[23.19207] - Boekwerk 2e berap 23
Tekst van het document
2e Bestuursrapportage 2023 Peildatum 30 september 2023
Inhoudsopgave Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 Programma’s Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................ 6 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................ 11 Programma 2 Verkeer en vervoer ......................................................................................................... 13 Programma 3 Economie ........................................................................................................................ 16 Programma 4 Onderwijs ........................................................................................................................ 20 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................................. 22 Programma 6 Sociaal domein ...............................................................................................................
26 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 30 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .................................. 35 Opvolging rapportage interim controle accountant ............................................................................... 39
Pagina 2 van 40
Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 2e bestuursrapportage (berap) 2023, gebaseerd op de situatie per het einde van het 3e kwartaal 2023. Deze berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2023. In april 2022 zijn met de Auditcommissie afspraken gemaakt over de verantwoording van de opgenomen doelstellingen in de bestuursrapportages. Dat betekent dat we op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. In de bestuursrapportage zijn per programma de afspraken uit de begroting 2023 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze bestuursrapportage. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op inhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema’s belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van financiële bijstellingen.
Pagina 3 van 40
Samenvatting STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA
Moment
2023
2024
2025
2026
2027
21.407
21.609
19.946
20.191
60
3
-21
341
21.467
21.612
19.925
20.532
-1.454
-1.502
-1.552
-1.604
-1.454
-1.502
-1.552
-1.604
(x € 1.000) Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Start begrotingsjaar 2023
19.391
Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Wijziging 2e berap 2022
159
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
-15
Voordelig effect GRSK begrotingswijziging 2023
Begrotingswijziging 15 nov 22
60
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)
Nieuw beleid 2023
209
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)
Nieuw beleid 2023
270
Wijziging 1e berap 2023 (structureel)
Wijziging 1e berap 2023
-24
Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2023
58
Begrotingswijziging 30 mei 2023
-18
Bestuursopdracht ontwikkelstrategie De Kempen Overheveling jaarrekening 2022
Jaarrekening 2022
-84
Overheveling jaarrekening 2022 (mutatie reserves)
Jaarrekening 2022
2.435
Dekking reserve afschrijvingslast KTM F67 Dekking reserve afschrijvingslast Clemensschool
Begrotingswijziging 4 juli 2023
8
Begrotingswijziging 3 oktober 2023
35
Stand voor 2e berap 2023
22.484
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 (structureel)
Wijziging 2e berap 2023
1.127
Wijziging 2e berap 2023 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2023
-292
NIEUW SALDO na 2e Berap 2023 Programma 1. Veiligheid
23.319 Start begrotingsjaar 2023
-1.248
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
-10
Wijziging 1e berap 2023 (structureel)
Wijziging 1e berap 2023
0
Jaarrekening 2022
-14
Stand voor 2e berap 2023
-1.272
Overheveling jaarrekening 2022
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 (structureel)
Wijziging 2e berap 2023
NIEUW SALDO na 2e Berap 2023 Programma 2. Verkeer en vervoer
-123 -1.395
Start begrotingsjaar 2023
-2.116
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)
Nieuw beleid 2023
-50
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)
Nieuw beleid 2023
-20
Begr.wijziging 14 maart 2023
-38
Wijziging 1e berap 2023 (structureel)
Wijziging 1e berap 2023
-30
Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2023
-73
Kapitaallast KTM randweg A2 en F67
Begrotingswijziging 4 juli 2023
-9
Jaarrekening 2022
-222
Stand voor 2e berap 2023
-2.558
Pilot uitbreiding OV-verbinding Reusel-Tilburg
Overheveling jaarrekening 2022
-2.396
-2.299
-2.338
-2.384
Wijziging 2e berap 2023 (structureel)
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023
-23
-1
-1
-1
-1
Wijziging 2e berap 2023 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2023
37
-37
-2.544
-2.434
-2.300
-2.339
-2.385
-36
-43
-18
-27
-36
-43
-18
-27
-892
NIEUW SALDO na 2e Berap 2023 Programma 3. Economie
Start begrotingsjaar 2023
-374
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)
Nieuw beleid 2023
-13
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)
Nieuw beleid 2023
-28
Wijziging 1e berap 2023 (structureel) Overheveling jaarrekening 2022
Wijziging 1e berap 2023
4
Jaarrekening 2022
-102
Stand voor 2e berap 2023
-513
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 (structureel)
Wijziging 2e berap 2023
215
Wijziging 2e berap 2023 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2023
2.264
NIEUW SALDO na 2e Berap 2023 Programma 4. Onderwijs Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel) Kapitaallast Clemensschool
1.966 Start begrotingsjaar 2023
-731
Nieuw beleid 2023
-3
Begrotingswijziging 3 oktober 2023
-36
Stand voor 2e berap 2023
-770
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 (structureel)
Wijziging 2e berap 2023
NIEUW SALDO na 2e Berap 2023
Pagina 4 van 40
-866
-875
-876
-32
-10
-10
-10
-802
-876
-885
-886
-892
STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Moment
2023
Start begrotingsjaar 2023
-2.155
Wijziging 2e berap 2022
-1
Nieuw beleid 2023
-25
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)
Nieuw beleid 2023
-10
Uitbreiding basisvoorziening VV De Zuiderburen
Begr.wijziging 18 april 2023
-5
Wijziging 1e berap 2023 (structureel)
Wijziging 1e berap 2023
-9
Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2023
-15
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)
Overheveling jaarrekening 2022
Jaarrekening 2022
-32
Stand voor 2e berap 2023
-2.252
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 (structureel)
Wijziging 2e berap 2023
NIEUW SALDO na 2e Berap 2023 Start begrotingsjaar 2023
Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
-29
Nieuw beleid 2023
-105
Wijziging 1e berap 2023 (structureel)
Wijziging 1e berap 2023
190
Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2023
Overheveling jaarrekening 2022
-1.300
Stand voor 2e berap 2023
-12.367
Wijziging 2e berap 2023
NIEUW SALDO na 2e Berap 2023 Start begrotingsjaar 2023
-675
Wijziging 2e berap 2022
-25
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)
Nieuw beleid 2023
-14
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel)
Nieuw beleid 2023
-11
Overheveling jaarrekening 2022
Jaarrekening 2022
-436
Stand voor 2e berap 2023
-1.161
Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 (structureel)
Wijziging 2e berap 2023
NIEUW SALDO na 2e Berap 2023 Start begrotingsjaar 2023
-1.333
Wijziging 2e berap 2022 (structureel)
Wijziging 2e berap 2022
-100
Wijziging 2e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2022
-273
Nieuw beleid 2023
-200
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (incidenteel) Wijziging 1e berap 2023 (incidenteel) Overheveling jaarrekening 2022
-2.441
-2.483
-2.481
-2.398
-2.441
-2.483
-2.481
-12.635
-12.779
-12.722
-12.684
-12.635
-12.779
-12.722
-12.684
-869
-889
-924
-959
-869
-889
-924
-959
-1.298
-1.270
-1.329
-1.391
-358
-1.519
Programma 8. VHROSV
-2.398
-82 -12.449
Programma 7. Volksgezondheid en milieu
2027
7
Jaarrekening 2022
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 (structureel)
2026
-11.130
Wijziging 2e berap 2022
Wijziging obv nieuw beleid 2023-2026 (structureel)
2025
-8
-2.260
Programma 6. Sociaal domein
2024
Wijziging 1e berap 2023
-12
Jaarrekening 2022
-245
Stand voor 2e berap 2023
-2.163
Start begrotingsjaar 2024 Wijziging 2e berap 2023 (structureel)
Wijziging 2e berap 2023
121
Wijziging 2e berap 2023 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2023
50
-50
-1.992
-1.348
-1.270
-1.329
-1.391
2023
2024
2025
2026
2027
NIEUW SALDO na 2e Berap 2023
TOTALEN: (x € 1.000) TOTAAL SALDO voor 2023 o.b.v. begroting 2023-2026
Totaal programma's
-572
-545
-489
-2.296
-2.231
Inclusief eerdere begrotingswijzigingen
waarvan structureel
271
51
-337
-2.215
-2.184
TOTAAL SALDO vanaf 2024 o.b.v. begroting 2024-2027
waarvan incidenteel
-843
-596
-152
-81
-47
MUTATIES Begrotingswijziging 2e Berap 2023
Totaal mutaties
2.896
-38
-8
-32
340
waarvan structureel
837
49
-8
-32
340
waarvan incidenteel
2.059
-87
0
0
0
Totaal programma's
2.324
-583
-497
-2.328
-1.891
waarvan structureel
1.108
100
-345
-2.247
-1.844
waarvan incidenteel
1.216
-683
-152
-81
-47
TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S SALDO na 2e Berap 2023
Pagina 5 van 40
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambities: Samenwerken met andere gemeenten als het meerwaarde heeft.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Meerwaarde bereiken door samenwerking met andere Kempengemeenten.
