[22.09342] - Jaarstukken 2021

Het totaal aan tussentijds genomen winst komt daarmee uit op een bedrag van € 2.963.355. Het totale verwachte resultaat einde looptijd is begroot op € 3.464.000. ‘t Kantje Hulsel In 2021 zijn alle 14 kavels verkocht welke gelegen zijn in het zuidelijke deel van het plan. Van deze 14 kavels zijn er in 2021 in totaal 3 geleverd. De overige 11 kavels worden in 2022 geleverd. Het noordelijke gedeelte zijn we momenteel aan het herzien om de bouw van 20 woningen mogelijk te maken in plaats van de 11 die nu mogelijk zijn volgens het bestemmingsplan. De belangrijkste reden om dit te wijzigen is dat we hierdoor de mogelijkheid creëren voor een CPO initiatief. In totaal 10 jonge starters willen hier gezamenlijk hun eigen woning bouwen onder begeleiding van een bouwbegeleider en een architect. Daarnaast komen er nog twee sociale huurwoningen voor senioren, twee hoekwoningen, drie woningen in een rijtje van drie, twee woningen type tweekapper en één vrije sector woning voor particulier opdrachtgeverschap. De bestemmingsplanwijziging zal dit jaar nog ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. De totale begrote kosten komen uit op een bedrag van € 1.466.000, waarvan reeds € 541.000 is gerealiseerd. Het gaat hier om kosten voor onderzoeken ten behoeve van het bestemmingsplan, plankosten, planschade en bouwrijpmaken. De totale opbrengsten komen uit op een bedrag van € 2.102.000.

Het verwachte resultaat op einde looptijd komt daarmee uit op een bedrag van € 636.000. 2.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen Ten behoeve van deze jaarrekening zijn nieuwe calculaties gemaakt voor de grondexploitaties. De desbetreffende rapportages liggen onder geheimhouding voor uw raad ter inzage. In de calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten kosten, opbrengsten en resultaten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2021, de gecalculeerde resultaten (in netto contante waarde) van de diverse plannen die door de gemeente worden ontwikkeld (op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties).

Complex

Molen Akkers Reusel Kerkekkers Hulsel

Boekwaarde Verwachte Verwacht Totale winst Verwacht Boekwaarde per beschikking resultaat (reeds Geraamde Geraamde resultaat Winstneming 31-12-2021 over resterende genomen per nog te nog te resterende boekjaar voor voorziening periode tussentijdse 31-12-2021 maken realiseren periode 2021 winstneming verlieslatend (contante winst plus nog (- =batig kosten opbrengsten (nominale (- =batig complex waarde) 31- te realiseren saldo) waarde) saldo) (eindwaarde) 12-2021 winst) -1.637.945 372.942 -1.265.003 764.164 0 0 -500.839 -3.464.193 -487.135 -35.053

0

-35.053

31.893

0

0

Bedrijventerrein Kleine Hoeven

20.586.811

0

20.586.811

847.039

7.078.635

14.355.215

De Leeuwerik Hooge Mierde

1.166.646

0

1.166.646

633.744

1.106.716

693.674

Hart van Reusel

1.950.187

0

1.950.187

3.562.229

2.723.000

2.789.416

0

2.476.921

De Hasselt II Lage Mierde

-393.074

134.420

-258.654

392.573

248.480

0

-114.561

-110.856

t Kantje Hulsel

137.505

23.501

161.006

920.584

1.694.298

0

-612.708

-579.499

-636.209

21.775.077

530.863

22.305.940

7.152.226

12.851.129

17.838.305

-1.231.268

14.697.020

-5.226.163

Totaal

-3.160

-3.097 0 12.747.021 0 653.665

-731.505

-394.256

2.7.7. Reserves en voorzieningen Ten aanzien van het weerstandsvermogen voor grondexploitaties in de nota Grondbeleid het volgende geschreven: Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: 37

1 De weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te dekken. 2 Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. We moeten de mogelijke financiële gevolgen van de ruimtelijke ontwikkelingen opvangen. Dit doen we door de risico’s af te dekken (post onvoorzien) binnen de grondexploitatie. Andere risico’s nemen we op in de calculaties. Als de risico’s groter zijn dan de te verwachten winst, houden we de weerstandscapaciteit aan. De (financiële) risico’s van ruimtelijke ontwikkelingen moeten we in relatie brengen met de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente. De relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s is bepalend voor het weerstandsvermogen van de gemeente. We moeten daarom een financieel weerstandsvermogen in stand houden. Daarmee dekken we de risico’s binnen de grondexploitaties af. Het benodigde weerstandsvermogen is een minimaal noodzakelijke buffer binnen het de bedrijfsvoering van de gemeente. De aanwezigheid van weerstandsvermogen maakt het voor ons mogelijk om in moeilijke tijden de geplande bedrijfsprocessen voort te zetten.

Zowel ten aanzien van het bedrag, als ten aanzien van de kans op voordoen, zijn inschattingen gemaakte voor:  mogelijke renteverhogingen;  verlaging van de gronduitgifteprijs;  verhoging van de inflatie. Daarbij zijn kleine risico’s (grens € 50.000,-) niet meegenomen omdat deze wegvallen binnen normaal te achten schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald, dat deze risico’s moet afdekken. De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in bijna alle gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen. Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Hart van Reusel en Kleine Hoeven. Door de negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen. Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’, moet een weerstandsvermogen worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is op basis van de actuele calculaties bepaald op: De Leeuwerik Hart van Reusel Kleine Hoeven Totaal

€ € € €

44.000 174.000 639.000 857.000

38

2.8. COVID-19 De Covid-19 pandemie heeft net als in 2020 ook in 2021 een grote impact gehad op het leven van iedereen. Hoewel in vrijwel alle programma’s Covid-19 of corona wel wordt genoemd, is er ook in deze jaarrekening aanleiding om ten behoeve van het inzicht in een afzonderlijke paragraaf aandacht aan te besteden en Covid-19 gerelateerde aspecten. Algemeen De corona-crisis raakt iedereen, al geldt dat natuurlijk niet voor iedereen in dezelfde mate en met dezelfde impact. Als corona leidt tot (ernstige) ziekte, overlijden, eenzaamheid etc., dan is de impact natuurlijk veel groter dan dat we niet of minder naar het café of terras mogen. Maar thuis moeten werken als dan niet in combinatie met kinderen die vanuit huis onderwijs moeten volgen en daarin begeleid moeten worden, is een voorbeeld van iets wat voor de korte termijn met de nodige moeite te doen is, maar waartegen de weerstand groeit naarmate het langer duurt. Anderzijds hebben we ook geleerd van dat soort maatregelen. Thuiswerken kan in een aantal gevallen heel goed en kan bijdragen aan een betere werk-privé balans, kan zorgen voor minder verkeer enz.. Op het moment dat deze paragraaf wordt geschreven, zijn bijna alle coronamaatregelen opgeheven en zijn we onze weg naar “normaal” weer aan het vinden. Dat betekent zeker niet dat corona niet meer bestaat.

