Concept jaarstukken gemeente Renswoude 2023

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

18

3.1.2.7. Begraafplaats Resultaat lll Iedere inwoner van Renswoude kan worden begraven/bijgezet op de begraafplaats. In 2030 is de uitbreiding van de begraafplaats gerealiseerd, waarbij 500 'nieuwe’ graven zijn gerealiseerd 1. Activiteit: in 2023 wordt een start gemaakt met de besluitvorming over de benodigde uitbreiding en de te bepalen tarieven. Uitgevoerd: Er is een onderzoek opgestart waarbij de benodigde begraafbehoefte en capaciteit worden berekend om conclusies te kunnen trekken over de noodzakelijke uitbreiding, met hoeveel graven en wanneer dit moet plaatsvinden. De tariefstelling zal worden meegenomen in aanloop naar de nieuwe verordening. 2. Activiteit: verkennen van de mogelijkheden m.b.t. aankoop van de gronden 2023 Uitgevoerd: Het verkennen van de mogelijkheden tot aankoop is nog niet opgestart, omdat het wenselijk is eerst te weten wat de benodigde omvang van de uitbreiding moet zijn.

Financiële overzichten baten en lasten programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling en beheer Programma 2 ruimtelijke ontwikkeling & Begroting 2023 Rekening 2023 primair na wijziging agrarische sector Totaal lasten 2.973.810 3.425.345 3.700.712 Totaal baten 1.479.198 1.967.513 2.170.591 Saldo voor bestemming -1.494.612 -1.457.832 -1.530.122 Toevoeging reserves 50.000 350.000 350.000 Onttrekking reserves 155.475 170.475 170.475 Saldo reserves 105.475 -179.525 -179.525 Saldo na bestemming -1.389.137 -1.637.357 -1.709.647

voordeel nadeel n -275.367

Verschil

203.078

v

-72.290

n

0

n

0

n

0

n

-72.290

n

Toelichting verschillen Programma 2 ruimtelijke ontwikkeling & agrarische sector

2 2 2 2 2

Doelstelling 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.5 3.1.2.6

Begroting na Realisatie Afwijking Lasten wijz. Lasten Lasten Lasten Ontwikkeling buitengebied & agrarische sector 76.998 102.568 -25.570 Ontwikkeling dorp en infrastructuur 866.725 1.380.786 -514.061 Verkeersveiligheid 298.850 398.623 -99.773 Onderhoud openbare ruimte (begraafplaatsen) en afval 1.856.922 1.665.576 191.346 Thema duurzaamheid (gas, stikstof, windmolens, RES) 325.850 153.161 172.689 Subtotaal lasten:

2 2 2 2 2

Doelstelling 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.5 3.1.2.6

2 2

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

3.425.345 Begroting na wijz. baten

3.700.712 Realisatie Baten

-275.367 Afwijking Baten

Baten Ontwikkeling buitengebied & agrarische sector Ontwikkeling dorp en infrastructuur Verkeersveiligheid Onderhoud openbare ruimte (begraafplaatsen) en afval Thema duurzaamheid (gas, stikstof, windmolens, RES)

0 16.639 0 1.670.024 280.850

0 415.986 39.843 1.599.612 115.150

0 399.347 39.843 -70.412 -165.700

Subtotaal baten:

1.967.513

2.170.591

203.078

Saldo voor bestemming Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserve Subtotaal reserves: Saldo na bestemming

-1.457.832 350.000 170.475 -179.525 -1.637.357

-1.530.122 350.000 170.475 -179.525 -1.709.647

-72.290 0 0 0 -72.290

19

Afwijkingen 3.1.2.1 Ontwikkeling buitengebied & agrarische sector (lasten – € 25.570) De toename van € 25.570 in de uitgaven is hoofdzakelijk toe te schrijven aan twee factoren. Ten eerste, er zijn hogere bijdragen geleverd aan het mobiliteitsfonds van de regio Foodvalley. Ten tweede, er zijn meer werkzaamheden uitgevoerd bij de basisregistratie adressen en gebouwen. Dit komt door de actualisatie van de WOZ-waarden. 3.1.2.2 Ontwikkeling dorp en infrastructuur (lasten - € 514.061, baten € 399.298) De negatieve overschrijding van € 514.061 op de lasten kan worden verklaard door een aantal specifieke oorzaken. Een gedeelte hiervan, is het resultaat van hogere personele lasten, die o.a. noodzakelijk waren voor de implementatie van de omgevingswet. Verder zijn de kosten voor het onderhoud van het openbaar gebied fors gestegen met ongeveer € 125.000, wat bijdraagt aan de totale overschrijding. Ook de voortgang van de grondexploitaties veroorzaakt hogere lasten, die we ook zien terugkomen aan de kant van de baten. De toename die voornamelijk voortkomt uit ontwikkelingsprojecten Beekweide 2 en Groot Overeem 2. 3.1.2.3 Verkeersveiligheid (lasten - € 99.773, baten + € 39.843) De lastenoverschrijding is voornamelijk te wijten aan hogere kosten voor asfaltonderhoud aan de Oude Holleweg en de aanleg van een slijtlaag op de Ubberschoterweg en Woudegge.

De baten zijn hoger uitgevallen door onvoorziene legesopbrengsten. 3.1.2.5 Onderhoud openbare ruimte (lasten + € 116.428, baten - € 106.981) De lasten zijn lager uitgevallen dan begroot, hoofdzakelijk door verminderde uitgaven aan milieutaken van de Omgevingsdienst Regio Utrecht. De bijdrage aan afvalverwerking is ook lager uitgevallen, wat komt door hogere opbrengsten van restafval. De opbrengsten uit rioolrechten zijn lager dan begroot. Dit veroorzaakt ook weer een lagere toevoeging aan de voorziening dan was begroot. 3.1.2.6 Thema duurzaamheid (lasten + € 172.689, baten - € 190.065) De bestedingen op het thema duurzaamheid lijken achter te blijven op het budget en dit kun je ook aflezen uit de baten. Wij hebben o.a. een SPUK ontvangen voor capaciteit klimaat- en energiebeleid en lokale aanpak isolatie. Dit zijn regelingen voor drie jaar. Het totale budget wordt als lasten en als baten begroot in de begroting. Echter lukt het niet om dit totale budget in één jaar te besteden aan projecten. Het niet bestede deel van de SPUK schuift door naar het volgende jaar.

3.1.3.

Programma samenleving

Dit programma draagt bij aan een inclusief, vitaal en leefbaar dorp. In Renswoude werken we aan een samenleving waarin inwoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. In Renswoude is de ondersteuning hiervoor goed geregeld. Het Dorpsteam speelt hier een belangrijke rol in. In Renswoude zorgen we voor elkaar. Doelstelling Alle inwoners van Renswoude doen mee binnen hun mogelijkheden en beperkingen Kaderstellende beleidsnota’s • Beleid sociaal domein Renswoude 2023-2026 ‘Renswoude: Samen voor elkaar’ • Algemene Subsidieverordening 2021 • Subsidiebeleidsnota gemeente Renswoude • Nadere Subsidieregels gemeente Renswoude • Verordening Jeugdhulpgemeente Renswoude 2015 • Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, 2019 gemeente Renswoude • Aanpassing verordening Jeugdhulp Gemeente Renswoude 2015, 2017 • Besluit nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Renswoude 2021 • Verordening Minimaregelingen Renswoude (2021) • Re-integratieverordening Participatiewet Renswoude 2022 • Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Renswoude 2022 • Verordening Individuele Inkomenstoeslag Renswoude 2022 • Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Renswoude 2022 • Verordening Regionale Cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Renswoude 2022

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

20

• • • • • • • • • • • • • • • •

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ Renswoude 2022 Beleidsregel Scholingsplicht Renswoude 2022 Beleidsregel tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Renswoude 2022 Beleidsregel Tegenprestatie Renswoude 2022 Beleidsregel Terugvordering en verhaal Renswoude 2022 Beleidsregel Vaststelling hoogte vermogen Renswoude 2022 Besluit uitvoering re-integratie Renswoude 2022 Regeling Sociale Werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht Beleidsplan Schulddienstverlening en preventie 2018-2022 Beleidsregel vrijlating giften Participatiewet Renswoude 2021 Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2021 Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2022 Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand 2022 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Renswoude 2010 Beleidsregel Krediethypotheek PW 2016 Beleidsregel Taaleis 2016

