[21.10144] - Perspectiefnota 2022-2025

Perspectiefnota 2022-2025 6 juli 2021

1

Inhoudsopgave Inleiding / leeswijzer ........................................................................................................................................... 3 1.

Coronapandemie 2022 .............................................................................................................................. 4

2.

Uitgangspunten opstellen begroting 2022-2025 ........................................................................................ 5

3.

Financieel beeld meerjarenbegroting 2022-2025 ...................................................................................... 7

4.

Programma’s ........................................................................................................................................... 11

2

INLEIDING/ LEESWIJZER Voor u ligt de perspectiefnota 2022-2025. Ieder jaar start de planning en controlcyclus met een perspectiefnota. In deze nota komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. Coronacrisis; 2. Uitgangspunten opstellen begroting 2022-2025; 3. Financieel beeld meerjarenbegroting 2022-2025; 4. Programma’s. Hieronder gaan we kort in op hoe u de onderwerpen in deze perspectiefnota kunt terugvinden. 1. Coronacrisis In dit hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven over de coronamaatregelen. 2. Uitgangspunten opstellen begroting 2022-2025 De kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2022-2025 staan beschreven in het hoofdstuk ‘Uitgangspunten opstellen begroting 2022-2025’. Het gaat daarbij om uitgangspunten voor indexering, rente, belastingen en heffingen, enz. 3. Financieel beeld meerjarenbegroting 2022-2025 In dit hoofdstuk wordt een eerste doorkijk geboden in de begrotingssaldi voor de jaren t/m 2025. Daarbij zijn majeure ontwikkelingen aangegeven en toegelicht, zoals gevolgen uit de meicirculaire 2021 (na doorrekening van de meicirculaire kan dit worden ingevoegd), gemeenschappelijke regelingen, etc. 4. Programma’s In deze perspectiefnota wordt voor de negen programma’s die de programmabegroting kent, de ambities voor de komende jaren weergegeven.

De ambities kunnen in drie onderdelen worden verdeeld: Bestaande ambities: Deze ambities zijn overgenomen uit de programmabegroting 2021 en worden in deze perspectiefnota kort en bondig herhaald. Deze ambities zijn opgenomen omdat ze nog niet gerealiseerd zijn. Wettelijke verplichtingen en/of vervangingsinvesteringen: Hier worden verplichte activiteiten benoemd die we wettelijk moeten gaan uitvoeren. Ook worden hier vervangingsinvesteringen benoemd die we op basis van vastgestelde plannen dienen uit te voeren. Het is mogelijk om van deze vastgestelde plannen af te wijken en andere keuzes te maken. Nieuwe ambities en speerpunten: Dit zijn nieuw geformuleerde ambities, speerpunten en wensen om de komende jaren uit te voeren. Doordat er waarschijnlijk onvoldoende budgettaire ruimte zal zijn, is het waarschijnlijk dat de ambities laag zullen moeten liggen. P.M. In deze perspectiefnota staat een aantal posten benoemd met p.m. Het is nog niet mogelijk om concrete bedragen aan deze ambities of wettelijke verplichtingen te hangen. Ze zijn in de perspectiefnota benoemd om aan te geven welke werkzaamheden de komende jaren op ons af komen.

3

1. CORONAPANDEMIE 2022 De coronapandemie houdt de wereld inmiddels alweer 1,5 jaar bezig. Het vaccineren is in Nederland op gang gekomen. De planning van de Rijksoverheid is dat iedereen medio juni zijn eerste vaccinatie moet hebben gehad. De verwachting bestaat dat de coronabeperkingen zoals die de afgelopen maanden golden, vanaf 2022 opgeheven zijn. Echter zijn er mogelijke gevolgen die pas op de lange termijn zichtbaar zijn, bijvoorbeeld gevolgen voor de economie, jeugdzorg, psychische zorg, ruimtelijke ontwikkeling, subsidieverstrekkingen. In de programmabegroting 2022 wordt hier uitgebreider op ingegaan.

4

2. UITGANGSPUNTEN OPSTELLEN BEGROTING 2022-2025 In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten geformuleerd, die bij de samenstelling van de begroting 20222025 worden gehanteerd. 1. Bestaand beleid uit de begroting 2021-2024 inclusief inflatie Het vertrekpunt voor het opstellen van de begroting wordt gevormd door ongewijzigd beleid zoals opgenomen in de begroting 2021-2024. Bij het opstellen van de begroting wordt rekening gehouden met prijsontwikkelingen (inflatie). De meicirculaire houdt inflatiecijfers aan voor de berekening van de hoogte van de algemene uitkering. Het is dan ook voor de hand liggend om in de meerjarenbegroting dezelfde percentages te hanteren. In de meicirculaire is de inflatie 1,6% voor materiële zaken, 1,4% voor overheid en 1,5% voor lonen. 2. Personeelsbudget In de begroting 2022-2025 zal de huidige formatieomvang het uitgangspunt zijn voor de raming van de personeelsbudgetten. De loonkostenontwikkeling op basis van de CAR/UWO zal gevolgd moeten worden. Tevens zijn de algemene salariskostenontwikkelingen van invloed op de personeelskosten. Bij de meerjarige berekeningen van de loonkosten gaan wij uit van het stijgingspercentage zoals is opgenomen in de meicirculaire 2020. 3. Rente A.

Omslagrente (= rente die aan taakvelden toegerekend wordt) De omslagrente dient te worden berekend aan de hand van de geraamde rentelasten en de geraamde boekwaarden van investeringen, afgerond op een veelvoud van 0,5%. Wij gaan uit van 0,5%. Dat is hetzelfde percentage als in 2021. Omdat we als gemeente per saldo nog steeds rentelasten hebben, zal het omslagpercentage altijd hoger zijn dan 0 en dus afgerond worden op 0,5%. B. Rente toe te rekenen aan alléén de grondexploitatie In onze gemeente is de grondexploitatie (net als alle andere activa) gefinancierd door een mix van vreemd vermogen (geldleningen) en eigen vermogen (reserves). Echter, aan de grondexploitatie mag op basis van het Bbv (Besluit begroting en verantwoording) géén rente worden toegerekend over het eigen vermogen. Dit betekent dat op de gemiddelde rente, zoals die hiervoor bij A. is berekend, nog een correctie moet worden toegepast naar rato van de verhouding eigen vermogen (reserves) en vreemd vermogen (geldleningen) van de gemeente. In de calculaties die begin dit jaar zijn opgesteld, is gerekend met een percentage van 0,37. 4. Algemene uitkering In de begroting 2022-2025 zal de algemene uitkering in eerste aanleg opgenomen worden op basis van minimaal de meicirculaire 2021 en zo mogelijk wordt ook de septembercirculaire meegenomen. 5.

