C1. Voortgangsrapportage Regio Deal 2023
Tekst van het document
Voortgang
Presentaties aan een groot aantal individuele organisaties/bedrijven in binnen- en buitenland Organisatie van Wageningen Campus Connect Event over Shared Research Facilities: Sharing is the Future
Symposium voor bedrijven en onderzoekers over delen van en investeren in gedeelde onderzoeksfaciliteiten en -apparatuur.
1 nieuwe investering in gedeeld apparaat: High performance Computer (HPC) Annuna. Diverse activiteiten hieromheen: o.a. Persberichten en opening-event HPC Annuna op 23 november 2023.
HPC-cursussen op 3 niveaus. Publiciteit in diverse externe media waarin meerwaarde Annuna uitgelicht wordt. Het programma van het event omvatte naast de officiële opening het delen van user story’s, een tour door het datacenter en een netwerkborrel. Er waren circa 80 aanwezigen.
1 neveninvestering in eerder aangeschaft apparaat (Extruder). 4 nieuwe Bioreactoren besteld. Nieuwe Single Crystal XRD in bestelling.
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
Met de neveninvestering in Extruder zijn de gebruiksmogelijkheden verruimd. De Bioreactoren en Single Crystal XRD worden in 2024 geleverd.
40
3A Fondsen en innovatie
Activiteiten en mijlpalen Activiteit Fonds gedeelde faciliteiten
Shared Facility Finder
Gerealiseerde mijlpalen in 2023
Toelichting en aandachtspunten
Mkb-innovatievouchers zijn gelanceerd in juni 2023 en voor 50% besteed per december 2023 aan 10 mkb’s.
Fonds versterkt innovatie-ecosysteem, vooral met vouchers voor mkb. Mkb-voucher wordt veel gebruikt, maakt gezamenlijk gebruik van faciliteiten mogelijk en versnelt innovatie onder mkb’s. Deze bedrijven, waaronder Alver, Cano-ela, Carbexplore Research, MaGie Creations, Magnificent Proteins, PectCof, Reinvent Protein, The Protein Brewery, Time Traveling Milkman en Tyker Technology, zijn betrokken bij projecten gerelateerd aan de eiwittransitie, circulaire agrifood en voedsel & gezondheid.
Door verlenging van de subsidieperiode (tot augustus 2029) is de interesse bij initiatiefnemers voor gedeelde faciliteiten verhoogd tot 8 geïnteresseerde partijen.
De 8 initiatiefnemers worden begeleid in hun aanvraag door Foodvalley NL: de aanvraagdeadline ligt op 22 maart 2024.
Het netwerk van gedeelde faciliteiten is uitgegroeid tot meer dan 1.700 innovatiefaciliteiten.
Het ondersteuningssysteem voor het innovatieecosysteem is sterk geprofessionaliseerd.
Voortgang
* Dit zijn activiteiten die niet gefinancierd worden vanuit de Regio Deal Foodvalley, maar wel als ambitie beschreven staan in de regiodeal en uitgevoerd door Foodvalley NL.
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
41
3A Fondsen en innovatie
Prestaties Prestatieindicator
Streefwaarde 2024
Status eind 2023
Aantal contracten gesloten over het delen van apparatuur en faciliteiten
20
10
10 contracten voor het gebruik van proeffaciliteiten met ondersteuning van de mkb-innovatiesubsidie.
10
10 nieuwe contracten afgesloten voor het boeken en gebruiken van alle beschikbare gedeelde onderzoeksapparatuur.
Toelichting
Volume nieuwe investeringen in gedeelde faciliteiten
14 miljoen
3,5 miljoen
Totaalinvestering als subsidie verstrekt middels mkb (0,5 miljoen) innovatievouchers + investeringssubsidie aan proeffaciliteit (fermentatielab en Insect Experience Center)
Volume nieuwe investeringen in onderzoeksapparatuur
14 miljoen
8,6 miljoen
In 2023 is voor ongeveer 0,7 miljoen geïnvesteerd. Daarmee komt het totaal volume over 2020 t/m 2023 op 8,6 miljoen waarvan 50% (0,350 miljoen) co-financiering uit het fonds.