Verbonden partijen • IW4 Bedrijven Sociale Werkvoorziening, gevestigd in Veenendaal • GGD regio Utrecht, gevestigd in Zeist

3.1.3.1. Domeinoverstijgend Resultaat l Oekraïense inwoners krijgen passende ondersteuning en onderwijs. 1. Activiteit: We spelen in op nieuwe ontwikkelingen (zoals nieuwkomersonderwijs, leerlingenvervoer, hulpmiddelen en jeugdhulp). Uitgevoerd: We hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een nieuwe taalklas in Woudenberg. Verder kunnen Oekraïense inwoners gebruik maken van dezelfde voorzieningen als andere inwoners. Resultaat ll Inwoners zijn op de hoogte van de manier waarop zij mee kunnen doen en waarop zij ondersteund kunnen worden. 1. Activiteit: Up-to-date maken van de website en zorgen dat deze eenvoudig in gebruik is voor inwoners. Uitgevoerd: We hebben de website van de Grebbepas vernieuwd, deze geeft een actueel overzicht van de minimaregelingen. We hebben een start gemaakt met het vernieuwen van de pagina’s over het sociaal domein op de gemeentelijke website. Resultaat lll Er is geactualiseerd beleid voor het Sociaal Domein. 1. Activiteit: We ontwikkelen een nieuw beleidsplan Sociaal Domein 2023 – 2027 en laten deze vaststellen. Uitgevoerd: We hebben het beleidsplan Sociaal Domein ontwikkeld en die is eind 2023 vastgesteld. Partners en inwoners zijn betrokken door het organiseren van meerdere bijeenkomsten. Resultaat lV Inwoners die te maken hebben met problemen op meerdere levensterreinen, worden ondersteund vanuit een gecoördineerde aanpak (Wet WAMS). 1.

Activiteit: We ontwikkelen en implementeren een werkwijze van het Dorpsteam voor deze gecoördineerde aanpak. Uitgevoerd: Deze wet WAMS is controversieel verklaard. Het Dorpsteam werkt wel al zo veel mogelijk vanuit een gecoördineerde aanpak.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

21

3.1.3.2. Welzijn en sport Resultaat l Er is een sport- & beweegaanbod voor alle inwoners in Renswoude. 1. Activiteit: We financieren de inzet van de buurtsportcoach. En we onderzoeken de voortzetting en de uitbreiding van ureninzet van de buurtsportcoach. Uitgevoerd: We hebben middelen aangevraagd en toegekend gekregen van het rijk vanuit een brede SPUK-subsidie voor een lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en de sociale basis. Vanuit deze middelen hebben we de uren voor de buurtsportcoach uitgebreid. 2. Activiteit: We verlenen subsidie aan sportverenigingen. Uitgevoerd: We hebben subsidie verleend aan sportverenigingen en faciliteren het gezamenlijk overleg van deze verenigingen. Resultaat ll De zelfstandigheid, gezondheid, het welbevinden en maatschappelijk participeren van alle senioren en volwassen burgers in Renswoude en in het bijzonder kwetsbare groepen is versterkt. 1. Activiteit: We onderhouden nauw contact met het welzijnswerk en subsidiëren deze. Uitgevoerd: Er zijn korte lijnen met de coördinator van het welzijnswerk. In deze samenwerking hebben we nieuwe activiteiten georganiseerd, zoals handwerkateliers voor mensen met beginnende dementie. Ook hebben we in 2023 voor het eerst een subsidie-uitvoeringsovereenkomst afgesloten met de welzijnsorganisatie. Resultaat lll De inwoners van Renswoude leven in een gezonde en veilige omgeving. 1.

Activiteit: We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling van de GGDrU. Uitgevoerd: We hebben nieuwe maatwerkafspraken gemaakt met de GGDrU. Daarnaast heeft de GGDrU de ontwikkeling van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg in gang gezet. In dit traject wordt lering getrokken van de afhandeling van het stukgelopen digitaal dossier GGiD. 2. Activiteit: We geven uitvoering aan het Sport- en Vitaliteitsakkoord. Uitgevoerd: We hebben de activiteiten van het Sport- en Vitaliteitsakkoord in 2023 conform planning afgerond. Dit heeft een vervolg gekregen in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Sport- en Beweegakkoord 2.0. Het Kernteam blijft hier nauw bij betrokken. Hiernaast nemen we actief deel aan het regionale proces rond het Integraal ZorgAkkoord (IZA). Resultaat lV Het lezen en de digitale geletterdheid van inwoners van Renswoude zijn bevorderd. 1. Activiteit: We verlenen subsidie aan bibliotheek Z-O-U-T voor het basisaanbod, het Taalhuis en de Voorlees Express. Uitgevoerd: We hebben de subsidies verleend. Het Taalhuis heeft het certificeringstraject met succes doorlopen. We hebben een Breed Overleg gehouden over het onderwerp laaggeletterdheid. 2. Activiteit: We stemmen de aanpak laaggeletterdheid regionaal af. Uitgevoerd: We hebben regionale overleggen gevoerd over de aanpak. De samenwerkingsovereenkomst (Digi)Taalhuis Z-O-U-T 2023-2026 is ondertekend.

Resultaat V Renswoude heeft een dorpshuis waar alle inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, sport, bibliotheek en welzijn. 1. Activiteit: We leveren een bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling van Dorpshuis/accommodatie De Hokhorst. Uitgevoerd: We hebben extern onderzoek laten doen naar de toekomstige exploitatie van een dorpshuis. Daarnaast hebben we gesprekken gevoerd met Stichting Sporthal de Hokhorst over duurzame exploitatie van de sporthal. Resultaat Vl Het Borgwalterrein is ontwikkeld, met hierin een zorgfunctie. 1. Activiteit: We leveren een bijdrage aan het onderzoek en de ontwikkeling van het Borgwalterrein. Uitgevoerd: We hebben een werkbezoek gebracht om de mogelijkheden van wonen en zorg te verkennen. Er wordt onderzoek gedaan ter voorbereiding van een startnotitie.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

22

3.1.3.3. Kunst en cultuur Resultaat l Inwoners (en in het bijzonder kwetsbare inwoners en jongeren) hebben deelgenomen aan kunst, cultuur en erfgoed, of hebben hier kennis mee gemaakt. 1. Activiteit: We verlenen subsidies aan lokale verenigingen en organisaties. Uitgevoerd: We hebben subsidies verleend aan lokale organisaties. Zo heeft Harmonievereniging Ons Genoegen vanuit deze subsidie muzieklessen gegeven en diverse concerten georganiseerd en heeft Christelijk Gemengde Zangvereniging ‘Con Amore’ het Zomerconcert georganiseerd. We hebben voldaan aan de expositieverzekering van de bibliotheek. Resultaat ll Het blijven faciliteren van de Kunstroute, verkennersroute, monumentencommissie en daarnaast bijdragen aan gemeentelijke monumenten. 1. Activiteit: Het structureel beschikbaar houden van budgetten voor kunst- en culturele activiteiten. Uitgevoerd: Er is subsidie verleend aan de Kunstroute. De monumentencommissie is ingericht op het beoordelen van aanvragen voor bijdragen aan gemeentelijke monumenten.

3.1.3.4. WMO Resultaat l Binnen het budget is voor iedere volwassen inwoner tijdige en passende (preventieve) ondersteuning beschikbaar. 1. Activiteit: We halen informatie op bij en maken werkafspraken met relevante maatschappelijke partners en kerken. Uitgevoerd: We hebben brede overleggen en werkateliers georganiseerd, met als doel samenwerking te versterken en kennis uit te wisselen. 2. Activiteit: We stemmen de inkoop van zorg en ondersteuning met de gemeente Veenendaal en waar nodig regionaal af. Uitgevoerd: Renswoude neemt deel aan het aanbestedingstraject voor immateriële ondersteuning met de gemeente Veenendaal. 3. Activiteit: We bewaken de beschikbaarheid en de kwaliteit van zorg en ondersteuning, indien nodig sturen we bij. Uitgevoerd: O.a. de GGD heeft kwaliteitstoezicht uitgevoerd bij verschillende gecontracteerde WMO-aanbieders. We hebben afspraken gemaakt over het contractbeheer met de gemeente Veenendaal. 4. Activiteit: We voeren de dialoog met inwoners over hun eigen kracht. Uitgevoerd: We hebben het gespreksverslag van de huisbezoeken voor de WMO aangepast. De uitvraag rondom eigen kracht is hierin een vast onderdeel geworden. 5. Activiteit: We maken het Dorpsteam en het zorgaanbod vanuit Veenendaal zichtbaar en laagdrempelig. Uitgevoerd: In elke uitgave van de Heraut brengen we het Dorpsteam onder de aandacht.

