Document · PDF

Bijlage 4b Bedrijfsplan 2024 (lage resolutie)

Informatievoorziening raad 11 mei 2023, gemeente RaalteBij agendapunt: ALV Dimpact19.099 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Ten tijde van het opstellen van dit bedrijfsplan.

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

7. Realisatie strategie 2024 Natuurlijk gaat het in dit bedrijfsplan om 2024. Zoals genoemd in hoofdstuk 5 is het regiebureau de onafhankelijke, innovatieve spin in het web van gemeenten, marktpartijen en landelijke netwerken op het gebied van digitale dienstverlening. Zoals duidelijk werd in hoofdstuk 4 zijn onze leden de motor van onze samenwerking. Onze leden sturen ontwikkelingen aan. Het regiebureau van Dimpact voert regie op de vereniging en zorgt ervoor dat die gemeenten op een energieke manier kunnen samenwerken. Als regiebureau organiseren we de samenwerking, kennisdeling en het hergebruik van producten. Wat het regiebureau van de vereniging in 2024 gaat doen om invulling te geven aan onze strategie en zich als organisatie te ontwikkelen om dit te kunnen realiseren wordt in dit hoofdstuk omschreven.

Inleiding: Wat gaan we als regiebureau doen? Visie op dienstverlening en strategie 2025-2030

Zoals genoemd in hoofdstuk 7 leveren we met leden in 2023 de visie over optimale (digitale) dienstverlening op. In 2024 zullen we onze vereniging meenemen in de visie op dienstverlening. En vertalen we deze naar het innovatieplein en de selectiecriteria voor het innovatiebudget. Op het innovatieplein kunnen gemeenten ideeën en vraagstukken insturen op basis van innovatieve thema’s en trending topics uit de trendradar. Door alle ideeën hier centraal te verzamelen, inspireren we elkaar en stimuleren we samenwerking en hergebruik. Daarnaast wordt in 2024 deze visie als uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van onze strategie 2025 – 2030. We gaan hier in gezamenlijkheid met onze leden aan werken.

Positionering van Dimpact

We zorgen dat er ook buiten de vereniging wordt samengewerkt en dat onze producten en diensten op de kaart staan in Nederland en bij onze leden. Voor een goede positionering van Dimpact en haar producten.

Ook in 2024 wordt een congres georganiseerd waarin we de ontwikkelingen van Dimpact met leden en niet-leden delen. Hiermee willen we de positie van Dimpact naar buiten toe verstevigen. We zijn een onderdeel van de gemeentelijke koplopersgroep binnen Common Ground. We werken binnen deze groep nauw samen en kunnen elkaar goed vinden op zowel de inhoud als de strategie. Deze koplopersgroep is ook voor de VNG een belangrijk gremium. Daarom verwachten we dat we ook een bijdrage gaan leveren aan het landelijke programma Common Ground. Met onze RvC, commissie Strategie & Beleid en coördinatoren bespreken we regelmatig hoe we als vereniging onze visie samen naar buiten kunnen dragen in de verschillende gremia. Met als doel om het gezamenlijk belang van de vereniging te behartigen en de afhankelijkheid van de positie die het regiebureau krijgt te verkleinen.

Ledenontwikkeling

Dimpact heeft ook in 2024 geen groeidoelstelling voor ogen, omdat we ons richten op de realisatie van de opgaven. De koers en ambitie van Dimpact op de complexe vervangingsopgave zijn gericht op de continuïteit van de digitale dienstverlening van onze huidige leden. Daarom kiezen we er bewust voor om op deze opgave geen nieuwe leden aan te laten sluiten. We richten ons op de huidige leden in transitie. Nieuwe leden kunnen wel op producten in ons portfolio meedoen buiten de continuïteitsopgave, omdat dit voordelen voor onze leden brengt. Een toename van gemeenten die meedoen op een product betekent meer delen van kosten (zie ook hoofdstuk 8), meer kennis en meer kunde. Daarom is in 2024 een toename in de afname van ons productportfolio een aandachtspunt.

Continuïteits opgave: Richting PodiumD Overdracht Beyond23 naar de lijn

Om invulling te geven aan de continuïteitsopgave wordt de (door)ontwikkeling van PodiumD georganiseerd. In 2024 draagt het programma Beyond23 haar implementatie activiteiten over aan het team continuïteit. De capaciteit van het Business Change team binnen het programma Beyond23 loopt nog wel door in 2024. Dit betekent dat het team continuïteit in nauwe samenwerking met het Business Change team de implementatie van PodiumD op zich neemt.

Aanbesteding voor doorontwikkeling PodiumD

Voor de doorontwikkeling van PodiumD wordt gebruik gemaakt van drie geselecteerde ontwikkelpartijen (Lifely, iCatt, Makin Media). Het contract met deze partijen loopt in 2025 af. Om deze reden wordt in 2024 een nieuwe aanbesteding gestart, zodat de doorontwikkeling van PodiumD en de overige Dimpact ontwikkelingen doorgang kunnen vinden. De ervaring die met de huidige ontwikkelpartners is opgedaan wordt meegenomen in de aanbesteding.

Beheer, integratie en hosting

Een belangrijk onderdeel in 2024 is de invulling van het beheer, de integratie en de hosting van PodiumD en andere producten. In 2023 is het beheer in het programma initieel ingevuld voor enkele gemeenten en producten. In 2024 wordt dit opgeschaald naar in beheername van meer gemeenten en een toename van producten aan PodiumD. Streven is om in 2024 80% van de gemeenten te ondersteunen en de PodiumD producten allemaal in beheer te hebben. Hieronder vallen ook de activiteiten van de Servicedesk voor de e-Suite. In 2024 wordt de overdracht van Open Online naar PodiumD ingezet, zodat begin 2025 de volledige integratie tot PodiumD web is gerealiseerd. Het product Signalen voldoet nog niet aan de benodigde karakteristieken om volledig in PodiumD opgenomen te worden. De aanpassingen die hiervoor benodigd zijn worden ingezet in 2024, zodat daarna de ondersteuning en hosting omgezet kan worden naar de PodiumD.

Contractmanagement

In 2023 wordt contractmanagement in de basis opgezet aan de hand van de marktstandaard voor contractmanagement (CATS-CM). In 2024 wordt dit voltooid. Voor de contractuele verantwoording van de verschillende producten die Dimpact voert, werken de productmanagers nauw samen met de contractmanager.

Nieuwe producten

Zoals genoemd is PodiumD de basis waar in de toekomst al onze ontwikkelingen en producten op zullen landen. In 2024 verwachten we nieuwe producten toe te voegen aan het Dimpact-portfolio (zie hoofdstuk Portfolio ). Deze producten komen voort uit ingezette innovaties vanuit lidgemeenten en zijn nog in ontwikkeling.

