[22.09342] - Jaarstukken 2021

Het krediet moet nog blijven bestaan ten behoeve van de afrondende werkzaamheden in 2022.

57

3. Vervanging openbare verlichting (masten en armaturen) 2018 t/m 2021 In 2021 zijn er in diverse straten 91 lichtmasten en 220 conventionele lampen vervangen door LED. Verder is alle straatverlichting in de Kruisstraat vervangen. Tot slot zijn op diverse plekken rondom overgangen van buitengebieden lichtmasten vervangen waardoor vanuit de kleur van de lichtmasten en de wegkenmerken de bebouwde kom beter te onderscheiden is. Dit laatste komt de verkeersveiligheid ten goede. 7. Rehabilitatiekrediet wegen 2019 en 2020 Er zijn verschillende reconstructies uitgevoerd: Kruisstraat, Hoolstraat, De Baan, Burgemeester Willekenslaan. De overschrijding van het budget wordt veroorzaakt door onvoorziene grondsanering in de Kruisstraat. De overschrijding op het krediet 2020 wordt gecompenseerd door onderschrijdingen op de kredieten 2019 en 2021. Bij de vaststelling van het wegenbeleidsplan is ervoor gekozen om jaarlijks gelijkblijvende kredieten te voteren voor rehabilitatie van wegen. Dat is administratief eenvoudiger in relatie tot berekening van afschrijvingslasten. Nadeel is wel dat de kredieten niet een-op-een lopen met concrete projecten (ofwel de kosten van sommige projecten lopen door van het ene rehabilitatiekrediet in het andere).

Mocht in 2022 blijken dat de saneringskosten dermate hoog zijn dat deze niet ten laste van de rehabilitatiekredieten, dan zal daarop in de 2e Berap 2022 wordt teruggekomen. 9. Rehabilitatiekrediet wegen 2021 Er zijn verschillende reconstructies uitgevoerd in 2021 waarvan een deel nog doorloopt naar 2022, zoals de Hoek en de nieuwe parkeerplaats bij het sportpark in Reusel, Ziekbleek en Kailakkers en de Buitenman. Het restant van het budget zal nog worden ingezet voor de laatste fase reconstructie Ziekbleek en Kailakkers en deels voor de reconstructie Kleine Hoeven/Hallenstraat. 10 t/m 12. GVVP (deel 2018 en 2019 en deel 2020 en 2021) In 2021 hebben we voor de Willibrordlaan een nieuw ontwerp gemaakt (dat begin 2022 aan de omwonenden wordt voorgelegd). Verder hebben we de projecten Vloeieind en Molenberg voorbereid. Deze twee laatste straten wachten -vanwege de lange levertijd van bestratingsmaterialen- op uitvoering. Begin 2022 zullen de Vloeieind en Molenberg ter hand worden genomen. Verder is er uitvoering gegeven aan De Baan in Hooge Mierde, Buitenman in Lage Mierde en het busstation in Reusel. 13. Reconstructie Turnhoutseweg De reconstructie van de Turnhoutseweg is afgerond op enkele restpunten na. Er moet nog beplanting worden aangebracht en enkele woningen moeten nog afgekoppeld worden. De verwachting is dat dit in het 1e en 2e kwartaal van 2022 wordt opgepakt. 14.

Nieuwe aansluiting N284 - Kleine Hoeven/Hallenstraat De eerste fase van dit project is reeds in uitvoering. Het gedeelte van de Kleine Hoeven vanaf de Hamelendijk tot de Savoor is op het moment van schrijven reeds gereed. De rest van de uitvoering over de bestaande infrastructuur (Kleine Hoeven/Hallenstraat) loopt volgens planning. De meeste kosten die tot nu toe gemaakt zijn vallen in de grondexploitaties van Kleine Hoeven. De nieuw aan te leggen verbinding is nog in voorbereiding. Hierover is in 2021 overeenstemming bereikt met de gemeente Bladel. De verdere voorbereiding wordt verantwoord onder het exploitatiebudget wegen. Voor de nieuwe aansluiting op de N284 tussen De Sleutel en Kleine Hoeven is een schetsontwerp opgesteld en is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met gemeente Bladel.

58

Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts

Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen

Wat gaan we doen? 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.

A.

Maatschappelijk resultaat Zo min mogelijk leegstand op de bedrijventerreinen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen groeien en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Onderzoek doen naar nieuw aanbod voor grotere kavels na 2023 en eventueel voorbereiden van uitbreiding aanbod kleinere kavels (tot 5.000 m²).  Er is een evaluatie uitgevoerd op het bedrijventerreinenbeleid van afgelopen jaren.  Er zijn bestuurlijke ambities en doelstellingen opgesteld voor nieuw aanbod in de Kempen.  Er is opdracht gegeven voor nieuwe behoefteen vraagramingen voor bedrijfskavels in de Kempen.  Er is een schetsontwerp en voorlopige grondexploitatie opgesteld voor Kleine Hoeven fase II. Besloten is niet verder in te zetten op herontwikkeling van bedrijventerrein Koningshoek, omdat draagvlak bij ondernemers ontbreekt en het bedrijventerrein toekomstwaarde heeft. Ondernemers zijn hierover geïnformeerd.

Ambitie: Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel.

B.

Maatschappelijk resultaat Beperkte leegstand, aantrekkelijk voorzieningenniveau voor de dagelijkse behoefte.

B.1

B.1

B.2 B.2

C.

Samenwerking tussen gemeente en tussen ondernemers bevorderen.

C.1

C.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een ontwikkelcombinatie voor de invulling en upgrade van de Markt Noord in Reusel en de nieuwbouw aan de Markt Zuid.  Er is een koop- en ontwikkelovereenkomst gesloten met de ontwikkelcombinatie, waaronder Jan Linders voor de ontwikkeling van de Markt Zuid en de Markt Noord.  In samenwerking met de ontwikkelaar is het structuurontwerp getoetst op haalbaarheid en uitgewerkt naar een Voorlopig Ontwerp en een concept Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw aan de Markt Zuid. Het ontwerp is gepresenteerd aan inwoners, raad en welstandscommissie. Faciliteren van nieuwe ruimtelijke en economische initiatieven in het centrum.  Het bestemmingsplan Stedelijk Gebied, Centrum Reusel en beeldkwaliteitsplan is opgesteld en in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.  Het Voorlopig Ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte is opgeleverd in samenspraak met belanghebbenden, werkgroepen en inwoners. Verzoeken voor transformatie van leegstaande winkelpanden buiten het kernwinkelgebied zijn gefaciliteerd. Hiervoor is woningbouw in de plaats gekomen. In gesprek gaan met vastgoedeigenaren en winkeliers over uitvoering centrumplan en investeringen. Via digitale werkbijeenkomsten hebben ondernemers en eigenaren meegedacht over de

59

herinrichting van het centrum. In het ontwerp van de openbare ruimte zijn wensen en vragen zover mogelijk verwerkt. Overige noemenswaardige inspanningen in 2021:  In 2021 is het Kempische detailhandelsbeleid geëvalueerd en de doelstellingen zijn herijkt. Er heeft afstemming plaats gevonden over nieuwe ontwikkelingen, zoals het centrumplan Reusel en de aanpak van leegstand en de retailboard (een klankbordgroep van Kempische winkeliers, verenigingen en centrummanagement) is geëvalueerd.  Aan horecaondernemers is ruimte geboden om het terras tijdelijk te verruimen zodat kan worden voldaan aan de coronaregels. Horecaondernemers zijn middels informatiebijeenkomsten geïnformeerd over coronabeleid.  In 2021 werd pijnlijk duidelijk dat er congestie is ontstaan op het energienetwerk in de Kempen. Dat levert een beperking voor de teruglevering van duurzaam opgewerkte energie door bedrijven. Daarom is het project Energie Landschap de Kempen opgestart door de Kempengemeenten. Binnen dit project worden oplossingen gezocht om samen met het bedrijfsleven het energienet te ontlasten en slimmer te benutten.  Een belangrijke ambitie uit de Kempische Bedrijventerreinenafspraken en -ambities is de verduurzaming van de bedrijventerreinen in de Kempen.