Belastingen en heffingen Ten aanzien van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt een kostendekkende tariefstelling aangehouden, waarbij voor de rioolheffing het in december 2016 vastgestelde VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) 2017-2021 als basis wordt genomen voor de lasten en voor de tariefstijgingen. Verschillen worden geëgaliseerd via de egalisatiereserve riolering. Voor de OZB-opbrengst gaan wij in de komende begrotingsperiode vooralsnog uit van uitsluitend een correctie met het inflatiepercentage (naar huidige inschatting 1,4%). Behalve de inflatieaanpassing vindt zoals altijd aanpassing plaats op basis van de waardeontwikkeling. Om te kunnen komen tot een gelijkblijvende opbrengst zal bij dalende waardes sprake zijn van hogere tarieven en bij stijgende waardes zal sprake zijn van een daling van de tarieven. Toeristenbelasting Het tarief voor de Toeristenbelasting bedraagt in de gemeente Reusel-De Mierden in 2021 € 1,60 per overnachting. Voor 2022 gaan wij uit van inflatiecorrectie met 1,4%. Woonforensenbelasting Ook voor de Woonforensenbelasting gaan wij uit van een inflatiecorrectie van 1,4%. Leges Voor de leges geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid. Winst maken op samenhangende groepen van leges is niet toegestaan. Vooralsnog wordt alleen gerekend met inflatiecorrectie (1,4%), maar vanuit het

5

uitgangspunt van kostendekkendheid kunnen sommige tarieven tot andere uitkomsten leiden, omdat dan ook indexeringen van salarissen moet worden meegenomen. 6. Basisgegevens Voor de aantallen inwoners en woningen vormen de werkelijke aantallen per 1 januari 2021 het uitgangspunt. Ramingen voor aantallen inwoners en woningen worden gebaseerd op globale inschattingen vanuit ervaringsgegevens. Bovendien wordt voor iedere begrotingscyclus de uitgangssituatie bepaald op de laatst bekende werkelijke aantallen. Er wordt voor het aantal woningen niet gekeken naar bijvoorbeeld concrete woningbouwplannen en de status van die plannen. De financiële impact van dit soort relatief geringe inschattingsafwijkingen zijn dermate klein, dat het niet lonend is om veel tijd te steken in een verdere nauwkeurigheid van de schattingen.

6

3. FINANCIEEL BEELD MEERJARENBEGROTING 2022-2025 In het financiële beeld voor de komende jaren vormen de begrotingssaldi op grond van de huidige meerjarenbegroting de basis. Dat zijn de saldi zoals deze zijn na de begrotingswijziging van de raad van mei 2021. Niet-beïnvloedbare vs beïnvloedbare lasten begroting In de auditcommissie van 20 mei 2021 is door de leden aangegeven meer inzicht te willen in wat voor de raad beïnvloedbaar is en wat niet-beïnvloedbaar is. Met andere woorden aan welke “knoppen” kan de raad draaien. Om dit grondig uit te zoeken is meer tijd nodig en is het niet haalbaar om dit op te nemen in deze perspectiefnota. We trachten om deze verdeling voor de volgende perspectiefnota aan te bieden. Meerjarenbeeld 2022-2025 Op de volgende pagina vindt u het meerjarenbeeld 2022 tot en met 2025. In dit overzicht wordt eerst het saldo gepresenteerd van het bestaand beleid, zoals bekend was in het laatste raadsvoorstel begrotingswijziging. Vervolgens worden de ontwikkelingen die niet-beïnvloedbaar zijn of waar reeds al besluiten in zijn genomen gepresenteerd. Als laatste zien we een overzicht met alle nieuwe ambities. Hier heeft de raad de mogelijkheid om keuzes te maken en te sturen.

7

Overzicht meerjarenbeeld 2022-2025 Financieel perspectief 2022-2025

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2025 2023 2024 Bedragen x € 1.000

Bestaand beleid (afkomstig uit begroting 2021) -771

Structureel

-79

-542

-660

Incidenteel

-397

-152

-82

-73

Saldo (t/m begrotingswijziging 25 mei 2021)

-476

-694

-742

-844

Ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn of reeds besloten zijn: 1 Doorrekening meicirculaire 2022

nnb

2 Herverdeling gemeentefonds

nnb

3 Loonprijscompensatie

nnb

4 Verhoging verbonden partijen a. GRSK

s

-22

-22

-22

-22

b. MRE

s

0

0

0

0

c. VRBZO

s

0

0

0

0

d. GGD

s

-8

-8

-8

-11

e. ODZOB

s

-27

-27

-27

-27

0.1. Uitvoering Wet WOZ

i

-5

0.2. Basisregistratie Kadaster (BRK) (investering van € 10.000 in 2022)

s

-2

-2

-2

-2

0.3. Vervanging koffieapparaten (investering van € 10.000 in 2022 en € 7.500 in 2023)

s

-1

-2

-2

-2

0.4. Agenda digitale overheid (NL DIGIBETER)

s

p.m.

0.5. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (voorlopige ingangsdatum 1 juli 2022)

s

p.m.

0.6. Archiefwet (2021)

s

p.m.

0.7. Wet elektronische publicaties (ingangsdatum 1 juli 2021)

s

p.m.

0.8. Wet open overheid (Woo) (voorlopige ingangsdatum 1 januari of 1 juli 2022)

s

p.m.

0.9. Wet digitale overheid (voorheen Wet Generieke Digitale Infrastructuur 2021)

s

5 Wettelijke verplichtingen / vervangingsinvesteringen Programma 0. Bestuur en ondersteuning

p.m. p.m.

0.10. Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Programma 2. Verkeer en Vervoer 2.1. Rehabilitatiekrediet wegen (jaarlijkse investering van € 950.000)

s

-29

-58

-87

-116

2.1 Rehab ilitatiekrediet wegen (de kapitaallasten zitten al via stelpost in de b egrotingscijfers)

s

29

58

87

116

2.2. Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2022 t/m 2025

s

-5

-7

-8

-8

2.2. Vervanging openb are verlichting (kapitaallasten zitten al via stelpost in de b egroting)

s

5

7

8

8

s

p.m.

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1. Vervanging groen binnen en buiten de kom Programma 7. Volksgezondheid en milieu 7.1. Opstellen nieuw VGRP

i

-15

7.2. Uitvoeren agenda klimaatadaptatie

s

p.m.

7.3. Diverse investeringen riolering (per saldo 0; rioolheffing)

s

0

0

0

0

7.4. Rioolrenovaties (relining) (per saldo 0; rioolheffing)

s

0

0

0

0

i

-7 -87

-61

-61

-64

Waarvan Structureel

s

-60

-61

-61

-64

Waarvan Incidenteel

i

-27

0

0

0

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 8.1. Actualisatie Kempische visie op wonen Saldo (ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn

8

Nieuwe ambities / speerpunten (beïnvloedbaar) Programma 0. Bestuur en ondersteuning 0.1. 25 jarig bestaan gemeente Reusel-De Mierden in 2022

i

-10

0.2. Samenhangende Object Registratie (SOR)

s

p.m.

0.3. Inrichting gemeentehuis na corona

s

p.m.

0.4. Toekomstbestendig maken afdeling Bedrijfsvoering

s

p.m.

0.5. Toekomstbestendig maken team RO 0.6. Investeringen digitalisering en automatisering gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen en wetgeving 0.7. Opnieuw verbinden

s

p.m.

s

p.m. p.m. p.m.

0.8. Strategische Agenda Kempen Programma 1. Veiligheid 1.1. Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem hebben in onze gemeente. i

p.m. -20

2.1. GVVP (jaarlijkse investering van €497.250)

s

-15

-30

-45

-60

2.1. GVVP (de kapitaallasten zitten al via stelpost in de b egrotingscijfers)

s

15

30

45

60

1.2. Veilige leefomgeving, door inzet van buurtpreventie. Programma 2. Verkeer en Vervoer

Programma 3. Economie 3.1. Innovatieve fietsroute

i

-50

3.2. Professionalisering Toeristisch InformatiePunt (TIP) Bladel/ Reusel-De Mierden

s

p.m.

3.3. Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2

i

-30

-30

-30

-30

3.4. KempenManifest Slimme Maakregio (voorheen Kempische Industrie Agenda KIA)

s

-15

-15

-15

-15

3.5. Bijdrage Huis van de Brabantse Kempen

s

-20

-20

-20

-20

3.6. Kempische Detailhandelsvisie

i

-5

3.7. Subsidie Kies Kempische Bedrijven

s

-3

-3

-3

-7

-7

Programma 4. Onderwijs 4.1. Het terugdringen van onderwijsachterstanden die als gevolg van de coronamaatregelen en schoolsluiting zijn ontstaan 4.2. Clemensschool

i

p.m.

s

p.m.

s

p.m.