De maatschappelijk werker houdt regelmatig spreekuren in het Trefpunt en de Taets. Het Dorpsteam is op verschillende bijeenkomsten vertegenwoordigd. 6. Activiteit: We bieden alternatieven bij lange wachttijden van zorgaanbieders. Uitgevoerd: We hebben maatschappelijk werk ingezet als voorliggende voorziening voor individuele begeleiding. 7. Activiteit: We stellen een lokale aanpak op om eenzaamheid te verminderen en geven hier uitvoering aan met onze lokale partners. Uitgevoerd: We hebben de aanpak tegen eenzaamheid gecontinueerd. Vanuit het netwerk Renswoude voor elkaar zijn meerdere activiteiten georganiseerd, zoals Samen eten/ soepen en een feestmiddag waarbij voor jong en oud activiteiten georganiseerd werden. Resultaat ll Er is snelle en passende hulp beschikbaar voor inwoners met verward gedrag. Hiernaast is er advies en ondersteuning beschikbaar voor inwoners en professionals die verward gedrag signaleren. 1. Activiteit: In nauwe samenwerking met de gemeenten Veenendaal en Rhenen geven we uitvoering aan het advies- en meldpunt verward gedrag. Uitgevoerd: We hebben de uitvoering voortgezet onder de aangepaste naam ‘advies- en meldpunt onbegrepen

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

23

gedrag’. Om ketensamenwerking en kwaliteit te versterken, is het Meldpunt uitgebreid met een specialist van ProPersona. Resultaat lll Beschermd wonen blijft ook na de doorcentralisatie beschikbaar voor inwoners. 1. Activiteit: In voorbereiding op de doordecentralisatie stemmen we regionaal af en kopen we, waar mogelijk en wenselijk, gezamenlijk in met andere gemeente(n). Uitgevoerd: We hebben i.s.m. Foodvalley gemeenten de visie op beschermd wonen en beschermd thuis opgesteld en begin 2024 is deze door de raad vastgesteld. Renswoude neemt deel aan het regionale aanbestedingstraject voor beschermd wonen. Resultaat lV Mantelzorgers en vrijwilligers zijn in beeld en krijgen zo nodig ondersteuning. 1. Activiteit: Het Dorpsteam/welzijnswerk ondersteunt mantelzorgers. Uitgevoerd: Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij het Mantelzorgpunt van de SWO en bij het Dorpsteam. 2. Activiteit: We ontlasten mantelzorgers door een tijdelijke ‘time-out’ aan te bieden aan inwoners met GGZ-problemen. Uitgevoerd: Er is een nieuw convenant met GGZ Centraal ondertekend, waardoor we het project ‘time out‘ kunnen continueren tot in ieder geval 1 januari 2025. Overbelaste mantelzorgers kunnen hier ook terecht. 3. Activiteit: We ondersteunen initiatieven die de positie van mantelzorgers en vrijwilligers versterken (zoals het mantelzorgcompliment, de werkateliers en het vrijwilligerspunt).

Uitgevoerd: Als blijk van waardering ontvangen mantelzorgers jaarlijks het mantelzorgcompliment. Vrijwilligers hebben deelgenomen aan activiteiten die georganiseerd zijn door het steunpunt voor vrijwilligers. We hebben meerdere werkateliers georganiseerd voor vrijwilligers en professionals. 4. Activiteit: Zo veel mogelijk inwoners, lokale partners en medewerkers van de gemeente zijn alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en weten hoe te handelen. Uitgevoerd: We hebben verschillende activiteiten georganiseerd om aandacht te geven aan (het voorkomen van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo zijn er op de basisscholen trainingen gegeven over dit thema. Ook is er in de bibliotheek een lezing gegeven over ouderenmishandeling voor vrijwilligers. 5. Activiteit: We geven, samen met Rhenen en Veenendaal, uitvoering aan het lokale uitvoeringsprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling. Uitgevoerd: Zie de uitgevoerde werkzaamheden bij activiteit 4. 6. Activiteit: We investeren in het bereiken van meer inwoners en lokale partners door PR, informatie en aandacht. Uitgevoerd: In de Heraut hebben we enkele keren aandacht gegeven aan het thema huiselijk geweld en kindermishandeling. In het Hometeam is dit aan bod gekomen. We hebben een theatervoorstelling georganiseerd. Resultaat V Inwoners zijn tevreden over de geboden zorg en ondersteuning. 1.

Activiteit: We voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit. Uitgevoerd: Inwoners hebben hun ervaring met de Wmo beoordeeld met een gemiddelde van 8,1 en de hulp vanuit de Jeugdwet met gemiddeld een 7,7.

3.1.3.5. Jeugd Resultaat l Kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden, hebben we vroegtijdig in beeld. 1. Activiteit: We ontwikkelen samen met relevante maatschappelijke partners een preventief aanbod (zoals Kiestraining, Schooljudo / HiRO). Uitgevoerd: We hebben op de scholen Kies-training, Schooljudo/HiRO aangeboden en dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van (kwetsbare) kinderen. 2. Activiteit: We werken nauw samen met beide basisscholen, door bijvoorbeeld deel te nemen aan ondersteuningsoverleggen en we houden maandelijks een inloopspreekuur.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

24

Uitgevoerd: Het Dorpsteam houdt maandelijks een inloopspreekuur en sluit indien nodig aan bij ondersteuningsoverleggen. Resultaat ll Binnen het beschikbare budget krijgt ieder kind de juiste ondersteuning (informeel of maatwerk) 1. Activiteit: We volgen de ontwikkelingen omtrent de Hervormingsagenda Jeugd en spelen hierop in. Uitgevoerd: We nemen actief deel aan de regionale overleggen, waardoor we snel op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en hier direct op kunnen inspelen. 2. Activiteit: We stemmen af met de Jeugdhulp van Regio Foodvalley. Uitgevoerd: In de jeugdhulpregio FoodValley (Knooppunt) zijn voorbereidingen getroffen voor de vorming van de nieuwe gemeenschappelijke regeling. We hebben als gemeente Renswoude ingestemd met een regionale beleidsarme GR met een grote mate van gemeentelijke betrokkenheid in de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Resultaat lll Alle jeugdigen in Renswoude groeien veilig en gezond op. 1. Activiteit: Wij nemen deel aan de Proeftuin Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Uitgevoerd: We hebben bijgedragen aan het plan van aanpak voor de voortzetting van de Proeftuin. Deze werkwijze sluit goed aan op de werkwijze van het Dorpsteam. Zij zijn betrokken bij de uitvoering van de Proeftuin. 2. Activiteit: Wij implementeren de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming.

Uitgevoerd: We werken in een eerder stadium sneller en intensiever samen met onze partners (Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming) om escalatie en verdergaand ingrijpen te voorkomen (Proeftuin aanpak). 3. Activiteit: Wij voeren de dialoog over “normalisering” met onze maatschappelijke partners en de gemeenteraad. Uitgevoerd: We hebben het opgenomen als uitgangspunt in het nieuwe beleidsplan en daardoor in de sessies met partners. Resultaat lV Binnen het beschikbare budget krijgt ieder kind met (risico’s op) achterstanden de juiste ondersteuning. 1. Activiteit: We verlenen subsidie aan de kinderopvangorganisatie voor het reguliere peuteraanbod en de Voorschoolse Educatie (VE) peuteraanbod. Uitgevoerd: Vanwege de beëindiging van VE-activiteiten op het Borghonk, hebben we een alternatief gevonden in Ederveen. Dit subsidiëren wij, net als het reguliere peuteraanbod in Renswoude. 2. Activiteit: We zetten samen met scholen en kinderopvang een aanvullend aanbod voor leerlingen met taalachterstanden op en verstrekken daar een bijdrage aan (zoals Verlengde Schooldag). Uitgevoerd: De pilot Verlengde Schooldag is geslaagd en hebben we daarom omgezet naar een meerjarige subsidie. 3.

