Document · PDF

Programmabegroting 2022-2025

Raadscommissie 14 oktober 2021, gemeente RenswoudeBij agendapunt: Programmabegroting 2022-202513.990 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Doordat deze bouwvlakken een diepte hebben van 10 meter is het mogelijk een gevarieerd woonprogramma, passend binnen het volkshuisvestelijk kader, te realiseren. Doordat de huidige woningen een breedte hebben van 6.60 meter kunnen er meer woningen worden gebouwd, hetgeen ook binnen het bestemmingsplan past. De nieuwe woningen worden evenals in de 1e fase uitgevoerd als nul op de meter (NOM-keur) woningen Groot onderhoud en verduurzaming Eind 4e kwartaal 2021 worden de voorbereidingen afgerond voor het groot onderhoud en de verduurzaming van de 38 huurwoningen aan de van Reedeweg en de van Deylweg. In dit complex zijn in het verleden 13 woningen verkocht aan zittende huurders of nieuwe bewoners. Als onderdeel van het portefeuilleplan krijgen deze woningeigenaren een aanbod om met een of meerdere onderdelen van deze werkzaamheden mee te doen. Uiteraard is dit vrijblijvend en afhankelijk van de financiële mogelijkheden die zij hiervoor hebben. Dakramen complex 21 en 22 De reguliere planmatig onderhoudskosten zijn vanuit de meerjarenonderhoudsbegroting meegenomen in de begroting van 2021-2024. De dakramen van de 21 woningen van complex 21 en 22 (Platanenlaan) blijken in slechte staat en dienen te worden vervangen. De kosten hiervoor zijn aan de begroting van 2022 toegevoegd. Rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 zijn alle verhuurders van woningen verplicht om hier rookmelders in te hebben aangebracht. In de nieuwe woningen die de laatste jaren zijn gebouwd zijn deze reeds meegenomen bij de bouw. Dit houdt in dat in nog ruim 300 woningen deze moeten worden aangebracht. De kosten hiervoor zijn opgenomen in deze begroting. Woonvisie De gemeente Renswoude werkt op dit moment aan een nieuwe Woonvisie, welke volgens planning in de loop van 2021 wordt vastgesteld. De gemeente wil recht doen aan de gewenste woonbehoefte en tegelijkertijd invulling geven aan de maatschappelijke opgaven van deze tijd: woningtekort, toegang tot de woningmarkt, vergrijzing en duurzaamheid. En de gemeente zoekt naar realisatiekracht: wat kunnen we waarmaken met wie? Een reden waarom de gemeente de woonvisie ontwikkelt samen met enkele woonpartners en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Deze Woonvisie legt de gemeente haar woonbeleid voor de komende jaren vast. Bovendien staat beschreven welk instrumentarium de gemeente inzet om van beleid tot uitvoering te komen. De Woonvisie zelf is kortom een belangrijk sturingsinstrument. Enerzijds voor het overleg met de provincie Utrecht omtrent de benodigde woningbehoefte en anderzijds voor het opstellen van het uitwerkingsplan voor de komende jaren.

In de loop van 2022 wordt dit uitwerkingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Duurzaamheid Eind 2019 is het actieplan duurzaamheid door het college vastgesteld. Hierin staan een aantal acties om invulling te geven aan het verduurzamen van de gemeente en het uitvoeren van de global goals. Drie global goals vormen de kapstok voor het actieplan: 1. Energie, Global Goal 7: betaalbare en duurzame energie a. Bestaande woningen Energiebesparing heeft hier grote prioriteit. Dit doen we door bewustwording bij inwoners te creëren, met informatiepakketten en -avonden, een wijkaanpak en bewustwordingscampagne. Voor de huurwoningen is er de Routekaart Verduurzaming van het woningbedrijf, waar mogelijk werken we samen. Voor de bestaande woningen moet er voor 2022 een warmtetransitievisie zijn. De transitievisie maakt het tijdspad inzichtelijk: wanneer kunnen welke wijken en/of buurten van het aardgas af. Om deze visie tot stand te laten komen wordt er voor 1,5 jaar een medewerker in dienst genomen, welke betaald wordt uit de van het Rijk ontvangen klimaatmiddelen transitievisie warmte. Voor de kern werken we ook voor de transitievisie samen met het woningbedrijf. b. Verduurzaming bedrijven en utiliteitsbouw Stimuleren en faciliteren van gebouweigenaren in het nemen van duurzame maatregelen. c.

