Document · PDF

Rapport-GemRaalte-Groenbeheerplan def

Informatievoorziening raad 8 december 2022, gemeente RaalteBij agendapunt: Collegevoorstel beheerplan Toekomstbestendig groen16.020 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Inmiddels zijn we zover dat opdrachten moeten worden aanbesteed waarvoor Europese aanbestedingsdrempels gelden. Daarom is het van belang om nu een verkenning uit te voeren naar de toekomstige bedrijfsvoering en de vraag: hoe organiseren we het (extra) werk, dat door arbeidskrapte, niet meer door de collega’s van de Productie uitgevoerd kan worden. En hoe borgen we een goede aansturing en het vervoer bij de huidige groenploegen. 31

7. Communicatie en participatie 7.1 Communicatie rondom groen Het beheerplan toekomstbestendig openbaar groen raakt elke inwoner. Daarom is duidelijke communicatie van groot belang. Met behulp van een communicatieplan worden de juiste mensen geïnformeerd, op de juiste momenten en via de juiste kanalen. Daarnaast betrekken we inwoners bij verschillende participatietrajecten en faciliteren we inwonersinitiatieven die bijdragen/aansluiten bij één van de eerder genoemde thema’s. We doen dit binnen vastgestelde kaders aan de hand van een stappenplan. Voor de uitvoering vragen we het komende jaar communicatiebudget aan.

Op de gemeentelijke website kunnen inwoners eenvoudig terugvinden wat we aan grootschalige groenbeheerprojecten gaan uitvoeren op www.raalte.nl/openbaar-groen . Ook staat hier informatie over renovaties of vervangingen die op het programma staan en kunnen inwoners ideeën en suggesties doorgeven. Incidentele communicatie Incidentele communicatie betreft werkzaamheden/processen waarvan we van tevoren niet zeker weten of ze dat jaar gaan plaatsvinden (onverwacht). Denk hierbij aan zware stormen of de bestrijding van ziektes in beplanting. Door hier van tevoren over na te denken en de communicatie-inzet te bepalen, kan er op het moment dat het zich voordoet gelijk gehandeld worden.

7.2 Externe communicatie Externe communicatie omtrent openbaar groen is ingedeeld in reguliere communicatie, incidentele communicatie en bewonersparticipatie.

Bewonersparticipatie Als gemeente hechten we veel waarde aan de stem van onze inwoners. Die mogelijkheid wordt geboden binnen bewonersparticipatietrajecten. We willen samen met inwoners vormgeven aan de groene openbare ruimte en hen betrekken bij hun leefomgeving. De participatieaanpak vraagt om investeringen (kennis, tijd, inzet en geld) en is geen bezuinigingsmaatregel. We stellen ons daarbij op als procesbegeleider en nemen hierin een faciliterende rol aan. Dit zorgt voor een verandering in de taakopvatting en denkwijze. De beheerder/opzichter heeft tijd, ruimte en medewerking nodig om op deze verandering te anticiperen. Door het recentelijk aanstellen van een projectvoorbereider is hier gedeeltelijk al op geanticipeerd.

Reguliere communicatie Reguliere communicatie gaat over dagelijkse werkzaamheden/processen die jaarlijks terugkeren en vooraf in te plannen zijn. Ze worden aan het begin van het jaar in de contentkalender opgenomen. Denk hierbij aan communicatie over maaien en het onderhoud van plantsoenen. Bij ingrijpende werkzaamheden worden bewoners door middel van brieven geïnformeerd en indien wenselijk betrokken bij een participatietraject. Inwoners kunnen melding doen van afwijkende zaken of overlast in de openbare ruimte. Dit kan via www.raalte.nl/meteen-melden of bij het klantcontactcentrum (telefoonnummer 0572 347 799). We nemen maatregelen om het aantal klachten en meldingen te beperken. 32

7. Communicatie en participatie 7.2 Externe communicatie Ook worden er biodiversiteitsacties zoals natuurlijke beheersing van de eikenprocessierups, het inzaaien van biodiversiteitsstroken en bloembollenpootacties georganiseerd door leden van de werkgroep Groene Agenda, waar inwoners bij worden betrokken.

Groen, samen doen Groen, samen doen is de paraplu voor activiteiten die worden uitgevoerd om Raalte groener te maken. Dat kunnen acties zijn van de werkgroep Groene Agenda, inwoners en de gemeente Raalte in de uitvoering. Daarbij maakt het niet uit wat de reden is om te vergroenen; van biodiversiteit, sociaal tot klimaat. Het verbinden van deze activiteiten, stimuleren en activeren werkt aanstekelijk. De website www.raalte.nl/groensamendoen speelt daarbij een belangrijke rol.

Inrichting nieuwbouwwijken en herinrichting bestaande wijken We willen nieuwe bewoners van een nieuwbouwwijk de kans geven mee te denken over de inrichting van het groen. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen uit vier of vijf soorten beplanting en aangeven welk beplanting de voorkeur heeft. Bij de herinrichting van een straat worden bewoners betrokken bij het proces en de invulling. Denk hierbij aan de aanpak van de Almelosestraat, waarbij buren mochten meedenken over de beplanting.

Op het gebied van onderstaande onderwerpen willen we inwoners specifiek betrekken. De ontwikkelingen, resultaten en best practices worden op www.raalte.nl en sociale media-kanalen gepubliceerd. Klimaat en duurzaamheid Het klimaat en duurzaamheid worden steeds belangrijker. Onder de noemer Groen Samen Doen worden acties georganiseerd waardoor inwoners zelf een steentje kunnen bijdragen aan hun leefomgeving, denk daarbij aan de Groen Samen Doen-weken, tegels vervangen door groen en tuinen klimaat-robuust maken.

Particulier beheer van boomspiegels Het inplanten van boomspiegels door bewoners kan het straatbeeld erg verrijken en de biodiversiteit verhogen. Om te voorkomen dat deze vorm van verhoging van biodiversiteit een negatieve invloed heeft op de conditie van bomen, wordt voor dit soort initiatieven richtlijnen opgesteld.

Biodiversiteit Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Daarom zetten we steeds meer in op het verbeteren van de biodiversiteit in onze gemeente, onder andere door een ander maaibeheer (van intensief gemaaid gazon naar extensief gemaaid gras).

