andere Kempengemeenten zijn hier ook niet tevreden over. Nu het huidige contract afloopt gaan we gezamenlijk kijken naar een beter passend alternatief. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Vervanging toegangscontrolesysteem gemeentehuis In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen voor het vervangen toegangscontrolesysteem gemeentehuis. Dit betreft een investering van € 32.000 in 2025. De structurele kapitaallasten worden gedekt uit de algemene reserve. De afschrijvingstermijn is 15 jaar. Het systeem regelt via lezers bij deuren en bijbehorende ‘druppels’ de toegang tot het gemeentehuis en voor verschillende ruimtes in het gemeentehuis. Het SSC heeft aangegeven dat deze vervanging naar voren moet worden gehaald (2024) en zo spoedig mogelijk moet gebeuren omdat het huidige toegangscontrolesysteem van Reusel-De Mierden verouderd is en een potentieel beveiligingsrisico geeft voor het servernetwerk van alle Kempengemeenten. Materieel buitendienst 2021 en 2023 De kredieten materieel buitendienst 2021 en 2023 kunnen afgesloten worden.

Majeure thema’s: Geen majeure thema’s in programma 0. Overige financiële bijstellingen: Vervanging toegangscontrolesysteem gemeentehuis (€ 2.293 nadeel, structurele kapitaallasten gedekt via algemene reserve) Uitleg zie afwijkingen in investeringskredieten. Verhoging contributie VNG en bijdrage VNG fonds GGU (€ 9.700 nadeel, structureel) De contributie aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de bijdrage aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG is gestegen. Om de begroting en de werkelijke uitgaven weer in evenwicht te brengen is een structurele bijraming van € 9.700 benodigd. Hogere uitgaven bedrijfswagenparkverzekering i.v.m. aanschaf nieuwe bedrijfswagens (€ 11.000 nadeel, structureel) We hebben zowel in 2023 als 2024 voor de buitendienst meerdere nieuwe bedrijfswagens aangekocht en hierdoor is de premie van de bedrijfswagenparkverzekering gestegen. Om de begroting en de werkelijke uitgaven weer in evenwicht te brengen is een structurele bijraming van € 11.000 benodigd. Pagina 8 van 37

Krediet materieel buitendienst (€ 65.000 investering in 2024; structurele kapitaallasten € 6.825) Voor de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen voor de sportparkbeheerder/allround medewerker buitendienst een krediet van € 65.000 beschikbaar stellen. Omdat de BPM ondernemersvrijstelling in 2025 vervalt scheelt het € 15.000 om deze al in 2024 aan te schaffen. Stijging onbelaste reiskostenvergoeding 2024 (€ 9.078 nadeel, structureel) De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van € 0,21 per kilometer in 2023 naar € 0,23 per kilometer in 2024. Dat betekent ook dat de reiskosten voor het woon-werverkeer en de reiskosten van de dienstreizen stijgen. Er is een bijraming van € 9.078 benodigd. Functiewaarderingssysteem HR21 (€ 27.000 nadeel, incidenteel) In 2024 zal HR21 (het functiewaarderingssysteem van de VNG voor de sector Gemeenten) geïmplementeerd worden (onder voorbehoud instemming OR). Hiervoor hebben we ondersteuning gevraagd aan Leeuwendaal Advies. Zij begeleiden gemeente Reusel-De Mierden (en de andere de Kempengemeenten) bij de pré-fase, de implementatiefase en het verzorgen van trainingen. Voor de ondersteuning van Leeuwendaal zijn de te verwachten kosten voor 2024 voor gemeente Reusel-De Mierden € 27.000.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 1e berap 2024 Effecten 1e berap 2024 (structureel) Effecten 1e berap 2024 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 1e berap 2024 Effecten 1e berap 2024 (structureel) Effecten 1e berap 2024 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 1e berap 2024

2024

2025

2026

2027

-8.547 -891 -39 -27 -9.504

-9.079 -289 -39

-9.443 -298 -39

-9.720 -306 -39

-9.407

-9.780

-10.065

29.952 908

30.686 202

29.389 177

29.910 539

30.860

30.888

29.566

30.449

21.356

21.481

19.786

20.384

Pagina 9 van 37

Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven

Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden.

Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze brandweer hulpdiensten.

A.1

Inspanning 2024 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.

Ambities: Risico op natuurbranden beperken.

Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.

B.1

Inspanning 2024 We maken in 2024 met de omliggende gemeenten en ook met de Belgische buurgemeenten afspraken over hoe te handelen om het risico op natuurbranden te verkleinen. Om onze inwoners alert te maken op het voorkomen van natuurbranden, zullen we in 2024 gebruik maken van een toolkit, samengesteld door de Veiligheidsregio, waaruit gemeenten kunnen putten om dezelfde boodschap en handreikingen aan inwoners te delen (bv. een hitteprotocol).