Activiteit: We faciliteren en monitoren de samenwerking met en afspraken tussen de scholen, kinderopvang en GGD over signalering, verwijzing en ondersteuning van peuters en kleuters met (risico op) ontwikkelingsachterstanden. Uitgevoerd: We hebben dit uitgevoerd en samen met onze partners signaleren we met name hoogbegaafdheid en dyslexie onder kinderen. We hebben gezamenlijk afgesproken om nog meer aandacht te geven aan deze twee componenten.

3.1.3.6. Participatie Resultaat l Iedereen neemt naar vermogen deel aan de samenleving en voorziet zoveel mogelijk in het eigen onderhoud. 1. Activiteit: Samen met Veenendaal en Rhenen nemen we deel aan de gemeenschappelijke regeling van het sociaal werkbedrijf IW4. Uitgevoerd: Binnen de gemeenschappelijke regeling spelen we in op de wijzigingen in de Wet Sociale Werkvoorziening en het beschut werk. De organisatie wordt daarop ingericht. 2. Activiteit: We stemmen ons beleid rond de Participatiewet af met Veenendaal en Rhenen, voor zover passend bij Renswoude. Uitgevoerd: We hebben regelmatig overleg gevoerd over alle onderwerpen die met deze wet te maken hebben. De

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

25

ontwikkeling van Nieuw Beschut Werk is daar een voorbeeld van, met als doel zoveel mogelijk mensen naar werk te begeleiden. Resultaat ll Statushouders en vluchtelingen nemen deel aan de samenleving, het liefst via betaald werk. 1. Activiteit: We stemmen de inkoop van begeleiding en ondersteuning (via verschillende modules) met de gemeente Veenendaal af. Uitgevoerd: In het overleg is de voortgang van deze ondersteuning besproken, evenals de inkoop van maatschappelijke begeleiding bij Vluchtelingenwerk. 2. Activiteit: We maken aanvullende afspraken met lokale organisaties, zoals SWO en Taalhuis, over begeleiding en ondersteuning van statushouders en vluchtelingen. Uitgevoerd: Met het Taalhuis hebben we een samenwerkingsconvenant gesloten over onder meer het begeleiden van inwoners met Nederlands als tweede taal. Resultaat lll Ook inwoners die niet in staat zijn om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien, hebben een inkomen. 1. Activiteit: We geven opdracht aan de gemeente Veenendaal voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van de financiële ondersteuning (verschillende soorten uitkeringen, bijzondere bijstand). Uitgevoerd: Dit is uitgevoerd. We monitoren de ontwikkeling van het bestand, mede met het oog op onze overschrijding op het BUIG-budget.

Renswoude heeft met ongeveer 30 bijstandsgerechtigden een lage bijstandsdichtheid van 1,8% ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 4,8%. Resultaat lV Inwoners met financiële zorgen, problemen en schulden krijgen de juiste ondersteuning. 1. Activiteit: We financieren en faciliteren de schuldhulpverlening in de vorm van het Budgetloket (belegd bij de gemeente Veenendaal). Uitgevoerd: Dit is uitgevoerd. Ook is de samenwerking tussen Budgetloket en Dorpsteam Renswoude op dit onderwerp versterkt. 2. Activiteit: We verlenen subsidie voor een preventief, informeel aanbod (SchuldHulpMaatje en de Formulierenbrigade/thuisadministratie). Uitgevoerd: De vrijwilligers van de Formulierenbrigade en de thuisadministratie hebben 142 hulpvragen opgepakt, waaronder aangiften inkomstenbelasting, aanvragen van (energie)toeslag en hulp bij de thuisadministratie. De vrijwilligers van IDH Schuldhulp hebben 5 trajecten begeleid, waarbij ook de financiële APK is aangeboden en met de hulpvrager gekeken is of zij wel gebruikmaken van de voorzieningen waar ze recht op hebben. 3. Activiteit: We investeren in het signaleren en bereiken van meer inwoners die financieel in de problemen (dreigen te) raken. Uitgevoerd: Signalen over betalingsachterstanden worden opgevolgd door het Budgetloket. Door preventief te werken, wordt verzwaring van financiële problematiek voorkomen.

Inwoners krijgen een hulpaanbod van de gemeente bij betalingsachterstanden en schuldenproblematiek. Resultaat V Inwoners met een kleine beurs worden financieel extra ondersteund. 1. Activiteit: We geven opdracht aan Veenendaal voor de ontwikkeling en uitvoering van het minima- en armoedebeleid (onder andere via de Grebbepas). Uitgevoerd: Het minimabeleid van de jaren 2020 tot 2023 is positief geëvalueerd. Van de Grebbepas en de minimaregelingen wordt steeds meer gebruik gemaakt. Op basis van de evaluatie worden de minimaregelingen in 2024 verder verbeterd. 2. Activiteit: We investeren in het bereiken van meer inwoners die tot de doelgroep minima behoren door ‘public relations’, informatieverstrekking en aandacht voor de minimaregelingen. Uitgevoerd: Door het aanvragen van de energietoeslag 2022 en 2023 is als positief neveneffect het gebruik van de Grebbepas toegenomen (energietoeslag werd vanuit de Grebbepas aangeboden).

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

26

Financiële overzichten baten en lasten programma 3 Samenleving Begroting 2023 Programma 3 sociaal domein Rekening 2023 primair na wijziging Totaal lasten 4.607.932 5.359.526 5.772.008 Totaal baten 950.114 917.393 962.352 Saldo voor bestemming -3.657.818 -4.442.133 -4.809.656 Toevoeging reserves 796.678 142.000 610.715 Onttrekking reserves 176.975 457.114 468.561 Saldo reserves -619.703 315.114 -142.154 Saldo na bestemming -4.277.521 -4.127.019 -4.951.810

voordeel nadeel n -412.482

Verschil

44.959

v

-367.523

n

-468.715

n

11.447

v

-457.268

n

-824.791

n

Toelichting verschillen Programma 3 sociaal domein

3 3 3 3 3

Doelstelling 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.3.4 3.1.3.5 3.1.3.6

Begroting na Realisatie Afwijking Lasten wijz. Lasten Lasten Lasten Welzijn (w.o. bieb en monumenten), gezondheid, sport 971.650 831.187 140.463 Kunst en cultuur 23.067 14.925 8.142 Wmo 1.105.006 1.295.883 -190.877 Jeugd 1.873.622 2.010.876 -137.254 Participatie 1.386.181 1.619.138 -232.957 Subtotaal lasten:

3 3 3 3 3

Doelstelling 3.1.3.2 3.1.3.3 3.1.3.4 3.1.3.5 3.1.3.6

5.772.008

-412.482

Begroting na Realisatie Afwijking Baten wijz. baten Baten Baten Welzijn (w.o. bieb en monumenten), gezondheid, sport 352.985 239.223 -113.762 Kunst en cultuur 0 587 587 Wmo 20.000 23.023 3.023 Jeugd 3.193 3.179 -14 Participatie 541.215 696.339 155.124 Subtotaal baten:

3 3

5.359.526

Saldo voor bestemming Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserve Subtotaal reserves: Saldo na bestemming

917.393

962.352

44.959

-4.442.133 142.000 457.114 315.114 -4.127.019

-4.809.656 610.715 468.561 -142.154 -4.951.810

-367.523 -468.715 11.447 -457.268 -824.791

Afwijkingen 3.1.3.2 Welzijn (lasten + € 140.463, baten - € 113.762) De lagere uitgaven van € 140.463 en de lagere baten van € 113.762 zijn grotendeels te verklaren doordat een SPUK niet volledig is besteed. Het restant van de SPUK is naar de balans overgeboekt. Daarnaast was er een te hoge begroting voor gemeentelijke bijdragen, gas en elektriciteit, en verzekeringen. Vanaf 2024 is dit aangepast. 3.1.3.4 WMO (lasten - € 178.232) & 3.1.3.5 Jeugd (lasten - € 197.466) De uitgaven zijn bij de WMO € 178.232 en bij Jeugd € 197.466 hoger dan begroot. Net als in 2022 zien we in 2023 overschrijdingen op de zorg- en ondersteuningskosten vanuit de WMO en Jeugdwet. Deze overschrijdingen hangen samen met een toename van inwoners die zorg en ondersteuning nodig hebben. Hiernaast stijgen de kosten door de toegenomen zwaarte van de problematiek. Een derde factor is de stijging van de tarieven voor zorg en ondersteuning, o.a. doordat de CAO’s binnen de jeugdhulpsector opengebroken zijn. 3.1.3.6 Participatie (lasten - € 232.957, baten + € 150.021) Ook vanuit de Participatiewet lopen de kosten op (hoewel deze kosten lager zijn dan gemiddeld bij andere gemeenten). Via de vangnetregeling voor de BUIG wordt financiële compensatie aangevraagd bij het rijk voor (een deel van) deze overschrijding.