Mensen krijgen nog steeds corona en vooral het uitvallen van mensen en het daardoor niet beschikbaar zijn van de zo noodzakelijke medewerkers betekent dat het voor veel bedrijven en instellingen nog steeds stevig aanpoten is. Programma 0. Bestuur en ondersteuning Corona heeft ook in 2021 geleid tot heel veel vragen van inwoners en organisaties over de geldende maatregelen en de toepassing daarvan in concrete situaties. De beantwoording van die vragen en het meedenken met de achterliggende problematiek, heeft ook in 2021 veel tijd gevergd. In 2021 hebben we ook het continuïteitsplan steeds aangepast op de actuele situatie om ervoor te kunnen zorgen dat de noodzakelijke dienstverlening doorgang kon vinden, ondanks uitval van personeel e.d.. De coronacrisis heeft andere vormen van communiceren, vergaderen en werken noodzakelijk gemaakt, waarbij moderne technieken ons hebben geholpen. Daardoor zijn werkwijzen duidelijk geworden, welke ook na corona hun waarde zullen hebben. Zo zal hybride werken zal een blijvend verschijnsel zijn met voordelen in de werk/privé balans, waardoor de aantrekkelijkheid als werkgever toeneemt, verbetering van de productiviteit, vermindering van kosten van woon/werkverkeer enz.. Dat vergt soms nog wat afstemming en aanpassing, maar dat zal de ontwikkeling als zodanig niet in de weg staan.

Uiteraard is ook in 2021 sprake geweest van beperkingen in de wijze van communiceren met elkaar, waardoor sommige werkzaamheden vertraging hebben opgelopen. Met name bij participatietrajecten (Samen Doen) hebben we daar beperkingen bij ondervonden en deels andere wegen moeten begaan. Financiële gevolgen In het kader van de coronapandemie hebben gemeenten extra kosten moeten maken en zijn gemeenten inkomsten misgelopen. Het Rijk heeft daarvoor via de algemene uitkering en via specifieke uitkeringen extra middelen beschikbaar gesteld. De verantwoording van specifieke uitkeringen loopt via de sisaverantwoordingen in de jaarrekening. Wat we daarvan niet uitgeven, moet uiteindelijk terugbetaald worden aan het Rijk. Via de algemene uitkering zijn er in 2020 en 2021 via 6 pakketten extra middelen beschikbaar gesteld. Dat beloopt een totaalbedrag van bijna € 1,237 miljoen. Daarvan is een groot deel al weggevallen tegen hogere lasten en lagere inkomsten in 2020 en 2021. Er resteert een bedrag van € 164.300, waarvan voorgesteld wordt deze over te hevelen naar 2022. Wij verwachten na afloop van 2022 de middelen besteed te hebben. Het is vooralsnog onzeker of er nog aanvullende middelen vanuit het Rijk zullen komen.

Programma 1. Veiligheid Wij hebben, deels via de algemene uitkering en deels via specifieke uitkeringen, extra middelen ontvangen voor het toezicht op de naleving van coronamaatregelen. Deze middelen zijn voor een belangrijk deel besteed aan extra inhuur van toezichthouders. Ook een organisatie als de Veiligheidsregio heeft veel extra werk gehad als gevolg van de pandemie. Daar heeft ander werk voor moeten wijken, zodat herprioritering in de tijd dan wel op enig moment inhaalacties zullen moeten plaatsvinden.

39

Programma 3. Economie De opbrengst van de toeristenbelasting is ook in 2021 lager geweest dan was geraamd (€ 33.000). Hoewel dat nooit met zekerheid is te zeggen, is dat zeer waarschijnlijk een gevolg van corona. Ter ondersteuning van de horeca hebben wij toegestaan dat ondernemingen wat extra openbare ruimte benutten voor hun terrassen om zo beter in staat te zijn de nadelige effecten van coronamaatregelen (beperkte openingstijden en algehele sluitingen) te compenseren.

Programma 4. Onderwijs Onze gemeente heeft bijna € 136.000 ontvangen in het kader van de Specifieke uitkering Covid-19 gerelateerde onderwijsvertraging. De looptijd is van augustus 2021 t/m juli 2025. Samen met de scholen, schoolbesturen en de aanbieder van voorschoolse educatie zullen wij bezien op welke wijze deze middelen het beste kunnen worden ingezet. Het Nationaal Programma Onderwijs is daarbij leidend.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Over de periode dat sportverenigingen de buitensportaccommodaties niet konden gebruiken als gevolg van de coronamaatregelen is de huur kwijtgescholden aan de verenigingen. Dit betreft een bedrag van bijna € 37.000. Tegenover deze kosten staat een vergoeding van het Rijk. Programma 6. Sociaal domein In 2021 hebben we een subsidieregeling opgesteld waardoor buurt- en dorpshuizen, culturele organisaties en jeugd- en jongerenverenigingen in aanmerking kwamen voor een coronacompensatie indien er sprake was van financiële verliezen. In totaal hebben we ruim € 38.000 aan coronacompensatie uitgekeerd aan lokale organisaties. Hier staat een vergoeding binnen de algemene uitkering tegenover. Ook in 2022 hebben wij daarvoor nog middelen gereserveerd indien uw raad instemt met de overheveling van het restant budget op dit gebied. Duidelijk is dat ook in de zorg de gevolgen van corona groot zijn geweest en nog zijn. Dat geldt ook voor Wmo en Jeugdhulp al zal nooit met zekerheid bepaald kunnen worden in hoeverre een zorg- of hulpvraag geheel of gedeeltelijk voortkomt uit corona. Dat zorgverleners extra kosten hebben gemaakt, staat wel vast. Daarvoor bestaan compenserende maatregelen. Dat de coronapandemie ook gevolgen heeft op de economie en daarmee mogelijk ook op werkloosheid, uitkeringen, participatie e.d. zal iedereen duidelijk zijn.

Ook hiervoor geldt dat het directe verband tussen corona en lasten op langere termijn lastig aan te tonen zal zijn. Qua financiering zullen dit soort zaken binnen de gebruikelijke structuren tussen Rijk en gemeenten vallen (zoals Rijksuitkering ten behoeve van de kosten van uitkeringslasten). De afgelopen periode zijn nadelige effecten van de pandemie voor ondernemers en particulieren gecompenseerd via nieuwe uitkeringsregelingen, zoals de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) en Tonk (Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Deze regelingen zijn uitgevoerd door KempenPlus. Dat was alleen mogelijk door een herprioritering aan te brengen in de bestaande taken.

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Alle organisaties met volksgezondheid te maken hebben, zijn/worden geraakt door de coronacrisis. Zo heeft de GGD zeker veel extra werk moeten verzetten. Zij zijn voor zaken als teststraten en vaccinaties rechtstreeks door het Rijk gecompenseerd. Wel kan dit als gevolg hebben dat een aantal reguliere ontwikkelingen vertraging oplopen.

40

41

Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts

Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambitie: Vergroten van de bestuurskracht.

A.

Maatschappelijk resultaat Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.

A.1

A.1

A.2 A.2

B.

Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.

B.1

B.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Uitwerken van de samenwerking binnen de Kempengemeenten door middel van het traject ‘Opnieuw Verbinden’. In 2021 is binnen de diverse Kempengemeenten onderzoek gedaan naar de verschillende onderdelen van de GRSK en hoe we hierop opnieuw kunnen verbinden. Op hoofdlijnen is het volgende besloten: Het SSC blijft binnen de GRSK, de P&O samenwerking wordt uit de GRSK gehaald en op P&O-gebied komt een informele samenwerking met de gemeenten Eersel en Oirschot. Bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) blijven we samenwerken op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Beleid en Toezicht (juridische handhaving) komen terug naar de gemeenten. Ook hier gaan we op onderdelen samenwerken met de gemeenten Eersel en Oirschot. Bij Maatschappelijke Dienstverlening (MD) wordt de detacheringsconstructie van medewerkers vanuit de gemeente teruggedraaid zodat ook hier een duidelijke scheiding is. Daarnaast wordt ook nog nagedacht over hoe de GRSK en haar onderdelen in de toekomst juridisch vorm te geven. Verdere invulling geven aan de thema’s van de strategische Kempenagenda. Eind 2019 is de Strategische Kempenagenda (SKA) vastgesteld. In deze agenda zijn vijf inhoudelijke thema’s opgenomen waarop de vijf Kempengemeenten willen samenwerken: de transitie van het landelijk gebied, energietransitie, mobiliteit, wonen en economie.