7.1. Kempenbranie

s

-7

-7

7.2. Een gezonde Kempen

i

0

0

7.3. Klimaatvisie

i

-25

-10

7.4. Taakuitvoering ODZOB

s

-85

-85

-85

-85

8.1. Handhaving en toezicht buitengebied

i

p.m.

8.2. Transitie buitengebied

i

p.m.

8.3. Omvorming bestemmingsplannen naar omgevingsplannen

i

-25

-50

-50

-50

8.4. Uitvoering raadsopdracht opstellen van een gebiedsvisie Wellenseind en omgeving

i

-50

8.5. Uitbreidingslocaties woningbouw

i

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 5.1. Uitwerking ambities Beleidsplan openbaar groen (p.m.) Programma 7. Volksgezondheid en milieu

Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Saldo (ontwikkelingen die beïnvloedbaar zijn

p.m. -342

-220

-210

-210

Waarvan Structureel

s

-127

-130

-130

-130

Waarvan Incidenteel

i

-215

-90

-80

-80

9

Samenvatting: Saldo (t/m begrotingswijziging 25 mei 2021)

-476

-694

-742

-844

Waarvan structureel

-79

-542

-660

-771

Waarvan incidenteel

-397

-152

-82

-73

Saldo (ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn)

-87

-61

-61

-64

Waarvan structureel

-60

-61

-61

-64

Waarvan incidenteel

-27

0

0

0

A Totaal saldo (bestaand beleid + ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn) Waarvan structureel

-563

-755

-803

-908

-139

-603

-721

-835

Waarvan incidenteel

-424

-152

-82

-73

Saldo (ontwikkelingen die beïnvloedbaar zijn) (nieuwe ambities)

-342

-220

-210

-210

Waarvan structureel

-127

-130

-130

-130

Waarvan incidenteel

-215

-90

-80

-80

-905

-975

-1.013

-1.118

-266

-733

-851

-965

-639

-242

-162

-153

B Totaal saldo (bestaand beleid + ontwikkelingen die niet beïnvloedbaar zijn + nieuwe ambities) Waarvan structureel Waarvan incidenteel

1. Doorrekening meicirculaire De effecten van de meicirculaire 2021 zijn ten tijde van het opstellen van deze Perspectiefnota nog niet bekend. Daarover wordt u door middel van een oplegnotitie nader geïnformeerd, waardoor wij in deze Perspectiefnota daarop geen nadere toelichting kunnen verstrekken. 2. Herverdeling gemeentefonds De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds is uitgesteld naar 1 januari 2023. De besluitvorming over het invoeren van de herijking van het gemeentefonds is doorgeschoven naar het volgende kabinet. De reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken tussen de VNG en het Rijk over onder andere de financiering van het sociaal domein. Omdat er nog zoveel onduidelijkheid omtrent dit onderwerp is hebben we ertoe besloten om geen stelpost op te nemen. Wanneer knopen over de herverdeling worden doorgehakt, zal mede afhangen van het moment waarop de kabinetsformatie is afgerond. 3. Loon-/prijscompensatie Wij ramen in onze begroting op basis van lopende prijzen. Dat betekent dat wij een begroting presenteren, waarin de ramingen in de verschillende jaarschijven worden geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. Die indexering baseren we op de indexen die in de meicirculaire zijn opgenomen (zie ook de uitgangspunten in deze Perspectiefnota).

Toepassing van die indexen leidt uiteraard tot wijzigingen in het lastenniveau. Deze doorkijk kunnen we nog niet in deze Perspectiefnota presenteren, maar wordt opgenomen in de oplegnotitie die later aan u wordt verstrekt. 4. Bijdragen verbonden partijen Ook het uitgavenniveau van de verbonden partijen stijgt door autonome ontwikkelingen, maar ook doordat taken van de partijen wijzigen. Wij merken hierbij op dat dit cijfers betreft op basis van conceptbegrotingen van de verbonden partijen. Wijzigingen in de cijfers zijn dus in beginsel nog mogelijk. 5. Wettelijke verplichtingen / vervangingsinvesteringen De wettelijke verplichtingen en vervangingsinvesteringen worden in de programma’s nader toegelicht. 6. Nieuwe ambities / speerpunten De nieuwe ambities en speerpunten worden in de programma’s nader toegelicht.

10

4. PROGRAMMA’S Programma 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Rombouts

Thema Bestuur en organisatie, Samen Doen Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën

Wat willen we gaan doen? Bestaande ambities uit de begroting 2021-2024 1. Vergroten van de bestuurskracht. Kansen benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende gemeenten. 2. Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. Samen Doen nog meer verankeren binnen onze gemeente. 3. Verbeteren communicatie. Extra aandacht voor Digi-toegankelijkheid en betrekken inwoners (iedereen doet mee). 4. Adequate en zorgvuldige dienstverlening.  Efficiënter werken en voorkomen van lange wachttijden, met name op de dinsdagavonden door te gaan werken op afspraak bij Burgerzaken.  Onze inwoners waarderen onze dienstverlening met een 6,7 (enquête beleving dienstverlening 2019). We willen dit cijfer verbeteren. In 2022 vindt opnieuw een meting plaats.  Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging en privacybescherming. 5. Financiële huishouding gemeente op orde.

 Voldoende belastingopbrengsten hebben zodat de begroting financieel sluitend is.  We begroten reëel en geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Een sluitende begroting is daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds kritisch gekeken wordt naar de prioritering van projecten in de tijd. Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder 1. Uitvoering Wet WOZ (incidenteel € 5.000 in 2022) De uitvoering van de Wet WOZ wordt door de toename van het aantal bezwaren ingediend door No cure No pay bureaus duurder. Dit betekent hogere kosten voor het taxatiebureau, die al deze bezwaren inhoudelijk moet beoordelen en mogelijk ook een hoger bedrag aan proceskostenvergoeding, wanneer bezwaren gegrond worden verklaard. 2. Basisregistratie Kadaster (BRK) (investering van € 10.000 in 2022) De BRK Levering zorgt voor de actuele vastgoedinformatie uit de Basisregistratie Kadaster (BRK). Het Kadaster gaat deze BRK levering helemaal wijzigen. Het geraamde bedrag van deze softwareaanpassing is € 10.000. Om in de toekomst met BRK Levering ook te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de wensen van de afnemers, is de BRK Levering 2.0 ontwikkeld. Dit zorgt voor rechtszekerheid en waarborgt de continuïteit van dienstverlening voor die processen die gebaseerd zijn op massale informatieverwerking.

Als het krediet niet wordt toegekend dan kunnen we de mutaties vanuit het Kadaster niet meer in onze systemen inlezen en kunnen we de Wet WOZ niet meer correct uitvoeren. Dit is een investering van € 10.000 in 2022, waardoor de kapitaallasten € 1.716 bedragen (6 jaar afschrijving). 3. Vervanging koffieapparaten (investering van € 10.000 in 2022 en € 7.500 in 2023) De koffieapparaten in het gebouw en op de gemeentewerf zijn in de jaren 2015-2017 aangeschaft. Gelet op de gemiddelde levensduur van een dergelijk apparaat, gemiddeld 6 jaar, zijn deze apparaten in de komende jaren aan vervanging toe. Dit betreft 4 apparaten in 2022 en 3 apparaten in 2023. Waarschijnlijk gaat de keuze op een apparaat met vers gemalen bonen vallen, dat is tegenwoordig wel de standaard voor een koffieautomaat op de werkplek, voor zowel personeel als bezoekers. Prijsopgave levert op dat we dan moeten denken aan een bedrag van zo'n € 2.500 per apparaat. Op dit moment nemen de onderhoudskosten al toe en moeten er regelmatig onderdelen uit de apparaten worden vervangen, gelet op het naderende einde van de levensduur van de apparaten. Deze onderhoudskosten zullen alleen maar toenemen. Bij geen vervanging wordt de mogelijkheid om aan bezoekers en personeel een verse kop koffie of andere warme drank aan te bieden minder en dat komt de gastvrije functie van onze gemeentelijke organisatie niet ten

