[23.19207] - Boekwerk 2e berap 23

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Behoud en uitbreiding van een groene leefomgeving voor onze inwoners.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bij uitvoering Groenbeleidsplan aandacht voor kwaliteitsimpuls zichtlocaties.

A.1

B

In samenspraak met dorpsraden de dorpspleinen multifunctioneel en groen inrichten.

B.1

C

Fraaie entrees van natuurgebieden.

C.1

Inspanning 2023 Het plein in Hulsel en de taludtuin van het gemeentehuis Reusel worden heringericht. Daarnaast wordt middels Samen Doen bekeken in hoeverre de groeninrichting van het Deken van der Weepark en de groenzone Voldersakker kunnen worden verbeterd. Waar mogelijk vergroening in samenspraak integraal oppakken met grootschalige reconstructiewerkzaamheden (zie ook programma 2). In 2023 wordt in Hulsel de Willibrordlaan onder handen genomen. We zullen bezien in hoeverre het plein daarbij meegenomen kan worden of dat geheel of deels rekening moeten worden gehouden met de ontwikkelingen inzake de Clemensschool. We implementeren aangepast bermbeheer volgens het groenbeleid.

Ambitie: Goed onderhouden voorzieningen die uitnodigen tot spelen en bewegen in elke kern.

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Centrale speelvoorzieningen in de kernen waarin we alle leeftijdsgroepen stimuleren om buiten te spelen.

D.1 D.2

Pagina 23 van 40

Inspanning 2023 Het actualiseren van het speelvoorzieningenbeleid. Locaties waar slechts 1 speeltoestel aanwezig is na afschrijving niet te vervangen, maar het budget hiervoor te investeren in speelvoorzieningen op een centrale locatie. In 2023 wordt in beeld gebracht om welke locaties het gaat.

Ambitie: Verbeteren en uitbreiden van recreatieve routes (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes).

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Meerdere fietskronkels aan te leggen in de gemeente.

E.1

F

Verlengen route rolstoel-natuurpad Hoevenhei.

F.1

G

Natuurpoorten met elkaar verbinden middels recreatieve routes.

G.1

H

Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken.

H.1

Inspanning 2023 We streven ernaar om in 2024 en in 2025 een fietskronkel aan te leggen, waarbij we de nieuw aan te leggen kronkels proberen te combineren met nieuw aan te leggen fietspaden (werk-met-werk maken). De aanleg van één fietskronkel is voorzien in het uitvoeringsprogramma Kempenvisie VTE (UVP). Voor de uitvoering en aanleg van de andere fietskronkel is nog geen budget beschikbaar. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de route rolstoel-natuurpad Hoevenhei te verlengen. We hebben overleg met onze partners en initiatiefnemers en gaan in gesprek met onze Belgische buurgemeenten om de mogelijkheden voor een grensoverschrijdende recreatieve routes te onderzoeken. In het vierde kwartaal 2022 zijn de resultaten van het onderzoek naar de recreatieve routestructuren (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes) bekend. Hieruit volgt een plan van aanpak met prioritering om routes te verbeteren en uit te breiden. Bij de sigarenroute hebben we hier al aandacht voor.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 5.2-A.1: Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt. De realisatie van de padelbanen is afgerond. Het verzoek voor kunstgras voor DDW is afgerond; verzoek is in overleg met de vereniging niet uitgevoerd. De realisatie van een kunstgrasveld voor Reusel Sport loopt en een extra veld voor V.V. de Zuiderburen is gerealiseerd. De realisatie van de bouw van 2 kleedkamers voor V.V. de Zuiderburen is door ontwikkelingen op sportpark Den Hoek uitgesteld. 5.2-B.1: Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente. Het sportaccommodatieplan maakt onderdeel uit van het integrale accommodatiebeleid. Beiden worden in 2024 opgeleverd. 5.2-B.3: Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente. De toekomst van den Houtert wordt beschreven in het sportaccommodatieplan en dit plan wordt in 2024 opgeleverd. 5.3-A.4: Alle kinderen in Reusel-De Mierden krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen. Naschools aanbod is nog niet van de grond gekomen. De eerste opzet is gemaakt, wordt in 2024 verder vervolg aan gegeven. 5.5-A.1: Cultureel erfgoed Op 7 mei 2023 hebben de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden gezamenlijk de Open Torendag georganiseerd.

De kerk in Lage Mierde was open voor publiek en er werden rondleidingen verzorgd. Er was veel belangstelling. 5.7-A.1: Bij uitvoering Groenbeleidsplan aandacht voor kwaliteitsimpuls zichtlocaties. Wegens opgelopen vertraging bij de ontwerpvoorbereiding voor de taludtuin van het gemeentehuis is geen aanspraak gemaakt op het daarvoor in 2022 gereserveerde amendementsbudget van € 40.500. Bij de jaarrekening 2022 is de overheveling van dit budget door omstandigheden over het hoofd gezien. Voor de realisatie van de betreffende kwaliteitsimpuls op deze beeldbepalende locatie zijn echter zowel de budgetten van 2022 als van 2023 benodigd. Voor de uitvoering van het ontwerp is daarom een bijraming van € 40.500 vereist, zoals hier oorspronkelijk door de raad vanuit het amendement Kwaliteitsimpuls groen voor was gereserveerd.

Pagina 24 van 40

5.7-B.1: Groene dorpspleinen Hulsel en Huisacker worden niet in 2023 groen ingericht. Zie hiervoor programma 2. In 2026 wordt de Huisacker heringericht tezamen met de Willibrordlaan en Vooreind. 5.7-H.1 Bezienswaardigheden op recreatieve routes zichtbaar maken. Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek naar de recreatieve routestructuren (wandelroutes, fietsroutes en mindervalide routes) bekend geworden. Hieruit is een concept plan van aanpak met prioritering gekomen. We zijn nog tot eind 2023 bezig om het rapport definitief te maken. In dit zogenaamde Plan van Aanpak Recreatieve Routes worden de verbeterpunten ten aanzien van de recreatieve verbindingen alsmede de goede punten van de verbindingen benoemd. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Geen majeure thema’s. Financiële bijstellingen: Aanpassing veld 7 Sportpark Den Hoek t.b.v. v.v. de Zuiderburen (€ 8.000 nadeel, structureel 2023) In juni heeft het college het besluit genomen ten behoeve van het uitbreiden van de basisvoorzieningen van v.v. de Zuiderburen met 1 wedstrijdveld. Middels deze 2e berap 2023 wordt hiervoor een bedrag van € 8.000 beschikbaar gesteld.