De SKA ziet op het ‘wat’. Onder begeleiding van Berenschot heeft in 2021 een proces plaatsgevonden om te komen tot een manier waarop de gemeenteraden worden betrokken bij het werken met de agenda, de ‘hoe’. Deze vraag wordt beantwoord in het document ‘Richting door de raden’, dat in de raad van februari 2022 is vastgesteld. De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een netwerkverband van Belgische en Nederlandse grensgemeenten om gezamenlijke belangen te behartigen. De belangrijkste resultaten van het BENEGO netwerkverband in 2021 zijn het versterken van lokale initiatieven om de grensoverschrijdende gezondheidszorg te verbeteren. Denk hierbij aan het bijdragen aan een duurzame oplossing voor ambulancevervoer naar aanleiding van Bsolutionsrapport (B-solutions is een vierjarig proefinitiatief om grensobstakels langs de binnengrenzen van de EU aan te pakken).

42

Ambitie: Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.

C.

Maatschappelijk resultaat Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente.

C.1

C.1

C.2

C.2

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Voortzetten van de ingeslagen weg om de gemeenteraad bij het opstarten en/of verkennen van een nieuw project of initiatief van inwoners beter te betrekken. Vanwege corona was het vormgeven aan Samen Doen moeilijker. Via diverse kanalen, zoals Teams, nieuwsbrieven, telefoon e.d., hebben we geprobeerd om hier toch zoveel als mogelijk invulling aan te geven. Een voorbeeld hiervan is het opstellen van het groenplan waarbij we toch op diverse manieren participatie hebben toegepast. Publiceren van een gemeentemagazine met daarin gemeentelijke informatie en Samen Doen verhalen gebundeld. Door de coronacrisis is dit een jaar uitgesteld naar 2021. Vanwege het continueren van de beperkende coronamaatregelen was het in 2021 helaas nog steeds niet mogelijk om een gemeentemagazine ‘nieuwe stijl’ te maken met gemeentelijke informatie, foto’s en mooie verhalen uit de gemeente. Daarom is er in 2021 toch nog een laatste keer gekozen voor een ‘basic’ gemeentegids. Na de zomer 2022 verschijnt er een gemeentemagazine.

Ambitie: Verbeteren communicatie.

D.

Maatschappelijk resultaat Extra aandacht voor Digi-toegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee).

D.1

D.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Begin 2021 een nieuwe website lanceren die voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van digitoegankelijkheid, zoals de toegankelijkheidsverklaring die verplicht wordt. Nieuwe website: Onze website heeft een nieuw besturingssysteem gekregen, dat aansluit bij de eisen van deze tijd wat betreft veiligheid (persoonsgegevens) en digitoegankelijkheid (voor mensen die moeite hebben met lezen/schrijven en/of de Nederlandse taal en/of mensen met een beperking). Met het nieuwe systeem zijn we veel beter bereikbaar voor inwoners; de website past zich aan het formaat van een scherm (mobiel, tablet enz.) aan. Bij het ontwikkelen van de nieuwe website is veel aandacht geweest voor vindbaarheid van informatie. Inwoners zijn hierbij in de testfase betrokken en hebben kunnen aangeven wat voor hen een heldere structuur en opbouw is van de website. Digitoegankelijkheid: Elke overheidswebsite moet een toegankelijkheidsverklaring opnemen (www.reuseldemierden.nl/toegankelijkheid). Hierin staat in hoeverre de website op dit moment voldoet aan de toegankelijkheidsnormen. We plaatsen nieuwe inhoud op de website altijd volgens deze normen. Producten- en dienstencatalogus: Alle producten en diensten die men bij ons kan aanvragen/regelen, hebben een nieuw besturingssysteem. Ook deze voldoet aan de nieuwste eisen.

Met het overzetten van de informatie, zijn alle teksten ook meteen op actualiteit gecontroleerd. Op elke pagina waar men een product/dienst kan aanvragen, kan men onderaan aangeven of de gebruiker het gezochte onderwerp kan vinden.

43

0.2 Burgerzaken Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.

A.

Maatschappelijk resultaat Efficiënter werken en voorkomen van lange wachttijden, met name op de dinsdagavonden.

A.1 A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Onderzoeken of “werken op afspraak” haalbaar is voor onze gemeente. De module “werken op afspraak” is aangeschaft en in werking voor team Burgerzaken. In april 2022 wordt “werken op afspraak” opengesteld voor de inwoners. Zij kunnen dan vanuit thuis een afspraak inplannen.

0.4 Overhead Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.

A.

Maatschappelijk resultaat Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met een 6,7 (enquête beleving dienstverlening 2019). We willen dit cijfer verbeteren.

A.1

A.1

B.

Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.

B.1

B.1

B.2

B.2

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? In 2021 wordt de dienstverleningsvisie Reusel-De Mierden “Zie de mens” verder verankerd binnen de organisatie, zodat medewerkers de visie kennen en de uitvoering daarvan gezamenlijk gaan dragen via het uitvoeringsprogramma. Vanwege corona is het lastig geweest om de visie op dienstverlening verder te verankeren binnen de organisatie en is er meer ingestoken op het behouden van de dienstverlening, ook bij thuiswerken. In 2022 gaan we met concrete acties de visie op dienstverlening weer verder onder de aandacht brengen. Investeren in een goed functionerend digitaal zaaksysteem zodat op elk moment geraadpleegd kan worden in welke processtap een zaak zich bevindt. In theorie is een logische volgende stap na zaakgericht archiveren om zaakgericht te gaan werken. In 2021 is onderzocht of aangesloten kan worden bij het zaaksysteem zoals dat bij één andere Kempengemeente gebruikt wordt. In de praktijk is gebleken dat dit weinig voordeel oplevert voor de dienstverlening naar onze inwoners en interne raadpleegbaarheid, maar wel erg veel personele en financiële inspanningen kost. Het optimaliseren van de bestaande manier van zaakgericht archiveren heeft voor nu daarom de voorkeur boven de aanschaf van een nieuw systeem.

We voeren in 2021 in ieder geval vier PIA’s (Privacy Impact Assessments) uit om cruciale processen te controleren op privacybescherming. We geven verder uitvoering aan het BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid)-normenkader voor Informatieveiligheid door aan de hand van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) verbeteracties op te pakken. Omdat voor het voor het uitvoeren van PIA’s noodzakelijk is om in kaart te hebben hoe het proces verloopt, is er besloten om de uitvoering van de PIA’s te koppelen aan de procesbeschrijving en is een start gemaakt met het uitvoeren van de PIA’s. Om verder uitvoering te kunnen geven aan het BIOnormenkader is er gekozen voor een nieuw ‘Information Security Management System’, ofwel een managementsysteem voor informatiebeveiliging. Dit ISMS ondersteunt bij het organiseren, opzetten, beheren en optimaliseren van de informatiebeveiliging en privacy in de organisatie. De belangrijkste functie van het ISMS is dan ook maximale ondersteuning in de

44

kwaliteitscirkel volgens het principe Plan-Do-CheckAct. Dit helpt om in control te blijven op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Ook vindt er middels ENSIA een jaarlijkse zelfaudit plaats op het BIO-normenkader. Daarnaast worden gevoelige aansluitingen zoals DigiD en Suwinet, de aansluiting die ervoor zorgt dat de Suwipartijen (UWV, SVB en gemeenten) gegevens met elkaar kunnen uitwisselen, getoetst door een externe auditor. Uit deze audits blijkt dat we in control zijn op het gebied van informatiebeveiliging. Overige noemenswaardige inspanningen in 2021: Grote kwetsbaarheden, zoals de Apache Log4j2 kwetsbaarheid in software die veel gebruikt wordt in webapplicaties en allerlei andere systemen en welke in december volop in het nieuws is geweest, worden actief opgepakt in een samenwerking tussen de gemeente zelf, SSC de Kempen en de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). Op die manier wordt er actief ingezet op het voorkomen van incidenten. Daarnaast worden medewerkers actief bewust gemaakt van risico’s om kwetsbaarheden te verkleinen. 0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Financiële huishouding gemeente op orde.