11

goede. De investering in 2022 bedraagt € 10.000 en in 2023 is dat € 7.500, de kapitaallasten bedragen het eerste jaar € 1.050 en vanaf 2023 is dat € 1.838. 4. Agenda digitale overheid (NL DIGIBETER) (p.m.) Dit is het algemene rijksoverheidsprogramma voor het bevorderen van digitalisering van de overheid. Binnen deze agenda worden Mijnoverheid en Ondernemersplein verder doorontwikkeld. Ook is er aandacht voor het gebruik van open standaarden en toegankelijkheid. 5. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (voorlopige ingangsdatum 1 juli 2022) (p.m.) Deze wet bevat het recht om langs digitale weg zaken te doen met de overheid. Het betreft een aanpassing van de Algemene Wet Bestuursrecht. De wet regelt een verplichting dat elektronische berichten (aanvragen) aan een bestuursorgaan worden verzonden op een door de gemeente bepaalde wijze. De gemeente moet dit regelen via bijvoorbeeld een e-mailadres of een webformulier. Hiervoor moeten onze werkprocessen verder gedigitaliseerd worden en worden afgestemd met het gebruik van CorsaNxT en authentieke gegevens. 6. Archiefwet (2021) (p.m.) De Archiefwet wordt verder aangepast aan digitale ontwikkelingen. Belangrijkste onderdeel van de Archiefwet 2021 is de verkorting van de overbrengings- en openbaarmakingstermijnen van 20 naar 10 jaar. Voor archiefbewaarplaatsen betekent dit extra inzet op het gebied van openbaar maken.

Daarnaast zal er extra geld en tijd beschikbaar moeten worden gemaakt voor het digitaliseren van het archief. 7. Wet elektronische publicaties (ingangsdatum 1 juli 2021) (p.m.) Deze wet gaat over het publiceren en elektronisch ter inzage leggen. Alle officiële mededelingen moeten verplicht worden gepubliceerd via DROP. Vanaf 1 juli 2022 dient ook ter inzagelegging digitaal plaats te vinden, hetzij via de eigen website, hetzij via DROP. Informatie die wordt gepubliceerd dient natuurlijk te voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Ook dient er een voorziening te zijn om de te publiceren informatie te anonimiseren of pseudonimiseren. 8. Wet open overheid (Woo) (voorlopige ingangsdatum 1 januari of 1 juli 2022) (p.m.) Deze wet regelt openbaarmaking van wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, wob-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. De verplichting tot openbaarmaking van de diverse categorieën verloopt in fases. Openbaarmaking is verplicht via een landelijke applicatie (PLOOI). Ook verplicht de Woo gemeenten de informatiehuishouding op orde te brengen. De delen van de Archiefwet worden in de Woo herhaald. Het uitgangspunt van de Woo is dat binnen de organisatie een cultuurverandering nodig is ten aanzien van de openbaarheid.

Gemeenten worden financieel gecompenseerd maar nog onduidelijk is voor hoeveel en in welke vorm dat gaat plaatsvinden. 9. Wet digitale overheid (voorheen Wet Generieke Digitale Infrastructuur 2021) (p.m.) De Wet digitale overheid regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog te gebruiken om toegang te geven tot online diensten. Met andere woorden: beveiligingsniveau’s gaan omhoog. De wet stelt ook het gebruik van open standaarden verplicht. Met deze wet implementeert Nederland de EU-richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. Met de inwerkingtreding van de Wet vervalt het tijdelijk besluit over digitale toegankelijkheid. De Wet regelt ook de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). De GDI bestaat uit producten, standaarden en voorzieningen zoals eHerkenning, DigiD, eIDAS, Digikoppeling, Digimelding, Digilevering, BSN-beheervoorziening en basisregistraties zoals de BRP (personen), NHR (bedrijven), BAG (adressen en gebouwen), BRT (topografie), BRK (kadaster), BRV (voertuigen), BRI (inkomen), WOZ (onroerend goed), BGT (grootschalige topografie) en BRO (ondergrond). Ook valt onder de Wet het gebruik van sites als Overheid.nl, Ondernemersplein, MijnOverheid, Diginetwerk en eFacturen. 10.

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (p.m.) In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van de Rijksoverheid worden voor een periode van 10 jaar speerpunten bepaald op deze onderwerpen. Op het gebied van Mobiliteit wordt hierop door de Kempengemeenten gezamenlijk al input gegeven en meegewerkt aan uitwerking hiervan. De wens is om vanuit alle disciplines van het MIRT, dus ook vanuit ruimtelijke en economische deelopgaven, ons binnen de Kempen te verenigen en gezamenlijk een ontwikkelagenda hieruit op te stellen. Het is nog onduidelijk wat dit betekent in het kader van eigen inzet of inzet van expertise en de kosten die dit met zich meebrengt.

12

Nieuwe ambities perspectiefnota 2022-2025 1. 25 jarig bestaan gemeente Reusel-De Mierden in 2022 (incidenteel € 10.000 in 2022) In 2022 is het 25 jaar geleden dat de gemeente Reusel-De Mierden is ontstaan, door samenvoeging van de gemeenten Hooge en Lage Mierde (inclusief Hulsel) en Reusel. Onze gemeente viert dus in 2022 haar 25jarig bestaan. Het idee is om zoveel mogelijk vanuit inwoners en verenigingen aandacht te laten besteden aan dit heugelijke feit, maar het kan zijn dat hierbij ook ondersteuning vanuit de gemeente nodig is voor het faciliteren van bepaalde zaken. Wenselijk is om hiervoor alvast een bedrag te reserveren. 2. Samenhangende Object Registratie (SOR) (p.m.) De ontwikkeling van de Samenhangende Object Registratie ter vervanging van de BAG en de BGT en (gedeeltelijk) de WOZ en de BOR is gestart. Gepland is een oplevering in 2025. De kosten zullen waarschijnlijk worden opgenomen in de begroting van de GRSK. 3. Inrichting gemeentehuis na corona (p.m.) Door de coronamaatregelen is het gebruik van het gemeentehuis in de afgelopen periode gewijzigd. Dit kan zich doorzetten naar vormen van hybride werken in de toekomst. Er wordt door medewerkers meer thuisgewerkt waardoor er minder werkplekken nodig zijn maar er juist behoefte aan andersoortig ingerichte ruimtes ontstaat.

Denk hierbij aan overlegruimtes met digitale schermen waarbij mensen zowel fysiek als digitaal aan hetzelfde overleg kunnen deelnemen of ingerichte studio’s om digitaal inwonersavonden of andere bijeenkomsten te verzorgen. Om onze bezoekers nog beter te informeren is het de bedoeling om een of meerdere digitale informatieborden in de hal van het gemeentehuis op te hangen. Daarbij hoort ook het bijbehorende programma om de informatieborden met de juiste informatie te vullen. Het is nog ongewis wat de toekomst zal gaan brengen maar nu is het wel de tijd om alvast rekening te houden met deze ontwikkeling. 4. Toekomstbestendig maken afdeling Bedrijfsvoering (p.m.) Door de toenemende vraag naar ondersteuning op het gebied van financiën, juridische zaken en informatiebeheer in brede zin, veroorzaakt door het in werking treden van nieuwe wetgeving op allerlei gebieden (zoals de rechtmatigheidscontrole jaarrekening die overgaat naar gemeenten, Omgevingswet, Wet Open Overheid, Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Wet digitale overheid, Wet elektronische publicaties, samenhangende objectenregistratie etc.) wordt een steeds groter beroep gedaan op de consulenten die binnen de afdeling Bedrijfsvoering op deze taakvelden werkzaam zijn. Dit zorgt voor een steeds hogere werkdruk binnen de afdeling Bedrijfsvoering.