Duurzame opwekking In het voorjaar van 2021 is de Regionale Energie Strategie (RES) vastgesteld. Renswoude heeft er voor gekozen te focussen op zonne-energie en andere alternatieven voor energie opwek door grote windmolen. De plannen hiervoor worden in 2022 uitgewerkt. d. Gemeentelijke organisatie Inbrengen van wensen bij het verduurzamen van de gemeentelijke locaties. e. Mobiliteit Faciliteren van elektrisch vervoer. 2. Klimaatadaptatie, Global Goal 12: klimaatactie a. Beleidsontwikkeling Begin 2020 is er een intern klimaatatelier georganiseerd. Hieruit bleek dat we de kwetsbaarheden en uitdagingen in Renswoude al goed in beeld hebben. Deze worden meegenomen bij de inrichting van nieuwbouwlocaties en het vGRP. De effecten van klimaatverandering zijn ook merkbaar bij de inwoners, vooral in de agrarische sector heeft droogte grote gevolgen. Een klimaatatelier voor inwoners is een eerste stap om het gesprek hierover te starten. b. Uitvoering Voor het betrekken van de inwoners bij klimaatadaptatie, organiseren wij onze eigen duurzaamheidsmarkten en informatieavonden waarbij we klimaatadaptatie meenemen. 3. Circulair, Global Goal 12: verantwoorde consumptie en productie

Huishoudens Om de hoeveelheid restafval te verminderen, streven we naar een betere scheiding van het huishoudelijk afval. Daarom zijn we in 2020 overgestapt op een andere manier van afvalinzameling: diftar.

Voor alle bovengenoemde punten geldt dat communicatie belangrijk is.

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen om dat te bereiken? Wat willen we bereiken Verkeer en vervoer/ parkeren Verbeteren verkeersveiligheid, waarbij de onveiligheid die op de Dorpsstraat wordt ervaren prioriteit heeft.

Behoud van de intercitystatus van station Veenendaal-De Klomp. Behoud van de busverbinding (vooral de aansluiting op het treinverkeer bij station Veenendaal-De Klomp) en verbetering van de bereikbaarheid van Renswoude. Verbeteren verkeersveiligheid buitengebied Zorgen voor een toereikend aantal parkeerplaatsen.

Beheer openbare ruimte De onderhoudstoestand van onze wegen en kunstwerken blijven op een acceptabel niveau.

De afvoer van water in het buitengebied blijft gewaarborgd. Een goed functionerend rioolstelsel waarbij wateroverlast zoveel mogelijk beperkt blijft. Afval: Blijven voldoen aan de ambitie van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, namelijk het behalen van de doelstelling: maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar inzamelen.

Wat gaan we daarvoor doen

- Uitvoeren onderzoek om wensen en mogelijkheden te verkennen zodat deze tijdig als input bij de provincie kunnen worden meegegeven -In dit onderzoek ook de nodige aandacht voor de eventuele rondweg -Monitoren of de gerealiseerde aanpassingen het gewenste/ verwachte effect hebben op de verkeersveiligheid -Aandacht blijven vragen voor de handhaving (snelheid) op dit traject Blijvend aandacht vragen voor de bereikbaarheid van de gemeente met openbaar vervoer. Blijvend aandacht vragen voor de bereikbaarheid van de gemeente met openbaar vervoer. Bij groot onderhoud/ reconstructie van wegen in het buitengebied de overige maatregelen t.b.v. de 60 km-weg inrichting realiseren. - Mocht uit onderzoek blijken dat op sommige locaties het aantal parkeerplaatsen ontoereikend is, dan zoeken we in de openbare ruimte naar extra parkeeroplossingen. - Met de ondernemers willen wij onderzoeken waar grote(re) voertuigen in Renswoude een plek kunnen krijgen. - Bij de nieuw te ontwikkelingen projecten zorgdragen voor voldoende parkeerplaatsen -Het wegenonderhoud besteden we voor meer jaren uit (2-4) zodat de onderhoudskosten marktconform blijven. - Door middel van onderzoek wordt het groot onderhoud aan de wegen in het buitengebied geagendeerd en geprioriteerd -Het onderhoud van sloten in voor- en najaar uit laten voeren.

