Document · PDF

Zomernota 2025 def

Raadsvergadering 18 september 2025, gemeente RaalteBij agendapunt: Vaststellen Zomernota 2025 (bespreekstuk)22.841 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Gebleken is dat in Luttenberg, Heeten en Laag Zuthem de vraag naar woningen het grootst is en met deze dorpen wordt het eerst aan de slag gegaan. De andere dorpen volgen daarna, zodat ieder dorp perspectief voor de toekomst heeft. 5.4.2.2 Bedrijvenmarkt Het is belangrijk voor de gemeente om uitgeefbaar bedrijventerrein op voorraad te hebben om zodoende de dynamiek binnen het bedrijfsleven te kunnen accommoderen. In Raalte concentreert dit aanbod zich op de locatie De Zegge VII en in Heino de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort. Echter daar is sprake van een nog beperkt aantal beschikbare kavels. In Heeten is het bedrijventerrein de Telgen uitgebreid met een 3e fase. In het kader van de groeiopgave wordt verder onderzoek gedaan naar nieuwe werklocaties in Raalte.

Parameters Bij het herzien van de grondexploitaties (GREX) is rekening gehouden met de volgende in de Grondprijsbrief 2025 vastgestelde parameters: Position paper 2025 Woningprijzen (bestaande bouw)

2025 2026-2027 2028 e.v 8,0% 5,0% 2,0%

Bouwkosten

4,0%

3,0%

2,0%

GWW kosten

4,5%

3,5%

2,0%

Groenvoorziening

5,0%

3,5%

2,0%

Plankosten extern / intern

5,5%

3,5%

2,0%

Plankosten intern / uurtarief

€ 135,00

Disconteringsvoet

2,0%

Rente grondexploitaties

2,4%

Grondopbrengst woningbouw

4,0%

2,0%

0,0%

Grondopbrengst sociale huur

1,0%

Grondopbrengst bedrijventerrein

1,0%

Normbedragen 2025 Onderdeel Bouwrijp maken

Normbedrag per m2 Bruto opp. € 25,00

Netto opp. n.v.t.

Woonrijp maken

€ 16,00

€ 33,00

Groenvoorziening

€ 7,00

€ 15,00

Groenvoorziening haag

€ 32,00

p/m1

Groenvoorziening hekwerk incl. beplanting

€ 95,00

p/m1

Overige

Openbare verlichting

€ 1.700,00 per lichtmast

Speelvoorziening

€ 38.750,00 per speelplek

De genoemde normbedragen zijn door de accountant bij de controle van de jaarrekening 2024 als reëel beoordeeld. 5.4.2.3 Actuele onderwerpen Woningmarkt Het aantal nieuwgebouwde woningen blijft al lange tijd achter bij de vraag. Door de recente stijging van de rente wordt het duurder om te bouwen en komen er minder projecten van de grond.

Daarnaast zijn bouwmaterialen flink in prijs gestegen en is het nog steeds moeilijk op personeel te vinden. Ook onzekerheid rondom stikstof bemoeilijkt eveneens de bouw van nieuwe woningen. Door de genoemde krapte op de woningmarkt zullen naar verwachting de huizenprijzen in 2025 stijgen met gemiddeld 7% (ABN AMRO, 2025). De jaren hierop volgend is het de verwachting dat de huizenprijzen minder hard stijgen. Gebrek aan aanbod zet een rem op het aantal transacties. Vooral voor starters is het lastig om een woning te kopen. De verwachting is dat de huizenprijzen ook volgend jaar nog blijven stijgen. Onder andere de sterke stijging van de lonen is een belangrijke oorzaak voor de oplopende huizenprijzen. Daardoor kunnen huizenkopers steeds meer lenen. Bedrijvenmarkt Veel ondernemers waren door de Coronacrisis in eerste instantie terughoudend en wachtten de impact van de coronacrisis af alvorens nieuwe investeringen te doen. Langzamerhand kwam het vertrouwen terug en zijn veel ondernemers overgegaan tot aankoop van een bedrijfskavel. Thans is het te merken dat ondernemers door o.a. aanhoudende kostenstijgingen weer voorzichtig worden. Daarnaast speelt de onzekerheid op al dan niet aangesloten worden op de nutsvoorzieningen ook een rol.

De belangstelling voor een nieuwe bedrijfskavel is er wel, maar door de afwachtende houding van de ondernemers leidt dit niet altijd tot daadwerkelijke verkoop. 5.4.3 Bouwgrond in exploitatie Onderhanden werken / Bouwgrond in exploitatie De gemeente Raalte kent 11 actieve grondexploitaties (grex) met een gezamenlijke boekwaarde per 1-1-2025 van afgerond € 4,1 miljoen, als volgt verdeeld: Nr.

Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2025

Franciscushof

170.380

Sallandse Poort

532.306

Molenwijk Heino

-329.632

Luttenbergerweg Luttenberg

-21.910

Marissink Nw.Heeten

-364.920

Velderhof Mariënheem

1.624.067

De Zegge VII

1.758.316

't Broeck Broekland

-312.993

Kleine Hagen fase 1 en 2

-357.195

Lierderholthuis fase 2

-216.651

Blankenfoort III Heino

1.624.994

Totaal

4.106.762

Conform de Nota Grondbeleid en de BBV-voorschriften moeten de grexen jaarlijks geactualiseerd worden. 65

Hieronder het resultaat van de gezamenlijke herziene grexen en exploitatieresultaat van de afzonderlijke complexen (CW = contante waarde per 1-1-2024, EW = Eindwaarde): Resultaat grexen Bedragen in € Jaarrekening 2024 Resultaat EW

CW 1-12025

1.959.589

1.836.815

1.944.761

-36.476

-14.828

-1.101.220 -1.143.044

349.392

364.573

CW 1-1-2025 Positief exploitatieresultaat

1.873.291

Negatief exploitatieresultaat

-1.450.612 -1.507.617

Totaal

CW = contante waarde / EW = eindwaarde Projectenrapportage Verschil 2024

422.679

451.972

735.595

CW 1-12025

801.717

312.916 349.745

Proj.rapp. 2025 CW

Proj.rapp. 2025 EW

Franciscushof

210.752

223.652

Sallandse Poort

-620.739

-633.154

Molenwijk Heino

408.645

433.657

Luttenbergerweg Luttenberg

426.736

443.976

Marissink Nw.Heeten

332.941

367.594

Velderhof Mariënheem

109.955

114.398

De Zegge VII

-480.481

-509.890

't Broeck Broekland

65.148

67.780

Kleine Hagen fase 1 en 2

17.326

17.673

Lierderholthuis fase 2

44.427

46.222

90 Totaal

Blankenfoort III Heino

220.885 735.595

229.809 801.717

Nr.

Complex

Het totaal van de complexen met een negatief exploitatieresultaat (op contante waarde) is afgenomen met € 349.392. Dit betekent dat de voorziening verwachte verliezen met hetzelfde bedrag verminderd kan worden (ten gunste van de algemene reserve grondexploitaties). De grex Kleine Hagen Laag Zuthem fase 1 en fase 2 zijn samengevoegd. De nog te maken kosten bestaan met name uit het woonrijp maken van beide fasen. Hiernaar kijkende en omdat het woonrijp maken in één bestek aanbesteed wordt, zijn beide grexen samengevoegd. De grondexploitatie van fase 1 sloot met een negatief resultaat. Fase 2 daarentegen had een positief exploitatieresultaat. Dit resultaat is hoger dan het negatieve resultaat van fase 1, waardoor door de samenvoeging er sprake is van een per saldo een positief exploitatieresultaat.

Het verschil van het totaal exploitatieresultaat projectenrapportage 2025 ten opzichte van de jaarrekening 2024 wordt met name veroorzaakt door:  een stijging van het rentepercentage vanaf 1-1-2026 met 0,1%;  aanpassing nog te maken kosten bouw- en woonrijp maken op basis van laatste aanbestedingen en genoemde normbedragen; Voorgesteld wordt de voorziening verwachte verliezen met € 349.392 af te ramen ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie. Kavelverkoop woningbouw In het nieuwbouwsegment is nog steeds sprake van een grote belangstelling voor bouwkavels, waarop naar eigen idee, binnen de bestemmingsplanregels, een woning gerealiseerd kan worden. In 2025 worden de volgende kaveluitgiften woningbouw verwacht:  Franciscushof Zuid  Marissink Nieuw Heeten  Velderhof Mariënheem De levering van de kavels en de grondopbrengsten zullen deels in 2025 en 2026 hun beslag krijgen. In het volgende overzicht is de stand van zaken (per 1 juni 2025) van de verkoop van woningbouwkavels weergegeven. In de kolom begroting 2025 is de verwachte kavelverkoop vermeld die opgenomen is in de oorspronkelijk grondexploitaties (begroting 2025). Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties zijn in de kolom ‘projectenrapportage 2025 de aangepaste verkoopprognoses opgenomen. Peildatum 1-6-2025 Begroting 2025

Proj.rapp. 2025

Verkocht 2025

In optie

17- Franciscushof 66- Molenwijk Heino

67-Luttenbergerweg fase 2 68- Marissink Nw. Heeten

20 3

19 1

76-Velderhof Mariënheem

Totaal woningbouw

107

131

112

Naam complex

Onderhanden werk woningbouw

Toelichting:

Franciscushof Zuidrand In 2025 is de levering van enkele kavel geweest, die bij opmaak van de begroting 2025 nog voorzien waren in 2024.

Marissink Nieuw Heeten In de begroting 2025 was de verwachting dat de rood voor rood kavels in 2025 verkocht zouden gaan worden. Door de geringe belangstelling voor deze kavels en de grote vraag naar vrije kavels, worden de RvR-kavels omgezet naar vrije kavels. Naar verwachting zal de uitgifte nog in 2025 plaatsvinden.