A.1
B
Op thema’s die zich daarvoor lenen samenwerken met andere gemeenten.
B.1
Inspanning 2023 Als Kempengemeenten trekken we, ambtelijk en bestuurlijk, vaak samen op, soms in wisselende samenstellingen. Mochten uit het Kempencongres in het najaar actiepunten voortkomen dan worden die komend jaar opgepakt. We plannen thematisch bij gezamenlijke projecten en voor wat betreft de hulpdiensten bestuurlijke overleggen in met gemeente Hilvarenbeek en de aangrenzende buurgemeenten in België. We blijven deelnemen aan BeNeGo (Belgisch Nederlands Grensoverleg). In 2022 zijn we toegetreden tot de K80, een netwerk van kleine gemeenten in Nederland. Dit was in eerste instantie om de belangen van kleinere gemeenten op financieel gebied beter te waarborgen, maar ook op andere thema’s kunnen deze, met name plattelandsgemeenten, elkaar vinden en versterken zodat een gezamenlijke lobby in Den Haag meer kracht kan worden bijgezet. Na de eerste aftrap in 2022 wordt dit voortgezet in 2023.
Ambities: Inwoners betrekken bij de lokale politiek.
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De politiek dichter bij de inwoners brengen.
C.1
D
Jongeren dichter bij de politiek brengen.
D.1
Inspanning 2023 We maken een presentatie/communicatieplan voor de raad en nemen dit op in een jaarplanning om vaker op locatie iets te organiseren om in gesprek te gaan (commissie op locatie, bustour en bezoek op locatie). Raadsleden moeten dit zelf gaan trekken en organiseren (jongerenraad). Daarnaast zullen we jongeren betrekken bij onderwerpen waarop het van toepassing is (bijv. middels een jongerenpanel).
Ambities: Samen Doen continueren.
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Een vervolg geven aan Samen Doen.
E.1
Pagina 6 van 40
Inspanning 2023 Na de afgelopen coronaperiode is het goed om de bedoeling van ‘Samen Doen’ weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe. In 2023 geven we hier een vervolg aan.
0.2 Burgerzaken Ambitie: Dienstverlening loket Burgerzaken laten aansluiten bij behoeften inwoners
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Onderzoeken of de dienstverlening van het loket Burgerzaken op dit moment aansluit bij de behoeften van onze inwoners.
A.1
Inspanning 2023 Via een vragenformulier vragen we aan inwoners of er behoefte is aan verruiming van de openingstijden. Vervolgens wordt financieel in kaart gebracht wat de extra kosten zijn van een eventuele verruiming van de openingstijden en zal hierover een besluit worden genomen.
0.4 Overhead Ambities: Actieve communicatie in begrijpelijke, toegankelijke taal.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze inwoners actief informeren en daarbij communiceren in heldere, begrijpelijke taal.
A.1
B
Als gemeentelijke organisatie laten zien wie we zijn, waar we voor staan en waar we mee bezig zijn.
B.1
C
Toegankelijke communicatievormen voor alle inwoners.
C.1
Inspanning 2023 We communiceren, waar mogelijk, op een begrijpelijk taalniveau (B1 eenvoudig Nederlands) met onze inwoners. We blijven meerdere online en offline communicatiekanalen gebruiken en richten ons daarbij ook op nieuwe vormen van communicatie, zoals bewegend beeld. We gebruiken een begrijpelijk taalniveau en volgen de landelijke eisen en afspraken om onze website en sociale media voor iedereen (digi)toegankelijk te houden.
Ambities: Dienstverlening op niveau.
D
Maatschappelijk effect / Resultaat We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners.
D.1
Inspanning 2023 Na de afgelopen coronaperiode is het goed om onze Servicenormen weer opnieuw onder de aandacht te brengen, zowel intern binnen onze gemeentelijke organisatie, als extern naar onze inwoners toe. In 2023 geven we hier een vervolg aan.
Ambities: Informatiehuishouding op orde.
E
F
Maatschappelijk effect / Resultaat Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners.
Inzetten op deregulering van regels en vereenvoudiging van processen.
E.1
F.1
Inspanning 2023 We stellen een visie op informatiemanagement op en leggen deze vast in een informatiebeheerplan. Aangezien dit een veelomvattend en doorlopend proces is en niet alles in 2023 kan worden gerealiseerd, omdat er steeds nieuwe aandachtspunten bij komen, wordt hiervoor een prioritering opgesteld. Daarnaast blijven we zo goed als mogelijk voldoen aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en richten hiervoor een ISMS (Information Security Management System) in zodat inzichtelijk gemaakt wordt welke risico’s we lopen en verbeterplannen kunnen worden opgesteld. We actualiseren de Verordening commissie bezwaarschriften en het klachtenprotocol. Daarbij kijken we naar wat in de praktijk nodig is en schrappen we overbodige regels.
0.6 OZB Ambitie: OZB-verhogingen beperken
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Belastingopbrengsten op peil houden.
A.1
Pagina 7 van 40
Inspanning 2023 Verhoging van tarieven met het inflatiepercentage is noodzakelijk om in de pas te blijven met de lastenontwikkeling.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Sluitende begroting en kosten beheersbaar houden
A B
Maatschappelijk effect / Resultaat Een structureel sluitende begroting.
A.1
Gebruik maken van subsidiemogelijkheden om eigen gestelde doelen te realiseren.