Inwonersinitiatieven Natuurlijk worden ook inwonersinitiatieven gefaciliteerd, zoals de aanleg van tegeltuintjes in de Brugstraat of het gezamenlijk realiseren van een pluktuin/buurtmoestuin. We stellen delen van het openbaar groen hiervoor beschikbaar en leggen de afspraken vast in overeenkomsten met de initiatiefnemers. Om inwonersinitiatieven nog beter te kunnen faciliteren is een stappenplan opgesteld. 33

7. Communicatie en participatie 7.3 Interne communicatie De organisatie binnen domein Beheer is vakgebiedsgericht georganiseerd, iedere opzichter/(data)beheerder is verantwoordelijk voor zijn eigen vakgebied. Om de werkzaamheden omtrent bomen, verlichting, riolering, groen(herinrichting), verharding, meubilair en speelplaatsen, met elk hun eigen cyclus, goed te laten verlopen, is integrale afstemming nodig. Deze afstemming van de planning maar ook beschikbaarheid van personeel is zowel bij reguliere werkzaamheden als bij kleine herinrichtingen van belang. Een overzicht van de communicatieplanning voor specifiek het groen is opgenomen in bijlage 6.

8. Financiën 8.1 Beschikbare en benodigde middelen Om de kaders in dit beheerplan toekomstbestendig openbaar groen te realiseren zijn financiële middelen noodzakelijk. Op basis van de begroting 2022 hebben we per jaar circa € 1.650.000 budget beschikbaar om onderhoudswerkzaamheden aan het groen uit te voeren en kleine renovaties en vervangingen te doen. Dit bedrag is een optelling van alle begrotingsposten die te maken hebben met groenonderhoud.

Vanuit de Antea Group benchmark is er een vergelijk gemaakt om aan te geven welk budget er nodig is om de gewenste kwaliteit te bereiken. Bij het uitvoeren van de doorrekening is gebruik gemaakt van kengetallen die aansluiten bij de situatie in de praktijk. Om voor Raalte een zuiver vergelijk te maken hanteren we de volgende uitgangspunten: • We berekenen specifiek de kosten voor arbeid, materieel en materiaal; • Er is gerekend met een uurtarief van € 40 voor het uitvoerend personeel en een productiviteitsfactor van 82%; • De gemeentelijke kosten voor de leveringen (€ 53.800) tellen we op bij de uitkomsten van de doorrekening. De kosten voor gereedschap, brandstof en uitbestede werkzaamheden zijn hierin reeds verwerkt.

In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de kosten die we in dit beheerplan meenemen. Dit zijn de kosten die daadwerkelijk worden besteed aan planmatig groenonderhoud. Dit is exclusief kapitaallasten tractie, het onderhoud van de tractie, belastingen, verzekeringen en werkkleding. Het totale budget voor groen komt daarmee uit op circa € 1.100.000. Huidige begroting

Bedrag

Opmerking

Planmatig onderhoud

€ 828.500

Kosten uitvoerend personeel en WSW

Tractie

€ 56.100

Brandstof

Uitbestede werkzaamheden

€ 130.800

Ook deels inboet (versleten) materiaal

Overige

€ 70.300

Gereedschap en leveringen

Totaal

€ 1.085.700

De doorrekening laat zien dat de kosten redelijk in lijn liggen met de Antea Group Benchmark. De arealen en kwaliteitsniveaus zoals beschreven in hoofdstuk 3 zijn hiervoor als uitgangspunt gebruikt. Deze middelen blijven we daarom structureel in de exploitatiebegroting opnemen. In bijlage 7 is een uitgebreid overzicht van de doorrekening opgenomen.

Huidige begroting

Raalte

Antea Group

Totaal

€ 1.085.700

€ 1.110.200

8. Financiën 8.1 Beschikbare en benodigde middelen Renovatie- en vervangingsopgave voor de komende vier jaar

In de sessie met de raad op 28 oktober 2021 is gesproken over het verhogen van het huidige budget voor groenonderhoud. Uit cijfers van waar staat je gemeente.nl komt naar voren dat het onderhoud op plekken (met name in het centrum) beter kan. Ook willen we de inzet rondom facilitering van participatie en uren voor de Groen Samen Doener ter ondersteuning van de werkgroep Groene Agenda structureel maken. We willen een ‘kleine plus’ op het huidige onderhoudsbudget zetten door in de exploitatiebegroting 5% meer extra middelen aan te vragen (€ 85.000). Dit sluit aan bij hetgeen op 28 oktober 2021 is aangegeven door de raad (thema’s veilig en biodiversiteit hebben prioriteit).

Groentype*

8.2 Investering vervanging en ontwikkelkansen Het openbaar groen in Raalte vertegenwoordigt een waarde van circa € 18.000.000. Het uitgangspunt bij deze berekening is de vervangingswaarde: wat kost het als al het openbaar groen nu zou worden vervangen? Op basis van de groeninspectie is daadwerkelijk bepaald hoeveel areaal er binnen vier jaar aan renovatie of vervanging toe is. De totale renovatie- en vervangingsopgave vanuit de groeninspectie bedraagt € 758.300. Om de investeringskosten voor vervanging te dekken is er vanaf 2022 structureel een deel van de opgave afgewogen en uitgewerkt in het meerjareninvesteringsprogramma, waarna de vervangingen (in de komende vier jaar ruim € 248.000, gemiddeld € 60.000 p/jr) integraal met andere disciplines en ontwikkelkansen kunnen worden uitgevoerd. De renovaties à € 509.885 worden vanuit het huidige groenbudget betaald. Areaaluitbreiding door nieuwe aanleg voorzien we van een beheerkostenraming die we jaarlijks aan de exploitatiebegroting toevoegen.

< 1 jaar

< 2 jaar

< 3 jaar

< 4 jaar

Totaal

Arealen

Beplanting

19.100

19.500

6.300

4.900

49.800

Hagen

400

200

100

730

Gras

3.500

200

3.500

7.200

Totaal

23.000

19.900

6.330

8.500

57.730

Kosten

€

Beplanting

285.100

286.200

88.300

69.200

728.800

Hagen

11.400

5.900

900

2.800

21.000

Gras

3.900

300

4.300

8.500

Totaal

300.400

292.400

89.200

76.300

758.300

* Water hoeft in deze periode niet gerenoveerd of vervangen te worden .

8. Financiën 8.2 Investering vervanging en ontwikkelkansen Het aandeel te renoveren en vervangen groen op de korte termijn is door de uitgevoerde groeninspectie met zekerheid te zeggen. Op de middellange en lange termijn bestaat er minder zekerheid. In de praktijk kan het zo zijn dat het groen korter of langer meegaat dan de verwachte einde levensduur (zie bijlage 4).