1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.

Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.

A.1

Inspanning 2024 Ook in 2024 organiseren we bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij het buurtpreventienetwerk.

Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.

B.1

C.1

Pagina 10 van 37

Inspanning 2024 De BOA’s zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen. We zetten in op het verbeteren van de afstemming van de inzet vanuit VTH en de politie. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis.

Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.

Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.

D.1

E.1

Inspanning 2024 In 2024 geven we middels het Uitvoeringsplan Veiligheid basisteam De Kempen 2023-2024 uitvoering aan de prioriteiten uit het in 2023 in samenwerking met andere gemeenten, politie en justitie opgestelde Regionale Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en Integrale Veiligheidsplan (IVP) de Kempen, bijvoorbeeld op het gebied van ondermijning. Digitale veiligheid is een van de prioriteiten in het RVP en IVP. In 2024 gaan we uitvoering geven aan het verhogen van bewustwording digitale veiligheid voor doelgroepen (bijv. ouderen en jeugd).

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning in programma 1. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Programma 1 heeft geen investeringskredieten. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s in programma 1. Overige financiële bijstellingen: Er zijn geen financiële bijstellingen in programma 1. Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

-1.518 -2

-1.566 -2

-1.617 -2

-1.670 -2

-1.520

-1.568

-1.619

-1.672

64 0

65 0

66 0

-1.456

-1.503

-1.554

-1.606

Pagina 11 van 37

Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer en vervoer Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

A B

C D

Maatschappelijk effect / Resultaat Het zwaar vracht- en landbouw verkeer weren uit Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde. Doorgaand verkeer uit de kern van Reusel weren.

A.1 B.1

Het Beleven veiliger en aantrekkelijker maken voor langzaam verkeer. Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.

C.1

Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd, naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied. Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer.

E.1

D.1

F.1

Een duurzame en betrouwbare openbare G.1 verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt in het openbaar gebied. Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.

Inspanning 2024 In 2024 wordt de reconstructie van dorpskern in Lage Mierde uitgevoerd. In 2024 worden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van het Centrumplan. Uitvoering zal gefaseerd zijn waardoor het doorgaande verkeer mogelijk in 2025 of later geweerd kan worden. We sluiten het Beleven af voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Er is een lobby gestart in het poho mobiliteit De Kempen en poho mobiliteit MRE en we zijn in gesprek met de provincie. Nog in 2023 zal een gesprek met de nieuwe gedeputeerde hierover plaatsvinden. In 2024 verbeteren we de fietsverbinding door het centrum van Lage Mierde. De realisatie van de F67 wordt voorbereid. De eerder gekozen oplossing van het project was een vrijliggend fietspad aan de SleutelstraatWeijereind aanleggen. Nu wordt samen met de aanwonenden bepaald met welke andere maatregelen de weg veiliger ingericht kan worden voor langzaam verkeer. Afhankelijk van de resultaten van de inbreng van aanwonenden worden deze mogelijk in 2024 gerealiseerd. De gemeente voert conform het vigerend beleidsplan Openbare Verlichting werkzaamheden aan de straatverlichting uit in 2024.

Maatschappelijk effect / Resultaat Inspanning 2024 Een kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen in de H.1 In 2024 wordt het Dorpsplein in Lage Mierde kernen. heringericht. 2.5 Openbaar vervoer Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en de busverbinding richting Tilburg verbeteren. H

Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.

Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren.

A.1

B.1

Pagina 12 van 37

Inspanning 2024 Er wordt een Kempenbreed onderzoek uitgevoerd naar het openbaar vervoer binnen de Kempengemeenten. Samen met de provincie bekijken we naar de mogelijke/gewenste lijnvoering en maatregelen voor de toekomst. Het onderzoek Openbaar Vervoer De Kempen wordt uitgevoerd. De uitkomst van de Business Case lijn 143 wordt in 2024 geïmplementeerd.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 2.1-G.1: Een duurzame en betrouwbare openbare verlichting Vanaf eind 2023 tot eind februari 2024 zijn er 2 keer zoveel netwerkstoringen aan de straatverlichting geweest dan normaal gebruikelijk is. Netwerkstoringen zijn storingen aan de ondergrondse spanningskabels. De reden dat er meer netwerkstoringen waren, is dat er overvloedige regenval is geweest in combinatie met de matige kwaliteit van een aantal spanningskabels van/naar de lichtmasten toe. Deze verhoogde aantallen kunnen mogelijk van invloed zijn op het verlichtingsbudget 2024. 2.5-A.1: Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer De totale kosten voor de Kempengemeenten bedraagt € 100.000. De Kempengemeenten betalen 50% welke te verdelen door de individuele gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie Noord-Brabant betaalt ook 50% (via een subsidie onder het Regionaal Mobiliteits Programma). Het aandeel voor de gemeente Reusel-De Mierden bedraagt circa € 9.000. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Er is een overschrijding zichtbaar op het krediet “Vervanging wegen dorpskern Lage Mierde”. Dat komt omdat het krediet nog niet overgezet is vanuit 2023 naar 2024. Dat gebeurt pas na vaststelling van de jaarrekening 2023.