Deze toename van de kosten bij WMO, Jeugd en Participatie, lijkt de komende jaren door te zetten, ook doordat het rijk niet structureel bijpast maar juist gaat bezuinigen. De gemeente investeert daarom in de ontwikkeling van preventieve en laagdrempelige voorzieningen. Hierdoor verwachten we dat de druk op individuele voorzieningen afneemt.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

27

3.1.4.

Programma economische ontwikkeling en toerisme

Dit programma draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde, lokale economie in ons dorp. En zorgt daarmee ook voor de leefbaarheid. Daarbij willen we het landelijke karakter van het dorp behouden en de bekendheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van Renswoude naar de buitenwereld vergroten. Dag- sport- en verblijfsrecreaties willen we vergroten en voldoende blijven faciliteren. Doelstelling 1. Ontwikkeling van het lokale bedrijfsleven stimuleren om zo de lokale werkgelegenheid te vergroten en de goede samenwerking met lokale ondernemers en de ondernemersvereniging te behouden 2. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit vergroten 3. Geschikte dag-, sport en verblijfrecreaties creëren of behouden Kaderstellende beleidsnota’s • Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting Verbonden partijen • Regio Foodvalley • Regionaal Bureau Toerisme

3.1.4.1. Ontwikkeling lokale bedrijfsleven Resultaat l In 2023 is de verdere uitwerking van plannen voor Groot Overeem II opgestart zodat de uitvoering aansluitend aan het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan kan worden uitgevoerd. 1. Activiteit: voorbereiding voor het bouwrijp maken en inrichten van de openbare ruimte (incl. Beekzone) (onderdeel grondexploitatie). Uitgevoerd: In 2023 heeft de voortgang van Groot Overeem II stilgelegen in verband met de bezwaren die tegen het bestemmingsplan zijn ingediend. M.b.t. deze bezwaren wordt gewacht op de uitspraak van de Raad van State. Omdat onzeker is wanneer deze uitspraak wordt gedaan en wat deze uitspraak wordt hebben we nog geen verdere activiteiten opgestart. 2. Activiteit: start verkoop eerste bouwkavels. Uitgevoerd: Dit is in 2023 nog niet gestart in verband met de bezwaren die nu bij de Raad van State liggen. Resultaat ll Er is een goede samenwerking met lokale ondernemers en de ondernemersvereniging. 1. Activiteit: Tweemaal per jaar overleg met college en ondernemersvereniging. Uitgevoerd: Deze hebben plaatsgevonden. 2. Activiteit: Korte lijnen tussen ondernemersvereniging en ambtenaren door regelmatig onderling contact. Onder andere door aanwezig te zijn bij bijeenkomsten en vergaderingen van de ondernemersvereniging. Uitgevoerd: Bestuur ondernemersvereniging en gemeente weten elkaar goed te vinden indien nodig.

Hierdoor kan de gemeente beter de belangen van de ondernemersvereniging meenemen in besluitvorming. Resultaat lll Intensivering van het behoud en versterking van het huidige winkelbestand. 1. Activiteit: De Dorpsstraat aantrekkelijker maken door aanleg van feestverlichting en het jaarlijks plaatsen van bloembakken. Uitgevoerd: In 2023 is de aanleg van de infrastructuur voor de feestverlichting is afgerond. Het jaarlijks plaatsen van bloembakken is door een langlopend contract gewaarborgd. Hierdoor heeft de Dorpsstraat een aantrekkelijke uitstraling in de zomer en de winterperiode voor inwoners en voor gebruikers van de N224. 2. Activiteit: Concentratie van winkels in het dorpshart door het faciliteren van verhuizingen van bestaande ondernemers door de gemeente. Uitgevoerd: Niet gerealiseerd in 2023.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

28

3.

4.

Activiteit: Realiseren van een speelplaats op het Dorpsplein. Uitgevoerd: Aanleg is afgrond en opening heeft plaatsgevonden. Hiermee is er een extra speelplek beschikbaar in de gemeente. Activiteit: Het aanbod uitbreiden en monitoren van de wekelijkse markt in Renswoude Uitgevoerd: In 2022 stond op de markt alleen nog een kaasboer en bakker, deze is in 2023 uitgebreid met een visboer en groenteboer.

3.1.4.2. Bereikbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit Resultaat l Doorlopende afstemming met aanbieders zoals het Openbaar Vervoer en de Provincie over de bereikbaarheid voor Renswoude. 1. Activiteit: Regionaal en Provinciaal overleg voortzetten en opstarten. Uitgevoerd: door regionale overleggen vindt doorlopende afstemming plaats en zijn krachten gebundeld om de positie en het uitdragen wat voor Renswoude belangrijk is in continuïteit en bereikbaarheid van de concessie. Resultaat ll Er is een convenant getekend om snelfietsroutes voor woon-werkverkeer te realiseren in de provincie Utrecht. 1. Activiteit: Uitgangspunten uit het convenant op haalbaarheid onderzoeken. Uitgevoerd: Om de veiligheid van fietsers voorrang te geven op snelheid, is het convenant niet ondertekend voor wegen in beheer bij de gemeente. Dit betreft in Renswoude de Barneveldsestraat. De Barneveldsestraat is wel opgevoerd voor subsidie voor het verbeteren van deze fietsroute in de toekomst.

3.1.4.3. Recreatie en toerisme Resultaat l Er zijn diverse fiets- en wandelpaden beschikbaar. 1. Activiteit: De gemeente is aangesloten bij alle deelnemende partijen om de wensen van de gebruikers onder de aandacht te brengen en deze mee te nemen bij de realisatie van nieuwe wandelpaden. Uitgevoerd: De gemeente is nauw betrokken bij de realisatie van het nieuwe wandelnetwerk van de provincie Utrecht. Hierdoor blijven de wandelpaden binnen de gemeente Renswoude goed bereikbaar, voorzien van nieuwe bebording en worden zij netjes onderhouden. 2. Activiteit: Wandel- en fietsroutes bij de campings verspreiden. Uitgevoerd: Dit gebeurt. In het contract met de RBT is opgenomen dat zij voor de gemeente Renswoude de distributie van toeristische informatie in de regio verzorgen bij relevante bedrijven en organisaties. 3. Activiteit: Actieve deelname binnen Regionaal Bureau Toerisme. Uitgevoerd: Wethouder en ambtelijke ondersteuning zijn actief betrokken bij de diverse bijeenkomsten van het RBT. Resultaat ll In Beekweide II zijn speelvoorzieningen voor de jeugd gerealiseerd 1. Activiteit: Peilen van de behoefte bij de jeugd van Renswoude naar speeltoestellen, zoals bijvoorbeeld een skatebaan Bij het voorbereiden van het speelplan zijn er diverse bijeenkomsten geweest met kinderen uit Renswoude om de behoefte te peilen. 2. Activiteit: Opstellen van een speelbeleidsplan.

