Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

Ontvangen bedragen

Vrijval en terugbetalingen

Saldo 31-12-2022

0 0 0 0

93.935 0 0 93.935

74.588 151.646 90.000 316.234

47.606 0 10.005 0 0 27.384 3.562 161 358.088 0 446.806 856.975

0 64.000 24.012 4.769 54.105 18.858 0 10.000 0 32.839 208.583 208.583

47.606 32.000 8.532 0 0 33.004 0 5.515 358.088 0 484.745 578.680

0 32.000 25.485 4.769 54.105 13.238 3.562 4.646 0 32.839 170.643 486.877

Boekwaarde 31-12-2021

Boekwaarde 31-12-2022

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Overzicht garantstellingen per 31 december 2022

Gegarandeerde hypothecaire leningen particulieren

55.315

52.287

Gegarandeerde leningen verenigingen

308.030

298.266

Totaal

363.345

350.553

Europees aanbestede (lopende) opdrachten Per 31-12-2022, loopt er één Europees aanbestede overeenkomst inzake het leerlingen- en jeugdwetvervoer. Deze overeenkomst loopt tot 31-07-2025, maar is vanaf dat moment maximaal drie keer met één jaar te verlengen tot uiterlijk 3107-2028. Er zijn geen totale of jaarlijkse opdrachtsom genoemd in deze overeenkomst. De lasten die in de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn gerealiseerd op basis van deze overeenkomst zijn respectievelijk € 28.800, € 75.775 en € 113.560. Eigen bijdragen CAK Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is.

Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De hoogte van de verantwoorde eigen bijdragen CAK in de jaarrekening 2022 is € 22.624.

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

80

WNT-verantwoording 2022 Gemeente Renswoude De WNT is van toepassing op gemeente Renswoude. Het voor gemeenten toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt Gegevens 2022 bedragen x € 1

E. Jansonius

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01-01-2022 - 31-12-2022

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 91.596,45

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 16.323,12

Subtotaal

€ 107.919,57

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000,00 N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

€ 216.000,00

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2021 bedragen x € 1

E. Jansonius

Functiegegevens

Gemeentesecretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

01-06-2021 - 31-12-2021 1,0 ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 45.214,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 9.127,00

Subtotaal

€ 54.341,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 122.537,00

Bezoldiging

€ 54.341,00

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

81

Gegevens 2022 bedragen x € 1

M.H.T. Jansen

Functiegegevens

Griffier/Senior beleidsmedewerker fysiek domein

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01-01-2022 - 31-12-2022

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 7

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging € 86.986,58

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.889,84

Subtotaal

€ 101.876,42

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 216.000,00 N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

€ 216.000,00

N.v.t.

N.v.t. N.v.t.

Gegevens 2021 bedragen x € 1

M.H.T. Jansen

Functiegegevens

Griffier/Senior beleidsmedewerker fysiek domein

Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

01-01-2021 - 31-12-2021 1,0 ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 76.710,00

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 14.989,00

Subtotaal

€ 91.699,00

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 209.000,00

Bezoldiging

€ 91.699,00

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

82

5. Bijlagen 5.1. SISA Ontvanger

A12B

Juridische grondslag

Uitkeringscode

JenV

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen

Indicator Naam veiligheidsregio

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator Indicator Besteding volgens besluit van de Cumulatieve besteding (t/m jaar veiligheidsregio uitgevoerd T) (Ja/nee)

Indicator Eindverantwoording (Ja/Nee)

Indicator

Gemeenten

JenV

A16

Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: A12B/01 Indicator: A12B/02 Indicator: A12B/03 Indicator: A12B/04 Indicator: A12B/05 050588 Veiligheidsregio Utrecht € 0 Nee € 0 Ja Vul in totaal cumulatief te Vul in totaal cumulatief te Vul in verschil werkelijke Besteding (jaar T) tbv de Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) uitgekeerde ontvangen normbedrag per ontvangen normbedrag per bestedingen ten opzichte van de transitie - uitgezonderd uitvoeringskosten tbv de transitie verstrekkingen (POO) gerealiseerde plek per dag gerealiseerde plek per dag gecombineerde uitkomst van uitvoeringkosten (GOO) 1 maart tot en met 14 (GOO) met ingang van 15 A16/01 en A16/02 (jaar T) oktober 2022 oktober 2022 (jaar T) uitzonderingsbepaling (GOO)

Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 € 434.700 € 187.746 €0 € 45.008 €0 € 167.741 Totaal bedrag vorderingen Vul in totaal te ontvangen Berekening totale besteding Cumulatieve besteding (t/m jaar Eindverantwoording (Ja/Nee) uitgekeerde verstrekkingen (jaar normbedrag uitvoeringskosten (jaar T) T) T) POO per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T) Som indicatoren 01 t/m 08 Aard controle R Indicator: A16/07 €0

Aard controle R Indicator: A16/08 € 123.060

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09 € 958.255

Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10 € 958.255

Aard controle R Indicator: A16/06

Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11 Nee

83

FIN

B2

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)

Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)

Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)

Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)

Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)

Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)

Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2

Gemeenten Aard controle R Indicator: B2/01 0 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02 0 Reeks 1

Aard controle D2 Indicator: B2/03 0 Reeks 1

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04 0

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06

Nee

Nee

Reeks 1

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel a, b, d en f T) werkelijke kosten van (artikel 3) onderdelen a, b, d en f (artikel 3)

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 Ja Reeks 1

Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 € 0,00 € 0,00 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel c (artikel 3) T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel e (artikel 3) T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)

Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel e met T) werkelijke kosten van betrekking tot de kindregeling onderdeel e met betrekking tot (artikel 3) de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 €0 €0 €0 €0€0 €0 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Normbedrag onderdeel a x Normbedrag onderdeel a x Normbedrag onderdeel b x Normbedrag onderdeel b x Normbedrag onderdeel d x Normbedrag onderdeel d x aantal (potentieel) gedupeerden aantal (potentieel) gedupeerde aantal plannen van aanpak (jaar aantal plannen van aanpak aantal nazorgtrajecten (jaar T) aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) T) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Reeks