A.

Maatschappelijk resultaat Voldoende belastingopbrengsten hebben zodat de begroting financieel sluitend is.

A.1

A.1

B.

We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.

B.1 B.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Onderzoek naar de kostendekkendheid van gemeentelijke heffingen (leges) en de resultaten daarvan verwerken in de legesverordening en bijbehorende tarieventabel 2022. Door de nieuwe omgevingswet gaat er erg veel veranderen aan de leges. Daarom is ervoor gekozen om het kostendekkendheidsonderzoek te doen in samenhang met de aanpassingen voor de nieuwe omgevingswet. Op die wijze wordt voorkomen dat 2 keer in korte tijd een arbeidsintensief onderzoek moet plaatsvinden. Uitvoeren bezuinigingstraject voor het opvangen van het herverdeeleffect gemeentefonds. Volgens de meest recente gegevens lijken de herverdeeleffecten iets minder ingrijpend te zijn dan eerder gedacht, maar nog altijd substantieel. Duidelijkheid daarover ontstaat pas nadat het kabinet een besluit over de herverdeling heeft genomen.

Majeure thema’s Programma 0 heeft geen majeure thema’s.

45

Beleidsindicatoren 1. Formatie Fte per 1.000 inwoners. 2017 2018 2019 2020 2021 5,74 5,94 5,85 5,88 5,64 geen data geen data geen data geen data geen data

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Bezetting Fte per 1.000 inwoners.

2017 2018 2019 2020 2021 4,77 4,71 5,07 5,19 5,35 geen data geen data geen data geen data geen data

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 3. Apparaatkosten Kosten per inwoner in €.

2017 2018 2019 2020 2021 Reusel-De Mierden 535 544 589 601 579 < 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data 4. Externe inhuur Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen. 2017 2018 2019 2020 2021 22,6 25,6 19,40 19,27 14,77 geen data geen data geen data geen data geen data

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 5. Overhead % van de totale lasten.

2017 2018 2019 2020 2021 14,1 10,8 10,00 10,29 10,48 geen data geen data geen data geen data geen data

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2021 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouw en en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.6 OZB 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting Totaal 0.10 Mutatie reserves Saldo program m a na bestem m ing

-1.049 -96 17 -4.328 162 2.645 20.316

-1.053 -293 0 -4.981 220 -201 -259

17 124 12 52 26 2.896 21.236

-1.036 -169 12 -4.929 246 2.694 20.977

-1.057 -303 0 -4.721 86 -205 -26

249 143 20 84 22 2.890 21.673

-807 -160 19 -4.637 109 2.685 21.646

228 9 7 292 -137 -10 670

0 0 17.666 935 18.601

-71 -1 -6.639 -3.272 -9.912

0 0 24.362 4.762 29.124

-71 -1 17.723 1.490 19.213

0 0 -6.227 -3.289 -9.516

0 0 25.081 4.695 29.777

0 0 18.854 1.406 20.260

71 1 1.131 -83 1.048

Programma 0 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 1.048.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 0.1 Bestuur (€ 228.000 voordeel) Dit product bestaat uit een aantal onderdelen: burgemeester en wethouders, raad en raadcommissies, raadsondersteuning, representatie, bestuurlijke organisatie en bestuurlijke samenwerking. Burgemeester en wethouders Het positieve restantbudget wordt vooral veroorzaakt door een vrijval van een gedeelte van de voorziening Appa-pensioenen ad € 232.000. Daarentegen heeft een dotatie ad € 50.000 moeten plaatsvinden aan de voorziening wachtgelden.

46

Representatie Door de beperkende coronamaatregelen zijn door burgemeester en wethouders minder representatieve bezoeken afgelegd, waardoor de kosten lager zijn geweest (€ 3.000 voordeel). Bestuurlijke samenwerking In 2021 zijn extra uitgaven gedaan voor de Ontwikkelstrategie de Kempen (Strategische Kempenagenda) (€ 22.000 nadeel). Raadsondersteuning In 2021 zijn de salariskosten op dit product lager dan was geraamd (voordeel € 20.000). Tevens is het totale budget voor de rekenkamercommissie in 2021 overgebleven (€ 19.000 voordeel). 0.2 Burgerzaken (€ 9.000 voordeel) Er zijn incidenteel meer diensten voor de burgerlijke stand aangevraagd dan voorzien. Dit heeft te maken met het aantal huwelijkssluitingen. Vanwege Covid-19 zijn geplande huwelijken van 2020 naar 2021 verschoven. Daardoor zijn er meer inkomsten dan geraamd. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 7.000 voordeel) Er is in 2021 meer huur ontvangen dan begroot doordat de marktconforme huur hoger was dan geraamd. 0.4 Overhead (€ 292.000 voordeel) De kosten van de ondersteuning van de organisatie vallen € 297.000 voordeliger uit dan geraamd. In 2021 zijn er voor de commissie bezwaarschriften minder hoorzittingen geweest dan gepland/begroot. Tevens zijn is er minder juridisch advies ingewonnen dan begroot, waardoor op de post juridische advisering een voordeel van € 12.000 is behaald.

Op het onderdeel communicatie is € 16.000 bespaard. Vanwege de coronamaatregelen werden diverse evenementen en projecten uitgesteld of kwamen op een lager pitje te staan. Fysieke overleggen of bijeenkomsten waren lange tijd niet mogelijk. Op het gebied van huisvesting (€ 52.000 voordeel) is vanwege de coronamaatregelen en het daarmee gepaard gaande thuiswerken ook dit jaar minder geld uitgegeven aan huisvesting. De vaste lasten (energiekosten) zijn wel gestegen maar op andere gebieden is er pas op de plaats gemaakt en zijn alleen de echt noodzakelijke dingen gedaan. Het onderdeel P&O laat een voordeel van € 11.000 zien. Vanwege de coronamaatregelen is ook dit jaar minder geld besteed dan normaal aan opleiding en cursuskosten. We merken wel dat meer opleidingen digitaal zijn gevolgd dan in 2020 maar er is nog steeds voor sommige collega’s de wens om een fysieke training te volgen en daar waren maar beperkte mogelijkheden voor in 2021. Ook hebben we minder kosten gemaakt voor personeelsbijeenkomsten, afscheid van collega’s e.d.. Ook is er ten laste van dit budget minder inhuur gepleegd maar in zijn totaliteit is de inhuur hoger geweest dan ingeschat door extra inzet bij team RO in verband met opvang van ziekte en het oppakken van de grote hoeveelheid aanvragen. Het onderdeel Interne dienstverlening laat een voordeel van € 43.000 zien.