B.1
Inspanning 2023 We stellen zo nodig de ambities bij op basis van de beschikbare middelen. Via onder meer het subsidie adviesbureau TRIAS zoeken we permanent naar mogelijkheden om subsidie te krijgen in relatie tot onze plannen. Op die wijze proberen we de beschikbare middelen te vergroten.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 0.1-A.1 Samenwerking GRSK Tegelijk met de begroting 2024-2027 heeft de GRSK ook een begrotingswijziging voor 2023 vastgesteld. Daar is een zienswijzetraject aan voorafgegaan. Wij verwijzen naar het raadsvoorstel RA23.037. Niet alle zienswijzen zijn overgenomen, waardoor de kosten voor Reusel-De Mierden in 2023 stijgen met € 216.969 structureel. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door autonome kostenstijgingen (inflatie, stijging loonkosten als gevolg van CAO e.d.). Verder stijgen de kosten van het SSC door investeringen in Office365, vervanging van VDI-werkplekken, het applicatielandschap van de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening, een module landmeetkunde en een rioolviewer. Bij MD stijgen de kosten als gevolg van noodzakelijke uitbreiding van de personele capaciteit. 0.2-A.1: Onderzoeken of de dienstverlening van het loket Burgerzaken op dit moment aansluit bij de behoeften van onze inwoners Vanuit de inwoners ontvangen wij geen signalen dat de openingstijden op dit moment niet voldoen aan de behoeften. Wij achten het daarom niet nodig om een grootschalig onderzoek te doen waar veel geld en tijd in gaat zitten. 0.4-D.1: We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en managen daarbij de verwachtingen van onze inwoners In 2023 hebben we onze servicenormen gecontinueerd.
In 2024 gaan we hier extra aandacht aan besteden. 0.4 -E.1: Onze informatiehuishouding is op orde, daarbij beschermen we de informatie zo goed als mogelijk en hebben aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners Vanwege het personeelsverloop is hierin vertraging opgelopen en wordt het doorgetrokken naar 2024. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Software digitaliseringsproject Dit krediet mag worden afgesloten. De meeste software wordt via budget SSC beschikbaar gesteld en om die reden is krediet niet meer benodigd. Vervanging iPads Dit krediet mag worden afgesloten. iPads worden voortaan via budget SSC beschikbaar gesteld. Dit is de laatste keer gebeurd na raadsverkiezingen 2022. Vervanging camerabeveiligingssysteem Dit project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Kredieten Zoutstrooiers Krediet mag afgesloten worden. Zoutstrooier is aangeschaft. Digitale handtekening Dit krediet mag worden afgesloten, dit is in de 2e berap van 2022 reeds gerapporteerd maar per abuis open blijven staan. Materieel buitendienst 2023 Voor de aanschaf van onze nieuwe voertuigen is een tekort op dit krediet van € 40.000. De oorzaak hiervan is de aanhoudende prijsstijging de laatste 3 jaar. De voertuigen zijn reeds besteld en worden dit najaar geleverd. Verzoek dit krediet te wijzigen van € 260.000 naar € 300.000. Pagina 8 van 40
Majeure thema’s: Geen majeure thema’s. Financiële bijstellingen: Vernieuwing huisstijl (€ 15.000 nadeel, incidenteel in 2023) Het serviesgoed in het gemeentehuis wordt vervangen in verband met de nieuwe huisstijl (logo) en het feit dat plastic koffiebekers vanaf 1 januari niet meer gebruikt mogen worden. Reisdocumenten (€ 22.000 voordeel, structureel in 2023): Er is voor 2023 een groter aantal reisdocumenten aangevraagd dan begroot, om die reden worden de ontvangen leges bijgesteld met € 46.000. De afdracht van rijksleges wordt bijgesteld met € 24.000. Per saldo een voordeel van € 22.000. De begroting vanaf 2024 is hier al op aangepast. Extra verkiezingen (€ 30.000 nadeel, incidenteel in 2023) Vanwege de extra verkiezingen voor de Tweede Kamer op 22 november 2023 is een extra bedrag van € 30.000 nodig. Energiekosten huisvesting (€ 30.000 nadeel, structureel in 2023) Het exploitatiebudget 2023 is reeds volledig besteed en er moeten nog 4 á 5 maanden geboekt worden aan energiekosten 2023. Voor 2024 zijn er structureel andere bedragen in de begroting geraamd. Rente opgenomen geldleningen is lager (€ 93.000 voordeel, structureel in 2023) We verwachten dat de rente over de opgenomen geldleningen aan het einde van het jaar op circa € 60.000 uitkomt. Om die reden kan het begrote bedrag voor 2023 met € 93.000 naar beneden worden bijgesteld.
Krediet materieel buitendienst (€ 40.000 investering in 2023; structurele kapitaallast € 4.200) Reeds onder het kopje “afwijkingen in investeringskredieten” is gemeld dat er € 40.000 extra krediet beschikbaar gesteld dient te worden voor de aanschaf van materieel buitendienst. De kapitaallast bedraagt € 4.200. Subsidie GGA-Kempenland-West (€ 32.000 voordeel, incidenteel in 2023) Er is € 32.000 subsidie ontvangen voor het project GGA (Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak)Kempenland-West. Deze wordt ingezet voor de ambtelijke inzet in dit project. Reiskosten woon-werkverkeer (€ 25.000 nadeel, structureel vanaf 2023) De tijdelijke regeling vergoeding woon-werkverkeer is met ingang van 1 januari 2023 structureel vastgesteld. Werknemers ontvangen dan per kilometer (vanaf de eerste kilometer) de maximaal fiscaal vrijgestelde reiskostenvergoeding. Gebaseerd op de ervaringsgegevens uit 2022 en rekening houdend met de verhoogde bedragen (van € 0,19 naar € 0,21 per km en van € 2 naar € 3 per dag) moet de raming voor reiskostenvergoedingen opgehoogd worden met € 18.000 en de raming voor thuiswerkvergoeding moet op € 7.000 geraamd worden. De structurele begrotingsruimte neemt hierdoor af met € 25.000.
Algemene uitkering septembercirculaire 2023 (€ 1.134.491 voordeel, structureel in 2023, € 79.422 in 2024, € 21.768 in 2025 en nadeel in 2026 van € 2.171) De ramingen voor 2023 zijn in de begroting geraamd op basis van de meicirculaire 2022 en in de 2e berap 2022 bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2022. Op dat jaar werken de mutaties uit de decembercirculaire 2022 en de mei- en septembercirculaire 2023 nog door. De raming voor de jaren 2024 en volgende zijn in de begroting opgenomen op basis van de meicirculaire 2023, zodat daarop alleen nog aanpassing plaatsvindt op basis van de septembercirculaire 2023. De stijgingen worden vrijwel volledig veroorzaakt door hogere indexpercentages voor lonen en prijzen. Voor zover er taakuitbreidingen ten grondslag liggen aan de stijgingen, worden deze gereserveerd als dekking voor de lasten die aan die taken verbonden zijn. Ook in de septembercirculaire 2023 zijn de indexpercentages opgehoogd ten opzichte van de meicirculaire 2023 (met gemiddeld 1,1%). Op de kosten hebben wij in de begroting 2024-2027 de indexpercentages uit de meicirculaire toegepast. Omdat in september de indexen extra zijn opgehoogd, mag verwacht worden dat de kosten ook meer zullen stijgen. Dat pleit ervoor een stelpost voor loon- en prijsstijgingen op te nemen. Wij stellen voor deze te bepalen op € 150.000, welke uiteraard structureel doorwerken.
Rekening houdend met deze stelpost wordt het structurele begrotingssaldo positief beïnvloed met € 1.134.491 in 2023, € 79.422 in 2024, € 21.768 in 2025 en negatief in 2026 met € 2.171.