Het Kempisch Ondernemersplatform is samen met de Kempengemeenten een project gestart om de kansen van collectieve verduurzaming op de bedrijventerreinen te inventariseren. In 2021 zijn de resultaten gepresenteerd en is een vervolgaanpak geformuleerd. 3.4 Economische promotie Ambitie: De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren.

A.

Maatschappelijk resultaat Meer en betere recreatieve voorzieningen voor alle doelgroepen.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Een plan opstellen naar aanleiding van het branding proces om Reusel-De Mierden op de toeristische kaart te zetten en presenteren aan de raad in het eerste kwartaal. Eind 2020 is het ‘boek van Reusel-De Mierden’ opgeleverd. Dit boek is opgesteld door een gespecialiseerd extern bureau in samenspraak met lokale ondernemers. Een aantal actiepunten die uit het boek naar voren kwamen, zijn al opgepakt zoals het ruiterroutenetwerk, het opzoeken van de landsgrens met België bij projecten, het opzetten van een nieuwe lokale Visit-organisatie en het opzetten van een nieuwe meertalige toeristische website (deze projecten komen verder terug onder respectievelijk A.7, A.3, A.5 en A.4). Het ‘boek van Reusel-De Mierden’ is tevens als input gebruikt bij het opstellen van uitvoeringsprogramma 2 (UVP2), maar daarnaast ook bij ‘het plan van Visit Bladel/Reusel-De Mierden’. In 2022 wordt het nieuwe bestuur van Visit Bladel/Reusel-De Mierden aan de nieuwe gemeenteraad voorgesteld, inclusief het plan van Visit en de boeken van Bladel en Reusel-de

60

A.2 A.2

A.3 A.3

A.4

A.4

A.5

A.5

A.6 A.6

Mierden (welke sterke overlap vertoonden qua DNA van de twee gemeenten). Een plan uitwerken voor een innovatieve fietsroute (Kempenbreed project). In 2021 is het bidboek ‘fietskronkels’ opgeleverd. Hiermee is het concept uitgewerkt en zijn de kaders voor een gezamenlijk Kempenproject gerealiseerd. Als vervolg dienen de individuele gemeenten te kijken hoe zij de fietskronkel lokaal gaan oppakken. Hierbij wordt gekeken hoe ‘werk-met-werk’ kan worden gemaakt door aan te sluiten op reeds geplande of te plannen projecten. Voor Reusel-De Mierden wordt nog gezocht naar een geschikte locatie. De werkzaamheden rondom fietsroutes zijn op dit moment niet geschikt voor de realisatie van een ‘fietskronkel’. Thematische fietsroutes ontwikkelen (Kempenbreed project). Als onderdeel van de Kempenbrede ‘Spannende verhalen’ product-markt-combinaties op het gebied van fietsen, is in Reusel-De Mierden ‘De Witte Vos’ ontwikkeld. Deze route vertelt het verhaal van een inventieve smokkelaar en gaat daarbij langs diverse recreatieve ondernemers en bijpassende bezienswaardigheden (zoals de grenspalen, de sigarenfabriek, de tramremise, het smokkelmuseum, schuilhutten, etc.). Op 21 maart 2022 zijn de ‘spannende verhalen’ fietsroutes gezamenlijk met de andere Kempengemeenten geopend.

In UVP2 staan meerdere thematische fiets, wandel- en ruiterroutes opgenomen, omdat beleving in routes een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Professionalisering van de regiomarketing onder andere door aan te sluiten bij een regionale meertalige website in het eerste kwartaal (Kempenbreed project). In 2021 hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden om over te gaan op een nieuwe website. In het tweede kwartaal van 2022 is de nieuwe website live gegaan. De nieuwe toeristische websites van alle 21 MRE-gemeenten zijn op eenzelfde wijze ingericht en sluiten straks aan op de RegioRadar, waar het aanbod van de regio op een professionele wijze en thematisch wordt gepromoot. Een sterke lokale (netwerk)organisatie realiseren op recreatief gebied met dedicated focus, netwerkregie en initiatiekracht in het eerste kwartaal (Kempenbreed project). In 2021 is samen met de gemeente Bladel een nieuw bestuur gezocht en gevonden voor de TIP organisatie, welke overgaat in Visit Bladel/ReuselDe Mierden. Het bestuur bestaat uit vier enthousiaste ondernemers uit de gemeenten. Per 1 januari 2022 hebben zij de werkzaamheden van het oude TIP bestuur overgenomen. Momenteel zijn zij de stichting verder aan het inrichten en een uitvoeringsplan aan het opstellen voor de komende jaren.

Zoals vermeld onder A.1 wordt het nieuwe bestuur en haar plannen in 2022 aan de nieuwe gemeenteraad voorgesteld. Recreatieve informatieborden, voorzieningen en routes inventariseren voor onderhoud. De informatieborden met achterstallig onderhoud van het wandelnetwerk zijn vervangen. De weinig gebruikte en slecht onderhouden informatieborden in c.q. aan de randen van kernen zijn verwijderd. Overige informatieborden, voorzieningen en routes

61

A.7

A.7

worden meegenomen in het onderzoek ‘Kwaliteitsimpuls wandel- en fietsroutes’ dat door een extern bureau wordt uitgevoerd naar aanleiding van de ingediende motie hierover in 2021 en in het tweede kwartaal van 2022 is dit onderzoek afgerond. Opknappen en uitbreiden van het ruiterroutenetwerk in de eerste helft van 2021 (aansluiting op omliggende gemeenten en België). In 2021 zijn de routes van het ruiternetwerk in samenspraak met de werkgroep bepaald. De routes zijn geïnventariseerd op knelpunten (slecht onderhouden/hobbelende paden, te smalle duikers, gevaarlijke roosters, etc.) en deze zijn in 2021 opgelost. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met grondeigenaren en er zijn afspraken gemaakt over het onderhoud van de paden. In het eerste kwartaal van 2022 is de aanleg van het ruiternetwerk afgerond. Op 19 maart 2022 heeft de opening van het Kempenbrede netwerk plaats gevonden. Overige noemenswaardige inspanningen in 2021: In 2021 is de oude beleidsvisie Dag- en Verblijfsrecreatie geactualiseerd samen met de andere Kempengemeenten. Hiervoor is het Toetsingskader Dag- en Verblijfsrecreatie opgesteld. Dit is in december 2021 vastgesteld door het college en is ter kennisname voorgelegd aan de gemeenteraad in februari 2022.

Het toetsingskader helpt de gemeenten vanuit hun toetsende rol goede afwegingen te kunnen maken over (nieuwe) recreatieve ontwikkelingen/ initiatieven in De Kempen en helpt erbij om deze op uniforme wijze te kunnen beoordelen. Daarnaast biedt het toetsingskader ondernemers duidelijkheid over de wens van de gemeenten om te komen tot een hoogwaardig en goed afgestemd Kempenbreed aanbod van recreatieve voorzieningen.