Vanwege de coronamaatregelen en het daarmee gepaard gaande thuiswerken is er ook dit jaar minder geld uitgegeven aan interne dienstverlening. Er zijn minder verbruiksartikelen aangekocht en ook de personele kosten waren lager omdat veel extra bijeenkomsten/vergaderingen buiten de reguliere openingstijden niet zijn doorgegaan. Tevens is hier een voordeel op salariskosten behaald. Dit geld ook voor het onderdeel Concern en Control (voordeel € 44.000) Vanwege de lastige invulbaarheid van de vacature voor afdelingshoofd O&D is hiervoor in 2021 een periode ingehuurd waardoor de loonkosten hoger zijn dan begroot (ca € 25.000) Het overschot op het onderdeel Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (€ 72.000 voordeel) wordt voornamelijk veroorzaakt door het restant budget voor inhalen achterstanden bestemmingsplanprocedures. Hiervoor is ook een voorstel gedaan voor overheveling van het budget. Op ruimtelijk beheer is € 11.000 meer uitgegeven dan geraamd. Vanwege de staat van ons huidige materieel zijn de onderhoudskosten hoger uitgevallen (€ 18.000) dan begroot. Het is bekend dat het huidige materieel aan vervanging toe is en daardoor ook de onderhoudskosten oplopen. Door de moeizame besluitvorming versterkt/gevolgd door wereldwijde leveringsproblemen konden de voertuigen nog niet vervangen worden. Daarnaast zijn de kosten van brandstof en energie gestegen ( € 8.000).

Daarentegen zijn de kapitaallasten lager dan geraamd omdat de aanschaf van materieel niet zoals gepland in 2021 heeft plaatsgevonden.

47

0.5 Treasury (€ 137.000 nadeel) De betaalde rente op geldleningen was € 1.885 lager dan geraamd en we hebben € 3.000 aan rente ontvangen, terwijl er € 54.000 aan wettelijke rente planschades is vergoed. De doorberekende rente aan producten was € 81.000 lager dan geraamd (daar staan op alle producten tezamen ook lagere kapitaallasten tegenover). Het ontvangen dividend van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) was € 7.000 lager dan geraamd. 0.6 OZB (€ 10.000 nadeel) De afwijking op de hele post OZB is gering. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (€ 670.000 voordeel) In december vindt altijd een laatste aanpassing plaats van de algemene uitkering. Deze kan echter niet meer verwerkt worden in een begrotingswijziging. Doordat in de aanpassingen ook compensatiegelden zitten voor corona-gerelateerde zaken, zijn de verschillen relatief groot. Voor een deel van die coronagelden wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2022 en volgende jaren. Een deel van het verschil wordt veroorzaakt door afrekeningen over voorgaande jaren. 0.8 Overige lasten en baten (€ 71.000 voordeel) Onvoorziene stelpost van € 50.000 is niet ingezet. Bovendien is een gedeelte van de stelpost nieuw beleid (€ 21.000) hier achtergebleven vanwege de verrekeningen van kapitaallasten en de incidentele tegenboeking van 50% daarvan in het eerste jaar.

0.9 Vennootschapsbelasting (€ 1.000 voordeel) Geen bijzonderheden. 0.10 Mutaties reserves (€ 83.000 nadeel) Het nadeel op deze post gaat gepaard met voordelen op andere posten. Dat komt omdat uit een aantal bestemmingsreserves bedragen worden onttrokken op basis van de werkelijke uitgaven in het jaar. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.  Voor de planstudie en uitvoering N284 was een onttrekking begroot van € 70.000 aan de gelijknamige bestemmingsreserve. In 2021 zijn er hiervoor echter geen kosten gemaakt, wat een nadeel is van € 70.000 op dit product en een voordeel van € 70.000 op product 2.1.  Ter dekking van de lasten voor het GVVP (product 2.1) was een onttrekking aan de reserve investering kapitaalgoederen begroot van € 127.757. De werkelijke uitgaven waren € 60.341, wat een nadeel is van € 67.416 op dit product en een voordeel van € 67.416 op product 2.1.  Ter bevordering van de mobiliteit en het opvangen van langdurig verlof van ons personeel is een bestemmingreserve gevormd. De toevoegingen en onttrekkingen worden niet begroot. In 2021 is aan de reserve € 11.313 toegevoegd, wat een nadeel is op dit product en een voordeel van € 11.313 op product 0.4.  Ter dekking van de afschrijvingslasten voor het krediet Reconstructie Turnhoutseweg/N284 was een onttrekking aan de bestemmingsreserve Afschrijvingslasten N284 begroot van € 31.125.

De werkelijke lasten afschrijvingslasten zijn echter € 27.970, wat een nadeel is van € 3.155 op dit product en een voordeel op product 2.1.  Voor de dekking van de generieke projecten bereikbaarheidsagenda is een bestemmingsreserve gevormd. Hieruit worden de lasten in dezen gedekt op product 2.1. De onttrekkingen worden niet begroot. In 2021 is aan de reserve € 38.144 onttrokken, wat een voordeel is op dit product en een nadeel van € 38.144 op product 2.1.  Voor de transformatie van het sociaal domein is een bestemmingsreserve gevormd. Tot en met 2022 worden hier conform 2e Berap 2020 de kosten van een viertal projecten uit gedekt. In 2021 zijn er voor de diverse projecten € 30.309 aan kosten gemaakt. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve, omdat dit niet wordt begroot, is dit een voordeel van € 30.309 op dit product en een nadeel op de producten 6.2 (€ 28.530) en 6.3 (€ 1.779).

48

Lopende investeringen Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2011 Digitale dossiers bouwvergunningen 2 2013 Dienstverleningsconcept 3 2016 Zoutstrooiers 4 2017 Software digitaliseringsproject 5 2018 Vervanging iPads 6 2019 Digitale handtekening 7 2019 Aanpak kantine gemeentehuis 8 2020 Omzetting stuf taks in xml berichtenverkeer 9 2020 en Materieel buitendienst 2021 10 2020 en Vervanging mobile thin clients 2021 11 2021 Volledigheidsmodule LV-WOZ

Beschikbaar gesteld 150.000 51.000 128.000 33.500 15.000 13.000 7.000 13.000 406.600

Lasten t/m 31-12-2021 59.946 11.515 123.777 9.842 9.680 0 3.130 0 0

24.000 6.125

Baten t/m 31-12-2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Restant bedrag 90.054 39.485 4.223 23.658 5.320 13.000 3.870 13.000 406.600

Afsluiten krediet? Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee

24.068

0

-68

Ja

0

0

6.125

Ja

1. Digitale dossiers bouwvergunningen De eerste batch bouwvergunningen is goedgekeurd en in november 2021 overgebracht naar het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe). De tweede batch ligt daar nu ter goedkeuring voor. Pas als deze twee batches (die al lopen vanaf 2016) zijn afgerond, kunnen we verder met de acties voor het digitaliseren van het volgende blok bouwvergunningen. Om die reden dient het krediet in 2022 nog beschikbaar te zijn. 2. Dienstverleningsconcept In de coronaperiode en de beperking in contactmogelijkheden is het lastiger om de gemeentelijke dienstverlening in goede banen te leiden. In 2021 is vooral getracht de dienstverlening op peil te houden. In 2022 willen we met een interne werkgroep dit traject weer een nieuwe impuls geven 3. Zoutstrooier (Nido / Jongerius aanhanger 1 / Jongerius aanhanger 2) We zijn nog aan het wachten op een onderdeel van € 945 en dan is alles afgerond. Daarna kan het krediet worden afgesloten. 4. Software digitaliseringsproject Om de dienstverlening te verbeteren is in 2021 onderzocht of de gemeente kan overstappen van zaakgericht archiveren naar zaakgericht werken, waarbij niet alleen alle documenten samen in een zaak staan, maar ook de status van een zaak direct inzichtelijk gemaakt kan worden.