Renovatie- en vervangingsopgave op middellange en lange termijn 400,000 350,000

Om inzicht te krijgen in de renovatie- en vervangingsopgave op de middellange en lange termijn is er een doorrekening gemaakt zonder rekening te houden met het areaal dat al vervangen had moeten zijn. De hiernaast genoemde getallen op de verticale as geven het te vervangen areaal weer. De totale kosten van de renovatie- en vervangingsopgave per tijdvak staan bovenaan in de grafiek. De renovatieopgave kan, net als bij de korte termijn, waarschijnlijk uit het groenbudget bekostigd worden. In de realiteit is altijd een inspectie en kwalitatieve berekening nodig om het vervangingsbudget te bepalen. Het meerjareninvesteringsprogramma is daarom ook op basis van kwalitatieve gegevens uitgewerkt. Een onderbouwing van de berekeningen is terug te lezen in bijlage 8. Bij de renovatie en vervanging van het groen hebben we ook aandacht voor ontwikkelkansen. Op 27% van de locaties die op korte termijn gerenoveerd of vervangen moeten worden zijn er mogelijkheden voor een rijke biodiversiteit. Op alle overige plekken is 15% geschikt voor meer biodiversiteit. Verder zijn er ontwikkelkansen voor waterberging, vergroening en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Dit biedt mogelijkheden in combinatie met andere disciplines om van gevel tot gevel te werken en deze kansen te benutten. Via subsidieregelingen is het wellicht mogelijk om een klein deel hiervan te financieren (bv.

via de subsidieregeling Natuur en Samenleving 2.0 van Provincie Overijssel). Ook proberen we waar dat kan mee te liften met andere projecten.

€ 3.159.900

€ 1.556.100

300,000

€ 281.000

€ 886.300

250,000 200,000

€ 401.600

150,000 100,000

€ 32.400

€ n.n.b.

2070-2079

Onbekend

50,000 0

2022-2029

2030-2039

2040-2049

Beplanting

2050-2059

Hagen

Gras

2060-2069

Water

9. Acties ter uitvoering 9.1 Vervolgstappen 

Om het beheerplan succesvol te implementeren dienen diverse acties te worden uitgevoerd. Op deze wijze gaan we de wensen en kaders in dit beheerplan toekomstbestendig openbaar groen stap voor stap de komende jaren realiseren. Veel van deze acties starten in 2022 en lopen daarna door.



Acties  Het implementeren van het nieuwe Beheerplan toekomstbestendig openbaar groen met daaraan gekoppeld het ontwikkelen van een planning ten aanzien van de introductie van het effectgestuurd onderhoud in relatie tot de bestekken en andere uitvoeringsovereenkomsten.  Evaluatie en actualisatie van groene hoofdstructuur.  Het opstellen van een nieuwe 'schouwmethodiek’. Welke methodiek gaan we hanteren, hoe passen we deze methodiek juist toe en welke tools gaan we hierbij gebruiken om beeldkwaliteit en effecten te meten.  Het actueel houden van beheergroepen (inclusief werkpakketten, themakaarten, kwalitatieve en kwantitatieve gegevens).  Het uitvoeren van nader onderzoek van de vier opties voor mogelijke uitvoering zoals benoemd in hoofdstuk 6.

    

Het actualiseren van aflopende bestekken / opdrachten / prestatiecontracten inclusief KPI’s. Het uitwerken van de vervangingsopgave en ontwikkelkansen tot een jaarlijks vervangingsprogramma inclusief termijnplanning (welk gebied is wanneer aan de beurt) en deze structureel meenemen in het meerjareninvesteringsprogramma. De manier van werken op organisatorisch vlak veranderen naar effectgestuurd beheren (cultuuromslag). Het participatieproces en inwonersinitiatieven verder vormgeven. Het werken aan de communicatie, uitdragen van het groenbeleid en groenbeheer volgens het communicatieplan. Doorbouwen op de goede basis die er al ligt (gegevens op orde, opdrachten digitaal uitzetten, in beeld brengen en implementatie van ontwikkelkansen). Uitvoering geven aan de, tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen, twee amendementen voor het verder vergroenen en het stimuleren van de biodiversiteit in de (speel)leefomgeving.

Bijlage 1: Kwantiteit openbaar groen Water

Gras

Beplanting

Beheergroep

Areaal (m2)

969

Sloot 1x met afvoer

27.164

Talud natuurlijke oever

1.913

Sloot 2x met afvoer

3.191

147.758

Wadi

93.253

Sloot niet maaien

1.186

2x maaien zonder afvoer

40.394

Totale oppervlakte

1.262.712

Vijvers/waterpartijen

315

5.170

4x maaien met afvoer

35.270

Watergangen

Coniferen

285

4x maaien zonder afvoer

5.944

Beheergroep

Areaal (m2)

Gemengd bos

2.476

Berm 1x zonder afvoer

1.411

Blokhaag

1.434

Hakhout/windsingels

601

Berm 2x met afvoer

6.034

Hagen groot (> 150 cm)

1.132

Heesterrozen

2.579

Berm 2x zonder afvoer

837

Hagen klein (< 150 cm)

4.340

Loofbos

52.061

Diversiteitsstroken

10.248

Totale oppervlakte

6.907

Opgaande sierheesters

157.195

Gazon

749.927

Struiken bosplantsoen

141.445

Gazon talud

3.213

Struikrozen

1.060

Grasland agrarisch

3.815

Beheergroep

Areaal (m2)

Beheergroep

Areaal (m2)

Beheergroep

Bodembedekkende heesters

102.609

1x maaien met afvoer

77.611

Talud 2x zonder afvoer

Bodembedekkende rozen

3.093

1x maaien zonder afvoer

5.072

Bodembedekkende vaste planten

269

2x maaien met afvoer

Bosplantsoen bubeko

2.295

Botanische rozen

Vaste planten

1.032

Grasland overig

39.823

Wisselperken

Talud 1x met afvoer

2.697

472.184

Talud 2x met afvoer

36.524

Totale oppervlakte

Areaal (m2)

Hagen

Water

Beheergroep

Areaal (m2)

Greppel 1x zonder afvoer

4.256

Greppel 2x zonder afvoer

9.288

Greppel niet maaien

2.086

Totale oppervlakte

47.576

Bijlage 2: Kwaliteit openbaar groen Beplanting Beheergroep

Geen actie vereist (m2)

Onderhoud nodig (m2)

Renovatie nodig (m2)

Vervanging nodig (m2)

Niet aanwezig (m2)

Niet toegankelijk (m2)

Totale oppervlakte (m2)