Voorbereidingen voor het speelplan hebben in 2023 plaatsgevonden. Resultaat lll Het behouden van bestaande cultuurhistorische gebouwen of gemeentelijke gebieden. 1. Activiteit: Financiële en ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente. Uitgevoerd: Dit is gerealiseerd door subsidieverlening.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

29

Resultaat lV De Promotiecommissie Renswoude heeft geïnventariseerd wat de behoeftes zijn voor de verschillende doelgroepen. 1. Activiteit: De kinderburgermeester als klankbord benutten voor de promotiecommissie om zo te inventariseren of activiteiten ook voor de jeugd interessant zijn. Uitgevoerd: Dit is niet gerealiseerd in 2023, wel is er voor gekozen om de burgemeester als klankbord te gaan gebruiken. De PCR heeft actieve werving van nieuwe leden opgezet. Dit heeft niet geresulteerd in nieuwe leden. 2. Activiteit: De promotiecommissie kan de buurtsportcoach betrekken bij een behoefteonderzoek. Uitgevoerd: Is nog niet gebeurd. Financiële overzichten baten en lasten programma 4 Economische ontwikkeling en toerisme Programma 4 economische ontwikkeling en Begroting 2023 Rekening 2023 primair na wijziging toerisme Totaal lasten 77.852 64.446 103.301 Totaal baten 53.792 53.792 69.942 Saldo voor bestemming -24.060 -10.654 -33.359 Toevoeging reserves 0 0 0 Onttrekking reserves 0 0 0 Saldo reserves 0 0 0 Saldo na bestemming -24.060 -10.654 -33.359

voordeel nadeel n -38.855

Verschil

16.150

v

-22.705

n

0

n

0

n

0

n

-22.705

n

Toelichting verschillen Programma 4 economische ontwikkeling en toerisme

4 4

Doelstelling 3.1.4.1 3.1.4.3

Lasten Ontwikkeling lokale bedrijfsleven Recreatie en toerisme Subtotaal lasten:

4 4

Doelstelling 3.1.4.1 3.1.4.3

4 4

Baten Ontwikkeling lokale bedrijfsleven Recreatie en toerisme

Begroting na Realisatie Afwijking wijz. Lasten Lasten Lasten 3.909 50.538 -46.629 60.537 52.763 7.774 64.446

103.301

-38.855

Begroting na Realisatie Afwijking wijz. baten Baten Baten 53.742 69.942 16.200 50 0 -50

Subtotaal baten:

53.792

69.942

16.150

Saldo voor bestemming Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserve Subtotaal reserves: Saldo na bestemming

-10.654 0 0 0 -10.654

-33.359 0 0 0 -33.359

-22.705 0 0 0 -22.705

Afwijkingen 3.1.4.1 Ontwikkeling lokale bedrijfsleven (lasten - € 46.629, baten + € 16.200) De hogere lasten zijn het resultaat van een doorbelasting van salarissen en sociale lasten. Op basis van een nieuwe verdeling van de salarislasten is er nu ook een evenredig deel doorbelast aan dit programma. Voor inzet op het gebied van ondernemers, en toerisme. Aan de batenkant zijn de inkomsten hoger uitgevallen dan verwacht, door hogere toeristenbelasting. Dit wordt veroorzaakt door een correctie vanuit eerdere jaren.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

30

3.1.5.

Programma inwoners, openbare orde en veiligheid, bestuur en organisatie

Dit programma draagt bij aan het vertrouwen in de overheid en de bewaking en versterking van de Nederlandse rechtstaat. Concreet gaat het over de wijze van dienstverlening aan en contacten met de inwoners van Renswoude. Bijvoorbeeld bij de wijze van verlenen van vergunningen, paspoorten en rijbewijzen of het bewaken van de basisregistratie personen (BRP). In dit programma gaat het onder meer over de wijze van toezicht en handhaving van de regelgeving, waaronder de algemene plaatselijke verordening (APV), de wijze van uitvoeren van toezicht op bouwwerken en evenementen en het afhandelen van klachten, bezwaren en uitvoering van de Wet Open Overheid. Ook de wijze van uitvoering van de bevoegdheden van de burgemeester en wethouders bij openbare orde vraagstukken, het tegengaan van ondermijning, het vormgeven aan integer handelen en tenslotte de opvang van vluchtelingen zijn onderdeel van dit programma. Tenslotte gaat het programma over de vraag of bestuur en organisatie voldoende toegerust zijn deze taken adequaat uit te voeren en te voldoen aan de eisen die onze toezichthouders daaraan stellen. Het college heeft verbetering van de contacten met inwoners als speerpunt benoemd voor de periode 2022 – 2026. Doelstelling 1. Dienstverlening waarin de inwoner en het bedrijfsleven centraal staat 2.

De inwoner voelt zich veilig binnen de openbare ruimte van de gemeente Renswoude Kaderstellende beleidsnota’s • Stip op horizon, toekomstbestendig Renswoude • Algemene Plaatselijke Verordening 2022 • Gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 2023-2026 • Drank- en horecaverordening Renswoude 2013 check doen • Nota parkeernormen 2016 • Beleidsplan VTH (2020) 2023 check doen Verbonden partijen • Veiligheidsregio Utrecht (VRU) • Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

3.1.5.1. APV, OOV, Vergunningverlening (bouw/OG en evenementen) Vergunningverlening, toezicht en handhaving dragen bij aan een betrouwbare overheid. De uitvoering van ons beleid (en dat van de overige overheden) en de consequenties ervan voor onze inwoners worden gereguleerd, zodat in gelijke gevallen gelijk moet worden gehandeld Resultaat l Vergunningen (zowel op het gebied van het omgevingsrecht als op het gebied van de openbare orde en veiligheid) worden verleend conform de daarvoor geldende regelgeving (WABO/Omgevingswet, APV, verordeningen en beleidsregels). 1. Activiteit: Gebruiksvriendelijk proces voor aanvragen van vergunningen (omgevingsloket). Uitgevoerd: In 2023 is een applicatie aangeschaft waarin de processen voor aanvragen van vergunningen eenduidig zijn geïmplementeerd ter voorbereiding van de omgevingswet. In geheel 2023 was de oude wetgeving nog van kracht, waarbinnen 45 bouwvergunningen, 21 principeverzoeken, 10 postzegelbestemmingsplannen en 65 APVvergunningen, waaronder 26 evenementen zijn vergund. 2. Activiteit: Regelgeving (met name in het kader van de Omgevingswet) up tot date maken. Uitgevoerd: In 2023 is ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingesteld. Ook is eind 2023 beleid vastgesteld, waarin het instemmingsrecht en adviesrecht van de raad onder de Omgevingswet is geregeld.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

31

Resultaat ll Vergunningverleners, handhavers en toezichthouders handelen in het belang van de inwoners van Renswoude. 1. Activiteit: In regionaal verband (regio Heuvelrug) wordt deelgenomen aan het monitoren van de veiligheid (criminaliteitscijfers). Uitgevoerd: In 2023 zijn de cijfers gemonitord en is de totale geregistreerde criminaliteit in Renswoude met 9% gedaald ten opzichte van diezelfde periode in 2022. Dit is gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling in midden Nederland (+3%). Twee opvallende dalers in de criminaliteitscijfers zijn het aantal ongevallen op de weg (van 43 naar 28) en de registraties van het aantal autokraken (van 11 naar 7). Een opvallende stijger in de criminaliteitscijfers is het aantal winkeldiefstallen (van 1 naar 10), daarnaast is het aantal meldingen van jongerenoverlast licht gestegen (van 5 naar 9). 2. Activiteit: Op lokaal niveau worden concrete maatregelen genomen om de veiligheid te vergroten Uitgevoerd: Op navolging van het Integraal 3. is in 2023 ook het uitvoeringsprogramma (UVP) vastgesteld. In dit kader zijn verschillende maatregelen genomen om de veiligheid in Renswoude te vergroten, waaronder het aanbieden van Hackshield aan jongeren, de samenwerking met partners om ondermijning tegen te gaan en de actualisatie van de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. 4.

Activiteit: De gemeente Renswoude neemt deel aan de Veiligheidsregio Utrecht, waarin in regionaal verband crisisbeheersing wordt vormgegeven. Uitgevoerd: De deelname aan de Veiligheidsregio Utrecht is geborgd, hiermee is de samenwerking met hulpdiensten rondom ramp- en crisisbestrijding ingeregeld. 5. Activiteit: Gemeente Renswoude neemt deel aan het driehoeksoverleg samen met de andere vier Heuvelrug gemeenten en aan het districtelijk veiligheidscollege en aan het regionaal veiligheidscollege, waar aandacht wordt besteed aan het inzicht verkrijgen en de aanpak van criminaliteit en ondermijning. Uitgevoerd: Deze activiteit is een continu proces en dit loopt goed. De samenwerking met de vier andere Heuvelrug gemeenten heeft naast het samen deelnemen aan de lokale, regionale en districtelijke veiligheidsoverleggen ook geresulteerd in het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 met daarin de gezamenlijke beleidsdoelstellingen: digitale veiligheid, maatschappelijke onrust en ondermijning. 6. Activiteit: De wijkagent is benaderbaar. Uitgevoerd: De wijkagent is benaderbaar voor meldingen. Verder is de wijkagent zichtbaar door betrokken te zijn bij de Whatsapp buurtpreventie appgroepen en het geven van themavoorlichtingen. 7. Activiteit: In de 2e helft van 2023 stelt de gemeenteraad het arbeidsmigrantenbeleid vast.