Kavelverkoop bedrijventerrein Het volgende overzicht geeft de werkelijke en verwachte verkoop van bedrijventerreinkavels weer: Peildatum 1-6-2025 Naam complex

Begroting 2025

Proj.rapp. 2025

Verkocht 2025

In optie

Onderhanden werk bedrijventerrein (in ha) 77- De Zegge VII

1,0

1,1

0,5

0,6

90- Bedrijventerrein Heino Totaal bedrijventerrein (ha)

0,5 1,5

0,7 1,8

0,7 1,2

0,5 1,1

Toelichting

De Zegge VII Het bedrijventerrein De Zegge VII is geheel bouwrijp. Diverse ondernemers hebben belangstelling voor een bedrijfskavel op dit bedrijventerrein. Concreet heeft dit in 2025 (peildatum 1 juni) geleid tot de verkoop van in totaal 0,5 ha. bedrijventerrein en het in optie geven van 0,6 ha. Daarnaast worden verkoopgesprekken gevoerd met diverse ondernemers die belangstelling hebben voor een nieuwe bedrijfskavel.

Bedrijventerrein Heino In 2025 is concreet 1,2 ha. (peildatum 1 juni 2025) bedrijventerrein in Heino verkocht. Daarnaast is nog 0,5 ha. in optie gegeven. 5.4.4 NIEGG (Nog niet In Exploitatie Genomen Gronden) Nieuwe locaties / ontwikkelingen

’t Broeck fase 5 Aansluitend aan fase 4 wordt een perceel van circa 1,9 ha. herontwikkeld naar woningbouw. De huidige bestemming is agrarisch. Het plan is om 40 woningen te realiseren. Het woningbouwprogramma bestaat uit 8 benedenbovenwoningen, 18 rijtjeswoningen waarvan 8 sociale huurwoningen, 5 twee-onder-één kap woningen en 4 vrijstaande woningen. In het laatste kwartaal van 2025 wordt de afronding van de planologische procedure verwacht. Het bouwrijp maken van de locatie en de kaveluitgifte zijn voorzien in 2026.

Lierderholthuis fase 3 Na afronding van de 2e fase is de voorbereiding van fase 3 opgepakt. Het betreft een perceel van 7.380 m2, dat ruimte gaat bieden voor de realisatie van 20 woningen (3 x 4 rijtjeswoningen waarvan 4 huurwoningen, 4 x twee-onder-één kap woningen en 4 vrijstaande woningen).

De planologische procedure wordt in het 3e kwartaal 2025 afgerond, waarna gestart kan worden met de kaveluitgifte en het bouwrijp maken.

De Veldegge fase 2 Aansluitend aan de Veldegge fase 1 wordt een perceel van circa 6 ha. herontwikkeld naar woningbouw. Het beoogde woningbouwprogramma gaat uit van een mix van vrijstaande woningen, tweekappers, sociale huurwoningen, rijwoningen in verschillende prijsklassen en rug aan rug woningen. In totaal betreft het 90 woningen. De planning is om het omgevingsplan in het 3e kwartaal voor te leggen aan uw raad. Na besluitvorming wordt de kaveluitgifte en het bouwrijp maken opgepakt. 5.4.5 Risico's Voor de in exploitatie zijnde complexen geldt onderstaande risicokaart. Risicokaart Nr.

Omschrijving

GREX Risico Toelichting

Woningbouw: 17 Franciscushof

hoog bedrag aan nog te maken kosten

Sallandse Poort

negatief exploitatieresultaat

Molenwijk Heino

positief exploitatiesaldo

Luttenbergerweg

positief exploitatiesaldo

Marissink Nw. Heeten

positief exploitatiesaldo

Velderhof Mariënheem

relatief gering positief exploitatiesaldo

't Broeck Broekland

positief exploitatiesaldo

Kleine Hagen fase 1 en 2

relatief gering positief exploitatiesaldo

Lierderholthuis fase 2

positief exploitatie saldo

Bedrijven: 77

De Zegge VII

negatief exploitatieresultaat

Blankenfoort Heino

nog niet alle kavels zijn verkocht

Negatief exploitatieresultaat Een tweetal exploitaties (Sallandse Poort, en de Zegge VII) sluit met een negatief resultaat. Conform de BBV-voorschriften is hiervoor een voorziening getroffen. Omdat het exploitatieresultaat negatief is, zal een tegenvaller direct financiële gevolgen hebben. Er zal dan een extra storting in de voorziening te verwachten verliezen doorgevoerd moeten worden. Deze komt dan ten laste van de algemene reserve grondexploitaties. Omdat complex Sallandse Poort in de afrondende fase zit, is het risico binnen dit project beperkt. In de toelichting van de afzonderlijke complexen in de Projectenrapportage is bij de uitwerking van de risico’s en kansen, het financieel effect op het eindresultaat berekend wanneer er sprake zou zijn van een wijziging in de parameters.