Bodembedekkende heesters

57.579

29.098

10.226

4.346

1.116

244

102.609

Bodembedekkende rozen

2.196

681

145

3.093

Bodembedekkende vaste planten

155

114

269

Bosplantsoen bubeko

372

1.923

2.295

Botanische rozen

3.606

335

983

162

5.170

Coniferen

191

285

Gemengd bos

2.476

Hakhout/windsingels

601

Heesterrozen

1.464

653

344

2.579

Loofbos

43.863

7.366

831

52.061

Opgaande sierheesters

91.112

38.204

18.260

8.569

820

197

157.195

Struiken bosplantsoen

116.681

13.848

3.072

3.494

342

4.007

141.445

Struikrozen

471

172

150

204

1.060

Vaste planten

729

223

1.032

Wisselperken

321.033

90.795

33.372

17.128

2.621

7.202

472.184

Totale oppervlakte

Bijlage 2: Kwaliteit openbaar groen Gras Beheergroep

Geen actie vereist (m2)

Onderhoud nodig (m2)

Renovatie nodig (m2)

Vervanging nodig (m2)

Niet aanwezig (m2)

Niet van toepassing (m2)

Totale oppervlakte (m2)

1x maaien met afvoer

77.611

1x maaien zonder afvoer

5.060

5.072

2x maaien met afvoer

143.100

1.811

2.847

147.758

2x maaien zonder afvoer

40.057

337

40.394

4x maaien met afvoer

34.472

587

212

35.270

4x maaien zonder afvoer

5.778

166

5.944

Berm 1x zonder afvoer

1.411

Berm 2x met afvoer

6.034

Berm 2x zonder afvoer

837

Diversiteitsstroken

10.135

113

10.248

Gazon

737.903

4.597

6.063

649

677

749.927

Gazon talud

3.213

Grasland agrarisch

3.815

Grasland overig

39.823

Talud 1x met afvoer

2.697

Talud 2x met afvoer

34.687

1.802

36.524

Bijlage 2: Kwaliteit openbaar groen Gras Beheergroep

Geen actie vereist (m2)

Onderhoud nodig (m2)

Renovatie nodig (m2)

Vervanging nodig (m2)

Niet aanwezig (m2)

Niet van toepassing (m2)

Totale oppervlakte (m2)

Talud 2x zonder afvoer

969

Talud natuurlijke oever

1.913

Wadi

91.128

2.124

93.253

Totale oppervlakte

1.240.641

10.672

6.063

1.236

3.897

203

1.262.712

Hagen Beheergroep

Geen actie vereist (m2)

Onderhoud nodig (m2)

Renovatie nodig (m2)

Vervanging nodig (m2)

Niet aanwezig (m2)

Niet toegankelijk (m2)

Totale oppervlakte (m2)

Blokhaag

1.237

179

1.434

Hagen groot (> 150 cm)

939

170

1.132

Hagen klein (< 150 cm)

3.021

743

389

128

4.340

Totale oppervlakte

5.196

1.092

389

128

6.907

Bijlage 2: Kwaliteit openbaar groen Water Beheergroep

Geen actie vereist (m2)

Onderhoud nodig (m2)

Renovatie nodig (m2)

Vervanging nodig (m2)

Niet aanwezig (m2)

Niet toegankelijk (m2)

Totale oppervlakte (m2)

Greppel 1x zonder afvoer

4.256

Greppel 2x zonder afvoer

9.288

Greppel niet maaien

2.086

Sloot 1x met afvoer

27.148

27.164

Sloot 2x met afvoer

3.191

Sloot niet maaien

1.186

Vijvers/waterpartijen

315

Watergangen

47.560

47.576

Totale oppervlakte

Bijlage 3: Onderhoudsmaatregelen Bos • • • • • • •

Dunnen Snoeien en/of randsnoei Uitmaaien Uitharken Inboeten Papier prikken Grof vuil verzamelen

Gazon

Hagen

• • • • • •

• • • • •

Maaien en afvoeren Bijmaaien rondom obstakels Herstellen grasmat Kanten steken of knippen Papier prikken Bladblazen en ruimen

Handmatig en machinaal knippen Opruimen en bijknippen Schoffelen Uitharken Inboeten

Bosplantsoen

Rozen

Vijvers en watergangen

• • • • • • •

• • • •

Dunnen Snoeien en/of randsnoei Uitmaaien Uitharken Inboeten Papier prikken Grof vuil verzamelen

Snoeien (winter en zomer) Bemesten Schoffelen Uitharken Inboeten Papier prikken Verwijderen bladvuil (waar nodig)

Maaien talud Baggeren Bodem vegen en schoonmaken Vuil afvoeren

Hakhout en windsingels

Heesters

Natuurvriendelijke oevers

• • • • • •

• •

Dunnen Snoeien en/of randsnoei Uitmaaien Inboeten Papier prikken Grof vuil verzamelen

Snoeien en/of randsnoei Schoffelen Uitharken Inboeten Papier prikken Verwijderen bladvuil (waar nodig)

Bermen en kruidenrijk gras

Vaste planten en wisselperken

• • • • • •

• • • •

Maaien (en afvoeren) Wiersen maaisel Bijmaaien rondom obstakels Doorzaaien Kanten steken Papier prikken

Schoffelen/wieden Inboeten Papier prikken Verwijderen bladvuil (waar nodig)

Maaien talud en afvoeren Wiersen maaisel

Bijlage 4: Verwachte levensduren Bos

Gazon

N.V.T. Bosplantsoen

N.V.T. Bermen en kruidenrijk gras

50 jaar

30 jaar

40 jaar Rozen

50 jaar Hakhout en windsingels

Hagen

Vijvers en watergangen

20 jaar

N.V.T. Natuurvriendelijke oevers

Heesters

N.V.T.

30 jaar Vaste planten en wisselperken

10 jaar 45

Bijlage 5: Verkenning organisatie en bedrijfsvoering UITBREIDEN/INHUUR MENSKRACHT De Productie of andere maatschappelijke organisatie, inhuur personeel (A) 1. Klantgericht

Service verlenen via oplossen van klachten en meldingen, direct onder aansturing van gemeente.

(Aanvullende) Eigen dienst (B) Hoog servicegehalte. Hele nauwe banden met de inwoners en oplossen van hun klachten en meldingen.

Routekaart Markt, inhuur personeel (C)

Lokaal: Service verlenen via oplossen van klachten en meldingen, direct onder aansturing van gemeente.

UITBESTEDING WERKZAAMHEDEN IN EEN GEBIED CONFORM BESTEK Maatschappelijke organisaties, via bestek (D)

Markt, via bestek (E)

Het direct contact is gericht vanuit aansturing/opdracht van gemeente dan vanuit contact bewoners.

Niet groot. De resultaatsverplichting staat centraal in plaats van bewonerswensen. Referenties van de term kwaliteit liggen tussen markt en bewoners vaak ver uiteen.