Vernieuwingsopgave: Continu (door) ontwikkelen

Wanneer het programma Beyond23 over gaat naar de lijnorganisatie, komt er een extra dimensie bij voor onze vereniging, namelijk het continu (door)ontwikkelen. Dit is anders, omdat we nu met een paar producten, een programma en een aantal projecten werken. Door te werken met architectuur en portfoliomanagement, zijn en blijven we in control op de activiteiten die we doen om de strategische doelstellingen in 2024 te bereiken.

Inzet van portfoliomanagement op zowel projectportfolio als productportfolio

Portfoliomanagement is nodig om een bewust gekozen, cyclisch veranderend geheel van activiteiten te managen om de strategische doelstellingen van onze vereniging te bereiken. We verleggen de focus in het portfolioproces van projectportfoliomanagement naar een combinatie van projectportfolio en productportfolio, zodat de doorontwikkeling van producten op PodiumD goed worden opgenomen in het proces. In 2023 is daarvoor een onderzoek gestart om het portfoliomanagementproces bij Dimpact te verbeteren. Hieruit volgt een advies waar in 2023 en richting 2024 verder invulling aan gegeven zal worden. Hiermee willen we het portfolioproces en de samenhang tussen projecten en producten versterken.

Agile wijze van innoveren

Innovatiemanagement geeft een start aan veranderingen in het portfolio. De agile werkmethode binnen productmanagement kan invloed hebben op hoe veranderingen gestart worden. In 2024 zal innovatie en de agile werkwijze geoptimaliseerd en verbeterd worden. Dit doen we aan de hand van ervaringen die we in de praktijk opdoen. Dit verwerken we in ons waardecreatieproces, de Dimpact-funnel. De funnel geeft het proces weer vanaf de totstandkoming van een idee of behoefte tot het daadwerkelijke gebruik en doorontwikkeling van een product of dienst in het Dimpact-portfolio. Door de veranderende omgeving doen we in de praktijk nieuwe inzichten op waarmee we dit proces de komende jaren verder gaan aanscherpen en blijvend laten aansluiten op onze agile wijze van innoveren.

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Toekomstgericht werken met architectuur

Architectuurmanagement geeft inhoudelijk zicht op wat de benodigde veranderingen zijn om de strategie van Dimpact te kunnen realiseren. We onderzoeken bij ieder nieuw binnenkomend initiatief de implicaties ervan op onze architectuur. In 2023 is architectuurmanagement gericht om de huidige veranderingen in kaart te brengen, met name over vraagstukken rondom de realisatie van PodiumD. Voor 2024 zal voor architectuurmanagement de focus in toenemende mate toekomstgericht zijn, op de landing van nieuwe ontwikkelingen en producten op PodiumD. Omdat we in en na 2024 PodiumD uitbreiden met functionaliteiten die aansluiten op de behoefte van onze leden.

Ontwikkelingen en trends

In hoofdstuk 4 schreven we over ontwikkelingen en trends die we richting 2024 op ons af zien komen en hoe we hierop samenwerken in de vereniging. Zoals genoemd selecteren we ieder jaar samen met onze leden de belangrijkste trends als ‘trending topics’ voor de vereniging, waarop we de komende jaren extra vooruitgang willen boeken. Deze trending topics vormen de strategische agenda op het gebied van innovatie voor Dimpact. Zo kunnen we inspelen op actuele trends en dit gebruiken als vertrekpunt om initiatieven te ontplooien, prioriteren en contextualiseren. De eerdergenoemde ontwikkelingen worden hierin meegenomen om in 2024 invulling aan te kunnen geven. Ons eigen innovatiebudget wordt hiervoor ook uitgenut en we maken gebruik van subsidies die verstrekt worden. Door het goed in kaart hebben van verschillende subsidiemogelijkheden, weten we welke subsidiemogelijkheden goed aansluiten op de trending topics van de vereniging.

Organisatieopgave: Regiebureau in transitie

De ontwikkelopgave zoals beschreven in het implementatieplan ‘Doorpakken Nu!’ kent een inhoudelijk spoor (continuïteitopgave en vernieuwingsopgave) en een organisatorisch spoor. Dat vraagt scherpte in de aansturing. Het regiebureau zal ook in 2024 bezig zijn met een organisatieontwikkeling die erop gericht is om de leden beter te bedienen, de slagvaardigheid te vergroten en efficiënter te opereren. De organisatieontwikkeling heeft ook aspecten in zich van cultuurverandering. In de begroting is rekening gehouden met ondersteuning voor deze verandering.

Organisatie inrichting op basis van de formatiebegroting

Het regiebureau heeft met de organisatiestructuur een toekomstbestendige basis gelegd om de komende jaren verder te kunnen groeien. En dat is noodzakelijk: In 2022 en 2023 is het aantal werknemers fors gegroeid. Met het oog op de groei in productafname door leden in het Dimpact-portfolio en de veranderende focus van Dimpact, aangevuld met de complexiteit en groei in producten van het portfolio, wordt bredere ondersteuning vanuit het regiebureau verwacht. Voor 2024 zullen zoveel mogelijk functies intern vervuld worden, zodat we onze eigen kennis uit kunnen bouwen en borgen, maar externe ondersteuning is wel meegenomen. In de grafische weergave op de volgende pagina staat de huidige bezetting, inclusief de in te vullen vacatures richting 2024 opgenomen.

Orgranisatiestructuur Dimpact

Figuur 3. Legenda

Figuur 4. Team Bestuur en ondersteuning

Figuur 5. Team Bedrijfsbureau

Figuur 6. Team Innovatie en vernieuwing

Figuur 5. Team Relatiebeheer

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Figuur 7. Team Continuïteit

In 2024 voorzien we nieuwe primaire rollen in onze organisatie inrichting. De komende jaren worden vervolgstappen op het gebied van compliance, privacy en informatiebeveiliging gezet. Hiervoor wordt in 2023 eerst een informatiebeveiligingsanalyse uitgevoerd. Naar aanleiding van deze analyse worden vervolgens in 2024 de rollen Audit & Risk en CISO/ Functionaris gegevensbescherming verder ingevuld en vormgegeven. Vanuit de vakgroep Compliance & Risk vindt dan het managen van de risico’s en kwaliteitsborging plaats. De vakgroep Compliance & Risk is een nieuwe vakgroep die in 2024 formeel zal worden ingericht in de organisatiestructuur. Mede met de opbouw, de invulling van en uitvoering door deze vakgroep, werkt Dimpact richting 2024 toe naar een ISO-certificering van het regiebureau. Met deze certificering laat Dimpact zien dat zij haar werkzaamheden en werkprocessen beheerst en een gewenst en noodzakelijk kwaliteitsniveau heeft. In een tijd van transitie en veranderingen, waarin Dimpact zich bevindt, maar ook de periode daarna, is juist de bewaking van dit kwaliteitsniveau en de transparantie hierin belangrijk. Met betrekking tot de in beheername en doorontwikkeling van PodiumD worden er nieuwe functies ingevuld. Eind 2022 is na een zorgvuldig besluitvormingstraject de beslissing genomen om de aanbestedingsprocedure “Selectie integratie en hosting partner” stop te zetten.