Aantal externe partijen dat gebruik maakt van gedeelde apparatuur/faciliteiten
100 per jaar
Ten minste 65
Aantal contracten is niet bekend. Een (conservatieve) inschatting van het gebruik is gemaakt op basis van aantal beschikbare faciliteiten in de database en aantallen unieke bezoekers Shared Facility Finder.
Aantal unieke bezoekers op Shared Facility Finder
5.000 per jaar
10.836
Unieke bezoekers op Foodleap aan het einde van december 2023.
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
42
3B World Food Experience
Planning, budget, kwaliteit World Food Experience
Toelichting op voortgang
Algemeen
In 2023 is een herontwerp uitgewerkt dat in het najaar van 2023 voorgelegd is ter besluitvorming aan gemeente Ede en provincie Gelderland. In december 2023 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin ze Gedeputeerde Staten vragen om de subsidie aan de World Food Experience (WFE) per direct te stoppen. Met deze motie is de toekomst van dit project uiterst onzeker.
Planning
Het project ligt stil door de aangenomen motie.
Budget
Uitvoering van de motie van provincie Gelderland zou betekenen dat er ruim onvoldoende budget is om het project te voltooien.
Kwaliteit
Uitvoering van het project is uiterst onzeker. Na duidelijkheid over planning en budget kan het vervolgproces ingericht worden met alle partners van Regio Deal Foodvalley voor herbestemming van mogelijk vrijgevallen regiodealmiddelen. In dat proces moet aandacht zijn voor mogelijke consequenties voor de looptijd van de regiodeal.
Prestaties
De activiteiten liggen stil.
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
43
3B World Food Experience
Planning, budget, kwaliteit Beheersmaatregelen op risico’s in de uitvoering Planning
Budget
Kwaliteit
De besluitvorming over de financiële afwikkeling en wat het uitvoeren van de motie betekent voor vrijval van middelen moet nog plaatsvinden. Dit is primair een zaak tussen de stichting WFC Experience, provincie Gelderland en gemeente Ede. In dat proces moet aandacht zijn voor mogelijke consequenties voor de looptijd van de regiodeal en mogelijke consequenties voor programmamanagementkosten.
Door te stoppen zal er budget overblijven. In onderling overleg zullen de belangrijkste stakeholders rond de World Food Experience bekijken hoe om te gaan met de afwikkeling van de subsidies en wat het ecosysteem World Food Center nog aan inzet vraagt.
De inhoudelijke doelen, die zijn opgesteld bij de start van de World Food Experience, worden niet bereikt als het project wordt stopgezet. De komende periode zal worden benut om gezamenlijk te bezien hoe we bepaalde doelen alsnog kunnen behalen en welke inspanningen hier mee gemoeid zijn.
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
44
3B World Food Experience
Activiteiten en mijlpalen Gerealiseerde mijlpalen in 2023
Toelichting en aandachtspunten
Herontwerp
Naar aanleiding van het besluit van de Raad van State in december 2022 is een herontwerp van de WFE opgesteld. Uitgangspunt was hierbij realisatie van de experience in het bestaande vastgoed.
Het herontwerp is opgesteld binnen het budget en passend op de doelen en kwaliteitseisen van de Regio Deal Foodvalley.
Besluitvorming
Het herontwerp is voorgelegd aan de gemeente Ede en de Provinciale Staten van Gelderland.
De gemeenteraad heeft positief gereageerd op het herontwerp. De Provinciale Staten van provincie Gelderland hebben in december 2023 een motie aangenomen die Gedeputeerde Staten oproept per direct de subsidie stop te zetten.
Activiteit
Voortgang
Prestaties Prestatie-indicator Definitief ontwerp voor de WFE gerealiseerd en afgestemd met betrokkenen.
Streefwaarde 2024
Status eind 2023
1
1
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
Toelichting De aangenomen motie van provincie Gelderland maakt de toekomst van het project uiterst onzeker.