Landelijk: Minder groot. Service verlenen via oplossen van klachten en meldingen vanuit opdracht opdrachtgever. 2. Sociaal en maatschappelijk ondernemen

Ja! Raalte toont hiermee ook een maatschappelijk werkgever te zijn. Mogelijkheden onderzoeken om jong volwassenen bij de Productie onder te brengen. Deze zogeheten ‘doelgroepers’ komen nu (beperkt) binnen via uitzendconstructie. Nadeel: beperkte duur.

Ja! De eigen dienst biedt doelgroep register/mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een passende werkplek op weg naar een reguliere werkgever, uitgaande van hun mogelijkheden en neemt, indien mogelijk, na opleiden ook zelf mensen in dienst.

Als het niet wordt geëist wordt er geen invulling aan gegeven.

Ervaring met het in- en uitlenen van sw-ers en kansen voor ontwikkeltrajecten. Echter inzet werknemers zijn niet perse woonachtig in de gemeente Raalte.

Vaak middels bepaald percentage SROI in contract. De markt geeft dan stuur aan sw-ers. Zij hebben hier veel ervaring in. Als het niet wordt geëist wordt er niet zonder meer invulling aan gegeven.

3. Financieel/geld Kosten impact

Veel vergoeding vanuit loonbedragen en subsidies vanuit het sociaal domein, dus aantrekkelijk voor het beheerbudget.

Best hoog door veel overhead. Dit zit in de begroting los als personeelspost opgenomen en staat dan ook vaak los van de beheergelden. Een eigen dienst leidt wel tot hoge service en snel handelen.

Huidig arbeidsbureau hanteert lage inhuurprijs per uur.

Gemiddelde marktconforme bedragen. Er is geen winstoogmerk. Wel jaarlijkse bijdrage in algemene kosten gemeenschappelijke regeling.

Vaak onder begrotingsniveau. Bij aanbestedingen gaat het vaak om de scherpste inschrijfsom en daarna veel kans op meerwerkclaims.

Extra inhuur voor complexiteit van aanbesteden

Niet echt, vaak verbonden partij, die via quasiinbesteden via een dienstverleningsovereenkomst (dvo) aan de slag kan. Een beheer dvo is dan relatief snel af te leiden. Niet echt tijdrovend en weinig kansen op bezwaren.

Niet, vrijwel altijd contractloos zonder afsprakenkader. Geen externe opdracht. Er hoeft niet aanbesteed te worden, vanwege het onderdeel zijn van de eigen organisatie.

Complex, veelal Europees openbaar omdat de drempel van ruim 200k makkelijk wordt overschreden. Dus sowieso beste prijs kwaliteit verhouding en dus toetsen op prijs en kwaliteit. Kans op bezwaren en rechtszaken. Aanbesteden vraagt om extra (ingehuurde) expertise en is dus tijdrovend.

Voordeel van inbesteden vanwege het ook verbonden partij zijn. Dan lijkt het op sw-wijze. Indien de organisatie nog geen verbonden partij is dan moet zij het eerst nog worden.

4. Integraal werken

Gericht op het sectoraal werken en vrijwel altijd op instructieniveau. Werkzaamheden die in dezelfde openbare ruimte moeten plaats vinden, wordt afgestemd en samengewerkt.

Er wordt gewerkt met een planningstool waardoor werkgangen en type werkzaamheden worden afgestemd. Er wordt steeds meer volgens een planmatige aanpak gewerkt, moet de komende jaren verder uitgerold worden.

Lokaal: Gericht op het sectoraal werken en vrijwel altijd op instructieniveau. Werkzaamheden die in dezelfde openbare ruimte moeten plaatsvinden wordt afgestemd en samengewerkt.

Sterke wil om te doen, maar door beperkte opdracht voor de openbare ruimte veelal sectoraal en vakgericht. Wel steeds meer gericht op het werk voorbereiden en uitvoeren samen.

Veel ervaring om veel werkgangen en type werkzaamheden naast elkaar te doen. Echter de marktpartij heeft maar een beperkte opdracht voor de openbare ruimte. Afstemming onderling is beperkt. Ieder heeft zijn eigen planning.

Landelijk: Gericht op het sectoraal werken en vrijwel altijd op instructieniveau. Veelal een reactieve aanpak.

Bijlage 5: Verkenning organisatie en bedrijfsvoering UITBREIDEN/INHUUR MENSKRACHT

Routekaart Markt, inhuur personeel (C)

UITBESTEDING WERKZAAMHEDEN IN EEN GEBIED CONFORM BESTEK

De Productie of andere maatschappelijke organisatie, inhuur personeel (A)

(Aanvullende) Eigen dienst (B)

5. Beschikbaarheid personeel/continuïteit kwaliteit

Aantal mensen loopt hard terug, geen instroom meer. Daarmee ook kennis en kunde. Mogelijkheden onderzoeken om jong volwassenen bij de Productie onder te brengen.

Zijn er geschikte mensen met vakbekwame hoveniersopleiding? Arbeidskrapte op de markt. Eenmaal in dienst, geen problemen.

Contract voor inzet aantal groenmensen. Er is krapte op markt.

Aantal mensen loopt terug, geen instroom meer. 'Doelgroepers' zijn goed te plaatsen, echter door krapte op de markt is hier het arbeidsaanbod schaars.

Aangenomen bestek, afgesproken kwaliteit moet worden geleverd, maar vaak onder begrotingsniveau. Kost veel tijd bij opzichter wanneer kwaliteit niet geleverd wordt.

5. Intensiteit begeleiding en aansturing, kennis en kwaliteit

Grotendeels veel dagelijkse aansturing nodig vanuit gemeente of voorman. Dit wordt in toekomst alleen maar meer. Zij zijn essentieel voor de instructie. Kennisniveau wordt steeds lager vanwege het wegvloeien van de beste medewerkers. Te weinig voormannen beschikbaar om de ploegen aan te sturen.

Er wordt steeds meer planmatig gewerkt. Aansturing vanuit opzichters en acteren soms vanuit de eigen kennis van een gebied. Vakbekwame hoveniers, veel vakkennis aanwezig, het leveren van een dikke voldoende is het doel. Daarnaast mogelijkheden om met eigen dienst aansturing medewerkers Productie te organiseren.

Lokaal: Opdracht vanuit gemeente of voorman. Werken zelfstandig. Vakkennis en gebiedskennis aanwezig, affiniteit met groen. Mogelijkheid om lokale aansturing te organiseren.

Begeleidt zichzelf en stuurt de eigen medewerkers zelf aan. Vakkennis is aanwezig vanuit de eigen organisatie maar ook vanuit inzet onderaanneming. Gebiedskennis waarschijnlijk aanwezig. Aansturing van medewerkers. Productie is via een bestek lastig te organiseren.

