[22.06978] - 1e bestuursrapportage 2022
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2022 24 mei 2022 Peildatum 31 maart 2022
Inhoudsopgave Inleiding / leeswijzer ................................................................................................................................ 3 Samenvatting ........................................................................................................................................... 4 Programma’s Programma 0 Bestuur en ondersteuning ................................................................................................ 6 Programma 1 Veiligheid ........................................................................................................................ 10 Programma 2 Verkeer en vervoer ......................................................................................................... 12 Programma 3 Economie ........................................................................................................................ 14 Programma 4 Onderwijs ........................................................................................................................ 17 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie .............................................................................................. 20 Programma 6 Sociaal domein ...............................................................................................................
23 Programma 7 Volksgezondheid en milieu ............................................................................................. 28 Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .................................. 33 Opvolging rapportage interim controle accountant ............................................................................... 37
Pagina 2 van 39
Inleiding / leeswijzer Voor u ligt de 1e bestuursrapportage (Berap) 2022, gebaseerd op de situatie per het einde van het 1e kwartaal 2022. Deze Berap is qua indeling aangepast aan de programmabegroting 2022. De opzet van deze Berap is gewijzigd ten opzichte van de vorige bestuursrapportages, conform afspraken die daarover zijn gemaakt in de auditcommissie. Concreet betekent dit, dat we alleen nog maar op hoofdlijnen rapporteren. Dat kan dan gaan om inhoud, tijdsplanning en/of geld. We rapporteren als het gaat om belangrijke afwijkingen. In de Berap zijn per programma de afspraken uit de begroting 2022 gekopieerd. Er is een vlak geel gemarkeerd als er over deze afspraak uit de begroting gerapporteerd wordt in deze Berap. Die rapportage volgt dan onderaan in het betreffende programma. Onder afzonderlijke kopjes wordt per programma gerapporteerd over investeringskredieten (ook op inhoud, tijd en geld). Vervolgens worden nog majeure thema’s belicht. En tot slot wordt in elk programma een opsomming gegeven van “overige financiële bijstellingen”. Dat zijn dan betrekkelijk kleine bijstellingen, waar verder geen toelichting op gegeven is, maar waarvan bijvoorbeeld in B&W-besluiten is bepaald om dat bij de eerstvolgende Berap aan te passen.
Pagina 3 van 39
Samenvatting STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA
Moment
2022
2023
2024
2025
Programma 0. Bestuur en ondersteuning
Start begrotingsjaar 2022
18.132
17.919
17.567
17.400
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
3
3
3
3
RV 22 februari 22
-15
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
Nieuw beleid 2022
518
338
328
328
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)
Nieuw beleid 2022
268
10
Stand voor 1e berap 2022
18.906
18.270
17.898
17.731
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)
Wijziging 1e berap 2022
-18
39
40
41
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2022
-8 18.880
18.309
17.938
17.772
Start begrotingsjaar 2022
-1.119
-1.136
-1.149
-1.163
Nieuw beleid 2022
-14
-17
-7
-7
Stand voor 1e berap 2022
-1.133
-1.153
-1.156
-1.170
-1.133
-1.153
-1.156
-1.170
Start begrotingsjaar 2022
-2.129
-2.043
-2.082
-2.031
Nieuw beleid 2022
-43
-43
-43
-43
Stand voor 1e berap 2022
-2.172
-2.086
-2.125
-2.074
Wijziging 1e berap 2022
-8
-8
-8
-8
-2.180
-2.094
-2.133
-2.082
126
124
126
-65
-65
-65
(x € 1.000)
HOE-vraag strategische Kempenagenda (incidenteel)
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022 Programma 1. Veiligheid Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022 Programma 2. Verkeer en vervoer Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
Wijziging 1e berap 2022 (structureel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2022 Programma 3. Economie
Start begrotingsjaar 2022
127
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-13
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
Nieuw beleid 2022
-65
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)
Nieuw beleid 2022
-55
Stand voor 1e berap 2022
-6
61
59
61
2
2
2
63
61
63
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)
Wijziging 1e berap 2022
2
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2022
-3
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022 Programma 4. Onderwijs
-7 Start begrotingsjaar 2022
-768
-765
-759
-760
Stand voor 1e berap 2022
-768
-765
-759
-760
-768
-765
-759
-760
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022
Pagina 4 van 39
Moment
2022
2023
2024
2025
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie
STAND VAN ZAKEN PER PROGRAMMA
Start begrotingsjaar 2022
-2.078
-2.086
-2.042
-2.062
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-15
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
Nieuw beleid 2022
-72
-72
-72
-72
Stand voor 1e berap 2022
-2.165
-2.158
-2.114
-2.134
7
7
7
-2.168
-2.151
-2.107
-2.127 -10.464
Wijziging 1e berap 2022 (structureel)
Wijziging 1e berap 2022
7
Wijziging 1e berap 2022 (incidenteel)
Wijziging 1e berap 2022
-10
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022 Programma 6. Sociaal domein
Start begrotingsjaar 2022
-10.443
-10.434
-10.447
Wijziging 2e berap 2021 (structureel)
Wijziging 2e berap 2021
-3
-3
-3
-3
Stand voor 1e berap 2022
-10.446
-10.437
-10.450
-10.467
Wijziging 1e berap 2022
-644
-405
-411
-417
-11.090
-10.842
-10.861
-10.884
-527
-505
-499
-91
-91
Wijziging 1e berap 2022 (structureel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2022 Programma 7. Volksgezondheid en milieu
Start begrotingsjaar 2022
-573
Wijziging 2e berap 2021 (incidenteel)
Wijziging 2e berap 2021
-15
Transitievisie warmte (incidenteel)
RV 14 december 2021
-200
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel)
Nieuw beleid 2022
-92
-91
Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)
Nieuw beleid 2022
-50
-10
Stand voor 1e berap 2022
-930
-628
-596
-590
Wijziging 1e berap 2022
-7
-11
-11
-11
-937
-639
-607
-601
Start begrotingsjaar 2022
-971
-970
-907
-901
RV 14 december 2021
-4
-4
-4
-4
Nieuw beleid 2022
-232
-50
-50
-50
Wijziging 1e berap 2022 (structureel) NIEUW SALDO na 1e Berap 2022 Programma 8. VHROSV Beheerderswoning sportpark (structureel) Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (structureel) Wijziging obv nieuw beleid 2022-2025 (incidenteel)
Nieuw beleid 2022
-163
Stand voor 1e berap 2022
-1.370
-1.024
-961
-955
-1.370
-1.024
-961
-955
2022
2023
2024
2025
NIEUW SALDO na 1e Berap 2022
TOTALEN: (x € 1.000) TOTAAL SALDO voor 2022 o.b.v. begroting 2022-2025
Totaal programma's
-84
80
-204
-358
waarvan structureel
827
215
-102
-261
waarvan incidenteel
-911
-135
-102
-97
Inclusief eerdere begrotingswijzigingen
MUTATIES Begrotingswijziging 1e Berap 2022
Totaal mutaties
-689
-376
-381
-386
waarvan structureel
-668
-376
-381
-386
waarvan incidenteel
-21
0
0
0
Totaal programma's
-773
-296
-585
-744
waarvan structureel
159
-161
-483
-647
waarvan incidenteel
-932
-135
-102
-97
TOTAAL VAN ALLE PROGRAMMA'S SALDO na 1e Berap 2022
Pagina 5 van 39
Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts
Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën
Wat gaan we doen? 0.1 Bestuur Ambitie: Vergroten van de bestuurskracht.