45
3C Food Academy Nijkerk
Planning, budget, kwaliteit Food Academy Nijkerk
Toelichting op voortgang
Algemeen
In 2023 is de eerste fase van de Food Academy Nijkerk (FAN), waarvoor middelen vanuit de regiodeal zijn beschikt, afgerond. De FAN heeft een eindverslag opgeleverd waarin de aanpak en de resultaten en de leerpunten voor vervolg zijn samengevat.
Planning
Op verschillende onderdelen heeft de FAN waardevolle resultaten behaald. Er heeft veel verandering plaatsgevonden rondom de betrokkenheid van leden en het netwerk. Er is meer naamsbekendheid in de regio en er zijn samenwerkingsinitiatieven aangehaakt aan de FAN. Daarnaast hebben er aanpassingen in onderwijsaanbod plaatsgevonden. Als laatste is er voortgang rondom de locatie van de FAN. Ondanks het moeten wijzigen van de planning en alle activiteiten die hierbij horen, is de FAN trots op hoe de planning is gelopen en de impact die er nog gemaakt is in de afgelopen tijd.
Budget
Kwaliteit
Scholen en bedrijven kunnen de FAN steeds beter vinden. Dit blijkt uit het feit dat er met de FAN contact wordt opgenomen in plaats van dat de FAN zelf het contact zoekt. Dit zorgt voor waardevolle nieuwe activiteiten met onderwijs, overheid en on-dernemers. Naast aanvullende activiteiten met de nieuwe contacten, is er door dit project meer aandacht voor leren en ontwikkelen binnen organisaties. Dit zijn organisaties in het bedrijfsleven, maar ook overheid en onderwijsorganisaties. Zij kunnen elkaar beter vinden door de verbindende factor van de FAN. Dit is terug te zien in de toenemende aanmeldingen voor de opleidingen, trainingen en cursussen voor bedrijven, maar ook in de vraag vanuit onderwijs en overheid naar opleidingen en mogelijkheden voor de sector.
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
46
3C Food Academy Nijkerk
Planning, budget, kwaliteit Food Academy Nijkerk Prestaties
Toelichting op voortgang Het project heeft een waardevolle impact gehad op de voortgang en de diepgang van de FAN. Dit is op te maken uit de grote groei van studenten die een opleiding, cursus of training bij de FAN hebben gevolgd. Dit heeft ertoe geleid dat de FAN een aantal nieuwe mogelijkheden heeft toegevoegd aan haar aanbod. Er is nu de mogelijkheid om opgeleid te worden via de Derde Leerweg (individuele opleidingen in eigen tijd) en de Agrohandel en logistiek-opleiding toegevoegd. Daarnaast is bij bedrijven het belang voor een interne leercultuur naar voren gekomen, waardoor het mogelijk is om grote stappen te zetten in de regio rondom onderwijs. In deze projectperiode hebben ongeveer 150 studenten een opleiding, cursus of training afgenomen via of bij de FAN. Daarnaast zijn er veel medewerkers opgegeven voor Nederlandse taal-trainingen via de FAN en Aeres. Dit zorgt gezamenlijk voor net onder de 200 studenten. Het aantal door bedrijven gecreëerde banen die vanuit de FAN zijn ingevuld staat op 60. Dit laat zien dat er zeker toegevoegde waarde is van het Nijkerkse initiatief. Dankzij de samenwerking tussen de FAN en de Regio Deal Foodvalley is de toename van geschikt personeel voor banen in de foodproductiesector in de regio gestegen. Er zijn veel mensen opgeleid of gekoppeld aan een werkgever.