Verder worden alle kosten van het project (dus ook kosten van riolering en groen) op dit moment op deze post geboekt en deze worden laster uitgesplitst naar de daarvoor bestemde kredieten. In de 2e berap 2024 zal hier aandacht voor zijn. Majeure thema’s: 2.5-B.1: Openbaar vervoer verbinding richting Tilburg verbeteren Vanwege onduidelijkheid in de communicatie vanuit Arriva naar de gemeente is de pilot Uitbreiding Dienstregeling 143 uitgesteld van 2023 naar januari van dit jaar. Op 7 januari (direct na de kerstvakantie) is gestart met de pilot in de vorm van extra busritten. In het eerste kwartaal van 2024 ontving de gemeente gemixte signalen van buspassagiers over de pilot. Op basis van desbetreffende signalen heeft de gemeente nadere afspraken met Arriva gemaakt. We houden de vinger aan de pols en vragen reizigers om storingen, uitval of andere onregelmatigheden te melden aan Arriva en onze gemeente als de dienstregeling niet verloopt volgens gemaakte afspraken. Netversterkingen Zuidoost Brabant/Reusel-De Mierden Enexis heeft eind maart aan de ambtelijke organisatie een presentatie gegeven over de benodigde netversterking.

Zij heeft becijferd dat er circa 70 tot 80 netstations bijgeplaatst dienen te worden in de periode 2024-2028 ten behoeve van de geprognosticeerde benodigde woningbouw, ontwikkeling van Kleine Hoeven fase II en terugleveranties door een stijgend aantal geplaatste zonnepanelen op daken. Een dergelijke aantal zogenaamde trafo’s betekent voor onze gemeente een forse ingreep gezien het feit dat het merendeel van desbetreffende trafo’s gepland zijn op gemeentelijke grondgebied. Daarnaast zal er ruim 60 kilometer aan kabel verzwaard moeten worden. Tot slot bleek uit de presentatie dat er naast het regelstation voor De Hoeven er nog 2 regelstations noodzakelijk zijn. De eerste is nabij de Voorste Heikant/Weijereind en de tweede in Lage Mierde. Voor deze 2 stations zijn op dit moment alleen zoekcirkels benoemd. Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer Adviesbureau Sweco onderzoekt op dit moment de technische, financiële en praktische haalbaarheid van de beide varianten (vrij liggend fietspad). In het voorjaar wordt er een informatieavond georganiseerd met een toelichting op de haalbaarheid van beide varianten. Overige financiële bijstellingen: 2.5-A.1: Kempenbreed onderzoek openbaar vervoer (€ 9.000, incidenteel) Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning.

Pagina 13 van 37

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

-2.434 -105

-2.338 -59

-2.377 -59

-2.424 -60

-9 -2.548

-2.397

-2.436

-2.484

38 0

39 0

40 0

-2.509

-2.358

-2.397

-2.444

Pagina 14 van 37

Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts

Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen

Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren van duurzame economische ontwikkelingen.

A.1

Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid.

B.1

Inspanning 2024 Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van het MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdragen aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Via MRE, Brainport Development en sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit.

Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven. Maatschappelijk effect / Resultaat Inspanning 2024 Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en C.1 We ondersteunen techniekonderwijs op onderwijs behouden. basisscholen en in het voortgezet onderwijs. D Heel de gemeente is in 2025 aangesloten op D.1 Er zullen drie netbeheerders twee glasvezel. glasvezelnetwerken in 2024 opleveren. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio. C

Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinen naar woningbouw.

A.1

Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.

B.1

Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen.

C.1

Samenwerken in De Kempen.

D.1

Pagina 15 van 37

Inspanning 2024 In 2024 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. Voor de aanleg van de tweede fase van bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Planning is onder voorbehoud van diverse onderzoeken en stikstof. Mocht dat niet lukken dan wordt het een wijzigingsbesluit omgevingsplan. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek naar de uitbreiding van bedrijventerrein Kempisch Bedrijvenpark wordt hier uitvoering aan gegeven. De Kempen zet in op het accommoderen van de groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de doorontwikkeling van de slimme maakindustrie, zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties (programmering). De opgave voor de bedrijventerreinen (thema werken) en de bereikbaarheid vormt ook een onderdeel van de Ontwikkelstrategie De Kempen. De bestuursopdracht Ontwikkelstrategie De Kempen zal in 2024 verder worden uitgewerkt tot een voorkeursscenario, wat na vaststelling zal worden uitgewerkt in een strategische koers op ruimtelijk, fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak.

