Gemeente Raalte_GRP Rapport 2021-2030
Tekst van het document
Nu het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA) niet meer vrijblijvend is, moeten de knelpunten voor wateroverlast, overstroming, droogte en hitte voor 2050 zijn opgelost. De vastgestelde hemelwaterverordening biedt de mogelijkheid om deze opgave met bewoners op te pakken, maar daar is nog geen gebruik van gemaakt (met uitzondering in het buitengebied). De ingrediënten zijn voor handen, maar niet eenduidig vastgelegd in één document.
61
Gezien de opgave is de noodzaak voor vastgesteld hemelwaterbeleid belangrijker dan ooit.
Beheer Algemeen Raalte heeft het beheer en onderhoud ondanks de bezuinigingsronde verder geprofessionaliseerd. De samenwerking in RIVUS verband heeft daarbij geholpen. Denk hierbij aan gezamenlijk aanbesteden van werken, opzetten van eenduidige formats voor bestekken, meet- en montoringgegevens via meetplannen en meer. Het rioleringsbeheerplan laat zien welke voorzieningen de gemeente beheert, hoe ze worden onderhouden en met welke frequentie. Problemen die zich voordoen worden vaak snel opgelost. In de huidige planperiode is het achterstallig onderhoud van kolken en lijngoten opgepakt en is de reinigingsfrequentie daarop aangepast. De koppeling tussen kolkenzuigen en straatvegen wordt meegenomen naar de volgende planperiode. Uit de klachtenregistratie en inspectiegegevens is een gebiedsbreed beeld ontstaan van de status van de riolering, deze is goed.
Meetgegevens Raalte meet veel. Het grondwatermeetnet is uitgebreid en ook in de riolering zijn diverse objecten voorzien van meetapparatuur. Dit genereert veel data, die ook veel inzichten opleveren. Dankzij het uitgebreide grondwatermeetnet zijn grondwateroverlastlocaties in kaart gebracht. Door het meetnet in de riolering zijn de berekeningen voor de basisrioleringsplannen aangescherpt. De gemeente heeft inzicht in het functioneren van het systeem. Het verwerken van alle rioolgegevens is een uitdaging. Het doel om het gegevensbeheer op orde te krijgen is onvoldoende gehaald. Wel is extra capaciteit voor het gegevensbeheer vrijgemaakt. Deze capaciteit is ook voor andere activiteiten ingezet. De gegevens zijn de basis voor goed rioleringsbeheer en worden met het oog op risico-gestuurd beheer
62
en onderhoud alleen maar belangrijker. Aanvullende capaciteit en focus op de taakstelling is nodig om de gegevens goed op orde te krijgen en te houden.
Gemalen Hoofdgemalen De gemalen in de bebouwde kom worden onderhouden door het waterschap. De afgelopen planperiode heeft de gemeente de samenwerking op het gebied van gemalenbeheer met het waterschap geïntensiveerd. De gemalen zijn voorzien van nieuwe telemetrie en aangesloten op het ClearSCADA systeem van het waterschap. Het waterschap verhelpt de storingen en zorgt voor het preventief onderhoud van de gemalen. De gemalen verkeren zodoende in goede conditie. Drukriolering De vervanging van het telemetriesysteem van de drukriolering is vervroegd. De provider van de bestaande communicatie stopt met de ondersteuning van de gebruikte communicatietechniek. Door telemetrie worden storingsmeldingen snel zichtbaar en kan adequaat worden geacteerd. Tijdens kantooruren wordt het beheer door eigen personeel uitgevoerd, de piket is uitbesteed. Ondanks het grote aantal drukrioleringspompjes (circa 650 stuks) ligt het aantal MOR meldingen (circa 25 per jaar) en het aantal geprioriteerde storingen (circa 450) laag. Het aantal storingen ligt daarmee in Raalte beneden de norm die RIONED in de leidraad riolering heeft ogenomen (1 storing per gemaal per jaar, waarbij geen water wordt afgevoerd). Op basis hiervan kan gesteld wordt dat de drukriollering in goede staat verkeert. Risico-gestuurd beheer en onderhoud Alle riolen zijn nu 1 keer met videoinspectie geïnspecteerd.
Hierdoor is een goed inzicht in de actuele status van de riolen. Inzichten die belangrijk zijn voor het bepalen van de vervangingsopgave van de riolering of het bepalen van investeringen in reparatie en renovatie. In samenwerking met RIVUS heeft de gemeente Raalte een risicogestuurde procesbenadering ontwikkeld voor de
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
vernieuwingsopgave van het vrijvervalrioolstelsel. Onderzoek toont aan dat de restlevensduur van het riool met deze methodiek kan worden opgerekt. Hierdoor kunnen investeringen voor de vervangingsopgave over een langere periode worden uitgesmeerd en op korte termijn kosten worden bespaard. Risico-gestuurd is het zoeken naar de goede balans tussen de kosten en de geaccepteerde risico’s die horen bij de prestaties (instandhoudingsniveau) van het rioolsysteem. Zo wordt geaccepteerd dat mogelijk vaker water op straat staat door verstoppingen, vaker gemaalstoringen worden gemeld of door kapotte riolering gaten in het wegdek ontstaan. Waar deze hinder mag ontstaan is afhankelijk van het belang van de locatie. Het prioriteren van de rioolstrengen is daar een belangrijk onderdeel in, maar is niet uitgevoerd. Daardoor zijn ook de waarschuwing en ingrijpmaatstaven per type riool (en prioriteitsrange) nog niet vastgelegd. Het prioriteren van strengen en daaraan gekoppeld de waarschuwing- en ingrijpmaatstaven zijn noodzakelijk om eenduidig risico-gestuurd beheer en onderhoud uit te voeren, nu vindt dat vooral op ad-hoc basis plaats.