Er wordt onderzocht of de huidige formatie voldoende toegerust is om alle werkzaamheden nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren. 5. Toekomstbestendig maken team Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) (p.m.) De omgevingswet, de transitie buitengebied, de energietransitie, de woningbouwopgave en de toename van ruimtelijke verzoeken, plannen en projecten zorgen voor een hoge werkdruk bij het team RO. Momenteel wordt onderzocht of de huidige formatie voldoende toegerust is om alle werkzaamheden nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren. 6. Investeringen digitalisering en automatisering gekoppeld aan nieuwe ontwikkelingen en wetgeving (p.m.) De komende jaren komen er veel ontwikkelingen en nieuwe wetgeving op onze gemeente af. De vraag is of in de Kempen dezelfde keuzes zullen worden gemaakt, waardoor mogelijk een deel van de kosten doorbelast zal gaan worden door het Shared Service Center, of dat wij als gemeente andere keuzes maken, waardoor we deze kosten volledig zelf zullen dragen. Hierbij moet gedacht worden aan de implementatie van de eerder genoemde nieuwe wetgeving op het gebied van applicaties en bijbehorende software, zoals bijvoorbeeld voor het anonimiseren van stukken die bekend gemaakt moeten worden, zodat persoonsgegevens hierin niet meer zichtbaar zijn.

Wanneer we het applicatielandschap niet volledig inrichten conform de eisen die de nieuwe wetgeving daaraan stelt, kunnen we de digitale dienstverlening richting onze inwoners en bedrijven niet op het vereiste niveau brengen. Verder zal de komende jaren de informatie uitwisseling binnen de overheid zich steeds meer gaan ontwikkelen op basis van de 'Common Ground architectuurprincipes'. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. Dat stelt ons in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven. Hiervoor zal ook software noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van informatievoorziening en gedigitaliseerde samenwerking in ketens en netwerken welke de komende jaren verder zal gaan toenemen.

13

Verder loopt er op dit moment een onderzoek in de Kempen welke andere mogelijkheden binnen Office 365, naast het gebruik van MS Teams, voor de gemeenten interessant en/of relevant zijn. Hierbij kan gedacht worden aan Sharepoint voor het tegelijk werken en delen van bestanden, Yammer als social intranet, en nog veel meer. Afhankelijk van de wensen en ambities hangt hier ook een bepaald kostenplaatje aan. 7. Opnieuw verbinden (p.m.) Het traject opnieuw verbinden buigt zich over de toekomst van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten. Op de diverse terreinen van de gemeenschappelijke regeling lopen op dit moment onderzoeken hoe de samenwerking het beste kan worden vormgegeven. Hierbij zullen keuzes gemaakt worden om zaken terug te laten komen naar de gemeente of de samenwerking in een andere vorm voort te zetten. Over het algemeen geldt de regel dat samenwerken goedkoper is dan zaken als gemeente zelf op te pakken. Dit heeft natuurlijk als nadeel dat de sturing minder direct is. Het is nog onduidelijk wat de besluiten vanuit het traject opnieuw verbinden voor consequenties hebben. 8. Strategische Kempen Agenda (p.m.) Op dit moment wordt bekeken hoe we de Strategische Kempen Agenda gaan oppakken.

Vragen die daarbij naar boven komen zijn: Wat gaat de structuur worden? Wat betekent dit voor de capaciteit die geleverd moet worden vanuit de verschillende Kempengemeenten? Etc. Het is op dit moment nog onduidelijk wat dit betekent en welke consequenties dit heeft voor onze begroting.

14

Programma 1. Veiligheid Portefeuillehouder Burgemeester Van de Ven Wethouder Maas

Thema Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Ambulancevervoer (zie ook programma 7)

Wat willen we gaan doen? Bestaande ambities uit de begroting 2021-2024 1. Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. Verhoging preventie en zelfredzaamheid. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op voldoende snelle aanwezigheid van hulpdiensten in noodsituaties. Aanrijtijden van hulpdiensten vallen binnen de wettelijke normen. 2. Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie. Verhoging veiligheidsbeleving. De inwoners ervaren een hoger gevoel van veiligheid. 3. Aanpakken van overlastsituaties. Verminderen van overlastsituaties. Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder Programma 1. Veiligheid heeft geen vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen voor 2022 of verdere jaren. Nieuwe ambities perspectiefnota 2022-2025 1. Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem hebben in onze gemeente (p.m.) Om ondermijning tegen te gaan, moeten we bij de basis beginnen; onze eigen organisatie. Maar ook onze inwoners moeten op de hoogte zijn over wat ondermijnende criminaliteit is en wat zij er tegen kunnen doen.

Vanuit het in 2021 gestarte project weerbaar buitengebied wordt een programmaplan opgesteld, wat in de komende jaren moet leiden tot:  Versterken informatiepositie door het opstarten van een LIO (lokaal informatie overleg) en burgermeldpunt (dit kan ook Meld Misdaad Anoniem zijn);  Bewustwording over ondermijning van gemeenteraad tot aan medewerkers;  Bewustwording en meldingsbereidheid inwoners. 2. Een veilige leefomgeving door onder meer de inzet van buurtpreventie (incidenteel € 20.000 in 2022) In 2021 wordt gestart met het opstellen en uitvoering geven aan het wijkplan voor Lage Mierde. De kosten worden vergoed uit een subsidie vanuit de Taskforce-RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum). Doel is preventie en de zelfredzaamheid vergroten, door burgerinitiatieven zoals buurtpreventie te ondersteunen. Hetzelfde willen we vanaf 2022 ook uitrollen en inbedden in de andere drie kernen van onze gemeente.

15

Programma 2. Verkeer en vervoer Portefeuillehouder Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Inrichting en beheer van openbare ruimte Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer

Wat willen we gaan doen? Bestaande ambities uit de begroting 2021-2024 1. Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid.  Verkeersluw maken van de kernen met adequate inrichting van alternatieve wegen en minder landbouwen zwaar vrachtverkeer.  We hebben bijzondere aandacht voor de veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers en voetgangers.  Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een fietspad LensheuvelSportpark en Sleutelstraat-Weijereind.  Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied. 2. Optimaal openbaar vervoer. Goede overstapmogelijkheden tussen bestaande OV-lijnen. Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder 1. Rehabilitatiekrediet wegen 2022 t/m 2025 (jaarlijkse investering € 950.000 vanaf 2022) Het krediet (investering) rehabilitaties wegen is een krediet voor het uitvoeren van rehabilitaties en reconstructies van wegen, vernieuwen van voetpaden/fietspaden e.d.. Hierbij wordt de gehele verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel opnieuw opgebouwd met nieuwe materialen. Optioneel kan worden gekozen de weg bij een rehabilitatie her in te richten; er wordt dan gesproken over een reconstructie.

Aan de hand van de kwaliteitsgegevens uit de inspectie en de gestelde kwaliteitsnorm is de kapitaalbehoefte wegonderhoud voor de periode 2018-2027 berekend. Hierin zijn naast de rehabilitatie van de weg en eventuele herinrichting bij het einde van de levensduur van de weg ook de onderhoudsmomenten voor klein onderhoud en groot onderhoud conform het CROW beschreven. De kapitaalbehoefte voor rehabilitaties in de periode 2018-2027 is gemaakt op basis van de visuele risicogestuurde inspectie, de maatregeltoets en de leeftijd van de verhardingen. Hierbij is rekening gehouden met de kwaliteitsafname van de wegen in de loop van deze periode en onderhoud op basis van een sober kwaliteitsniveau. Het budget rehabilitaties wegen dient conform Bbv-regelgeving te worden ingericht als investering met een afschrijvingstermijn die niet groter is dan de gebruiksduur. De kapitaallasten van de investering bedragen € 28.500 per jaar. 2. Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2022 t/m 2025 De budgetten voor de vervanging van de Openbare verlichting zijn inmiddels beschikbaar gesteld t/m 2021. Het is van belang om in 2022 t/m 2025 de budgetten ook beschikbaar te stellen om de doelstellingen uit het beleid te behalen.