Dit komt voort uit de verandering dat Dimpact voorloper is geworden op

het gebied van ontwikkeling en beheer van Common Ground. Dit impliceert dat het regiebureau de kennis en ervaring op het gebied van integratie en beheer van samengestelde producten zelf moet opbouwen en organiseren. Het team Continuïteit gaat in 2023 uitgebreid worden met twee vakgroepen, namelijk productintegratie en productbeheer. Productbeheer is verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeente en het servicemanagement van PodiumD. Productintegratie is verantwoordelijk voor het integreren, testen en beschikbaar stellen van de producten op PodiumD.

Organisatieontwikkeling: Duurzame inzetbaarheid

De transitie vraagt veel van zowel de leden als de medewerkers van het regiebureau. Er worden andere competenties, vaardigheden en expertise gevraagd dan voorheen bij het regiebureau. Daarom zijn we vanaf 2022 vooral bezig geweest met persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling van onze medewerkers passend in de vernieuwde organisatie. In 2022 en 2023 heeft een aantal medewerkers het regiebureau verlaten, andere medewerkers hebben zich verder moeten ontwikkelen en er zijn medewerkers geworven voor bestaande en nieuwe functies.

32 Omdat Dimpact een prominente rol in Nederland gaat spelen binnen de dienstverlening van gemeenten en voorloper van de Common Ground is, is gerichte expertise noodzakelijk. We investeren in de medewerkers om de juiste expertise aan boord van het regiebureau te behouden, door te ontwikkelen, en te werven. Voor 2024 is in de formatiebegroting ook rekening gehouden met de extra expertise die we nodig hebben door onze voorloperpositie.

Figuur 8. Organisatieontwikkeling regiebureau

We hebben de ambitie ‘om de beste werkgever te zijn om voor te werken’. Om deze ambitie duidelijk vorm te geven zijn we gericht bezig geweest met het verbeteren en moderniseren van onze arbeidsvoorwaarden, de arbeidsmarktcommunicatie en het werkklimaat. Daarnaast vindt Dimpact het belangrijk dat medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen, zowel persoonlijk als inhoudelijk. De invoering van het vernieuwde ontwikkelplan in 2022, Mijn Persoonlijke Impact (MPI), heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het woord ‘regie’ loopt hier ook als een rode draad doorheen; de medewerker wordt in de gelegenheid gesteld zelf meer regie te kunnen pakken dan voorheen. Het IKB is daar een voorbeeld van, evenals het keuzebudget voor telefonie. Maar ook bij de behoefte aan persoonlijke of inhoudelijk ontwikkeling wordt vooral ingezet op de intrinsieke motivatie en wordt daarbij gefaciliteerd en gestimuleerd door Dimpact. Het jaar 2024 zal vooral gericht zijn op het door ontwikkelen van de basis die we hebben neergezet. Zo wordt het IKB verder uitgewerkt binnen de arbeidsvoorwaarden en krijgen gezondheid en welzijn meer aandacht. Ook het vernieuwde ontwikkelplan, de MPI, zal verder worden verfijnd. Het ziekteverzuim is laag bij Dimpact en we streven ernaar dit laag te houden.

In de bovenstaande ambitie staan de medewerkers centraal; door duurzame inzetbaarheid kan Dimpact haar leden nog beter facilitairen bij het behalen van de gezamenlijke doelen. Samenwerking vindt immers plaats tussen mensen én met mensen.

Leden- en medewerkerstevredenheid

Gezamenlijk blijven we bij Dimpact vooruitkijken en daarbij is de ervaring, mening en feedback van onze leden en medewerkers belangrijk. We willen de tevredenheid en betrokkenheid van hen over Dimpact kennen. Bovendien willen we weten wat we kunnen doen om deze verder te verbeteren en bij te stellen waar nodig. Uit deze onderzoeken komen aanbevelingen voort om verder door te voeren in de vereniging en het regiebureau, zodat continu betere dienstverlening wordt georganiseerd en onze opgaven worden gerealiseerd. Deze lijn zal richting 2024 doorgezet worden.

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

8. Begroting 2024

In dit hoofdstuk is de financiële begroting van 2024 opgenomen. Deze begroting is opgebouwd langs de begrotingslijn van het jaar 2023 en de uitgangspunten uit het implementatie plan ‘Doorpakken Nu!’. De begroting 2024 wijkt op meerdere punten af van de begroting 2023. Door de ontwikkeling en beheer van PodiumD en de invoering van het gewijzigde dekkingsmodel per begrotingsjaar 2023 veranderen veel onderdelen in de begroting ten opzichte van de voorgaande jaren. Het dekkingsmodel van Dimpact verandert van opbrengst uit brutomarge (omzet producten minus kosten) naar een dekkingsmodel op basis van kostendekkendheid. Hierdoor heeft Dimpact minder mogelijkheden om incidentele tegenvallers of niet begrote en onontkoombare uitgaven in de begroting op te vangen. Ook is er sprake van een sterk toegenomen projectactiviteit waarmee een deel van de verenigingskosten worden gedekt. Deze ontwikkelingen vereisen een grotere nauwkeurigheid van de inschatting van de productkosten en de bedrijfskosten om te voorkomen dat er verliezen ontstaan die niet afgedekt kunnen worden. Ogenschijnlijk ontstaan er verhogingen van diverse begrotingsposten waar deze in het verleden werden afgedekt uit productresultaten. Daarbovenop wordt dit vertroebeld door een substantieel hogere indexatie dan voorgaande jaren en de gevolgen van formatieve uitbreidingen die ook een weerslag heeft op de bedrijfskosten.

We willen hier zo transparant mogelijk over verantwoorden.

Wijzigingen ten opzichte van 2023 In deze paragraaf lichten we de relevante wijzigingen ten opzichte van de begroting 2023 toe.

Ledenmutaties

Voor de begroting van 2024 zijn de volgende veranderingen in de kosten en baten verwerkt ten opzichte van 2023: • Toetreding gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe tot Dimpact en afname van het product Open Online.

•

Toetreding gemeente Losser. Losser is opgevoerd als lid van de vereniging. Tijdens het opmaken van de begroting was er nog geen duidelijkheid over productafname van de gemeente Losser.

•

Afname van het product Burgerzaken door Horst aan de Maas, Venray en Borne.

•

Twenterand stopt in 2023 met de afname van product e-Suite. Twenterand blijft wel lid van de vereniging.