Pagina 9 van 40
Mutaties reserves in verband met terugdraaien krediet fietspad Sleutelstraat-Weijereind Het krediet voor fietspad Sleutelstraat-Weijereind is teruggedraaid omdat de realisatie daarvan niet mogelijk/haalbaar is. Het bedrag van € 580.000 valt terug in de algemene reserve. Mutaties reserves in verband met bestemmingsreserve afschrijvingslasten extra lokaal BS Akkerwinde Ter dekking van de uitbreiding van een extra klaslokaal in basisschool De Akkerwinde in Hooge Mierde wordt er voor een bedrag van € 40.000 een bestemmingsreserve gevormd voor de afschrijvingslast ten laste van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve. Mutaties begrotingswijziging GRSK (2023) (€ 59.000 nadeel, structureel in 2023) Zoals hiervoor onder 0.1-A.1 al is aangegeven, levert de begrotingswijziging van de GRSK per saldo een nadeel op van € 216.969 structureel. Daarvan heeft € 59.000 betrekking op programma 0. Detachering personeel (€ 54.000 voordeel, incidenteel in 2023) Detachering van personeel aan gemeente Eersel en Samenwerking De Kempengemeenten voor werkzaamheden RO. Inhuur personeel / dekking uit stelpost kostenontwikkeling en dekking uit openstaande vacatures (budgettair neutraal) Het budget voor inhuur van personeel dient met € 761.000 te worden bijgeraamd.
Dit is onder andere voor de opvang van langdurig zieken, opvangen van openstaande vacatures, extra inzet op belastingen in het kader van de vele bezwaren vanuit de no-cure-no-pay bureaus, opvang zwangerschap, extra inzet bij P&O in het kader van de overgang naar een nieuw systeem en extra inhuur bij het leidinggevend kader om alle nieuwe medewerkers te kunnen begeleiden om goed in hun functie te kunnen groeien. Onttrekking bestemmingsreserve Ontwikkeling Buitengebied (€ 67.000 voordeel, incidenteel in 2023) Ter dekking van de inhuur binnen Team Ruimtelijke Ontwikkeling wordt € 67.000 uit de bestemmingsreserve Ontwikkeling Buitengebied onttrokken.
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten
2023
2024
2025
2026
2027
-8.546
-9.077
-9.443
-9.719
-179
-179
-179
-179
-8.725
-9.256
-9.622
-9.898
29.953
30.686
29.389
29.910
-8.644 -71 -199 495 -8.419
Baten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten
3.164 1.326 -787 31.738
239
182
158
520
30.192
30.868
29.547
30.430
Saldo baten en lasten na 2e berap 2023
23.319
21.467
21.612
19.925
20.532
28.035
Pagina 10 van 40
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambities: Versnellen aanrijtijden hulpdiensten op de agenda houden
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Aandacht houden voor het versnellen van de aanrijtijden van onze hulpdiensten.
A.1
Inspanning 2023 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de Veiligheidsregio. We continueren alternatieven, zoals de first responder en ondersteunen nieuwe initiatieven, zoals dynamisch alarmeren van de brandweer zodat de snelste en/of meest geschikte brandweereenheid wordt ingezet op een incident. Daarnaast stimuleren we maatregelen in het kader van zelfredzaamheid van onze inwoners.
Ambities: Risico op natuurbranden beperken.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Het borgen van een goede samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichting geven aan inwoners op het gebied van natuurbranden.
B.1
Inspanning 2023 Op regelmatige basis worden de Risico Index Natuurbranden (RIN) gezamenlijk geactualiseerd. Een RIN geeft inzicht in de kans op het ontstaan van een onbeheersbare brand en op de mogelijke impact van een brand. Daarnaast geven we samen met de Veiligheidsregio voorlichting aan inwoners hoe natuurbranden te voorkomen.
1.2 Openbare orde en veiligheid Ambities: Dekkend buurtpreventienetwerk.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een dekkend buurtpreventienetwerk in alle kernen.
A.1
Inspanning 2023 We organiseren bijeenkomsten met voorlichting over buurtpreventie en bij meldingen worden inwoners gestimuleerd zich aan te sluiten bij buurtpreventienetwerken.
Ambities: Goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid.
B
C
Maatschappelijk effect / Resultaat De inzet van onze buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) is primair gericht op leefbaarheid: een schone en veilige leefomgeving voor onze inwoners. Een goede samenwerking met alle ketenpartners op het gebied van leefbaarheid, toezicht en handhaving en veiligheid, alsmede met zorgpartners, uit het oogpunt van vroegsignalering en preventie ‘voorkomen is beter dan genezen’.
B.1
C.1
Pagina 11 van 40
Inspanning 2023 We geven informatie over de rol van de buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s), ze zijn zichtbaar aanwezig in onze kernen en gaan in gesprek met inwoners en ondernemers. We zetten bestaande samenwerkingen voort, zoals het Kempen Interventie Team (KIT), Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en het Zorg- en veiligheidshuis. In 2023 is er extra aandacht voor het lokaal optimaliseren van een goede samenwerkingsstructuur op basis van complementaire rollen, bevoegdheden en bestuurlijke verantwoordelijkheden. We streven daarbij naar een goede afstemming met andere beleidsterreinen, zoals onze zorgpartners, die ook een bijdrage leveren aan het veiligheidsbeleid.
Ambities: Verhogen weerbaarheid en meldingsbereidheid, ook op het gebied van digitale veiligheid.
D
E
Maatschappelijk effect / Resultaat Verhogen van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid.
Bewustwording van onze inwoners op het gebied van digitale veiligheid (cybercrime, cybersecurity) verhogen.
Inspanning 2023 We zetten in op het verhogen van de meldingsbereidheid onder inwoners, bijvoorbeeld met Meld Misdaad Anoniem (MMA), om het laagdrempelig melden van veiligheidszaken te stimuleren. De inzet op Ondermijning wordt voortgezet, zowel landelijk, als via het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant en het Integraal Veiligheidsplan (IVP) de Kempen 2023-2026, alsmede naar aanleiding van de uitkomsten van het wijkversterkingsplan Lage Mierde. Digitale Veiligheid is één van de prioriteiten uit het RVP Oost-Brabant en IVP de Kempen 2023-2026. In het uitvoeringsplan wordt hier nader op ingegaan.
D.1
E.1
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Geen afwijkingen in programma 1. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Geen majeure thema’s. Financiële bijstellingen: Bijdrage Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) (€ 45.000 nadeel, structureel in 2023) Middels de 1e begrotingswijziging is de bijdrage van de gemeente Reusel-De Mierden aan de VRBZO met € 45.000 toegenomen. Deze wijziging dient in deze 2e berap 2023 te worden bijgeraamd. De gevolgen voor de jaren 2024 en verder zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2024-2027. Mutaties begrotingswijziging GRSK (2023) (€ 78.000 nadeel, structureel in 2023) Zoals in programma 0 onder 0.1-A.1 al is aangegeven, levert de begrotingswijziging van de GRSK per saldo een nadeel op van € 216.969 structureel. Daarvan heeft € 78.000 betrekking op programma 1.
