Ontwerpbegroting 2025 & geactualiseerde begroting 2024

12.526 werkelijke lasten 4.173 werkelijke lasten 2.680 10.212 10.212 werkelijke lasten 4.173 5.308 1.253 werkelijke lasten

12.839 werkelijke lasten 4.277 werkelijke lasten 2.747 10.468 10.468 werkelijke lasten 4.277 5.441 1.285 werkelijke lasten

kazerne kazerne kazerne kazerne kazerne

werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten

werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten

werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten werkelijke lasten

2.2 2.2.1 2.2.2

Eigenaarslasten kazernes in eigendom VRU kapitaallasten: rente en afschrijving kazerne overige eigenaarslasten (gem. heffingen,verzekeringen) kazerne

werkelijke lasten werkelijke lasten

werkelijke lasten werkelijke lasten

werkelijke lasten werkelijke lasten

3.

Overige plustaken

3.1

Werkzaamheden uitgevoerd door derden

3.2

Overige taken

Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee werkelijke lasten

Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee werkelijke lasten

Gefactureerde kosten leverancier +2% handelingsfee werkelijke lasten

18 Bij nacalculatie van werkelijke lasten worden afwijkingen < € 1.000,- niet verrekend.

82

Bijlage 7 Compensatiebedragen Tabel 54 Compensatiebedragen 2024 en 2025 per gemeente Bedragen x €1.000

Gemeente Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Compensatie 2024

Compensatie 2025

158 -37 -42 -28 -157 -142 -35 341 175 -3 -73 -61 228 -39 -32 -24 -61 -249 0 -254 845 -267 -108 -49 -42 -47

0 -30 -34 -23 -126 -114 -28 341 157 -2 -59 -49 110 -31 -26 -19 -49 -200 0 -204 799 -215 -87 -40 -34 -38

-

-

83

Bijlage 8 Verdelingsgrondslag gemeentelijke bijdrage gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) Tabel 55 Verdelingsgrondslag van de gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijke basistakenpakket; bedragen gemeentefonds voor het subcluster Brandweer en Rampenbestrijding (B&R) per gemeente Bedragen x € 1.000

Bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding 2023 2024 % (SC 2023) (SC 2022) mutatie

2023 (SC 2022)

% mutatie

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

12.860 2.113 1.200 1.454 3.496 3.401 724 3.564 2.475 2.238 976 999 4.990 748 410 1.513 3.596 5.028 35.580 3.977 5.156 4.114 1.833 3.987 911 5.296

2,9% 1,6% 3,8% 3,1% 1,6% 2,5% 2,3% 3,0% 1,7% 3,4% 2,2% 1,7% 3,1% 2,4% 2,3% 2,1% 1,8% 2,1% 3,9% 1,8% 2,6% 3,4% 1,4% 2,1% 5,0% 2,3%

13.236 2.148 1.245 1.500 3.553 3.487 740 3.672 2.518 2.314 997 1.016 5.142 765 419 1.545 3.661 5.134 36.983 4.049 5.287 4.253 1.858 4.069 957 5.421

13.563 2.229 1.265 1.534 3.687 3.587 764 3.759 2.611 2.360 1.029 1.054 5.262 789 432 1.596 3.793 5.303 37.525 4.195 5.437 4.339 1.933 4.205 961 5.586

Totaal

112.640

3,0%

115.971

118.796

Gemeente

Prognose 2024 (SC 2023)

Prognose 2025 (SC 2023)

4,7% 3,3% 5,6% 4,9% 3,3% 4,3% 4,0% 4,8% 3,5% 5,1% 3,9% 3,5% 4,8% 4,1% 4,0% 3,8% 3,5% 3,8% 5,7% 3,5% 4,3% 5,1% 3,1% 3,8% 6,8% 4,1%

14.195 2.303 1.336 1.609 3.810 3.740 794 3.938 2.701 2.482 1.069 1.090 5.515 821 449 1.657 3.927 5.506 39.663 4.342 5.670 4.561 1.993 4.364 1.026 5.813

14.942 2.424 1.406 1.694 4.011 3.936 836 4.145 2.843 2.612 1.126 1.147 5.805 864 473 1.745 4.133 5.796 41.750 4.570 5.969 4.801 2.098 4.594 1.080 6.119

4,7%

124.374

130.920

Opgemerkt wordt dat de begroting van gemeenten ten aanzien van de brandweer en rampenbestrijding naast de bijdrage aan de VRU ook bestaat uit andere kosten zoals de huisvestingskosten voor de brandweerposten (voor zover dit niet via het individueel gemeentelijk pluspakket bij de VRU wordt afgenomen), de kosten voor de gemeentelijke crisisbeheersing en de bluswatervoorziening.

84

Bijlage 9 Investeringen 2024 en 2025 Tabel 56 Investeringsplanning(19) Bedragen x € 1.000

Categorie Investering per activagroep

Rekening 2023

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Vervoermiddelen Overige materiële vaste activa Activa in uitvoering

235 16.504 3.145 275

Totaal

20.159

Begroting 2024

Actualsatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

271 2.524 7.832 7.271

279 2.597 8.062 7.484

-

-

-

-

1.531 2.679 8.679

2.869 2.380 2.266

2.477 2.206 5.698

2.148 2.404 6.837

17.898

18.422

12.888

7.516

10.381

11.388

Tabel 57 Meerjarig verloop egalisatiereserve kapitaallasten(19) Bedragen x € 1.000