Majeure thema’s  Voortgang grondexploitatie Kleine Hoeven De uitgifte van de gronden op Kleine Hoeven is in 2021 positief verlopen. Corona had geen invloed op het uitgiftetempo. Er zijn in totaal 9 overeenkomsten getekend en er is 2,3 hectare verkocht. De gerealiseerde verkoopomzet is 2,4mln.  Voortgang vakantieparken Zwartven Op 14 december 2021 is besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde naar gedeeltelijk een ecologische woonbestemming en circa 75% van het terrein om te vormen naar een natuurbestemming. Hiermee is de principeverzoekfase van de herontwikkeling van het Zwartven afgerond zodat de initiatiefnemer door kan met de planfase. De belangrijkste uitgangspunten van het principebesluit zijn:  75% van het terrein wordt omgevormd naar een natuurbestemming;  Er worden maximaal 11 vrijstaande woningen toegevoegd en het zoekgebied voor de 11 vrijstaande woningen is verkleind;  De bebouwing van de bestaande voorzieningen (onder andere restaurant/ winkel) wordt gesloopt;  Initiatiefnemer gaat een beeldkwaliteitsplan (incl.

natuur, landschap, cultuurhistorie, stedenbouw en beeldkwaliteit) laten opstellen voor het totale gebied;  Er worden maximaal 15 nieuwe bijzondere woonvormen toegevoegd;  De nieuw toe te voegen woningen worden getoetst aan de norm 40% sociale woningbouw;  Er vindt een bestemmingswijziging plaats van de 72 bestaande recreatiewoningen met een recreatieve bestemming naar een woonbestemming.

62

Daarnaast heeft het college op 15 juni 2021 besloten de gedoogtermijn voor de huisvesting arbeidsmigranten te verlengen tot 1 januari 2023 vanwege de geboekte vooruitgang en omdat de verlenging de initiatiefnemer duidelijkheid en voldoende tijd biedt voor concretere planvorming. Hertenwei De initiatiefnemer is onder begeleiding bezig met de planuitwerking voor het recreatieve park. Eind 2021 hebben er gesprekken plaatsgevonden over de huidige tekening, de civieltechnische uitwerking van de plannen en de mogelijkheden om aan te sluiten op het beekdal. De initiatiefnemer is daarop verder gegaan met de planuitwerking.

Beleidsindicatoren 1. Functiemenging Verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen werken). *geen gegevens 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 44,1 43,7 43,6 43,6 43,7 < 25.000 inwoners 47,8 48,0 48,4 48,8 48,6 2. Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. *geen gegevens 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 157,3 160,7 163,9 170,3 179,6 < 25.000 inwoners 145,6 148,6 153,4 158,9 165,4

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2021 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 3.1 Economische ontw ikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 3.4 Economische promotie Totaal

-147 185 -7 123 155

-138 -1.524 -18 -194 -1.874

0 1.804 37 209 2.050

-138 280 20 15 176

-124 -2.848 -34 -122 -3.128

0 2.878 30 190 3.098

-124 30 -4 68 -30

15 -250 -24 53 -206

Programma 3 heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 206.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 3.1 Economische ontwikkeling (€ 15.000 voordeel) De kosten voor onderzoek naar nieuw aanbod van bedrijfskavels in de Kempen zijn in 2021 lager dan geraamd. Ook heeft de evaluatie van de detailhandelsvisie geen extra kosten opgeleverd. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 250.000 nadeel) Het nadeel wordt veroorzaakt door de dotatie aan de verliesvoorziening Kleine Hoeven. Binnen de grondexploitatie Kleine Hoeven zijn meerdere afwijkingen tussen raming en realisatie te onderkennen. Zo zijn de kosten van woonrijp maken € 408.000 hoger dan begroot maar zijn ook de opbrengsten uit grondverkopen € 1.036.000 hoger dan geraamd. Die afwijkingen vertalen zich in een overboeking naar de balans die € 718.000 hoger is dan geraamd (grotere afname van de boekwaarde). Daarnaast is op basis van de actualisatie van de grondexploitatieberekeningen de verliesvoorziening met € 249.000 opgehoogd. 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen (€ 24.000 nadeel) In verband met de coronacrisis zijn er extra maatregelen voor de weekmarkt genomen. Er zijn bijvoorbeeld extra stroomkasten, kabelverloopstukken en matten gehuurd.

Ook de inkomsten uit marktgelden zijn iets achtergebleven bij de raming, omdat er minder marktkooplieden waren. 3.4 Economische promotie (€ 53.000 voordeel) Economische promotie bestaat uit de onderdelen vrijetijdseconomie, forensenbelasting en toeristenbelasting. Op het onderdeel vrijetijdseconomie is er een voordeel van € 64.000 behaald. Hier zijn overhevelingen ingediend voor ‘Kempenbrede Uitvoeringsprogramma VTE’ en ‘aanleg ruiternetwerk’. 63

Kempenbrede UVP VTE De meeste activiteiten van het Kempenbrede uitvoeringsprogramma zijn in 2021 afgerond. Inmiddels is ook een nieuw uitvoeringsprogramma (UVP) opgesteld (UVP2), dat in december tussentijds aan de raad is gepresenteerd. De overheveling van het resterende budget van UVP1 dient om de laatste projecten af te ronden (implementatie toeristische meertalige website/regiomarketing, PMC smokkelroute en nieuwe lokale organisatie Visit Bladel/Reusel-De Mierden). Het bedrag dat voor UVP2 beschikbaar is gesteld voor 2022 dient voor nieuwe projecten uit het nieuwe UVP. De oude projecten die nog afgerond dienen te worden, kunnen hieruit niet worden gefinancierd. Voor een aantal lopende projecten zijn al verplichtingen aangegaan en deelfacturen betaald ( toeristische meertalige website/regiomarketing, PMC smokkelroute en nieuwe lokale organisatie Visit Bladel/Reusel-De Mierden). Omdat deze projecten nog niet volledig zijn afgerond, zijn de laatste facturen nog niet ontvangen. Aanleg ruiternetwerk De activiteit is gedeeltelijk uitgevoerd. De afstemming met verschillende disciplines, werkgroep en grondeigenaren nam meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat. De aanleg is voltooid in het eerste kwartaal van 2022. Daarnaast zijn er een aantal knelpunten uit de veldanalyse naar voren gekomen die niet in de wintermaanden konden worden opgelost.

Het contract voor de aanleg van het ruiternetwerk is al gesloten en de eerste factuur is al betaald. De tweede factuur valt in het eerste kwartaal van 2022. Toeristen- en woonforensenbelasting De opbrengst van de Woonforensenbelasting kent over 2021 een voordeel. Samen met nog een opbrengst uit het voorgaande jaar is het voordelige verschil € 14.000. De Toeristenbelasting valt -waarschijnlijk als gevolg van de coronapandemie- € 33.000 lager uit dan was geraamd. Een voordeel van € 7.000 is ontstaan omdat een geplande hercontrole op de Toeristenbelasting vanwege de coronamaatregelen niet is uitgevoerd. Lopende investeringen Programma 3. Economie heeft geen lopende kredieten.

64

Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort

Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting

Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig.

A.