2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel f x aantal Normbedrag onderdeel f x aantal Totale verantwoording (jaar T) (afhankelijk van aantal (afhankelijk van aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) driegesprekken cumulatief (t/m voor de SPUK B2 regeling (potentieel) gedupeerden), indien (potentieel) gedupeerden), indien jaar T) (artikel 3) nog niet eerder opgegeven (jaar nog niet eerder opgegeven (t/m T) (artikel 3) jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/22 Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25

BZK

C55

Aanpak energiearmoede

Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten

Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 0 €0 €0 0 Het aantal huishoudens dat Besteding (jaar T) van de onder Cumulatieve besteding (t/m jaar ondersteuning –bijvoorbeeld via indicator 07 gemoeide kosten T) van de onder indicator 07 advies aan huis- heeft gekregen gemoeide kosten in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09 0 €0 €0 Het aantal kleine Het aantal kleine Het aantal grote(re) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen elektriciteitsbesparende gasbesparende maatregelen elektriciteitsbesparende (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) maatregelen (w.o. LED-lampen) (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, maatregelen (w.o. vervangen spouwmuurisolatie etc.) koelkasten, wasmachines etc.)

BZK

BZK

C62

C209

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10 Indicator: C55/11 0 0 0 Gederfde opbrengsten Eindverantwoording (Ja/Nee) (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen

Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12

Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C62/03 Indicator: C62/04 Ja €0 Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project

Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen

Aard controle n.v.t. Indicator: B2/26 €0 Besteding (jaar T) van de onder Cumulatieve besteding (t/m jaar indicator 04 gemoeide kosten T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten

Aard controle R Indicator: C55/05

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06

€0

€0

Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg.

Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14

Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15

0

0

0

Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project

Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project

Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)

Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 1 RHA2022-03337792 Beek weide II €0 €0 Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde De uitvoering loopt volgens de Zelfstandige uitvoering (ja/nee) woonruimten (t/m jaar T) planning (ja/nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/07 1 Beek weide II 0 Eindverantwoording (Ja/Nee)

OCW

D8

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/08

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/11 Nee Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) aan overige voorzieningen voor voorschoolse activiteiten (naast VVE) voor educatie die voldoen aan de leerlingen met een grote wettelijke kwaliteitseisen achterstand in de Nederlandse (conform artikel 159, eerste lid taal (conform artikel 158 WPO) WPO)

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/09 Ja

Aard controle D2 Indicator: C209/05 €00

Aard controle n.v.t. Indicator: C209/06

Aard controle R. Indicator: C209/10 Ja

Besteding (jaar T) aan afspraken Correctie besteding (jaar T-1) over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05 € 25.929 € 15.377 € 2.323 €0 € 47.608 Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar In 2022 opgebouwde reserve om gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen mee te nemen naar volgende in de kolommen ernaast de (lasten) uit de specifieke in de kolommen ernaast de (baten) uit de specifieke vierjarige periode verantwoordingsinformatie voor uitkering verantwoordingsinformatie voor uitkering die gemeente invullen onderwijsachterstandenbeleid die gemeente invullen onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Bedrag Bedrag Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06

Aard controle R Indicator: D8/07

Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08

Aard controle R Indicator: D8/09

Aard controle R Indicator: D8/10

1

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

84

OCW

D14

Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 € 8.532 €0 €0 €0 €0 Hieronder per regel één Aan andere gemeenten (in jaar Hieronder per regel één Van andere gemeenten (in jaar gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen gemeente(code) selecteren en T) overgeboekte middelen in de kolommen ernaast de (lasten) uit de specifieke in de kolommen ernaast de (baten) uit de specifieke verantwoordingsinformatie voor uitkering gemeenten t.b.v. het verantwoordingsinformatie voor uitkering gemeenten t.b.v. het die gemeente invullen Nationaal Programma Onderwijs die gemeente invullen Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06

Aard controle R Indicator: D14/07

Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08

Aard controle R Indicator: D14/05

Aard controle R Indicator: D14/09

1 IenW

E3

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt

Correctie over besteding (t/m jaar T)

Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06 1 IenW/BSK-2018/236569 € 93.935 €0 €0 €0 €0 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten Cumulatieve overige bestedingen Cumulatieve Kosten ProRail (t/m Correctie over besteding kosten Eindverantwoording (Ja/Nee) laste van Rijksmiddelen (t/m jaar (t/m jaar T) jaar T) als bedoeld in artikel 25 ProRail (t/m jaar T) T) lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformatie

SZW

G2

SZW

G3

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12 1 IenW/BSK-2018/236569 € 245.012 €0 €0 Nee Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Besteding (jaar T) algemene Baten (jaar T) algemene bijstand Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Participatiewet_gemeentedeel 2022 bijstand (exclusief Rijk) Rijk) Rijk) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte gewezen lichaam opgericht op grond van de Wgr werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03

Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06 € 484.718 € 19.329 € 7.125 €0 €0 €0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien levensonderhoud levensonderhoud Rijk) Loonkostensubsidie o.g.v. art. Loonkostensubsidie o.g.v. art. uit kwijtschelden schulden 10d Participatiewet 10d Participatiewet (excl. Rijk) gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12 € 5.487 €0 €0 € 45.908 €0 €0 Mutaties (dotaties en vrijval) Volledig zelfstandige uitvoering voorziening dubieuze debiteuren (Ja/Nee) als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13 Indicator: G2/14 Ja €0 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 Baten vanwege vóór 1 januari Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Besteding (jaar T) (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel kapitaalverstrekking januari 2020 verstrekt kapitaal 2020 verstrekt kapitaal Rijk) onderzoekskosten 2022 (exclusief Rijk) (exclusief Rijk) artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel Gemeente over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06 €0 €0 €0 €0 €0 €0 BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud (exclusief BOB) kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud en kapitaalverstrekking (Ja/Nee) BOB) kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ in (jaar T) achterstallige betalingen levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen (exclusief BOB) i.v.m. kapitaalverstrekkingen BBZ in achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in kinderopvangtoeslagaffaire (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11 Ja €0 €0 €0 €0 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking (aflossing) kapitaalverstrekking (overig) Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Gemeente