Deze doelstellingen zijn onder andere het noodzakelijk beheer van een ordentelijk verlichtingareaal, het reduceren van CO2, afname stroomverbruik en het voldoen aan de richtlijnen/normen. Nieuwe ambities perspectiefnota 2022-2025 1. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022-2025 (jaarlijkse investering € 497.250 vanaf 2022) Het GVVP Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. De verkeersvisie krijgt een doorvertaling in acht modules, waarin het beleid is uitgewerkt. Per module is beschreven wat de gemeente Reusel-De Mierden met het verkeersbeleid wil bereiken. Om dit mogelijk te maken, zijn ook maatregelen benoemd. Deze zijn in module 9 samengevat. De acties en maatregelen die als eerste genoemd zijn, hebben het grootste effect en/of moeten als eerste worden opgepakt om resultaten mogelijk te maken. De volgorde van de modules bepaalt daarbij de volgorde van de maatregelen. Door de modulaire opbouw is het eenvoudiger om te schuiven in de uitvoering van de maatregelen/acties per thema (module). De kapitaallasten van de investering bedragen € 14.918 per jaar.

16

Programma 3. Economie Portefeuillehouder Wethouder Rombouts

Thema Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, weekmarkt, toerisme, belastingen

Wat willen we gaan doen? Bestaande ambities uit de begroting 2021-2024 1. Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio. Zo min mogelijk leegstand op de bedrijventerreinen. Aantrekkelijk vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen groeien en werkgelegenheid wordt gestimuleerd. 2. Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel. Beperkte leegstand, aantrekkelijk voorzieningenniveau voor de dagelijkse behoefte. Samenwerking tussen gemeente en tussen ondernemers bevorderen. 3. De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren. Meer en betere recreatieve voorzieningen voor alle doelgroepen. Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder Programma 3. Economie heeft geen vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen voor 2022 of verdere jaren. Nieuwe ambities perspectiefnota 2022-2025 1. Innovatieve fietsroute (incidenteel € 50.000 in 2022) Het doel van het project ‘innovatieve fietsroute’ is in elke van de vijf Kempen gemeenten een unieke fietsbeleving aan te leggen, met als doel beleving toe te voegen voor inwoners en hiermee meer bezoekers naar de Kempen te trekken. Kernwaarden als natuur en groen zijn op vele regio’s in Nederland van toepassing.

Om ons als Kempen te kunnen positioneren, moeten we onderscheidend vermogen creëren en toevoegen aan onze kernwaarden. Onder het Uitvoeringsprogramma 2017-2019 is het project innovatieve fietsroute door gemeenten, in samenwerking met ondernemers, uitgewerkt. Voor de fietsbeleving is een bidbook opgesteld, waarover de raad op korte termijn zal worden geïnformeerd. Het is een samenhangend project waarbij lokaal, per Kempen gemeente een kick-off fietskronkel gerealiseerd wordt, geschatte kosten voor de gemeente Reusel-De Mierden zijn € 50.000. Wij onderzoeken de meest optimale locatie wat betreft beleving, waar mogelijk in combinatie met werk-met-werk maken. Gezamenlijk vormen de 5 lokale kronkels een unieke marketingtool voor de Kempen. De ambitie is om deze tezamen te openen en in de markt te zetten. 2. Professionalisering Toeristisch InformatiePunt (TIP) Bladel/ Reusel-De Mierden (p.m.) Vanuit de Kempenvisie Vrijetijdseconomie is het advies gekomen om in iedere gemeente een lokaal sterke netwerkorganisatie op te zetten c.q. te versterken die zowel regionaal als bovenregionaal kan opereren. Sinds 2012 werken de TIP’s binnen de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden al samen. Deze samenwerking verloopt goed, en deze blijft behouden bij het opzetten van een nieuwe organisatie. Samen willen de TIP’s hun activiteiten op een hogere niveau tillen.

Voorbeelden hiervan zijn het opzetten van nieuwe product-markt-combinaties op gebied van fietsen samen met ondernemers en andere belanghebbenden (naar voorbeeld van de Torenroute en de Zwarte Kaat route). Een ander project is het opzetten van een nieuwe meertalige website. Hierbij haken we aan op het regionale platform van het professionele bureau Insiders. Iedere gemeente heeft straks een eigen website met eigen ‘look and feel’, en haakt daarbij aan op een regionaal platform die activiteiten en evenementen in een grotere regio (MRE) thematisch onder de aandacht brengt. Op dit moment wordt de organisatie verder vorm gegeven, waarbij er tevens gezocht wordt naar een nieuw bestuur (het huidige bestuur heeft aangegeven te willen stoppen). Daarbij worden ook de jaarplannen en bijbehorende begrotingen nader bekeken. In de loop van 2021 zal de nieuwe sterke lokale organisatie meer vorm krijgen en wordt de raad op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen. 3. Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2 (incidenteel € 30.000 t/m 2025) De Kempengemeenten hebben gezamenlijk de Visie Vrijetijdseconomie (VTE) en het Uitvoeringsprogramma VTE 2017-2019 (hierna: UVP) opgesteld. Het UVP bevatte een aantal projecten om te komen tot de in de visie vastgelegde doelen. De komende jaren gaan we hiermee verder. In 2021 zal een vervolg (UVP 2) opgesteld worden voor de jaren 2022 t/m 2025.

Iedere Kempengemeente afzonderlijk wordt gevraagd om

17

wederom een financiële bijdrage ter beschikking te stellen in lijn van het eerste UVP. Voor de gemeente Reusel-De Mierden was dit een bedrag van € 30.000 per jaar. De consument wil in toenemende mate verrast worden en meer dan ooit een unieke ervaring beleven. Dit geldt ook bij een fiets- of wandelroute. In het UVP willen we hierop aanhaken en gaan we onder andere door met de ontwikkeling van een fietsroute in het thema van het ‘Boerenleven’. Andere projecten die we gezamenlijk willen oppakken onder UVP2 zijn onder andere: het continueren van het Brabantse Kempenmagazine, optimaliseren gastvrijheid, kwaliteitsteam Fietskronkels de Kempen (bewaking concept naar realisatie in 5 Kempengemeenten). Het UVP2 wordt op kort termijn verder uitgewerkt en zal eind 2021 aan de raad worden voorgelegd. 4. KempenManifest Slimme Maakregio (voorheen Kempische Industrie Agenda KIA) (structureel € 15.000 vanaf 2022) Na 2021 dient het Budget Kempische Industrie Agenda van jaarlijks € 15.000 doorgezet te worden voor de uitvoering van het KempenManifest Slimme Maakregio. 5. Bijdrage Huis van de Brabantse Kempen (structureel € 19.596 vanaf 2022) Het Huis van de Brabantse Kempen is een triple helixorganisatie en voert projecten uit namens Ondernemers, Overheid en Onderwijs op het gebied van Economie en Buitengebied.