Maatschappelijk resultaat Het behouden van een school in elke kern.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? In gesprek blijven met de dorpsraad en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de school en ’t Drieske. In 2021 zijn de voorbereidende gesprekken gestart over hoe we een toekomstbestendige Clemensschool kunnen realiseren en behouden voor Hulsel. In december 2021 is een nieuwe verordening voorzieningen huisvesting onderwijs door de Raad vastgesteld waarop de scholenstichting haar plannen zal baseren.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): Alle kinderen tussen 2,5 en 6 jaar met (risico op) een ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

A.

Maatschappelijk resultaat De kinderen die gebruik maken van VVE laten een leerrendement zien op het gebied van taal en rekenen dat past bij het verwachte ontwikkelingsperspectief van de betreffende leerling.

A.1

A.1

Ambitie: Iedereen doet mee Maatschappelijk resultaat A. Aanpak laaggeletterdheid.

D.1

D.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Met de aanbieders zijn nieuwe resultaatafspraken gemaakt over het leerrendement. Het aantal uren VVE voor doelgroepkinderen wordt uitgebreid van 10 naar 16 uur per week (wettelijke verplichting). Daarnaast is de ouderbijdrage inkomensafhankelijk gemaakt conform de adviestabel van de VNG. In 2021 hebben we samen met 10 andere regiogemeenten de VVE-monitor opnieuw aanbesteed. Hierdoor kunnen we ook de komende 3 jaar de toeleiding, het bereik, de doorgaande lijn en de resultaten van de inzet van VVE monitoren. Deze monitor wordt in 2022 (in retrospectief) uitgevoerd. Overige noemenswaardige inspanningen in 2021: In samenspraak met de schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg, de aanbieder van voorschoolse educatie en de andere Kempengemeenten hebben we nieuwe proces- en resultaatafspraken over voor- en vroegschoolse educatie geformuleerd om ieders verantwoordelijkheid helder te beschrijven.

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? In september 2020 is het DigiTaalhuis Reusel-De Mierden geopend. In 2021 gaan we vooral inzetten op meer bekendheid van het DigiTaalhuis onder onze inwoners. In september 2021 is een huis- aan huis promotie actie georganiseerd om meer bekendheid te geven aan het DigiTaalhuis. Verder is het taalaanbod voor de NT1 doelgroep (inwoners voor wie Nederlands hun eerste taal is) en NT2 doelgroep (inwoners voor wie Nederlands als tweede taal hebben) opgestart. (locatie Bladel).

65

Majeure thema’s Programma 4 heeft geen majeure thema’s. Beleidsindicatoren 1. Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen in de leeftijd 5 tot 18 jaar. *geen gegevens 2018 en 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 1,1 0,5 geen data 0,0 0,0 < 25.000 inwoners 1,5 1,3 1,1 1,7 2,5 2. Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5 tot 18 jaar. *geen gegevens 2020 en 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 5 8 6 10 geen data < 25.000 inwoners 18 19 17 19 geen data 3. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. *geen gegevens 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 1,0 1,2 1,2 0,6 1,1 < 25.000 inwoners 1,2 1,3 1,4 1,5 1,3

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2021 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 4.1 Openbaar basisonderw ijs 4.2 Onderw ijshuisvesting 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken Totaal

-77 -256 -351 -685

-96 -292 -484 -873

0 33 86 119

-96 -259 -398 -753

-90 -294 -420 -805

0 34 56 90

-90 -260 -364 -715

6 -1 34 39

Programma 4 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 39.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 4.1 Openbaar basisonderwijs (€ 6.000 voordeel) Geen noemenswaardige verschillen. 4.2 Onderwijshuisvesting (€ 1.000 nadeel) Geen noemenswaardige verschillen. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 34.000 voordeel) Het positieve verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het leerlingenvervoer en de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Leerlingenvervoer Vanwege corona zijn er periodes geweest waarin de scholen (deels) gesloten waren en er minder of geen vervoer nodig was. Dit heeft geleid tot minder kosten in 2021 dan begroot (€ 38.000 voordeel). Lopende investeringen Programma 4. Onderwijs heeft geen lopende kredieten.

66

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie

Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.

A

Maatschappelijk resultaat Sport zowel als doel en als middel inzetten om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met sport en bewegen.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Mede vormgeven aan de uitvoering van het regionaal sportakkoord dat in de Kempen in 2020 is opgesteld. Het sportakkoord is verder uitgewerkt. Er is een stichting opgericht, de Stichting Kempen in Beweging, die zich bezig houdt met de uitvoering van de projecten die voortvloeien uit het sportakkoord zoals het breder inzetten van accommodaties, deskundigheidsverbetering bij clubs en vergroten van sport- en beweegdeelname van jeugd. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor nieuwe maatschappelijke sportgerelateerde initiatieven en hebben zij de mogelijkheid om te beoordelen of dit aansluit bij de kernwaarden van het sportakkoord en kan zo nodig budget beschikbaar stellen voor de uitvoering. Zij hebben hier van alle Kempengemeenten middelen voor ontvangen vanuit de ontvangen sportakkoordgelden.

5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.

A.

Maatschappelijk resultaat Gevarieerde adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover staat.

A.1 A.1

A.2

A.2

A.3

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Aanleg van een kunststof atletiek accommodatie op sportpark den Hoek. De kunststof atletiekaccommodatie is bijna volledig afgerond. Door het slechte weer in de zomer kon de laatste toplaag en de belijning niet meer worden aangebracht. In het voorjaar van 2022 wordt dit alsnog afgerond. Inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen die bij huidige gebruikers op de sportparken leven. Denk hierbij aan kunstgras en LED-verlichting. Er zijn diverse initiatieven van sportverenigingen ontvangen, zoals een tweede kunstgrasveld voor Rosolo, nieuwe kleedlokalen voor de Zuiderburen, en padelbanen bij L.T.C. de Kemphanen. Het voorstel voor een kunstgrasveld voor Rosolo is afgerond en in procedure gebracht. Ook hebben diverse voorbereidende gesprekken plaatsgevonden met de Zuiderburen over nieuwe kleedlokalen. De andere initiatieven hebben we door een gebrek aan capaciteit nog niet kunnen oppakken. Het maken van een strategische keuze voor sportzaal den Houtert in Lage Mierde. Dit wordt in samenhang met andere sportaccommodaties (Sporthuis Reusel) en gemeentelijke gebouwen

67

A.3

meegenomen in een visie op gebouwenbeheer in onze gemeente. Vanwege drukte bij team RO is in 2021 een prioritering in projecten en plannen aangebracht. Dit project zat niet in deze prioritering en is om die reden niet opgepakt in 2021. Op 6 oktober 2021 is dit gecommuniceerd met uw raad via een RIN. Overige noemenswaardige inspanningen in 2021: Stichting Stibex heeft in 2021 aangegeven per 1 juli 2022 te willen stoppen. Stibex doet het beheer en exploitatie van gemeenschapshuis de Kei en het Kiezeltje en het beheer en onderhoud van de diverse Sportparken binnen onze gemeente. In 2021 zijn al diverse gesprekken gevoerd met belanghebbende over hoe we dit naar de toekomst toe gaan invullen. Daarnaast is er goed overleg met Stichting Stibex om de overdracht goed te regelen.

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein.

A.