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.

A B.

Maatschappelijk effect / Resultaat Een bereikbare weekmarkt in het centrum van Reusel. Stimuleren ondernemerschap

A.1 B.1

Inspanning 2024 Geen specifieke inspanningen in 2024. Coördineren van een jaarlijks ondernemerscafé door en voor alle ondernemers en organiseren van een ZZP-avond.

3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel.

Maatschappelijk effect / Resultaat Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.

A.1

Inspanning 2024 Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.

Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. .

B.1

Inspanning 2024 Samen met Visit Bladel-Reusel-De Mierden uitvoering geven aan de recreatieve projecten van het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2 (UVP VTE 2).

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 3.4-B.1: Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn RegioRadar Eindhoven is een digitaal platform voor het vrijetijdsaanbod van de 21 gemeenten in ZuidoostBrabant. Via inspirerende themapagina’s wordt het aanbod uit de regio op het gebied van recreatie, toerisme, cultuur en sport onder de aandacht gebracht. De input van 21 regiogemeenten wordt in een gezamenlijke open database ontsloten. De website www.regioradareindhoven.nl is in april 2022 live gegaan en maakte onderdeel uit van het Kempenbrede Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie (UVP VTE 1). Eind 2023 is de subsidie voor de RegioRadar ten einde gelopen. De gezamenlijke gemeenten hebben onder een aantal voorwaarden toegezegd een bijdrage te leveren aan RegioRadar Eindhoven in 2024, 2025 en 2026. Deze voorwaarden zijn nagekomen en daarom is gemeente Reusel-De Mierden gevraagd om een financiële bijdrage van €3.700 per jaar voor de periode 2024 t/m 2026. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in investeringskredieten in programma 3. Majeure thema’s: Geen majeure thema’s in programma 3. Overige financiële bijstellingen: Subsidie RegioRadar (€3.700 nadeel, structureel) Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning.

Pagina 16 van 37

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

-3.079 3 -4

-692 3 -4

-654 3 -4

-677 4

-3.080

-693

-655

-673

3.042

649

636

650

3.042

649

636

650

-38

-44

-19

-23

Pagina 17 van 37

Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts

Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer

Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.

Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.

A.1

A.2

A.3

Inspanning 2024 Basisschool De Akkerwinde in Hooge Mierde krijgt een extra lokaal. Dit lokaal wordt in de aula van de school gebouwd. Daarmee voorzien we in de ruimtebehoefte van de school. Afhankelijk van besluitvorming in de raad (3 oktober 2023) wordt in 2024 gestart met het traject om de Clemensschool weer toekomstbestendig te maken. In 2023 is het traject gestart om te komen tot een integraal huisvestingsplan (IHP). Dit traject wordt in 2024 afgerond en ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid. A

Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.

A.1

Inspanning 2024 Vanuit het Digitaalhuis netwerk in de Kempen betrekken we o.a. maakbedrijven en de zorgsector om bewustwording rondom het thema en toeleiding naar aanbod van de doelgroep te verbeteren. Daarnaast zorgen we voor voldoende aanbod voor de doelgroep om Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te versterken. Dit alles doen we in samenwerking met onze ketenpartners.

Ambitie: Bestrijden van onderwijsachterstanden B

Meer kinderen tussen de 2 en 4 jaar die risico lopen op een onderwijsachterstand nemen deel aan een programma voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

B.1

B.2

Ambitie: Alle leerlingen kunnen deelnemen aan het onderwijs C Vervoer van leerlingen die niet zelfstandig naar speciaal onderwijs kunnen.

C.1

We onderzoeken in welke mate de huidige doelgroepdefinitie aan de hand waarvan nu indicaties worden afgegeven nog actueel en passend is. Waar nodig passen we deze aan. In samenwerking met de VVE-werkgroep wordt een werkplan opgesteld met diverse actiepunten om de doorgaande lijn, de toeleiding, het bereik en het resultaat van VVE te verbeteren.

Landelijk wordt er gewerkt aan een verbetervoorstel voor het leerlingenvervoer. Dit kan als consequentie hebben dat wij onze verordening leerlingenvervoer moeten actualiseren.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning in programma 4.