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/02

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/03

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/04

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/05

Aard controle R Indicator: G4/06

€0 €0

€ 418 €0

€0 €0

€0 €0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 418

€0

€0

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

85

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/08

Aard controle R Indicator: G4/09 0 0

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10 Ja Ja

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling

0

0

0

0

0

0

0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

0 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Ja Ja Ja

Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

Aard controle R Indicator: G4/12

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal €0 Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

SZW

G10

Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022

Aard controle R Indicator: G4/13

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle R Indicator: G4/14

€0 Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire

€0 Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire

Gemeente

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/17 €0 €0

Aard controle D2 Indicator: G4/18 €0 €0

Aard controle R Indicator: G4/19 €0 €0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal 0 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Gemeente

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

0 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente

Gemeente

Aard controle R Indicator: G4/15

€0

€0 0

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

SZW

G12

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G10/01 Indicator: G10/02 Indicator: G10/03 Ja €0 €0 Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien Volledig zelfstandige uitvoering uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden schulden Wet (Ja/Nee) Bijzondere bijstand in (jaar T) Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente Gemeente Gemeente

Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

SZW

G13

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/04 Ja €0 €0 Bestedingen onderwijsroute (jaar Baten onderwijsroute (jaar T) Bestedingen overige Baten overige voorzieningen T) voorzieningen (jaar T) (jaar T) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Onderwijsroute 2022_ deel gemeente

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Aard controle R Aard controle R Indicator: G13/01 Indicator: G13/02 €0 €0 €0 Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende subsidie

Aard controle R Indicator: G13/03

Aard controle R Indicator: G13/04 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05 Ja

Gemeenten Aard controle R Indicator: H4/01 € 111.940 Activiteiten

VWS

H8

Regeling Sportakkoord 2020-2022

Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 117.759 Totale werkelijke berekende Werkelijke besteding voor de Werkelijke besteding voor de Werkelijke besteding voor de Toelichting - Verplicht als het subsidie per project (jaar T) activiteiten inclusief btw x 17,5% activiteiten inclusief btw x 17,5% activiteiten inclusief btw x 17,5% een activiteit betreft welke NIET (jaar T) Onroerende zaken (jaar T) roerende zaken (jaar T) overige kosten in de toekenning meegenomen is

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08 € 117.759 1 1.2 - Renovatie € 117.759 €0 €0 Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens Besteding aanstellen Besteding uitvoering Cumulatieve besteding Cumulatieve besteding uitvoering beschikking sportformateur (jaar T) sportakkoord (jaar T) aanstellen sportformateur (t/m sportakkoord (t/m jaar T) jaar T) Gerealiseerd Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01 1 1038807 2 1042476 Kopie beschikkingsnummer

VWS

H12

Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/02 € 42.571 € 18.858 Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/03

€ 13.317 €0

Gerealiseerd Aard controle R Indicator: H8/04

€ 14.067 € 5.620

Gerealiseerd

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05 € 13.317 €0

Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06 € 29.254 € 5.620

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07 Indicator: H8/08 1 1038807 Ja Nee 2 1042476 Besteding (jaar T) Is voldaan aan de uitvoering van Eindverantwoording? (Ja/Nee) het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)

Aard controle R Indicator: H12/01 € 5.515

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02 Ja

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03 Nee

86

5.2.

Taakvelden

Taakveld

Programma

Omschrijving taakveld

0.1 0.2 1.1 1.2 3.1 3.3 3.4

1 1 1 1 1 1 1

Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

5.3 5.4 5.5 5.6 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 7.1 2.1 2.2 3.2 5.7 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.9 0.11 0.4

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Verkeer en vervoer Parkeren Fysieke bedrijfsinfrastructuur Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB) Resultaat van de rekening baten en lasten Overhead

0.10 0.10

div. div.

Begroting Lasten Begroting Baten 942 185 440 70 17 0

Toevoegingen aan reserve

Lasten Realisatie Baten

Afwijking Lasten

Afwijking Baten

45 25 0 20 74 139 176 21 210 200 30 694 253 44 197 511 1.456 143 89 285 505 0 0 412 439 472 570 103 81 6 3.904 -91 102 0 0 0 157 25

32 76 0 0 0 2 51

742 154 443 69 0 0 34

104 113 0 0 0 0 90

200 31 -6 30 17 0 10

72 37 0 0 0 -2 39

0 0 0 0 0 4 0 14 28 0 467 0 0 26 0 278 0 0 6 0 10 0 2 612 661 0 68 21 0 3.358 13 636 539 0 6.756 0 0

25 0 20 77 133 179 43 165 226 54 908 261 34 197 556 1.456 143 89 387 558 0 0 376 737 583 844 103 101 0 4.607 -91 102 0 0 0 133 141

0 0 0 0 0 116 30 14 28 0 648 0 0 26 0 278 0 0 3 0 10 0 2 650 656 45 68 21 1.100 3.358 13 636 539 0 7.586 0 0

49 0 2 74 133 168 58 174 228 117 1.128 237 30 112 666 1.622 401 64 316 427 0 0 390 776 612 726 95 110 412 3.661 120 169 0 0 0 52 262

0 0 1 0 0 53 33 391 0 0 491 7 15 23 0 11 0 0 3 0 10 0 1 680 817 94 64 2 1.513 4.584 147 645 485 0 8.543 -27 0

-24 0 18 3 0 11 -15 -9 -2 -63 -220 24 4 85 -109 -166 -258 25 71 131 0 0 -14 -39 -29 117 7 -8 -412 946 -212 -67 0 0 0 82 -121

0 0 1 0 0 -62 3 377 -28 0 -157 7 15 -3 0 -268 0 0 0 0 0 0 -1 30 161 49 -4 -19 413 1.226 134 9 -54 0 957 -27 0

1.888 14.835

370 14.022

2.412 17.282

407 16.394

3.003 17.835

42 18.934

-591 -553

-365 2.541

2.196 18.590

19.808

1.371 20.306

-1.008

92

5

Realisatie

942 185 437 99 17 0 45

Ontrekkingen aan reserve Saldo

Begroting na wijz. baten

32 68 0 0 0 2 51

14.927

5.3.