De FAN zet een grote stap door te luisteren naar de behoefte van de bedrijven en hier onderwijs bij aan te bieden. Het imago van de foodproductiesector in de regio is zeer verbeterd. De activiteiten van de FAN en haar samenwerkingspartners hebben bijgedragen aan het verbeterde imago van de foodproductiesector. Echter kunnen hier nog meer stappen in worden gezet om meer mensen in de regio in aanraking te laten komen met de foodsector. Hierbij is van belang dat ook op landelijk niveau wordt gekeken naar het aangeboden onderwijs. De regio Nijkerk heeft een beter beeld gekregen van de foodproductiesector. Dit is terug te zien in het versterkte netwerk. Samenwerkingspartners vanuit onderwijs, overheid en het bedrijfsleven weten de FAN te vinden om het imago te verbeteren of samen te werken aan het arbeidsprobleem. De eindstatus van de verbetering van het netwerk in de regio Nijkerk kan daarom op groen worden gezet vanuit de FAN.
Beheersmaatregelen op risico’s in de uitvoering Planning
Budget
De FAN zal zich blijven inzetten om binnen de regio de onderwerpen onderwijs en personeel te verbeteren.
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
Kwaliteit De bedrijvenvereniging FAN is tevreden met het behaalde effect.
47
3C Food Academy Nijkerk
Activiteiten en mijlpalen Gerealiseerde mijlpalen in 2023
Toelichting en aandachtspunten
Programmalijn 1: #FAN van Food werven van studenten voor opleidingen.
In studiejaar 2022-2023 zijn dit 15 studenten.
Op voorlichtingsdagen en onderwijsbeurzen staan. Contact leggen met vmbo-scholen: mentoren, docenten en decanen te bereiken en hen te informeren over de FAN. Open dag voor studenten: georganiseerd met en door de bedrij-ven van de FAN. Gastlessen op scholen: bedrijven geven gastlessen. Excursies voor scholen: vmbo-scholen komen op bezoek bij bedrijven. Communicatie rondom werving en selectie op verschillende platformen.
Programmalijn 2: Supporting the succes!
Het netwerk van gedeelde fVersterken betrokkenheid en actieve participatie van bedrijven. Versterken onderlinge samenwerking tussen bedrijven in werkgroepen.
Activiteiten voor leden en voor netwerk: o.a. bijeenkomsten. Maandelijkse update per mails voor leden. Nieuwsbrief per 2 maanden: Voor alle leden en iedereen die zich hier verder op inschrijft. Inschrijvingslijsten voor activiteiten rondom werving en selectie. Inschrijvingsmogelijkheden voor werkgroepen. Werkgroep bijeenkomsten. Bedrijfsbezoeken door manager van de FAN en het bestuur.
Programmalijn 3: Future proof?!
Bereiken van zij-instromers en volwassenen.
Excursies voor werkzoekenden. Communicatie rondom werving en selectie op verschillende platformen. Beurzen voor werkzoekenden. Samenwerking met Leerwerkloket Amersfoort en met UWV. Open dag voor werkzoekenden.
Programmalijn 4: Samen Sterk!
Aantrekken nieuwe leden voor de bedrijvenvereniging: minimaal 2 per jaar.
Het maken van een bellijst met potentiële lidbedrijven. Samen met het bestuur en leden kijken naar het warme netwerk en deze verbinden aan de bellijst. Het bellen van potentiële leden. Het mobiliseren van werknemers als nieuwe studenten. Het inzetten van de juiste communicatiemiddelen.
Activiteit
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
Voortgang
48
3C Food Academy Nijkerk
Prestaties Streefwaarde 2024
Status eind 2023
Aantal studenten dat een opleiding volgt aan de FAN.
104
150
150 studenten hebben een opleiding, cursus of training afgenomen via de FAN. Daarnaast zijn veel medewerkers opgegeven voor Nederlandse taaltrainingen via de FAN en Aeres.
Aantal door bedrijven gecreëerde banen die vanuit de FAN zijn ingevuld
58
60
Er zijn veel mensen opgeleid en gekoppeld aan een werkgever.