Activiteiten De vervangingsopgave De gemeente heeft afgelopen jaar veel rioolrenovaties en vervangingen uitgevoerd. In totaal stonden ruim 27 projecten op de planning. Al deze projecten zijn uitgevoerd. Aanvullend zijn diverse projecten uitgevoerd die niet in dit GRP gepland stonden. Vanuit het oogpunt werk met werk maken konden projecten in de openbare ruimte worden benut voor het verbeteren van de riolering. Onderzoeken Raalte is een lerende organisatie. Veel onderzoek is uitgevoerd voor het vergroten van stelselkennis en inzicht. Meetgegevens zijn gebruikt voor het verbeteren van de rioleringsmodellen voor de basisrioleringsplannen (brp’s). Wij weten nu beter waar de ruimte in het rioolsysteem zit en wat de
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
gevolgen zijn van extreme neerslag(kwalitatief en kwantitatief ). Hierdoor kan de gemeente scherpere keuzes maken bij het bepalen van noodzakelijke maatregelen. Denk hierbij aan wateroverlastlocaties bij extreme neerslag prioriteren, maatregelen voor het beperken van overlast vormgeven en het maken van keuzes voor de beheer en onderhoudsstrategie in een wijk. Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de samenwerking met RIVUS. Samen met de partners heeft Raalte onderzoek uitgevoerd naar het terugwinnen van fosfaat uit urine, een mooie meststof voor de landbouw. Daarnaast is Raalte de eerste gemeente binnen RIVUS die bestaande VGS stelsels heeft omgebouwd naar VGS 2.0. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit van het oppervlaktewater en wordt er minder schoon hemelwater naar de zuivering verpompt. De uitgevoerde onderzoeken dragen bij aan het verbeteren van onze leefomgeving.
Buitengebied Het buitengebied in de gemeente Raalte is omvangrijk en zo ook de huidige problematiek in het gebied. Vrijwel alle percelen in het buitengebied zijn aangesloten op de drukriolering, of zijn aangesloten op een IBA. Diverse percelen zijn niet aangesloten op de drukriolering of IBA en voor deze percelen heeft de provincie een ontheffing verleend. De voorziene aansluitverordening had ten doel om de aansluiting van deze percelen op het drukrioleringssysteem of een IBA af te dwingen. Hier is om twee redenen vanaf gezien: 1. Een onvolledig beeld van de niet aangesloten percelen; 2. De hoeveelheid niet aangesloten percelen is relatief klein, waardoor het opstellen van een aparte verordening niet de politieke voorkeur genoot. De ontheffing biedt de gemeente de tijd om samen met het waterschap uit te zoeken welke percelen niet zijn aangesloten en de manier van ontzorgen van het buitengebied het meest doelmatig kan
63
worden uitgevoerd. Daarbij moet over de volgende onderwerpen worden nagedacht: 1: criteria voor het wel of niet aansluiten van percelen op bestaande persleidingen; 2: regels opstellen voor niet aangesloten percelen; 3: regels opstellen voor het ontvangen van hemelwater van afgekoppelde percelen. Percelen kunnen niet zondermeer worden aangesloten op het drukrioleringssysteem. Het fysieke systeem, de drukriolering, is (te) krap gedimensioneerd. Het ontzorgen van niet aangesloten percelen leidt mogelijk tot nieuwe problemen elders in het drukrioleringsstelsel (meer storingen bij gemalen, wateroverlast in woningen). De krapte in het drukrioleringssysteem wordt versterkt door de afvoer van hemelwater. Primair hoort hemelwater niet op de drukriolering te zijn aangesloten. De hemelwaterverordening van de gemeente is gebruikt om perceeleigenaren in het buitengebied te dwingen het hemelwater af te koppelen en voor zover mogelijk op eigen terrein te verwerken. Dit vormt het derde belangrijke aandachtspunt in het buitengebied. Niet alle perceeleigenaren kunnen het hemelwater op eigen terrein verwerken. Veel perceeleigenaren hebben het hemelwater op de bermsloten aangesloten. Het beheer en onderhoud van de bermsloten is door de bezuinigingen versoberd. Perceeleigenaren die hemelwater op de bermsloten hebben aangesloten ervaren waterhinder door drassige percelen of grondwateroverlast.
De bermsloot is onderdeel van de weg en in beginsel geen hemelwatervoorziening. De vraag rijst of deze stelling gehandhaafd kan blijven. Momenteel wordt het elektro/mechanische deel van de drukriolering vervangen. Deze investering is vervroegd omdat de bestaande telemetrie moet worden vervangen (geen ondersteuning door de dienstverlener). De telemetrie is noodzakelijk om het gemaalbeheer in het buitengebied goed uit te voeren en beter inzicht te krijgen in het daadwerkelijk functioneren van het drukrioleringssysteem.