Bij uitvoering Groenbeleidsplan aandacht voor kwaliteitsimpuls zichtlocaties (€ 40.500 nadeel, structureel in 2023) Wegens opgelopen vertraging bij de ontwerpvoorbereiding voor de taludtuin van het gemeentehuis is geen aanspraak gemaakt op het daarvoor in 2022 gereserveerde amendementsbudget van € 40.500. Bij de jaarrekening 2022 is de overheveling van dit budget door omstandigheden over het hoofd gezien. Voor de realisatie van de betreffende kwaliteitsimpuls op deze beeldbepalende locatie zijn echter zowel de budgetten van 2022 als van 2023 benodigd. Voor de uitvoering van het ontwerp is daarom een bijraming van € 40.500 vereist, zoals hier oorspronkelijk door de raad vanuit het amendement Kwaliteitsimpuls groen voor was gereserveerd. Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-2.758

-2.804

-2.852

-2.855

-2.758

-2.804

-2.852

-2.855

360

363

369

374

426

360

363

369

374

-2.260

-2.398

-2.441

-2.483

-2.481

-2.581 -97 -8 -2.686

426

Pagina 25 van 40

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas

Thema Sociaal domein, gemeenschapshuizen

Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.

A

B

C

D

Maatschappelijk effect / Resultaat Inwoners worden betrokken bij diverse projecten die zich richten op aanpak energiearmoede, eenzaamheid en GGZ problematiek. Versterken van samenwerking tussen netwerken, zowel formele als informele.

A.1

B.1

Inburgeraars nemen zo snel mogelijk deel aan de samenleving en halen binnen de gestelde termijn hun inburgering. In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.

C.1

D.1 D.2

Inspanning 2023 Inzet van een sociaal makelaar die zorgt voor de coördinatie van deze projecten en de verbindingen met andere partijen zodat projecten van de grond komen en gaan draaien. Organiseren van netwerkbijeenkomsten en themabijeenkomsten. Faciliterend voor grensdorpen.nl. Organiseren van voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. In nauwe samenwerking met de partners volgen we hoe de uitvoering van de nieuwe wet inburgering loopt. We realiseren een nieuwe Kei. Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool. Daarbij worden ook ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek in de kern meegenomen.

Ambitie: Wij zijn een inclusieve gemeente, voor mensen met en zonder handicap, beperking of kwetsbaarheid.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen doet mee

A1

Inspanning 2023 We ondersteunen initiatieven van inwoners met een beperking en stemmen af met het Gehandicaptenplatform.

6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Een laag inkomen mag geen belemmering vormen om deel te nemen aan de maatschappij.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen kan mee doen in de samenleving.

A.1

A.2

A.3

Inspanning 2023 We leveren actief een bijdrage aan de aanpak van energiearmoede, bijvoorbeeld door de doelgroep te ondersteunen bij het treffen van energiebesparende maatregelen. We informeren de doelgroep over mogelijkheden die er zijn voor inwoners met een laag inkomen, bijvoorbeeld op gebied van zorgkosten, gezonde voeding, participatie en energie. We werken intensief samen met schuldeisers van onze inwoners om al in een vroeg stadium ondersteuning te bieden aan inwoners met betalingsachterstanden.

6.4 WSW en beschut werk (naam Bbv) Ambitie: Iedereen werkt, bij voorkeur in een betaalde baan.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Iedereen doet mee

A.1

A.2

Pagina 26 van 40

Inspanning 2023 We onderzoeken de mogelijkheden voor een soepele overgang tussen arbeidsmatige dagbesteding en beschut werk. We volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het Breed Offensief en passen zo nodig het beleid aan op de nieuwe wetgeving.

A.3

Om ook in de toekomst voldoende werk- en ontwikkelplaatsen beschikbaar te houden onderzoeken we toekomstscenario’s voor de bedrijfstak ‘externe diensten’ van KempenPlus (waaronder het groenonderhoud en facilitaire zaken).

6.72a Jeugdhulp begeleiding Ambitie:

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Vergroten van de eigen kracht, het zelfvertrouwen en het netwerk van de jeugdige en/of het gezin.

A.1

Inspanning 2023 Het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten en VNG hebben de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 opgesteld. Er wordt gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de agenda, namelijk het verbeteren van de hulpverlening en het jeugdstelsel beter beheersbaar maken.

B

Jaarlijks een daling van het aantal jongeren en ouders die vanuit de Jeugdwet ondersteuning nodig hebben.

B.1

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van het Transformatieplan jeugdhulp Samen voor jeugd 2022 -2025. Voor de thema’s “dichtbij”, “thuis” en “integraal” zijn opgaven geformuleerd, waaraan nog te bepalen activiteiten worden gekoppeld die zich onder meer richten op integrale hulpverlening en ambulantisering van de jeugdhulp.

C

Langdurige hulpverleningstrajecten voorkomen.

C.1

Zorgen voor een dekkend zorglandschap, zodat alle individuele voorzieningen jeugdhulp in de vorm van zorg in natura dan wel een persoonsgebonden budget worden geleverd zonder overschrijding van de vastgestelde tarieven.

6.81a Beschermd wonen (WMO) Ambitie: Bieden van veiligheid.

A

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.

Integrale aanpak voor personen met verward gedrag en hun omgeving.

A.1

B.1

Inspanning 2023 Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt gedecentraliseerd (decentralisatie is uitgesteld, de ingangsdatum is nog niet bekend). De voorbereidingen in de regio hiervoor zijn lopende. Zorgen dat we (de hele regio) startklaar zijn in de loop van 2023 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven en de rest van de regio voor het meer specialistische aanbod van beschermd wonen. Inzet van wijk ggz-ers (Kempisch project) zodat inwoners met verward gedrag zo snel mogelijk de juiste ondersteuning krijgen door een goede afstemming en warme overdracht in de keten zorg & veiligheid. Ook is er oog voor de omgeving in deze aanpak door de wijk ggz-er.