Prestatie-indicator
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
Toelichting
49
Programmamanagement en BWI+ Activiteiten en mijlpalen
Programmanagement Uitgevoerde activiteiten in 2023
Gerealiseerde mijlpalen in 2023
Toezien op nakomen afspraken, financiën en procedures uit de Regio Deal Foodvalley, Samenwerkingsovereenkomst en subsidiebeschikking. Activiteiten uit thema’s koppelen aan landelijke en regionale ontwikkelingen zoals Nationaal Kennisprogramma Stikstof, Regionaal Perspectief Landelijk Gebied (RPLG), ontwikkeling nieuw Regioplan Vitale Gelderse Vallei. Samenwerking ondersteunen met actief kernteam met thematrekkers, accounthouders van partners, jaargesprekken. Uitdragen van regiodeal in o.a. Economic Board, Regiocommissie, Raadsinformatiebijeenkomsten en (landelijke) regiodeal overleggen. Gezamenlijke realisatie communicatiestrategie met partners en thema’s (verbinden, versterken, vertellen en verantwoorden). Voorbereiden van borging van resultaten en activiteiten en samenwerkingen om voort te zetten na afloop van de regiodeal. Zichtbaar maken van oogst regiodeal via bestaande kanalen.
Thema 1 en 2 hebben hun begrotingen passend gemaakt op beschikbare middelen. Dit is verwerkt in aangepaste subsidiebeschikkingen vanuit de Kassier.
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
Voortgang
Thema 1 en 2 hebben een budgetneutrale verlenging van deelprojecten aangevraagd. Dit is verwerkt in een aangepaste subsidiebeschikking vanuit de Kassier. Update van alle thema-pagina’s op website Regio Deal Foodvalley 8x Kernteamoverleg 5x Directeurenoverleg 4x Stuurgroepoverleg 2x Rijk-Regio-overleg 1x Regionaal Raadsgesprek over RPLG met bijdrage regiodeal. 120 deelnemers Regio Foodvalley Days 12 x contentoverleg over uitvoering 7.500 bezoekers op website 10 x nieuwsbrief (515 abonnees)
50
Programmamanagement en BWI+ Activiteiten en mijlpalen
Brede Welvaart (BWI+) Uitgevoerde activiteiten in 2023
Gerealiseerde mijlpalen in 2023
Er is gewerkt aan de rapportage over de tussentijdse meting.
De rapportage over de tussentijdse meting is in 2023 afgerond als werkdocument.
Er is via inwonerpanels een enquête over ervaren brede welvaart uitgevoerd.
De resultaten over de ervaren brede welvaart in de Regio zijn samengevat in een factsheet.
In het Rijk-Regio-overleg is uitgebreid met rijks- en regionale partners besproken wat de ontwikkelingen rond brede welvaart monitoring zijn. Geconstateerd is dat er een uitgebreid en divers landschap voor onderzoek naar brede welvaart in Nederland is. Hét instrumentarium om brede welvaart te meten is er nog niet. Het begrip leeft wel in de samenleving en de politiek. Dat heeft een beweging op gang gebracht naar een bredere manier van denken.
De factsheet en de tussentijdse resultaten leveren gesprek tot nadenken en discussie over wat betekenen indicatoren en wat betekent een bepaald resultaat. De cijfers vragen nog om duiding en het gesprek hierover.
Voortgang
De Ambtelijke Begeleidingsgroep voor Brede Welvaart is 1x bijeengekomen.
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
51
Financiën
Opbouw Meerjarenbegroting De Meerjarenbegroting is ten opzichte van eerdere Voortgangsrapportages bijgesteld op basis van de exacte subsidiebeschikkingen, waarvan de laatste in de tweede helft van 2021 zijn beschikt. De algemene organisatiekosten betreft geen subsidie en worden jaarlijks bijgesteld op basis van realisatie uit voorgaande periode.