A.
Maatschappelijk resultaat Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten.
A.1
A.2
A.3
A.4
Inspanning 2022 We doen onderzoek naar de huidige samenwerkingsvormen binnen de diverse onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) en werken de resultaten, aanbevelingen en besluiten daarvan uit door middel van het traject “Opnieuw Verbinden”. De strategische Kempenagenda is door de gemeenteraden vastgesteld. We zitten nu in de fase van uitwerking door de colleges. Aan de op te stellen Kempische ontwikkelagenda waarin staat aangegeven waar de Kempen zich op wil gaan ontwikkelen op het gebied van wonen, economie en mobiliteit wordt verder uitvoering gegeven, zodat hierin ook regio breed kan worden opgetrokken. De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een netwerkverband van Belgische en Nederlandse grensgemeenten om gezamenlijke belangen te behartigen. Dit gaat met name om thema’s als grensarbeid, bestrijding van criminaliteit, milieubescherming en waterbeheersing, rampenpreventie en -bestrijding, ambulancevervoer en openbaar vervoer.
Ambitie: Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.
B.
Maatschappelijk resultaat Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente.
B.1
B.2
Pagina 6 van 39
Inspanning 2022 Dat we het Samen Doen met onze inwoners is de visie binnen onze gemeente. De rol van onze ambassadeurs en mooie voorbeelden uit de praktijk onderstrepen dit. Ook landelijk komt er steeds meer aandacht voor de invloed en zeggenschap van inwoners op hun leefomgeving. Met dit doel wordt in 2022 een nieuwe participatieverordening opgesteld, ter vervanging van de ‘oude’ inspraakverordening, met daarin opgenomen in welke vorm binnen onze gemeente de participatie van inwoners verder vorm krijgt. Op deze manier krijgt Samen Doen meer de status die het verdient binnen onze lokale regelgeving en wordt ook aangesloten bij de ontwikkelingen waar de nieuwe Omgevingswet om vraagt. De gemeentegids wordt in 2022 in een geheel nieuw jasje gestoken: het gemeentemagazine. Hierin bundelen we de ‘statische’ gemeentelijke informatie met inspirerende verhalen en beeldmateriaal uit de gemeente. Interessante projecten en voorbeelden van ‘Samen Doen’ krijgen hier ook een prominente plek in.
Ambitie: Verbeteren communicatie.
C.
Maatschappelijk resultaat Extra aandacht voor Digi-toegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee).
C.1
D.
Online producten en diensten
D.1
Inspanning 2022 Ook in 2022 krijgt het Digi-toegankelijk houden van onze website extra aandacht. Digi-toegankelijkheid houdt in dat overheidswebsites voor toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Dat heeft niet alleen te maken met het uiterlijk van de website, maar ook met de technische opbouw aan de achterkant en de teksten die wij plaatsen. Op onze website bieden we ontzettend veel producten en diensten aan, van rijbewijs tot elektrische laadpaal, van verhuizing tot vergunning. Het onderhoud en up-to-date houden van deze ‘producten- en dienstencatalogus (PDC)’ gaat in 2022 over naar een nieuw systeem. Deze is gemakkelijker in gebruik en voldoet aan de nieuwste eisen op het gebied van Digi-toegankelijkheid (o.a. de leesbaarheid en het gebruik van pdf-bestanden).
0.2 Burgerzaken Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.
A.
Maatschappelijk resultaat Verkiezing gemeenteraad op 16 maart 2022
A.1
Inspanning 2022 Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De eventueel dan geldende coronamaatregelen worden toegepast.
0.4 Overhead Ambitie: Adequate en zorgvuldige dienstverlening.
A.
B.
Maatschappelijk resultaat Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met een 6,7 (enquête beleving dienstverlening 2019). We willen dit cijfer verbeteren.
Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming.
A.1
B.1
B.2
Pagina 7 van 39
Inspanning 2022 In 2022 geven we verder uitvoering aan het uitvoeringsprogramma op het gebied van dienstverlening. We gaan bijvoorbeeld de servicenormen beter onder de aandacht brengen en kijken wat de mogelijkheden zijn om resultaten te meten zodat er nog beter op gestuurd kan worden. In de Wet open overheid (Woo) die hoogstwaarschijnlijk in 2022 in werking zal treden, krijgen zowel de actieve als passieve openbaarmaking van steeds meer overheidsinformatie een basis. Hiervoor moeten we bepaalde processen aanpassen en de systemen waarmee we werken anders inrichten en medewerkers hiervoor opleiden. Denk hierbij ook aan de aanschaf van software, voor het anonimiseren van stukken die bekend gemaakt moeten worden, zodat persoonsgegevens hierin niet meer zichtbaar zijn. Ook andere nieuwe wetgeving (o.a. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid) en ontwikkelingen (zoals 'Common Ground architectuurprincipes': data loskoppelen van werkprocessen en bevragen bij de bron) die in het komende jaar op ons afkomen, vragen om investeringen in digitalisering en automatisering zodat we onze dienstverlening op het gewenste niveau kunnen houden.
0.8 Overige baten en lasten Ambitie: Financiële huishouding gemeente op orde.
A. B.
Maatschappelijk resultaat Voldoende belastingopbrengsten hebben zodat de begroting financieel sluitend is. We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd.
A.1 B.1
Inspanning 2022 Kostendekkendheid blijft het uitgangspunt voor de legestarieven. N.v.t.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 0.4-B.2: Ook andere nieuwe wetgeving (o.a. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid) en ontwikkelingen (zoals 'Common Ground architectuurprincipes': data loskoppelen van werkprocessen en bevragen bij de bron). Op 15 maart 2022 heeft het college het besluit genomen om over te gaan tot de aanschaf van extra Mobile Thin Clients (MTC’s) voor medewerkers en de plaatsing van vaste audiovisuele en conferencing middelen in de Fractiekamer en de B&W-kamer. Middels deze 1e Berap 2022 wordt hiervoor een krediet van € 51.000 beschikbaar gesteld. Hieruit vloeit voor de komende 4 jaar een structurele jaarlast van € 13.000 voort, welke wordt voldaan uit het budget automatisering, waarvoor dit budget bedrag wordt opgehoogd. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld om bij de jaarrekening van een deel van de vrij besteedbare coronamiddelen een bestemmingsreserve ter dekking van de afschrijving te vormen voor een bedrag van € 51.000, aangezien de extra voorzieningen ten behoeve van hybride werken rechtstreeks voortkomen uit de coronapandemie.