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
2027
-1.518
-1.566
-1.617
-1.670
-1.518
-1.566
-1.617
-1.670
64
64
65
66
64
64
64
65
66
-1.395
-1.454
-1.502
-1.552
-1.604
Lasten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2023
-1.304 -32 -123 -1.459
56 8
Pagina 12 van 40
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, GVVP, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer, wegen en water Ambities: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Zwaar verkeer uit de kernen weren.
A.1
B
Goede bereikbaarheid van onze gemeente vanaf de snelweg.
B.1
C
Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd evenals veilige verbindingen naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied.
C.1
D
Sleutelstraat-Weijereind veilig inrichten voor het langzaam verkeer. Realiseren van verkeersveilige schoolomgevingen.
D.1
E
E.1
F
Schoolroutes voorzien van goede openbare F.1 verlichting en onderzoeken of er plaatsen zijn waar de openbare verlichting verbetering behoeft. Ambitie: Alternatieve parkeermogelijkheden en meer groen op dorpspleinen.
G
Maatschappelijk effect / Resultaat Kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen.
G.1
Inspanning 2023 Herinrichting van doorgaande route (Willibrordlaan) in Hulsel voor fietsverkeer. Voor het centrum van Hooge Mierde zal verder gegaan worden met het maken van een voorontwerp. In 2023 start een bestuurlijke lobby met BO MIRT (Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) en Provincie over een mogelijke aansluiting op de A67. Dit indien mogelijk samen oppakken met gemeente Bladel. In 2023 onderzoeken we of de aanleg van een directe fietsverbinding tussen de rotonde met de Haas (N269) en de rotonde bij Faes (N284-Kleine Hoeven) nabij de Randweg, een meerwaarde heeft voor onze inwoners, recreanten en voor werknemers op de bedrijventerreinen Kleine Hoeven en Lange Voren. In 2023 wordt gestart met de aankoop van gronden voor de aanleg van de veilige fietsverbinding. In 2023 zal de gemeente de directe omgeving van de Leilinde in Reusel en Clemensschool in Hulsel qua verkeersveiligheid verbeteren. Deze inventarisatie wordt in 2023 gedaan.
Inspanning 2023 We onderzoeken in Hulsel de mogelijkheden tot parkeren op andere plaatsen.
Ambitie: Goed openbaar vervoer voor onze inwoners op de agenda houden en het busverbinding richting Tilburg verbeteren.
H
Maatschappelijk effect / Resultaat Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer.
H.1
Inspanning 2023 We houden dit onderwerp actueel op de bestuurlijke agenda in de regio.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 2.1-A.1: Zwaar verkeer uit de kernen weren We geven in 2023 verder uitvoering aan het GVVP. Voor Hooge Mierde starten we in 2024 met het maken van een plan. In de loop van 2024 zal een voorontwerp worden voorgelegd aan de inwoners en ondernemers van Hooge Mierde. 2.1-A.1: Zwaar verkeer uit de kernen weren Voor de Buitenman trekken we voor wat betreft de aansluiting met de provinciale weg samen op met de provincie. Omdat de provincie (nog) geen budget wil vrijmaken hebben we in 2023 nog geen ontwerp klaar. We verwachten de komende jaren vanwege het beperkte investeringskrediet van de provincie (en haar prioritering van provinciale wegen) nog geen verandering van deze aansluiting.
Pagina 13 van 40
2.1-A.1: Zwaar verkeer uit de kernen weren De Willibrordlaan en Vooreind worden in 2023 nog niet heringericht. De reden is dat er door de gemeente nog geen locatie gevonden is voor hemelwaterberging. Verder is de technische noodzaak voor herinrichting van de Willibrordlaan en Vooreind veel lager dan het centrum van Lage Mierde en Hooge Mierde wat een aanpassing van de planning noodzakelijk maakte. 2.1-C.1: Veilige fietsverbindingen voor schoolgaande jeugd evenals veilige verbindingen naar bedrijventerreinen en het stedelijk gebied Het onderzoek naar de directe fietsverbinding van de rotonde De Haas (N269) en rotonde N284-Kleine Hoeven is ten tijde van het uitkomen van de voorliggende bestuursrapportage nog niet uitgezet. De verwachting is ook dat door gebrek aan ambtelijke capaciteit dit in 2024 zal worden opgepakt. 2.1-E.1: Realiseren van verkeersveilige schoolomgevingen Volgens de begroting 2023 zou onze gemeente de directe omgeving van de Leilinde in Reusel verkeersveilig(er) maken. Omdat de gemeente de personele capaciteit ontbeert is dit tot op heden nog niet opgepakt. De verwachting is, dat gezien de vacature voor een verkeerskundige (die ook al langer dan een jaar niet vervuld is), dat de realisatie van de schoolzone Leilinde niet meer in 2023 wordt uitgevoerd.
De realisatie van een schoolzone (lees: verbeteren verkeersveiligheid) bij de Clemensschool wordt in 2023 niet meer opgepakt. De directe omgeving van de school wordt aangepakt binnen het project Willibrordlaan. 2.1-G.1: Kwaliteitsimpuls voor de dorpspleinen. De herinrichting van de dorpspleinen hangt samen met de afwaardering van de wegen voor zwaar verkeer. Omdat Hulsel in 2026 wordt heringericht wordt de Huisacker ook in dat jaar uitgevoerd. 2.1-H.1 Goede bereikbaarheid van onze gemeente met het openbaar vervoer De pilot “Extra verbindingen buslijn 143” start later dan september 2023. Doordat de informatie die de gemeente eerder in 2023 ontving niet helemaal correct was, loopt de uitvoering van de pilot vertraging op. In plaats van 27 augustus (zoals eerder gecommuniceerd) start de pilot ofwel eind 2023 ofwel volgend (school)jaar. Het exploitatiebudget (€ 37.500) blijft als gevolg van deze vertraging onbesteed in 2023 en wordt overgeheveld naar 2024. In 2024 loopt de pilot door met een budget van € 75.000. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Vervanging openbare verlichting armaturen 2019 Het beleidsplan openbare verlichting omvat 50% energiereductie in 2030 voor de straatverlichting van onze gemeente. Van het budget openbare verlichting “vervanging armaturen” 2019 zijn lampen vervangen.
Door deze oude conventionele lampen te vervangen door LED gaat het energieverbruik aanzienlijk omlaag. Het krediet vervanging armaturen 2019 kan afgesloten worden. Fietspad Sleutelstraat-Weijereind (Krediet 580.000) Door de recente ontwikkelingen is de realisatie van een fietspad aan de zuidzijde en verkeersveiligheidsmaatregelen niet mogelijk/haalbaar. In overleg met de omgeving wordt bepaald of er in een andere vorm een vrijliggend fietspad mogelijk is langs Sleutelstraat-Weijereind tussen de Postelsedijk en de Hamelendijk. Er is nu nog geen zicht op een mogelijke oplossing waardoor er nog geen kredietraming gemaakt kan worden. Het krediet wordt daarom afgesloten. En indien nodig wordt er op een later moment een nieuw krediet afgesloten. In de begroting van 2024 is hier al op geanticipeerd. Majeure thema’s: Geen majeure thema’s. Financiële bijstellingen: Pilot OV-verbinding Reusel-Tilburg (€ 37.500 voordeel in 2023 en € 37.500 nadeel in 2024, incidenteel) Startdatum Project Pilot OV-verbinding Reusel-Tilburg is verplaatst naar 2024. Budget van € 37.500 van 2023 wordt overgeheveld naar 2024. Budget van 2024 wordt verhoogd van € 37.500 naar € 75.000. Straatverlichting beheer en onderhoud (€ 37.000 nadeel, structureel in 2023) Voor het beheer en onderhoud van de straatverlichting ontstaan er dit jaar extra kosten. Het totaal hiervan is geprognosticeerd op € 37.000.