64
De vervanging biedt geen uitkomst voor het capaciteitsvraagstuk. De bestaande persleidingen zijn relatief jong, het vervangen van deze leidingen zou kapitaalvernietiging zijn. De komende 10 à 20 jaar wordt ingezet op het in stand houden van het systeem. Voor de wijze van inzameling van afvalwater in het buitengebied op de lange termijn gaat wel een visie opgesteld worden.
Beschikbare middelen en personeel Taken De gemeentelijke watertaken beslaan overtollig grondwater, afvloeiend hemelwater en afvalwater. Deze zorgplichten vragen om planvorming, onderzoek, onderhoud, uitvoeren en begeleiden van maatregelen en procesfacilitatie bij interne en externe stakeholders. De taken van de afdeling rioolbeheer zijn omvangrijk en complex. De complexiteit van het werk neemt toe en daarmee ook de noodzaak tot afstemmen.
Personeel De personele bezetting is ondermaats. In totaal is 5,5 fte beschikbaar en daarmee een structureel tekort van 0,6 fte. Dit heeft geresulteerd in extra inhuur van capaciteit en het verschuiven van geprioriteerde taken binnen de bestaande formatie. Inhuur neemt kennis mee, zowel bij het komen als bij het gaan. Inhuur vraagt om ondersteuning vanuit de bestaande formatie en extra aandacht bij de overdracht. Door het verschuiven van taken worden rollen onduidelijk en wordt de noodzaak voor aanvullend overleg vergroot. Het niet op orde hebben van de formatie kost meer tijd van het bestaande team, waardoor minder tijd overblijft voor de primaire processen.
Financiën Sinds 2016 is de rioolheffing bevroren. De heffing stijgt alleen met de inflatie mee. Doel voor de stilstand is het reduceren van de voorziening. De voorziening is over de laatste planperiode gedaald met 70%. Een mooi resultaat, maar minder groot dan gepland.
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
De exploitatiekosten zijn iets lager dan geraamd maar door structurele onderbezetting zijn niet alle taken uitgevoerd. De investeringen zijn hoger dan geraamd. Dit komt door de bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals de Almelosestraat en Laag Zuthem, waar werk met werk is gemaakt. Figuren 1 en 2 geven het verloop de financiële ontwikkelingen en afname van de voorziening in deze planperiode weer.
Figuur 1: Ontwikkeling exploitatie versus investeringen
Figuur 2: Ontwikkeling verloop heffing en voorziening
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
65
Bijlage 4
Resultaten wijkanalyse
t rlas
en
m ble
r ate ve ro len w o p o r i e r r n te kt te Opgaven en ontwikkelingen (1 klein - 3 groot) wa vla wa rde lwa d r a d e e n h n p t e m He Gro Fal Op On
e reg
at ma
ave dse n o r g pe eer op der Afk On Beh g lop
len
gen
lin kke
gen
i n elin ntw ave o g ke op t elij d on jke i i p l e e re p e nt lijk ha arh sco c e e a l t s e a t b f a a m im Lee Ru Ge Ma Tot k wik
e md
j
pro
n
ste
ko ect
raa
Ge
Langkamp
3
3
1
1
3
3
3
1
1
3
3,0
3
28
€ 7.326.130
Westdorp
3
3
2
1
3
3
1
1
1
1
3,0
3
25
€ 4.456.013
Hartkamp
3
2
1
1
2
3
2
2
1
3
2,5
2
24,5
€ 3.859.955
Heino Centrum
3
1
2
1
3
3
3
1
1
1
2,5
2
23,5
€ 1.637.852
De Zegge
3
1
2
3
3
1
1
3
1
1
3,0
1
23
€ 2.051.752
Heino Zuid
2
2
2
3
2
3
2
1
1
1
2,0
2
23
€ 3.250.178
De Kampen
1
1
2
1
2
3
2
2
1
2
2,5
3
22,5
€ 4.216.625
Heeten Kern
3
1
2
1
2
3
1
2
1
1
2,0
3
22
€ 777.930
Blekkerhoek
3
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2,0
3
21
€ 588.072
Raalte Centrum
2
2
1
1
3
3
1
1
1
2
2,0
2
21
€ 2.205.780
Drostenkamp
2
2
2
3
1
2
3
1
1
1
1,5
1
20,5
€ 1.109.563
De Olykampen
1
1
2
1
3
3
1
1
1
1
2,5
3
20,5
€0
Luttenberg
2
1
1
3
2
2
2
1
1
1
2,0
2
20
€ 323.374
Mariënheem
1
2
1
3
2
2
1
1
1
2
2,0
2
20
€ 171.201
De Hees
2
2
1
3
3
1
1
1
1
2
1,5
1
19,5
€0
Het Raan West
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
2,5
2
19,5
€ 298.434
De Enk
1
1
2
3
3
1
1
1
1
2
1,5
2
19,5
€0
De Vloedkampen
2
1
2
1
2
3
1
1
1
1
2,0
2
19
€ 963.331
Het Raan Oost
1
1
2
1
2
3
1
1
1
1
2,5
2
18,5
€ 295.792
Broekland
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2,0
2
17
€ 598.021
Nieuw Heeten Kern
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1,5
2
16,5
€ 337.621
Lierderholthuis
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2,5
2
16,5
€ 422.335
Laag Zuthem Kern
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1,5
1
15,5
€0
Tijenraan
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2,0
1
15
€0
Kiezebos
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1,0
1
15
€0
Blankenfoort
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1,0
1
14
€0
Het Overstigt
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1,0
2
14
€0
Salland
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1,0
2
14
€0
Franciscushof
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,0
1
12
€0
Totaal
66
€ 34.889.959
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
67
Bijlage 5
Financiën Boekwaarde De gemeente Raalte hanteert de volgende financiële uitgangspunten: • Activa- en afschrijvingsbeleid: De investeringen worden geactiveerd op basis van de beleidsnota activa- en afschrijvingsbeleid (2019). Hierin zit een duidelijke splitsing tussen onderhoud en vervanging, waarbij het essentieel is of dit tot levensduur verlenging leidt of niet. De gemalen, rioolstelsels en hemelwaterbekkens worden in 40 jaar afgeschreven. De elektro mechanische drukriolering en gemalen worden in 15 jaar afgeschreven. • Activeren: De investeringen worden gemiddeld voor 25% direct ten laste van de voorziening riolering gebracht. De resterende 75% van de investeringen wordt geactiveerd, dat wil zeggen dat de afschrijving en rente van deze investering ten laste van de voorziening riolering gebracht wordt. In de investeringsbudgetten zijn ook de interne uren voor voorbereiding, projectleiding en toezicht opgenomen. • Rente: Investeringen worden geactiveerd met de rente welke op dat moment in de meest recente begroting is vastgesteld. Op dit moment betreft de rente 2,1%. • BTW: De BTW van de exploitatiebudgetten en investeringen wordt aan de rioolheffing toegerekend. • Inflatie: In de huidige berekeningen is geen rekening gehouden met de toekomstige inflatie over de baten en lasten.