Nu we de hoop en verwachting hebben dat we corona langzaam achter ons kunnen laten, is het wel duidelijk dat het hybride werken (medewerkers werken gedeeltelijk in het gemeentehuis en gedeeltelijk thuis) ook in de toekomst zal blijven en dat ook de werkvorm voor hybride vergaderingen (een aantal mensen op afstand en een aantal mensen in het gemeentehuis) zal blijven. 0.4 Overhead Door het moeilijk invullen van vacatures, de grote hoeveel werk en nieuwe taken in het kader van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne wordt er meer ingehuurd dan begroot waardoor de personeelskosten worden overschreden. In de 2e Berap 2022 zullen we aangeven wat dit precies betekent in financiële zin. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Materieel buitendienst 2020 en 2021 Door de besluitvorming en gevolgd door wereldwijde leveringsproblemen konden de voertuigen nog niet vervangen worden. De verschillende aanbestedingen zijn in 2021/2022 doorlopen maar hebben niet allemaal een geschikte partij opgeleverd. De verwachting is dat enkele voertuigen pas in 2023 geleverd kunnen worden. Hiervoor kan ook het budget worden doorgeschoven naar 2023. Door het tijdsverloop en de algehele extreme prijsstijgingen zijn de ramingen niet meer representatief en wordt verwacht dat we circa € 70.000 budget tekort komen voor het aanschaffen van het materieel buitendienst.
Deze bijraming zal worden aangevraagd in de 2e berap 2022, als er meer duidelijkheid is. Het krediet materieel buitendienst 2021 is nu € 346.000. De levering van tractor, kipper en toebehoren ad € 225.000 wordt nog steeds in 2022 verwacht, samen met een levering van circa € 41.000. Daarnaast wordt een levering van circa € 150.000 verwacht in 2023. Majeure thema’s: Opvang Oekraïners De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne raakt meerdere programma’s. Programma 0 ten aanzien van de organisatorische/personele consequenties, programma 1 inzake veiligheid, programma 4 als het gaat om onderwijs aan kinderen van vluchtelingen, programma 6 m.b.t. de organisatie van de opvang en de inkomensvoorzieningen en programma 8 ten aanzien van de huisvesting. Voor dit programma is van belang dat de opvang waarschijnlijk een stevig beroep zal doen op ambtelijke capaciteit. Dat zal vermoedelijk leiden tot een andere prioritering van de werkzaamheden en vertraging in een aantal geplande zaken. Hoe dat precies uit gaat pakken is nu echter nog ongewis.
Pagina 8 van 39
Overige financiële bijstellingen: 0.2 Burgerzaken Aanschaf afsprakensysteem Burgerzaken Er is € 8.000 aan kosten gemaakt voor de aanschaf van een afsprakensysteem Burgerzaken. In 2021 was hier budget voor geraamd, echter zijn de kosten in 2022 opgevoerd. Eenmalig wordt een budget van € 8.000 gevraagd. 0.4 Overhead Aanschaf extra mobile thin clients Voor de aanschaf van de MTC’s wordt een krediet van € 51.000 beschikbaar gesteld. Hieruit vloeit voor de komende 4 jaar een structurele jaarlast van € 13.000 voort. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar pagina 7, 0.4-B.2. Reiskosten uitvoering 2022 Al een paar jaar werken we, vanwege de COVID 19 pandemie, grotendeels thuis. Per 1 januari 2021 ontvangen werknemers geen vaste reiskostenvergoeding woon-werkverkeer meer, omdat vanaf dat moment enkel de daadwerkelijke reiskosten vergoed mogen worden. Per 1 januari 2022 ontvangen werknemers conform de nieuwe CAO een thuiswerkvergoeding. Werknemers mogen op één werkdag niet beide vergoedingen ontvangen, dit is fiscaal niet toegestaan. Gelet op het feit dat ook voor 2022 enkel werkelijke reiskosten vergoed mogen worden is door P&O De Kempen beoordeeld welke mogelijkheden er bestaan om op een correcte manier in het kalenderjaar 2022 uitvoering te geven aan de betaling van reiskosten woon-werkverkeer, dienstreizen en de thuiswerkvergoeding.
In het college is vastgesteld om de huidige regeling in 2022 aan te passen en alle werknemers per kilometer (dus vanaf de eerste kilometer) een vergoeding van € 0,19 per kilometer te verstrekken. Redenen hiervoor zijn: voor werknemers is er meer gelijkheid met het kunnen declareren van kilometers, een dienstreis is ook daadwerkelijk een dienstreis, de kans op fouten is aanzienlijk kleiner, er is vergoeding op basis van werkelijke situatie, geen verlaging voor werknemers van het bruto salaris vanwege inzet IKB en geen onduidelijkheden rondom inzet IKB. De eenmalige, structurele (naar aard) kosten zijn € 44.200 voor de reiskosten en € 12.600 voor de thuiswerkvergoeding. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering uit het gemeentefonds De ramingen zijn aangepast aan de uitkomsten van de decembercirculaire 2021. Hieronder volgt een opsomming van het structurele voordeel: 2022: € 52.242 2023: € 52.280 2024: € 52.700 2025: € 53.628 2026: € 54.799 Er is hierbij rekening gehouden met taakuitbreidingen, waarvoor de middelen worden gereserveerd. Daarbij wordt aangenomen dat de betreffende taken evenveel gaan kosten als dat voor deze taken via de algemene uitkering wordt vergoed. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)
2022
2023
2024
2025
-7.348
-7.176
-7.468
-7.748
771 -13
348 -13
328 -13
328 -13
-8
0
0
0
Totaal Lasten
-6.598
-6.841
-7.153
-7.433
Baten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel)
25.480 3 52
25.095 3 52
25.035 3 53
25.148 3 54
Effecten 1e berap 2022 (incidenteel)
0
0
0
0
Totaal Baten
25.535
25.150
25.091
25.205
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022
18.937
18.309
17.938
17.772
Pagina 9 van 39
Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven
Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid
Wat gaan we doen? 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Ambitie: Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid.
A.
Maatschappelijk resultaat Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende snelle aanwezigheid van hulpdiensten in noodsituaties. Aanrijtijden van hulpdiensten vallen binnen de wettelijke normen.
A.1 A.2
Inspanning 2022 We blijven inzetten op grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van hulpdiensten. In diverse gremia wordt het belang van de snelle aanwezigheid van hulpdiensten en het behalen van de wettelijke normen voor aanrijtijden geagendeerd. Ook wordt ingezet op preventie en zelfredzaamheid door deelname aan het programma Brandveilig leven en door aan te sluiten bij de gebiedscommissie natuurbrandbeheersing. Daarnaast werken we met de werkgroepen AED samen aan een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners.
1.2 Openbare orde en veiligheid Ambitie: Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie.
A.
Maatschappelijk resultaat Verhoging veiligheidsbeleving. De inwoners ervaren een hoger gevoel van veiligheid.
A.1
A.2
Inspanning 2022 De algemene veiligheidsbeleving in de gemeente is hoog. Toch zijn er plekken waar de veiligheid als minder wordt ervaren. Het project Weerbaar & Veilig buitengebied dat in 2021 is opgestart moet in 2022 resulteren in een integraal programmaplan om de weerbaarheid van het buitengebied te versterken tegen ondermijnende criminaliteit en kwetsbaarheid en risico’s zoveel mogelijk te voorkomen en/of aan te pakken. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds bestaande instrumenten, zoals het Kempen Interventie Team (KIT) en andere disciplines. Voor de dorpskernen wordt een gebiedsgericht actieplan opgesteld om de veiligheidsbeleving van inwoners te vergroten. Hierin spelen inwoners zelf een belangrijke rol en is blijvende aandacht voor buurtpreventie, meldingsbereidheid, signaleren en herkennen van (ondermijnende) criminaliteit en sociale problematiek.
Ambitie: Aanpakken van overlastsituaties.