6.82a Jeugdbescherming Ambitie:

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Zie 6.7 2a

A.1

A.2

Pagina 27 van 40

Inspanning 2023 Voortgang Jeugdbescherming Brabant (JBB) monitoren met betrekking tot de uitvoering van de transformatieopgave en bestuurlijke opdracht 20222025. Werken aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming en daarmee een perspectief bieden hoe de jeugdbeschermingsketen er in de toekomst (over 5 tot 10 jaar) slimmer en effectiever uit kan zien, waarbij het belang van kind en gezin centraal staat.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 6.72A-B.1: Jaarlijks een daling van het aantal jongeren en ouders die vanuit de Jeugdwet ondersteuning nodig hebben. In het transformatieplan SvJ 2022-2025 staan acht transformatiedoelstellingen opgesteld, waar een subsidieregeling aan gekoppeld is. Subsidies voor pilotactiviteiten kunnen op dit moment worden aangevraagd. 6.81-A.1: Decentralisatie Beschermd Wonen De decentralisatie is uitgesteld. Met de val van het kabinet is het woonplaatsbeginsel controversieel verklaard en is er nu geen uitzicht op wanneer en of dit nog ingaat. Met de regiogemeenten hebben we het voornemen om inhoudelijk door te gaan zoals we nu doen. Financieel gezien verandert er nu niks. Het geld blijft bij gemeente Eindhoven en wij declareren daar onze Beschermd Wonen- trajecten. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: We realiseren een nieuwe Kei We zijn begonnen met de bouw een nieuwe Kei. Oplevering zal in 2024 plaatsvinden. Opnieuw een energietoeslag in 2023 De wet eenmalige energietoeslag 2023 wordt begin oktober vastgesteld en zal kort daarna in werking treden. Hierna kunnen we als gemeente aan de slag met de uitvoering van de wet, door het vaststellen van de beleidsregels. De daadwerkelijk uitvoering ligt bij de GRSK.

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne Op vakantiepark de Brabantse Kempen vangen we ongeveer 70 vluchtelingen uit Oekraïne op. Gelet op de opdracht vanuit het rijk en de situatie in Oekraïne is de overeenkomst voor de opvanglocatie wederom verlengd, nu tot half april 2024. De grote groep vluchtelingen blijft extra aandacht vragen binnen het sociaal domein. Denk bijvoorbeeld aan de afstemming met Vluchtelingenwerk over de ondersteuning en begeleiding van de vluchtelingen en afstemming met de scholen over het onderwijs. Nieuwe tarieven PGB informele hulp bij het huishouden & begeleiding: De Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaalt dat gemeenten bij het vaststellen van het bedrag voor een pgb voor de inhuur van iemand uit het sociale netwerk moeten uitgaan van de volgende tarieven: Bij huishoudelijke hulp: het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij hulp bij het huishouden van de voor de betreffende periode geldende cao VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg), te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren. Bij begeleiding 18+: het uurloon van de hoogste periodiek behorende bij de Functie Waardering Gezondheidszorg (FWG 30) van de voor de betreffende periode geldende cao VVT, te vermeerderen met vakantietoeslag en de tegenwaarde van de verlofuren.

In de Marap/Berap van MD in 2024 zullen uiteindelijk de nieuwe tarieven verwerkt worden, maar via deze weg willen we alvast aangeven dat dit er aan zit te komen in het nieuwe jaar. Naar verwachting zullen deze nieuwe tarieven een ophoging geven van zo’n 20.000 a 25.000 euro. De CrvB heeft nog geen officiële uitspraak gedaan over de tarieven voor Jeugd, maar de kans lijkt groot dat dit uiteindelijk voor Jeugd ook doorgevoerd gaat worden. Huisvesting urgente doelgroepen Op verzoek van het COA werken we mee aan de inzet van Fletcher Hotel-Restaurant De Kempen in de gemeente als overnachtingslocatie voor asielzoekers. Financiële bijstellingen: De verankering van de Wijk-GGz-er in de Kempen. (€ 440.000 budget, budgettair neutraal) Samen met de 4 Kempengemeenten (Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel) ontvangen we een subsidie van maximaal € 300.000,- voor de duur van maximaal 48 maanden van ZonMw. Dit bedrag is inclusief eventuele btw. Bij de eindafrekening dienen de verschillende posten, duidelijk gespecificeerd te worden. De totale lasten van dit project voor de 4 Kempengemeenten worden geraamd op € 440.000. Dit bedrag is binnen de gemeentelijke begroting beschikbaar. Hiermee voldoen we aan de verplichte cofinanciering van minimaal 20%.

Het subsidiebedrag zal op rekening van onze gemeente worden gestort en wij factureren dit door naar de 3 andere gemeenten, de verdeling zal naar inwoneraantal gebeuren. Pagina 28 van 40

Bijdrage eenmalige energietoeslag 2023 (€ 488.209 budget, budgettair neutraal) Onlangs is het wetsvoorstel Eenmalige Energietoeslag 2023 vastgesteld. Dat betekent dat gemeenten, net als in 2022 huishoudens op of net boven het sociaal minimum kunnen helpen met de hoge energiekosten. Het rijk stelt voor 2023 een bijdrage van € 488.209 beschikbaar aan de gemeente Reusel-De Mierden. Dat geld is bedoeld voor zowel de uit te keren energietoeslagen als de uitvoeringskosten. Vooralsnog gaan we uit van een budgetneutraal bedrag. Bijdrage voor opvang vluchtelingen Oekraïne (€ 2.181.240 budget, budgettair neutraal) Het rijk stelt een bijdrage van € 2.181.240 beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dit is gebaseerd op een normbedrag. Het voorschot voor 2023 hebben we ontvangen en kan nu verwerkt worden in onze begroting. Van deze bijdrage betalen we alle kosten voor de opvang van de vluchtelingen. Het bedrag is vooralsnog budgettair neutraal opgenomen. Bijdrage voor inburgering (€ 160.493 budget, budgettair neutraal) Het rijk heeft een voorlopige beschikking voor inburgering afgegeven van € 280.493 voor 2024. Dit is gebaseerd op een normbedrag. Van deze specifieke uitkering betalen we de kosten voor de individuele inburgeringsvoorzieningen zoals bijvoorbeeld het taalonderwijs en de participatieverklaringstraject. Voor 2024 hebben we een bedrag van € 120.000 begroot.

Hiermee brengen we het begrote bedrag in lijn met het bedrag van de uitkering. Het bedrag is vooralsnog budgettair neutraal opgenomen. Bijstelling middelen energieproject (€ 70.149 budget, budgettair neutraal) We hebben in 2022 een spuk uitkering van € 70.149 ontvangen voor de ondersteuning van huishouden met energiearmoede. Hiervoor is een project opgestart waarbij energieambassadeurs op huisbezoek gaan om tips op maat te geven en te bekijken welke (kleine) energiebesparende materialen hiervoor nodig zijn. Omdat het project pas eind 2022 is opgestart is het budget overgeheveld naar 2023. De begroting is hier nog niet op bijgesteld. De bijstelling is budgettair neutraal. Mutaties begrotingswijziging GRSK (2023) (€ 83.000 nadeel, structureel in 2023) Zoals in programma 0 onder 0.1-A.1 al is aangegeven, levert de begrotingswijziging van de GRSK per saldo een nadeel op van € 216.969 structureel. Daarvan heeft € 83.000 betrekking op programma 6.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2023

2023

2024

2025

2026

2027

-15.257

-14.778

-14.723

-14.686

-15.257

-14.778

-14.723

-14.686

2.622

1.999

2.001

2.002

2.438 4.331

2.622

1.999

2.001

2.002

-12.449

-12.635

-12.779

-12.722

-12.684

-13.001 -1.259 -82 -2.438 -16.780

1.871 22

Pagina 29 van 40

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Wat gaan we doen? 7.1 Volksgezondheid Ambitie: Bevorderen van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van onze inwoners

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Eenzaamheid onder inwoners aanpakken en terugdringen

A.1

Inspanning 2023 We stimuleren en faciliteren concrete projecten om eenzaamheid en de achterliggende oorzaken aan te pakken zoals Lofjoe, Join us en trainingen. Eind 2023 worden deze projecten geëvalueerd.