In de praktijk is gebleken dat dit weinig voordeel oplevert voor de dienstverlening naar onze inwoners en interne raadpleegbaarheid, maar wel erg veel personele en financiële inspanningen kost. Het optimaliseren van de bestaande manier van zaakgericht archiveren heeft voor nu daarom de voorkeur. Dit is onder andere noodzakelijk om aan te kunnen sluiten bij nieuwe wetgeving zoals de Wet Open Overheid, waarbij de gemeente bepaalde stukken actief openbaar moet maken. Zaakgericht archiveren moet hiervoor aansluiten op systemen voor publicatie. De dienstverlening aan inwoners staat bij de implementatie van nieuwe wetgeving en systemen voorop. Hiervoor dient dit krediet in 2022 ook nog beschikbaar te zijn. 5. Vervanging iPads In 2021 zijn er geen iPads vervangen. In 2022 start er een nieuwe raadsperiode en worden de iPads vervangen zodat alle raadsleden met nieuwe en actuele apparatuur kunnen starten. Het budget wordt daarom ingezet in 2022 en moet beschikbaar blijven. 6. Digitale handtekening In 2021 is de digitale handtekening technisch gereed gemaakt door het SSC. De vervolgstap is om het ook functioneel te implementeren, zodat medewerkers er ook daadwerkelijk mee kunnen gaan werken. Hiervoor moet er onder andere een digitale huisstijl komen zodat brieven volledig digitaal verzonden kunnen worden.

Ook moet de digitale handtekening nog verder geïmplementeerd worden in de gebruikte systemen. Vanaf 1 januari 2022 loopt er een pilot en wordt er gekeken naar een gefaseerde implementatie voor andere documenten/processen waar elektronische ondertekening gewenst is. Het budget moet beschikbaar blijven in 2022, bijvoorbeeld voor de aanschaf van het aantal benodigde licenties en andere bijkomende kosten. 7. Aanpak kantine gemeentehuis In 2021 is, gelet op de coronamaatregelen en het vele thuiswerken, nauwelijks gebruik gemaakt van de kantine. In 2022 gaan we verder met de aanpak van de kantine, zeker ook omdat in de loop van 2022 een aantal gebruikers van De Kei tijdelijk hun intrek gaan nemen in het gemeentehuis. Op deze manier kan de kantine steeds beter gaan dienen als de ontmoetingsruimte waarvoor deze bedoeld is. Het krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

49

8. Omzetting Stuf-Tax in xml berichtenverkeer De omzetting is uitgevoerd door het SSC en opgenomen in begroting van de GRSK. Het krediet kan afgesloten worden. 9. Materieel buitendienst 2020 en 2021 Helaas heeft er in 2021 nog geen levering plaats gevonden. De nieuwe tractor is inmiddels geleverd en de kipper verwachten we in de eerste helft van 2022 nog. Van de andere voertuigen is de afleverdatum nog niet bekend. 10. Vervanging mobile thin cliënts 2020 en 2021 In 2021 zijn alle MTC’s die verouderd waren en daardoor beveiligingsissues zouden kunnen opleveren, vervangen door een nieuw exemplaar. Daarnaast zijn er een aantal extra apparaten aangekocht. Hier is behoefte aan vanuit de organisatie vanwege het vele thuiswerken in verband met de coronamaatregelen. Het krediet is volledig ingezet en mag afgesloten worden. 11. Volledigheidsmodule LV-WOZ De implementatie is uitgevoerd door het SSC en opgenomen in begroting van de GRSK. Het krediet kan afgesloten worden.

50

Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven

Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambitie: Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende snelle aanwezigheid van hulpdiensten in noodsituaties. Aanrijtijden van hulpdiensten vallen binnen de wettelijke normen.

A.1 A.1

A.2

A.2

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Voortdurend inzetten op verdergaande grensoverschrijdende samenwerking. Periodiek voert de gemeente overleg met de verschillende hulpdiensten over de aanrijtijden. We blijven voortdurend aandacht vragen voor de aanrijtijden van de ambulances. Mede hierdoor is er nu wel meer aandacht gekomen voor aanrijtijden in randgemeenten en worden nu specifieke analyses uitgedraaid die in elk geval meer inzicht geven. De aanrijtijden zijn de afgelopen jaren verbeterd, alleen in 2021 was er een terugval in de prestatie van de aanrijtijden. In 2021 hebben zowel de ambulances als de brandweer het zgn. dynamisch alarmeren geïntroduceerd, waarbij op basis van de melding de meest passende hulp wordt gealarmeerd. Dit kan alarmeren zijn op basis van afstand of aanwezige specialisatie. Naast het blijven agenderen van het belang van de snelle aanwezigheid van hulpdiensten op diverse gremia, wordt ook ingezet op preventie en zelfredzaamheid door deelname aan het programma brandveilig leven en Hartslag.nu. In 2021 is de gebiedscommissie natuurbrandbeheersing gestart. Hierin wordt zowel bestuurlijk als ambtelijk de samenwerking tussen gemeenten, de veiligheidsregio’s en private partners versterkt.

1.2 Openbare orde en veiligheid Ambitie: Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie.

A.

Maatschappelijk resultaat Verhoging veiligheidsbeleving. De inwoners ervaren een hoger gevoel van veiligheid.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? De algemene veiligheidsbeleving in de gemeente is hoog. Toch zijn er plekken waar de veiligheid als minder wordt ervaren. Te denken valt aan verouderde vakantieparken en leegstaande stallen in het buitengebied. Er wordt ingestoken om een gebiedsgericht actieplan op te stellen voor de komende jaren waar geprioriteerd de locaties die de meeste aandacht nodig hebben, worden aangepakt. Daarnaast blijven we insteken op het versterken van burgerinitiatieven zoals buurtpreventie. In 2021 is gestart met het project Weerbaar & Veilig Buitengebied in samenwerking met de Taskforce RIEC (Regionale Informatie- en Expertisecentrum) om de weerbaarheid van het buitengebied te verstevigen tegen ondermijnende vormen van criminaliteit door een gerichte, integrale aanpak van de kwetsbaarheden en risico’s van het buitengebied. Daarnaast is er gewerkt aan een plan van aanpak voor wijkgericht werken. Het doel hiervan is het verstevigen van de zelfredzaamheid en vergroten

51

van de meldingsbereidheid van onze inwoners. Dit doen we door met de bewoners in gesprek te gaan en de leden van de buurpreventieteams te trainen op het signaleren van (ondermijnende) criminaliteit en/of sociale problematiek. Voor de hiervoor beschikbare gelden wordt voorgesteld deze over te hevelen naar 2022. Ambitie: Aanpakken van overlastsituaties.

B.

Maatschappelijk resultaat Verminderen van overlastsituaties.

B.1

B.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? In 2021 zal de professionalisering van de eigen organisatie verder vorm gaan krijgen. Inwoners en partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen rond overlast gevend en of verward gedrag met inachtneming van de privacywetgeving tijdig en deskundig worden afgehandeld. Het college heeft opdracht gegeven om samen met de vier andere Kempengemeenten en Best, Veldhoven en Waalre een integraal interventieteam op te zetten (Kempen interventie Team). Dit team is bedoeld als effectief instrument tegen ondernemers die bewust de wet niet naleven en kan in 2021 zijn meerwaarde verder bewijzen. De convenantpartners van het Kempen Interventie Team (KIT) hebben de kaders voor de samenwerking bepaald. Deze zijn opgenomen in een convenant 2021-2026. Het KIT kan nu uitvoering gaan geven aan het integraal uitoefenen van toezicht op en handhaving van wetten en lokale regelgeving, het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Overige noemenswaardige inspanningen in 2021: In 2021 is een samenwerking gestart met een extern bureau gericht op de naleving van de coronamaatregelen. Deze toezichthouders voeren ook observaties uit in de gehele gemeente. Dit doen zij ook samen met politie en VTH de Kempen.