De programmalijnen Slimme Maakregio en Landschapspark zijn de basis voor de samenwerking. De vier Kempengemeenten leveren als partners een inwonersbijdrage voor de basisfinanciering van het Huis van de Brabantse Kempen. De samenwerkingsovereenkomst wordt in 2021 opnieuw beoordeeld en waarschijnlijk verlengd. De inwonerbijdrage betreft € 1,50 per inwoner voor 2021 en waarschijnlijk is dit ook het uitgangspunt voor de volgende jaren. Dit komt neer op een bijdrage van € 19.596. 6. Kempische Detailhandelsvisie (incidenteel € 5.000 in 2022) In 2020 hebben we onder begeleiding van STEC de Kempische detailhandelsvisie geëvalueerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat de uitgangspunten van 2015 nog voldoen, maar aangescherpt moeten worden vanwege de verdere druk op de detailhandel. Er is afgesproken om de detailhandelsafspraken niet te herijken, maar de concrete aanbevelingen uit te voeren en de uitvoering lokaal te implementeren dan wel in Kempensamenwerking op te pakken. In het bestuurlijk overleg EZ De Kempen is afgesproken dat we dit jaar aan de slag gaan met onder andere het jaarlijks monitoren van leegstand en dynamiek op basis van data, een actievere inzet op het schrappen van detailhandelsbestemmingen buiten het kernwinkelgebied en (bestuurlijke) afstemming bij onder andere nieuwe ontwikkelingen en supermarktuitbreiding.

Om deze projecten uit te voeren hebben we externe expertise nodig (onder andere inzet Locatus, kennissessies transformatie Centrumgebieden) en daarom wordt er een eenmalig budget van € 5.000 gevraagd. 7. Subsidie Kies Kempische Bedrijven (structureel € 3.000 vanaf 2023) Voortzetting van de subsidie aan stichting Techniekportaal voor project Techniekcoaches en techniekonderwijs. Het doel is om kinderen in het lager onderwijs te enthousiasmeren in techniek. Tot en met 2022 is de subsidie toegekend. Wens voor voortzetting van subsidie.

18

Programma 4. Onderwijs Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht Onderwijshuisvesting Leerlingenvervoer

Wat willen we gaan doen? Bestaande ambities uit de begroting 2021-2024 1. De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig. Het behouden van een school in elke kern. 2. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): Alle kinderen tussen 2½ en 4 jaar met (risico op) een ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De kinderen die gebruik maken van VVE laten een leerrendement zien op het gebied van taal en rekenen dat past bij het verwachte ontwikkelingsperspectief van de betreffende leerling. En er vind een toename plaats van het aantal kinderen dat deelneemt aan VVE. Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder Programma 4. Onderwijs heeft geen vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen voor 2022 of verdere jaren. Nieuwe ambities perspectiefnota 2022-2025 1. Het terugdringen van onderwijsachterstanden die als gevolg van de coronamaatregelen en schoolsluiting zijn ontstaan (p.m.) Het Rijk heeft het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelanceerd, dat als doel heeft om onderwijsachterstanden als gevolg van de coronamaatrelen terug te dringen. Het NPO heeft een looptijd van 2,5 jaar. Het Rijk stelt in totaal ruim 8,5 miljard euro ter beschikking voor het NPO. Het meeste geld is bestemd voor schoolbesturen.

Zij moeten zelf inzichtelijk maken wat de leerachterstanden op hun scholen zijn door middel van het uitvoeren van zogenoemde schoolscans. Scholen rapporteren over deze achterstanden aan gemeenten. Ongeveer 300 miljoen euro zal aan gemeenten worden uitgekeerd in de vorm van een specifieke uitkering. Het exacte bedrag dat de gemeente gaat ontvangen, en de activiteiten waarvoor dit bedrag kan worden ingezet zullen naar verwachting in juli 2021 bekend worden gemaakt. Scholen en gemeenten zullen in nauw overleg moeten treden over de besteding van de middelen. 2. Clemensschool (p.m.) Momenteel lopen er gesprekken met Kempenkind waarin we aan het kijken zijn naar de toekomst van de Clemensschool in Hulsel. Dit gebouw heeft het einde van haar levensduur bereikt en dient op korte termijn te worden gerenoveerd of vervangen. De verwachting is dat eind 2021 - begin 2022 de eerste stappen gezet zullen gaan worden om te komen tot een nieuwe Clemensschool. In welke vorm dat zal zijn is nog niet bekend. De kans is dan ook aanwezig dat dit voor 2022 financiële consequenties als gevolg zal hebben, echter is de hoogte van deze consequenties op dit moment nog niet te voorspellen.

19

Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs Monumentenbeleid, groen Recreatie

Wat willen we gaan doen? Bestaande ambities uit de begroting 2021-2024 1. Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen. Sport zowel als doel en als middel inzetten om zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten komen met sport en bewegen. Uitgangspunt daarbij is dat de structurele lasten gelijk blijven. 2. Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties. Gevarieerde adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen tegenover staat. 3. Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein. Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de gelegenheid om kennis te maken met verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze vaardigheden te presenteren. 4. Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties. Meer cultuurhistorisch bewustzijn en draagvlak creëren bij inwoners en eigenaren. 5. Lokaal toereikend media-aanbod. Een goed en toereikend lokaal media-aanbod verzorgd door een lokale omroep. 6. Verbeteren van de mogelijkheden voor de ontsluiting van natuur en naar multifunctioneel gebruik van natuur in combinatie met recreatie. Meer gemeenschappelijk gebruik van groen en natuur. 7.

Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft. Functioneel en duurzame groenvoorzieningen. 8. Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamsloop. Natuur herstellen en versterken. Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder 1. Vervangingsinvestering groen binnen en buiten de kom (p.m.) Om het bestaande groenareaal binnen de bebouwde kom (o.a. plantsoen en laanbomen) en buiten de bebouwde kom (onder andere laanbomen / houtopstand) duurzaam in stand te kunnen houden is een structureel vervangingsbudget noodzakelijk voor de vervanging van versleten/afgeschreven en/of eerder afgestorven groen (t.g.v. bijvoorbeeld klimaatveranderingen). Nieuwe ambities perspectiefnota 2022-2025 1. Uitwerking ambities Beleidsplan openbaar groen (p.m.) Het nieuwe Beleidsplan openbaar groen zal nieuwe ambities bevatten voor verschillende bestaande en nieuwe thema’s (zoals aanplant en beheer groen, biodiversiteit, participatie in openbaar groen, klimaatadaptatie en bos, landschap en recreatie). Hierdoor is het aannemelijk dat er wijzigingen plaats vinden c.q. zullen worden voorgesteld ten opzichte van de huidige middelen voor het openbaar groen in de begroting.

Uitgangspunt is echter dat de ambities niet leiden tot stijging van de structurele lasten.

20

Programma 6. Sociaal Domein Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort

Thema Sociaal domein Gemeenschapshuizen

Wat willen we gaan doen? Bestaande ambities uit de begroting 2021-2024 1. Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen.  Toekomstagenda per kern.  In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners. 2. Iedereen doet mee.  Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de samenleving.  Aanpak laaggeletterdheid.  Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd. 3. Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners.  Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat hun (zorg-)taken uit te voeren.  Versterken eigen kracht.  Meer kinderen en ouders in kwetsbare situaties weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot jeugdhulp, kunnen laagdrempelig hun hulpvraag stellen en ontvangen, indien nodig, tijdig passende hulp.  Minder kinderen die thuiszitten of jeugdhulp krijgen zonder deel te nemen aan het onderwijs. 4. Versterken zelfredzaamheid. Een laag inkomen is geen belemmering voor deelname aan de maatschappij. 5. Versterken zelfredzaamheid en participatie. Inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan de arbeidsmarkt; zonder arbeidsvermogen hebben een zinvolle dagbesteding. 6. Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren.  Kinderen worden thuis geholpen en als dat niet kan, is 'thuis' onderdeel van de hulp of ondersteuning die gezinsgericht is vormgegeven.