Inwoneraantallen

Zoals gebruikelijk hanteert Dimpact voor de te berekenen tarieven de inwoneraantallen per 1 januari van het betreffende jaar. Bij het opmaken van de begroting zijn deze nog niet bekend. De begroting 2024 is opgesteld op basis van de laatst bekende inwoneraantallen per 1 januari 2022.

Figuur 9. Leden inclusief inwonersaantallen

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Formatiebegroting

Een wijziging die in de begroting 2024 is doorgevoerd is het hanteren van een formatiebegroting die het regiebureau nodig heeft voor het uitvoeren van haar taken en ambities. Tot 2024 was het gebruikelijk om de bestaande begroting jaarlijks te indexeren. Voor de formatie is het uitgangspunt dat er begroot is op schaalmaximum. De ambities van de vereniging, signalen uit de arbeidsmarkt en ervaringen in de afgelopen jaren noodzaken het regiebureau om een aantrekkelijke werkgever te worden en te blijven. Gezien de verandering van het regiebureau naar een ontwikkelende en regisserende organisatie is in de begroting 2024 rekening gehouden met het uitbreiden van de bestaande formatie met nieuwe rollen.

Functie

Formatie

Weliswaar is er ervaring opgebouwd met het beheer van producten als Signalen, Open Online en Open Formulieren. Het regiebureau, de gemeenten en leveranciers hebben onvoldoende of geen ervaring met integratie en beheer van samengestelde producten. Daarom is er besloten om binnen het regiebureau zelf deze werkzaamheden te gaan organiseren. Het team Continuïteit wordt uitgebreid met twee vakgroepen, namelijk een productintegratie (3,5 fte) en een productbeheer (3 fte) vakgroep. De productbeheer vakgroep is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeente en het servicemanagement van PodiumD. De productintegratie vakgroep is verantwoordelijk voor het integreren, testen en beschikbaar stellen van de producten op PodiumD.

in 2024

in 2025

Adviseur marketing -en communicatie

1,0

Functie

Adviseur Audit & Risk

0,6

CISO

0,4

0,2

Coördinator beheer

Functionaris gegevensbescherming

0,2

Totaal

2,2

Tabel 1. Formatie-uitbreiding 2024 ondersteunende rollen.

Eind 2022 is na een zorgvuldig besluitvormingstraject de beslissing genomen om de aanbestedingsprocedure “Selectie integratie en hosting partner” stop te zetten en te annuleren. De reden van stopzetting was dat gedurende de aanbestedingsprocedure het inzicht is gekomen dat de opdracht in de aanbestedingsprocedure te complex is. De onbekendheid met het ontwikkelen en beheren van Common Ground componenten en producten vormt een te groot risico voor de uitvoering van de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden en (financiële) verantwoordelijkheden. In de afgelopen periode is de positie van Dimpact geëvolueerd van ‘slimme’ volger, anticiperend op voorbeelden elders in de markt, naar voorloper op het terrein van ontwikkeling en beheer van Common Ground. Dit impliceert dat het regiebureau onvoldoende kan voortbouwen op kennis en ervaring die voorhanden is en deze nu zelf moet opbouwen.

Formatie

in 2024

in 2025

1,0

Productbeheer

2,0

3,0

Coördinator integratie

1,0

Integratiespecialist

2,5

4,5

Totaal

6,5

9,5

Tabel 2. Benodigde formatie-uitbreiding voor uitvoeren product integratie en beheer.

De financiële dekking van productintegratie en productbeheer komt uit de vrijgekomen bestedingsruimte van de e-Suite. De totale werkgeverslast van deze formatie-uitbreiding bedraagt € 1.086.000. In de begroting 2024 is net als in 2022 en 2023 € 85.000 opgenomen voor de organisatieontwikkeling voor het regiebureau. Ten aanzien van premies voor pensioen en sociale lasten is uitgegaan van de percentages van het jaar 2023. Naast een stijging van de personeelskosten brengt de forse uitbreiding ook een verhoging van de overige bedrijfskosten met zich mee waardoor hier ook afwijkende toename is in relatie tot de gehanteerde indexatie. Extra personeelsinspanning voortkomend uit het implementatieplan ‘Doorpakken Nu!’ is begroot in de projectbegroting van de transitie als ‘tijdelijke bezetting’.

Individueel Keuze Budget

Om concurrerend op de zeer krappe arbeidsmarkt te kunnen zijn heeft het regiebureau in 2023 een Individueel Keuze Budget (IKB) ingevoerd.

36 De invoering van het IKB leidt tot een begrotingsuitzetting van € 100.000 omdat de bestedingsmogelijkheden voor de medewerkers de WKR-ruimte overtreffen. Voor het regiebureau staat vast dat het bieden van een IKB een voorwaarde is voor een concurrerend pakket arbeidsvoorwaarden.

Stijging diverse budgetten

Het regiebureau maakt in 2024 een forse groei in de formatie door. Naast directe personeelskosten van de uitbreiding van de formatie is er ook sprake van een toename van andere, niet direct aan personeel gerelateerde, kosten. In 2024 is er een budget voor inhuur voor ziekte opgenomen om zodoende de dienstverlening te borgen. Ook is het budget voor werving en selectie naar rato verhoogd. Daarnaast gaat de formatie-uitbreiding gepaard met toename van o.a. kantoorkosten en algemene kosten.

Indexatie

Momenteel is er sprake van een inflatieontwikkeling die sterk afwijkt van hetgeen we de laatste jaren hebben gezien en ook bij gemeenten wordt ervaren. In de begroting van 2023 hebben we indexatie gehanteerd van 7% op leverancierskosten en loonkosten en op bedrijfskosten een indexatie van 5%. Onderstaand zijn de indexaties voor 2024 opgenomen, gebaseerd op de in kwartaal 1 van 2023 bekende inzichten zoals de bespiegelingen van de ECB, DNB en de Rabobank. Voor de indexaties van de leverancierstarieven geldt dat de indexeringspercentages in de contracten zijn opgenomen. Categorie

2023

2024

Loonkosten

Bedrijfskosten

Leverancierskosten

Begroting 2024

Tabel 3. Indexatie categorieën.

Producten

In 2024 wordt een aanbesteding opgestart ten behoeve van de (door-) ontwikkeling van de Common Ground componenten en functionaliteiten. De uitkomsten hiervan kunnen effecten hebben op de omvang van (door-) ontwikkeling of op de doorbelasting van de ontwikkelkosten naar aangesloten gemeenten. Hierover worden in 2023 en 2024 nadere afspraken met de leden gemaakt.