Op deze manier zijn er op meerdere tijdstippen extra ogen en oren beschikbaar en kan waar nodig gerichte actie ondernomen worden. Wij hebben als pilotgemeente deelgenomen aan het project One Smartoverheid, waarbij op een andere manier naar informatie wordt gekeken. Hiervoor is een zgn. informatiecel actief, waarbinnen de partners de beschikbare informatie met elkaar verbinden. Deze werkwijze wordt vanaf 2022 voor het gehele gebied van de Taskforce-RIEC ZeelandBrabant de standaard werkwijze in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Om de meldingsbereidheid te vergroten heeft een verkenning plaatsgevonden naar deelname als partner aan Meld Misdaad Anoniem. Dit zal in 2022 verder worden uitgewerkt.

Majeure thema’s Programma 1 heeft geen majeure thema’s.

52

Beleidsindicatoren 1. Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12-17 jaar. *geen gegevens 2021 2020 7 10

2016 21 11

2017 18 11

2018 6 10

2019 5 11

2017 Reusel-De Mierden 0,8 < 25.000 inwoners 0,7 3. Geweldsmisdrijven Het aanal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

2018 1,2 0,6

2019 0,8 0,7

2020 0,8 0,7

2021 0,4 0,6

2017 Reusel-De Mierden 4,3 < 25.000 inwoners 3,0 4. Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

2018 3,5 2,9

2019 2,7 2,8

2020 2,3 2,6

2021 1,9 2,5

2017 2018 Reusel-De Mierden 1,9 1,5 < 25.000 inwoners 2,3 2,1 5. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.

2019 2,3 2,0

2020 0,8 1,4

2021 1,5 1,2

2019 2,3 3,9

2020 2,7 4,6

2021 2,3 4,5

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2017 2,3 4,2

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners

2018 2,7 3,7

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2021 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal

-852 -282 -1.133

-913 -502 -1.415

30 81 111

-882 -421 -1.304

-906 -463 -1.369

36 111 147

-870 -352 -1.222

13 69 82

Programma 1 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 82.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 13.000 voordeel) De huurontvangsten voor de brandweerkazerne waren € 2.000 hoger dan begroot. In de eerstvolgende berap zullen wij de raming structureel ophogen. Jaarlijks wordt een piketvergoeding (voor de inzet van een regionale piketfunctionaris) ontvangen (€ 3.000) van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, welke niet is opgenomen in de begroting. Ook dit zullen we in de eerstvolgende berap verwerken. Tevens is er een klein voordeel op het onderdeel Rampenbestrijding van € 8.000 gerealiseerd. 1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 69.000 voordeel) Het positieve verschil op de post openbare orde en veiligheid is voornamelijk te verklaren door de extra gelden die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld: Een rijksbijdrage voor de tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving (€ 66.000). Vanuit deze middelen is de inhuur van extra toezichthouders in het kader van de coronamaatregelen tot 1 oktober 2021 betaald. De niet bestede middelen moeten worden terugbetaald aan het Rijk (circa € 33.000). In 2021 was een bedrag vanuit de septembercirculaire 2020 voor toezicht en handhaving ontvangen.

Deze middelen worden gebruikt om de kosten te dekken die niet vanuit de rijksbijdrage voor de tijdelijke

53

ondersteuning Toezicht en Handhaving betaald kunnen worden. Voor het restant van dit bedrag wordt overheveling naar 2022 voorgesteld. Vanuit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is bijna € 34.000 aan rijksmiddelen voor het controleren van de coronatoegangsbewijzen ontvangen. Hiervoor is een regeling vastgesteld waarvan 22 ondernemers/ verengingen binnen onze gemeente gebruik hebben gemaakt. Het restant (€ 15.000) moet worden terugbetaald aan de Veiligheidsregio. Voor pilots woningmarkt is € 25.000 minder nodig geweest dan was geraamd. Lopende investeringen Programma 1. Veiligheid heeft geen lopende kredieten.

54

Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer, wegen en water Ambitie: Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Verkeersluw maken van de kernen met adequate inrichting van alternatieve wegen en minder landbouw- en zwaar vrachtverkeer.

A.1

A.1

B.

C.

We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers.

B.1

Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad LensheuvelSportpark en Sleutelstraat-Weijereind.

C.1

B.1

C.1

D.

Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied.

C.2 C.2 D.1

D.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Ontwerp afwaardering verkeer Centrum Reusel gereed. In de andere kernen worden eenvoudige maatregelen getroffen om het (zwaar) vracht- en landbouwverkeer te ontmoedigen. Het voorlopig ontwerp voor het Centrum Reusel is gereed. Voor Hulsel is in 2021 een schetsontwerp en voorlopig ontwerp gemaakt. Dit voorlopig ontwerp wordt begin 2022 aan alle bewoners van de Willibrordlaan voorgelegd. Onder de acties A1 en D1 is extra aandacht voor het langzame verkeer. Voor het centrum van Reusel is tussen de Beukenlaan en Schoolstraat de snelle fietsverbinding richting het stedelijk gebied opgenomen in de ontwerpen. Onderzoek Sleutelstraat -Weijereind is afgerond, eventuele vervolgacties worden bezien in samenspraak met de omgeving en raad. Het onderzoek is afgerond en uw raad heeft een voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld voor 2022. Fietsstraat Leijenstraat gereed. De fietsstraat Leijenstraat is gerealiseerd. In 2021 wordt het ontwerp voor een snelle fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven uitgewerkt en de planologische procedures opgestart. Het ontwerp voor de snelle fietsverbinding is gereed. De planologische procedures volgen na het sluiten van de bestuursovereenkomst met de andere gemeenten en provincie.

Ambitie: Optimaal openbaar vervoer.

E.

Maatschappelijk resultaat Goede overstapmogelijkheden tussen bestaande OV-lijnen.

E.1

E.1

E.2 E.2

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Verbeteren van het busstation Reusel. De huidige locatie van het busstation Reusel wordt overeenkomstig het centrumplan gehandhaafd in het centrum. De voorbereidingen voor het verbeteren van het busstation in Reusel zijn afgerond. De nieuwe fietsparkeervoorziening is besteld en wordt begin 2022 aangebracht. Een en ander komt met subsidiebudget tot stand. Een start maken met de planstudie voor een regionale mobiliteitsHUB aan de snelweg A67. Er is nog geen ‘planstudie’ gestart. Wel is er een tijdelijke HUB gerealiseerd. De evaluatie van de tijdelijke HUB wordt meegenomen in de planstudie. Overige noemenswaardige inspanningen in 2021: De gesprekken met de provincie zijn opgestart om te komen tot een verbetering van het openbaar vervoer richting Tilburg. Dit is echter een langdurig proces

55

waardoor nog geen concrete afspraken/voortgang te melden is. Medio 2021 is de gemeente gestart met het implementeren van de zogenaamde installatieverantwoordelijkheid elektrotechnische installaties.

Majeure thema’s  N284 Eind 2021 heeft de stuurgroep een aantal belangrijke besluiten genomen over het vervolg van de aanpak van de N284. De planning is aangepast waardoor de aannemersselectie nu gepland staat in 2025. Daarnaast is besloten een aantal optimalisaties uit te werken in de volgende fase. We onderzoeken of kan worden volstaan met een kleinere obstakelvrije zone, iets bredere weg, fietsstructuur aan de N284 bij Bladel, stoplicht bij Reusel en een optimalisatie van de kruising bij de Castersedijk te Hapert. Beleidsindicatoren Programma 2 heeft geen beleidsindicatoren.