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): 4.2-A.1: Uitbreiding BS De Akkerwinde Basisschool De Akkerwinde is met een extra klaslokaal uitgebreid. Dit lokaal is gerealiseerd in de bestaande speelzaal van de school. Er is sprake van een overschrijding ad € 6.150. Deze overschrijding is ontstaan doordat de BTW niet in het voorschot is meegenomen. Pagina 18 van 37

Majeure thema’s: 4.2-A.2: Voorbereidingskrediet Clemensschool Er wordt een voorbereidingskrediet ad € 100.000 aan de raad gevraagd (raad van 28 mei 2024) voor de nieuwbouw van Clemensschool. De komende maanden wordt een onderzoek uitgevoerd naar de nieuwbouwlocaties. Bij dit onderzoek wordt ook de woningbouwopgave in Hulsel betrokken. Ook wordt er gekeken of meerdere functies in het schoolgebouw kunnen worden gerealiseerd (denk aan kinderopvang, zorg, welzijn, ontmoetingsruimte inwoners enz.). Overige financiële bijstellingen: Uitvoering Quick scans schoolgebouwen en opstellen leerlingprognose (€ 14.000 nadeel, incidenteel) Voor het uitvoeren van de quick scans van schoolgebouwen en het opstellen van een leerlingenprognose voor Reusel-De Mierden is middels een collegebesluit (BW23.0425) een budget van € 14.000 beschikbaar gesteld. Deze lasten moeten incidenteel bijgeraamd worden voor 2024. 4.2-A.1: Extra leslokaal De Akkerwinde (€ 6.150 nadeel, structurele kapitaallasten €1.569) Uitleg zie afwijkingen in investeringskredieten. Huur Brede School De Torelaer (€ 11.035 nadeel structureel) De huurvergoeding voor de kinderopvang in Brede School de Torelaer was nog structureel opgenomen in de begroting. De kinderopvanglocatie is echter in 2022 uit het gebouw vertrokken en daarom ontvangen we daar geen huuropbrengsten meer van. Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

-987 -10 -2 -14 -1.013

-998 -10 -2

-1.001 -10 -2

-1.019 0 -2

-1.010

-1.013

-1.021

121 0 -11

123 0 -11

125 0 -11

127 0 -11

110

112

114

116

-903

-898

-899

-905

Pagina 19 van 37

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie

Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.

Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte.

A.1

A.2 B

Initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.

B.1

B.2 B.3

Inspanning 2024 Bij reconstructies en inrichting van de openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. We starten de voorbereidingen voor het sport- en cultuurgala dat in 2025 georganiseerd wordt. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord 2 en maken verbinding met de andere onderdelen van de brede SPUK. We ondersteunen Uniek Sporten Brabant. We blijven investeren in de Brede Regeling Combinatiefuncties 2023-2026.

5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.

Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt. Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.

A.1

B.1

B.2

B.3

Inspanning 2024 We ronden een aantal concrete verzoeken die ingediend zijn af en pakken nieuwe initiatieven voortvarend op. We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. We maken een beleidskader voor onze accommodaties. Op basis daarvan wordt het sportaccommodatieplan geactualiseerd. Het beheer en onderhoud dat ondergebracht is bij de gemeente en onderhoud dat door externe partijen wordt uitgevoerd wordt jaarlijks geëvalueerd en gemonitord Een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal den Houtert in Lage Mierde maakt onderdeel uit van het geactualiseerde sportaccommodatieplan.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.

Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.

A.1 A.2

Pagina 20 van 37

Inspanning 2024 Begin 2024 wordt het project Meer Muziek In de Klas geëvalueerd. De cultuurcoaches zijn aan het kijken of er meer naschools cultuur aanbod kan komen in 2024. Click creatief is gestopt. Met de werkgroep zal hierover een plan gemaakt worden.

5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en gilden. Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren van cultuurhistorische volksfeesten en gilden. 5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod. A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een lokaal toereikend media-aanbod zodat alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt kunnen worden.

A.1

Inspanning 2024 Voortdurend.

Inspanning 2024 In 2024 vindt een herindeling plaats van lokale omroepen in Streek De Kempen en stedelijk Eindhoven e.o. In 2025 komt er een stelselwijziging (centrale aansturing en subsidie toekenning). In 2024 worden hiervoor voorbereidingen getroffen.

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.

A B

Maatschappelijk effect / Resultaat Een groene kwaliteitsimpuls voor zichtlocaties binnen onze gemeente. Uitbreiding groenareaal gericht op herstel bestaande boomstructuren volgens groenbeleid en/of binnen nieuwe vergroeningsprojecten. In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.

A.1 B.1

C.1

Inspanning 2024 We geven uitvoering aan de kwaliteit van het groen conform het vastgestelde groenbeleidsplan. Er worden herstel- en ontwikkelplannen gemaakt om boom- en groenstructuren te herstellen. Het Dorpsplein in Lage Mierde wordt groen ingericht als onderdeel van het integrale project reconstructie dorpskern Lage Mierde. Er is geen specifieke inspanning gepland in 2024.

D Fraaie entrees van natuurgebieden. D.1 Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.

Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aanleggen in de gemeente.

E.1

Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.