-Uitvoering gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode 2021 – 2028 -Voldoende onderhoud plegen aan het rioolstelsel, conform het GRP. -Evalueren of met de nieuwe regeling waarbij per aanbieding van de kliko wordt betaald, het gewenste doel bereikt wordt; -Steekproeven houden; -Mensen stimuleren om het afval goed te scheiden.

Milieubeheer: Het creëren van een duidelijk beeld van het reilen en zeilen van milieu gerelateerde activiteiten waarbij we kunnen bijdragen aan de bescherming van inwoners en omgeving. Het verder reduceren van de hoeveelheid fijnstof. Openbare verlichting is op orde

Ruimtelijke ordening Het karakter van het landelijk gebied van de gemeente moet zoveel mogelijk behouden blijven en de agrariërs moeten voldoende ruimte krijgen voor ontwikkeling zoals beschreven in de Omgevingsvisie 2018-2030. Daarnaast willen we meedenken bij functieverandering.

Grondexploitatie Voldoende vestigingsmogelijkheden voor ondernemers.

Een passend aanbod van woningen in Beekweide II, dat vanaf 2022/2023 beschikbaar komt

Wonen en bouwen Wij streven ernaar om 20% van de totale woningvoorraad in Renswoude sociaal te houden. Beter kunnen inspelen op de vraag naar vrije sector huurwoningen.

Wij maken ons sterk voor duurzaam, betaalbaar en comfortabel wonen in Renswoude.

- vanaf 1 januari 2022 kunnen mensen hun grof huishoudelijk afval inleveren bij de ACV in Ede Jaarlijks evalueren met de ODRU van de uitvoering van taken op het gebied van milieubeheer. Maximaal bijdragen aan de onderzoeken die al zijn opgestart vanuit de Regio Foodvalley, waar wordt gewerkt aan oplossingen en stimuleren van pilotprojecten. -Vervanging lichtmasten indien noodzakelijk. -Vervanging “ouderwetse” armaturen door LED-armaturen wordt bij “duurzaamheid” benoemd. -Aanbrengen verlichting op pad langs de voetbalvelden -Blijvend invulling geven aan de ‘ja, mits’benadering zoals bedoeld in de Omgevingswet en -visie. -Wij maken heldere afspraken, zodat agrarische activiteiten in de omgeving niet belemmerd worden. Bij vrijkomende agrarische bebouwing mogen alleen bedrijfsactiviteiten worden ontwikkeld, die niet hinderlijk, gevaarlijk en/of schadelijk zijn voor de omgeving of het leefmilieu. Dit alles met respect voor de in het buitengebied voorkomende natuur- en cultuur-historische waarden.

-De ontwikkeling van de gewenste uitbreiding Groot Overeem II voortvarend op blijven pakken -Bestuurlijk en ambtelijk in gesprek blijven met de provincie inzake de programmering van dit bedrijventerrein in relatie tot andere ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Renswoude Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden zoals onderzoeken en planontwerp, passend binnen het volkshuisvestelijk kader voortvloeiend uit de woningmarktverkenning, welke tweejaarlijks wordt geactualiseerd. Ook bij de ontwikkeling van Taets van Amerongenweg fase 2 en Beekweide II voldoende sociale sector huurwoningen ontwikkelen om te kunnen blijven voldoen aan de doelstelling. Bij de ontwikkeling van Beekweide II en andere woningbouw programma’s wordt dit meegenomen, indien de uitkomsten van het woningmarktonderzoek hiertoe aanleiding geeft Wij doen dit op de kortere termijn bij de verdere ontwikkeling van Beekweide II en de aanwezige inbreidingslocaties in het dorp.

Het woningbezit van het woningbedrijf sluit aan bij de (toekomstige) woonwensen, passend bij de sociale en duurzaamheiddoelstelling. Duurzaamheid In 2035 willen wij als gemeente energieneutraal zijn, op een economisch verantwoorde manier.

We verduurzamen de huurwoningen binnen ons woningbedrijf. In 2035 is 50% van de woningen ‘nul-op-de-meter’ en bij nieuwbouw hanteren we ‘nul-op-de-meter’ als randvoorwaarde.