Ambitie: Jongeren groeien op in een gezonde en kansrijke omgeving B

Het welbevinden van jongeren verbetert en het middelengebruik neemt af.

B.1

C

Elk kind heeft een Kansrijke Start

C.1

D

Kinderen groeien rookvrij op

D.1

In het najaar van 2023 wordt de monitor onder de jongeren uitgevoerd door de GGD Brabant-Zuidoost t.b.v. de Kempenbranie aanpak. We zetten extra in op het betrekken van ouders. We stimuleren de verdere samenwerking tussen partijen die zich bezig houden met gezinnen tijdens de eerste 1.000 dagen van het kind en we besluiten eind 2022 of we starten met de interventie Nu Niet Zwanger. We stimuleren en belonen sportaccommodaties die rookvrij worden. De tijdelijke regeling hiervoor in 2022 wordt verlengd in de jaren 2023 en 2024.

Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden Dekkend netwerk van AED’s en hulpverleners E

Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.

E.1

F

We werken samen met partners aan een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.

F.1

We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda bij de GGD. De RAV (Regionale Ambulancevoorziening) is zich bewust van de problemen met betrekking tot de aanrijtijden en doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze te verbeteren. We gaan periodiek in overleg met onze partners en evalueren daarbij de aanpak zoals beschreven in beleidsnotitie AED netwerk Reusel-De Mierden. Daarnaast rusten als pilot we een van de wagens van de buitendienst uit met een AED voor een ‘mobiele’ inzet om de toegevoegde waarde hiervan te kunnen ervaren.

7.2 Riolering Ambitie: Een klimaat robuuste gemeente waar het prettig wonen en recreëren is.

A

B

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor meer klimaat adaptieve maatregelen. In het kader van klimaatadaptatie nemen we maatregelen in de openbare ruimte om de gevolgen van hitte/droogte en wateroverlast beter te ondervangen.

A.1 A.2

B.1 B.2

B.3 Pagina 30 van 40

Inspanning 2023 Eventuele deelname aan het NK tegelwippen. Er wordt een communicatiestrategie opgesteld waarbij specifiek aandacht is voor het ontharden van particuliere percelen. Onderzoek naar aanvullende waterberging rondom de Reusel. Bij het ontwerp van het centrum Reusel wordt kritisch gekeken naar de hoeveelheid verharding en de functie van het openbaar groen De aanleg van een hemelwaterader op de Wilhelminalaan als onderdeel van het Centrumplan.

C

Beleid op het gebied van riolering actualiseren.

C.1

Opstellen nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).

Ambitie: Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding en een klimaatbestendige buitenruimte. D

Goedwerkend rioolstelsel zodat afvalwater zonder overlast wordt afgevoerd en zodat verkeer veilig over de wegen kan blijven rijden.

D.1

D.2

D.3

Uitbreiding van de reparatiepakketten door middel van renovatie om de kwaliteit van de riolering te verbeteren. In 2023 ligt de focus op Hooge Mierde. Foutieve aansluitingen van afvalwater op het hemelwaterriool in de Leeuwerik worden in beeld gebracht en worden door de verantwoordelijke (gemeente/woningeigenaar) hersteld. Opstellen van meerjarenplanning voor vervanging, reparatie en onderhoud als input voor het nieuwe programma water en riolering 2024. De gemeenteraad participeert middels een keuzenotitie/werksessie.

7.3 Afval Ambitie: Opnieuw gebruik van materialen (recycling) stimuleren.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Om recycling te stimuleren, sturen op grondstoffen en niet (meer) op afval.

A.1

B

Alternatief voor restafvalzak.

B.1

Inspanning 2023 Conform de vastgestelde kadernota grondstoffen wordt voortaan gesproken over recyclebare grondstoffen en niet (meer) over afval. Om recyclebare grondstoffen in te zamelen is een goed service- en voorzieningenniveau nodig door middel van het mobiele scheidingsstation, een grondstoffencentrum en optimale voorzieningen voor het inzamelen van glas, luiers en textiel. In 2023 geven we een vervolg aan het mobiele scheidingsstation. Het onderzoek naar een ‘steviger’ alternatief voor de restafvalzakken is in 2023 gereed.

Ambitie: Afvaldumping beperken. C

Minder afvaldumping

C.1

We monitoren de afvaldumping en gaan, waar mogelijk, over tot handhaving en verhalen de kosten van het opruimen van afvaldumping op de vervuiler.

7.4 Milieu Ambitie: Naar duurzame alternatieven in plaats van aardgas.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Stimuleren overgang aardgas naar duurzame alternatieven.

A.1

Inspanning 2023 De Transitievisie Warmte is eind 2021 door de raad vastgesteld. Conform deze visie wordt een uitvoeringsprogramma, inclusief de projecten en communicatie, opgesteld. In 2023 is het uitvoeringsprogramma gereed.

Ambitie: Gemeente energieneutraal. A

Onze gemeente energieneutraal in 2025.

A.1

B

Stimuleren van zonnepanelen op daken en hergebruik grondstoffen.

B.1

Pagina 31 van 40

We faciliteren en/of stimuleren verschillende projecten en plannen om deze doelstelling te behalen, waaronder uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte en het faciliteren van verschillende zoninitiatieven, zoals zonnepanelen op daken. Het zonnepark nabij Kleine Hoeven in Reusel wordt opengesteld. Initiatieven zijn echter onder voorbehoud in verband met de beschikbaarheid van netcongestie. De vergunning voor het Windpark in Reusel ligt voor uitspraak bij de Raad van State. We stimuleren zonnepanelen op daken en hergebruik van grondstoffen en duurzame bouw en geven hierin het goede voorbeeld.

C

Voldoende netwerkcapaciteit.

C.1

We zijn regelmatig in gesprek met Enexis en TenneT en anticiperen op alle mogelijkheden. Daarnaast zijn we met de bedrijventerreinen in overleg over slimme oplossingen.