Omdat de baten en de lasten elkaar in evenwicht moeten houden, de rioolheffing is 100% kostendekkend, heeft dit geen financiële gevolgen. Het maakt de berekeningen alleen eenvoudiger en overzichtelijker.
68
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
Exploitatiekosten Tabel 1: overzicht exploitatiekosten 2021 – 2031: Exploitatiekosten per jaar Grootboekrekening (WBS)
Kostensoort
Bedrag
Riolering algemeen
Beleid, onderzoek en innovatie
€
70.000
Externe diensten
€
28.000
Subtotaal
€
98.000
Onderhoud drukriolering
€
45.000
Groot onderhoud
€
30.000
Materiaalkosten
€
10.000
Elektriciteit
€
80.000
Kosten datalijnen
€
24.000
Onderhoud rioolgemalen
€
121.800
Licenties/abonnementen software
€
5.000
Subtotaal
€
315.800
Reparaties vrijverval riolering
€
18.000
Materiaalkosten
€
10.000
Inspectiekosten
€
60.000
Schoonmaak
€
56.500
Doorbelasten straatvegen
€
42.731
Meten en monitoren
€
3.200
Subtotaal
€
190.431
Doorbelasting onderhoud bermen en wadi's
€
37.080
Grondwater en
Klein onderhoud
€
15.000
infiltratievoorzieningen
Licenties/abonnementen software
€
2.000
Meten en monitoren
€
43.000
Subtotaal
€
97.080
Uren (inclusief overhead)
€
890. 106
Kosten kwijtscheldingen
€
110.313
Doorbel. en overhead DOWR belastingen
€
51.784
Afschrijving investeringen
€
659.802
Rente over investeringen
€
396.524
Doorbelasting invorderingskosten
€
13.175
BTW over de exploitatiebudgetten
€
138.302
Subtotaal
€
2.260.005
Totaal
€
2.961.316
Drukriolering
Vrijvervalriolering
Overige extracomptabele kosten
Het dagelijks beheer en onderhoud van de riolering en hemelwatervoorzieningen is van essentieel belang om het systeem goed te laten functioneren. Dit betreft bijvoorbeeld de inspectiekosten voor de vrijvervalriolering, maar ook de energiekosten voor de gemalen, personeel en onderzoeken. In het hoofdrapport is daarnaast genoemd dat diverse andere kosten aan de voorziening riolering zijn toegerekend. De toelichting is onderstaand weergegeven. • Straatreiniging: Straatreiniging dient in eerste plaats het beheer van de openbare ruimte. In tweede
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
69
•
•
• •
instantie treedt een besparing op bij het reinigen van de kolken. 20% van deze kosten worden ten laste van de voorziening riolering gebracht, dit in verband met het voordeel bij het reinigen van de kolken. Onderhoud wadi’s en bermen: Kasten voor aansturing van gemalen en putten van gemalen en overstorten dienen goed toegangkelijk te zijn. Dit vraagt om intensiever onderhoud van dit groen dan de overige bermen en groenstroken. Dit geldt ook voor wadi’s. Bewoners zien wadi’s vaak aan voor groenvoorziening, maar feitelijk is het een voorziening voor de hemelwaterzorgplicht. In totaal is 37.000 euro aan beheerkosten opgenomen in de exploitatie, 18.500 euro voor het onderhoud van de wadi’s en 18.500 voor het onderhoud van de bermen. Invorderings- en overheadkosten DOWR: DOWR int de gemeentelijke heffingen voor de drie gemeenten. De kosten voor het innen van de rioolheffing worden ten laste van de voorziening riolering gebracht. De kosten voor het innen bedraagt 13.000 euro. De overhead kosten bedragen 52.000 euro. Kwijtscheldingskosten: De kosten voor kwijtscheldingen worden voor een bedrag van € 110.000 per jaar ten laste van de voorziening riolering gebracht. Onderzoekskosten: In het vorige GRP werden incidenteel kredieten opgenomen om diverse onderzoeken uit te voeren.