Vergroening particuliere achtertuinen Implementatie Actieplan Duurzaamheid Wij zetten in op circulaire economie. Wij nemen maatregelen om te komen tot een betere scheiding van het restafval zodat er minder afval overblijft en meer grondstoffen beschikbaar komen voor hergebruik. We willen komen tot een betere afvalscheiding. Onze ambitie is om in 2020 al 75% afvalscheiding te behalen en nog maximaal 100 kg restafval per inwoner in te zamelen.

Voor de langere termijn wordt op basis van de omgevingsvisie gewerkt aan een visie op de ontwikkeling van de woningbouwlocaties. In het portefeuilleplan is opgenomen op welke wijze het Woningbedrijf zorgdraagt voor voldoende passende woningen.

-Bestaande situatie in kaart brengen. -Visie voor Renswoude opstellen. -Uitvoeringsprogramma opstellen. -Samenwerking zoeken met omliggende gemeenten en de ondernemersvereniging Renswoude. -Actief op zoek gaan naar financiële middelen om onze ambities te bekostigen. - Verkennen hoe we burgers kunnen betrekken bij de uitvoering van ons beleid, bijvoorbeeld door lokale energiecoöperaties. -uitwerken RES-akkoord Uitvoering ‘Routekaart verduurzaming’. Hierin zijn de maatregelen en het tijdspad alsmede de financiën opgenomen. Met inachtneming van de geplande nieuwbouw wordt 40% behaald. Onderzocht wordt welke woningen uit de bestaande voorraad naar NOM kunnen worden gebracht om het gewenste percentage van 50% te realiseren. Uitrol aangepaste operatie Steenbreek Uitvoering acties uit Actieplan -We bekijken of we ook bedrijven kunnen stimuleren om hun afval te scheiden.

Financieel overzicht Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Omschrijving

Realisatie 2020 2019

Lasten

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

-238

-91

-92

-99

0.61

OZB woningen

104

102

0.62

OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

0 0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

150

157

262

255

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal Lasten

-78

172

193

297

284

283

Baten 0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

565

571

636

0.62

OZB niet-woningen

468

501

539

0.64

Belastingen overig

377

354

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

6.406

6.328

6.756

6.805

6.930

7.111

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0 0

Totaal Baten

7.841

7.767

7.944

8.000

8.125

8.306

Saldo programma

7.918

7.595

7.751

7.703

7.841

8.023

Toevoegingen aan reserves

481

354

Onttrekkingen aan reserves

Saldo mutaties reserves

-481

-354

Resultaat programma

7.438

7.242

7.751

7.703

7.841

8.023

Mutaties reserves

Toelichting financiële ontwikkelingen Lasten Riolering We voegen vanaf 2021 middelen toe aan de voorziening riolering om te sparen voor toekomstige vervanging. Afval De lasten van afval dalen vanaf 2022. Dit heeft met name te maken met de kosten van de AVU, welke uit de begroting 2022 van de AVU is overgenomen. Milieubeheer De lasten van Milieubeheer stijgen vanaf 2022. Dit betreft met name lasten van de ODRU, welke uit de begroting 2022 van de ODRU zijn overgenomen. Reservemutaties Bij de reservemutaties betreffen de onttrekkingen en toevoegingen hoofdzakelijk jaarlijkse mutaties van de bedrijfsreserve woningbedrijf. Dit betreft de exploitatieresultaten in alle begrotingsjaren van het woningbedrijf. De overige toevoegingen betreffen de reserve vervoermiddelen omgevingsbeheer en toevoegingen aan de onderhoudsreserves voor gebouwen en speeltoestellen. Uit de onderhoudsreserves worden ook weer jaarlijks bedragen onttrokken ter dekking van onderhoudskosten.

Programma 4

Algemene dekkingsmiddelen

Belastinggeld wordt opgebracht door onze inwoners en ondernemers. Wij willen een financieel gezonde gemeente zijn en daar is ons financieel beleid ook op gericht. Wij communiceren helder en begrijpelijk over de gemeentelijke financiën. In de begrotingen vanaf 2019 worden de financiële effecten van het coalitieakkoord 2018-2022 verwerkt. Daarbij blijft de randvoorwaarde dat we jaarlijks blijven zorgen voor een structureel sluitende begroting.