Begroting totaal
Begroting 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Begro ting 2023
Begroting 2024
Algemene organisatiekosten
€ 2.375.000
€ 1.020.729
€ 343.410
€ 454.344
€ 340.758
€ 215.758
1 Landbouw: subsidie
€ 12.856.500
€ 1.800.000
€ 4.229.075
€ 3.370.692
€ 1.216.846
€ 2.239.887
1 Landbouw: in kind
€ 620.000
€ 86.804
€ 219.446
€ 178.050
€ 74.182
€ 61.518
2 Voeding: subsidie
€ 13.381.500
€ 1.104.708
€ 3.314.125
€ 3.314.125
€ 3.314.125
€ 2.334.417
3A Fondsen: subsidie
€ 14.000.000
€ 9.000.000
€ 5.000.000
€0
€0
€0
3B WFC-E: subsidie
€ 28.000.000
€ 2.400.000
€ 4.152.306
€ 18.635.599
€ 2.812.095
€0
3C FAN: subsidie
€ 700.000
€ 180.000
€ 180.000
€0
€ 40.000
€ 300.000
BWI+: Subsidie
€ 400.000
€0
€ 200.000
€ 100.000
€ 100.000
€0
In kind bijdrage ICT Veenendaal
€ 900.000
€ 279.733
€ 199.560
€ 247.797
€ 127.848
€ 45.061
€ 73.233.000
€ 15.871.975
€ 17.837.922
€ 26.300.608
€ 8.025.854
€ 5.196.641
Programma
Totaal
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
52
Financiën
Realisatie jaar 2023 Programma
Begroting 2023
Realisatie 2023
Verschil
Toelichting
€ 340.758
€ 137.616
€ 203.142
1 Landbouw: subsidie
€ 1.216.846
€ 2.910.086
€ -1.693.240
1 Landbouw: in kind
€ 74.182
€ 40.757
€ 33.425
2 Voeding: subsidie
€ 3.314.125
€ 3.590.034
€ -275.909
3A Fondsen: subsidie
€ 3.500.000
€ 850.000
€ 2.650.000
Benutting van fondsen: 14 mln met looptijd 4 jaar is gemiddeld 3,5 mln per jaar. Realisatie 2023: € 0,85 mln.
€0
€ 982.144
€ -982.144
Subsidie in eerdere jaren gestort, subsidie voor 2023 opgeschort i.v.m. vernietiging bestemmingsplan.
3C: FAN: subsidie
€ 40.000
€ 96.797
€ -56.797
BWI+: subsidie
€ 100.000
€ 100.000
€0
In kind bijdrage ICT Veenendaal
€ 127.848
€ 257.048
€ -129.200
€ 8.713.759
€ 8.964.482
€ -250.723
Algemene organisatiekosten
3B WFC-E: subsidie
Totaal
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
Realisatie in 2023 beperkt door verrekening van BTW en het niet doorbelasten van de regiodealmanager. Tegelijk speelt verlenging van de regiodeal, waardoor algemene organisatiekosten langer door zullen lopen.
De achterstand in uitgaven is in 2023 ingelopen
53
Financiën
Cumulatieve realisatie t/m 2023
Programma
Beschikt
Realisatie
Percentage
Toelichting
Algemene organisatiekosten
€ 2.375.000
€ 1.656.622
70%
1 Landbouw: subsidie
€ 12.856.500
€ 9.033.403
70%
1 Landbouw: in kind
€ 620.000
€ 542.047
87%
2 Voeding: subsidie
€ 13.381.500
€ 9.727.216
73%
3A Fondsen: subsidie
€ 14.000.000
€ 5.800.000
41%
Benutting van fondsen: 4,3 mln fonds gedeelde onderzoeksapparatuur en 1,5 mln fonds gedeelde proeffaciliteiten
3B WFC-E: subsidie
€ 10.637.784
€ 8.403.446
79%
Subsidie vanwege beroep bestemmingsplan opgeschort.
3C: FAN: subsidie
€ 400.000
€ 394.216
99%
Eindrapportage ontvangen.
BWI+: subsidie
€ 400.000
€ 400.000
100%
In kind bijdrage ICT Veenendaal
€ 854.939
€ 355.259
42%
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
De kosten voor afronding zijn hoger vanwege eindmanifestatie en accountantscontrole e.d.
De totale bijdrage zal beperkt blijven tot € 540.000. Overige bijdrage zal via subsidie aan sporen ingezet worden.
54
Regio Deal Foodvalley Voortgangsrapportage 2023
55