Begeleidt zichzelf en stuurt de eigen medewerkers zelf aan. Kost wel tijd bij opzichter wanneer kwaliteit niet geleverd wordt. Veel vakkennis, maar weinig gebiedskennis aanwezig. Maar de uitvoering is vaak gericht op het doen van het minimaal noodzakelijke met zo efficiënt mogelijk materieel. Aansturing van medewerkers Productie is via een bestek lastig te organiseren.

5. Omgang participatie en inwonersinitiatieven (raakt aan 1)

Is niet hun kerntaak. Zij geven invulling aan de kerntaak onderhoud.

De buitendienst zijn de oren en ogen van domein Beheer. Zij spreken dagelijks met inwoners en kunnen het beleid rondom inwonersinitiatieven uitdragen. Dit kan leiden tot meer tevredenheid over (invulling en beheer van) de openbare ruimte.

Is niet hun kerntaak. Zij geven invulling aan de kerntaak onderhoud.

5. Omgang met ontwikkelingen

Heel sterk in frequentiegestuurd werken. In mindere mate in beeldgestuurd werken en niet ervaren in effectgestuurd werken.

Heel sterk in frequentiegestuurd werken. Redelijk ontwikkeld in beeldgericht werken en indirect sterk in effectgestuurd werken.

Heel sterk in frequentiegestuurd werken. In mindere mate in beeldgestuurd werken en niet ervaren in effectgestuurd werken.

Heel sterk in frequentiegestuurd werken. Redelijk ervaren in beeldgestuurd werken en lerend in effectgestuurd werken.

Heel sterk in frequentie- en beeldgestuurd werken en lerend in effectgestuurd werken.

Landelijk: Veel vakkennis, maar weinig gebiedskennis aanwezig. Uitvoering is gericht op instructies opdrachtgever. Bij Europese aanbesteding zijn vaste (lokale) mensen tbv aansturing medewerkers Productie lastig te garanderen.

Maatschappelijke organisaties, via bestek (D)

Markt, via bestek (E)

Bijlage 6: Communicatieplanning Routekaart Wat

Frequentie

Contactpersoon

Type communicatie

Grootschalig onderhoud openbaar groen

Doorlopend

Groenbeheerder

Regulier

Kanalen Website: 1x per jaar Weekblad: 1x per jaar Socials: 1x per jaar (of via brief)

Stimuleren biodiversiteit (aanpassen duurzaam maaibeleid)

April-oktober

Opzichters groen en spelen in overleg met

Regulier

Website: 1x per jaar Persbericht: 1x per jaar

regisseur groen en spelen

Weekblad: 1x per jaar Socials: 1x per jaar (of via brief)

Klachtenbehandeling (MOR)

Doorlopend

Opzichters groen

Regulier

MOR-traject (automatische mails + richtlijnen bij klachten)

Storm-, hitte- of waterstress

Bij storm, wateroverlast of hittegolf

Groenbeheerders in samenwerking met

Incidenteel

opzichters Werkzaamheden; kleine renovaties of vervangingen

September-april

Projectvoorbereider groen en spelen

Socials: 1x per incident Website: 1x per incident

Bewonersparticipatie

Communicatie vanuit renovatie groenprojecten

Werkzaamheden; grote renovaties of vervangingen

Projectleider

Doorlopend

Bewonersparticipatie

Communicatie vanuit projecten

Bijlage 6: Communicatieplanning Routekaart Wat

Frequentie

Contactpersoon

Groen Samen Doen acties; klimaat en duurzaamheid

Doorlopend

Projectleider/coördinator klimaatadaptatie

Type communicatie

Kanalen

Regulier

Website: 3x per jaar

Bewonersparticipatie

Persbericht: project afhankelijk Weekblad: 3x per jaar Socials: 3x per jaar

Acties werkgroep Groene Agenda; biodiversiteit

Doorlopend

Coördinator werkgroep Groene Agenda

Bewonersparticipatie

Website: 2x per jaar Persbericht: project afhankelijk Weekblad: 2x per jaar Socials: 2x per jaar

Inrichting nieuwbouwwijken Doorlopend Particulier beheer van boomspiegels

Op aanvraag

Projectleider

Bewonersparticipatie

Communicatie vanuit nieuwbouwproject

Boombeheerder samen met

Bewonersparticipatie

via persbericht, website (+ ondersteunen)

Aanpak: informeren over mogelijkheden projectvoorbereider groen en spelen

Inwonersinitiatieven

Op aanvraag

Verbinder/contactambtenaar en projectvoorbereider groen en spelen

Zichtbaar maken op social media

Overheidsparticipatie

Faciliteren/informeren over mogelijkheden Leuke voorbeelden op socials

Bijlage 7: Onderhoud - eenheidsprijzen Beplanting

Hagen

Beheergroep

Hoog (A) (€)

Basis (B) (€)

Laag (C) (€)

Beheergroep

Hoog (A) (€)

Basis (B) (€)

Laag (C) (€)

Bodembedekkende heesters

€ 2,79

€ 1,98

€ 1,30

Blokhaag

€ 5,84

€ 4,24

€ 2,46

Bodembedekkende rozen

€ 2,79

€ 1,98

€ 1,30

Hagen groot (> 150 cm)

€ 5,84

€ 4,24

€ 2,46

Bodembedekkende vaste planten

€ 2,79

€ 1,98

€ 1,30

Hagen klein (< 150 cm)

€ 5,84

€ 4,24

€ 2,46

Bosplantsoen

€ 1,04

€ 0,75

€ 0,47

Botanische rozen

€ 2,99

€ 2,14

€ 1,01

Coniferen

€ 5,84

€ 4,24

€ 2,46

Hoog (A) (€)

Basis (B) (€)

Laag (C) (€)

Gemengd bos

€ 0,07

€ 0,03

€ 0,02

Greppel 1x zonder afvoer (freq)

€ 0,20

Hakhout/windsingels

€ 0,38

€ 0,37

€ 0,20

Greppel 2x zonder afvoer (freq)

€ 0,35

Heesterrozen

€ 2,99

€ 2,14

€ 1,01

Greppel niet maaien (freq)

€ 0,13

Loofbos

€ 0,07

€ 0,03

€ 0,02

Sloot 1x met afvoer (freq)

€ 0,30

Opgaande sierheesters

€ 2,99

€ 2,14

€ 1,01

Sloot 2x met afvoer (freq)

€ 0,65

Struiken bosplantsoen

€ 0,80

€ 0,60

€ 0,43

Sloot niet maaien (freq)