Ambitie: Meer oplaadmogelijkheden elektrische voertuigen in de openbare ruimte. D

Extra laadpalen voor elektrische voertuigen.

D.1

De gemeente adviseert Vattenfall over geschikte locaties voor de laadpalen. Bij overeenstemming over de locatie neemt de gemeente in 2023 het verkeerbesluit voor het aanwijzen van de parkeervakken inclusief laadpalen.

E.1

De beheersing van de eikenprocessierups voeren we uit volgens het beheersingskader eikenprocessierups. De opvang voor zwerfdieren is ondergebracht bij stichting ROZE in Eindhoven. Meldingen over ratten worden doorgezet naar een gespecialiseerd bedrijf. Wij monitoren de meldingen. Als de overlast echt specifiek en aantoonbaar door een particulier wordt veroorzaakt dan betaalt deze zelf voor de bestrijding. Bij overlast door andere insecten of ongedierte wordt advies ingewonnen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Afhankelijk van dit advies treft de gemeente maatregelen.

Ambitie: Bestrijding ongedierte. E

Gecoördineerde aanpak voor ongediertebestrijding

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 7.2-B.1: In het kader van klimaatadaptatie nemen we maatregelen in de openbare ruimte om de gevolgen van hitte/droogte en wateroverlast beter te ondervangen. Het onderzoek is opgestart. Er bleek echter meer tijd nodig te zijn om de voorgeschiedenis en alle ruimtelijke ontwikkelingen goed in beeld te krijgen. Daar is de afgelopen maanden op gefocust. Naar verwachting zullen de gesprekken die hieruit voortkomend gevoerd moeten worden niet meer allemaal in 2023 plaatsvinden. 7.2-B.3: In het kader van klimaatadaptatie nemen we maatregelen in de openbare ruimte om de gevolgen van hitte/droogte en wateroverlast beter te ondervangen. De aanleg van een hemelwaterader op de Wilhelminalaan als onderdeel van het Centrumplan. De uitvoering van het Centrumplan is nog niet gestart. De verwachting is daarom dat het in 2023 niet meer lukt om een hemelwaterader op de Wilhelminalaan aan te leggen. 7.3-A1: Om recycling te stimuleren, sturen op grondstoffen en niet (meer) op afval. Het mobiele scheidingsstation gaat definitief door en heeft als startdatum ca. 1 april 2024 (i.v.m. bestelling elektrisch voertuig). 7.3-B.1: Alternatief voor restafvalzak. Het onderzoek wordt doorgeschoven naar 2024. Dit als gevolg van personele wisselingen en het zoeken naar een alternatief voor de huidige milieustraat.

7.3-C.1: Minder afvaldumping Met Kempenplus wordt gewerkt aan een betere registratie van de dumpingen, dit ten behoeve van de monitoring. Ook de werkwijze in het handhavingstraject (o.a. bestuurlijke boete) wordt opnieuw beoordeeld. 7.4-D.1: Extra laadpalen voor elektrische voertuigen Het verkeersbesluit voor de aanwijzing van parkeerplaatsen (naast de beoogde laadpalen) is genomen. De laadpalen die niet onderhavig zijn aan bezwaar zijn inmiddels geplaatst. 7.4-E.1: Gecoördineerde aanpak voor ongediertebestrijding De beheersing van de eikenprocessierups voeren we uit volgens het beheersingskader eikenprocessierups. Monitoring van de plaagdruk heeft afgelopen periode alleen plaatsgevonden op basis van meldingen en niet op basis van structurele controle. Dit vanwege een gebrek aan personele capaciteit.

Pagina 32 van 40

Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Herinrichting Voort (vervanging riolering 2019 en 2022) Op de Voort zijn verschillende bodemverontreinigingen aangetroffen die gesaneerd moeten worden. De extra kosten zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Daarnaast is er ook archeologische begeleiding noodzakelijk net zoals opsporing van niet-gesprongen explosieven. Dit is pas bekend geworden na het uitvoeren van diverse onderzoeken. De aanvullende kosten hiervan zijn respectievelijk € 63.700 voor de archeologische begeleiding en € 39.500 voor de detectie van niet-gesprongen explosieven. Voor de detectie van niet-gesprongen explosieven kan een deel van de kosten (68%) via de bommenregeling gemeentefonds teruggevraagd worden. Hierover wordt uw raad nog gevraagd een besluit te nemen. Het Rijk heeft dat namelijk verplicht gesteld en is een voorwaarde voor de vergoeding. De herinrichting zou voor 2024 afgerond worden. Gezien de aanvullende saneringen en begeleiding is dit niet haalbaar en wordt de herinrichting einde van het eerste kwartaal 2024 afgerond. Dit wordt in de 1 e berap 2024 bijgeraamd. Majeure thema’s: Vervangen van glasbakken ondergronds Er loopt op dit moment een traject met Brabantse gemeentes voor een uit te zetten aanbesteding voor het gezamenlijk inkopen van ondergrondse containers voor meerdere afvalstromen.

In 2024 gaat er een inventarisatie plaatsvinden voor Reusel- De Mierden op welke locatie een ondergrondse container wenselijk zou kunnen zijn en wat dat aan extra kosten met zich mee brengt. Grondstoffencentrum Als gevolg van het niet door gaan van een gezamenlijke grondstoffencentrum op het KBP moet een heroverweging plaatsvinden ten aanzien van het grondstoffencentrum. Voortzetting van de samenwerking met de gemeente Bladel of het bouwen en exploiteren van een eigen grondstoffencentrum. Hiervoor is eerder een inventarisatie gestart die in de afrondende fase is. Er wordt eind 2023/begin 2024 een keuzenotitie voorgelegd. Vervolgens wordt deze uitgewerkt in een voorstel. Visie Water en Riolering 2024-2028 Ter vervanging van het VGRP worden een Visie Water en Riolering en een Programma Water en Riolering opgesteld. Uw raad neemt eind 2023 een besluit over de financiële consequentie hiervan. Financiële bijstellingen: Gemeentelijke bijdrage GGD (€ 45.000 nadeel, structureel in 2023) Middels de 1e begrotingswijziging 2023 is de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden aan de GGD met € 45.455 toegenomen. Deze moet bijgeraamd worden. De begrotingswijziging omvat drie mutaties. -De eerste mutatie op de Programmabegroting 2023 gaat over de financiële gevolgen van het op orde brengen van informatieveiligheid, archiefbeheer en risicomanagement binnen de GGD.