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkomsten Saldo

Rekening 2021 Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 2.1 Verkeer en vervoer Totaal

-1.497 -1.497

-2.415 -2.415

86 86

-2.329 -2.329

-2.059 -2.059

317 317

-1.742 -1.742

588 588

Programma 2 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 588.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 2.1 Verkeer en vervoer (€ 588.000 voordeel) Het product verkeer en vervoer bestaat uit vier onderdelen: onderhoud wegen, straten en pleinen, openbare verlichting, diverse verkeerszaken en GVVP. Onderhoud Wegen, straten en pleinen De saneringskosten bij het sportpark in Reusel zijn ongeveer € 30.000 hoger uitgevallen dan in de bestuursraportage gemeld, maar er is ook een vergelijkbaar bedrag minder uitgegeven aan klein onderhoud. Ook op gladheidbestrijding, calamiteiten en een rechtszaak hebben we dit jaar € 35.000 minder uitgegeven dan verwacht. De leges voor kabels en leidingen laten zich lastig begroten omdat dat vraagafhankelijk is. Hier zien we bijna € 24.000 meer baten dan gedacht. De gezamenlijke aanpak van de N284 en verbetering van de bereikbaarheid voor de industrieterreinen de Sleutel en Kleine Hoeve verlopen anders dan begroot. De kosten voor de planvorming komen nu nog maar beperkt voor rekening van onze gemeente. Hierdoor zijn er nauwelijks kosten geboekt op deze projecten. Tegenover de kosten in verband met de aanpak van de N284 staat een geraamde onttrekking aan de reserves.

Als er geen kosten zijn gemaakt, vindt er natuurlijk ook geen onttrekking plaats (zie programma 0). In 2022 starten we de planologische en civieltechnische voorbereiding voor nieuwe verbinding tussen Hallenstraat en de N284. Voor het onderhoud aan Kleine Hoeven/Hallenstraat was in 2021 € 95.000 geraamd. Voorgesteld wordt om deze middelen over te hevelen naar 2022. Verder zijn er minder diensten door derden afgenomen dan vooraf begroot wat een voordeel oplevert van € 26.500. In het verleden hebben we samen met de provincie de renovatie van de hoofdrijbaan van de N284/Turnhoutseweg uitgevoerd, voorafgaand aan de overdracht. Hiervoor heeft de provincie middelen ter beschikking gesteld en deze zijn opgenomen in de begroting. Het project is feitelijk al lang afgerond maar financieel stond hier nog een bedrag van € 213.000 als “nog te betalen”. Nu blijkt echter dat dit niet meer het geval is en kan dit bedrag ten gunste komen van het jaarrekeningsaldo van 2021. Verkeerszaken In 2021 is een deel van het aanwezige materiaal op de gemeentewerf beter in beeld gebracht en waar mogelijk verkocht of gebruikt. Hierdoor zijn er wat minder uitgaven en waren er meer inkomsten dan vooraf verwacht.

56

Voor de lasten en baten voor de realisatie van de Generieke bereikbaarheidsagenda is niets begroot in 2021. Hierdoor is er voor € 38.000 een overschrijding op dit product. Daar staat een niet begrote baat op 0.10 mutaties reserves (programma 0) voor een zelfde bedrag tegenover. Per saldo hebben deze lasten dus geen invloed op het rekeningresultaat. GVVP Bij het opstellen van de begroting was nog niet bekend of (en zo ja voor welk bedrag) de provincie verkeersveiligheidsprojecten zou subsidiëren. De werkwijze was/is anders dan voorgaande jaren. Gelukkig kunnen wij een bijdrage aanvragen voor mensgerichte verkeersveiligheidsmaatregelen. Voor 2021 hebben we hiervoor een bedrag van € 28.000 ontvangen. In 2021 zijn we vooral bezig geweest met de voorbereiding van projecten (zoals het centrum en de Willibordlaan in Hulsel en het busstation in Reusel). In de uitvoering hebben we bijvoorbeeld de schoolzone aan de Molenberg aangepakt. De kosten zijn door dit alles circa € 67.000 lager geweest dat was geraamd. De GVVP-investeringen ten behoeve van beperking van zwaar verkeer in de kernen en van fietsroutes zijn lager geweest dan gepland, waardoor de kapitaallasten circa € 62.000 lager uitvallen. Openbare verlichting Medio november 2021 heeft de gemeente overbodig materiaal (60 lichtmasten en 30 armaturen ) geveild. De opbrengst bedroeg € 6.700.

Vanwege een geschil met de onderhoudsaannemer zijn er kortingen doorgevoerd waardoor er minder geld aan onderhoud is uitgegeven. Met name door het achterblijven van de investeringen in Led-verlichting zijn de kapitaallasten meer dan € 27.000 lager dan begroot. Lopende investeringen Nr. Jaar Omschrijving investering krediet 1 2016 Herziening wegenlegger 2 2017 Postelsedijk reconstructie 3 2017 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2018 3 2017 Vervanging openb. verlichting door Led (armaturen) 2018 4 2019 Vervanging openbare verlichting door LED armaturen 2019 4 2019 Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2019 5 2020 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2020 5 2020 Vervanging openbare verlichting (masten) 2020 6 2021 Vervanging openbare verlichting (armaturen) 2021 6 2021 Vervanging openbare verlichting (masten) 2021 7 2019 Rehabilitatiekrediet wegen 2019 8 2020 Rehabilitatiekrediet wegen 2020 9 2021 Rehabilitatiekrediet wegen 2021 10 2019 GVVP deel 2018 en 2019 11 2020 GVVP deel 2019 en 2020 12 2021 GVVP 2021 13 2019 Reconstructie Turnhoutseweg 14 2021 Nieuwe aansluiting N284 Kleine Hoeven Hallenstraat

Beschikbaar gesteld 25.000 3.800.000 262.683 214.922 63.000 77.000 63.000 77.000 61.000 93.000 950.000 950.000 950.000 771.000 738.750 507.250 1.245.000 500.000

Lasten t/m 31-12-2021 20.215 4.753.490 131.093 144.822 2.932 7.661 0 56 0 60 806.365 1.185.671 603.472 172.820 0 6.179 1.353.047 113.655

Baten t/m 31-12-2021 0 703.399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.047 0

Restant bedrag 4.785 -250.091 131.590 70.100 60.068 69.339 63.000 76.944 61.000 92.940 143.635 -235.671 346.528 598.180 738.750 501.071 52.000 386.345

Afsluiten krediet? Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1. Herziening wegenlegger Aan de concept wegenlegger zijn de laatste incorrectheden verwerkt in 2021. Aan grote terreinbeheerders is de concept wegenlegger al voorgelegd medio 2021 voor de formele inspraakronde. In 2022 nemen we een nieuw kombesluit. Daarna zal de nieuwe wegenlegger door de provincie Noord-Brabant in 2022 vastgesteld worden. 2. Postelsedijk reconstructie Het project is in 2021 naar tevredenheid opgeleverd en nagenoeg afgerond. We hebben de verplichting in 2022 nog enkele bomen te planten ten behoeve van de beschermde fauna in het gebied. Het project is niet geheel conform planning verlopen. Zoals eerder al gemeld in de 2 e Berap was er sprake van enkele onvoorziene omstandigheden, die tot extra kosten hebben geleid tot een bedrag van € 320.000. Dat betreft beschermde flora en fauna (€ 55.000), extra (bodem)verontreinigingen/wetswijziging PFAS (€ 185.000) en hogere kosten voor kabels en leidingen (€ 80.000). Vanwege de beschermde flora en fauna en de aanvullende maatregelen daarvoor is sprake geweest van vertraging in de uitvoering van de kruising met de Sleutelstraat. Op het project is een subsidie ontvangen van € 703.399. De subsidie is ook al vastgesteld. In totaal kent het krediet op dit moment een overschrijding van afgerond € 250.000. Indien geen sprake zou zijn geweest van de genoemde tegenvallers, zou er nog € 70.000 aan ruimte zijn.