€ 0,37

Struikrozen

€ 10,54

€ 7,10

€ 4,99

Vijvers/waterpartijen

€ 0,42

€ 0,28

€ 0,15

Watergangen

€ 0,72

€ 0,45

€ 0,31

Vaste planten

€ 3,37

€ 2,76

€ 2,30

Wisselperken

€ 54,73

€ 49,97

€ 30,05

Water Beheergroep

Bijlage 7: Onderhoud - eenheidsprijzen Gras

Gras Beheergroep

Hoog (A) (€)

Basis (B) (€)

Laag (C) (€)

Beheergroep

Hoog (A) (€)

Basis (B) (€)

Laag (C) (€)

1x maaien met afvoer (freq)

€ 0,06

Talud 2x zonder afvoer (freq)

1x maaien zonder afvoer (freq)

€ 0,02

Talud natuurlijke oever

€ 0,33

€ 0,18

€ 0,12

2x maaien met afvoer (freq)

€ 0,12

Wadi

€ 0,55

€ 0,41

€ 0,21

2x maaien zonder afvoer (freq)

€ 0,04

4x maaien met afvoer (freq)

€ 0,23

4x maaien zonder afvoer (freq)

€ 0,08

Berm 1x zonder afvoer (freq)

€ 0,02

Berm 2x met afvoer (freq)

€ 0,12

Berm 2x zonder afvoer (freq)

€ 0,04

Diversiteitsstroken

€ 0,06

Gazon

€ 0,99

€ 0,60

€ 0,33

Gazon talud

€ 0,99

€ 0,52

€ 0,33

Grasland agrarisch

€ 0,03

Grasland overig

€ 0,03

Talud 1x met afvoer (freq)

€ 0,11

Talud 2x met afvoer (freq)

€ 0,22

€ 0,19

Bijlage 7: Onderhoud - doorrekening Beplanting Beheergroep

Areaal (m2)

Hoog (A) (som in €)

Basis (B) (som in €)

Laag (C) (som in €)

Totaal (som in €)

Bodembedekkende heesters

102.609

€0

€ 167.723

€ 2.688

€ 170.411

Bodembedekkende rozen

3.093

€0

€ 5.704

€0

€ 5.704

Bodembedekkende vaste planten

269

€0

€ 308

€0

€ 308

Bosplantsoen bubeko

2.295

€0

€ 280

€0

€ 280

Botanische rozen

5.170

€0

€ 7.217

€ 569

€ 7.786

Coniferen

285

€0

€ 359

€0

€ 359

Gemengd bos

2.476

€0

€5

€ 41

€ 47

Hakhout/windsingels

601

€0

€ 119

Heesterrozen

2.579

€0

€ 4.391

€ 61

€ 4.453

Loofbos

52.061

€0

€ 256

€ 756

€ 1.012

Opgaande sierheesters

157.195

€ 61

€ 266.012

€ 4.799

€ 270.872

Struiken bosplantsoen

141.445

€0

€ 24.757

€ 38.595

€ 63.353

Struikrozen

1.060

€0

€ 4.568

€0

€ 4.568

Vaste planten

1.032

€0

€ 2.195

€0

€ 2.195

Wisselperken

€0

€ 650

€0

€ 650

472.184

€ 61

€ 484.426

€ 47.630

€ 532.117

Totaal

Bijlage 7: Onderhoud - doorrekening Gras Beheergroep

Areaal (m2)

Hoog (A) (som in €)

Basis (B) (som in €)

Laag (C) (som in €)

Totaal (som in €)

1x maaien met afvoer

77.611

€0

€ 4.657

€0

€ 4.657

1x maaien zonder afvoer

5.072

€0

€ 152

€0

€ 152

2x maaien met afvoer

147.758

€0

€ 18.838

€0

€ 18.838

2x maaien zonder afvoer

40.394

€0

€ 2.020

€0

€ 2.020

4x maaien met afvoer

35.270

€0

€ 8.963

€0

€ 8.963

4x maaien zonder afvoer

5.944

€0

€ 578

€0

€ 578

Berm 1x zonder afvoer

1.411

€0

€ 42

€0

€ 42

Berm 2x met afvoer

6.034

€0

€ 784

€0

€ 784

Berm 2x zonder afvoer

837

€0

€ 42

€0

€ 42

Diversiteitsstroken

10.248

€0

€9

€0

€9

Gazon

749.927

€0

€ 348.150

€ 54.355

€ 402.505

Gazon talud

3.213

€0

€ 1.592

€ 53

€ 1.645

Grasland agrarisch

3.815

€0

€ 47

€ 81

€ 128

Grasland overig

39.823

€0

€ 1.336

Talud 1x met afvoer

2.697

€0

€ 351

€0

€ 351

Talud 2x met afvoer

36.524

€0

€ 9.122

€0

€ 9.122

Bijlage 7: Onderhoud - doorrekening Gras Beheergroep

Areaal (m2)

Hoog (A) (som in €)

Basis (B) (som in €)

Laag (C) (som in €)

Totaal (som in €)

Talud 2x zonder afvoer

969

€0

€ 203

€0

€ 203

Talud natuurlijke oever

1.913

€0

€ 221

Wadi

93.253

€0

€ 25.883

€ 6.377

€ 32.260

Totaal

1.262.712

€0

€ 421.433

€ 62.424

€ 483.857

Hagen Beheergroep

Areaal (m2)

Hoog (A) (som in €)

Basis (B) (som in €)

Laag (C) (som in €)

Totaal (som in €)

Blokhaag

1.434

€0

€ 6.011

€0

€ 6.011

Hagen groot (> 150 cm)

1.132

€0

€ 4.552

€ 88

€ 4.640

Hagen klein (< 150 cm)

4.340

€0

€ 13.937

€ 1.180

€ 15.117

Totaal

6.907

€0

€ 24.501

€ 1.268

€ 25.769

Bijlage 7: Onderhoud - doorrekening Water Beheergroep

Areaal (m2)

Hoog (A) (som in €)

Basis (B) (som in €)

Laag (C) (som in €)

Totaal (som in €)

Greppel 1x zonder afvoer

4.256

€0

€ 869

€0

€ 869

Greppel 2x zonder afvoer

9.288

€0

€ 3.205

€0

€ 3.205

Greppel niet maaien

2.086

€0

€ 13

€ 167

€ 179

Sloot 1x met afvoer

27.164

€0

€ 8.022

€0

€ 8.022

Sloot 2x met afvoer

3.191

€0

€ 2.089

€0

€ 2.089

Sloot niet maaien

1.186

€0

€ 274

€0

€ 274

Vijvers/waterpartijen

315

€0

€ 47

Watergangen

€0

€ 28

47.576

€0

€ 14.471

€ 242

€ 14.713

Totaal

Bijlage 8: Prijzen renovatie en vervanging Vervangingskosten Beheergroep

Eenheid (m2)