In de begroting 2024 zijn de volgende producten opgenomen: e-Suite, Burgerzaken, My-Lex, Open Online en PodiumD formulier. In de ALV van 30 juni 2022 is ingestemd met de business case van het programma Beyond23. Het besluit van de ALV was om de tarieven voor het gebruik van de e-Suite vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2027 te continueren en jaarlijks te indexeren. Het nieuwe continuïteit contract met Atos gaat in op 1 juli 2023 en omvat alleen noodzakelijk beheer en onderhoud door Atos. Vanwege juridische restricties is er geen ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten mogelijk. Wel is er ruimte om aanpassingen te doen waarmee we blijven voldoen aan wettelijke en beveiligingseisen. Vanaf 1 juli 2023 is geen licentie afdracht voor het gebruik van de e-Suite aan Atos meer van toepassing. Voor 2024 is dit een bedrag van circa € 2.300.000. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan het programma Beyond23 voor het ontwikkelen van PodiumD. In de loop van 2023 worden meer producten binnen PodiumD in beheer genomen door het regiebureau. Voorbeelden van deze producten zijn PodiumD melding, PodiumD portaal en PodiumD contact. Bij het opmaken van de begroting 2024 zijn we nog niet in staat hier een tarief voor te bepalen omdat deze projecten nog lopen.

Leverancierstarieven

Begroting 2024

Het Bedrijfsplan 2024 is een onderbouwing van de begroting. Uit de begroting volgen de tarieven. Deze zijn opgenomen in hoofdstuk 9, Producttarieven. Op de volgende pagina is de begroting weergegeven met vergelijkcijfers van de jaarrekening 2022 en de begroting 2023.

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Cooperatie Dimpact - Begroting 2024 - februari 2023 Omschrijving

Jaar rekening 2020

Jaar rekening 2021

Jaar rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2023 aanpassing index

Begroting 2024

Verschil 20232024

Verschil procentueel

Omzet contributie vereniging

174.000

120.000

124.000

44.498

46.500

25.920

-20.580

-17%

Omzet e-Suite en PodiumD

8.011.804

7.597.797

7.911.361

7.147.386

7.469.018

7.674.472

205.453

Omzet Burgerzaken

2.297.580

2.603.802

2.666.920

2.822.415

2.949.424

2.885.143

-64.281

-2%

Omzet Burgerzaken “Kansen”

979.620

Omzet WIM

127.591

368.061

262.309

Omzet My-Lex

545.833

488.563

631.214

524.057

Omzet GVOP

229.000

256.398

547.640

543.146

-4.494

-1%

-337.917

2.009

323.366

337.917

Omzet Open Online

239.569

530.847

554.735

683.310

128.575

54%

Omzet PodiumD formulier

95.760

210.606

220%

Overige omzet diensten en producten

234.684

400

2.068

Omzet innovatieprojecten

214.632

214.630

220.708

Omzet overige projecten

61.548

1.180.494

2.925.254

515.519

538.717

1.033.770

495.053

17%

Omzet produkten en projecten

11.896.671

12.830.145

15.081.172

11.908.088

12.443.952

14.035.985

1.592.033

11%

Kosten e-Suite

5.031.532

5.135.611

5.208.070

5.512.612

5.733.116

3.267.720

-2.465.397

-47%

2.505.764

2.127.250

2.075.210

2.172.412

2.199.515

2.287.496

2.170.490

-117.006

-5%

Kosten WIM

83.466

167.506

78.888

Kosten My-Lex

517.070

442.372

585.804

408.398

424.734

409.413

-15.321

-3%

Kosten GVOP

232.650

251.112

2.945

252.000

262.080

-262.080

-8899%

197.229

413.690

430.238

514.054

83.816

42%

158.438

238%

Kosten PodiumD Kosten Burgerzaken Kosten Burgerzaken ‘Kansen’

736.967

Kosten Open Online Kosten PodiumD formulier

66.663

Overige productkosten

220.765

Kosten Innovatieprojecten

221.400

233.599

135.590

1.180.494 284.755

Kosten projecten Bijdrage Dimpact aan tranisitiebudget

250.000

2.881.494

441.173

458.820

776.154

317.334

11%

412.895

156.615

162.880

-162.880

-39%

Kosten portfolio en projecten

8.434.133

9.770.659

11.741.989

9.634.003

10.009.363

10.788.999

779.636

Bruto bedrijfsresultaat

3.462.539

3.059.486

3.339.183

2.274.085

2.434.589

3.246.986

812.398

24%

Personeelskosten

2.469.710

2.595.844

2.728.145

2.863.736

3.006.923

4.714.148

1.707.226

63%

-711.361

-746.929

-1.431.850

-684.921

Personeelskosten tlv producten Personeelskosten tlv projecten Huisvestingkosten

85.587

-195.225

-312.434

-400.173

-420.182

-776.154

-355.972

87.971

94.110

94.500

97.335

102.202

4.867

Kantoorkosten

80.769

89.274

104.601

104.000

107.120

151.673

44.553

43%

Algemene kosten

366.310

311.558

165.343

154.300

158.929

181.100

22.171

13%

Autokosten

102.110

82.583

61.763

130.100

134.003

105.220

-28.783

-47%

Marketing- & Communicatiekosten

149.560

59.145

52.144

130.600

134.518

141.200

6.682

13%

32.671

32.090

26.479

34.000

35.020

50.500

15.480

58%

3.286.716

3.063.240

2.920.152

2.399.702

2.506.737

3.238.039

731.302

25%

-3.407

-12.562

-6.796

-10.000

172.415

-16.316

412.235

-135.618

-82.148

-1.053

81.095

Afschrijvingskosten Bedrijfskosten Financiële baten en lasten Vennootschapsbelasting Resultaat Tabel 4. Begroting 2024

20%

Toelichting op de begroting •

Contributie vereniging ontstaat door een aantal gemeenten die lid zijn van de vereniging maar (nog) geen productafname hebben. In dat geval geldt een minimale bijdrage in de verenigingskosten van € 6.480 (2023: € 6.000, verhoogd met indexatie van 8%). Het betreffen de volgende gemeenten: Gemeenten

Toelichting

Twenterand

Voorheen e-Suite gebruiker, maar gaat niet mee in de transitie van e-Suite naar PodiumD.

Losser

Heeft in februari 2023 besloten lid te worden, maar nog niet tot productafname.

Leeuwarden

Deelnemer in het project Open Inwoner Platform, wat op dit moment nog geen product is. Lid sinds 2019.

Zaanstad

Deelnemer in het project Open Inwoner Platform, wat op dit moment nog geen product is. Lid sinds 2020.

Tabel 5. Gemeenten die een minimale bijdrage betalen in de verenigingskosten.

