Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs Raalte 2026-2040

EINDBEELD Vernieuwde Vogelaar (450 leerlingen)

FLEXLOCATIE 2 't Eibernest FLEXLOCATIE 3 Rietkraaggebouw FLEXLOCATIE 1 Hoofdgebouw Vogelaar

60

Perspectief VSO & SO

SO Zonnehof & VSO Hofplein

SBO de Horizon

62

SBO de Horizon SBO de Horizon is prima gehuisvest in een tamelijk nieuw gebouw. Het gebouw telt de nodige normatieve leegstand. Nadere analyse naar de feitelijke inzetbaarheid is noodzakelijk. Maatregelen SO/VSO Voor de gebouwen van SO Zonnehof en VSO Hofplein zijn de grenzen bereikt van de capaciteit in relatie tot de behoefte. Over SO/VSO worden nog nadere afspraken gemaakt tussen gemeente en Mijnplein. Een capaciteitsuitbreiding wordt hierbij vooralsnog niet voorzien. Gedacht wordt aan: 1. Reguleren instroom: de huidige leerlingen SO en VSO komen uit een ruim voedingsgebied, waarin ook diverse andere aanbieders van SO en VSO actief zijn. Mijnplein kan via toelatingsen plaatsingsbeleid en capaciteitsbeleid sturen, wanneer plaatsing van leerlingen uit de eigen gemeente in het geding zou komen. 2. Van VSO naar PRO: In samenspraak tussen mijnplein en Carmel College Salland wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om meer VSO-leerlingen te laten instromen in het praktijkonderwijs (PRO) bij Carmel College. Bij acute ruimtenood kan worden bekeken of het mogelijk is om tijdelijk gebruik te maken van enkele leegstaande ruimtes bij de naastgelegen Kwintijn.

Uitgangssituatie & maatregelen

Maatregel 1 Reguleren instroom herkomstgebieden

Maatregel 2 Meer VSO naar PRO van Carmel College Salland

SBO De Horizon 14 jaar oud 141 leerlingen

SO Zonnehof/ VSO Hofplein 18 jaar oud 110 leerlingen Matige gebouwkwaliteit Redelijke gebouwkwaliteit Goede gebouwkwaliteit

63

Perspectief Voortgezet onderwijs

CCS Hofstedelaan

CCS Florens Radewijnsstraat

CCS Zwolsestraat

65

Vraagstukken Carmel College Salland (CCS) Rondom de huisvesting van CCS spelen de komende jaren twee huisvestingsvraagstukken: (A) Terugleveren structurele leegstand In totaliteit heeft CCS binnen de drie gebouwen gezamenlijk een structurele normatieve leegstand van maar liefst 9.000 m² (inclusief gym). Ter indicatie: dit staat qua omvang gelijk aan ruim zeven basisscholen van 200 leerlingen elk. Een groot deel van de Zwolsestraat staat momenteel leeg, op de twee praktijkpleinen en een aantal theorielokalen na. Deze leegstand en de gedateerde Zwolsestraat drukken zwaar op de exploitatie van de school. CCS heeft becijferd dat het qua onderhoud en exploitatie gaat om een bedrag van bijna vier ton op jaarbasis. CCS heeft daarom een verzoek ingediend bij de gemeente tot gedeeltelijke afstoting van de locatie Zwolsestraat (met een omvang van circa 6.000 m²). (B) Vernieuwen praktijkpleinen CCS wenst op termijn over te gaan tot het vernieuwen van de huidige praktijkpleinen uit 1975. Hiervoor zijn twee varianten uitgewerkt: Variant 1: Verduurzamen huidige praktijkpleinen naar BENG-niveau en verder optimaliseren. Variant 2: Inpassen praktijkpleinen in de bestaande overcapaciteit, waarbij het resterende deel -waarvoor geen ruimte is- wordt vervangen via beperkte nieuwbouw bij gebouw Florens Radewijnsstraat (maximaal 2.000 m²).