Begroting na wijz. Lasten

1.518 910 14.932

18.800 -212

1.973

-455

498

-825 1.716

2.722

Begrotingsrechtmatigheid

Analyse begrotingsafwijkingen In deze paragraaf worden de verschillen tussen begroting en realisatie afzonderlijk per programma weergeven en geanalyseerd. Voor een analyse van deze afwijzingen verwijzen we u dan ook naar de toelichting per programma.

Analyse begrotingsrechtmatigheid Op grond van artikel 189, lid 3 van de Gemeentewet zijn alle begrotingsoverschrijdingen op lasten (en daarmee overeenstemmende balansmutaties) onrechtmatig. Bij de afweging van de vraag of van de begrotingsonrechtmatigheden meetellen in het rechtmatigheidsoordeel van de externe accountant zijn de criteria “passend binnen het door de raad uitgezette beleid’’, “sprake van compensatie door direct gerelateerde opbrengsten”, “open-einde-regelingen” en “overschrijding geconstateerd vóór of na verantwoordingsjaar” van belang. Uit het onderstaande overzicht blijkt bij twee van de vijf programma’s dat de lasten lager waren dan begroot na wijziging, dus formeel rechtmatig zijn. De overschrijding op de resterende drie programma’s wordt onder dit overzicht toegelicht. programma Programma 1. dienstverlenend domein Programma 2. sociaal domein Programma 3. fysiek domein Programma 4. algemene dekkingsmiddelen Programma 5. overhead

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

begroot 1.847 4.830 8.000 1.712 2.412 18.800

realisatie 1.568 5.453 7.589 2.195 3.003 19.808

verschil 279 -623 411 -484 -591 -1.008

% afwijking 15% -13% 5% -28% -25%

87

Programma 2 Sociaal Domein De verstrekte energietoeslagen zijn hoger uitgevallen dan geraamd. Daarnaast zijn er méér baten gerealiseerd dan geraamd. Ook zijn er méér uitkeringen in het kader van de Wet BUIG en méér zorgvoorzieningen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet verstrekt in 2022 dan geraamd. Dit heeft geleid tot een overschrijding. Bovendien zijn er ook meer baten in het kader van de Wet BUIG gerealiseerd via de vangnetregeling. Hier is sprake van open-einde-regelingen, waardoor er geen sprake is van een onrechtmatige overschrijding. Tot slot is er extra personele inzet ingehuurd voor o.a. het Dorpsteam, Jeugd en de Wmo. In de begroting wordt het inhuurbudget beperkt gehouden. Op de eerste plaats omdat de extra inzet van personeel gedekt moet worden uit de salarisbegroting. De salarislasten op dit programma zijn dan ook lager uitgevallen dan geraamd. Op de tweede plaats omdat dit open-einde-regelingen betreffen. Er zijn in 2022 méér zorgvoorzieningen in het kader van de Wmo en de Jeugdwet verstrekt dan geraamd, waardoor er ook een hogere inzet van personeel noodzakelijk was. Deze (deels onvoorziene) lasten passen binnen het bestaand beleid en dienen ter ondersteuning van open-einde-regelingen. Er is hier geen sprake van een onrechtmatige overschrijding.

Programma 4 Algemene Dekkingsmiddelen De toegerekende rente is geraamd op € 315.000 positief. Hiervan is € 36.000 gerealiseerd. De bijdrage van het Woningbedrijf (€ 212.000) is geëlimineerd bij het samenvoegen van de twee financiële administraties (gemeente en Woningbedrijf). Voor de gemeente waren dit baten en voor het Woningbedrijf waren dit lasten. Dit betreft daarom geen begrotingsoverschrijding, maar een onderrealisatie van de toegerekende rente van € 67.000. Verder is er € 282.000 van de budgetten 2021 middels de resultaatbestemming 2021 overgeheveld naar 2022. Hiervan is € 116.000 daadwerkelijk in 2022 besteed. € 166.000 is weer toegevoegd aan de algemene reserve, wat administratief leidt tot lasten. Deze waren niet geraamd, maar hiermee is het beleid gevolgd zoals deze is vastgesteld door de raad middels het besluit omtrent de resultaatbestemming 2021. Voor de uitvoering van de Wet WOZ is er € 46.000 geraamd. Er is € 134.000 gerealiseerd. Dit komt doordat ook de lasten 2021 ten laste zijn gekomen van 2022. Dit is na balansdatum gebleken en in de jaarcijfers 2021 was er geen reservering gevormd voor deze lasten. Deze overschrijding had niet tijdig gemeld kunnen worden aan de raad.

Programma 5 Overhead Het jaar 2022 was door diverse ontwikkelingen en omstandigheden een heel bijzonder jaar. Een jaar van economische onzekerheden zoals een ongewoon hoge inflatie, krappe arbeidsmarkt en hoge energiekosten. Deze omstandigheden zorgen er voor dat het zeer lastig is om goed te begroten, omdat je niet alles kunt voorzien. Hierdoor zijn we na de Najaarsrapportage nog geconfronteerd met prijsstijgingen voor lonen en materialen, door eenzijdige prijsverhogingen vanuit leveranciers. De begrotingsmethodiek van gemeente Renswoude houdt rekening met een stelpost voor loon en prijsstijgingen die gebaseerd wordt o.b.v. de Kadernota. Het inflatiecijfer wordt afgegeven door het Centraal Planbureau. Dit zijn allemaal inschattingen. In een normaal jaar kunnen kostenverhogingen hierdoor prima opgevangen worden. Echter de bijzondere omstandigheden in 2022 van hoge inflatie, krappe arbeidsmarkt en hoge energiekosten, konden met deze stelpost niet opgevangen worden. Dit leidt tot hogere kosten die niet waren voorzien. In programma 5 zien we een overschrijding voor de huisvestingskosten. Dit komt vooral doordat er voor een bepaalde periode twee werklocaties in gebruik waren. Op ICT zien we hogere kosten bij licenties en onderhoud software, door een indexering vanuit de leveranciers. Deze verhogingen zijn niet altijd tegen te gaan en zeker niet te voorzien.