Naast de gevoeligheid met betrekking tot de parameters hebben verdere vertraging (tijd), een veranderende afzet (lagere opbrengsten) en de aanbestedingsmarkt (kostenstijging), gevolgen voor het eindresultaat. Deze scenario’s zijn eveneens doorberekend. Op basis van de doorberekende scenario’s is een inschatting gemaakt van het totale financiële risico binnen de grondexploitatie. Afgerond is het totale risico berekend op € 0,2 miljoen, als volgt onderverdeeld: Financiële risico grondexploitatie Bedragen in € Resumé Woningbouw Kantoren

Bedrag 43.750 0

Bedrijventerrein

152.525

Totaal

196.275

Afgerond:

200.000

In de jaarrekening 2024 was het risico binnen de grondexploitatie berekend op € 0,8 miljoen. De algemene reserve grondexploitatie kent een stand, na afroming, van € 5 miljoen. Het berekende risicobedrag is derhalve volledig afgedekt. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale risico van de gemeente Raalte. Risico’s overige terreinen In het, in de projectenrapportage opgenomen, overzicht van Overige Terreinen zijn de niet voor ontwikkeling benodigde gronden gewaardeerd op de agrarische waarde. Het risico van bijvoorbeeld afwaarderen is hierdoor niet meer aanwezig. Gronden die niet meer nodig zijn om in portefeuille te houden, worden verkocht. Het risico binnen het onderdeel Overige Terreinen is daarom zeer beperkt. 5.4.6 Reservepositie grondexploitatie De algemene reserve grondexploitatie kent per 1-1-2025 een stand van € 5 miljoen. Dit is de in de Nota Grondbeleid bepaalde bovengrens. Na actualisatie van de grondexploitaties 2025 kan de volgende prognose van de algemene reserve grondexploitatie voor 2025 opgemaakt worden:

Stand algemene reserve grondexploitatie 2025 Bedrag in € Omschrijving

Bedrag

Stand per 1-1-2025

5.000.000

Stortingen

754.920

Onttrekkingen

-369.965

Afroming reserve

-384.955

Stand per 31-12-2025

5.000.000

Het hierboven berekende surplus / afroming reserve van € 384.955 (boven de grens van € 5 miljoen) komt ten gunste van de algemene bestemmingsreserve. De definitieve afroming wordt bij het opstellen van de jaarrekening bepaald en doorgevoerd. Onderdeel van de stortingen in de algemene reserve grondexploitaties is de tussentijdse winstneming. Op basis van de geactualiseerde grexen 2025 is deze tussentijdse winstneming 2025 ingeschat op afgerond € 0,77 miljoen, als volgt opgebouwd: Tussentijdse winstneming 2025 totaal op basis van geactualiseerde grexen Bedragen in € Prognose winstneming 2025

Complex

Molenwijk Heino

244.017

Luttenbergerweg Luttenberg

358.523

Marissink Nw. Heeten

144.028

Blankenfoort III Heino

21.840

Totaal

768.408

In de jaarrekening 2025 zal de definitieve winstneming bepaald worden. Voorziening te verwachte verliezen Na actualisatie van de grexen 2025 blijkt dat ten opzichte van de jaarrekening 2024 een bedrag van € 349.392 teruggestort kan worden vanuit de voorziening te verwachte verliezen in de algemene reserve grondexploitaties.

De mutatie is als volgt berekend: Voorziening te verwachten verliezen Bedragen in € Jaarrekening Proj.rapp. 2025 2024

Mutatie t.o.v. jaarrek. 2024

Nr.

Complex

Sallandse Poort

618.450

620.739

2.289

de Zegge VII

679.277

480.481

-198.796

Kl. Hagen Laag Zuthem fase 1

152.885

-152.885

1.450.612

1.101.220

-349.392

Totaal

Voor een nadere toelichting per complex wordt verwezen naar de Projectenrapportage gebiedsontwikkeling 2025.

Bijlagen 1. Financieel overzicht 2. Stand algemene bestemmingsreserve 2025 3. Reserves 1. Nieuwe reserve 2. Overzicht mutaties in reserves 2025 4. Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2025 5. Stand van onvoorzien 2025 (structureel en eenmalig)

Bijlage 1: Financieel overzicht Wat heeft het ons (tot nu toe) gekost? Bedragen in € Pro Taak Ontstaan door: g.

S=structureel E=eenmalig S/ Invest. E

- is voordeel 2025

2026

2027

2028

41.125

164.500

9.375

37.500

Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie Programma's 1 1

0.4

Dekking uit projecten

-50.500 -202.000 -202.000 -202.000

8.1 Ontwikkeling stationsgebied

215.000

110.000

Krediet herinrichten stations

S 1.491.304

73.074

Aframen eenmalig budget

-1.491.304

Aframing eenmalige dekking reserve

1.303.804

Onttrekking dyn.investeringsres.