Om alle verbeterpunten op te pakken is extra budget nodig. -De tweede mutatie betreft de inhoudelijke en financiële harmonisatie van het Basisaanbod Preventie (BAP) JGZ 0-4. Voor de gemeente Reusel-De Mierden gaat het om € 5.452 kostenmindering. -De derde mutatie betreft de indexcorrectie 2023 als gevolg van met name het (voorlopige) nieuwe Caoakkoord en de prijsstijgingen. Mocht het definitieve Cao-akkoord substantieel afwijken van het voorlopige akkoord, dan vindt nog een aanvullende indexcorrectie plaats. Voor de indexering die gehanteerd wordt voor de berekening van de jaarlijkse gemeentelijke bedragen zijn afspraken gemaakt tussen gemeenten en de vier gemeenschappelijke regelingen. De stijging van kosten is dermate hoog dat de GGD deze niet met de algemene reserves kan opvangen. De GGD heeft berekend dat de indexering voor 2023 met 6,5% verhoogd moet worden om deze kosten te kunnen opvangen. Gemeentelijke bijdrage ODZOB (€ 128.073 nadeel, structureel in 2023) Middels de 1e begrotingswijziging 2023 is de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden aan de ODZOB met € 48.073 toegenomen. Deze moet bijgeraamd worden. De kosten voor juridische advisering vallen naar verwachting € 80.000 hoger uit dan geraamd. Dit heeft te maken met de vele en langlopende handhavingszaken die er in de gemeente spelen.

Bijstelling middelen energieproject (€ 174.362 budget, budgettair neutraal) We hebben in 2022/2023 een spuk uitkering van totaal € 174.362 ontvangen voor eigenaar-bewoners met een verhoogd risico op energiearmoede, eenmalig te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Met dit budget kunnen woningen van deze inwoners blijvend verduurzaamd worden. Het gaat dan om aanpassingen aan de woningen door spouw-, (eenvoudige) dak-, of vloerisolatie, of glasisolatie eventueel met vervanging van het kozijn en/of ventilatie. Gemeente Reusel-De Mierden kiest ervoor deze groep inwoners te helpen en die met grotere isolatiemaatregelen het energieverbruik echt omlaag kan brengen. Voor het beschikbaar stellen van het budget zal een tijdelijke subsidieregeling worden opgesteld en ter Pagina 33 van 40

goedkeuring aan het college worden voorgelegd. Het doel is om in het najaar met de uitvoering bezig te zijn. Na de zomervakantie zal de aanbestedingsprocedure voor dit project starten. De begroting is hier nog niet op bijgesteld. De bijstelling is budgettair neutraal. Subsidie CDOKE (€ 270.413 budget, budgettair neutraal) CDOKE is een tijdelijke regeling vanuit de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ter vergroting van de Capaciteit van Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid. Gemeenten en provincies kunnen voor loonkosten (eigen personeel en inhuur) subsidie krijgen om klimaat- en energiebeleid uit te voeren. De gemeente Reusel-De Mierden heeft een subsidie ontvangen van € 270.413. De begroting is hier nog niet op bijgesteld. De bijstelling is budgettair neutraal. Mutaties begrotingswijziging GRSK (2023) (€ 185.000 nadeel, structureel in 2023) Zoals in programma 0 onder 0.1-A.1 al is aangegeven, levert de begrotingswijziging van de GRSK per saldo een nadeel op van € 216.969 structureel. Daarvan heeft € 185.000 betrekking op programma 7.

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

2027

-3.608

-3.738

-3.815

-3.954

-3.608

-3.738

-3.815

-3.954

2.739

2.849

2.891

2.995

-3.279 -546 -358 -445 -4.628

Baten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten

445 3.109

2.739

2.849

2.891

2.995

Saldo baten en lasten na 2e berap 2023

-1.519

-869

-889

-924

-959

2.604 60

Pagina 34 van 40

Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Stedelijke vernieuwing (VHROSV) Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort

Wethouder Rombouts

Thema Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, woningbouwprojecten, centrumvisie Handhaving RO-vergunningen

Wat gaan we doen? 8.1 Ruimtelijke ordening Ambitie: Gebiedsontwikkeling mogelijk maken.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Faciliteren en stimuleren van gewenste gebiedsontwikkelingen.

A.1

Inspanning 2023 We starten een pilot gebiedsontwikkeling. Na twee jaar wordt de pilot geëvalueerd. Hiervoor wordt een plan van aanplak opgesteld, middelen beschikbaar gesteld en een (externe) projectleider aangesteld. De gebieden worden geselecteerd in overleg en op basis van prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit.

Ambitie: Implementatie Omgevingswet. B

Klaar zijn voor de implementatie van de Omgevingswet.

B.1

Afhankelijk van de datum inwerkingtreding doen we wat we minimaal moeten doen voor de implementatie Omgevingswet en houden daarbij oog voor een goede dienstverlening en behoud van voldoende capaciteit.

Ambitie: Herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB) is maatwerk. C

Maatwerk leveren bij herbestemming vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen.

C.1

We gaan het gesprek aan met de initiatiefnemer en leveren maatwerk waarbij gekeken wordt naar de ‘juiste ontwikkeling op de juiste plaats’. De ervencoach is daarbij het eerste aanspreekpunt. Bij herbestemming hebben we aandacht voor eventuele signalen van ondermijning. Daarnaast blijven we investeren in een goede werkrelatie met de provincie en andere ketenpartners.

Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum. Werkzaamheden die niet afhankelijk zijn van het bestemmingsplan worden gefaseerd en uitgevoerd. De gesprekken over de invulling van de lege ruimten worden weer opgepakt na indiensttreding nieuwe beleidsmedewerker vastgoed en zijn ook afhankelijk van ontwikkelingen rondom nieuwbouw De Kei.

Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel. D

Een bruisend boodschappencentrum in Reusel.

D.1

E

Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis.

E.1

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Ambitie: Bestaand actief grondbeleid voortzetten en differentiëren van grondprijzen.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Een actief en strategisch grondbeleid.

A.1

Pagina 35 van 40

Inspanning 2023 We zetten het bestaande grondbeleid conform de Nota Grondbeleid voort.

B

Woningen voor iedere doelgroep en naar behoefte van elke kern.

B.1 B.2

We peilen per kern bij onze inwoners en dorpsraad wat de behoefte is. De grondprijzen worden in een grondprijzenbrief gepubliceerd. Conform de Nota grondbeleid wordt een externe deskundige ingeschakeld voor een advies over de grondprijzen.

8.3 Wonen en bouwen Ambities: Het bouwen van meer woningen heeft onze prioriteit, voor elke doelgroep en in elke kern.

A

Maatschappelijk effect / Resultaat Bouwen van 488 woningen in de periode 20222026.

A.1

B

Woningen voor elke doelgroep.

B.1

C

Realisatie voldoende woningen in elke kern.