Het zijn kosten vanuit bestaand beleid en konden niet tijdig gemeld worden. De krappe arbeidsmarkt vertaalt zich dus in hogere personeelslasten. Vacatures laten zich slecht invullen en inhuur van krachten voor de bedrijfscontinuïteit is dus noodzakelijk. Naast deze zeer ingewikkelde markt, zijn we ook geconfronteerd met een hoge kostenindexatie op uurtarieven. Dit zien we in de gehele arbeidsmarkt terug en dus ook organisatie breed bij de verschillende disciplines. Renswoude begroot een betrekkelijk laag inhuurbudget, omdat deze kosten gedekt dienen te worden uit de salarisbegroting. Dit gaat echter alleen op onder normale omstandigheden. Bovenop de reguliere inhuur, is er het laatste kwartaal binnen diverse disciplines extra ingehuurd door uitval van personeel en het starten van projecten. Hierbij moet gedacht worden aan extra capaciteit voor projecten binnen het team Ruimte, team Middelen en team Samenleving. Net als afgelopen jaar zien we een overschrijding op de totale salariskosten. Het zijn kosten vanuit bestaand beleid en deze konden niet tijdig gemeld worden.

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

88

5.4.

Investeringskredieten

Analyse kredietrechtmatigheid Op grond van artikel 189, lid 3 van de Gemeentewet zijn alle kredietoverschrijdingen onrechtmatig. Bij de afweging van de vraag of van de kredietonrechtmatigheden meetellen in het rechtmatigheidsoordeel van de externe accountant is het criterium “gevolgen via kapitaallasten zichtbaar in het verantwoordingsjaar of pas in de volgende jaren” van belang. Uit het onderstaande overzicht blijkt bij één investeringskrediet dat de gerealiseerde investering hoger was. Deze overschrijding wordt onder dit overzicht toegelicht. Omschrijving

Investeringskrediet

Gemeentehuis - tijdelijke huisvesting Gemeentehuis - bouwkosten Gemeentehuis - installatiekosten Gemeentehuis - renovatie Mobiele telefoons Laptops Duikerbrug Oude Holleweg Overlaging Kooiweg Reconstructie Oude Holleweg Onderhoud Bekerweg Toplaag renovatie 2 kunstgrasvelden VV Renswoude Toplaag renovatie 4 kunstgrasvelden Meubilair en balies Geluidsinstallatie raadszaal Lockers Beeldschermen en workstations Afsprakenmodule Telefooncentrale Vervangen iPads Uitbreiding begraafplaats Omvorming groen (2022) Vervanging OV (2022)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Investering

45.470 € 2.369.891 € 514.114 € 508.415 € 1.015 € 8.299 € 43.728 € 435.000 € 469.000 € 113.000 € 648.000 € 70.000 € 225.000 € 75.000 € 10.000 € 50.000 € 12.000 € 25.000 € 17.000 € 35.801 € 10.000 € 15.000 €

Restant

2.157.728 411.571 692.513 € 816 € 7.095 € 9.848 € 216.571 € 408.168 € 79.768 € 425.656 € 59.919 € 182.286 € 103.337 € 10.042 € 27.541 € € 24.771 € 6.134 € € € €

Status

176.078 overhevelen 199 afsluiten 1.204 afsluiten 33.880 afsluiten 218.429 afsluiten 60.832 overhevelen 33.232 afsluiten 222.344 afsluiten 10.081 afsluiten 42.714 overhevelen -28.337 overhevelen -42 afsluiten 22.459 overhevelen 12.000 overhevelen 229 afsluiten 10.866 afsluiten 35.801 overhevelen 10.000 overhevelen 15.000 overhevelen

Geluidsinstallatie raadszaal Voor de vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad is in de raadszaal een nieuwe installatie aangebracht. Deze installatie ondersteunt video en audio, waarmee inwoners de vergaderingen ook thuis kunnen volgen. In een eerder stadium is vanuit een werkgroep een inschatting gemaakt voor de totale kosten o.b.v. wensen en voorwaarden. Bij de realisatie van de vergaderinstallatie zijn er noodzakelijke aanpassingen en uitbreidingen gedaan. Initieel is er een investeringskrediet beschikbaar gesteld door de gemeenteraad van € 75.000. Door de aanpassingen bleek het vastgestelde investeringskrediet van € 75.000 niet toereikend te zijn. De gevolgen van deze kredietoverschrijding worden pas zichtbaar in volgende jaren, omdat dit investeringskrediet wordt overgeheveld naar 2023. Naar verwachting kan deze investering in 2023 worden afgesloten. Deze kredietoverschrijding is daarmee formeel rechtmatig.

5.5.

Controleverklaring

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

89

5.6.

Jaarverslag Woningbedrijf

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

90

INHOUDSOPGAVE Inleiding

92

Doelstellingen 2022

92

Ontwikkeling woningvoorraad

93

Verhuur van woningen

94

Verduurzaming woningbezit

95

Realisatie versus begroting 2022 Toelichting realisatie versus begroting 2022

96 97

Jaarrekening Kengetallen Balans per 31 december boekjaar en vorig boekjaar Winst- en verliesrekening boekjaar en vorig boekjaar Algemene toelichting Grondslagen voor waardering activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting balans per 31 december 2022 Toelichting winst- en verliesrekening over 2022 Verbonden partijen Overige informatie Overige gegevens

98 101 102 102 103 104 106 110 112 112 112

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

91

Inleiding De gemeente Renswoude is als een van de weinige gemeenten in Nederland eigenaar van een Woningbedrijf. Het dorpse karakter van Renswoude maakt dat het er prettig wonen en leven is. De kleinschaligheid, de landelijke ligging, de rust en de ruimte worden zeer gewaardeerd. Velen wonen er immers al generaties. De gemeente Renswoude kiest er bewust voor om met een lokaal verankerd gemeentelijk Woningbedrijf toegevoegde waarde te leveren. Het Woningbedrijf is geen toegelaten instelling (TI) op grond van de Woningwet, zoals bij woningcorporaties wel het geval is. Het Woningbedrijf gedraagt zich in de uitoefening van haar taken wel als een woningcorporatie. Daar waar de gemeentelijke regelgeving, zoals is weergegeven in de BBV, anders vereist is deze laatste leidend. Missie Wij bieden nu en in de toekomst betaalbaar en goed wonen voor jong en oud. We denken en werken oplossingsgericht mee aan vraagstukken op het brede terrein van wonen, waar we samen met onze huurder trots op kunnen zijn. Als organisatie hanteren we de volgende kernwaarden, die we samen delen en waarop we aanspreekbaar zijn: sociaal, laagdrempelig en betrokken. We vergroten daarmee de synergie van de disciplines die garant staan voor een goede dienstverlening aan de burgers. We denken oplossingsgericht en leveren, indien nodig en mogelijk, maatwerk.