Welke taakvelden vallen onder dit programma? Taakveld Algemene dekkingsmiddelen OZB-woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering Treasury Onvoorzien Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

Portefeuillehouder Wethouder Teunissen

De Belangrijkste kaderstellende beleidsnota’s zijn: Treasury: • Treasurystatuut Gemeente Renswoude 2015 Belastingen: • Gemeentelijke belastingverordeningen (jaarlijks) Financieel beleid: • Financiële verordening gemeente Renswoude 2019 • Nota reserves en voorzieningen 2019

Ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De hoogte van de algemene uitkering is niet door de gemeente te beïnvloeden; deze wordt door het rijk vastgesteld. De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Lagere gasbaten door een lagere productie bijvoorbeeld hebben daardoor ook een nadelig effect op het gemeentefonds. Herziening gemeentefonds: onzekerheid over omvang voor Renswoude Het gemeentefonds is het budget dat het Rijk beschikbaar stelt voor gemeenten om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. Dat is onze grootste inkomensbron. Vanaf 2023 zal dit geld op een andere manier verdeeld gaan worden. Zoals het zich nu laat aanzien, kan deze ontwikkeling positief voor ons uitpakken, zoals u ook al heeft kunnen lezen in de kadernota. In de kadernota is opgenomen dat het neerkomt op een positief saldo van €1,- per inwoner. De laatste stand van zaken lijkt nog positiever dan het geschetste in de kadernota. Omdat de bedragen zo fluctueren en de verdeling nog hoogst onzeker is, zal dit bedrag niet worden opgenomen in het meerjarenperspectief.

Precario In 2017 is de wet aangenomen waarin wordt bepaald, dat de precariobelasting op nutsbedrijven wordt afgeschaft. Er geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022. De opbrengsten worden aan de “algemene reserve niet geblokkeerd” toegevoegd, zodat de afschaffing het begrotingsevenwicht niet verstoort.

Financiering De op langlopende geldleningen te betalen rente is de afgelopen jaren zeer laag. Dit heeft ook effect op de aan de investeringen toe te rekenen rente en de aan het woningbedrijf in rekening te brengen rente. In de kadernota werd voorgesteld om de rente over investeringen gemeente op 1% vast te stellen en de rente kapitaalverstrekking woningbedrijf op 1,25%. Gelet op de lage rente is de in de begroting 2022-2025 evenals in 2021 bepaald op: Rente investeringen gemeente: 0,4% (zowel bestaande als nieuwe investeringen) Rente kapitaalverstrekking woningbedrijf 0,8% Rente grondexploitaties 0,33%

Wat willen we bereiken en wat gaan we doen om dat te bereiken? Wat willen we bereiken Algemene dekkingsmiddelen We zijn een financieel gezonde gemeente.

Het weerstandsvermogen is voldoende om de geïnventariseerde en gekwantificeerde risico’s af te dekken.

We laten de Onroerende Zaakbelasting (OZB) geen sluitstuk zijn van de begroting. We versterken de controlerende van de gemeenteraad taak op het gebied van financiën.

Wat gaan we daarvoor doen

-Jaarlijks zorgen we voor een structureel sluitende begroting, waarin structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen. -Incidentele inkomstenmeevallers kunnen worden gebruikt voor incidentele, extra, uitgaven. Er is een algemene risicoreserve (buffer). In de nota reserves en voorzieningen 2019 is bepaald, dat de minimale omvang daarvan gelijk is aan 1,4 maal de berekende risico’s. Op basis van de paragraaf weerstandsvermogen zou dit € 2,8 miljoen zijn. De stand op 1-1-2021 wordt geraamd op € 4,1 miljoen Als de gemeente tekortkomt, dan zal in eerste instantie moeten worden gekeken naar de mogelijkheid tot bezuiniging. Eenvoudiger en frequentere financiële en inhoudelijke rapportages.