B.
Maatschappelijk resultaat Verminderen van overlastsituaties.
B.1
Inspanning 2022 Inwoners en partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen rondom overlast gevend en/of verward gedrag met inachtneming van de privacywetgeving, tijdig en deskundig worden opgepakt. Waar nodig worden convenanten afgesloten, zodat de informatiedeling tussen partners is gewaarborgd. Het KIT wordt na de pilotperiode een structureel instrument om effectief en integraal bestuurlijk op te kunnen treden tegen ondernemers en inwoners (locaties) die (on)bewust de wet niet naleven.
Pagina 10 van 39
Ambitie: Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem hebben in onze gemeente Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 C. De gemeente Reusel-De Mierden spant zich als C.1. Om het aanwezige commitment te versterken en te organisatie voortdurend in om ondermijnende verbreden wordt ingezet op meer bewustwording criminaliteit tegen te gaan. over het onderwerp ondermijning. Maar ook onze inwoners moeten op de hoogte zijn over wat ondermijnende criminaliteit is en wat zij er tegen kunnen doen. We versterken de weerbaarheid door: Het opstarten van een LIO (lokaal informatie overleg) en burgermeldpunt (dit kan ook Meld Misdaad Anoniem zijn); Bewustwording over ondermijning van gemeenteraad tot aan medewerkers te creëren; Bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners te creëren; Het Bibob-beleid en de toetsing uit te breiden en aan te scherpen volgens de nieuwe landelijke normen (integriteitsonderzoek o.g.v.de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Nu de coronapandemie in een wat rustiger vaarwater terecht is gekomen, wordt meteen weer veel tijd van de medewerker crisisbeheersing, gelet op haar rol als contactpersoon van de Veiligheidsregio (VRBZO), besteed aan de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. We vallen dus van de ene crisis in de andere, wat betekent dat op alle onderdelen van veiligheid het reguliere werk qua planning onder druk staat. Bovendien is er ten aanzien van de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid sprake van een personeelswisseling en daardoor, naar verwachting tot 1 juni, onderbezetting als gevolg van de vacature. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s. Overige financiële bijstellingen: Er zijn geen financiële bijstellingen. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten
-1.174 -14 0 0 -1.188
-1.191 -17 0 0 -1.208
-1.204 -7 0 0 -1.211
-1.218 -7 0 0 -1.225
Baten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten
55 0 0 0 55
55 0 0 0 55
55 0 0 0 55
55 0 0 0 55
-1.133
-1.153
-1.156
-1.170
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022
Pagina 11 van 39
Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer
Wat gaan we doen? 2.1 Verkeer, wegen en water Ambitie: Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
A.
B.
Maatschappelijk resultaat Verkeersluw maken van de kernen met adequate inrichting van alternatieve wegen en minder landbouw- en zwaar vrachtverkeer.
A.1
We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers. Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad SleutelstraatWeijereind.
B.1
D.
Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied.
D.1
E.
Verbeteren bereikbaarheid agrarisch gebied.
E.1
F.
Verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de Kempen
F.1
G.
Verbeteren openbare verlichting
G.1
C.
C.1
Inspanning 2022 We geven in 2022 verder uitvoering aan het GVVP. We ronden het ontwerp voor de Willibrordlaan in Hulsel af en starten we met de uitvoering van deze fietsverbinding. Voor Hooge Mierde starten we het ontwerp voor het creëren van de fietsverbinding en afwaardering voor het zwaar verkeer. Bij de realisatie van de Marialaan in Reusel is aandacht voor de inrichting zodat dit geen alternatief wordt voor doorgaand verkeer. Onder de acties A1 en D1 is extra aandacht voor het langzame verkeer Het voorstel met betrekking tot de SleutelstraatWeijereind is aan de gemeenteraad voorgelegd in september 2021, de opvolging van het besluit start in 2022. In 2022 wordt voor een snelle fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven het conceptontwerp vertaald naar de mogelijkheden voor realisatie. We geven verder uitvoering aan het GVVP door bepaalde wegen geschikter te maken voor het zwaar (landbouw) verkeer. In 2022 werken we daarbij o.a. aan een gedeelte van de Buitenman en aan de mogelijkheden voor de Beekakkersweg in Lage Mierde. In 2022 zal voor de ‘gezamenlijke aanpak N284’ het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp worden vertaald. Binnen bestaande budgetten wordt de openbare verlichting beheerd en verbeterd conform het Beleidsplan. Het geraamde vervangingsbudget voor 2022 blijkt daarvoor niet nodig.
Ambitie: Optimaal openbaar vervoer.
H.
Maatschappelijk resultaat Verbeteren en behouden OV-lijnen.
H.1
H.2
Inspanning 2022 We voeren lobby en overleg met andere overheden en concessiehouders binnen de reguliere werkzaamheden ter behoud en verbetering van bestaande OV-lijnen. In het kader van SMARA (Smart Mobility Rural Areas) worden er pilot projecten gedaan als alternatief/aanvulling op het bestaande openbaar vervoer.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de planning. Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Reconstructie Postelsedijk: Het project is in 2021 naar tevredenheid opgeleverd en nagenoeg afgerond. We hebben de verplichting in 2022 nog enkele bomen te planten ten behoeve van de beschermde fauna in het gebied. Pagina 12 van 39
Het project is niet geheel conform planning verlopen. Zoals eerder al gemeld in de 2 e Berap 2021 was er sprake van enkele onvoorziene omstandigheden, die tot extra kosten hebben geleid tot een bedrag van € 320.000. Dat betreft beschermde flora en fauna (€ 55.000), extra (bodem)verontreinigingen/wetswijziging PFAS (€ 185.000) en hogere kosten voor kabels en leidingen (€ 80.000). En we verwachten nog € 20.000 aan kosten. Dit betekent dat het krediet in totaal met € 270.000 moet worden opgehoogd. De structurele kapitaallasten bedragen € 8.100. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s. Overige financiële bijstellingen: 2.1 Verkeer en vervoer Reconstructie Postelsedijk: Het krediet voor de reconstructie van de Postelsedijk dient met € 270.000 te worden bijgeraamd. Hierdoor nemen de structurele kapitaallasten met € 8.100 toe. Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten
-2.165 -43 -8 0 -2.216
-2.080 -43 -8 0 -2.131
-2.120 -43 -8 0 -2.171
-2.069 -43 -8 0 -2.120
Baten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten
36 0 0 0 36
37 0 0 0 37
38 0 0 0 38
38 0 0 0 38
-2.180
-2.094
-2.133
-2.082
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022
Pagina 13 van 39
Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts
Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen
Wat gaan we doen? 3.1 Economische ontwikkeling Ambitie: We zijn en blijven een topregio met een uitstekend (internationaal) vestigingsklimaat (Reusel-De Mierden- Brabantse Kempen- Brainport) en zetten in op doorontwikkeling van de slimme maakindustrie samen met onze partners. Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 A. Profiteren van en bijdragen aan A.1 Via MRE, Brainport Development, sub-regionaal en economische groei en werkgelegenheid het Huis van de Brabantse Kempen leveren we onze bijdrage aan de belangrijkste economische thema’s zoals digitalisering MKB, gezonde arbeidsmarkt, onderwijs, energiecongestie en transitie en de werkgeversaanpak voor mobiliteit. B. Talentontwikkeling van jongeren B.1 We ondersteunen techniekonderwijs op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. C. Toekomstbestendige bedrijven in de C.1 Via Brainport wordt ingezet op digitalisering van gemeente. MKB en via het Kempisch Manifest Slimme Maakregio zetten we in op projecten die bijdrage aan het ondernemersklimaat, zoals cursussen voor startende ondernemers, betere bereikbaarheid en samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. D. Snel internet en goede dekking mobiele D.1 Het is aan de marktpartijen om hiervoor een telefoons haalbare businesscase te maken. In 2022 proberen we een convenant te sluiten met 1 of meerdere partijen ter bevordering van de aanleg van snel internet.