Ambitie Een eigen woningbedrijf biedt voor de gemeente mogelijkheden om invulling te geven aan de volkshuisvestelijke taakstelling. ➢ Wij willen hier op een actieve manier mee omgaan: het woningbezit sluit aan bij de (toekomstige) woonwensen, passend bij de sociale en duurzaamheidsdoelstelling. ➢ Woningen die hier niet (meer) bij passen worden verkocht, zo mogelijk aan zittende huurders; ➢ Wij streven ernaar om 20% van de totale woningvoorraad in Renswoude sociaal te houden, we zullen dan ook huurwoningen bij blijven bouwen; ➢ Voor elke doelgroep moet een geschikte woning beschikbaar zijn; ➢ De maandlasten voor de huurders willen wij sociaal houden. Energiebesparende maatregelen hebben een neutraal effect op de woonlasten voor de huurders; ➢ Daarnaast speelt het Woningbedrijf een rol bij de realisatie vrije sector huurwoningen en sociale koopwoningen (Slimmer Kopen). Er is veel vraag naar deze woningen, maar weinig aanbod. ➢ We verduurzamen de huurwoningen binnen ons Woningbedrijf. In 2035 is 50% van de woningen nul-op-de-meter en bij nieuwbouw hanteren we ‘nul-op-de-meter’ als randvoorwaarde; ➢ Waar mogelijk leveren wij, binnen de regio Foodvalley, een bijdrage aan de huisvesting van de doelgroepen die zelf niet in hun eigen huisvesting kunnen voorzien.

Doelstellingen begroting 2022 In de begroting van de gemeente Renswoude zijn de volgende, aan het Woningbedrijf gelieerde, volkshuisvestelijke doelstellingen geformuleerd: Wat wilden we bereiken? 1. Wij streven ernaar om 20% van de totale woningvoorraad in Renswoude sociaal te houden 2. Beter kunnen inspelen op de vraag naar vrije sector huurwoningen 3. Het woningbezit van het Woningbedrijf sluit aan bij de (toekomstige) woonwensen, passend bij de sociale en duurzaamheiddoelstelling 4. We verduurzamen de huurwoningen binnen ons Woningbedrijf. In 2035 is 50% van de woningen ‘nul-op-de-meter’ en bij nieuwbouw hanteren we ‘nul-op-de-meter’ als randvoorwaarde Wat hebben we bereikt? 1. Per 31 december 2022 heeft het Woningbedrijf 370 huurwoningen. Per 31 december 2022 zijn er in totaal 2216 woningen waardoor het percentage sociale huur 16% bedraagt. Als hierin de ± 30 sociale huurwoningen in particulier bezit worden meegenomen komt het percentage op 17,7 %. 2. Op grond van de verkregen woningmarktinformatie uit 2021 bestond er beperkte behoefte aan woningen in de vrije sector. 3. Periodiek wordt de vraag naar aantal en type woningen onderzocht. Daar waar nodig wordt het woningbouwprogramma hierop aangepast. 4. Op basis van de huidige gerealiseerde en te realiseren projecten is in 2035 30,75% van de huurwoningen nul-op-de-meter.

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

92

Wat hebben we daar voor gedaan? 1. De 26 te slopen woningen aan de Taets van Amerongenweg fase 2 worden (vooralsnog) vervangen voor 37 sociale huurwoningen. Als deze woningen worden meegerekend komt het percentage op 19,1%. In Beekweide 2 worden 33 van de 193 woningen uitgevoerd als sociale huurwoning (=17,1%). 2. In het 4e kwartaal van 2021 heeft wederom een regulier woningmarktonderzoek plaatsgevonden. Hieruit is naar voren gekomen dat er, tot 2040, behoefte is aan nog 20 vrije sector huurwoningen. Om die reden heeft de gemeenteraad in 2022 besloten om 3 sociale huur woningen Taets van Amerongenweg fase 2 om te zetten naar vrije sector huurwoning. Tevens wordt een aantal vrije sector huurwoningen opgenomen in de uitbreidingslocatie Beekweide II. 3. Woningbouwprogramma wordt aangepast aan de uitkomst van het woningmarktonderzoek. 4. Alle nieuw te bouwen woningen voor het Woningbedrijf worden als NOM-woning uitgevoerd. Ontwikkeling woningvoorraad Pilotproject flexwonen In 2022 zijn er 8 flexwoningen opgeleverd op de locatie Binnenveld/Vendelier. Het project bestaat uit kleine wooneenheden van 21,5 m2 voor alleenstaanden. In februari 2021 is er een motie aangenomen door de gemeenteraad waarin verzocht werd om nader onderzoek te doen naar de bouw van goedkope woningen voor de doelgroep Starters. In het woningmarktonderzoek van 2021 is hier specifiek aandacht aan besteed.

In september 2021 is hiervoor een “jongerencafé” georganiseerd om wensen met betrekking tot kleine goedkope woningen te inventariseren. Naast de woningbehoefte voor starters lag er ook een uitdaging om de huisvesting voor alleenstaande statushouders te realiseren. Tot dan werd de taakstelling vanuit de overheid voor Renswoude ingevuld met de huisvesting van gezinnen. De nieuwe situatie was dat de behoefte voor de huisvesting van alleenstaande statushouders, meestal in afwachting van gezinshereniging, groter is. Bijkomend probleem was dat de procedure voor deze gezinshereniging steeds meer tijd in beslag neemt. Door het college van B&W is er voor gekozen om de 8 flexwoningen voor 50% te bestemmen voor de doelgroep starters < 23 jaar en 50% voor alleenstaande statushouders < 28 jaar. De toewijzing van de woningen voor starters gaat buiten het regionale toewijzingssysteem, Huiswaarts.nu, om. De starters hebben zich aangemeld met een motivatiebrief waarin zij onder andere moesten aangeven op welke wijze zij de door het COA geselecteerde statushouders zouden begeleiden bij de integratie in Renswoude. Op 28 oktober 2022 zijn de woningen feestelijk in gebruik genomen.