•

• • • • •

Personeelskosten vertonen een forse toename om diverse redenen. In hoofdstuk 7 Realisatie strategie 2024 is toegelicht dat er sprake is van formatie-uitbreiding. Dit betreft bij het bedrijfsbureau 2,2 FTE (€ 215.000) en de vakgroepen productbeheer en productintegratie in totaal 6,5 FTE ( € 878.000). Een ander aspect hierbij betreft het begroten op basis van maximum loonschaal van de formatie wat afwijkt van de vroegere lumpsum methodiek waarbij de geïndexeerde lasten van de bezetting als uitgangspunt werd gehanteerd. De impact van deze verandering wordt geschat op € 380.000. Tot slot zijn meerdere personeelskosten additioneel verhoogd ten opzichte van de gebruikelijke indexering. Enerzijds vanuit het perspectief van formatie, anderzijds vanuit het perspectief dat in het verleden onvoldoende dekking aanwezig was.

Posten welke extra verhoogd zijn betreffen budget voor invoering van het IKB (€ 100.000), wervingskosten (€ 12.000), opleidingskosten (circa € 73.000 additioneel, op basis van € 2.500 per formatieplaats) en inhuur voor ziekte (€ 50.000); Personeelskosten ten laste van producten zijn de producturen die toegewezen worden aan producten in het portfolio (e-Suite € 20.189, PodiumD € 1.177.764, Burgerzaken € 115.816, My-Lex € 37.326, PodiumD formulier, € 30.283 en Open Online € 50.472); Personeelskosten ten laste van projecten hebben grotendeels betrekking op programma Beyond23. Daarnaast worden er binnen het regiebureau in 2023 en 2024 nieuwe projecten gestart vanuit de verschillende initiatieven; Kantoorkosten stijgen als gevolg van de toegenomen formatie meer dan de indexatie. Onder deze kosten vallen onder meer kosten voor kantoorautomatisering en telefonie. Autokosten dalen door vermindering van het aantal auto’s en de aanpassing van de leaseregeling in 2023; Afschrijvingskosten nemen toe als gevolg van investeringen in meubilair (zowel kantoor als thuiswerken) en gebruiksapparatuur als gevolg van uitbreiding van de formatie.

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Tariefstructuur

In de ALV van 30 juni 2021 is besloten om de tarievenstructuur per 1 januari 2023 te wijzigen. Dit besluit houdt in dat de leverancierskosten rechtstreeks worden toegerekend aan het product. De uren van personeel van het regiebureau worden zoveel mogelijk toegerekend aan de verschillende projecten, dit zijn de directe producturen. De kosten die niet direct gerelateerd zijn aan producten of projecten, de zogenaamde algemene verenigingskosten, worden pro rato verdeeld over de verschillende leden op basis van de som van de leverancierskosten en de directe producturen. Uitgangspunt bij de verdeling is dat hoe meer een lid gebruikt van de producten en diensten uit het productportfolio, er een zwaardere toerekening zal zijn van de verenigingskosten.

Figuur 10. Tariefopbouw

Verenigingskosten

De bedrijfskosten van het regiebureau vormen de basis voor het bepalen van de totale verenigingskosten. In onderstaande tabel is dit inzichtelijk gemaakt. Van de formatiekosten rekenen we 47% (€ 1.987.048) toe aan de verenigingskosten. Hierbij beoordelen we per formatieplaats in welke mate de formatieplaats bijdraagt aan producten of projecten. Het resterende bedrag van de formatiekosten leggen we via de producturen en projecturen ten laste van de producten. Lasten Formatieplaatsen

Bedrijfskosten

Via verenigingskosten (€)

Via verenigingskosten (%)

4.195.052

1.987.048

47%

Overige personeelskosten

519.097

100%

Huisvestingskosten

102.202

100%

Kantoorkosten

151.673

100%

Afschrijvingskosten

50.500

100%

Algemene kosten

181.100

100%

Autokosten

105.220

100%

Marketing & Communicatiekosten

141.200

100%

Innovatie Algemeen

250.000

100%

10.000

100%

5.706.043

3.498.039

61%

Financiële lasten Totaal Tabel 6. Opbouw verenigingskosten

Dimpact dekt haar verenigingskosten van € 3.498.039 door het toewijzen van deze kosten aan het productportfolio en projecten. We bepalen de verdeling van de verenigingskosten jaarlijks tijdens het opstellen van de begroting. De verenigingskosten worden voor € 3.212.725 (92%) gedekt door het productportfolio, voor € 259.394 (7%) door projecten. Tenslotte wordt € 25.290 (1%) gedekt door contributie van leden die geen producten afnemen.

Verenigingskosten bij nieuwe toetreders

Wanneer een gemeente in 2024 producten afneemt, waarvan het tarief is opgenomen in dit bedrijfsplan maar de afname nog niet is meegenomen in de financiële begroting, bepalen we de verengingskosten aan de hand van het aantal inwoners van de gemeente. In onderstaande tabel geven we per product aan wat de verenigingskosten per inwoner zijn bij een nieuwe productafname. Deze berekening is gebaseerd op het gemiddelde per product. Voor individuele gemeentes kunnen hier door verschillen in productafname andere uitkomsten ontstaan. Product

Aantal gemeenten

Aantal inwoners

Toegewezen verenigingskosten

Verenigingskosten per inwoner

e-Suite

1.977.264

1.900.971

0,96

Burgerzaken

1.230.091

714.653

0,58

Burgerzaken ‘Kansen‘

1.039.000

242.653

0,23

My-Lex

1.253.217

134.803

0,11

PodiumD formulier

523.216

52.167

0,10

Open Online

1.767.358

169.257

0,10

Totaal

3.214.503

Tabel 7. Verenigingskosten per product.

Verenigingskosten bij nieuwe producten

Daarnaast kan de productontwikkeling in 2024 leiden tot nieuwe producten in het portfolio. In dat geval berekenen we de verenigingskosten voor dat product door de totale verenigingskosten (€ 3.214.503) te delen door de totale productkosten (leverancierskosten € 9.508.776 + producturen € 254.085). Voor 2024 betekent dit verenigingskosten van € 0,33 per euro productkosten.

Kosten product portfolio

In hoofdstuk 9 zijn de producttarieven voor 2024 opgenomen. De basis voor het bepalen van het tarief wordt gevormd door de productkosten. In onderstaande tabel is een totaaloverzicht opgenomen van de productkosten opgebouwd volgens de afgesproken tarievenstructuur. Gemeente

Aantal inwoners

Product kosten

Product uren

e-Suite

1.977.264

5.753.312

20.189

1.900.971

7.674.472

Burgerzaken

1.230.091

2.054.674

115.816

714.653

2.885.143

Burgerzaken ‘Kansen’

1.039.000

736.967

242.653

979.620

My-Lex

1.253.217

371.017

37.326

134.803

543.146

PodiumD formulier

523.216

128.155

30.283

52.167

210.606

Open Online

1.767.358

463.582

50.472

169.257

683.310

9.507.706

254.085

3.214.503

12.976.295

Totaal

Tabel 8. Totaaloverzicht product kosten conform tarievenstructuur.