-1.491.304

8.1 Storting in gekoppelde reserve stations Terugramen 1e jaar kapitaallasten

1.491.304

-73.074 -37.283

-37.283

Bespaarde rente

-35.791

300.000

-300.000

Externe kosten Molenwijk NW

50.000

tlv GREX balans

-50.000

Formatie-uitbreiding voormannen groenonderhoud

131.984

0.4 Overheadkosten

50.000

5.7 T.l.v. bestaande budget inhuur/extern

2.1 Extra budget civiele kunstwerken

95.000

2.1 Verlaging budget openbare verlichting Tennet Inkomsten derden groenzone

S S

-95.000 -5.104

5.104

5.7

8.2

Dekking afschrijvingslasten gekoppelde reserve stations

Aanvullend investeringsbudget 8.2 Masterplan Raalte Noord tlv GREX balans

Capaciteitsuitbreiding Civiel

7.2

-181.984 -181.984 -181.984 -181.984

-104.170

Eenmalig terugramen T.g.v. voorziening riolering

E S

5.104 5.104

Eenmalig terugramen

-5.104

Tennet inkomsten derden groenzone

-101.948

T.l.v. reserve wegen

101.948

Pro Taak Ontstaan door: g. Groenzone Langkamp wegen/groen 2.1 Eenmalig terugramen Vervroegen onderhoud gemeentehuis

125.000

2026

2027

2028

6.125

-6.125 300.000

200.000

Dekking reserve gemeentelijke gebouwen

-940.000 -300.000 -200.000 -200.000

Huidige ramingen

-368.728 -368.728 -368.728 -368.728

Dekking reserve gemeentelijke gebouwen

368.728

5.7 Loonsom WSW

-360.973 -360.973 -356.130 -354.516

0.4 Loonsom domein beheer

360.973

5.7 Inhuur WSW

-170.000 -170.000 -170.000 -170.000

0.4 Loonsom domein beheer

140.000

0.4 Overheadkosten

30.000

1.533.000

-766.500

6.3 Verhogen subsidieplafond minima

15.000

0.8 T.l.v. stelpost volumegroei

-15.000

Uitvoering verhoogde taakstelling statushouders

204.300

Overhead

56.250

T.l.v. reserve Vluchtelingen

-260.550

Uitvoering asielopgave

137.340

32.500

-169.840

-365.000

365.000 -143.000

0.3

6.3 tlv reserve sociaal

0.8

0.8 Overhead T.l.v. reserve Vluchtelingen

2025

940.000

tlv reserve vluchtelingen 3

Invest.

E E

Tekort sociale uitkeringen/bijz.bijstand 3

S/ E S

Bijstelling opvang statushouders Den 6.1 Alerdinck Mutatie reserve Vluchtelingen

0.4

6.4

Kosten Opvang Oekraïners

3.614.008

Rijksbijdrage opvang Oekraine

-4.912.624

Eigen bijdrage Oekraïne

-102.060

Resultaat Opvang Oekraïne t.g.v. reserve Vluchtelingen

1.400.676

Leefgeld Oekraïners

198.492

Leefgeld Oekraïners t.l.v. reserve Vluchtelingen

-198.492

Bijstelling Resultaat SW

-153.000

Bijstelling resultaat nieuw beschut

70.000

Mutatie reserve sociaal

83.000

368.728

360.973

143.000

368.728

356.130

368.728

354.516

Pro Taak Ontstaan door: g.

S/ E

Invest.

2025

2026

2027

2028

Verhogen budget huishoudelijke hulp

400.000

200.000

T.l.v. stelpost rijkscompensatie

-196.000 -200.000

T.l.v. volumestijging

-204.000 -200.000 -200.000 -200.000

Invulling besparingsmaatregelingen Sociaal Domein tijdelijke formatie

-74.000

Overhead tijdelijke formatie

-18.000

T.g.v. reserve sociaal Domein

92.000

Verhogen budget Wmo-begeleiding

300.000

T.l.v. stelpost prijsstijging

-100.000 -100.000 -100.000 -100.000

T.l.v. stelpost volumestijging

-200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Verhogen Wmo-clëntondersteuning

87.000

T,l.v. reserve sociaal domein

-87.000

Verhogen budget mantelzorgondersteuning

15.000

T.l.v. stelpost loon- en prijsontwikkelingen S Resultaat Wmo E

-15.000 -79.000

-15.000

Tgv reserve sociaal Resultaat jeugd

79.000

-962.000

tgv reserve sociaal

962.000

7.1 Resultaat jaarrekening '24 GGD

-55.000

Ramen boete zonneveldparken

-110.000 -110.000 -110.000 -110.000

7.4 Inzet budget voor bijdrage aan initiatieven duurzaamheid

110.000

3.1

Voorbereidingskrediet 2e fase centrumplan Raalte

75.000

5.1

Verhogen exploitatiebijdrage Sportbedrijf S i.v.m. index

Ovz

0.8 T.l.v. stelpost loon- en prijsstijgingen

4.2

0.8

0.4

6.712

0.8

0.3

300.000

110.000

64.768

-64.768

Herijking Integraal Huisvestingsplan

30.000

Reserve onderhoud onderwijsgebouwen

-30.000

Verhogen onderhoudsbudget Hoftheater E

35.000

T.l.v. reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

-35.000

Pro Taak Ontstaan door: g. 7

7 9

S/ E

Invest.