Uitgangssituatie

Uitgangssituatie

CCS Hofstedelaan (2015)

CCS Zwolsestraat (1975) CCS Florens Radewijnsstraat (2006)

Matige gebouwkwaliteit Redelijke gebouwkwaliteit Goede gebouwkwaliteit

66

(A) Terugleveren gebouwdeel Zwolsestraat Volgens de gemeentelijke onderwijshuisvestingsverordening van de gemeente Raalte kan formeel alleen een verzoek worden gedaan bij het College om een heel gebouw terug te leveren. Daarvan is in dit geval geen sprake. Desalniettemin staat de gemeente intentioneel positief tegenover het terugnemen van deze 6.000 m² capaciteit aan de Zwolsestraat (inclusief terrein), omdat de gemeente bij voorkeur zo veel mogelijk geld naar het primaire onderwijsproces (de leerling) ziet gaan en niet naar het exploiteren van omvangrijke, structurele leegstand. Over de exacte voorwaarden van teruglevering (zoals tijdstip van terugleveren, omvang terug te leveren gebouw en terrein, verplaatsen van fietsenstalling, entree en parkeerplaatsen, aanhelen ketelhuis, integreren elektravoorziening, kostenverdeling) maken de gemeente en Carmel College de komende maanden nadere afspraken. Bij teruglevering van gebouw en grond kan de gemeente plannen maken over het herbestemmen van dit deel van de Zwolsestraat.

67

(B) Vernieuwen praktijkpleinen Toelichting verzoek Uit de rapportage van ICS kunnen we afleiden dat de praktijkpleinen (circa 2.000 m²) in het gebouw aan de Zwolsestraat (uit 1975) de afgelopen jaren zijn gemoderniseerd, op het gebied van zowel bouwtechniek als installaties. Daarnaast zijn recentelijk semipermanente keukenruimtes toegevoegd ter vervanging van de keukens in de Zwolsestraat. CCS heeft afgelopen jaren de bezetting van de praktijkpleinen en de gebouwen Hofstedelaan en Florens Radewijnsstraat geoptimaliseerd, wat mede mogelijk heeft gemaakt dat een groot deel van de Zwolsestraat inmiddels is vrijgespeeld en geschikt is is voor teruggave (zie verzoek A op de vorige pagina). CCS onderscheidt twee vernieuwingsvarianten voor de praktijkpleinen: Variant 1 Verduurzamen bestaande praktijkpleinen: Waarbij deze gebouwedelen bijvoorbeeld via naisoleren dichten kieren en laagtemperatuur warmtepompen duurzamer worden gemaakt. Variant 2 Inpassen en uitbreiden: Hierbij wordt een zo groot mogelijk deel van de huidige praktijkpleinen ingepast in de bestaande gebouwen Hofstedelaan en Florens Radewijnsstraat, waarbij het resterende deel (maximaal 2.000 m²) wordt vervangen via een vervangende uitbreiding.

Noodzaak & urgentie De algehele kwalitatieve staat van de praktijkpleinen geeft momenteel géén aanleiding om hier op korte termijn in te grijpen. Deze pleinen kunnen de komende tien jaren nog verantwoord mee. Voor de middellange termijn houden we binnen dit IHP wél rekening met een vernieuwingsingreep. De vraag of dit geschiedt via het verduurzamen van de bestaande praktijkpleinen óf via deels inpassing en deels uitbreiding, wordt separaat van dit plan op een later moment beantwoord en hangt mede af van ontwikkelingen de komende jaren rondom vraag en aanbod van onderwijs. Voor het IHP houden we budgettair vooralsnog rekening met het vervangend uitbreiden van maximaal 2.000 m² praktijkpleinen. De kosten voor aanpassen van de bestaande gebouwen Hofstedelaan en Florens Radewijnsstraat, komen voor rekening van CCS zelf. Hetzelfde geldt voor het eventueel vervangen van het ketelhuis in de toekomst, die nu een functie heeft voor zowel de Zwolsestraat als de Florens Radewijnsstraat.