Verenigings kosten

Totaal

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Eigen vermogen vereniging

In onderstaande grafiek geven we de ontwikkeling van het eigen vermogen over de periode 2016 tot en met 2024 weer. Per het einde van het begrotingsjaar 2024 heeft de vereniging een verwacht eigen vermogen van € 2.747.314.

Figuur 11. Eigen vermogen ontwikkeling 2016 - 2024.

Als gevolg van het begrote resultaat 2024 zal het eigen vermogen van de vereniging zich vrijwel niet verder ontwikkelen. In 2020 is het minimale eigen vermogen in overleg met de RvC en de accountant ingeschat op een bedrag van € 1.600.000. Deze inschatting is gebaseerd op het bedrijfsvoeringsmodel zoals Dimpact tot en met 2022 hanteerde. Vanaf 2023 bepaalt een dekkingsmodel de deelnemersbijdragen. We begroten dus geen voordelig rekeningresultaat door middel van marge op producten. Als er mutaties ontstaan in het eigen vermogen komen deze voort uit budgettaire afwijkingen. Naast de verandering van dekkingsmodel is er sprake van een organisatieverandering. Het regiebureau werkt namens haar opdrachtgevers aan PodiumD, het digitale platform voor onze dienstverlening. Dit is een grote uitdaging waar onzekerheden aan kleven. Ook vraagt deze verandering een fors hogere bezetting dan in 2020. In de bepaling van de norm van € 1.600.000 in 2020 is geen omvangrijke projectportefeuille opgenomen, waar nu wel sprake van is. Als we de risico’s van deze gewijzigde organisatie-activiteit in combinatie met de uitgebreide projectportefeuille - met daarin een wezenlijk risicoprofiel - in ogenschouw nemen, ligt het voor de hand dat de norm uit 2020 niet meer toereikend is. In 2023 stelt de RvC een geactualiseerde bepaling van het weerstandsvermogen vast.

9. Producttarieven In dit hoofdstuk omschrijven we de producttarieven. Per product is een toelichting opgenomen, de leverancierskosten en de tariefopbouw. Ook zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van ieder product per gemeente inzichtelijk gemaakt.Een lid dat geen producten en diensten afneemt betaalt een verenigingsbijdrage van € 6.480 per jaar. De vereniging kent geen winstoogmerk. Daarom zijn de producttarieven zonder winst en/of marges. Bij sterk fluctuerende activiteiten kan dit betekenen dat er sprake is van jaarlijkse wijzigingen.

Product e-Suite

De e-Suite is een front- en midoffice system (zaaksysteem) van Atos. Dit product biedt gemeenten ondersteuning bij het zaakgericht werken. Met modelleren van processen op basis van workflow, integrale klantinformatie en interactieve ontsluiting, contacten-, zaken- en gegevensopslag. En daar waar nodig digitale terugkoppeling naar inwoners en bedrijven via onder andere Mijn Loket.

Leverancierskosten

Met de leveranciersafdracht worden kosten gedekt voor regie, beheer en, vanwege juridische restricties, zeer beperkte doorontwikkeling van de e-Suite. Er is sprake van een schijven-staffeltarief voor de doorberekening van e-Suite. Hier is voor gekozen omdat alle leden in dit scenario voor dezelfde schijven hetzelfde tarief betalen. Bij het vaststellen van de business case Beyond23 in de ALV van juni 2022 is met alle leden afgestemd dat de bijdrages voor het product e-Suite gehandhaafd blijven tot 2027. De lasten zijn geïndexeerd en de inwoneraantallen zijn aangepast naar peildatum 1 januari 2022.

Aantal inwoners

e-Suite tarief 2024

50.000

1,83

50.000

100.000

2,14

100.000

300.000

2,26

300.000

onbeperkt

0,45

Tabel 9. e-Suite schijventarief naar omvang.

Overige zaken: • TPM-audit is een verplicht onderdeel bij afname van de e-Suite. De kosten in 2024 bedragen € 2.190,00. • De hosting en daaraan gerelateerde kosten zijn verplicht bij afname van de e-Suite. Ten aanzien van de kosten voor hosting is geconstateerd dat er sprake is van een licht hogere stijging dan de inflatie.

Tarieven e-Suite

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor de e-Suite bedragen € 5.753.312 (75%). Er wordt € 20.189 (1%) aan producturen door het regiebureau toegewezen aan het product e-Suite. De toegerekende verenigingskosten bedragen € 1.900.971 (25%). Totaal zijn de kosten voor het gebruik van de e-Suite € 7.674.472 voor de leden.

Figuur 12. e-Suite productkosten

Figuur 13. Detailering e-Suite productkosten

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

In tegenstelling tot de andere producten zijn de tarieven van product e-Suite niet gebaseerd op de kosten van het product. Dit is gebaseerd op de besluitvorming in de ALV van juni 2022 over de business case Beyond23. Vanaf juli 2023 bestaat er voor de e-Suite alleen nog een onderhoudscontract met zeer beperkte doorontwikkeling. De vrijvallende middelen zetten we in voor de ontwikkeling, hosting en beheer van PodiumD. In onderstaande grafiek kunt u zien waaraan we de middelen die we ontvangen voor de e-Suite verwachten te besteden en hoe we dit geld aanwenden. Het totaal van deze kosten bedraagt € 7.674.472.

Figuur 14. Besteding e-Suite inkomsten

Figuur 15. Besteding PodiumD

Figuur 16. Besteding e-Suite

In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van e-Suite per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Gemeente

Aantal inwoners

Leveran- Product Verenicierskos- uren (€) gings ten kosten

Tarief 2024

Tarief 2023

Stijging tov 2023 (%)

Assen

68.979

230.279

808

76.087

307.174

284.872

7,8%

Borger-Odoorn

25.681

104.245

366

34.444

139.054

126.254

10,1%

Coevorden

35.517

151.673

532

50.115

202.320

184.391

9,7%

Deventer

101.446

341.267

1.198

112.759

455.224

424.137

7,3%

Olst-Wijhe

18.496

80.026

281

26.442

106.749

95.941

11,3%

Raalte

38.140

140.602

493

46.457

187.552

171.519

9,3%

Emmen

107.856

377.762

1.326

124.818

503.906

467.325

7,8%

Enschede

160.640

517.403

1.816

170.957

690.175

645.150

7,0%

Gemert-Bakel

31.040

139.429

489

46.069

185.988

168.795

10,2%

Groningen

234.950

737.989

2.590

243.842

984.421

922.283

6,7%

Kampen

54.791

205.278

720

67.827

273.825

251.559

8,9%

Laarbeek

22.943

94.634

332

31.268

126.235

114.164

10,6%

Maashorst

58.362

191.923

673

63.414

256.010

236.680

8,2%

Oldambt

38.521

141.739

497

46.833

189.069

172.909

9,3%

Oldenzaal

31.741

123.687

434

40.868

164.989

150.644

9,5%

Oost Gelre

29.603

135.594

476

44.802

180.871

164.556

9,9%

Roermond

59.184

218.171

766

72.087

291.024

267.600

8,8%

Rotterdam

655.468

1.120.035

3.930

370.074

1.494.040

1.411.187

5,9%

Zwolle

130.668

427.524

1.500

141.260

570.284

531.616

7,3%

Voorne aan zee

73.238

274.050

962

90.550

365.562

327.259

11,7%

1.977.264 5.753.312

20.189

1.900.971

7.674.472

7.118.841

Totaal

Tabel 10. Productkosten en tarieven e-Suite per gemeente.