D.2 Goede mobiele dekking van mobiele telefoons verzorgen, ligt bij de netproviders. Inmiddels zijn er de eerste principeverzoeken van Ziggo-Vodafone en KPN binnen gekomen voor het uitbreiden van het netwerk. Nadat de procedure goed is doorlopen, kunnen er in 2022/2023 extra zendmasten geplaatst worden. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Ambitie: Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio.
A.
Maatschappelijk resultaat Zo min mogelijk leegstand op de bedrijventerreinen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen groeien en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.
A.1
A.2
A.3
A.4
Inspanning 2022 In 2022 wordt Kleine Hoeven fase II, in ontwikkeling genomen indien blijkt dat er voldoende behoefte is en er positieve resultaten zijn uit het haalbaarheidsonderzoek. In 2022 wordt met de Kempengemeenten een locatieonderzoek uitgevoerd voor nieuw aanbod van grote en kleine bouwkavels voor toekomstige behoefte. In 2022 worden mogelijke transformatieverzoeken voor woningbouw of andere functies op bedrijfslocaties beoordeeld en getoetst. In 2021 wordt een ontwikkelstrategie opgesteld door de Kempengemeenten voor Wonen, werken en mobiliteit. In 2022 wordt daar verder invulling aan gegeven.
Ambitie: Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel.
B.
Maatschappelijk resultaat Beperkte leegstand, aantrekkelijk voorzieningenniveau voor de dagelijkse behoefte.
B.1
Pagina 14 van 39
Inspanning 2022 In 2022 worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of initiatieven die een bijdrage leveren aan een sterk boodschappencentrum gefaciliteerd.
3.4 Economische promotie Ambitie: De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren.
A.
Maatschappelijk resultaat Meer recreatieve voorzieningen voor alle doelgroepen.
A.1 A.2 A.3
A.4
A.5
Inspanning 2022 Invulling geven aan het project ‘innovatieve fietsroute’ door een fietskronkel te realiseren. Professionaliseren Toeristisch Informatie Punt (TIP) Reusel-De Mierden/Bladel. Uitvoering geven aan de projecten uit het nieuwe Kempenbrede uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie. Een nieuwe toeristische website lanceren en aansluiten bij het regioplatform voor thematische promotie van het regionale vrijetijdsaanbod. Een plan van aanpak presenteren aan de commissies inwoners/ruimte met betrekking tot een kwaliteitsimpuls van de wandel- en fietsroutes (n.a.v. motie recreatieve routes). Nader bezien moet worden hoe het plan van aanpak in uitvoering kan worden gebracht.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 3.4-A.1: Invulling geven aan het project ‘innovatieve fietsroute’ door een fietskronkel te realiseren. In 2022 zal nader worden onderzocht welke kronkel waar mogelijk kan worden gerealiseerd. De daadwerkelijke aanleg hiervan is niet haalbaar in 2022.
Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Toekomstbestendige bedrijven in de gemeente, snel internet en goede dekking mobiele telefoons Begin 2022 heeft Brofiber haar businesscase rond gemaakt voor de aanleg van glasvezel in de kernen van onze gemeente. Ten tijde van het opstellen van deze 1e Berap 2022 lag er een concept convenant voor die de goedkeuring heeft gekregen van het college. De verwachting is dat het definitieve convenant begin 2e kwartaal 2022 ondertekend wordt door beide partijen. Hiermee worden afspraken gemaakt om de aanleg van het glasvezelnetwerk zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Overige financiële bijstellingen: 3.1 Economische ontwikkeling Gebruiksovereenkomst truckparking Chauffeursvereniging Reusel In 2020 is een openbare truckparking gerealiseerd op bedrijventerrein Kleine Hoeven. In 2021 heeft het college ingestemd om met de chauffeursvereniging Reusel een gebruiksovereenkomst aan te gaan en dat een gedeelte van de truckparking wordt voorzien van omheining en verlichting. Hiervoor ontvangt de gemeente een gebruiksvergoeding van € 2.500 per jaar. Voor het hekwerk en de poort wordt een krediet aangevraagd van € 10.224 (structurele kapitaallasten zijn € 733). Voor de masten wordt een krediet gevraagd van € 12.500 (structurele kapitaallasten zijn € 375). De armaturen ad € 2.500 worden ineens afgeschreven conform het afschrijvingsbeleid. De asfaltverharding van het terrein is al eerder in 2021 verwerkt. De kapitaallasten hiervan bedroegen € 1.400.
Pagina 15 van 39
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten Baten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten Saldo baten en lasten na 1e berap 2022
2022
2023
2024
2025
-2.690 -133 -1 -3 -2.827
-1.075 -65 -1 0 -1.141
-2.669 -65 -1 0 -2.735
-1.147 -65 -1 0 -1.213
2.817
1.201
2.793
1.273
3 0 2.820
3 0 1.204
3 0 2.796
3 0 1.276
-7
63
61
63
Pagina 16 van 39
Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort
Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, leerlingenvervoer Onderwijshuisvesting
Wat gaan we doen? 4.2 Onderwijshuisvesting Ambitie: De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig.
A.
Maatschappelijk resultaat Het behouden van een school in elke kern.
A.1
A.2
Inspanning 2022 De Clemensschool is een belangrijke voorziening in de kern Hulsel. De school is echter verouderd. Samen met de onderwijsstichting wordt er een plan gemaakt voor de Clemenschool. De voorbereidende gesprekken hiervoor hebben plaatsgevonden. Uiterlijk begin februari 2022 moet de onderwijsstichting de aanvraag voor een scholenvoorziening indienen. Het college neemt deze aanvraag in behandeling en in samenwerking met de onderwijsstichting gaat zij zich actief inzetten voor de realisatie van een verbeterde Clemensschool. In gesprek blijven met de dorpsraad en onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn rondom de Clemensschool in relatie tot ’t Drieske.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ambitie: We streven passend onderwijs na, zo thuisnabij mogelijk, waarbij de ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend is.
B.
C.
Maatschappelijk resultaat De aansluiting jeugdhulp en onderwijs wordt geoptimaliseerd op diverse aandachtsgebieden: verantwoordelijkheidsverdeling, communicatie en contactpersonen, rol van de ouders, toeleiding van zorg en expertise. Een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en eventueel andere ketenpartners.
B.1
D.1
Inspanning 2022 Door het organiseren van inspiratiesessies faciliteren we professionals om samen te werken, elkaar te versterken en van meerwaarde te zijn voor de school, opvang, ouders, maar vooral voor het kind. Uitvoering geven aan het nieuwe uitvoeringsplan onderwijs, dat eind 2021 wordt opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het beleidsplan Brede Scholen.