68

Houtskoolschets eindbeeld

w w u u e e i i n n ll ii jj kk e e g g o o M M n n i i e e l l p p k k ii jj t t k k a a r r p p 6 )) 36 03 20 (( 2

n n a a a a n n e e r r e e v v e e l l g g u u e e r r t t l l e e a a T T a a R R e e t t n n e e e e m m e e g g ) ) 6 6 2 2 0 20 ((2

u hu h l l e e t t e e K K

ii ss

69

7

Fasering

Dromen zonder luchtkastelen

Zonder uitputtend te zijn, is er een aantal redenen om niet alle projecten uit dit Integraal Huisvestingsplan tegelijkertijd uit te voeren (zie hiernaast). Het is zaak de fasering zodanig in te richten dat deze genoeg ambitie in zich draagt, zonder dat we verzanden in een op voorhand onhaalbare opgave.

Reden voor fasering Terrein & bestemming Noodzakelijkheid Draagvlak achterban Financiële dekking Personele capaciteit Koppelkansen Woningbouw Tijdelijke huisvesting Lerend vermogen Netcongestie

71

Urgentiecriteria

1

Wettelijke zorgplicht In alle gevallen blijft de gemeente -vanuit de wettelijke zorgplicht- verantwoordelijk voor het bieden van voldoende adequate huisvestingsvolumes en constructiefouten. Deze wettelijke zorgplicht gaat in alle gevallen boven de projecten die zijn gedefinieerd op grond van de lokale beleidsambitie.

2

Lokale beleidsambitie Het overgrote deel van de projecten uit dit plan komen voort uit een lokale beleidsambitie van gemeente en schoolbesturen. Denk hierbij aan upgraden, renoveren en vervangende nieuwbouw . Binnen deze lokale beleidsambitie onderscheiden we twee subcategorieën: Subategorie 2A: projecten die om een zwaarwegende reden een hogere urgentie krijgen dan projecten uit 2B, bijvoorbeeld omdat een school structureel verspreid is over meerdere schoollocaties. Subcategorie 2B: projecten zonder extra urgentie worden opgenomen onder categorie 2B, waarbij met name gebouwkwaliteit een bepalende factor is voor de volgorde van aanpak.

72

Faseringsplan School

Plaats

Schoolbestuur

Urgentie

Maatregel

De Linde

Laag Zuthem

IJsselrijk

2B

Upgraden (in ontwikkeling)

St. Jozef

Nieuw Heeten

mijnplein

2B

Vernieuwbouw (in ontwikkeling)

Carmel College Salland

Raalte

Carmel

n.v.t.

Terugleveren deel Zwolsestraat

De Rietkraag

Raalte-Noord

mijnplein

2A

Verplaatsen (semipermanent)

St. Bernadette

Heeten

mijnplein

2B

Nieuwbouw (in ontwikkeling)

Oostenwind

Raalte-Dorp

mijnplein

2B

Upgraden

Esmoreit

Luttenberg

mijnplein

2B

Nieuwbouw, tenzij

De Vogelaar

Raalte-Noord

De Mare

2A

Nieuwbouw, tenzij

De Bolster

Raalte-Dorp

mijnplein

2A

Nieuwbouw, tenzij

Gerardus Majella

Broekland

mijnplein

2B

Renoveren, tenzij

Hofschool

Raalte-Noord

n.t.b.