Kapitaallasten Structureel budget kapitaallasten (A) Verwachte realisatie (B) Verschil (A-B) Stortingen egalisatie Onttrekkingen egalisatie Saldo stortingen/ onttrekkingen regulier Incidentele stortingen Incidentele onttrekkingen Saldo stortingen/ onttrekkingen

Prognose verloop egalisatiereserve

Rekening 2023

Begroting 2024

Actualsatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

-

11.219 9.774 1.445

11.548 10.955 593

11.767 11.831 -64

11.767 12.677 -910

11.767 12.685 -918

11.767 13.483 -1.716

1.542 -98 1.444 -67 67

788 -128 661

268 -333 -64 -

-67 593

-64

63 -972 -910 -910

626 -1.544 -918 -918

33 -1.749 -1.716 -1.716

12.218

18.497

18.433

17.523

16.605

14.890

-

17.904

19 De hoogte en fasering van de investeringen en het verloop van de egalisatiereserve kapitaallasten zal in meerjarig perspectief nog wijzigen ten

opzichte van deze begroting als gevolg van een jaarlijkse actualisatie van de kapitaallasten (mei 2024). De verwachte stijging van de financieringsrente zal tot een toename van de kapitaallasten leiden. De wijzigingen zullen geen effect hebben op de hoogte van de gemeenschappelijke bijdrage van gemeenten voor het gezamenlijk basistakenpakket.

85

Bijlage 10 Begrippen en afkortingen AB ABP AC AED AOW ARBO BBP BBV BDuR BHV BIO BNG B&W BPV BRZO BZK Caco CAR CdK COH CoPI COT CPB CvD DB DIV DT DVO EHBO EMU EVPB EV FIDO FLO GBTP GGDrU GHOR GMK GMU GR GRIP NIPV IGPP I&I IV&E JDE J&V KING LCMS GZ LMO LMS MKA

Algemeen Bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Algemeen commandant Automatische externe defibrillator Algemene Ouderdomswet Arbeidsomstandigheden Bruto Binnenlands Product Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Bedrijfshulpverlening Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bank Nederlandse Gemeenten Burgemeester & Wethouders Besluit personeel veiligheidsregio’s Besluit risico’s zware ongevallen Ministerie van binnenlandse zaken & koninkrijksrelaties Calamiteiten-Coördinator Collectieve arbeidsregeling Commissaris der Koning Commando haakarmbak Commando plaats incident Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (crisis onderzoeksteam) Centraal Plan Bureau Commandant van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Dagelijks bestuur Documentaire informatievoorziening Directieteam Dienstverleningsovereenkomst Eerste Hulp Bij Ongelukken Europese Monetaire Unie Experiment Verbeteren Paraatheid Brandweer Externe veiligheid Financiering Decentrale Overheden Functioneel leeftijdsontslag Gezamenlijke basistakenpakket GGD regio Utrecht Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke meldkamer Gemeenschappelijke meldkamer Utrecht Gemeenschappelijke regeling Gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure Nederlands Instituut Publieke Veiligheid Individueel

gemeentelijk pluspakket Informatiemanagement & ICT Interdisciplinaire voorbereiding & evaluatie JD Edwards (systeem voor Financiën) Ministerie van Justitie en Veiligheid Kennisinstituut Nederlandse Gemeenten Landelijk Crisismanagement systeem Gezondheidszorg Landelijke Meldkamer Organisatie Landelijke Meldkamer Samenwerking Meldkamer Ambulance

86

MKD MIP MT NBB NIPV NVBR NCTV NWB OCML OL OLO OM OMS OR Osio OTO OvD PPMO Prevap PvA RAC RAVU RBT RCDV RI&E RISC ROT SIS SVS T&H TPOW TSC-test TUO Twmc UBV UMCU UML/TD VC V&A VIC VNG VPB VR VRU VTH Wabo WBA Wkb WKR WNRA WO WOB WNT Wvr WVSV

Meldkamerdomein Meerjareninvesteringsplanning Managementteam Natuurbrandbestrijding Nederlands instituut Publieke veiligheid Nederlandse vereniging van brandweer en rampenbestrijding Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nederlandse Waterschaps Bank Operationeel Centrum Midden Nederland Operationeel leider Omgevingsloket online Openbaar Ministerie Openbaar (brand)meldsysteem Ondersteuning & repressie Ongewenste situaties, incidenten en ongevallen Opleiden, trainen en oefenen Officier van dienst (-G: geneeskundig, -P: politie, -B: brandweer) Preventief periodiek medisch onderzoek Preventieactiviteitenplan Plan van aanpak Regionale Alarmcentrale Regionale ambulancevoorziening voor de provincie Utrecht Regionaal beleidsteam Raad van commandanten en directeuren veiligheidsregio Risico inventarisatie & evaluatie Database regionaal risicoprofiel Regionaal operationeel team Slachtoffer informatie systematiek Slachtoffervolgsysteem Toezicht & Handhaving Tijd- en plaatsonafhankelijk Werken Taakspecifieke conditietest Taakuitvoeringsovereenkomst Tijdelijke wet maatregelen covid-19 Utrechtse Bosbrandweer vereniging Universitair medisch centrum Utrecht Uitrusting, materieel & logistiek/technische dienst Verbindingscommandowagen Vergunningverlening & Advisering Veiligheidsinformatiecentrum Vereniging Nederlandse Gemeenten Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio

Veiligheidsregio Utrecht Vergunningverlening, toezicht en Handhaving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet Banenafspraak Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Werkkostenregeling Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren Waterongevallen Wet openbaarheid van bestuur Wet Normering Topinkomens Wet Veiligheidsregio’s Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s

87

Colofon Dit is een uitgave van Veiligheidsregio Utrecht versie 12 maart 2024

88