Ambitie: We houden toezicht op de Leerplichtwet Inspanning 2022 De leerplichtambtenaar onderhoudt zo vaak als nodig contact met de ouders/jongere en betrokken organisaties om ongeoorloofde verzuimsituaties zo spoedig mogelijk te beëindigen dan wel te voorkomen. Leerplicht zoekt hierbij steeds meer aan de voorkant naar de verbinding met belangrijke partners. Ambitie: eventuele leerachterstanden als gevolg van coronamaatregelen in samenwerking met het onderwijs bestrijden Maatschappelijk resultaat Inspanning 2022 F. De vaardigheden van leerlingen op cognitief, F.1 Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) executief, sociaal en/of emotioneel vlak hebben zowel gemeenten als schoolbesturen aanvullend stimuleren. gelden uitgekeerd gekregen om de neveneffecten van corona op het onderwijs aan te pakken. Deze gelden worden vanaf december 2021 uitgekeerd aan gemeenten. Extra inzet en activiteiten moeten in overleg met de ketenpartners nog worden bepaald. Gesprekken hierover starten eind 2021 zodat besteding in 2022 en 2023 kan plaatsvinden. E.
Maatschappelijk resultaat We waarborgen dat jongeren in gemeenten Reusel-De Mierden onderwijs volgen en gebruik maken van hun recht op onderwijs en bestrijden schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten.
E.1
Pagina 17 van 39
Ambitie: iedereen doet mee!
G.
Maatschappelijk resultaat Aanpak laaggeletterdheid.
G.1
Inspanning 2022 Vanuit het DigiTaalHuis ontvangen inwoners van onze gemeente ondersteuning als het gaat om de aanpak van laaggeletterdheid. Omdat het DigiTaalhuis in 2021 lang stil heeft gelegen door de coronamaatregelen gaan we in 2022 vooral inzetten om het aanbod van het DigiTaalhuis bekend te maken onder onze inwoners. Ook KempenPlus gaat, in samenwerking met het DigiTaalHuis, intensiever inzetten op taalonderwijs voor hun doelgroep (Sociale Werkvoorziening en Participatiewet). Daarmee verkleinen we de afstand tot de arbeidsmarkt en nemen we taalbelemmeringen weg waardoor de zelfredzaamheid van deze doelgroep wordt versterkt.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 4.2-A.1: Clemensschool De verwachting is dat de uitvoering van dit project meer tijd gaat kosten dan vooraf gedacht. Omdat hier nog geen zekerheid over is kunnen we hier nog geen concreter tijdsbeeld over geven. Samen met Onderwijsstichting Kempenkind zijn we momenteel in gesprek over hoe de toekomst van de Clemensschool eruit zou moeten komen te zien. De Onderwijsstichting heeft wel een aanvraag voor een voorziening ingediend. Binnenkort komen we hier bij uw Raad op terug om nader uitleg te geven over deze situatie. 4.3-D.1: Uitvoering geven aan het nieuwe uitvoeringsplan onderwijs, dat eind 2021 wordt opgesteld naar aanleiding van de evaluatie van het beleidsplan Brede Scholen. Opstelling van het uitvoeringsplan eind 2021 is niet haalbaar gebleken. Het nieuwe uitvoeringsplan onderwijs wordt medio 2022 opgesteld. 4.3-F.1: Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) hebben zowel gemeenten als schoolbesturen gelden uitgekeerd gekregen om de neveneffecten van corona op het onderwijs aan te pakken. De bestedingstermijn van de NPO-middelen is door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap verlengd, omdat de coronamaatregelen langer hebben aangehouden dan eerder werd verwacht. De verlenging van de bestedingstermijn betekent dat de middelen tot 31 juli 2025 ingezet kunnen worden.
De besteding is dus niet meer gebonden aan alleen 2022 en 2023.
Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s. Overige financiële bijstellingen: Er zijn geen financiële bijstellingen.
Pagina 18 van 39
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022
-887 0
-884 0
-878 0
-880 0
Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten
0 0 -887
0 0 -884
0 0 -878
0 0 -880
Baten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022
119 0
119 0
119 0
120 0
Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten
0 0 119
0 0 119
0 0 119
0 0 120
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022
-768
-765
-759
-760
Pagina 19 van 39
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts
Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie
Wat gaan we doen? 5.1 Sportbeleid en activering Ambitie: Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen.
A
Maatschappelijk resultaat Sport zowel als doel en als middel inzetten om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met sport en bewegen.
A.1
A.2
Inspanning 2022 De actiepunten die zijn vastgelegd in het Sportakkoord worden uitgevoerd door- en in samenwerking met de ketenpartners in de sport om de gezamenlijke ambities te bereiken. Deze ambities zijn: inclusief sporten en bewegen, van jongs af aan vaardig in bewegen, toekomst sport en beweegaanbieder en Kempisch Sportplatform. Hieruit zijn actiepunten gekomen zoals het breder gebruiken van accommodaties, laagdrempeliger maken van sportaanbod voor jeugd en bevorderen van deskundigheid van trainers/begeleiders. De gemeente is hier vooral de faciliterende partij en het ‘Kempisch Sportplatform’ de initiërende. De werkgroepen die zijn gevormd ten tijde van de start van het sportakkoord gaan vervolg geven aan de eerste pilots. We activeren inwoners om meer te bewegen middels projecten zoals de gecombineerde leefstijlinterventies en ‘Uniek Sporten’ voor mensen met een beperking als aanvulling op het huidige aanbod. Ketenpartners signaleren en begeleiden mensen met een beperking naar de combinatiefunctionaris die helpt zoeken naar een passend sportief aanbod.
5.2 Sportaccommodaties Ambitie: Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties.
A.
Maatschappelijk resultaat Gevarieerde adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover staat.
A.1
A.2
Inspanning 2022 Actief in gesprek blijven over toekomstige ontwikkelingen, mogelijkheden en wensen die bij huidige gebruikers op de sportparken leven. Hierdoor kan tijdig worden geanticipeerd bij initiatieven van gebruikers. Stibex stopt onder andere met de exploitatie van de vier sportparken. Dit betekent dat we een nieuwe beheers- en exploitatieconstructie voor de sportparken moeten gaan vormgeven. Op basis van een analyse worden nieuwe mogelijke constructies in beeld gebracht.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie Ambitie: Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein.
A.
Maatschappelijk resultaat Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de gelegenheid om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren.
A.1
A.2
Pagina 20 van 39
Inspanning 2022 Samen met de combinatiefunctionarissen, Mooj, docenten muzikale vorming en verenigingen wordt invulling gegeven aan Click-projecten na school. Thema van het schooljaar 2021/2022 is muziek. Samen met de combinatiefunctionarissen en scholen wordt Kunstmenu aangeboden aan kinderen waardoor zij kennismaken met alle kunstdisciplines.
5.5 Cultureel erfgoed Ambitie: Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties.
A.
Maatschappelijk resultaat Meer cultuurhistorisch bewustzijn en draagvlak creëren bij inwoners en eigenaren.
A.1
Inspanning 2022 Deelnemen aan de Open Monumentendag 2022; Samen met o.a. inwoners en heemkundeverenigingen lijsten opstellen met potentiële gemeentelijke monumenten in de kernen Aanwijzen van 5 gemeentelijke monumenten.