1

Nieuwbouw

Scholen Heino

Heino

De Mare/mijnplein

1

Uitbreiden (semipermanent)

Sint Antonius

Marienheem

mijnplein

2B

Renoveren, tenzij

Carmel College Salland

Raalte-Dorp

Stichting Carmel

2B

Vernieuwen praktijkplein

25

26

27

28

29

Initiatief

30

31

32

33

Definitie

34

35

36

37

38

39

40

Realisatie 73

8

Financiën

Deel A Basisambitie

75

Financiële grondslag basisambitie

Voorbeelden bijkomende kosten Opstellen haalbaarheidsstudie Verwervingskosten grond Bouwrijp maken grond Tijdelijke huisvesting Verkeersinfrastructuur Sloop en asbestsanering Geluidswering Gemeentelijke parkeereisen Meerkosten door netcongestie Interne projectleiders gemeente Externe inhuur gemeente Overbruggingskosten gemeente Eerste inrichting schoolgebouw (wanneer niet eerder bekostigd

Bouwkosten VNG Bouwkosten Ruimte OK In dit plan gaan we uit van de grondslag van de We gaan in dit plan uit van een lokale basisambitie Ruimte OK normen, omdat hiermee kan worden die bestaat uit een hogere kwaliteitsambitie dan de voldaan aan de lokale ambitie zoals die in dit plan bouwkosten van de VNG. Deze hogere ambitie is gedefinieerd. Puur ter vergelijking zijn de VNGbestaat uit de kwaliteitseisen (en bedragen) zoals grondslagen hier wel opgenomen. Momenteel zijn die zijn verwoord door onafhankelijk kennisinstituut de VNG-bedragen ontoereikend in vergelijking tot Ruimte OK. De bedragen vanuit Ruimte OK zijn de marktprijzen, hoewel het gaat de laatste jaren bovendien beter afgestemd op de marktprijzen en wel steeds meer gedicht wordt door indexaties. liggen circa € 550 per m² hoger dan de VNG. Schoolbesturen hebben overigens geen ‘recht’ op Bijkomende kosten deze bedragen. De uiteindelijke vergoeding wordt Ongeacht of je nu uitgaat van VNG-bedragen of via een businesscase en in de aanbesteding Ruimte OK: in beide gevallen krijg je mogelijk te bepaald, met als voorwaarde dat wordt voldaan aan maken met bijkomende kosten die niet in de de kwaliteitseisen van Ruimte OK. bouwkosten zitten. Daarom houden we daar liever De vergoeding van de bouwkosten bestaat uit van tevoren al rekening mee.

Veelal staat de bouwvoorbereidingskosten (circa 10%) en feitelijke gemeente aan de lat voor de dekking van deze bouwkosten (circa 90%). De kosten. Hiernaast is een (niet-limitatieve) lijst bouwvoorbereidingskosten worden (al dan niet opgenomen van mogelijke overbruggingskosten. gefaseerd) beschikbaar gesteld aan de bouwheer op het moment dat de ontwerpfase start. Vanuit de bouwvoorbereidingskosten worden door de bouwheer kosten betaald als een programma van eisen, architectenselectie, aannemersselectie, planologische onderzoeken, vergunningen en leges.

76

Financiële grondslag basisambitie Norm VNG

Norm Ruimte OK

Bijkomende kosten € 4.539 De bedragen op deze pagina zijn uitgedrukt in € per m² (prijspeil 2025) en zijn gebaseerd op nieuwbouw van een voorbeeldschool voor 221 leerlingen en een omvang van 1.312 m² (Ruimte OK). Voor een school met deze omvang gaat het dan om: Norm VNG € 4.450.000 Norm Ruimte OK: € 5.178.000 Bijkomende kosten: € 777.000

€ 3.947

€ 3.392

VNG normbedragen 2025

Opslag 16% (€ 555 per m²) op bouwkosten VNG

Opslag 15% (€ 592 per m²) op bouwkosten Ruimte OK

77

Deel B Optionele ambitie

Opties voor projecten Optionele ambities Via de op te stellen haalbaarheidsstudie wordt bepaald of wel of niet wordt overgegaan tot optionele ambities en onder welke condities. Dit zijn dus ambities bovenop het hiervoor gepresenteerde basisniveau dat is gebaseerd op het kwaliteitskader van Ruimte OK. Diverse optionele ambities bovenop het basisniveau zijn denkbaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra ruimte voor inclusief onderwijs, streven naar energieneutraliteit (ENG) en circulair bouwen. Maar ook andere optionele ambities, zoals maatschappelijke verbreding richting kinderopvang of ontmoeting en het aanleggen van een groenblauw schoolplein. Zie de toelichting in het kader. Let wel: deze opties leiden allemaal dus tot een toevoeging van kosten bovenop de kosten die zijn gemoeid met de basisambitie van Ruimte OK. Op de volgende pagina is een indicatief overzicht opgenomen van de financiële consequenties van deze opties.