2025

2026

2027

2028

5.3 Verhogen budgetsubsidie Hoftheater

38.485

0.8 T.l.v. stelpost loon- en prijsstijgingen

-38.485

100.000

-100.000

130.000

Bijdrage Rohda renovatie clubhuis en 5.2 kleedkamer T.l.v. reserve Tijenraan 0.2 Verhogen budget verkiezingen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien Alg

0.5 Renteresultaat 2025

-450.000

Alg

0.7 Resultaat meicirculaire 2025 AU

-1.487.528 -8.248.805 -8.083.001 -5.737.499

0.7 Resultaat meicirculaire 2025 AU

0.8 Stelpost loon- en prijsstijging

0.8 Stelpost volumestijging

0.7 Vervallen NTO jeugd

524.359

389.576

0.8 Demping terugval GF

757.000

804.000

788.000

0.8 Comp. Rijk tekort jeugd 50%

794.000

800.000

803.000

0.8 Ingroeipad besp.maatregelen Hva jeugd

943.000

853.000

0.8 Mei cc 25 Herv.agenda Aanv. Post rijk

631.000

478.000

0.8 Vervallen NTO jeugd

-524.359 -389.576 -389.576

0.8 Besparing rijk eigen bijdrage jeugd

-463.000

0.8 Besparing sturen op trajectzorg

-121.000

0.8 Indexering taakstelling HVA besparing rijk S

-903.000

-201.000

809.000

0.8 Uitvoeringskosten omgevingswet

241.000

0.8 Beëindigingsregeling veehouderijlocaties

112.000

0.8 Impuls budget sociaal infrastructuur

53.000

0.8 Alleenverdienersproblematiek

37.000

0.8 Uitstel verv. abonnementstarief

437.000

19.000

Meerkosten Wmo scheiden wonen en zorg

-53.000

-50.000

3.178.000 3.175.000 3.175.000

0.8 Terugdraaien rijksbesparing jeugd

0.8

-607.000

0.8 Problematische schulden

23.000

0.8 Kinderopvang pleegouders

5.000

552.000

923.000

944.000

48.000

5.000

Pro Taak Ontstaan door: g. 0.8 Anti discriminatievoorziening

S/ E E

0.8 Armoedebestrijding

0.8 Openbare bibliotheken

0.8 Indexatie volumegroei Wmo

0.8 Wet op lijkbezorging

0.8 Kinderopvang SMI

9.000

0.8 Toezicht en handhaving kinderopvang

3.000

0.8 Wet betaalbare huur

0.7 Resultaat meicirculaire 2025 SD

-302.585 -286.954 -275.366 -277.992

0.7 Vervallen NTO IU SW

102.839

95.485

87.010

81.082

0.8 Resultaat SW

153.052

141.083

134.278

139.142

0.8 Nieuw beschut

16.813

18.050

19.283

20.512

0.8 Sociale infrastructuur SW

29.881

32.336

34.795

37.256

Alg

0.5 Hogere dividenduitkering BNG en Enexis

-60.000

Div.

Div. Kleine en administratieve wijzigingen

105.781

-1.776

-6.328

-4.588

-2.849

-11.801

-95.096 -228.505 -232.357

-865.917 -272.220

Invest.

2025

2026

2027

2028

5.000

5.000 9.000

9.000

149.000

297.000

443.000

7.000

9.000

20.000

16.000

5.000

2.000

9.000 113.000

113.000

Investeringskredieten Div.

Div.

Effect doorschuiven/ vervallen kredieten bij jaarrekening 2024 en zomernota 2025

Bedrijfsvoering Ovz. 0.4

Verhogen budget ARBO

40.000

Dekking t.l.v. reserve PMO

-40.000

15.000

35.000

-15.000

-35.000

80.505

Dekking t.l.v. stelpost overhead DOWR-ICT E

-80.505

Budget implementatie Ovz. 0.4 verplichtingenadministratie T.l.v. egalisatiereserve DOWR Verhogen budget zaaksysteem Ovz. 0.4

Paragraaf Vluchtelingen 3

Transitiekosten opvang Oekrainers 6.1 Pauluskerk T.l.v. rijksbijdrage Oekraïne

227.000

-227.000

-349.392

349.392

Stand van zaken bouwgrondexploitatie 1

Verlaging voorziening verwachte 8.2 verliezen t.g.v algemene reserve grondexploitatie

-93.558

300

Pro Taak Ontstaan door: g.