Uitgevoerd: Er is geen arbeidsmigrantenbeleid vastgesteld, omdat dit ook ruimtelijke gevolgen heeft voor een visie op de inrichting van het landelijk gebied en een bredere integrale benadering vraagt.

3.1.5.2. Burgerzaken Het tijdig en foutloos verstrekken van voor inwoners noodzakelijke officiële documenten en het bewaken van de kwaliteit van de basisregistratie personen, dragen bij aan het behoud van de rechtstaat Resultaat l In 2023 is Burgerzaken volledig digitaal en daarmee 24/7 bereikbaar voor reguliere producten. Uitgevoerd: Dit is in 2023 niet volledig gerealiseerd. Voor de inwoner is dit een tegenvaller omdat de inwoner nu niet op zijn/haar tijd een product kan aanvragen. De rijbewijzen kunnen wel digitaal aangevraagd worden. De reisdocumenten vallen hier buiten omdat het technisch niet mogelijk is deze digitaal aan te vragen. Resultaat ll Binnen 5 werkdagen is er een afspraak ingepland bij Burgerzaken. Uitgevoerd: Dit is gerealiseerd. Er is voldoende ruimte voor een inwoner om een afspraak in te plannen. Resultaat lll De werkorganisatie is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen. Uitgevoerd: De werkdagen van de afdeling burgerzaken zijn van maandag tot en met donderdag. Afdeling burgerzaken is op deze dagen telefonisch te bereiken. Het algemene nummer van de gemeente is dagelijks bereikbaar van 09.00-16.00 uur.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

32

Resultaat lV Er wordt vanaf 2023 altijd maximaal binnen 2 werkdagen teruggebeld. Uitgevoerd: Dit is gerealiseerd. Wij bellen altijd binnen twee werkdagen terug. Resultaat V Alle schriftelijke uitingen van deze gemeente zijn in begrijpelijke taal opgesteld. Uitgevoerd: In 2023 is door middel van cursussen en wijzigingen in formats geprobeerd om zo duidelijk mogelijk te schrijven.

3.1.5.3. Vluchtelingen De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting, inkomen, onderwijs en zorg voor vluchtelingen. Maar ook voor hun arbeidsomstandigheden. De opvang van ongeveer 120 Oekraïense vluchtelingen in Renswoude is alleen mogelijk in nauwe samenwerking met de inwoners van Renswoude. Het behoud van draagvlak door het adequaat uitvoeren en nemen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid draagt bij aan het vertrouwen in de gemeente en de rechtstaat. Resultaat l We bieden passende opvang en ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen die door de gemeente Renswoude worden opgevangen 1. Activiteit: We stellen samen, naast de particuliere opvang, woonruimte beschikbaar en investeren in nieuwe opvangmogelijkheden. Uitgevoerd: De raad is in januari 2023 geïnformeerd over de verbouw voor de opvang van Oekraïners op de Borgwallocatie. Op 1 april 2023 is deze opvang gerealiseerd en geopend. 2. Activiteit: We zorgen voor passend onderwijs en leerlingenvervoer. Uitgevoerd: We hebben budget ontvangen van de Rijksoverheid voor taalaanbod Oekraïners. Er is taxivervoer geregeld voor de Oekraïense leerlingen naar de scholen in Veenendaal en Woudenberg. Er is ook reguliere ondersteuning beschikbaar gesteld en ingezet voor Oekraïense vluchtelingen. 3. Activiteit: We bieden zorg en ondersteuning. Uitgevoerd: Er zijn twee Oekraïense collega’s fulltime actief voor eerstelijns zorg.

3.1.5.4. Extern toezicht en integriteit Op verschillende bedrijfsonderdelen wordt wettelijk extern getoetst op kwaliteit. Het gaat om interprovinciaal toezicht, SISO, Archiefinspectie, Financieel toezicht door de provincie, de accountant en ENSIA. De Functionaris voor gegevensbescherming en de Privacy Officer houden zich bezig met de AVG. Resultaat l De ambtelijke organisatie voldoet aan de wettelijke normen van bovengenoemde instanties. 1. Activiteit: Volledige medewerking verlenen aan de toetsing op vooraf afgesproken tijdstippen. Uitgevoerd: Met alle instanties voor wettelijk extern toezicht onderhouden wij zeer goede relaties en werken wij ook mee aan de verschillende toetsingsmomenten vanuit verschillende disciplines. 2. Activiteit; de organisatie heeft permanente aandacht voor integer handelen van medewerkers 3. Uitgevoerd: iedere medewerker heeft de ambtseed afgelegd en een bijeenkomst integriteit bijgewoond.

3.1.5.5. Huisvesting Huisvesting van de gemeente dient te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Veiligheid, toegankelijkheid, gezondheid en klimaatneutraliteit staan hierbij voorop. Arbowetgeving en rijkshuisvestingsvereisten zijn van toepassing Resultaat l In 2023 is de werkorganisatie, Bestuur en Raad gevestigd in het gemoderniseerde gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4. Dit voldoet aan de nieuwste eisen wat betreft wet- en regelgeving, binnen het door de raad beschikbaar gestelde krediet. Behaald: dit is gerealiseerd. Per 9 januari 2023 wordt er gewerkt op deze nieuwe locatie.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

33

Resultaat ll In 2026 zijn medewerkers en materieel van de buiten- en onderhoudsdienst ondergebracht in een adequate, veilige, energie neutrale en toegankelijke huisvesting, inclusief een plaats voor het gemeentedepot. 1. Activiteit: in 2023 wordt het project gemeentehuis afgerond en daarna wordt het project nieuwe gemeentewerf opgestart. Dit laatste project wordt uiterlijk afgerond in 2026. Voor de gemeentewerf is een krediet beschikbaar gesteld van 1,1 mln. Euro. Uitgevoerd: het project gemeentehuis is afgerond en voor de gemeentewerf is in 2023 akkoord gekregen op het voorgelegde plan. Financiële overzichten baten en lasten programma 5 inwoners, oov, bestuur en organisatie Programma 5 inwoners, openbare orde en Begroting 2023 Rekening 2023 primair na wijziging veiligheid, bestuur en organisatie Totaal lasten 910.000 884.986 977.084 Totaal baten 211.926 213.226 302.946 Saldo voor bestemming -698.074 -671.760 -674.138 Toevoeging reserves 0 1.000.000 1.000.000 Onttrekking reserves 233.375 0 0 Saldo reserves 233.375 -1.000.000 -1.000.000 Saldo na bestemming -464.699 -1.671.760 -1.674.138

voordeel nadeel n -92.098

Verschil

89.720

v

-2.378

n

0

n

0

n

0

n

-2.378

n

Toelichting verschillen Programma 5 inwoners, openbare orde en veiligheid, bestuur en organisatie

5 5

Doelstelling 3.1.5.1 3.1.5.2

Begroting na Realisatie Afwijking Lasten wijz. Lasten Lasten Lasten APV, OOV, vergunningverlening (bouw/OG en evenementen) 720.356 807.290 -86.934 Burgerzaken 164.630 169.794 -5.164 Subtotaal lasten:

5 5

Doelstelling 3.1.5.1 3.1.5.2

Subtotaal baten: 5 5

884.986

977.084

-92.098

Begroting na Realisatie Afwijking Baten wijz. baten Baten Baten APV, OOV, vergunningverlening (bouw/OG en evenementen) 144.974 194.925 49.951 Burgerzaken 68.252 108.021 39.769

Saldo voor bestemming Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserve Subtotaal reserves: Saldo na bestemming

213.226

302.946

89.720

-671.760 1.000.000 0 -1.000.000 -1.671.760

-674.138 1.000.000 0 -1.000.000 -1.674.138

-2.378 0 0 0 -2.378

Afwijkingen 3.1.5.1 APV, OOV, vergunningverlening (lasten - € 86.934, baten + € 49.951) De hogere baten van € 49.951 zijn te verklaren door meer ontvangen leges uit omgevingsvergunningen dan oorspronkelijk geraamd, als gevolg van een toename in het aantal verleende vergunningen. De lasten zijn met € 86.934 gestegen. Deze hogere lasten worden veroorzaakt door personele wisselingen binnen het team APV, OOV, vergunningverlening. De hogere lasten worden gedekt vanuit vacatureruimte. 3.1.5.2 Burgerzaken (baten + € 39.769) Aan de inkomstenzijde zijn de baten € 39.769 hoger uitgevallen dan verwacht, als gevolg van een toename in het aantal verstrekte rijbewijzen, reisdocumenten en voltrekkingen van huwelijken.