Nadere uitwerking randvoorwaarden Vanuit het oogpunt van transparante beleidsvoering, adequate onderbouwing van besluiten en het voorkomen van precedentwerking, is het zaak om per optie te beschikken over helder beleid en randvoorwaarden. Momenteel ontbreekt het hieraan nog grotendeels. Beoogd wordt om deze inhoudelijke, financiële en organisatorische randvoorwaarden via de aankomende huisvestingsprojecten ‘al werkende weg’ te definiëren. Waar van toepassing kunnen deze te ontwikkelen kaders te zijner tijd ook geprojecteerd worden op ander gemeentelijk vastgoed (en vice versa). Op deze wijze wordt het beleid voor deze opties de komende tijd dus ‘op organische wijze’ gevormd.

Voorbeelden optionele ambities Energieneutrale gebouwen (ENG): Voor nieuwbouw kan optioneel worden bekeken of energieneutrale gebouwen haalbaar zijn, mede gezien het overvolle energienet (netcongestie), beperkingen in teruglevering en technologie. Groenblauwe pleinen: De gemeente biedt de mogelijkheid om via cofinanciering bij te dragen aan het realiseren van groene pleinen. Inclusief onderwijs: Als optionele ambitie kan worden bekeken of extra ruimte bovenop de normatieve capaciteit voor inclusief onderwijs nodig is. De investering in de bouwkosten komt dan voor rekening van de gemeente; de exploitatielasten van deze extra ruimte komt voor rekening van de schoolbesturen zelf. Circulair bouwen (en slopen): Bij nieuwbouw, vernieuwbouw en renovatie en sloop kan optioneel worden bekeken in hoeverre dit op circulaire wijze uitgevoerd kan worden. Maatschappelijke verbreding: Denk hierbij aan het toevoegen van functies als kinderopvang, zorgfuncties, ontmoeting en bibliotheek.

79

Kostenontwikkeling opties (indicatie) BASISNIVEAU Kostenvergoeding (zie vorige pagina's)

OPTIE Energieneutraliteit

OPTIE groenblauw schoolplein

OPTIE extra ruimte inclusief onderwijs

OPTIE Circulaire bouw € 6.089

€ 5.389 € 4.989 € 4.939 De bedragen op deze pagina zijn uitgedrukt in € per m² gebouw (prijspeil 2025) en zijn gebaseerd op indicaties van HEMM. Bij nieuwbouw van een basisschool voor 221 leerlingen en een omvang van 1.312 m² impliceert dit: Basisniveau IHP € 5.955.000 Energieneutraal € 656.000 Groenblauw plein € 66.000 Inclusief gebouw € 525.000 Circulaire bouw € 918.000 Totaal inclusief opties € 8.120.000

€ 4.539

Ruimte OK + bijkomende kosten

Opslag € 500 per m²

Opslag € 50 per m²

Opslag €400 per m²

Opslag € 700 per m²

80

Investeringsoverzicht

Financiële consequenties basisambitie School

Plaats

Maatregel

Afschrijving

Urgentie

De Linde

Laag Zuthem

Upgraden

15 jaar

2B

St. Jozef

Nieuw Heeten

Vernieuwbouw

40 jaar

2B

St. Bernadette

Heeten

Nieuwbouw

40 jaar

2B

Carmel College Salland

Raalte

Sloop gebouwdeel Zwolsestraat

GREX

0

De Rietkraag

Raalte

Verplaatsen (semipermanent)