Financieel overzicht Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Omschrijving

Realisatie 2020 2019

Lasten

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

-238

-91

-92

-99

0.61

OZB woningen

104

102

0.62

OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

0 0

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

150

157

262

255

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal Lasten

-78

172

193

297

284

283

Baten 0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

565

571

584

0.62

OZB niet-woningen

468

501

504

0.64

Belastingen overig

377

354

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

6.406

6.328

6.756

6.805

6.930

7.111

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0 0

Totaal Baten

7.841

7.767

7.857

7.913

8.038

8.219

Saldo programma

7.918

7.595

7.664

7.616

7.754

7.936

Toevoegingen aan reserves

481

354

Onttrekkingen aan reserves

Saldo mutaties reserves

-481

-354

Resultaat programma

7.438

7.242

7.664

7.616

7.754

7.936

Mutaties reserves

Toelichting financiële ontwikkelingen Lasten Treasury De financieringsbehoefte van de gemeente is als gevolg van onder meer de bouw van woningen door het woningbedrijf en de bouw van de brandweerkazerne en nieuw-/verbouw gemeentehuis groot. Dit wordt in de paragraaf financiering toegelicht. De rentelasten nemen de komende jaren dan ook toe. Het grootste deel daarvan wordt doorberekend aan het woningbedrijf. Aan de investeringen van de algemene dienst wordt bonfrom 2021 0,4% rente rente toegerekend, aan de investeringen van het woningbedrijf is dit evenals in 2021 0,8%. Bij treasury is het renteresultaat zichtbaar. Dit is het verschil tussen de door de gemeente te betalen rente en de doorbelaste rente. Ten opzichte van 2020 is dit lager door verlaging van de rentepercentages van door te belasten rente. OZB Bij de opbrengst ozb is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van de opbrengstraming met 1,4% conform het inflatiepercentage dat in de kadernota is opgenomen, een stijging van het aantal woningen (37) en een stijging van de WOZ-waarde á 7%. Algemene uitkering uit het gemeentefonds De stijging van deze uitkering betreft voor het overgrote deel extra middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de jeugdzorg.

Overige baten en lasten Onder de overige baten en lasten is onder meer een stelpost van € 75.000 structureel geraamd voor het opvangen van autonome loonstijgingen die uit de nog af te sluiten gemeentelijke cao kunnen voortkomen. In de begroting zijn loonstijgingen van 1,7% verwerkt. De post onvoorzien bedraagt € 21.000 (circa € 3,80 per inwoner).

De toename van de lasten vanaf 2022 betreft de kapitaallasten (rente en afschrijving) als gevolg van de geplande investeringen. Vennootschapsbelasting (VPB, lasten): De gemeente is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting met betrekking tot de activiteiten van de grondexploitatie. Wij nemen hiervoor een raming op van € 25.000 per jaar. Baten Onroerendezaakbelastingen (baten) Bij de opbrengst ozb is rekening gehouden met een trendmatige verhoging van de opbrengstraming met 1,4% conform het inflatiepercentage dat in de kadernota is opgenomen. Belastingen overige (baten) Met ingang van 2022 mogen gemeenten geen precario meer heffen op kabels en leidingen. De opbrengst wordt vanaf dat jaar dan ook niet meer in de begroting opgenomen. Daartegenover staat dat de toevoeging aan de “algemene reserve niet geblokkeerd”, met eenzelfde bedrag, met ingang van dat jaar ook niet meer plaatsvindt. Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering is gebaseerd op de meicirculaire 2021. De groei van de algemene uitkering 2022 ten opzichte van de raming 2021 wordt vooral veroorzaakt door toename van het accres als gevolg van voorgenomen (hogere) bestedingen door het Rijk in de komende jaren. Daarnaast door loon- en prijscompensatie sociaal domein, compensatie voor loon- en prijsstijgingen.

Hier tegenover staan ook lasten, die in deze begroting zijn opgenomen, met uitzondering van de prijsstijgingen. Reservemutaties De toevoeging betreft de toevoeging van de te ontvangen precariorechten op kabels en leidingen aan de “algemene reserve niet geblokkeerd”.

Programma 5

Overhead

Het doel van het overzicht overhead is om de overhead bij de gemeente beter zichtbaar te maken. Daarnaast ontstaat beter inzicht in de directe kosten die de gemeente maakt voor het leveren van haar producten en het halen van haar doelstellingen binnen de beleidsprogramma’s. Ook kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking met andere gemeenten worden gemaakt. De beoogde effecten zijn: • Een transparant inzicht in de omvang en samenstelling van de overhead; • Een efficiënte en effectieve ondersteuning van het primair proces.