5.6 Media Ambitie: Lokaal toereikend media-aanbod.
A.
Maatschappelijk resultaat Een goed en toereikend lokaal media-aanbod.
A.1
Inspanning 2022 Aandacht voor betrokkenheid van jeugd (via het publieksbepalend orgaan -PBO- en of programmering) samen met Streekomroep de Kempen.
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie Ambitie: Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft.
A.
Maatschappelijk resultaat Functioneel en duurzame groenvoorzieningen.
A.1
Inspanning 2022 Uitvoering opstarten conform beleidsplan Openbaar Groen 2022-2031. Daarbij wordt het groen volgens vastgestelde niveaus onderhouden en versleten c.q. afgestorven groenvoorziening tijdig vervangen.
Ambitie: Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamloop.
B.
Maatschappelijk resultaat Natuur herstellen en versterken.
B.1 B.2
Inspanning 2022 Herinrichting van het Reuseldal na de zomer 2021 en uitvoering doorlopend naar 2022. Herinrichting Raamloop in 2022 in uitvoering.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 5.2-A.1: Ontwikkelingen den Houtert In 2021 is er aanvullend € 10.000 budget beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de toekomst van sportzaal Den Houtert. Door capaciteitstekorten is dit nog niet opgepakt en zijn de middelen dan ook nog niet uitgegeven. Echter is verzuimd om het budget over te hevelen naar 2022, waardoor het budget wegvloeit in het jaarrekeningsaldo 2021. Er wordt gevraagd om opnieuw € 10.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoek. 5.2-A.2: Stoppen Stichting Stibex De gesprekken over de afwikkeling van de overeenkomsten met Stibex zijn de afgelopen periode gecontinueerd. Onlangs zijn er concrete afspraken gemaakt over deze afwikkeling en hoe zaken worden overgedragen. Daarnaast is uw raad geïnformeerd over de nieuwe stichtingsvorm welke we in de aankomende periode gaan vormgeven. Vooralsnog zijn hier geen financiële afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie te benoemen.
Afwijkingen in investeringskredieten (geld, tijd inhoud): Er zijn geen afwijkingen in investeringskredieten. Majeure thema’s: Er zijn geen majeure thema’s. Overige financiële bijstellingen: 5.2 Sportaccommodaties Huurinkomsten sportparken Pagina 21 van 39
De afgelopen jaren zijn de huurinkomsten uit de sportparken gestegen door het indexeren van de tarieven conform de overeenkomsten. De begroting is daar tot op heden nog niet op bijgesteld. Daarom willen we het begrote bedrag aan huurinkomsten verhogen van € 83.000 naar € 90.000, het bedrag aan inkomsten dat we in 2021 hebben ontvangen. Daarom vindt er een structurele bijraming plaats van € 7.000. Ontwikkelingen den Houtert Er wordt gevraagd om € 10.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoek te doen naar de toekomst van sportzaal Den Houtert. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar 5.2-A.1.
Exploitatie
(bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Lasten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Lasten
-2.380 -87 0 -10 -2.477
-2.389 -72 0 0 -2.461
-2.346 -72 0 0 -2.418
-2.370 -72 0 0 -2.442
Baten Programmabegroting 2022-2025 Begrotingswijziging tot 1e berap 2022 Effecten 1e berap 2022 (structureel) Effecten 1e berap 2022 (incidenteel) Totaal Baten
302 0 7 0 309
303 0 7 0 310
304 0 7 0 311
308 0 7 0 315
-2.168
-2.151
-2.107
-2.127
Saldo baten en lasten na 1e berap 2022
Pagina 22 van 39
Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort
Thema Sociaal domein Gemeenschapshuizen
Wat gaan we doen? 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Ambitie: Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.
A.
B.
Maatschappelijk resultaat Toekomstagenda per kern.
A.1
In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners.
B.1
B.2
C.
Er is een groei in het gebruik van het platform grensdorpen.nl
C.1
Inspanning 2022 We faciliteren dorpsraden bij het ontwikkelen van een realistische eigen visie op prioriteiten voor de kern in afstemming met de mogelijkheden binnen de gemeentelijke begroting. We starten in 2022 met de bouw van de multifunctionele accommodatie in Reusel: De nieuwe Kei. Stibex heeft aangekondigd te stoppen met de exploitatie en het beheer van De Kei en de vier sportparken binnen de gemeente. We gaan daarom een nieuwe beheers- en exploitatievorm uitwerken voor de nieuwe Kei (en voor de sportparken). Samen met de onderwijsstichting wordt er gewerkt aan verbetering van de Clemensschool (zie ook programma 4). Belangrijk is om ook de ontwikkelingen in relatie tot ‘t Drieske als ontmoetingsplek daarin mee te nemen. We faciliteren de buurtverbinders van Grensdorpen.nl (voortgekomen uit project MijnBuurtje) en gaan actief op zoek naar buurtverbinders voor Reusel en Hulsel.
Ambitie: Iedereen doet mee.
D.
Maatschappelijk resultaat Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.
D.1
D.2
E.
Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd.
E.1
Inspanning 2022 We gaan in samenwerking met de Kempen gemeenten en organisaties ontmoetingsavonden organiseren voor inwoners met een licht verstandelijke beperking. De sociaal makelaars voeren gesprekken met inwoners, professionals en leden / besturen van diverse organisaties en verenigingen. Op basis van deze gesprekken maken zij een analyse per kern en leggen zij verbindingen tussen partijen met als uiteindelijke doel de zelfredzaamheid binnen een kern te versterken. Vanaf 1 januari 2022 geven we invulling aan de Nieuwe Wet Inburgering. Deze wet is erop gericht om alle inburgeraars een traject op maat aan te bieden, zodat zij passende ondersteuning ontvangen van de gemeenten en samenwerkingspartijen.
6.2 Wijkteams Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners.
A.
Maatschappelijk resultaat Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.
A.1
B.
Versterken eigen kracht.
B.1
Pagina 23 van 39
Inspanning 2022 Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2021 slechts beperkt zijn doorgegaan door de coronacrisis. We stellen een woon-zorgvisie op waarbij aandacht is voor de fysieke leefomgeving van inwoners met een zorgvraag.
B.2
C.
Het percentage jeugdigen en ouders dat een beroep doet op jeugdhulp neemt af.
C.1
C.2
D.
Inwoners maken gebruik van het platform grensdorpen.nl en plaatsen daar hun vraag en aanbod. 6.3 Inkomensregelingen Ambitie: Versterken zelfredzaamheid.
A.
Maatschappelijk resultaat Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij.
D.1
A.1
Themabijeenkomsten voor formele en informele partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom is hier extra aandacht voor in 2022. We verbreden de aanwezigheid van de jeugd en gezinswerker naar meerdere scholen met als doel het beroep op gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen. In de toegang naar jeugdhulp meer door te verwijzen naar vrij toegankelijke voorzieningen om deze beter te benutten en het totale aanbod aan voorzieningen voor jongeren en gezinnen binnen de gemeente beter op elkaar te laten aansluiten. Dit met als doel de wachtlijsten te verkorten die in de coronaperiode zijn opgelopen. Middels de buurtverbinders (onderdeel van het project MijnBuurtje) en campagnes wordt het platform veelvuldig onder de aandacht gebracht.