Prijs per eenheid (€)

Bosplantsoen

€ 10,53

Bermen en kruidenrijk gras

€ 0,44

Gazon

€ 1,25

Opgaande heesters

€ 11,82

Bodembedekkende heesters

€ 20,70

Botanische rozen

€ 11,82

Struikrozen

€ 31,53

Hagen

€ 29,70

Vaste planten

€ 21,57

Wisselperken

€ 15,45

Bijlage 8: Renovatie - doorrekening Renovatie op de korte termijn Beheergroep

Areaal < 1 jaar (m2)

Prijs < 1 jaar (som in €)

Areaal < 2 jaar (m2)

Prijs < 2 jaar (som in €)

Areaal < 3 jaar (m2)

Prijs < 3 jaar (som in €)

Areaal < 4 jaar (m2)

Prijs < 4 jaar (som in €)

Totale prijs (som in €)

1.059

€ 11.148

2013

€ 21.198

€0

€ 32.346

€0

2.902

€ 3.627

222

€ 277

€0

2.812

€ 3.514

€ 7.419

Opgaande heesters

10.629

€ 125.639

7.228

€ 85.435

€ 517

€ 208

€ 211.799

Bodembedekkende heesters

5.866

€ 121.430

4.348

€ 90.011

€ 1.218

€ 1.215

€ 213.874

Botanische rozen

700

€ 8.272

284

€ 3.352

€0

€ 11.624

263

€ 8.272

232

€ 7.320

€0

€ 15.592

Hagen

381

€ 11.320

199

€ 5.912

€0

€ 17.231

Vaste planten

€0

Wisselperken

€0

21.799

€ 289.708

14.526

€ 213.505

103

€ 1.735

2.888

€ 4.937

€ 509.885

Bosplantsoen

Bermen en kruidenrijk gras Gazon

Struikrozen

Totaal

Bijlage 8: Vervanging - doorrekening Vervanging op de korte termijn Beheergroep

Areaal < 1 jaar (m2)

Prijs < 1 jaar (som in €)

Areaal < 2 jaar (m2)

Prijs < 2 jaar (som in €)

Areaal < 3 jaar (m2)

Prijs < 3 jaar (som in €)

Areaal < 4 jaar (m2)

Prijs < 4 jaar (som in €)

Totale prijs (som in €)

€0

484

€ 5.093

2.601

€ 27.388

409

€ 4.310

€ 36.791

587

€ 258

€0

€ 258

€0

649

€ 812

Opgaande heesters

335

€ 3.957

3.238

€ 38.272

1.805

€ 21.331

3.173

€ 37.501

€ 101.062

Bodembedekkende heesters

233

€ 4.833

1.704

€ 35.272

1.428

€ 29.569

1.050

€ 21.745

€ 91.419

Botanische rozen

€0

€ 805

€ 380

€ 1.184

€ 1.556

€0

214

€ 6.751

€0

€ 8.307

Hagen

€ 95

€0

€ 920

€ 2.777

€ 3.792

Vaste planten

€0

€ 213

€ 734

179

€ 3.871

€ 4.818

Wisselperken

€0

1.208

€ 10.700

5.435

€ 78.850

6.181

€ 87.497

5.587

€ 71.395

€ 248.442

Bosplantsoen

Bermen en kruidenrijk gras Gazon

Struikrozen

Totaal

Bijlage 8: Lange termijn - doorrekening Areaal renovatie- en vervangingsopgave per tijdvak 2020-2029 (m2)

2030-2039 (m2)

2040-2049 (m2)

2050-2059 (m2)

2060-2069 (m2)

2070-2079 (m2)

Leeg (m2)

Totaal (m2)

53.861

33.638

29.793

9.315

10.321

247

6.566

143.740

56.111

36.550

70.423

66.078

125.720

15.299

587

370.769

295.345

163.392

181.893

55.545

43.572

6.681

6.712

753.139

Opgaande heesters

72.627

8.052

35.271

11.252

2.914

248

26.830

157.195

Bodembedekkende heesters

57.643

8.697

21.102

2.720

988

14.787

105.972

Botanische rozen

1.499

1.765

200

561

1.145

5.170

1.599

315

968

758

3.639

2.662

861

2.253

302

372

708

7.192

Vaste planten

559

202

223

1.032

Wisselperken

541.346

251.553

344.027

145.615

184.109

22.882

58.316

1.547.848

Beheergroep

Bosplantsoen

Bermen en kruidenrijk gras Gazon

Struikrozen

Hagen

Totaal

Bijlage 8: Lange termijn - doorrekening Kosten renovatie- en vervangingsopgave per tijdvak 2020-2029 (som in €)

2030-2039 (som in €)

2040-2049 (som in €)

2050-2059 (som in €)

2060-2069 (som in €)

2070-2079 (som in €)

Leeg (som in €)

Totaal (som in €)

€ 567.157

€ 354.204

€ 313.719

€ 98.086

€ 108.680

€ 2.601

€ 69.136

€ 1.513.582

€ 24.689

€ 16.082

€ 30.986

€ 29.074

€ 55.317

€ 6.732

€ 258

€ 163.138

€ 369.181

€ 204.240

€ 227.367

€ 69.432

€ 54.464

€ 8.351

€0

€ 933.034

Opgaande heesters

€ 858.447

€ 95.178

€ 416.906

€ 133.002

€ 34.449

€ 2.936

€0

€ 1.540.917

Bodembedekkende heesters

€ 1.193.215

€ 180.025

€ 436.810

€ 56.309

€ 20.447

€ 711

€ 306.094

€ 2.193.612

Botanische rozen

€ 17.715

€0

€ 20.862

€ 2.364

€ 6.634

€ 805

€ 13.535

€ 61.111

€ 50.420

€ 9.923

€ 30.507

€0

€ 90.849

€ 79.048

€ 25.585

€ 66.904

€ 8.973

€ 998

€ 11.058

€0

€ 192.565

Vaste planten

€0

€ 1.038

€ 12.058

€ 4.349

€0

€ 17.445

Wisselperken

€0

€ 3.159.871

€ 886.274

€ 1.556.118

€ 401.589

€ 280.989

€ 32.388

€ 389.024

€ 6.706.253

Beheergroep

Bosplantsoen

Bermen en kruidenrijk gras Gazon

Struikrozen

Hagen

Totaal

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Raalte&id=365294a6-0a6c-4fb4-b7e2-eadde3879a55