S/ E

Totaal gevolgen zomernota 2025

Invest.

2025

2026

-1.761.741

-661.449

2027

2028

-709.280 1.013.527

Totaal eenmalig

-1.165.710

-168.345

-93.558

300

Totaal structureel

-596.031

-493.104

-919.969

-709.580

-661.449 -1.013.527

-709.280

-1.761.741

Totaal

Aanpassingen per programma Bedragen in € Nr.

Programma

1 2

Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving Integraal beheer openbare ruimte

- is voordeel 2025

2026

2027

2028

-18.978

145.792

46.617

45.328

-873.718

-279.818

-385.807

-381.540

Onderwijs, werk en inkomen

274.746

184.115

172.528

175.154

Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp

1.473.200

4.387.641

4.301.424

2.168.424

Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans Economie

1.516

-15.375

103.528

-112.372

3.300

77.555

Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed Openbare orde en veiligheid

84.028

-50.811

-6.467

-7.684

Bestuur en dienstverlening

130.225

OVZ

Algemene dekkingsmiddelen

-1.159.172

-4.260.688

-4.117.736

-2.078.753

6 7

Totaal

Begroting 2025 na wijzigingen zomernota Bedragen in € Nr.

Programma

Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving 2 Integraal beheer openbare ruimte 3 Onderwijs, werk en inkomen 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp Duurzaamh., klimaatadap. en 5 energietrans 6 Economie 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed 8 Openbare orde en veiligheid 9 Bestuur en dienstverlening OVZ Algemene dekkingsmiddelen Totaal 1

Begroting 2025 voor zomernota

Begroting 2025 na zomernota

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Verschil saldo

18.340.595

-12.496.214

5.844.381

17.738.169

-11.912.766

5.825.403

-18.978

19.809.735 21.584.606 37.970.765

-7.422.834 -11.012.676 -5.151.444

12.386.901 10.571.930 32.819.321

19.988.770 28.589.406 38.651.144

-8.475.587 -17.742.730 -4.358.623

11.513.183 10.846.676 34.292.521

-873.718 274.746 1.473.200

7.317.424

-7.595.776

-278.352

7.318.940

-7.595.776

-276.836

1.516

-443.569 1.131.941 -4.387.269 8.362.361 -335.258 3.952.554 -1.245.716 3.348.013 -98.887.600 -78.139.049 -148.978.356 1

1.560.135 13.015.440 4.371.840 4.723.954 20.195.605 156.153.403

-443.569 1.116.566 -4.549.551 8.465.889 -335.258 4.036.582 -1.245.716 3.478.238 -99.493.826 -79.298.221 -156.153.402 1

-15.375 103.528 84.028 130.225 -1.159.172 -

1.575.510 12.749.630 4.287.812 4.593.729 20.748.551 148.978.357

Bijlage 2: Stand algemene bestemmingsreserve 2025 Stand algemene bestemmingsreserve 2025 Bedragen in € Omschrijving

Mutatie

Stand

Stand per 1 januari 2025

28.608.678

Rekeningsresultaat 2024 Saldo per 1-1-2025

5.260.311 33.868.989

Claims via raadsbesluit rekening 2024: * lijst eenmalige kredieten naar 2025 (deel A)

-786.499

* eenmalige uitgaven 2024 naar 2025 (deel B)

-540.782

* stelposten algemene uitkering naar 2025 (deel C)

-215.000

* eenmalige posten ten laste van Algemene bestemmingsreserve (deel D)

-604.571

Totaal raadsbesluit vaststellen jaarrekening 2024

-2.146.852

Overbrengen kapitaalkredieten van 2024 naar 2025 al t.l.v. algemene bestemmingsreserve

-2.749.031 -4.895.883 28.973.106

Saldo per 1-1-2025 Dekking begroting 2025

-2.946.855

Rek 2023 eenmalige uitgaven 2023 naar 2024 (deel B)

-60.000

Doorschuiven krediet sportakkoord NB 2024

-82.817

Amendement biodiversiteit 2023-2025

-45.000

Doorschuiven kredieten zomernota 2023

-451.626

Energiefonds naar 2025

100.000

Doorschuiven kredieten zomernota 2024

-1.600.188

Dynamische investeringsreserve

-3.050.000

Totaal Saldo per 1-1-2026 Dekking begroting 2026

-8.136.486 20.836.620 -2.998.162

Rek 2023 eenmalige uitgaven naar 2024 (deel B)

-10.000

Rek 2024 eenmalige kredieten naar 2025 (deel A)

-133.298

Overbrengen kapitaalkredieten van 2024 naar 2026 al t.l.v. algemene bestemmingsreserve

-100.000

Doorschuiven krediet sportakkoord NB 2024

-106.765

Doorschuiven kredieten zomernota 2023

-250.000

Doorschuiven kredieten zomernota 2024 Totaal Saldo per 1-1-2027

-180.000

-3.778.225 17.058.395

Dekking begroting 2027

-1.087.903

Rek 2023 stelposten algemene uitkering 2027 (deel C)