15 jaar

2B

Oostenwind

Raalte

Upgraden

15 jaar

2B

Esmoreit

Luttenberg

Nieuwbouw, tenzij

40 jaar

2B

De Vogelaar

Raalte

Nieuwbouw, tenzij

40 jaar

De Bolster

Raalte

Nieuwbouw, tenzij

Gerardus Majella

Broekland

Hofschool

Grondslag leerlingen

Grondslag m²

Bouwkosten per m²

Bouwkosten totaal

Bijkomende kosten

Totaal investering

Dekking schoolbesturen

Dekking gemeente

In ontwikkeling GREX

GREX

0

GREX

625

€ 2.500

1.562.500

234.375

1.796.875

78.125

1.718.750

1.070

€ 1.184

1.266.880

190.032

1.456.912

63.344

1.393.568

220

1.307

€ 3.947

5.158.729

773.809

5.932.538

257.936

5.674.602

2A

450

2.464

€ 3.577

8.813.728

1.322.059

10.135.787

350.296

9.785.491

40 jaar

2A

350

1.961

€ 3.577

7.014.497

1.052.175

8.066.672

350.725

7.715.947

Renoveren, tenzij

25 jaar

2B

1.594

€ 2.467

3.932.398

589.860

4.522.258

196.620

4.325.638

Raalte-Noord

Nieuwbouw

40 jaar

1

240

1.407

€ 3.947

5.553.429

833.014

6.386.443

0

6.386.443

Scholen Heino

Heino

Uitbreiden (semipermanent)

40 jaar

1

105

500

€ 2.500

1.250.000

187.500

1.437.500

0

1.437.500

Sint Antonius

Marienheem

Renoveren, tenzij

25 jaar

2B

942

€ 2.467

2.323.914

348.587

2.672.501

116.196

2.556.305

Carmel College Salland

Raalte

Vernieuwen praktijkplein

40 jaar

2B

2.000

€ 3.577

7.154.000

1.073.100

8.227.100

357.700

7.869.400

€ 44.030.075

€ 6.604.511

€ 50.634.586

€ 1.770.942

€ 48.863.644

Totaal

85

GREX

82

Toelichting financiële consequenties Grondslag overzicht Voor de kosten gaan we uit van de kwaliteit en basisnormering van Ruimte OK. De ruimtebehoefte is gebaseerd op leerlingenaantallen per oktober 2024.

Investeringen voor kinderopvangruimten Investeringen voor ruimten voor kinderopvang bij nieuwbouw van scholen zijn voor de gemeente budgetneutraal en zijn niet meegenomen in de investeringssom.

Renovatiekosten (afschrijving in 25 jaar) Deze zijn gebaseerd op 25/40ste deel ofwel 62,5% van nieuwbouwvergoeding. De grondslag is hier de feitelijke capaciteit van het gebouw. Waar sprake is van normatieve leegstand, worden afspraken gemaakt over de financiering van de betreffende te renoveren ruimten, bijvoorbeeld door kinderopvanginstelling.

Eigen bijdrage schoolbesturen De eigen bijdrage van schoolbesturen is gebaseerd op 5% van de bouwkosten en is van toepassing bij het vernieuwen van bestaande gebouwen en niet bij uitbreidingen in de capaciteitssfeer. Schoolbesturen mogen bijdragen als het gaat om onderhoud en exploitatie-verbeterende maatregelen.