Maatschappelijk resultaat Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de gelegenheid om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? De evaluatie van de regeling individuele subsidie muzikale en culturele vorming afronden (start eind 2020) en actiepunten uitvoeren. De regeling individuele subsidie muzikale en culturele vorming is geëvalueerd. Ruim 100 kinderen maken jaarlijks gebruik van de regeling. De regeling wordt gecontinueerd maar op enkele punten aangepast. Met stichting Mooj zijn diverse gesprekken gevoerd over de toekomst van het muziekonderwijs. Daar wordt nog verder aan gewerkt.

5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties.

A.

Maatschappelijk resultaat Meer cultuurhistorisch bewustzijn en draagvlak creëren bij inwoners en eigenaren.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Actualisatie van het erfgoedbeleid en implementeren in bestemmingsplannen zoals het bestemmingsplan Buitengebied. Tevens wordt er ingezet op draagvlak, participatie en communicatie. Het nieuwe erfgoedbeleid en geactualiseerde beleidskaarten zijn vastgesteld. Het nieuwe erfgoedbeleid maakt inmiddels onderdeel uit van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit en het bestemmingsplan Buitengebied. Door corona zijn de activiteiten inzake communicatie, draagvlak en participatie digitaal vormgegeven in plaats van fysieke bijeenkomsten.

5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.

A.

Maatschappelijk resultaat Een goed en toereikend lokaal media-aanbod.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Afspraken maken met Streekomroep de Kempen over verlenging van hun aanwijzing als lokale publieke media-instelling (huidige aanwijzing loopt tot 16 augustus 2021). Op 13 juli heeft uw raad besloten om een positief advies aan het Commissariaat van de Media uit te brengen. Op 9 augustus 2021 hebben wij bericht ontvangen van het Commissariaat van de Media dat zij besloten hebben Streekomroep de Kempen voor de periode tot en met 2026 aan te wijzen als lokale publieke media-instelling.

68

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Verbeteren van de mogelijkheden voor de ontsluiting van natuur en naar multifunctioneel gebruik van natuur in combinatie met recreatie.

A.

Maatschappelijk resultaat Meer gemeenschappelijk gebruik van groen en natuur.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Mogelijkheid bezien om toeristische routes aantrekkelijker te maken door het planten van fruitbomen en het creëren van rustplaatsen. Het creëren van rustplaatsen is meegenomen in het onderzoek naar de kwaliteitsimpuls van de routestructuren dat een extern bureau uit heeft gevoerd. Daarnaast bekijken we steeds bij herontwikkeling van routes of initiatieven of het planten van fruitbomen mogelijk en wenselijk is.

Ambitie: Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft.

B.

Maatschappelijk resultaat Functioneel en duurzame groenvoorzieningen.

B.1

B.1

B.2 B.2

B.3 B.3

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot onder andere natuur en het groenbeheer zijn doorgaans gericht op versterking/toename van de biodiversiteit. Ten aanzien van de biodiversiteit wordt het maaibeheer in het buitengebied herzien. Ook is er aandacht voor de doorontwikkeling van gemengde laanboomstructuren, bloemrijke mengsels en plaagdrukbeheersing. In 2021 is het Beleidsplan openbaar groen 20222031 vastgesteld, waarin onder andere de beleidsdoelstelling biodiversiteit een belangrijke plek heeft gekregen. Daaronder valt ook de verbetering van de biodiversiteit binnen het maaibeheer (onder andere op basis van het in Kempenverband opgestelde Bermbeheerplan).Vanaf 2022 wordt dit uitgewerkt binnen het Beheerplan openbaar groen. Inrichting dorpspleinen indien mogelijk herzien in combinatie met andere disciplines. Voor Lage Mierde is het plan nagenoeg gereed en dit wordt begin 2022 besproken met de dorpsraad en omwonenden om direct erna uitgevoerd te kunnen worden. Opstellen groenplan voor de komende jaren. Zie B.1 vanwege een langdurig besluitvormingsproces is het beheerplan niet in 2021 uitgewerkt maar wordt dit begin 2022 door het college vastgesteld. Overige noemenswaardige inspanningen in 2021:  Uitvoering Samen Doen project Bomenplan Denehoek.  Vergroening bij reconstructie Kruisstraat Reusel.

Ambitie: Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamsloop.

C.

Maatschappelijk resultaat Natuur herstellen en versterken.

C.1 C.1

C.2 C.2

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? De noodzakelijke ruimtelijke procedures opstarten en doorlopen. Ruimtelijke procedures zijn doorlopen en hebben geresulteerd in de uitvoering van het project hermeandering Raamloop en start van het project hermeandering De Reusel. De benodigde grondtransacties worden afgerond. Alle grondtransacties die nodig zijn voor het uitvoeren van het hermeanderen van de beken en het natuurlijk inrichten van de beekdalen zijn afgerond.

69

Majeure thema’s  Beleidsplan groen Het beleidsplan Openbaar Groen 2022-2031 is in 2021 vastgesteld. Dit dient echter een verdieping te krijgen in het beheerplan. Binnen de vastgestelde beleidskaders uit het Beleidsplan openbaar groen 2022-2031 wordt begin 2022 het Beheerplan openbaar groen opgesteld. Verder worden ten aanzien van de uitvoering, naast de inzet van gefaseerd maaibeheer bermen, de wijzigingen (intensivering snoeionderhoud hagen en plantsoen) ten gevolge van het beleidsplan in 2022 geïmplementeerd in het groenbeheer.

Beleidsindicatoren 1. Niet sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. *geen gegevens 2017 t/m 2019 en 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 45,5 geen data geen data geen data 39,8 < 25.000 inwoners 48,9 geen data geen data geen data 50,5 Deze gegevens zijn gebaseerd op de gezondheidsmonitor welke eens per 4 jaren wordt georganiseerd door de GGD-en, CBS en RIVM. Daarom zijn in tussenliggende jaren geen gegevens beschikbaar.

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2021 Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs w erkelijk Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000) 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Totaal

-18 -606 -151

-37 -824 -160

0 127 0

-37 -697 -160

-78 -944 -156

43 240 0

-35 -704 -156

2 -7 4

-59 -57 -200 -703 -1.794

-59 -80 -241 -1.090 -2.490

10 0 20 320 477

-49 -80 -221 -770 -2.014

-59 -55 -241 -1.012 -2.545

10 3 20 256 571

-49 -52 -221 -756 -1.973

0 27 0 14 40

Programma 5 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 40.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 5.1 Sportbeleid en activering (€ 2.000 voordeel) Geen noemenswaardige verschillen. 5.2 Sportaccommodaties (€ 7.000 nadeel) Sporthuis Reusel Het bedrag tekort is het bedrag aan BTW van de exploitatievergoeding. Daarnaast is door indexeringen de exploitatievergoeding de afgelopen jaren enigszins gestegen waardoor de werkelijke kosten niet meer kloppen ten opzichte van het geraamde. In de volgende bestuursrapportage nemen we hier een aanvullend bedrag voor op. Den Houtert Door de coronamaatregelen is er minder gesport dan vooraf gepland. Hierdoor vielen de huurinkomsten tegen. Dit is echter gecompenseerd door het Rijk. Daarnaast vielen de onderhouds- en aanschafkosten van sportmaterialen mee. Ook is er in de berap een extra budget beschikbaar gesteld om de toekomst van den Houtert te onderzoeken. Door andere prioritering is dit nog niet opgepakt en is dit bedrag van € 10.000 nog niet uitgegeven. Sportparken De huurinkomsten zijn enigszins hoger uitgevallen dan begroot. Door de indexering van de huren zal dit bedrag de komende jaren ook hoger zijn. In de eerstvolgende berap zullen de ramingen aangepast worden.