In het nieuwe GRP hebben we de algemene onderzoekskosten (niet aan één project gerelateerd) voor € 70.000 per jaar opgenomen binnen de exploitatie.
Onderstaande tabellen (tabel 1, 2 en 3) geven een overzicht van de exploitatiekosten (tabel 1) en de bestede uren voor de rioleringszorg (tabel 2 en 3) Tabel 2: overzicht uren rioleringsbeheer voor exploitatie Exploitatie uren 2014-2020 Functie
Uren
FTE
2021-2031
In €
Uren FTE
Verschil
In €
Uren
FTE
In €
Opmerking
Beheer Regisseur Gegevensbeheerder
1.370
1,00 € 166.048
1.370
905
0,66
€ 88.832
-
Beheerder Mechanisch
-
0,00
€-
Beheerder vrij verval
-
0,00
Buitendienst
1.683
1,00 € 166.048 0,00
-
0,00
€-
€-
-905
-0,66 € -88.832
1.370
1,00 € 152.071
1.370
1,00 € 152.071
€-
1.370
1,00 € 152.071
1.370
1,00 € 152.071
1,23 € 135.482
1.683
1,23 € 135.482
-
0,00
€-
0,00
€-
Technische dienst
430
0,31
€ 37.763
430
0,31
€ 37.763
-
Toezichthouder
600
0,44
€ 63.304
411
0,30
€ 43.363
-189
Opzichters
460
0,34
€ 51.060
460
0,34
€ 51.060
-
0,00
€-
Administratieve ondersteuning
415
0,30
€ 39.765
415
0,30
€ 39.765
-
0,00
€-
4,28 € 582.254
7.509
5,48 € 777.623
1.646
Subtotaal
5.863
Verplaatst naar projecten riolering.
-0,14 € -19.941
1,20 € 195.368
Ruimte Ontwikkelaar
175
Vakspecialist
1.062
0,13
€ 22.793
175
0,13
€ 22.793
-
0,00
€ - Uren worden
0,78 € 128.718
740
0,54
€ 89.690
-322
-0,24 € -39.027 doorbelast aan -0,19 € -29.749 gerelateerde
andere niet riolering
Werkvoorbereider
264
0,19
€ 29.749
-
0,00
-
-264
Toezichthouder
140
0,10
€ 15.540
-
0,00
-
-140
-0,10 € -15.540 projecten.
Subtotaal
1.641
1,20 € 196.800
915
0,67 € 112.484
-726
-0,53 € -84.316
Totaal exploitatie uren
7.504
5,48 € 779.054
8.424
6,15 € 890.106
920
0,67 € 111.052
Tabel 3: overzicht uren rioleringsbeheer voor uitgevoerde projecten 70
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
Projecturen 2014-2020 Functie
Uren
FTE
2021-2031
In €
Uren FTE
In €
Verschil Uren
FTE
In €
Opmerking
Beheer Toezichthouder
-
0,00
€-
189
0,14
€19.941
189
0,14
€ 19.941
Subtotaal
-
0,00
€-
189
0,14
€19.941
189
0,14
€ 19.941
938
0,68 € 113.689
-
0,00
-
0,83 € 128.349
264
0,19
€ 29.749
0,44
€ 66.600
140
0,10
€ 15.540
Uren stonden bij de exploitatie
Ruimte Vakspecialist
938
0,68 € 113.689
Werkvoorbereider
875
0,64
€ 98.600
1.139
Toezichthouder
460
0,34
€ 51.060
600
Subtotaal
2.273
1,66
263.349
2.677
1,95 € 308.638
404
0,29
€ 45.289
Totaal projecturen
2.273
1,66 € 263.349
2.866
2,09 € 328.578
593
0,43
€ 65.230
Totaal exploitatie uren en projecturen
9.777
7,14 € 1.042.403 11.290
8,24 € 1.218.685
1.513
Formatiewijziging t.o.v. vorige GRP
1,10 € 176.282
1,34
* De uiteindelijke mutatie in FTE’s betreft 1,34 FTE, dit is meer dan de mutatie specifiek bij het GRP van 1,10 FTE. Dit komt doordat de vermindering in uren van de vakspecialist (0,24 FTE) bij Ruimte niet leidt tot een lagere formatie. De uren van de vakspecialist worden in totaal behouden en doorbelast aan andere niet GRP gerelateerde projecten, dit deel leidt daardoor niet in vermidering van FTE’s.