Nieuwbouwkosten (afschrijving in 40 jaar) Ruimte OK houdt in haar normering rekening met met het type onderwijs en de omvang. Hoe groter de uitbreiding, hoe lager de gemiddelde kosten, omdat vaste kosten uitgesmeerd worden over meer m². Bij een ‘basisschool klein’ (221 leerlingen; € 3.947 per m²; omvang 1.312 m²) gaat Ruimte OK daarom uit van een ander bedrag dan bij een ‘basisschool groot’ (442 leerlingen; € 3.577 per m²; omvang 2.423 m²). Grondslag nieuwbouwdeel praktijkplein CCS Nader bepaald moet worden of bij CCS op middellange termijn wordt uitgegaan van (a) het vernieuwen van de bestaande praktijkpleinen of (b) het afstoten van deze pleinen en inpassen en gedeeltelijk nieuwbouwen. In het financieel overzicht houden we vooralsnog rekening met het laatste. De ‘VO-norm’ van Ruimte OK gaat uit van een te bouwen capaciteit van 5.000 m² en een bedrag van € 3.194 per m². Voor CCS is echter maar sprake van een maximale uitbreiding met 2.000 m². Daarom houden we voor CCS rekening met een meer realistische norm ‘basisschool groot’ (zie hierboven).

Inspanningsverplichting subsidies Het is een gezamenlijke inspanningsplicht van gemeente en schoolbesturen om bij de projecten in te zetten op landelijke en provinciale bouw- en verduurzamingssubsidies. Bijkomende kosten Voor bijkomende kosten is gerekend met een stelpost van 15% van de stichtingskosten (Ruimte OK).

Renovatie, tenzij Voor een tweetal huisvestingsprojecten (Gerardus Majella in Broekland en St. Antonius in Mariënheem) wordt uitgegaan van ‘renovatie, tenzij’. Dit betekent dat renovatie het uitgangspunt is, tenzij goede redenen aanwezig zijn om voor een andere oplossing te kiezen. Bijvoorbeeld vanwege clusteringskansen, extreem hoge kosten voor tijdelijke huisvesting of kostentechnische afwegingen. De keuze voor het voorkeursscenario wordt onderbouwd via een haalbaarheidsstudie. De bedragen voor deze twee scholen zijn hier gebaseerd op renovatie. Nieuwbouw, tenzij Voor een drietal projecten (Esmoreit in Luttenberg, Vogelaar in Raalte-Noord en de Bolster in Raalte-Dorp) wordt uitgegaan van ‘nieuwbouw, tenzij’. Dit betekent dat we in financiële zin rekening houden met volledige vervangende nieuwbouw voor deze scholen, maar dat we bij de haalbaarheidsstudie serieus bekijken of de capaciteit en kwaliteit van bestaande schoolgebouwen geheel of gedeeltelijk benut kunnen worden in de eindoplossing.

Semipermanente huisvesting Voor de semipermanente huisvesting rekenen we met een ervaringsgetal van HEMM, wat aansluit op de (geïndexeerde) kosten waarvoor destijds de Vlinder is gerealiseerd. Indexering De gemeente hanteert jaarlijks de BDB-index (index specifiek voor de bouw) om de genoemde bedragen uit 2025 te indexeren.

83

9

Organisatie

Structurele projectorganisatie

Om een vlotte voortgang van projecten uit dit plan te waarborgen,gaan we uit van een structurele organisatie bestaande uit drie gremia.

Ambtelijk projecttteam De ambtelijke projectgroep bereidt de gezamenlijke regiegroep voor en bestaat naast de ambtelijk projectleider facultatief uit: Beleidsmedewerker Onderwijs Beleidsmedewerker Onderwijshuisvesting Beleidsmedewerker Financiën Beleidsmedewerker Verkeer Beleidsmedewerker Ruimte Beleidsmedewerker Vastgoed Beleidsmedewerker Communicatie Gezamenlijke regiegroep De regiegroep bereidt de stuurgroep voor. De regiegroep bestaat uit de ambtelijke projectleider en ondersteuning vanuit betrokken schoolbestuur/schoolbesturen. Gezamenlijke stuurgroep De stuurgroep bespreekt en besluit over dilemma's en fiatteert wanneer producten door kunnen naar college en raad. De stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouder en betrokken schoolbestuur/schoolbesturen.