Dit bestaat voor € 26.000 uit energiebelasting die gerekend wordt door de leverancier bij de wisseling van het oude naar het nieuwe raamcontract. Verder is er € 11.000 aan extra storingsonderhoud ontstaan. Ten tijde van de jaarrekening kunnen we het definitieve bedrag bepalen.
Pagina 14 van 40
Het halfverharden van het pad ter hoogte van de Wielen/ Achterste Heikant voor wandelaars en minder-validen (rolstoelpad) (€ 17.000 investering, € 935 structurele kapitaallasten) Er is een motie door de raad ingediend waarbij is opgeroepen cofinanciering te vinden en te bekijken of het pad verbreed kan worden naar “rolstoelbreedte”. Op 25 juli 2023 heeft het college besloten €17.000 krediet beschikbaar te stellen via de tweede bestuursrapportage 2023. De afgelopen periode was er geen geld beschikbaar voor dit rolstoel ”vriendelijk” pad. Terugdraaien krediet fietspad Sleutelstraat-Weijereind (budgettair neutraal) Het krediet voor fietspad Sleutelstraat-Weijereind is teruggedraaid omdat de realisatie daarvan niet mogelijk/haalbaar is. Het bedrag van € 580.000 valt terug in de algemene reserve. De kapitaallasten van € 14.500 worden in dit programma teruggedraaid. De mutatie reserves worden in programma 0 verantwoord. Per saldo is het terugdraaien budgettair neutraal.
2023 Lasten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2023
2024
2025
2026
2027
-2.434
-2.338
-2.377
-2.424
-1 -37 -2.472
-1
-1
-1
-2.339
-2.378
-2.425
38
39
39
40
38
38
39
39
40
-2.544
-2.434
-2.300
-2.339
-2.385
-2.154 -442 -23 37 -2.582
38
Pagina 15 van 40
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts
Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambities: Economische groei en werkgelegenheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Profiteren van en bijdragen aan economische groei en werkgelegenheid
A.1
Inspanning 2023 Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals de schaalsprong van Brainport, ontwikkeling Brede welvaart, digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en -transitie. We acteren daarbij niet pro-actief, gelet op prioritering en beschikbare ambtelijke capaciteit.
Ambities: Samenwerking overheid – onderwijs – bedrijfsleven.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden
B.1
C
Talentontwikkeling van jongeren
C.1
D
Voorkomen van stagnatie van economische ontwikkeling en de energietransitie vanwege netwerkcongestie
D.1
Inspanning 2023 Het Huis van de Brabantse Kempen wordt naar verwachting per 31 december 2022 geliquideerd en er wordt onderzocht hoe we de bestaande samenwerking opnieuw vorm gaan geven op de twee programmalijnen Verbindend landschap en de Slimme maakregio. In 2023 is er duidelijkheid over de twee programmalijnen en de eventuele samenwerking met andere gemeenten hierin. We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Samen met de netbeheerder en de Kempengemeenten en ondernemers wordt onderzocht of op bedrijventerreinen de energiecongestie opgelost kan worden door betere benutting van het netwerk, opslag van opgewekte energie, congestiemanagement en de inrichting van een (virtual) local energie hub.
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Transformatie van bedrijventerreinterrein Lange Voren naar woningbouw.
A.1
B
Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven.
B.1
C
Ontwikkeling nieuw aanbod bedrijfskavels in de Kempen
C.1
D
De Kempen zet in op het accommoderen van de D.1 groei van de werkgelegenheid door autonome groei van de Kempische bedrijven en de Pagina 16 van 40
Inspanning 2023 Onderzoek naar de (on)mogelijkheden voor bedrijventerrein Lange Voren wordt in 2022 opgestart. De resultaten van het onderzoek zijn in 2023 gereed. Voor de aanleg van de tweede fase van het bedrijventerrein Kleine Hoeven wordt een bestemmingsplan opgesteld. Duurzaamheid wordt meegenomen in de planvorming. Naar de koppeling met het eventueel aan te leggen zonnepark wordt onderzoek gedaan. Het bestemmingsplan Kleine Hoeven II wordt medio 2023 aan de raad aangeboden. In 2022 wordt gestart met een locatieonderzoek voor nieuw aanbod van bedrijfskavels in de Kempen voor grote en kleine kavels. Daarna volgt besluitvorming over realisatie en samenwerking. De resultaten van het onderzoek zijn in 2023 gereed en de raad wordt hierover geïnformeerd. In de Ontwikkelstrategie van de Kempen wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld voor Wonen,
doorontwikkeling van de slimme maakindustrie; zowel door revitalisering van bestaande terreinen als uitbreidingsmogelijkheden met nieuwe locaties.
E
Tweede ontsluiting voor bedrijventerrein Kleine Hoeven
E.1
G
Betrokkenheid van ondernemers bij bedrijventerreinenbeheer
G.1
werken en mobiliteit. De programmatische aanpak van het thema werken gaat in op: Uitbreidingsmogelijkheid voor Kempische bedrijven; Versterking van de maakindustrie in De Kempen; Herstructurering bestaande bedrijventerreinen; Kwaliteitsimpuls bestaande bedrijventerreinen. Samen met gemeente Bladel realiseren we een tweede ontsluiting op de Provincialeweg voor bedrijventerrein Kleine Hoeven en De Sleutel (Bladel). In 2023 wordt hiervoor het bestemmingsplan opgesteld. Voor bedrijventerrein Kleine Hoeven loopt het initiatief om bedrijventerreinenbeheer op te starten, waarbij ondernemers onder ander bijdragen aan een plus op het groenbeheer.
3.3 Bedrijfsloket- en regelingen Ambitie: In contact staan met onze ondernemers door middel van informatievoorziening, onze accountmanagers en overleg met ondernemersverenigingen.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Bereikbare weekmarkt in centrum Reusel.
A.1
Stimuleren van ondernemerschap in onze gemeente.
B.1
Inspanning 2023 In het Centrumplan is een ruim Marktplein opgenomen ten behoeve van de weekmarkt. De realisatie van dit plein is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan Stedelijk gebied, centrum Reusel. Bij de aanleg en tijdens de herinrichting van het centrum wordt rekening gehouden met alternatieven voor de weekmarkt en bereikbaarheid. In 2023 organiseren we een informatiebijeenkomst voor ZZP-ers en andere ondernemers in onze gemeente. Onze accountmanagers hebben regelmatig contact met bedrijven en bedrijventerreinenverenigingen over hun plannen.
3.4 Economische promotie Ambitie: Aantrekkelijk centrumgebied Reusel
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Bruisend boodschappencentrum Reusel.
A.1
Inspanning 2023 Een bruisend en aantrekkelijk boodschappencentrum conform de centrumvisie en het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Start is afhankelijk van de uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan stedelijk gebied, centrum Reusel. Maatwerk wordt gehanteerd voor herbestemming van vrijkomende winkelpanden buiten het centrum.
Ambitie: Aantrekkelijke gemeente zijn voor recreatie en toerisme.