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
71
Tabel 4: Overzichtstabel lasten, inkomsten en stand voorziening GRP JAAR
gem--> 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099
72
120 Waterverbruik, incl. groot-verbruikers gem. -->> 1.847.979 1.856.379 1.864.779 1.873.179 1.881.579 1.893.579 1.905.579 1.917.579 1.929.579 1.941.579 1.953.579 1.965.579 1.977.579 1.989.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579 2.001.579
BATEN x aantal woningen 16.418 15.400 15.470 15.540 15.610 15.680 15.780 15.880 15.980 16.080 16.180 16.280 16.380 16.480 16.580 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680 16.680
x rioolheffing KDP 2021 € 277 € 233 € 239 € 244 € 247 € 251 € 255 € 258 € 262 € 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 266 € 272 € 277 € 283 € 288 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294 € 294
x stijging in procenten 38,7% 1,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
x inkomsten woningen 4.550.559,06 € 3.586.890 € 3.693.312 € 3.784.225 € 3.858.290 € 3.933.726 € 4.018.196 € 4.104.315 € 4.192.113 € 4.281.622 € 4.308.250 € 4.334.877 € 4.361.504 € 4.388.132 € 4.414.759 € 4.441.386 € 4.441.386 € 4.441.386 € 4.441.386 € 4.441.386 € 4.530.214 € 4.620.818 € 4.713.235 € 4.807.499 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649 € 4.903.649
x inkomsten niet woningen € 63.709 € 55.000 € 55.080 € 56.182 € 57.024 € 57.880 € 58.748 € 59.629 € 60.524 € 61.431 € 61.431 € 61.431 € 61.431 € 61.431 € 61.431 € 61.431 € 61.431 € 61.431 € 61.431 € 61.431 € 62.660 € 63.913 € 65.191 € 66.495 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825 € 67.825
stijging in procenten 38,4% 1,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
x totaal rioolheffing € 4.614.268 € 3.641.890 € 3.748.392 € 3.840.406 € 3.915.314 € 3.991.606 € 4.076.944 € 4.163.944 € 4.252.637 € 4.343.054 € 4.369.681 € 4.396.308 € 4.422.936 € 4.449.563 € 4.476.190 € 4.502.818 € 4.502.818 € 4.502.818 € 4.502.818 € 4.502.818 € 4.592.874 € 4.684.731 € 4.778.426 € 4.873.995 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474 € 4.971.474
x kwijtschelding € 109.703 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313 € 110.313
opbrengsten totaal € 4.504.565 € 3.531.577 € 3.638.079 € 3.730.093 € 3.805.001 € 3.881.293 € 3.966.631 € 4.053.631 € 4.142.324 € 4.232.741 € 4.259.368 € 4.285.995 € 4.312.623 € 4.339.250 € 4.365.877 € 4.392.505 € 4.392.505 € 4.392.505 € 4.392.505 € 4.392.505 € 4.482.561 € 4.574.418 € 4.668.113 € 4.763.682 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161 € 4.861.161
LASTEN x uit staat C. kapitaallasten bestaand € 513.709 € 1.056.325 € 1.082.598 € 1.053.270 € 1.026.298 € 961.183 € 945.474 € 931.456 € 918.360 € 905.204 € 892.109 € 878.868 € 865.777 € 852.685 € 839.594 € 825.424 € 812.355 € 799.286 € 786.217 € 767.331 € 752.282 € 728.623 € 706.017 € 693.549 € 664.215 € 635.788 € 524.616 € 514.723 € 377.749 € 326.413 € 253.921 € 231.559 € 212.310 € 187.127 € 153.701 € 150.777 € 147.854 € 107.721 € 92.818 € 51.919 € 31.908 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
o beheerkosten € 764.806 € 714.486 € 717.685 € 720.883 € 724.082 € 727.281 € 731.850 € 736.420 € 740.989 € 745.559 € 750.128 € 754.698 € 759.267 € 763.837 € 768.406 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976 € 772.976
o Exploitatiekosten BTW component exploitatie € 149.302 € 140.695 € 141.367 € 142.038 € 142.710 € 143.382 € 144.342 € 145.301 € 146.261 € 147.220 € 148.180 € 149.140 € 150.099 € 151.059 € 152.018 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978 € 152.978