Door een compensatie vanuit het Rijk hebben we de huurkosten van clubs voor een deel kunnen compenseren aangezien ze niet het hele jaar gebruik hebben kunnen maken van de accommodatie. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie (€ 4.000) Geen noemenswaardige verschillen.

70

5.4 Musea (geen afwijking) Geen noemenswaardige verschillen. 5.5 Cultureel erfgoed (€ 27.000 voordeel) Op dit budget staat een bedrag voor het opstellen van de Kerkenvisie. Hiervoor is een budget ontvangen van het Rijk van € 25.000 welke is toegevoegd aan de algemene uitkering. In 2021 is met de eigenaren van de Kerken overleg geweest over de besteding hiervan. De werkelijke besteding vindt plaats in 2022. Daarom wordt voorgesteld het bedrag over te hevelen naar 2022. 5.6 Media (geen afwijking) Geen noemenswaardige verschillen. 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 14.000 voordeel) Groenvoorziening binnen kom Betreft de geraamde verrekening met KempenPlus inzake het geactualiseerde groenareaal over de voorgaande periode is een lager bedrag overeengekomen (€ 12.500,-). De kosten met betrekking tot de opstelling van het Beleidsplan openbaar groen zijn door gevraagde aanvullingen op de oorspronkelijke opdracht overschreden (€ 8.000,-). Voor het overige (€ 10.000,-) zijn enkele groenonderhoudskosten wat lager uitgevallen dan geraamd en of uitgesteld. Volksfeesten Er waren in 2021 minder inkomsten omdat kermissen niet of slechts beperkt door konden gaan i.v.m. corona (€ 35.000). De energiekosten zijn € 4.000 hoger dan geraamd als gevolg van afrekeningen over 2020.

Verder zijn kosten € 19.000 lager uitgevallen (kosten in verband met kermissen, opruimkosten carnaval e.d.) omdat vanwege corona minder georganiseerd kon worden.

Lopende investeringen Nr. Jaar Omschrijving investering Beschikbaar krediet gesteld 1 2013 Uitv.programma bosbeleidsplan 25.000 2 2020 Kunststofatletiekbaan AVR'69 (kredieten minus subsidie MRE) 402.400

Lasten t/m 31-12-2021 25.621 821.642

Baten t/m 31-12-2021 0 110.630

Restant bedrag -621 -308.612

Afsluiten krediet? Nee Nee

1. Uitvoeringsprogramma bosbeleidsplan Het in 2021 resterende bedrag binnen het uitvoeringsprogramma Beleidsplan Bos en Natuur is ingezet voor de realisatie van het Kempenbrede Bermbeheerplan ter verbetering van de biodiversiteit in het buitengebied van de vijf deelnemende Kempengemeenten. Dit krediet kan daarmee worden afgesloten. 2. Kunststofatletiekbaan AVR’69 De realisatie van de atletiekbaan is volgens planning verlopen. Tussentijds heeft uw Raad nog aanvullend budget beschikbaar gesteld om een goede beregening te kunnen realiseren. Door de natte zomer is de laatste toplaag van het kunststof nog niet gelegd. Dat zal in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.

71

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort

Thema Sociaal domein Gemeenschapshuizen

Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.

A.

Maatschappelijk resultaat Toekomstagenda per kern.

A.1 A.1

A.2

A.2

B.

In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.

B.1 B.1

B.2

B.2

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Sterkte/zwakte analyse per kern. De actie onder A2 moest eerst plaatsvinden om samen te bouwen aan een toekomstagenda per kern. Het opstellen van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de dorpsraden, dit op basis van een evaluatie van het huidige samenwerkingsconvenant. Doel is om de onderlinge verantwoordelijkheden concreet vast te leggen en de samenwerking te bevorderen. In 2021 is de samenwerking met de dorpsraden geëvalueerd. Dit heeft eind 2021 geresulteerd in nieuwe samenwerkingsafspraken over onder andere rolverdeling, communicatie en participatie. Dit is een stap die eerst moest plaatsvinden om samen te bouwen aan een toekomstagenda per kern. Realisatie en uitwerking van een definitieve keuze van De Kei. Naar aanleiding van het raadsbesluit is in 2021 gestart met de uitwerking van de plannen voor een nieuwe MFA De Kei. Eind 2021 is het eerste voorlopige ontwerp aan de raad voorgelegd. In gesprek gaan met de dorpsraad Hulsel en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de school en ’t Drieske. Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met de dorpsraad en de school over de ontwikkelingen rondom ’t Drieske. Er zijn echter geen noemenswaardige zaken te melden hieromtrent. ’t Drieske is in particulier eigendom.

Overige noemenswaardige inspanningen in 2021: Het project MijnBuurtje (inmiddels bekend onder de naam Grensdorpen) is een werkwijze waarin een aantal inwoners, de buurtverbinders, samen met professionals werken aan verbindingen in en tussen de kernen. In 2021 is er een online platform ingericht waar informatie van en over de kernen te vinden is (grensdorpen.nl).

Ambitie: Iedereen doet mee.

C.

Maatschappelijk resultaat Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.

C.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Uitvoeren plan Iedereen doet mee (inclusieve samenleving VN-verdrag). In 2020 vindt een evaluatie plaats en worden acties benoemd voor 2021. Het betrekken van (horeca-) ondernemers stond voor 2020 op de agenda, maar is door de coronacrisis niet doorgegaan. Een ander aandachtspunt voor 2021 is de fysieke toegankelijkheid.

72

C.1

D.

Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd.

D.1

D.1

D.2 D.2

Ook in 2021 heeft corona impact gehad op de inzet voor een inclusieve samenleving. Overleggen met het Gehandicaptenplatform hebben een tijd stil gelegen. Wel hebben er gesprekken met ervaringsdeskundigen plaatsgevonden over aanpassingen in de openbare ruimte. Dit heeft onder andere geleid tot de keus voor het aanleggen van geleidelijnen in het centrum, tot maatwerk voor een individuele burger en tot aanpassingen van plannen voor de inrichting van straten. Vanuit “één tegen eenzaamheid” is gewerkt aan een aanbod voor ontmoeting voor de doelgroep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Voorbereiding implementatie nieuwe Wet inburgering die per 1 juli 2021 in werking treedt. Dit houdt in dat we de verschillende onderdelen van de wet zoals de drie leerroutes, casusregie, het financieel ontzorgen, maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstraject verder uitwerken en concrete afspraken maken met onze samenwerkingspartners. De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. In 2021 hebben we de voorbereidingen hiervoor getroffen. We hebben onder andere aanbestedingstrajecten gevolgd voor de inkoop van de leerroutes en afspraken gemaakt met samenwerkingspartners zoals KempenPlus, Vluchtelingenwerk en WelCordaad over de taken die alle partijen uitvoeren.

Verder is de gemeenschappelijke regeling KempenPlus aangepast op de nieuwe inburgeringstaken van KempenPlus. Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering (vanaf 1 juli 2021). De nieuwe Wet Inburgering is pas op 1 januari 2022 in werking getreden als gevolg van een besluit van het Rijk. Bij D1 wordt beschreven hoe we hier uitvoering aan geven.

6.2 Wijkteams Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners.

A.

Maatschappelijk resultaat Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.

A.1

A.1

A.2

A.2

B.

Versterken eigen kracht.