C.1

D

Verhogen aanbod sociale huurwoningen

D.1

Inspanning 2023 In de gemeentelijke woningbouwopgave voor de periode 2022-2026 zijn al extra woningen toegevoegd. De gemeente faciliteert de woningbouwopgave waar het kan volgens de vastgestelde prioritering. De planning is niet altijd haalbaar vanwege uitvoeringsproblemen, zoals de trage behandeling van bezwaren bij Raad van State, gebrek aan ambtelijke capaciteit en voortgang in planvorming bij initiatiefnemers. We geven uitvoering aan de vastgestelde Kempische woonvisie en hanteren hierbij de bijbehorende regionale begrippenlijst. We faciliteren woningbouwinitiatieven en kijken daarbij altijd vooruit naar nieuwe mogelijkheden en initiatieven om zo te kunnen voorzien in de woningbouwbehoefte. Wij handelen pro-actief en zijn hierover waar nodig in overleg met onze ketenpartners. Het onderwerp beschikbaarheid sociale huurwoningen maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties.

Ambities: We trekken op het thema woningbouw samen op met de andere Kempengemeenten.

E

Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw.

E.1

Inspanning 2023 Wij hebben contact en hebben afstemming met de Kempengemeenten over de regionale woningbouwopgave. Deze woningbouwopgave vormt ook een onderdeel van de Kempische Ontwikkelstrategie. De Kempische Woonvisie vormt hiervoor de basis. Deze ontwikkelstrategie wordt nader uitgewerkt en wordt in het najaar van 2022 aan de raad voorgelegd.

Ambitie: Goede huisvesting voor arbeidsmigranten. F

Goede huisvesting van arbeidsmigranten

F.1

Ambitie: Geschikte woningen voor inwoners met een zorgbehoefte. G Stimuleren en faciliteren van verschillende G.1 woonvormen zodat mensen met een zorgbehoefte geschikt kunnen wonen.

We geven uitvoering aan het vastgestelde Ruimtelijk afwegingskader voor de huisvestiging van arbeidsmigranten en toetsen initiatieven hieraan.

We stellen een Kempische woonzorgvisie inclusief toetsingskader op en deze wordt in 2023 aan de raad aangeboden.

Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 8.1-A.1: Faciliteren en stimuleren van gewenste gebiedsontwikkelingen. Deze pilot is uitgesteld naar 2025. 8.1-B.1: Klaar zijn voor de implementatie van de Omgevingswet. We doen wat nodig is voor de implementatie Omgevingswet welke in werking treedt op 1 januari 2024 en houden daarbij oog voor een goede dienstverlening en behoud van voldoende capaciteit. 8.1-D.1: Een bruisend boodschappencentrum in Reusel. Het bestemmingsplan is sinds 17 augustus 2023 onherroepelijk waarna met de uitvoering is gestart. Pagina 36 van 40

8.1-E.1: Voorkomen van leegstand in het gemeentehuis Op dit moment is er geen leegstand in het gemeentehuis vanwege huisvesting verenigingen i.v.m. nieuwbouw van de Kei. 8.3-E.1: Samenwerken in de Kempen op het gebied van woningbouw In 2023 zijn de Kempengemeenten gestart met de actualisatie van de Kempische visie op Wonen. Tevens is in 2023 het traject vervolg ontwikkelstrategie De Kempen gestart, waarbij het college van B&W de opdracht krijgt;  om samen met de colleges van Bergeijk, Bladel en Eersel te komen tot een voorkeursscenario voor de ontwikkeling van de Kempen tussen 2030 en 2040;  na vaststelling van dit voorkeursscenario in de gemeenteraden dit scenario uit te werken in een strategische koers op ruimtelijk-fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak. 8.3-G.1: Stimuleren en faciliteren van verschillende woonvormen zodat mensen met een zorgbehoefte geschikt kunnen wonen De Kempische woonzorgvisie is in april 2023 vastgesteld en zijn nu bezig met de uitwerking van uitvoeringsprogramma. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Implementatie Omgevingswet We werken volop aan de implementatie van de Omgevingswet.

Belangrijke activiteiten zijn o.a.:  Binnen de regio ZO Brabant hebben we met alle partners samenwerkingsafspraken gemaakt om te zorgen dat de processen voor het behandelen van vergunningaanvragen en meldingen goed zijn ingericht. We houden regionale ketentesten om te oefenen of alles goed werkt binnen de nieuwe digitale systemen.  Voor het nieuwe omgevingsplan gaan we werken met de structuur die gemeente Eindhoven ook toepast. Het is van belang om regionaal zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde structuur en basisopbouw voor onze klanten en onze partners. We werken ook aan een handboek over hoe je gaat werken met het nieuwe omgevingsplan. Dit om nieuwe initiatieven zoveel mogelijk te kunnen faciliteren.  We werken samen met o.a. VTH aan een goede informatie voorziening en dienstverlening omdat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet meer vragen gaan komen.  Als eind 2024 de Kempense Ontwikkelstrategie gereed is starten we het traject om te komen tot een omgevingsvisie.

Kempische ontwikkelstrategie In 2023 is het traject vervolg ontwikkelstrategie De Kempen gestart, waarbij het college van B&W de opdracht krijgt;  om samen met de colleges van Bergeijk, Bladel en Eersel te komen tot een voorkeursscenario voor de ontwikkeling van de Kempen tussen 2030 en 2040;  na vaststelling van dit voorkeursscenario in de gemeenteraden dit scenario uit te werken in een strategische koers op ruimtelijk-fysiek en sociaal-maatschappelijk vlak. Financiële bijstellingen: Opstellen gebiedsvisie landgoed Wellenseind en directe omgeving (€ 50.000 voordeel in 2023 en € 50.000 nadeel in 2024, incidenteel) De werkzaamheden voor het opstellen van de gebiedsvisie starten in 2023 en naar verwachting is deze visie in 2024 gereed. De raad heeft hiervoor een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld en dit wordt overgeheveld van 2023 naar 2024. Mutaties begrotingswijziging GRSK (2023) (€ 189.000 voordeel, structureel in 2023) Zoals in programma 0 onder 0.1-A.1 al is aangegeven, levert de begrotingswijziging van de GRSK per saldo een nadeel op van € 216.969 structureel. Daarvan heeft € 189.000 betrekking op een voordeel in programma 8. Inhuur Team Ruimtelijke Ontwikkeling (€ 67.000 nadeel, structureel in 2023) Er dient een bijraming van € 67.000 plaats te vinden voor de inhuur binnen team RO.