BTW component investering € 375.115 € 269.850 € 554.519 € 471.660 € 463.365 € 336.210 € 320.670 € 320.670 € 320.670 € 341.571 € 320.670 € 334.320 € 356.790 € 335.160 € 315.000 € 363.300 € 349.650 € 345.870 € 373.947 € 388.898 € 373.499 € 334.105 € 359.100 € 436.424 € 535.285 € 462.903 € 438.974 € 420.842 € 481.763 € 756.024 € 832.854 € 945.079 € 363.616 € 296.850 € 358.318 € 360.990 € 277.608 € 261.146 € 342.832 € 274.045 € 283.218 € 272.158 € 306.180 € 307.693 € 372.120 € 416.526 € 454.633 € 286.402 € 270.570 € 327.080 € 347.999 € 296.562 € 277.833 € 316.260 € 287.070 € 256.200 € 271.320 € 293.790 € 272.160 € 259.140 € 302.820 € 286.650 € 304.920 € 315.420 € 428.190 € 426.300 € 370.440 € 307.020 € 357.420 € 378.525 € 376.215 € 355.320 € 295.890 € 269.850 € 252.000 € 322.350 € 287.280 € 273.210 € 264.390 € 339.360
onderzoeken, nu correctie veld €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0
personeelskosten € 983.425 € 941.890 € 941.890 € 941.890 € 941.890 € 941.890 € 941.890 € 970.805 € 970.805 € 970.805 € 970.805 € 970.805 € 970.805 € 1.006.948 € 1.012.972 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996 € 1.018.996
i investering totaal € 1.792.794 € 1.285.000 € 2.640.567 € 2.246.000 € 2.206.500 € 1.601.000 € 1.527.000 € 1.527.000 € 1.527.000 € 1.626.530 € 1.527.000 € 1.592.000 € 1.699.000 € 1.596.000 € 1.500.000 € 1.730.000 € 1.665.000 € 1.647.000 € 1.780.700 € 1.851.895 € 1.778.565 € 1.590.975 € 1.710.000 € 2.078.211 € 2.548.975 € 2.204.300 € 2.090.354 € 2.004.010 € 2.294.108 € 3.600.115 € 3.965.971 € 4.500.375 € 1.731.506 € 1.413.571 € 1.706.278 € 1.719.000 € 1.321.945 € 1.243.553 € 1.632.535 € 1.304.975 € 1.348.659 € 1.295.990 € 1.458.000 € 1.465.205 € 1.772.000 € 1.983.455 € 2.164.919 € 1.363.819 € 1.288.428 € 1.557.522 € 1.657.138 € 1.412.200 € 1.323.015 € 1.506.000 € 1.367.000 € 1.220.000 € 1.292.000 € 1.399.000 € 1.296.000 € 1.234.000 € 1.442.000 € 1.365.000 € 1.452.000 € 1.502.000 € 2.039.000 € 2.030.000 € 1.764.000 € 1.462.000 € 1.702.000 € 1.802.500 € 1.791.500 € 1.692.000 € 1.409.000 € 1.285.000 € 1.200.000 € 1.535.000 € 1.368.000 € 1.301.000 € 1.259.000 € 1.616.000
Egalisatievoorziening Investeringkosten investering deel kapitaallasten lasten totaal direct afboeken nieuw cumulatief € 1.253.644 € 4.427.618 € 283.750 €0 € 3.406.996 € 660.142 € 76.045 € 4.174.246 € 561.500 € 180.364 € 4.071.606 € 551.625 € 278.667 € 4.128.637 € 400.250 € 372.998 € 3.883.194 € 381.750 € 426.186 € 3.892.161 € 458.100 € 473.811 € 4.036.562 € 458.100 € 517.249 € 4.072.433 € 487.959 € 560.109 € 4.158.426 € 458.100 € 605.596 € 4.145.588 € 477.600 € 647.264 € 4.212.694 € 509.700 € 690.856 € 4.303.294 € 478.800 € 740.550 € 4.329.038 € 450.000 € 783.963 € 4.321.953 € 519.000 € 821.435 € 4.474.108 € 499.500 € 871.537 € 4.477.991 € 494.100 € 901.910 € 4.486.115 € 356.140 € 887.574 € 4.348.828 € 370.379 € 904.736 € 4.376.293 € 355.713 € 934.509 € 4.360.952 € 318.195 € 991.369 € 4.317.242 € 342.000 € 1.038.037 € 4.390.103 € 415.642 € 1.090.350 € 4.580.914 € 509.795 € 1.170.830 € 4.825.074 € 440.860 € 1.265.041 € 4.749.541 € 418.071 € 1.347.491 € 4.674.101 € 400.802 € 1.421.214 € 4.702.531 € 458.822 € 1.475.335 € 4.738.617 € 720.023 € 1.538.249 € 5.285.658 € 793.194 € 1.649.295 € 5.474.214 € 900.075 € 1.769.653 € 5.791.315 € 346.301 € 1.909.360 € 4.776.536 € 282.714 € 1.945.311 € 4.656.951 € 426.569 € 1.969.669 € 4.853.206 € 429.750 € 1.993.873 € 4.880.340 € 330.486 € 2.018.855 € 4.719.753 € 310.888 € 2.034.050 € 4.658.754 € 408.134 € 2.041.692 € 4.830.426 € 391.493 €