Welke taakvelden vallen onder dit programma? Taakveld Ondersteunende diensten Overhead

Portefeuillehouder Burgemeester

Het begrip overhead Voor de definitie van Overhead wordt aangesloten bij het BBV: Overhead is het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van het primaire proces. Overhead bestaat uit: • • • • • • • • • • •

Leidinggevenden primair proces (exclusief projectleiding). Financiën, toezicht en controle gericht op de (eigen) gemeentelijke organisatie. Personeel en organisatie. Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement). Communicatie (interne en externe communicatie, uitgezonderd klantcommunicatie). Juridische zaken (uitgezonderd bezwaar en beroep en primaire taken als vergunningverlening). Informatievoorziening en automatisering (ICT). Facilitaire zaken en huisvesting (inclusief beveiliging). Documentaire informatievoorziening (DIV). Bestuursondersteuning. Managementondersteuning primair proces.

NB: De kosten van personeel (en goederen en diensten) in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende activiteiten en programma’s. Wel worden deze eerst geraamd in dit programma 5 en vandaaruit verdeeld. Op die wijze is er beter inzicht in het totaal van de salarislasten en zijn deze budgetten te beheersen door het management.

Ontwikkelingen Werkomgeving/ICT Om de werkomgeving van onze ambtenaren en het gemeentebestuur te laten voldoen aan de eisen van deze tijd faciliteren we flexibel werken binnen de kaders van onze gestelde opdracht. Concreet betekent dit dat we medewerkers, daar waar wenselijk, faciliteren met laptops en smartphones en werkplekken. We trekken samen op met de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Scherpenzeel en Woudenberg hoe we gezamenlijk kunnen optrekken op het gebied van ICT om zo effectiever en efficiënter ITveranderingen door te kunnen voeren en gebruik te maken van elkaars kracht. In 2021 wordt GT-connect uitgerold. Renswoude heeft samen met de VNG en 250 gemeenten meegedaan met de aanbesteding Gemeentelijke Telecommunicatie (GT)-connect. GT Connect is een verzameling van functies en applicaties waarmee organisaties kunnen communiceren met klanten en medewerkers. Het gaat dan om spraak, chat, video en andere kanalen. Belangrijkste onderdeel hierin voor de gemeente Renswoude is de telefooncentrale/KCC-functie. De uitrol van GT-connect doen we samen met o.a. de gemeente Veenendaal.

Archief Met de overgang naar de tijdelijke locatie, voormalige Borgwalschool, we papier papierarm gaan werken. 2020 stond in het teken van opruimen van het papieren archief. In 2021 is het laatste deel van het papieren archief opgeruimd en wordt extern opgeslagen. In 2021 hebben wij forse stappen gezet naar het werken met een digitaal archief. In 2022 worden er verdere stappen om digitaal werken te faciliteren genomen. Een goed zaaksysteem, zoals Djuma, is een basisvoorwaarde om goed te kunnen archiveren. Hiermee kunnen we fouten reduceren, efficiënter werken en aan de wettelijke eisen voldoen. Archief Eemland houdt horizontaal toezicht en Provincie Utrecht verticaal toezicht.

Financieel overzicht Bedragen x € 1.000

Taakvelden

Omschrijving

Lasten 0.4

Overhead

Totaal Lasten

Realisatie 2020 2019

Raming 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

2.130

1.662

1.888

1.845

1.812

2.130

1.662

1.888

1.845

1.812

272

398

370

404

418

Baten 0.4

Overhead

Totaal Baten Saldo programma

272

398

370

405

418

-1.858

-1.264

-1.518

-1.440

-1.394

0 0 0

0 104 104

229

223

200

229

223

200

-1.858

-1.160

-1.289

-1.217

-1.194

Mutaties reserves Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutaties reserves Resultaat programma

Toelichting financiële ontwikkelingen Lasten Overhead De toename van de lasten vanaf 2022 (ten opzichte van 2021) wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de kapitaallasten van het nieuw te bouwen/verbouwen gemeentehuis vanaf 2022 op de begroting drukken. De afschrijvingslasten hiervan worden overigens gedekt uit de bestemmingsreserve afschrijvingslasten gemeentehuis. Dit is ook terug te zien bij de onttrekkingen aan de reserves. Baten Overhead Dit betreft de doorbelasting van overhead aan het gemeentelijk woningbedrijf en grondexploitaties. Reservemutaties De onttrekkingen betreffen vooral het met ingang van 2022 onttrekken van een bedrag ter grootte van de afschrijvingslasten van het nieuw te bouwen/verbouwen gemeentehuis uit de bestemmingsreserve afschrijvingslasten gemeentehuis. Daarnaast worden jaarlijks de incidentele meerkosten van het generatiepact ten laste van de algemene reserve gebracht. Dit is in 2021 € 94.294 en dit loopt af naar € 52.522 in 2024.