F.1

Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.

G.1

Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes. Het Beleven afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.

H.1

I J

I.1 J.1

Inspanning 2024 We streven ernaar om in 2024 een fietskronkel aan te leggen, waarbij we de nieuw aan te leggen kronkel proberen te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken). Het verbreden en halfverharden van het huidige zandpad ter hoogte van de Achterste HeikantWielen wordt gerealiseerd. In samenwerking met Visit Bladel-Reusel-De Mierden faciliteren we initiatieven om recreatieve routes in te richten. We geven uitvoering aan het plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden. We sluiten het Beleven af voor gemotoriseerd verkeer. We voeren het geactualiseerde speelvoorzieningenbeleid uit.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 5.1-B.3: Brede Regeling Combinatiefuncties Met de herijking van sportakkoord I naar Sportakkoord II hebben we als gemeente de verplichting een coördinator sport en preventie aan te stellen. De coördinator is vanaf 1 januari 2024 werkzaam voor 24 uur per week voor de 4 Kempengemeenten. De kosten zijn naar rato van inwonersaantal verdeeld over de 4 Kempengemeenten. De kosten voor Reusel-de Mierden bedragen € 15.997. Stichting Kempen in Beweging neemt 20% van deze kosten voor haar rekening. De overige kosten worden voor 40% gedekt uit de Brede SPUK en de overige 40% moeten bijgeraamd worden. 5.2-B.3: Toekomstbestendig maken sporthal den Houtert (€ 6.003 nadeel, incidenteel) Als gevolg van een misverstand moeten voor sporthal den Houtert enkele nieuwe (turn-)matten worden aangeschaft. Het college heeft hiervoor een budget van € 6.003 (inclusief BTW) beschikbaar gesteld. Pagina 21 van 37

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd, inhoud): 5.2-A.1: Bouw kleedkamers V.V. de Zuiderburen De realisatie van de bouw van 2 kleedkamers voor V.V. de Zuiderburen is door ontwikkelingen op sportpark Den Hoek uitgesteld. Majeure thema’s: Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei. Het halfverharde rolstoel(vriendelijk)pad wordt (zoals in raadsinformatienota 23.13605 is opgenomen) in het late voorjaar van 2024 gestart. Integraal accommodatiebeleid Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een overkoepelend accommodatiebeleid voor de gemeente Reusel-De Mierden. Na de zomervakantie wordt dit ter goedkeuring aangeboden aan de gemeenteraad. Als uitvloeisel hiervan volgt in het najaar het uitvoeringsplan sportvoorzieningen. Op dit moment is nog geen inschatting te maken van de financiële consequenties van zowel het nieuwe accommodatiebeleid als het geactualiseerde uitvoeringsplan. Overige financiële bijstellingen: 5.1-B.3: Brede Regeling Combinatiefuncties (€ 6.399 nadeel, structureel) Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning. 5.2-B.3: Toekomstbestendig maken sporthal den Houtert (€ 6.003 nadeel, incidenteel) Uitleg zie afwijkingen ten opzichte van de planning. Groenonderhoud (€103.000 nadelig, structureel) KempenPlus is vanaf 2023 gaan werken met marktconforme tarieven. Dat heeft geleid tot een prijsstijging van circa 30%.

In het in 2022 opgestelde groenbeheerplan is gerekend met de “oude” prijzen, maar is wel melding gemaakt van het risico op hogere prijzen als gevolg van marktontwikkelingen, welke niet opgevangen kunnen worden door scherpe inschrijvingen. Nu blijkt dat risico zich inderdaad voor te doen en moeten we dus rekenen met hogere prijzen, waardoor het budget groenonderhoud stijgt met € 103.000 structureel. Omdat een en ander een gevolg is van hogere (marktconforme) prijzen die door KempenPlus gehanteerd worden, zou dit moeten leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat van KempenPlus. Dat zou zich dan moeten vertalen in lagere gemeentelijke bijdragen aan KempenPlus, maar dat zien wij op dit moment nog niet terug in de begrotingen van KempenPlus. In combinatie met de toekomst verkenning die plaatsvindt, hebben wij hier aandacht voor in de verwachting dat dit effect wél zichtbaar gaat worden. Daar kunnen en mogen we op dit moment echter nog niet op voorsorteren. Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

-2.756 -36 -109 -6 -2.907

-2.804 121 -109

-2.852 127 -103

-2.855 134 -103

-2.792

-2.828

-2.824

359 0

363 0

369 0

374 0

359

363

369

374

-2.549

-2.429

-2.459

-2.450

Pagina 22 van 37

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas

Thema Sociaal domein, gemeenschapshuizen

Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.

Maatschappelijk effect / Resultaat In elke kern een ontmoetingsplek voor inwoners.