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

34

3.1.6.

Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en onvoorzien

Binnen de begroting bestaat er onderscheid tussen specifieke dekkingsmiddelen en algemene dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld opbrengsten voor ophalen afval, verstrekken van vergunningen, onderhouden van het riool, reisdocumenten etc.) hangen samen met een concreet beleidsveld en staan opgenomen in de betreffende programma’s. Deze dekkingsmiddelen verlagen het saldo van lasten en baten op de betreffende programma’s in de begroting. De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van specifieke dekkingsmiddelen doordat zij vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma (doel) gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen van de programma’s 1 tot en met 5, en zijn ingedeeld naar voorgeschreven categorieën en onvoorzien. In dit hoofdstuk lichten wij de algemene dekkingsmiddelen toe.

Financiële overzichten baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vpb en onvoorzien Begroting 2023 Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en voordeel Rekening 2023 Verschil onvoorzien nadeel primair na wijziging v Totaal lasten 3.783.107 4.969.330 4.836.843 132.487 v Totaal baten 9.806.679 10.419.706 10.496.254 76.548 v Saldo voor bestemming 6.023.572 5.450.376 5.659.410 209.034 n Toevoeging reserves 0 0 0 0 v Onttrekking reserves 250.022 1.176.375 1.911.277 734.902 v Saldo reserves 250.022 1.176.375 1.911.277 734.902 v Saldo na bestemming 6.273.594 6.626.751 7.570.687 943.936

Toelichting verschillen Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en onvoorzien

6 6 6 6 6 6 6

Doelstelling 3.1.6.1a 3.1.6.1b 3.1.6.1c 3.1.6.1d 3.1.6.2 3.1.6.3 3.1.6.4

Lasten Algemene uitkering Lokale heffingen (niet-gebonden besteding) Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien Subtotaal lasten:

6 6 6 6 6 6 6

Doelstelling 3.1.6.1a 3.1.6.1b 3.1.6.1c 3.1.6.1d 3.1.6.2 3.1.6.3 3.1.6.4

6 6

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

Baten Algemene uitkering Lokale heffingen (niet-gebonden besteding) Dividend Overige algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Onvoorzien

Begroting na wijz. Lasten

Realisatie Lasten

Afwijking Lasten

0 80.130 336.294 0 3.793.478 25.000 734.428

0 83.595 375.654 142.995 4.465.761 -236.123 4.962

0 -3.465 -39.360 -142.995 -672.283 261.123 729.466

4.969.330

4.836.843

132.487

Begroting na Realisatie Afwijking wijz. baten Baten Baten 8.785.000 9.017.488 232.488 1.170.000 1.155.160 -14.840 20.126 202.824 182.698 0 41.051 41.051 444.580 79.731 -364.849 0 0 0 0 0 0

Subtotaal baten:

10.419.706

10.496.254

76.548

Saldo voor bestemming Toevoegingen reserves Onttrekkingen reserve Subtotaal reserves: Saldo na bestemming

5.450.376 0 1.176.375 1.176.375 6.626.751

5.659.410 0 1.911.277 1.911.277 7.570.687

209.034 0 734.902 734.902 943.936

35

Afwijkingen 3.1.6.1a Algemene uitkering (baten + € 232.488) De hoogte van de algemene uitkering wordt gedurende het boekjaar een aantal keer bijgesteld door het Rijk. De laatste positieve bijstelling van de algemene uitkering met betrekking tot het boekjaar 2023 is ná de Najaarsrapportage 2023 ontvangen door de gemeente en heeft daarom geleid tot een verschil met de begroting na wijzigingen. 3.1.6.1c Dividend (lasten - € 39.360, baten + € 182.698) Er was € 372.000 geraamd voor rente-uitgaven op aangegane leningen, maar er is € 415.520 gerealiseerd. Dit hogere bedrag is het gevolg van het aantrekken van extra leningen om voldoende liquiditeit te waarborgen voor de uitvoering van het project ‘Taets van Amerongenweg fase 2’. De rentevoet is aanzienlijk gestegen op de kapitaalmarkt en dit kon niet voorzien worden in de begroting. Aan de inkomstenzijde bleken de rentebaten op het Schatkistbankieren in 2022 en in 2023 niet te zijn verwerkt in de administratie. Dit heeft geleid tot € 131.590 onvoorziene baten. 3.1.6.1d Overige algemene dekkingsmiddelen (lasten - € 142.995) In 2023 is er een belastingonderzoek geweest bij gemeente Renswoude. Dit heeft geleid tot een eenmalige naheffingsaanslag van btw en bcf van € 142.995. Omdat we deze controle niet in de planning hadden, was dit bedrag natuurlijk ook niet begroot.

3.1.6.2 Overhead (lasten - € 665.345, baten - € 364.849) De lasten op het thema overhead zijn hoger uitgevallen dan begroot. Deels worden deze hogere lasten veroorzaakt door prijsstijgingen op bedrijfsvoering kosten, zoals ICT, verzekeringen, energie en water, archief en facilitaire kosten. Daarnaast vertaalt de krappe arbeidsmarkt zich nog steeds in hogere personeelslasten. Sommige specialistische vacatures laten zich slecht invullen en inhuur voor de bedrijfscontinuïteit is noodzakelijk. Naast deze zeer ingewikkelde markt, zijn we dus ook geconfronteerd met een hoge kostenindexatie op uurtarieven. Dit zien we in de gehele arbeidsmarkt terug en dus ook organisatie breed op de verschillende disciplines. Renswoude begroot een betrekkelijk laag inhuurbudget, omdat deze kosten gedekt dienen te worden uit de salarisbegroting. Dit gaat echter alleen op onder normale omstandigheden. Naast vacatureruimte, worden personeelslasten ook gedekt vanuit specifieke subsidies. De baten op de overhead zijn lager uitgevallen, voornamelijk door lagere doorbelastingen naar het woningbedrijf. 3.1.6.3 Vennootschapsbelasting (lasten + € 91.755) De uitgaven zijn lager uitgevallen door een teruggave van vennootschapsbelasting over de jaren 2020 en 2021. 3.1.6.4 Onvoorzien (lasten + € 729.466) De lasten op de post 'onvoorzien' zijn € 729.466 lager uitgevallen dan verwacht.

In de begroting staan hier een aantal stelposten met specifieke bestedingsdoelen. Hier staat o.a. de stelpost loon en prijsstijgingen. Dit is een verstandige en verplichte begrotingspost wanneer er prijsstijgingen of loonstijgingen opgevangen moeten worden. Dit budget zal bij de kadernota ingezet worden, omdat we over de gehele begroting prijsstijgingen zien. Daarnaast is er de stelpost onder uitputting rijkscirculaires. Bij de kadernota zal ook deze post ingezet worden.

3.2. Paragrafen 3.2.1.

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen De lokale heffingen vormen jaarlijks een belangrijk onderdeel van onze inkomsten en zijn onderdeel van de gemeentelijke beleidsvrijheid. De nota lokale heffingen is het beleidskader voor het heffen van belastingen en rechten. In de paragraaf lokale heffingen bij de jaarrekening legt gemeente Renswoude verantwoording af over het gevoerde beleid 2023 en de realisatie daarvan. Er wordt onderscheid gemaakt in heffingen waarvan de besteding van de opbrengst vrij is (zogenaamd belastingen) en heffingen waarvan de besteding van de opbrengst gebonden is (zogenaamd rechten). De gemeente Renswoude maakt onderscheid tussen de volgende heffingen:

Belastingen: • Onroerende zaakbelastingen • Toeristenbelasting

Jaarstukken gemeente Renswoude 2023

36

Rechtens: • • • •

Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Rioolrecht Begrafenisrechten Diverse leges, zoals bouwleges en leges burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

Opbrengsten lokale belasting Tarief Toeristenbelasting (overnachtingen, forfaitair) Totaal toeristenbel. Onroerende- zaakbelastingen (OZB) Eigenarenheffing woningen - Code 1 Eigenarenheffing niet-woningen - Code 3 Gebruikersheffing niet- woningen - Code 4 Totaal OZB

2022 werkelijk Opbrengst

Tarief

2023 geraamd Opbrengst

2023 werkelijk Tarief Opbrengst

€ 0,75

€ 90.420 € 90.420