Bijlage

Beleidsindicatoren

Programma 1 – Dienstverlenend domein Indicator

Veiligheid Verwijzingen Halt

Winkeldiefstallen

Gewelds- en seksuele misdrijven Diefstallen uit woning

10. 11.

Vernielingen en beschadigingen tegen de openbare orde

Eenheid

Renswoude 2018

Renswoude 2019

Renswoude 2020

Provincie Utrecht 2020

Grootte klasse <25.000 inwoners 2020

Aantal per 1.000 inwoners van 1217 jaar Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

1,0

0,9

2,1

0,7

1,9

1,8

3,5

2,6

3,9

1,9

3,7

2,2

1,5

1,9

1,8

5,8

4,5

61,7

61,8

60,6

57,1

48,6

Economie 14.

Functiemenging1

16.

Vestigingen (van bedrijven)

Aantal per 1.000 195 199 201 178 165 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar 1 : De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Programma 2 – Sociaal Domein Indicator

17.

Onderwijs Absoluut verzuim

18.

Relatief verzuim

19.

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Sport Cultuur en Recreatie Niet-sporters

21.

Sociaal Domein Banen

Eenheid

Renswoude 2018

Renswoude 2019

Renswoude 2020

Provincie Utrecht 2020

Grootte klasse <25.000 inwoners 2020

Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Geen data

1,3

0,7

0,8

1,5

1,3

Geen data

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

979

981

941

876

666

22.

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

Geen data

23.

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

Geen data

24.

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking

26.

Werkloze jongeren

% van 16 t/m 22 jarigen

Geen data

27.

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners 18 jaar en ouder

105

103

148

455

263

28.

Aantal re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 75 jaar

115

180

149

29.

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

8,9

8,7

8,3

11,8

10,6

30.

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

0,7

1,1

1,0

1,1

31.

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Geen data

0,3

0,4

32.

Cliënten met een maatwerkarrangemen t WMO

Aantal per 10.000 inwoners

Geen data

320

602

624

Geen data = (nog) geen gegevens beschikbaar

Aantallen Leerlingenvervoer Jeugdhulp Maatschappelijke opvang Beschermd wonen Huishoudelijke ondersteuning Vervoer (inclusief scootmobiel) Rolstoelen Begeleiding Gevestigde statushouders Uitkeringsgerechtigde Participatiewet Ingestroomd in 2020 Uitgestroomd in 2020

2020 26* 133* 1 2 69* 52* 34* 33* 7 24 7 5

* aantal indicaties op peildatum 31-12-2020

Programma 3 – Fysiek Domein Indicator

Energie en klimaat Omvang huishoudelijk restafval Hernieuwbare elektriciteit

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Gemiddelde WOZ-waarde

Eenheid

Renswoude 2018

Renswoude 2019

Renswoude 2020

Provincie Utrecht 2020

Grootte klasse <25.000 inwoners 2020

Kg/inwoner

217

200

Geen data

Bedrag * € 1.000

288

304

330

323

312

Nieuwgebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

Demografische druk (Groene + grijze druk t.o.v. 20-64)

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

€

704

709

785

710

748

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

768

773

862

791

826

Beleidsindicatoren programma 4 Algemene dekkingsmiddelen n.v.t. Beleidsindicatoren op basis van eigen gegevens:

Programma 5 – Overhead Bestuur & Ondersteuning Indicator

Eenheid

Formatie (inclusief woningbedrijf) Bezetting

3. 4.

Apparaatskosten Externe inhuur

Overhead

FTE per 1.000 inwoners FTE per 1.000 inwoners Kosten per inwoner % van de loonsom en kosten inhuur externen % van totale lasten

Renswoude 2019

Renswoude 2020

Renswoude 2021

5,5

5,3

6,03

4,8

5,38

472,8 15,7

513,8 10

534 4,4

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10617356/2