A.1 A.2

Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op aanpak energiearmoede, eenzaamheid en GGZ problematiek. Een goede samenwerking met de dorpsraden.

B.1

C.1

Inspanning 2024 We realiseren nieuwbouw voor De Kei in Reusel. Nadat uw raad een besluit heeft genomen over het toekomstbestendig maken van de Clemensschool worden verdere stappen uitgewerkt hoe de ontwikkeling van een ontmoetingsplek in Hulsel hierin vorm kan krijgen. De sociaal makelaar zorgt voor de coördinatie van deze projecten en de verbindingen met andere partijen zodat projecten van de grond komen en blijven draaien. Begin 2024 wordt er een jaarplanning gemaakt met de diverse dorpsraden over alle belangrijke zaken die spelen in het dorp. Hierin wordt vermeld hoe de dorpsraad hier een rol in speelt. Diverse keren per jaar vindt er een overleg plaats om alle actiepunten door te nemen.

Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele.

D.1

Alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving.

E.1

Ook inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving.

F.1

F.2

Inspanning 2024 We organiseren netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Wij faciliteren grensdorpen.nl en wij organiseren voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. De speerpunten uit de actualisatie van het plan ‘Iedereen doet mee!’ worden uitgevoerd binnen onze gemeente. Daarnaast ondersteunen we initiatieven vanuit de inwoners met een beperking en stemmen o.a. af met het gehandicaptenplatform en andere belanghebbenden. We werken intensief samen met de partners zoals KempenPlus en Vluchtelingenwerk en houden regie op het proces. In het najaar van 2023 gaan we de samenwerking en uitvoering evalueren. Verbeterpunten die hieruit komen, pakken we in 2024 op. We zorgen voor een gemeentelijke opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne en ondersteunen de mensen via de inzet van Vluchtelingenwerk.

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Ambitie:

Maatschappelijk effect / Resultaat Laagdrempelige beantwoording van hulpvragen op één plek.

A.1

Pagina 23 van 37

Inspanning 2024 Het Loket van A tot Z is de plek waar inwoners terecht kunnen voor hun hulpvraag.

6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen kan meedoen in de samenleving.

A.1

A.2

A.3

Inspanning 2024 We leveren actief een bijdrage aan de aanpak van energiearmoede door het ondersteunen van de doelgroep bij energiebesparende maatregelen. De huidige kadernota armoedebestrijding loopt tot en met 2024. In 2024 gaan we aan de slag om te komen tot een nieuwe kadernota armoedebestrijding vanaf 2025. In 2023 is een pilot vroegsignalering gestart voor de periode van 1 jaar waarbij huisbezoeken worden afgelegd na een melding in van een betalingsachterstand. In 2024 loopt de pilot dus nog even door en wordt daarna geëvalueerd.

6.4 WSW en beschut werk Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen werkt mee.

A.1

Inspanning 2024 Door uitvoering te geven aan nieuwe mogelijkheden die voortvloeien uit Breed Offensief Participatiewet wordt het voor werkgevers en werknemers makkelijker maatwerk te leveren waardoor meer mensen kunnen werken. Binnen KempenPlus zijn we bezig met een externe partij (BMC) om te komen tot een toekomstbestendige strategische nieuwe koers die breed gedragen wordt.

6.6 Maatwerkvoorzieningen Ambitie:

Maatschappelijk effect / Resultaat Inzet op scherpe inkoop en vermindering van regeldruk.

A.1

Inspanning 2024 Er wordt altijd gestuurd op een optimale inkoop: een goede kwaliteit voor een scherpe prijs. Dit is niet perse de laagste prijs. Regeldruk is bij elk inkooptraject een belangrijk aandachtspunt. Dit doen we in samenwerking met andere gemeenten.

6.71B Begeleiding (WMO) Ambitie:

A 6.72A Ambitie:

Maatschappelijk effect / Resultaat Zorg regelen zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis. Jeugdhulp begeleiding

A.1

Maatschappelijk effect / Resultaat Gezinnen en kinderen worden tijdig, in samenhang en effectief ondersteund, zodat jeugdigen veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen, zelfredzaam zijn en langdurige hulpverleningstrajecten worden voorkomen.

A.1

Pagina 24 van 37

Inspanning 2024 We doen dit door op maat voorzieningen aan te bieden.