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Recreatief aantrekkelijke gemeente zijn. Bevorderen van toerisme en recreatie.
B.1
Inspanning 2023 Visit Bladel-Reusel De-Mierden stelt in samenwerking met de gemeente Bladel en gemeente Reusel De-Mierden een plan op. Het plan voor de uitvoering van de deelprojecten is eind 2022, begin 2023 gereed. De deelprojecten worden in de periode 2023-2026 uitgevoerd.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Economische ontwikkeling 3.1-B.1: Samenwerking gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs behouden Het Huis van de Brabantse Kempen wordt geliquideerd. Samen met de vier Kempische gemeenten en het KOP (Kempische Ondernemers Platform) is er het convenant “Kempenmanifest” ondertekend. Er wordt onderzocht hoe we de samenwerking, in de vorm van de Triple Helix, gezamenlijk vorm gaan geven.
Pagina 17 van 40
3.2-A.1: Transformatie van bedrijventerreinterrein Lange Voren naar woningbouw. De transformatie bedrijventerrein naar woningbouw wordt mee genomen in de Kempische ontwikkelstrategie. 3.2-B.1: Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven. Gezien de positieve stikstofuitstoot op de natuurgebieden in de omgeving is een vergunning Wet natuurbeheer (Wnb) nodig vanuit de provincie. Ook zijn het in plangebied van Kleine Hoeven fase II twee steenuilen aanwezig, die daar hun leefgebied hebben. Hiervoor is een ontheffing Wnb nodig, ook vanuit de provincie. Aan het proces van beide zaken, het verkrijgen van de vergunning Wnb en de ontheffing Wnb, wordt momenteel gewerkt. Door bovenstaande is het niet mogelijk om het bestemmingsplan Kleine Hoeven II in 2023 aan te bieden aan de raad. Het concept bestemmingsplan Kleine Hoeven II wordt voor 31 december 2023 ter inzage gelegd. 3.4-A.1: Bruisend boodschappencentrum Reusel De voorbereidingen zijn gestart en de uitvoering volgt in 2024. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): 3.2-B1 Uitbreiding bedrijventerrein Kleine Hoeven Door de extra onderzoeken in verband met stikstof, steenuilen e.d. is de doorlooptijd langer en worden extra kosten gemaakt. In 2022 is voor Kleine Hoeven fase 2 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 600.000. Naar huidige inzichten schatten we in dat € 700.000 extra nodig is.
Hieraan zijn verder geen budgettaire gevolg verbonden omdat deze kosten naar verwachting vanuit de grondexploitatie worden terugverdiend uit de verkoopopbrengsten van gronden. Normaal zouden dit soort budgetten via de vaststelling van een formele grondexploitatie worden geregeld, maar omdat deze fase van Kleine Hoeven nog niet de status van grondexploitatie kan hebben (in verband met de bestemmingsplanprocedure), moet dit nu ter voorkoming van begrotingsonrechtmatigheid via een aanvullend voorbereidingskrediet. Truckparking hekwerk en poort Krediet mag worden afgesloten. Het project is gereed en is nu in gebruik voor trucks als parkeerplaats. Truckparking verlichting masten Krediet mag worden afgesloten. Het project is gereed en is nu in gebruik voor trucks als parkeerplaats. Majeure thema’s: Geen majeure thema’s. Financiële bijstellingen: Toeristenbelasting (€ 215.000 voordeel, structureel in 2023) De werkelijke opbrengst toeristenbelasting 2022 bedroeg € 260.000, dit is € 115.000 hoger dan geraamd. Voor 2023 verwachten we een opbrengst van € 240.000, dit is ook € 100.000 hoger dan geraamd. Samen geeft dit een positief resultaat van € 215.000. Fietspad Sleutelstraat-Weijereind aankoop grond (budgettair neutraal) Voor het oorspronkelijke plan voor de aanleg van een fietspad is er budget uit de algemene reserve gereserveerd voor de aankoop van grond (€ 400.000).
Doordat het oorspronkelijke plan niet doorgaat wordt deze raming teruggedraaid. Dit gebeurt zowel op programma 0 als in dit programma 3, waardoor het budgettair neutraal plaatsvindt. Regionale Ontwikkelstrategie MRE (€ 11.000 nadeel, incidenteel in 2023) Op 14 juni 2022 is er in het college besloten om in te stemmen met een regionale ontwikkelstrategie Zuidoost- Brabant. Daar vloeit een bijdrage uit voort van de gemeente Reusel-De Mierden aan de MRE van € 11.000 die we in 2023 voldaan hebben, maar nog geen budget voor gevraagd was. Dit bedrag moet dus nog bijgeraamd worden. Winstuitkering Kempisch Bedrijven Park (€ 1.875.000 voordeel, incidenteel in 2023) Het Algemeen Bestuur van het Kempisch Bedrijven Park (KBP) heeft besloten om voorafgaande aan de liquidatie van het KBP in 2024 nog een winstuitkering te doen aan de deelnemende gemeenten. In totaal wordt nu € 7,5 miljoen uitgekeerd, derhalve € 1.875.000 per gemeente. Dit bedrag vergroot het incidentele begrotingssaldo en kan bij de jaarrekening 2023 toegevoegd worden aan de reserves.
Pagina 18 van 40
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten
2023
2024
2025
2026
2027
-2.217 -3.079
-692
-654
-677
-3.079
-692
-654
-677
-136 389 -1.964
Baten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten
3.043
649
636
650
-3 215 1.875 3.930
3.043
649
636
650
Saldo baten en lasten na 2e berap 2023
1.966
-36
-43
-18
-27
1.843
Pagina 19 van 40
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Rombouts
Thema Onderwijs (inhoudelijk), onderwijshuisvesting, leerplicht Leerlingenvervoer
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen is veilig en toekomstbestendig.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst.
A.1 A.2
A.3
Inspanning 2023 We stellen een integraal onderwijshuisvestingsplan op. Samen met de Onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool. Daarbij worden ook ontwikkelingen in relatie tot een ontmoetingsplek meegenomen. Er volgt een raadsvoorstel voor het toekomstbestendig maken van de Clemensschool. We behandelen aanvragen voor voorzieningen op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs en houden deze actueel.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: Aanpak laaggeletterdheid.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Verbeteren van de basisvaardigheden van inwoners met betrekking tot de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.
A.1
Inspanning 2023 We zorgen dat er aanbod is waar inwoners hun basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden kunnen verbeteren en zorgen voor een goede verwijzing naar dit aanbod.
Ambitie: Gelijke kansen in het onderwijs voor alle kinderen. A
Onderwijs- en ontwikkelachterstanden en vertragingen als gevolg van corona worden aangepakt.
A.1
B
Verkleinen van het risico op onderwijsachterstanden door het bereik van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te vergroten
B.1
C.
Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en eventueel andere ketenpartners.