2.051.991 € 4.714.397 € 404.598 € 2.032.878 € 4.697.551 € 388.797 € 2.015.914 € 4.621.818 € 437.400 € 1.982.553 € 4.671.082 € 439.561 € 1.971.866 € 4.664.069 € 531.600 € 1.962.035 € 4.810.704 € 595.037 € 1.978.639 € 4.935.151 € 649.476 € 1.996.857 € 5.045.914 € 409.146 € 2.020.015 € 4.660.511 € 386.528 € 2.006.791 € 4.608.839 € 467.256 € 1.991.184 € 4.730.469 € 497.141 € 1.978.389 € 4.768.479 € 423.660 € 1.970.370 € 4.635.541 € 396.905 € 1.957.225 € 4.576.912 € 451.800 € 1.942.297 € 4.655.306 € 410.100 € 1.928.477 € 4.570.596 € 366.000 € 1.913.808 € 4.480.957 € 387.600 € 1.895.856 € 4.499.725 € 419.700 € 1.879.988 € 4.538.427 € 388.800 € 1.861.369 € 4.467.278 € 370.200 € 1.828.816 € 4.403.105 € 432.600 € 1.782.566 € 4.462.935 € 409.500 € 1.740.964 € 4.382.063 € 435.600 € 1.703.590 € 4.389.059 € 450.600 € 1.693.950 € 4.404.919 € 611.700 € 1.685.523 € 4.670.362 € 609.000 € 1.699.364 € 4.679.613 € 529.200 € 1.718.351 € 4.562.940 € 438.600 € 1.729.352 € 4.419.921 € 510.600 € 1.714.859 € 4.527.828 € 540.750 € 1.693.411 € 4.557.636 € 537.450 € 1.651.751 € 4.510.365 € 507.600 € 1.608.129 € 4.415.998 € 422.700 € 1.549.240 € 4.212.779 € 385.500 € 1.535.896 € 4.136.195 € 360.000 € 1.525.009 € 4.081.958 € 460.500 € 1.511.373 € 4.239.173 € 410.400 € 1.506.021 € 4.148.650 € 390.300 € 1.502.117 € 4.110.576 €0 € 1.492.060 € 3.701.399 €0 € 1.493.145 € 3.777.455
GRP 2021 - 2030 Raalte | Op weg naar een klimaatbestendig Raalte
Saldo EgalisatieBoekwaarde voorziening
mutatie voorziening € 76.947 € 124.581 -€ 536.166 -€ 341.512 -€ 323.636 -€ 1.901 € 74.470 € 17.069 € 69.891 € 74.314 € 113.780 € 73.301 € 9.329 € 10.212 € 43.924 -€ 81.603 -€ 85.486 -€ 93.610 € 43.677 € 16.212 € 121.609 € 257.177 € 278.010 € 182.767 € 36.088 € 111.620 € 187.061 € 158.631 € 122.544 -€ 424.497 -€ 613.052 -€ 930.153 € 84.625 € 204.211 € 7.955 -€ 19.178 € 141.409 € 202.407 € 30.736 € 146.765 € 163.610 € 239.343 € 190.080 € 197.092 € 50.457 -€ 73.989 -€ 184.753 € 200.650 € 252.323 € 130.692 € 92.683 € 225.620 € 284.249 € 205.856 € 290.565 € 380.204 € 361.437 € 322.735 € 393.884 € 458.056 € 398.227 € 479.098 € 472.102 € 456.242 € 190.800 € 181.548 € 298.222 € 441.240 € 333.333 € 303.526 € 350.796 € 445.163 € 648.383 € 724.966 € 779.204 € 621.989 € 712.512 € 750.585 € 1.159.762 € 1.083.707
-
€ 1.374.581 € 838.414 € 496.902 € 173.266 € 171.365 € 245.834 € 262.903 € 332.794 € 407.108 € 520.888 € 594.189 € 603.518 € 613.730 € 657.654 € 576.051 € 490.564 € 396.954 € 440.631 € 456.843 € 578.452 € 835.629 € 1.113.639 € 1.296.406 € 1.332.494 € 1.444.114 € 1.631.175 € 1.789.806 € 1.912.350 € 1.487.854 € 874.801 -€ 55.352 € 29.273 € 233.484 € 241.439 € 222.261 € 363.669 € 566.076 € 596.812 € 743.577 € 907.187 € 1.146.530 € 1.336.609 € 1.533.701 € 1.584.159 € 1.510.169 € 1.325.416 € 1.526.066 € 1.778.389 € 1.909.081 € 2.001.764 € 2.227.385 € 2.511.634 € 2.717.490 € 3.008.055 € 3.388.259 € 3.749.696 € 4.072.431 € 4.466.314 € 4.924.370 € 5.322.597 € 5.801.695 € 6.273.797 € 6.730.039 € 6.920.839 € 7.102.387 € 7.400.609 € 7.841.849 € 8.175.182 € 8.478.708 € 8.829.505 € 9.274.668 € 9.923.050 € 10.648.017 € 11.427.220 € 12.049.209 € 12.761.721 € 13.512.306 € 14.672.068 € 15.755.775
-€ 18.594.222 -€ 18.594.222 -€ 17.902.102 -€ 18.226.026 -€ 19.520.124 -€ 19.928.293 -€ 20.958.655 -€ 21.535.796 -€ 22.057.436 -€ 22.502.787 -€ 22.948.138 -€ 23.463.306 -€ 23.908.804 -€ 24.399.801 -€ 24.965.699 -€ 25.460.575 -€ 25.888.252 -€ 26.476.928 -€ 26.809.355 -€ 26.478.749 -€ 26.729.405 -€ 27.077.398 -€ 27.830.783 -€ 28.489.595 -€ 29.261.844 -€ 30.344.973 -€ 31.900.116 -€ 33.183.726 -€ 34.493.675 -€ 35.700.478 -€ 37.259.676 -€ 39.934.561 -€ 42.778.471 -€ 46.138.991 -€ 47.314.291 -€ 48.284.343 -€ 49.211.247 -€ 50.191.302 -€ 51.034.327 -€ 51.812.783 -€ 52.625.932 -€ 53.025.815 -€ 53.496.276 -€ 53.222.719 -€ 52.957.895 -€ 52.794.238 -€ 52.909.638 -€ 53.014.657 -€ 53.324.300 -€ 53.148.173 -€ 52.978.473 -€ 52.774.317 -€ 52.699.063 -€ 52.546.403 -€ 52.367.814 -€ 52.143.514 -€ 51.977.614 -€ 51.736.814 -€ 51.517.714 -€ 51.237.714 -€ 50.556.454 -€ 49.751.938 -€ 49.006.686 -€ 48.346.106 -€ 47.984.406 -€ 47.734.837 -€ 47.473.457 -€ 47.431.717 -€ 47.354.433 -€ 46.925.625 -€ 46.142.339 -€ 44.474.997 -€ 42.700.670 -€ 40.336.870 -€ 39.911.665 -€ 39.648.709 -€ 39.359.951 -€ 39.183.451 -€ 39.134.392
73
Gemeente Raalte Zwolsestraat 16, 8101 AC Raalte Postbus 140, 8100 AC Raalte
T (0572) 347 799 E info@raalte.nl W www.raalte.nl