Dekking wordt gevonden door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Ontwikkeling Buitengebied van € 67.000 (onttrekking reserve is verantwoord in programma 0). Pagina 37 van 40

Exploitatie

(bedragen x € 1.000)

Lasten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

2027

-3.936

-3.226

-3.279

-3.778

-50 -3.986

-3.226

-3.279

-3.778

2.638

1.956

1.950

2.387

-4.209 -830 121 50 -4.868

Baten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten

2.876

2.638

1.956

1.950

2.387

Saldo baten en lasten na 2e berap 2023

-1.992

-1.348

-1.270

-1.329

-1.391

2.876

Pagina 38 van 40

Opvolging rapportage interim controle accountant Als voorbereiding op de jaarrekeningcontrole voert de accountant in het najaar een interim controle uit. Over de bevindingen wordt een rapport uitgebracht. In deze paragraaf geven we de adviezen en aanbevelingen weer, die door de accountant zijn gegeven naar aanleiding van de interim controle 2022. Daarbij geven wij onze reactie weer.

1. Invoering rechtmatigheidsverantwoording Advies: Ondanks dat dit thema binnen de gemeente op de agenda staat, heeft Reusel-De Mierden nadrukkelijk nog een belangrijke slag te maken zeker gezien de vacatures bij de financiële afdeling. Opvolging: Wij zijn ons bewust van de taken die er ingaande het boekjaar 2023 bijkomen en bereiden ons daarop zo goed mogelijk voor. De vacature voor medewerker interne controle is per mei 2023 ingevuld. De controles lopen. We zijn nog niet op het gewenste niveau, maar mede door inhuur van personeel zetten we wel stapjes in de goede richting.

2. Verantwoordingsafspraken uitbestede taken sociaal domein Advies: Inmiddels zijn er verantwoordingsafspraken gemaakt over de uitgaven aan zorgleveranciers met de GRSK. Voor de uitkeringen welke uitgevoerd worden door KempenPlus ontbreken deze afspraken nog steeds. Wij adviseren deze op korte termijn te evalueren, met als doel het jaarrekeningproces te versnellen. Opvolging: Wij begrijpen dat er in het kader van de veranderde rollen inzake de rechtmatigheidsverantwoording nadere afspraken moeten worden gemaakt met GRSK en KempenPlus. Met KempenPlus moet de wijze van verantwoording van uitkeringslasten sowieso nog nader worden vastgelegd. Wij gaan dezelfde afspraken maken als andere GRSK- en KempenPlusgemeenten.

3. Uitvoering verbijzonderde interne controle Ten aanzien van de uitvoering van de verbijzonderde interne controle heeft de accountant een aantal adviezen gegeven. Deze adviezen hebben betrekking op het opstellen van de werkprogramma’s, waarbij de nadruk ligt op het beheersen van de risico’s. Opvolging: De invulling van vacatures in combinatie met een moeilijke arbeidsmarkt, maakt het lastig voldoende tijd vrij te maken. Wij zijn ons echter bewust van de taken die te doen staan en geven daar zo optimaal mogelijk invulling aan. Per 1 mei 2023 startte een nieuwe medewerkster, die onder meer taken op dit gebied zal gaan uitvoeren. Voor een aantal processen zijn risicogerichte controleactiviteiten beschreven. De uitvoering loopt. Pagina 39 van 40

4. Fiscale beheersing Advies: Om de grootste risico’s te mitigeren inzake de totstandkoming van een juiste aangifte adviseren wij om een algeheel Tax Control Framework op te stellen voor alle fiscale onderdelen (bijv. BTW, BCF en Loonheffing) en deze te integreren in de VIC functie. Opvolging: De opstelling van de algeheel Tax Control Framewerk voor alle fiscale onderdelen, heeft op dit moment geen prioriteit, gelet op andere taken en de werkdruk die reeds op de organisatie drukt. In voorkomende gevallen waarin twijfel bestaat rondom fiscale vraagstukken of de interpretatie daarvan, vindt vooraf ambtelijke afstemming plaats met de belastingdienst.

5. Contractenregistratie en beheer Advies: Verder professionaliseren van de contractregistratie en het contractbeheer. Opvolging: Vooralsnog zien wij geen dringende noodzaak voor verdere acties, behalve het blijvend stimuleren van mensen om zaken op de juiste wijze te registreren in systemen die daarvoor aanwezig zijn. Wij vragen voortdurend aandacht voor een juist gebruik van de informatievoorziening. Bovendien zijn de grote aanbestedingen belegd bij Bizob, die daarop ook zelf contractmanagement doet.

6. Prestatieverklaringen / autorisatie facturen Advies: Waar nodig functiescheiding in te bouwen tussen de functionaris die vaststelt dat de diensten of goederen zijn geleverd (de prestatieverklaarder) en een functionaris die vaststelt dat de lasten conform de inkoopovereenkomst zijn en passen binnen het budget (de budgethouder). Tevens is het advies om beleid te ontwikkelen rondom het documenteren van de prestatieverklaring, bij voorkeur niet binnen het financiële systeem. Opvolging: Juist om tegemoet te komen aan opmerkingen van de accountant hebben wij binnen de VIC extra aandacht voor prestatieverklaringen. Het controleplan is onderwerp van overleg geweest met de accountant. Aandachtspunten vanuit die hoek zullen wij indien mogelijk meenemen in de verdere uitwerking, waarover we in goed overleg blijven met de accountant. De omvang van onze organisatie maakt het naar onze mening onmogelijk om op een zinvolle wijze functiescheiding aan te brengen tussen de prestatieverklaarder en de budgethouder.

7. Doorbreking functiescheiding Advies: Nagaan of een striktere functiescheiding binnen het administratieve proces van inkoopfacturen tot de mogelijkheden behoort. Opvolging: Wij beseffen dat autorisatiematrixen niet beschikbaar waren tijdens de interimcontrole. Deze zullen bij de jaarrekeningcontrole wel aanwezig zijn. Hetzelfde geldt ten aanzien van een overzicht m.b.t. het gebruik van bevoegdheden op de Raborekening, waarvoor controles overigens al meerdere jaren aantonen dat het nooit om belangrijke bedragen gaat. Bovendien is de limiet op die rekening neerwaarts bijgesteld. Binnen de interne controles zullen periodiek overzichten geproduceerd worden m.b.t. het onbedoelde gebruik van (combinaties van) bevoegdheden door medewerkers van de financiële administratie/planning & control. Wij zien geen deugdelijke en werkbare mogelijkheden om grote aanpassingen ten aanzien van functiescheiding door te voeren.

8. Documentatie beoordeling subsidieverantwoordingen Advies: Zichtbaar vastleggen van de subsidiebeoordelingen. Opvolging: De subsidieregels zijn inmiddels vereenvoudigd, waardoor de beoordelingen en de vastlegging daarvan eenvoudiger zouden moeten worden.

Pagina 40 van 40