Herstructurering Taets van Amerongenweg fase 2 Op basis van de oorspronkelijke planning was de sloop van de 26 woningen voorzien voor het voorjaar van 2022. De Provincie Utrecht stemde uiteindelijk niet in met de aangevraagde vergunning die nodig was in verband met de aanwezigheid van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Om in de loop van 2022, na het broedseizoen van de vogels en het uitvliegen van de vleermuizen, te kunnen slopen moesten de daken worden ingepakt met netten. Met de sloper was een prijs afgesproken welke gebaseerd was op het slopen in de winter. Een eventuele sloop in de zomerperiode zou leiden tot een meerprijs. Het college van B&W heeft hier niet voor gekozen zodat de sloop heeft plaatsgevonden in de winter van 2023. Het uitstel van de sloop leidde niet tot vertraging omdat de aanbesteding Europees zou moeten plaatsvinden. Deze procedure, welke voor het eerst voor een bouwproject is toegepast, neemt veel tijd in beslag. Deze is in maart 2022 opgestart en in december 2022 kon opdrachtverstrekking plaatsvinden. In de opdracht is opgenomen dat de bouw van de 37 woningen uiterlijk voor 1 juli 2023 zal starten.

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

93

Verhuur van woningen In onderstaand overzicht zijn de verhuurgegevens van 2022 vergeleken met die van 2021.

Aantal mutaties Waarvan sociale huur Mutatiegraad Opgeleverde nieuwbouw Type woningen: Eengezinswoningen Appartement Maisonnette Seniorenwoning Huiswaarts.nu Via website Huiswaarts.nu Via bemiddeling

Via makelaar Via woningruil Aantal reacties Waarvan uit Renswoude Na selectie toegewezen aan kandidaat uit Renswoude Weigeringsgraad Aantal kandidaten tot toewijzing

2022 21 21 8

2021 17 16 4,7% 20

7 10 1 3

12 4 1

4 16 (5x statushouders, 4x Flex Renswoudse jongeren, 2x urgentie, 2 x Oekrainers, 1x, 3 x WMO indicatie) 1 Gemiddeld 61 (4 tot 156) Gemiddeld 8 3

10 5 (3x urgentie en 2x statushouder)

1 1 gemiddeld 79 (4 tot 144) gemiddeld 8 7

2,5 Van 2 tot 5

9,2 van 1 tot 46

Het aantal mutaties fluctueert jaarlijks. De mutatiegraad van 5,7% ligt 1% hoger dan in 2021 maar 2% lager dan het landelijk gemiddelde (7,7%). In 2022 zijn 16 woningen toegewezen via bemiddeling door het Woningbedrijf. Dit is ruim meer dan in 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door statushouders, het project Flexwonen voor jonge starters en tijdelijke opvang Oekraïners. In 2022 is er geen mutatie geweest in de vrije sector huurwoningen. Het aantal reacties op woningen wijkt ook erg af per woningtype, nl: • Eengezinswoningen 156 (1 woning) • Seniorenwoningen 5 (2 woningen 4-5) • 1+2 persoonshuishoudens 81 (1 woning) Slechts 4 tot 5 reacties op een seniorenappartement aan het Dorpsplein is opvallend laag maar wijkt niet af ten opzichte van 2020 en 2021. De weigeringsgraad is in 2022 beduidend lager dan in 2021 en ligt weer meer in lijn met voorgaande jaren. Het blijkt dat starters makkelijk reageren zonder zich te verdiepen waar de woning is gelegen en dan bij toewijzing alsnog weigeren.

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

94

Verduurzaming woningbezit Routekaart verduurzaming Eind 2019 is de routekaart voor de verduurzaming, die onderdeel is van de portefeuillestrategie, door de gemeenteraad vastgesteld. De insteek van de routekaart is om eerst de woningen met de laagste energie labels aan te pakken. Als eerste stond voor 2021 het project van 36 huurwoningen aan de van Reedeweg/van Deylweg gepland. In verband met Corona zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2022. Gelijktijdig met het te plegen groot onderhoud aan de 38 huurwoningen aan de van Reedeweg/van Deylweg wordt de verduurzaming meegenomen. Eind 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitkomst hiervan was dat het budget ontoereikend was. Om die reden heeft het college van B&W besloten de werkzaamheden te splitsen over 2023 en 2025. De werkzaamheden bestaan uit: 2023 2025 -

Groot onderhoud en verduurzaming voorgevel Moderniseren toilet en badkamer Aanbrengen mechanische ventilatie Vervangen en verduurzamen achtergevel Isoleren en vervangen dak Plaatsen zonnepanelen Onderzocht wordt of het mogelijk is om de daken volledig vol te leggen met zonnepanelen door een zonnecoöperatie. Huurders kunnen dan zonder huurverhoging toch profiteren van de opbrengst van de zonnepanelen. Dit onderzoek zal in de loop van 2023 ter kennisname van de gemeenteraad worden gebracht. Dit is ook een mogelijkheid om nadere invulling te geven aan het Actieplan Duurzaamheid 2019-2020. Eén van de pijlers betreft namelijk de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Het Woningbedrijf faciliteert dit voor haar eigen woningbezit maar middels het “vliegwieleffect” kan het Woningbedrijf realiseren om ook de particulier woningvoorraad gelijktijdig mee te nemen.

Gelijktijdig met het uitvoeren van grootonderhoud en verduurzaming van de 38 huurwoningen aan de van Reedeweg/van Deylweg krijgen de 13 eigenaren van de eerder in dit complex verkochte woningen een aanbieding voor het laten uitvoeren van groot onderhoud en de verduurzaming. Daarnaast wordt onderzocht of de overige woningeigenaren (±40) van hetzelfde woningtype ook interesse hebben om hiervoor een aanbod te krijgen.