85

Structurele projectorganisatie

Ambtelijk projectteam gemeente 1 x per 4 weken

Regiegroep gemeente & schoolbesturen 1 x per 8 weken

Stuurgroep gemeente & schoolbesturen 1 x per 8 weken

Initiatieffase

Definitiefase

Realisatiefase

86

Proces, rollen & besluitvorming

Initiatieffase

Ontwerpfase

Bouwfase

Rol schoolbestuur Rol gemeente

Besluitvorming 1 Voorkeursscenario & Voorbereidingskrediet (op grond van haalbaarheidsstudie)

Besluitvorming 2 bouwkrediet (op grond bouwplan)

87

Haalbaarheidsstudie

Bouwplan

door gemeente

Doelstelling Onderwerpen haalbaarheidsstudie De gemeente is per huisvestingsproject Analyse naar het voorkeursscenario voor het verantwoordelijk voor het opstellen van een project (bijvoorbeeld upgraden, renoveren of haalbaarheidsstudie. Op grond van de nieuwbouw) met onderbouwing. haalbaarheidsstudie nemen college en raad Locatiekeuze en onderbouwing. een besluit over het voorkeursscenario, Leerlingenaantallen en omvang. inclusief de beschikbaarstelling van het Borging van de capaciteit voor voorbereidingskrediet aan het schoolbestuur. bewegingsonderwijs. Het voorbereidingskrediet bedraagt in de regel Noodzaak en invulling tijdelijke huisvesting 10% van het totale bouwkrediet en wordt in gedurende de bouwwerkzaamheden. mindering gebracht op het bouwkrediet. Dit Inventarisatie subsidiemogelijkheden. voorbereidingskrediet is bedoeld voor het Kosten en dekking basisambitie (gemeente, opstellen van het bouwplan (zie hiernaast). schoolbestuur, kinderopvang en andere dekkingsbronnen zoals subsidies). Werkwijze Uitwerking eventuele optionele ambities op Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor het gebied van energieneutraliteit, het opstellen van de haalbaarheidsstudie bij de groenblauwe schoolpleinen, passend gemeente ligt, worden schoolbesturen en onderwijs, circulariteit en kinderopvang, andere maatschappelijke partners zoals inclusief kosten en dekking.

plaatselijk belang en kinderopvanginstellingen Dwarsverbanden woningbouwontwikkeling, door de gemeente actief betrokken bij het verkeer en stedenbouw opstellen van deze studie. Beschrijving risico's (en hoe te anticiperen) Korte weergave vervolgstappen Communicatiemomenten.

door schoolbestuur

Doelstelling Schoolbesturen zijn -als beoogd bouwheer- zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een bouwplan met alle elementen die hierop van toepassing zijn. Hierop zijn de kaders van toepassing die vanuit de haalbaarheidsstudie zijn opgesteld. Het uiteindelijke bouwplan vormt de input voor de gemeentelijke besluitvorming over het bouwkrediet. Circa 10% van het totale bouwkrediet is bestemd als voorbereidingskrediet en wordt na de haalbaarheidsstudie via een afzonderlijk besluit door de gemeenteraad ter beschikking gesteld. Werkwijze Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor het opstellen van een bouwplan bij het schoolbestuur ligt, blijft de gemeente gedurende het gehele proces betrokken bij het project. Zo heeft de gemeente een belangrijke rol bij het opstellen van stedenbouwkundige kaders, verkeer, milieutoets, speelruimte, welstand en vergunningen.

Onderwerpen bouwplan Aanbestedingsstrategie Architectenselectie Programma van eisen Schetsontwerp Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Bouwkrediet Vervolgstappen Op grond van het door de gemeente goedgekeurde bouwplan en de beschikbaarstelling van het bouwkrediet, kan vervolgens de bouwvoorbereidingsfase worden ingezet (vergunning, bouwplantoets, aannemersselectie). Na aanbesteding kan vervolgens de realisatie worden gestart.

88

verleidt tot slimme vastgoedkeuzes