C.1
Samen met de scholen en voorschoolse voorzieningen geven we in de jaren 2021 – 2025 uitvoering aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de onderwijsachterstanden/vertragingen als gevolg van corona aan te pakken. Iedere partner kan een plan indienen om aanspraak te maken op de gemeentelijke NPO-gelden. We toetsen deze plannen aan de landelijke kaders. Op deze manier kunnen we inspelen op de behoefte die er per school is. We (de VVE-partners en gemeente) zetten passende acties in op basis van de resultaten en aanbevelingen uit de VVE-monitor. De huidige onderwijsachterstandsmiddelen (periode 2019 – 2022) worden voortgezet in de periode 2023 – 2026, waardoor we onze inspanningen hiervoor ook in de komende jaren kunnen voortzetten. In het schooljaar 2022-2023 wordt een nieuw uitvoeringsprogramma onderwijs opgesteld, waarin onder andere de aanpak van onderwijsachterstanden en de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp een plek krijgen.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 4.2-A.3: Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst. Op 10 oktober 2023 heeft het college ingestemd met de uitbreiding van een extra klaslokaal (in de huidige speelzaal) wegens het acute gebrek aan ruimte in basisschool De Akkerwinde in Hooge Mierde. Het extra lokaal blijft voor 4 jaar bestaan. De kosten bedragen € 40.000. Pagina 20 van 40
Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Clemensschool Hulsel Er wordt levensduur verlengend onderhoud aan het schoolgebouw uitgevoerd. De totale kosten bedragen € 210.000. Voor de herfstvakantie wordt het dak gerepareerd. De bouwkundige werkzaamheden aan het gebouw volgen. Voor dit deel wordt een aanbesteding uitgevoerd, voor de dak reparatie is dit niet nodig gezien de aard/omvang van de werkzaamheden en het bedrag (€ 22.000). Leerlingenvervoer Per 8 mei is de vervoerder overgestapt naar een nieuwe softwareleverancier. Het softwaresysteem voorziet in een portaal, een app en de facturatie. Doordat men gebruik maakt van het nieuwe softwaresysteem lijken de facturatieproblemen tot het verleden te behoren. Financiële bijstellingen: Extra opstapplaatsen leerlingenvervoer (€ 6.800 nadeel, structureel in 2023) In het college van 18 juli 2023 is er besloten structureel extra middelen te ramen ten bedrage van € 17.000 op jaarbasis voor de toevoeging van extra opstapplaatsen voor het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 20232024. Vanwege de extra opstapplaatsen is er in 2023 meer budget voor het leerlingenvervoer nodig. In het jaar 2023 (vanaf de zomervakantie) zullen de kosten naar verwachting € 6.800 bedragen. De extra lasten voor de jaren 2024 en verder zijn reeds verwerkt in de programmabegroting 2024-2027.
Gymvervoer (€ 15.000 nadeel, structureel in 2023) De kosten en het aantal ritten voor het gymvervoer zijn de afgelopen jaren gestegen. Doordat in de corona periode minder vervoer heeft plaatsgevonden zijn we die jaren binnen de begroting gebleven. Voor 2023 verwachten we circa € 72.000 aan kosten en moet de begroting met € 15.000 worden bijgesteld. Een basisschool in elke kern die past bij het leerlingenaantal van nu en de toekomst (€ 40.000 investering, € 10.200 structurele kapitaallasten) Op 10 oktober 2023 heeft het college ingestemd met de uitbreiding van een extra klaslokaal (in de huidige speelzaal) wegens het acute gebrek aan ruimte in basisschool De Akkerwinde in Hooge Mierde. Het extra lokaal blijft voor 4 jaar bestaan. Hiervoor is een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld in de 2 e berap. Voor deze investering wordt een bestemmingsreserve gevormd voor de afschrijvingslast. Deze komt ten laste van het vrij besteedbare deel van de algemene reserve. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2023-2026 Programmabegroting 2024-2027 Begrotingswijziging tot 2e berap 2023 Effecten 2e berap 2023 (structureel) Effecten 2e berap 2023 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 2e berap 2023
2023
2024
2025
2026
2027
-1.019
-852 -987
-998
-1.001
-39 -32
-10
-10
-10
-923
-997
-1.008
-1.011
-1.019
121
123
125
127
121
121
123
125
127
-802
-876
-885
-886
-892
121
Pagina 21 van 40
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Sporten en bewegen stimuleren, ook in de openbare ruimte. Daarbij behorende initiatieven op het gebied van sport en bewegen ondersteunen.
A.1
A.2 A.3 A.4
Inspanning 2023 Bij reconstructies en inrichting van openbare ruimte wordt in overleg met omwonenden bepaald op welke manier we de ruimte beweegvriendelijker maken. We geven uitvoering aan het Kempisch Sport- en Beweegakkoord. We ondersteunen Uniek Sporten Brabant. We blijven investeren in Click sport en buurtsportcoach projecten.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening bieden middels adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A
B
Maatschappelijk effect / Resultaat Naar vermogen en capaciteit initiatieven van sportverenigingen oppakken waarbij een ondernemende houding van de vereniging verwacht wordt.
Toekomstbestendige sportaccommodaties in onze gemeente.
A.1
B.1 B.2 B.3
Inspanning 2023 We scheppen aan de voorkant duidelijke verwachtingen over wie welke rol heeft en over het proces. We gaan in ieder geval voortvarend actie ondernemen op een aantal concrete verzoeken die ingediend zijn (waaronder padelbanen, kunstgras korfbal Hooge Mierde e.d.). We actualiseren het sportaccommodatieplan. We evalueren en monitoren jaarlijks het beheer en onderhoud van de sportparken. We maken een plan voor het toekomstbestendig maken van sporthal D’n Houtert in Lage Mierde.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur in onderwijs en vrije tijd.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Alle kinderen in Reusel-De Mierden krijgen de kans om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen.
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
Inspanning 2023 Samen met scholen en cultuurcoaches maken we afspraken over het cultuuraanbod in scholen (o.a. Kunstmenu). In het kernteam cultuureducatie waar scholen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs), cultuurcoaches, culturele organisaties en gemeenten vertegenwoordigd zijn, maken we samen keuzes over de cultuurinzet. We stimuleren muziekonderwijs op de basisscholen door uitvoering te geven aan het project “meer muziek in de klas”. We gaan in overleg met de buitenschoolse opvang over behoeften en mogelijkheden om muzikale vorming te stimuleren. Met lokale (muziek-)verenigingen zorgen we voor aanbod na school (zoals samenspel).
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Behoud van cultuurhistorische dorpsfeesten en cultureel erfgoed. Maatschappelijk effect / Resultaat
Inspanning 2023 Pagina 22 van 40
A
Meer bewustzijn creëren voor ons erfgoed en het behoud daarvan.
A.1
B
Behoud en leefbaar houden van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen
B.1
B.2
We organiseren in samenwerking met de Kempengemeenten een open dag voor cultuurhistorisch waardevol erfgoed in de Kempen. We wijzen cultuurhistorische waardevolle ensembles aan. We faciliteren en stimuleren het splitsen van cultuurhistorisch waardevolle boerderijen en geven cultuurhistorisch waardevolle gebouwen een herbestemming. Erfgoedkaarten worden jaarlijks geactualiseerd. We implementeren erfgoedbeleid in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.
5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.
A
Maatschappelijk effect / Resultaat Lokaal toereikend media-aanbod waardoor alle inwoners, ook in de toekomst, bereikt worden.
A.1 A.2
A.3
Inspanning 2023 We subsidiëren Streekomroep de Kempen. We hebben jaarlijks overleg over regionale en landelijke ontwikkelingen en hun inzet daarbij in de Kempen. We vragen aandacht bij Streekomroep de Kempen voor bereik van alle leeftijden (0-100) door o.a. actiever gebruik te maken van social media.