Inspanning 2024 Hervormingsagenda De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. De verwachting is dat meer nadruk wordt gelegd op preventie en dat residentiële jeugdhulp wordt afgebouwd. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de Toegang zo efficiënt mogelijk wordt ingericht, zodat samenhang in ondersteuning wordt gestimuleerd Het is nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor de directe uitvoering van jeugdhulp binnen ReuselDe Mierden en welke financiële gevolgen dit zal hebben. Deze vertaalslag gaan wij maken in het meer jarig beleidskader jeugdhulp. Jeugdcoach De basis van het jongerenwerk is het ’vindplaatsgerichte werken’. Hier wordt mee

bedoeld, dat jeugdcoaches daar zijn, waar de jongeren zich ophouden en waar jongeren op de agenda staan: de straat en buurt, maar ook de sociale media, het verenigingsleven, het uitgaansleven, het onderwijs, het gezin en de netwerken. Middels een nieuw jaarplan geven de jeugdcoaches uitvoering aan deze opdracht. Backbone Het team van de Backbone Academy werkt met kwetsbare jeugdigen die al vroeg in hun leven betrokken dreigen te raken bij de georganiseerde criminaliteit. De overeenkomst met Backbone loopt tot en met 31 mei 2024. Het vervolg vanaf juni 2024 wordt onderzocht. 6.81A Beschermd wonen (WMO) Ambitie: Bieden van veiligheid.

Maatschappelijk effect / Resultaat Bij de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis samenwerking en casusregie bij meervoudige zorgproblematiek met eventuele veiligheidscomponent.

A.1

Inspanning 2024 Beschermd Wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd, dit is uitgesteld naar 2025. Het jaar 2024 zal dan ook een extra voorbereidingsjaar zijn op de doorcentralisatie. We implementeren de Integrale Aanpak ter Voorkoming van Escalatie (AVE) bij huishoudens met oplopende problematiek. Het doel is het voorkómen van een dreigend escalatie en het beperken en beëindigen van een escalerende situatie. Dit is ook van toepassing op gezinnen met kinderen (18-).

6.82A Jeugdbescherming Ambitie:

Maatschappelijk effect / Resultaat Nul of jaarlijks een daling van het aantal uithuisplaatsingen.

A.1

Inspanning 2024 Kleinschalig verblijf Binnen het transformatieplan van Samen voor Jeugd is een pilot voor Kleinschalig verblijf ontwikkeld. Zowel in het regionale transformatieplan als in de landelijke hervormingsagenda wordt ingezet op het beperken van het aantal uithuisplaatsingen en/of verkorten van de verblijfsduur. Daar waar een residentiële plaatsing toch nodig is, wordt deze zoveel mogelijk gegeven in kleinschalige verblijfsvoorzieningen. In 2024 worden samen met de betrokken zorgorganisaties nieuwe lokale verblijfsplekken gerealiseerd, zodat jeugdigen maximaal 45 minuten van hun eigen leefomgeving af zullen wonen. De groepen worden kleiner (max 6 jeugdigen) en er wordt meer personeel op de groepen geplaatst. Op deze manier wordt verwacht dat de opnametijd korter is en jeugdigen meer contact kunnen blijven houden met hun eigen omgeving en zo weer een gemakkelijker terugkeer naar huis ervaren. In de loop 2024 worden deze groepen gerealiseerd. De jeugdigen van Reusel- De Mierden kunnen na de realisatie van deze groepen hier ook gebruik van maken.

Transformatieplan Samen voor Jeugd Met het transformatieplan geven de 10 samenwerkende gemeenten binnen de regio Samen voor Jeugd in de komende jaren verder vorm aan inhoudelijke vernieuwingen binnen de Pagina 25 van 37

jeugdhulp in onze regio. Door middel van pilots wordt onderzocht of het mogelijk is om jeugdigen/gezinnen efficiënter en effectiever te helpen. Aanbieders, gemeenten en andere instanties kunnen een voorstel tot een pilot indienen en vervolgens wordt vanuit Samen voor Jeugd onderzocht of deze aan de juiste criteria voldoen. In 2024 worden de pilots definitief bepaald en de bijbehorende zorg beschikbaar gesteld. Ook inwoners van Reusel-De Mierden kunnen hiervan gebruik maken. Toekomstscenario kind en gezinsbescherming In 2023 is op landelijk niveau besloten dat de keten voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering op een andere manier ingericht dient te worden. Hiervoor is het document ‘Toekomstscenario kinden gezinsbescherming’ ontwikkeld. Hierin wordt beschreven dat het systeem rondom jeugdbescherming in de komende 10 jaar grondig zal veranderen. Deze veranderingen hebben onder andere betrekking op rechtsbescherming, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg (in het perspectief van het gedwongen kader) en hebben vooral tot doel om ondersteuning voor gezinnen eenvoudiger, transparanter en efficiënter te maken. Vanaf 2024 zal de overheid al de eerste stappen zetten om het scenario uit te werken. Er is aangekondigd dat in 2024 de eerste veranderingen doorgevoerd worden. Het is echter nog niet duidelijk wat deze wijzigingen zullen zijn.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=ReuselDeMierden&id=61770b7f-80fb-4145-ab1a-766beceea763