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

95

Realisatie versus begroting 2022

2022 Bedrijfsopbrengsten Huren Vergoedingen Verkoopopbrengsten

Begroting 2022

2.712.599 43.558 347.895

2.804.600 45.900 295.200 3.104.052

Bedrijfslasten Afschrijving Waardeverandering Personeelskosten Lasten onderhoud Overige bedrijfslasten Rentelasten

26%

33% 22% 8%

671.387 0 262.647 856.329 580.784 211.470

Resultaat voor resultaatbestemming Resultaatbestemming: Overhead Overheveling budget 2022->2023

2.798.527 45.403 -12.022 3.145.700

667.700 0 253.200 1.535.900 692.600 211.100

2.831.908 685.464 0 222.464 431.448 625.448 216.473

2.582.617

3.360.500

2.181.297

521.435

-214.800

650.611

232.793 820.000

294.800 0 1.052.793 -531.358

Resultaat na resultaatbestemming

2021

315.851 508.700 294.800 -509.600

824.551 -173.940

Samenvatting resultaat jaarrekening en begroting Resultaat jaarrekening 2022 -531.358 Resultaat begroting 2022 -509.600 Verschil jaarrekening versus begroting

-21.758

Minder huuropbrengsten Minder bijdrage servicekosten Meer verkoopopbrengsten Meer afschrijvingskosten Waardeverandering MVA Meer personeelskosten Minder onderhoudskosten Minder bedrijfslasten Meer rente

-92.001 -2.342 52.695 -3.687 0 -9.447 679.571 111.816 -370

Subtotaal Meer overhead Overheveling budget

736.235 62.007 -820.000 -21.758

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

96

Toelichting realisatie versus begroting Op deze pagina en volgende pagina’s worden de verschillen > € 2.500,- toegelicht.

Huuropbrengsten Realisatie 2022 Begroting 2022 Minder huuropbrengsten

€ 2.712.599 € 2.804.600,€ - 92.001,-

Dit verschil kan voornamelijk verklaard doordat in de begroting er vanuit was gegaan dat de woningen Taets van Amerongenweg fase 2 nog grotendeels in 2022 tijdelijk verhuurd zouden worden (-/- € 87.000,-). Verkoopopbrengst Realisatie 2022 Begroting 2022 Meer verkoopopbrengsten

€ 347.895,€ 295.200,€ 52.695,-

-Woningverkoop Dorpsstraat 36 - Verkoop via bieding - Begroting - Meer opbrengst verkoop

€ 372.036,€ 300.000,-

- Woning (door)verkoop Leeuwerik weide 75 (SK) - Aankoop (korting 20%) € 293.500,- Doorverkoop (korting 25%) € 288.750,- Verschil - Vanwege de sterk gestegen marktwaarde is deze woning doorverkocht met 25% korting in plaats van 20% korting om de woning beschikbaar te houden voor de doelgroep. - Bijdrage isolatie verkochte woningen - Taets van Amerongenweg 46 - Taets van Amerongenweg 48 - In 2020 zij een 3-tal woningen in dit complex verkocht met de voorwaarde dat tot een maximum van € 10.000,- zou worden bijgedragen in de verduurzamingsmaatregelen. - Hogere verkoopkosten Totaal Afschrijvingskosten Realisatie 2022 Begroting 2022 Meer afschrijvingskosten

€

72.036,-

€

4.750,- -/-

€ €

10.000,- -/3.577,- -/-

€ €

1.014,- -/52.695,-

€ 671.387 € 667.600,€ - 3.687,-

Deze extra afschrijvingskosten hebben nagenoeg geheel betrekking op het complex 5 die in de begroting 2022 onderdeel vormde van het administratief samengevoegde complex 6 Taets van Amerongenweg fase 2. Om de begroting was abusievelijk het totale complex uit de exploitatie genomen. Personeelskosten Realisatie 2022 Begroting 2022 Meer personeelskosten

€ 262.647,€ 253.200,€ 9.447,-

Voor de begroting van 2022 is uitgegaan van het aantal uren van de vorige woonconsulente. Het aantal uren van Ingrid Walda is minder. Daarnaast is Henk Jansen per 1 juni werkzaam voor het Woningbedrijf.

Jaarstukken gemeente Renswoude en Woningbedrijf 2022

97

Kosten onderhoud Realisatie 2022 Begroting 2022 Minder kosten onderhoud Dagelijks onderhoud CV-onderhoud Kosten bestelbus Groot onderhoud Overig

€ 856.329,€ 1.535.900,€ - 679.571,Realisatie 357.568,€ 31.244,€ 4.561,€ 393.704,€ 69.252,€ 856.329,€

€ € € € € €

Begroting 322.000,41.000,6.100,1.156.800,10.000,1.535.900,-

€ € € € € €

Verschil 35.568,-9.756,-1.539,-763.096,59.252,-679.571,-

Dagelijks onderhoud Voor dagelijks onderhoud (klachten en mutaties) wordt in de begroting een norm aangehouden, gebaseerd op het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. In 2022 zijn de werkelijke kosten hoger dan dat gemiddelde. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan hogere mutatiekosten. Gepland groot onderhoud Bij het begroten van het groot onderhoud wordt er vanuit gegaan dat alle kosten in principe in het betreffende jaar worden uitgegeven. Voor een complex kon dat door omstandigheden niet (volledig) worden gerealiseerd. Het resterende budget wordt middels een separaat voorstel via resultaatbestemming overgeheveld naar 2023. - Groot onderhoud en verduurzaming cpl. 12 (38 woningen van Reedeweg/van Deylweg) In 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het uitvoeren van groot onderhoud en de verduurzaming van dit complex. Gezien de uitkomst hiervan heeft het college besloten de uitvoering in 2 fasen uit te voeren. - Voorgevel, toilet, badkamer en mechanische ventilatie. Opdracht verstrekt in 2022 en uitvoering vanaf februari 2023. - Achtergevel, dak en keuken in 2025 Dit houdt in dat er van het budget 2022 een bedrag van € 820.000,- moet worden overgeheveld naar 2023. - Renovatie van Reedeweg 67 In 2022 is deze woning beschikbaar gekomen voor verhuur. De woning bevond zich echter nog in de staat van ingebruikname in 1966.