Inspanning 2022 We richten onze pijlen op preventie en vroegsignalering. Hier geven we op verschillende manieren vorm aan. Zo werken we samen met partijen vanuit de Nederlandse Schuldhulproute en hebben we een intensief traject opgesteld om de financiële zelfredzaamheid van inburgeraars te bevorderen. We geven invulling aan de gebiedsgerichte pilot (goedkoop gezonde voeding). Door de nadruk van de ondersteuning te verleggen naar preventieve activiteiten en vroegsignalering, willen we voorkomen dat inwoners in een dusdanig problematische financiële situatie belanden die deelname aan de maatschappij in de weg staat.
6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie Ambitie: Versterken zelfredzaamheid en participatie.
A.
Maatschappelijk resultaat Inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan de arbeidsmarkt; zonder arbeidsvermogen hebben een zinvolle dagbesteding.
A.1
A.2
A.3
Inspanning 2022 Aan de hand van de evaluatie die in 2021 is gemaakt van KempenPlus bekijken we op welke wijze we nog optimaler en efficiënter uitvoering kunnen geven aan de Participatiewet en de Sociale Werkvoorziening. We nemen actief deel aan overlegstructuren en projecten op het gebied van arbeidsmarktbeleid, om zo goed mogelijk te kunnen anticiperen op ontwikkelingen en kansen. Door middel van Social Return en het bieden van ruimte aan ondernemers creëren we mogelijkheden voor inwoners met een arbeidsbeperking om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.
6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp Ambitie: Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.
A.
Maatschappelijk resultaat Geen enkel kind zit langer dan 3 maanden thuis zonder een passend aanbod vanuit het onderwijs, de zorg, of beide.
A.1
Pagina 24 van 39
Inspanning 2022 In het schooljaar 2021-2022 doen we mee aan de pilot ‘Zorg in Onderwijstijd’. Dit is een pilot waarbij gemeenten betrokken zijn waarvan kinderen op onderwijscentrum het Leijpark in Tilburg zitten. Dit is een onderwijszorgarrangement. In 2022 worden de resultaten hiervan gemonitord. Bij succes kunnen we de ervaringen inbrengen bij ontwikkeling richting onderwijszorgarrangementen in onze eigen regio.
6.8 Geëscaleerde zorg Ambitie: Bieden van veiligheid.
A.
Maatschappelijk resultaat Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.
A.1
Inspanning 2022 Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) wordt vanaf 2023 gedecentraliseerd (dit is een jaar uitgesteld). De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en zullen ook in 2022 nog veel inspanningen vragen. Zorgen dat we startklaar zijn in 2022 en dat betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede samenwerking met Eindhoven en de zorgaanbieders voor het meer specialistische aanbod van beschermd wonen.
Afwijkingen ten opzichte van de planning (geld, tijd, inhoud): 6.1-E.1: Inburgering. Op het gebied van inburgering was de verwachting dat elke inburgeraar die vanaf 1 januari 2022 zou starten met de inburgering onder de nieuwe wet inburgering zou vallen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Veel inburgeraars die via het COA aan onze gemeente worden verbonden, vallen nog onder de oude wet. Voor hen gelden deels andere rechten en plichten en ook de geldstromen lopen anders. Samen met de Kempengemeenten en KempenPlus is een notitie uitgewerkt waarin is vastgelegd hoe we omgaan met de nieuwe inburgeraars die nog onder de oude wet vallen. Het uitgangspunt hierbij is dat de inburgeraars zoveel als mogelijk worden meegenomen in de nieuwe werkwijze en dus intensiever begeleid worden. 6.3-A.1: Inkomensregelingen Op het gebied van ‘inkomensondersteuning’ (6.3) zien we dat we de afgelopen jaren hebben moeten prioriteren waardoor een aantal acties uit de Kadernota Armoedebestrijding zijn blijven liggen. De afgelopen jaren ging het hierbij met name om prioriteit aan de ondersteuning die we gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben geboden en de uitvoering van de corona ondersteuningsregelingen (TONK en Tozo).
In het eerste kwartaal van 2022 is prioriteit gesteld aan de onderwerpen ‘energiearmoede’ en ‘ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen’ in de vorm van het opzetten van een regeling waarmee ze leefgeld kunnen ontvangen. Deze onderwerpen leggen een groot beslag op zowel de beleidscapaciteit als de uitvoeringscapaciteit. Daarnaast groeit de groep ‘minima’ naar verwachting de komende tijd als gevolg van de inflatie, oplopende energiekosten en in algemene zin de oplopende kosten voor levensonderhoud. Het is momenteel nog onduidelijk hoe deze onderwerpen zich de komende maanden gaan ontwikkelen, en of we in 2022 een vertraging oplopen als het gaat om de uitvoering van de acties uit de Kadernota Armoedebestrijding. 6.3, 6.7 en 6.8: 1e Marap 2022 Afdeling MD De afdeling MD heeft inmiddels in concept haar 1e Marap 2022 uitgebracht. Daarin worden de ontwikkelingen geschetst ten aanzien van de budgetten voor Wmo, Jeugdzorg en bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Het betreft allemaal regelingen waarvan de hoogte van de lasten primair worden bepaald door de vraag, die lastig te beïnvloeden is (open-eind regelingen). Mede door indexering van de tarieven, conform de normen die daarvoor gelden, is over vrijwel de hele linie sprake van hogere lasten.
Daar komt voor met name Wmo bij dat de aanzuigende werking van het abonnementstarief voor de eigen bijdragen nog steeds zorgt voor een toename van de vraag. Ten aanzien van de toepassing van de woonplaatsbeginsel hadden we effecten in 2022 verwacht, maar dat schuift een jaar op. Dat betekent dat de lasten in 2022 stijgen om daarna naar verwachting weer te dalen. Wij geven een overzicht van de noodzakelijke bijstellingen:
Pagina 25 van 39
Taakveld
Omschrijving
2022
2023
2024
2025
6.1
Landelijke zorg jeugdhulp
100.000
101.600
103.226
104.877
6.1
Huishoudelijk ondersteuningsbudget
-47.295
-47.367
-47.367
-48.089
6.3
Bijstandsbesluit zelfstandigen
85.000
85.000
85.000
85.000
6.6
Wmo vervoersvoorzieningen
230.000
233.680
237.419
241.217
6.6
Wmo rolstoelvoorzieningen
60.000
60.960
61.935
62.926
6.6
Wmo woonvoorzieningen
-
-
-0
0
6.6
Wmo eigen bijdragen
10.000
10.160
10.323
10.487
6.71
Wmo collectief vervoer
35.000
35.560
36.128
36.707
6.71
Wmo hulp bij het huishouden natura
-50.000
-50.800
-51.612
-52.438
6.71
Wmo hulp bij het huishouden PGB
-
-
0
0
6.71
Wmo begeleiding natura
65.000
-86.360
-87.742
-89.146
6.71
Wmo begeleiding PGB
195.000
116.840
118.710
120.609
6.71
Schuldhulpverlening
-
-
0
0
6.72
Jeugdhulp zorg zonder verblijf natura
-
-
0
0
6.72
Jeugdhulp zorg zmet verblijf natura
-22.528
-22.843
-23.163
-23.487
6.72
Jeugdhulp PGB
-30.000
-45.630
-46.269
-46.917
6.82
Jeugdhulp DVO Eindhoven