-150.000

Doorschuiven kredieten zomernota 2023

-100.000

Doorschuiven kredieten zomernota 2024 Totaal Saldo per 1-1-2028

-22.578

Dekking begroting 2028 incl amendement

101.108

Rek 2024 lijst eenmalige kredieten naar 2025 (deel A)

-90.200

Rek 2023 stelposten algemene uitkering 2028 (deel C)

-162.000

Doorschuiven kredieten zomernota 2024 Totaal Saldo per 1-1-2029

-40.000

Stand algemene bestemmingsreserve per 1 januari 2029

-1.360.481 15.697.914

-191.092 15.506.822

15.506.822

Bijlage 3: Reserves Bijlage 3.1: Nieuwe reserve Onderstaande in te stellen nieuwe reserve is een bevoegdheid van de raad en is zodoende in de zomernota vermeld om dit te formaliseren. Reserve

Gekoppelde reserve herinrichting stations Heino en Raalte

Nummer: Portefeuillehouder:

Wethouder A. Kreule

Budgethouder:

Domeinmanager M. Lammerts van Bueren

Soort reserve:

Bestemmingsreserve

Doelstelling:

De reserve is gevormd om de afschrijvingslasten van de herinrichting van de stations Heino en Raalte te kunnen dekken. Deze reserve wordt afgeboekt in het aantal jaren dat het actief nog loopt.

Ontstaan:

Vanaf 2025

Duur van de reserve: Looptijd actief herinrichting station Heino en Raalte Bodem / plafond: Loopt jaarlijks af 2025

2026

2027

2028

Stand per 01-01 Rentetoevoeging

1.491.304

1.454.021

1.416.739

Vermeerderingen

1.491.304 37.283

37.283

1.454.021

1.416.739

1.379.456

Financiën:

Verminderingen Stand per 31-12

1.491.304

Rentetoevoeging:

Er wordt geen rente aan deze reserve toegevoegd.

Vermeerderingen:

In 2025 wordt de reserve gevormd ten laste van de dynamische investeringsreserve.

Verminderingen:

Jaarlijkse onttrekking ter hoogte van de afschrijvingslasten

Advies:

Reserve bij de zomernota 2025 vermeerderen met een bedrag van €1,49 miljoen ten laste van de dynamische investeringsreserve.

Bijlage 3.2: Overzicht mutaties in reserves 2025 Onderstaande mutaties op reserves zijn een bevoegdheid van de raad en zijn zodoende in de zomernota vermeld om dit te formaliseren. Mutaties in reserves in 2025 bevoegdheid van de raad Bedragen in € Wijz. Omschrijving reserve Omschrijving nr.

- is voordeel Bedrag

Uitname uit reserves: 25713 Reserve vluchtelingen

Parkeerterrein Taalschool

-20.000

25721 Reserve SPP

Trainee voor domein Ruimte

-48.600

Totaal uitname

-68.600

Storting in reserves: Geen mutaties Totaal storting

Bijlage 4: Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2025 Onderstaande beschikbaar te stellen kredieten zijn een bevoegdheid van de raad en zijn zodoende in de zomernota vermeld om dit te formaliseren. Beschikbaar stellen kredieten 2025 bevoegdheid van de raad Bedragen in € Wijz.nr. Omschrijving

WBS

Dekking

Bedrag 2025 Bedrag 2026

25700

80 jaar Vrijheid

M8540100 Krediet handgeld verbinders

35.836

25713

Parkeerplaats Taalschool

Reserve opvang statushouders M8454005 en vluchtelingen en dekking bijdrage derden

40.000

11.405

25744

Spuk informatiepunt M8540210 Bijdrage rijk SPUK digitale overheid

37.186

113.022

11.405

Totaal Beschikbaar stellen nieuwe voorbereidingskredieten 2025 Bedragen in € Omschrijving

Bedrag 2025

Voorbereiding Langkamp riolering Voorbereiding Heino Zuid riolering Voorbereiding Vorsterhof/Karreweide riolering Voorbereiding aanschaf maaizuigcombi Voorbereiding aanschaf voertuigen opzichters en piket

43.000 75.000 145.000 5.000 5.000

Totaal

273.000

Bijlage 5: Stand van onvoorzien 2025 (structureel en eenmalig) Stand onvoorzien 2025; structureel en eenmalig Bedragen in € Nr.

Omschrijving

Mutatie

Stand

Onvoorzien; structurele middelen Geraamd bij primitieve begroting 2025

40.000

Nieuw voor Oud stelpost ingeleverd

-40.000

Resteert

Onvoorzien; eenmalige middelen Geraamd bij primitieve begroting 2025 Geen claims in 2025 Resteert

50.000 0 50.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Raalte&id=0d445a96-c1f0-4468-a2fa-cec593fd56cf