 Jeugdigen in een kwetsbare situatie zijn goed ondersteund op weg naar zelfstandigheid, zodat ze na hun 18e verjaardag zelfstandig kunnen zijn op de vier domeinen wonen, school en/of werk, inkomen en schulden en doorlopende zorg. 7. Bieden van veiligheid. Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen ook meedoen in de maatschappij en krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen. Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder Programma 6. Sociaal Domein heeft geen vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen voor 2022 en verdere jaren. Nieuwe ambities perspectiefnota 2022-2025 Programma 6. Sociaal Domein heeft geen nieuwe aanvullende ambities.

21

Programma 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder Wethouder Maas Wethouder Van de Noort Wethouder Rombouts

Thema Gezondheidszorg Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu Belastingen

Wat willen we gaan doen? Bestaande ambities uit de begroting 2021-2024 1. Bevorderen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente.  Verbetering leefstijl en gezondheid.  NIX18 is de norm: Geen alcohol en niet roken onder de 18 jaar.  Gezonde leefomgeving. 2. Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding.  Meer groen en minder verharding in de openbare ruimte, zodat overtollig water zijn weg kan vinden.  Goede beheersing van hemelwater. 3. Reusel-De Mierden energieneutraal in 2025. Stimulering van duurzame initiatieven.  Maximaliseren energiebesparing.  Energieneutraal in 2025.  Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame energie.  Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van circulaire economie gerealiseerd. 4. Klimaatadaptieve leefomgeving (wet DPRA; Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)

 Klimaatadaptieve openbare ruimte in 2050.  Meekoppelkansen benutten. Vervangingsinvesteringen en/of wettelijke verplichtingen 2022 en verder 1. Opstellen nieuw beleidsplan water en riolering (incidenteel € 15.000 in 2022) Eind 2021 loopt het huidige rioleringsplan van onze gemeente af. Er is een mogelijkheid deze met nog een jaar te verlengen. Uiterlijk eind 2022 dient er een nieuw rioleringsplan vastgesteld te worden. Onder de Omgevingswet is dit geen verplichting meer, maar een plan blijft noodzakelijk om de rioolheffing te kunnen onderbouwen. Dit zou kunnen in een programma water en riolering. Bij het opstellen van dit plan speelt ook klimaatadaptatie een belangrijke rol; deze ambities en opgaven kunnen (deels) in het beleidsplan water en riolering worden opgenomen. Hierover worden in 2021 al keuzes voorgelegd. Omdat er veel nieuwe thema’s onderdeel zullen uitmaken van het beleidsplan water en riolering en dit plan moet worden afgestemd op de nieuwe omgevingswet zijn de verwachte kosten € 35.000, echter in de begroting is hiervoor (op basis van het oude VGRP) € 20.000 opgenomen. 2. Uitvoeren agenda klimaatadaptatie (p.m.) In 2021 wordt de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie vastgesteld voortkomend uit de wettelijke verplichting in de wet DPRA. Hierin staan de thema’s wateroverlast, hitte en droogte centraal.

De maatregelen die voortkomen uit deze agenda worden vanaf 2022 uitgevoerd. De exacte maatregelen en bijbehorende kosten hangen af van de uiteindelijke agenda en het ambitieniveau die worden vastgesteld. Het is mogelijk dat delen van de uitvoeringsagenda worden geborgd in andere beleidsplannen, zoals het riolerings- en groenplan. Hierover worden gelijktijdig met het vaststellen van de agenda in 2021 keuzes gemaakt. 3. Diverse investeringen riolering conform het VGRP (dekking via rioolheffing) Op basis van het vastgestelde VGRP staan een aantal investeringen gepland. Deze zullen bij het vaststellen van een nieuw beleidsplan water en riolering nog wijzigen. Gemakshalve volstaan wij hier met een opsomming per jaar. Voor zover de omschrijvingen niet voor zichzelf spreken, verwijzen wij voor een nadere toelichting naar het VGRP. De komende investeringen staan voor de periode 2022-2025 gepland. 2022:   

Vervanging riolering 2022 (€ 616.972) Regionale Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen (€ 100.000) In het vigerende VGRP zijn vervangingsmiddelen opgenomen voor het vacuümgemaal Zeegstraat. Ook het vacuümgemaal Wilhelminalaan is aan vervanging of groot onderhoud toe. Deze hebben

22

we gepland in 2022. Omdat er nog een nieuw VGRP opgesteld moet worden, maken we deze investering (€ 50.000) voor 2022 alvast bekend. De investeringen voor 2023 en verder komen uit het nieuwe beleidsplan water en riolering. Omdat deze investering noodzakelijk zijn hebben we hieronder alvast een doorkijk gegeven conform het huidige VGRP en wat we verwachten in het nieuwe beleidsplan water en riolering. 2023:  2024:  2025:  

Vervanging riolering 2023 (€ 616.972) Vervanging riolering 2024 (€ 616.972) Vervanging riolering 2025 (€ 616.972) Mechanische drukriolering (o.a. drukriolering, gemalen en vacuümriolering (€ 70.655)

De lasten van deze investeringen worden conform het in december 2016 vastgestelde VGRP gedekt uit de rioolheffing. 4. Rioolrenovaties (relining) als aanvullende maatregel (structureel € 50.000 vanaf 2022) In het vigerende VGRP zijn middelen opgenomen voor de uitvoering van maatregelplannen. De (gemiddelde) leeftijd van de riolering neemt toe, waardoor er meer gebreken uit rioolinspecties naar voren komen. De bestaande middelen zijn voldoende voor het herstellen van inlaten en scheuren, maar niet voor duurdere reliningen (kous in buis) Met deze aanvullende middelen kunnen we de levensduur van de riolering ophogen, waardoor er minder riolering vervangen moet worden. Nieuwe ambities perspectiefnota 2022-2025 1. Kempenbranie; samenwerken aan een gezonde en gelukkige jeugd (structureel € 7.000 vanaf 2023) Kempenbranie is de lokale campagnenaam voor de IJslandse preventieaanpak waarmee we in de Kempen het middelengebruik onder jongeren terug willen dringen. Dit willen we bereiken door in te zetten op een verandering van de leefomgeving van de jongeren zodat middelengebruik uiteindelijk geen issue meer is in hun omgeving. We werken hieraan door in te zetten op beschermende factoren als ouderbetrokkenheid, vergroten van het welbevinden van jongeren en te voorzien in een veilig en aantrekkelijk vrije tijds aanbod voor de jeugd.

Er is in de eerste jaren van het project een mooie basis gelegd voor samenwerking met betrokken partijen. Het is belangrijk om deze aanpak voor langere termijn te borgen door ook voor de komende jaren alvast rekening te houden met de projectkosten. Een belangrijk element in deze aanpak is de periodieke vragenlijst. Voor 2021 en 2022 is/wordt in de jaarlijkse projectkosten (waarin de vragenlijst een belangrijk onderdeel is) nog voorzien in de gemeentebegroting. Voor de jaren daarna nog niet. Vandaar dat we hier vast een bedrag voor willen ramen. 2. Een gezonde Kempen, dat doen we samen (zowel baten als lasten van € 10.000 in 2022 en 2023) Samen met de gemeenten Bergeijk, Bladel en Eersel hebben we een Kempisch preventieakkoord opgesteld om samen met lokale partijen nog beter te werken aan de gezondheid van onze inwoners. Hiervoor worden concrete afspraken vastgelegd. Voor de uitvoering van dit preventieakkoord zijn uitvoeringsgelden beschikbaar vanuit het Rijk. Voor onze gemeente gaat het om € 10.000 voor 2021, 2022 en 2023. Doordat er gelden vanuit het Rijk tegenover staan is dit uiteindelijk budgettair neutraal. 3. Klimaatvisie: Reusel-De Mierden Energieneutraal 2025 (incidenteel € 25.000 in 2022 en € 10.000 in 2023) Reusel-De Mierden wil energieneutraal zijn in 2025 hiervoor moeten nog extra stappen gezet worden.