B.1

B.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2020 niet zijn doorgegaan door de coronacrisis. Deze bijeenkomsten zijn door corona ook in 2021 niet doorgegaan. Wel is de jaarlijkse mantelzorgdag georganiseerd. Onderzoeken of het haalbaar is om regelmatig een nieuwsbrief voor mantelzorgers uit te brengen en dan daarmee starten. Dit is nog niet besproken met de werkgroep mantelzorg. Door de coronacrisis is de werkgroep beperkt bij elkaar gekomen. Themabijeenkomsten voor formele en informele partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom extra aandacht hiervoor in 2021. De bedoeling was om de themabijeenkomst (voor formele en informele partners in het sociale domein) over ervaringsdeskundigheid in het najaar van 2021 te organiseren. Door het lang aanhouden van de coronacrisis is dit niet gelukt. Een digitale bijeenkomst is niet geschikt omdat netwerken tussen

73

C.

Meer kinderen en ouders in kwetsbare situaties weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot jeugdhulp, kunnen laagdrempelig hun hulpvraag stellen en ontvangen, indien nodig, tijdig passende hulp.

C.1

C.1

C.2 C.2

D.

Minder kinderen die thuiszitten of jeugdhulp krijgen zonder deel te nemen aan het onderwijs.

D.1

D.1

de verschillende partijen (formeel en informeel) een belangrijk doel van deze bijeenkomst is. Er is in 2020 een gezamenlijke ambitie opgesteld, hier wordt in 2021 verder uitwerking aan gegeven door te onderzoeken waar en hoe precies de verbindingen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet, minimabeleid en schuldhulpverlening) gelegd kunnen worden. De verbindingen met de onderdelen binnen de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening zijn versterkt in 2021, bijvoorbeeld door gezamenlijk beleidskaders rondom SMI (sociaal medische indicatie) op te stellen. Een aandachtspunt was en blijft de verbinding met Kempenplus. Jeugd- en gezinswerkers zijn vaker fysiek aanwezig op scholen en andere vindplaatsen van jeugdigen. In 2021 is de pilot ‘Samen Doen; .; jeugdhulp in de school’ verder uitgerold naar alle schoolbesturen in onze gemeente. Dit betekent dat het CJG+ wekelijks aanwezig is op alle scholen Deze pilot is erop gericht de onderlinge samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs te bevorderen. Verder ontwikkelen van de samenwerking met onderwijs, opvang en jeugdgezondheidszorg waarbij de jeugdhulpprofessional expertise inbrengt in de dagelijkse praktijk zodat er vroegtijdig kan worden gesignaleerd en de juiste (route naar) ondersteuning kan worden geboden of genormaliseerd. In 2021 is voor dit doel het ondersteuningsteam 4opgericht.

Hierin zijn de scholen, kinderopvang, GGD en CJG+ vertegenwoordigd. Overige noemenswaardige inspanningen in 2021: Netwerkversterking in het sociaal domein Er zijn 2 sociaal makelaars gestart in dienst van Welzijn / Cordaad. Uit de eerste voortgangsrapportage kwam in het kort het volgende naar voren:  de sociaal makelaars hebben veel info opgehaald door het voeren van gesprekken met verenigingen/ inwoners;  de sociaal makelaars hebben het platform grensdorpen.nl actief gepromoot;  de sociaal makelaars hebben een belangrijke rol gespeeld in activiteiten rondom het thema 1 tegen eenzaamheid. Uw raad is hierover geïnformeerd via een RIN.

6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Versterken zelfredzaamheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? In het najaar van 2020 wordt een nieuw beleidskader armoedebestrijding (schuldhulpverlening en minima) voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien akkoord door de raden, starten we in 2021 met een nieuwe aanpak waarbij we de nadruk gaan verleggen naar collectieve en preventieve activiteiten. We hebben de verordeningen en beleidsregels geactualiseerd en we hebben uitvoering gegeven aan de Kadernota Armoedebestrijding. We hebben hierbij ingezet op vroegsignalering en preventie, bijvoorbeeld door het afsluiten van convenanten met partijen zoals woningcorporaties en energieleveranciers en door een samenwerking aan te gaan met de Nederlandse Schuldhulproute en het Startpunt Geldzaken.

74

Overige noemenswaardige inspanningen in 2021: We hebben uitvoering gegeven aan de coronaregeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten) en de Tozo (tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers). Daarnaast hebben we vooruitlopend op de verzamelwet Toeslagenaffaire gedupeerden gezinnen ondersteund. We hebben dit gedaan door alle potentieel gedupeerden een luisterend oor te bieden. Bij alle gezinnen waarvan door de belastingdienst is vastgesteld dat ze inderdaad gedupeerd zijn, hebben we gemeentelijke vorderingen kwijtgescholden. 6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie.

A.

Maatschappelijk resultaat Inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan de arbeidsmarkt; zonder arbeidsvermogen hebben een zinvolle dagbesteding.

A.1 A.1

A.2

A.2

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Afronden evaluatie ambitieniveau Kempenplus en mogelijk bepalen van een nieuw ambitieniveau. In 2021 is de evaluatie van de ambities die zijn vastgelegd in het bedrijfsplan afgerond. Dit heeft vooralsnog niet geleid tot aanpassing van het ambitieniveau van KempenPlus. Stimuleren inzet Social Return on Investment door uitvoering te geven aan de regionale visie Social Return en via inzet van het regionale adviespunt Social Return bij inkooptrajecten. In 2021 hebben we uitvoering gegeven aan het beleid Social Return. We hebben dit gedaan door in aanbestedingstrajecten Social Return toe te passen en door samenwerking met het Adviespunt Social Return. Dit adviespunt adviseert niet alleen het inkoopbureau Bizob en de gemeenten bij aanbestedingstrajecten, maar ze adviseren opdrachtnemers ook over de mogelijkheden om uitvoering te geven aan de Social Returnverplichting.

6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp Ambitie: Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.

A.

B.

Maatschappelijk resultaat Kinderen worden thuis geholpen en als dat niet kan, is 'thuis' onderdeel van de hulp of ondersteuning die gezinsgericht is vormgegeven.

Jeugdigen in een kwetsbare situatie zijn goed ondersteund op weg naar zelfstandigheid zodat ze na hun 18e verjaardag zelfstandig kunnen zijn op de vier domeinen wonen, school en/of werk, inkomen en schulden en doorlopende zorg.

A.1 A.1

B.1

B.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Inrichten van mentorschap voor jeugdigen. In 2021 hebben trainingen van Stichting JIM (Jouw Ingebrachte Mentor) plaatsgevonden. Medewerkers van het CJG+ de Kempen zijn opgeleid om volgens deze methodiek te werken. Het afgelopen half jaar hebben ze dit in de praktijk toegepast als pilot. Aan de hand van een evaluatie medio 2022 onderzoeken we de opties voor het vervolg. Verbeteren van de overgang van jeugdhulp naar hulp vanuit Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2021 hebben we ons verdiept in de Wlz door middel van een cursus. Vervolgens hebben we gesproken met de indicatiestellers voor de Wlz in onze regio (het CIZ) om knelpunten op te lossen en de samenwerking te bevorderen. Dit heeft geleid tot meer helderheid, afspraken met het CIZ en een werkproces voor de medewerkers van het CJG+ om het proces voor ouders in de overgang naar de Wlz te begeleiden en te versoepelen. Daarmee is de kans van slagen van een Wlz-aanvraag groter geworden.

75

6.8 Geëscaleerde zorg Ambitie: Bieden van veiligheid.

A.

Maatschappelijk resultaat Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.

A.1

A.1

Inspanning 2021 / Wat hebben we in 2021 gedaan? Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt vanaf 2022 gedecentraliseerd, de voorbereidingen hiervoor zijn lopende. Zorgen dat we startklaar zijn in 2021 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven voor het meer specialistische aanbod van beschermd wonen. De regionale samenwerkingsafspraken Beschermd Wonen zijn verlengd t/m 2022. In 2021 is er gewerkt aan de voorbereidingen voor de decentralisatie. Besloten is dat we in ieder geval tot 2026 gezamenlijk blijven optrekken in de regio. Hiervoor zijn er financiële afspraken gemaakt en is er een regiovisie vastgesteld. Dit betekent dat ook de inkoop gezamenlijk wordt gedaan.

Majeure thema’s Programma 6 heeft geen majeure thema’s. Beleidsindicatoren 1. Banen in de gemeente Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar. 2016 492 628

2017 490 638

2018 494 651

2019 504 665

*geen gegevens 2021 2020 516 666

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 2. Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. *geen gegevens 2016 t/m 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden geen data geen data geen data geen data geen data < 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data 3. Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. *geen gegevens 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 < 25.000 inwoners 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4. Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. *geen gegevens 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 69,8 70,5 71,9 71,5 70,4 < 25.000 inwoners 66,8 67,6 68,7 69,6 69,3 5. Werkloze jongeren Het percentage werkloze jongeren 16 t/m 22 jarigen. *geen gegevens 2019 t/m 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden 2,0 2,0 1,0 geen data geen data < 25.000 inwoners 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6. Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners. 2017 2018 2019 2020 2021 Reusel-De Mierden 126,0 124,0 124,0 153,0 143,0 < 25.000 inwoners 216,0 207,0 194,0 263,0 221,0

76

7. Lopende reïntegratievoorzieningen Het aantal reïntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners. 2017 165,0 geen data

2018 202,0 191,0

2019 144,0 148,0

*geen gegevens 2021 2020 2021 109,0 geen data 149,0 geen data

2016 7,6 9,6

2017 8,0 10,0

2018 9,1 10,4

2019 8,7 10,9

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 8. Jongeren met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

*geen gegevens 2020 2021 8,6 9,6

Reusel-De Mierden < 25.000 inwoners 9. Jongeren met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. *geen gegevens 2020 2016 2017 2018 2019 2021 Reusel-De Mierden 0,8 1,0 0,6 1,0 1,0 < 25.000 inwoners 0,9 0,9 1,0 1,1 geen data 10. Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren 12-22 jaar. *geen gegevens 2020 en 2021 2016 2017 2018 2019 2020 Reusel-De Mierden geen data geen data geen data geen data geen data < 25.000 inwoners 0,5 0,5 0,5 0,4 geen data 11. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo Het aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. 2017 2018 2019 2020 2021 Reusel-De Mierden 420 geen data 480 520 500 < 25.000 inwoners 510 521 563 623 573

Wat mag het kosten? Overzicht per product: Totaal per product

Rekening 2020 Saldo

Begroting 2021 (incl. begrotingsw ijzigingen) Uitgaven Inkom sten Saldo

Rekening 2021 Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs w erkelijk Saldo

(bedragen x € 1.000) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatw erkvoorzieningen Wmo 6.7 Maatw erkdienstverlening Wmo en jeugdhulp 6.8 Geëscaleerde zorg Wmo jeugdhulp Totaal

-839 -164 -324 -3.436 0 -282 -4.809

-1.026 -393 -2.798 -2.833 0 -415 -5.043

70 0 1.942 0 0 84 0

-956 -393 -856 -2.833 0 -331 -5.043

-990 -379 -4.662 -2.800 0 -419 -5.406

95 40 3.897 47 0 80 0

-895 -339 -765 -2.753 0 -339 -5.406

61 53 92 80 0 -8 -363

-415 -10.269

-432 -12.940

0 2.096

-432 -10.844

-417 -15.073

7 4.166

-410 -10.907

21 -64

Programma 6 heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 64.000. Hieronder volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van bovenstaande tabel. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 61.000 voordeel) Immateriële hulpverlening/maatschappelijk werk Vanuit het Rijk zijn er middelen uitgekeerd voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Deze zijn in 2021 nog niet aangewend omdat er nog geen plan voor was. Daarom wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2022. Ondersteuning ouderen De subsidies voor de KBO’s waren voorzien op een ander budget, maar zijn geboekt op ondersteuning ouderen, omdat het daar beter past. In de begroting 2022 is dit gecorrigeerd.

77

Wet inburgering Door KempenPlus zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de invoering van de nieuwe wet inburgering (circa € 40.000,- voor de 4 gemeenten samen). Deze kosten worden via de afgesproken verdeelsleutel verantwoord via de jaarrekening van KempenPlus welke we nog moeten ontvangen. Deze kosten zijn nu dus nog niet geboekt op deze post en dat verklaart daarmee het grootste deel van het overschot. Daarnaast is de inzet van de huismeester goedkoper geworden dit jaar omdat minder aanwezigheid nodig was en zijn er geen extra kosten gemaakt voor een training of een speciale activiteit. Kinderopvang Door de geldende coronamaatregelen in 2021 heeft de GGD in eerste instantie de toezichtstaken in de kinderopvang moeten afschalen. Men verwachtte dat het aantal geplande inspecties niet kon worden uitgevoerd, waardoor bij de 2e berap het budget is afgeraamd. In het najaar is echter nog een grote inhaalslag gemaakt in het aantal afgelegde inspectiebezoeken. Hierdoor is het budget licht overschreden. De peuterspeelzaal Hooge Mierde is in het verleden afgestoten. De peuterspeelzaal was echter nog geactiveerd. Conform het Bbv is de restant boekwaarde extra afgeschreven. Mede hierdoor zijn de kapitaallasten ruim € 20.000 hoger dan begroot. Subsidies We hebben subsidie terugontvangen van twee organisaties.

De activiteit waarvoor Stichting Open Muziekcentrum (Podium 10) Bladel subsidie had aangevraagd kon (ook na het verlenen van 2 jaar uitstel) niet worden uitgevoerd waardoor dit bedrag is teruggestort. Daarnaast hebben we geld terug ontvangen van dorpsraad Reusel in verband met het opheffen van de dorpsraad. Dorpsraad Hooge Mierde heeft uiteindelijk geen subsidie ontvangen omdat zij nog budget van het voorgaande jaar over hadden. Huishoudelijk ondersteuningsbudget (HOB) Op dit onderdeel was nog een raming aanwezig voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling samenwerking Kempengemeenten. Omdat de HOB in 2021 niet meer bestond, zijn hier geen kosten meer op geboekt. Die kosten zijn overgegaan naar het product Huishoudelijk hulp onder taakveld 6.71. Hier leidt het tot een voordeel van bijna € 48.000. Landelijke zorg jeugdhulp Vanwege een grotere vraag is op dit onderdeel een nadeel te zien van bijna € 40.000. 6.2 Wijkteams (€ 53.000) Wmo-overig Uit dit budget worden naast een aantal subsidies ook uitgaven gedaan zoals mantelzorgondersteuning, activiteiten vanuit de verschillende werkgroepen en nieuwe projecten ten behoeve van het voorliggend veld. De besteding van dit budget is wisselend per jaar omdat de projecten jaarlijks wisselen in aantal en ook in kosten per project.