Product Burgerzaken Het aanvragen of doorgeven van een uittreksel, paspoort, rijbewijs, verhuizing, naamswijziging, trouwen/ partnerschap, geboorte, overlijden. Dit is een greep uit het brede palet van burgerzaken. In al deze diensten spelen persoonsgegevens een belangrijke rol. Die gegevens leggen we vast in de Basisregistratie Personen (BRP), dat is wettelijk zo bepaald. Daarom willen we de inwoner zoveel mogelijk zelf zijn of haar gegevens laten aanleveren of controleren. Daarnaast is het uitgangspunt dat deze gegevens zoveel mogelijk geautomatiseerd worden verwerkt. Dat is kostenbesparend en voorkomt fouten. Dimpact biedt voor deze dienstverlening iBurgerzaken van PinkRoccade aan, waarbij we over extra ontwikkelcapaciteit van PinkRoccade beschikken.

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Leverancierskosten Tarief per inwoner voor BZM bedraagt € 1,38. Overige zaken: • e-Herkenning en verbinding voor € 4.800 (optioneel); • Jaarlijkse bijdrage Common Ground doorontwikkeling € 15.000 (verplicht); • Een onderdeel van de in rekening gebrachte bedragen betreft de ontwikkelbijdrage. Deze ontwikkelbijdrage blijft beschikbaar als er in enig jaar sprake is van onderbesteding. Niet besteedde middelen van deze ontwikkelbijdrage schuiven door naar het volgende begrotingsjaar.

Tarief Burgerzaken

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor Burgerzaken bedragen € 2.054.674 (71%). Er wordt € 115.816 (4%) aan producturen door het regiebureau toegewezen aan het product Burgerzaken. De toegerekende verenigingskosten bedragen € 714.653 (25%). Totaal zijn de kosten voor het gebruik van Burgerzaken € 2.885.143.

Figuur 17. Burgerzaken productkosten

Figuur 18. Detaillering Burgerzaken productkosten

46 In onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van de Burgerzaken per gemeente inzichtelijk gemaakt: Gemeente

Aantal inwoners

Leverancierskosten

Product uren (€)

Verenigings Tarief 2024 kosten

Tarief 2023

Stijging tov 2023 (%)

Assen

68.979

114.794

6.471

39.927

161.192

178.172

-9,5%

Borger-Odoorn

25.681

55.125

3.107

19.174

77.406

89.802

-13,8%

Coevorden

35.517

68.537

3.863

23.839

96.239

107.320

-10,3%

Deventer

101.446

159.506

8.991

55.479

223.975

261.557

-14,4%

Olst-Wijhe

18.496

45.138

2.544

Raalte

38.140

72.117

4.065

15.700

63.382

69.460

-8,7%

25.084

101.266

111.944

-9,5%

Enschede

160.640

240.230

13.541

83.556

337.328

460.336

-26,7%

Gemert-Bakel

31.040

62.249

3.509

21.651

87.409

99.104

-11,8%

Groningen

234.950

341.717

19.262

118.855

479.834

548.848

-12,6%

Kampen

54.791

94.974

5.353

33.034

133.361

141.800

-6,0%

Laarbeek

22.943

51.271

2.890

17.833

71.994

77.420

-7,0%

Oldambt

38.521

72.622

4.093

25.259

101.975

112.640

-9,5%

Oost Gelre

29.603

60.612

3.417

21.082

85.111

96.992

-12,2%

Roermond

59.184

100.893

5.687

35.092

141.672

149.432

-5,2%

Velsen

68.482

114.491

6.454

39.822

160.767

196.772

-18,3%

Zwolle

130.668

198.979

11.216

69.209

279.404

312.963

-10,7%

Borne

24.007

52.462

2.957

18.247

73.666

Horst aan de Maas

43.039

73.632

4.150

25.611

103.393

Venray

43.964

75.324

4.246

26.199

105.769

Totaal

1.230.091

2.054.674

115.816

714.653

2.885.143

3.014.562

Tabel 11. Kosten en tarieven Burgerzaken.

Tarief Burgerzaken ‘Kansen’

Binnen het contract met de leverancier worden ook een aantal uitbreidingen aangeboden, de zogenaamde ‘Kansen’. In de ALV van juni 2022 is besloten dat deze Burgerzaken ‘Kansen’ geen onderdeel van het standaard Burgerzaken tarief is en apart geprijsd wordt in overeenstemming met de tarievenstructuur Het betreft de volgende Kansen: OPENBurgerzaken, SamenVerder, iArchief, Landelijke Voorziening Brondocumenten, iSecure en IDscan. Elke gemeente mag zelf bepalen of en van welke Burgerzaken ‘Kansen’ ze gebruik willen maken. De leverancierskosten van Burgerzaken ‘Kansen’ bedragen voor 2024 een bedrag van € 736.967 (75%). Aan dit bedrag wordt € 242.653 (25%) verenigingskosten toegerekend. Omdat de inhoudelijke bijdrage van het regiebureau op dit product vrijwel nihil is worden er geen producturen direct toegerekend.

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Figuur 19. Burgerzaken ‘kansen‘ productkosten

In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van de Burgerzaken ‘Kansen’ per gemeente inzichtelijk gemaakt. Gemeente

Aantal inwoners

Leverancierskosten

Product uren (€)

Tarief 2023

Stijging tov 2023 (%)

Assen

68.979

55.757

18.359

74.116

Coevorden

35.517

26.488

8.721

35.209

Deventer

101.446

5.062

1.667

6.728

Enschede

160.640

119.799

39.445

159.244

Groningen Oldambt

234.950

186.618

61.446

248.064

38.521

10.000

3.293

13.293

Oost Gelre

29.603

26.617

8.764

35.380

Roermond

59.184

44.072

14.511

58.583

Velsen

68.482

51.463

16.945

68.407

Zwolle

130.668

116.856

38.476

155.332

Borne

24.007

29.585

9.741

39.326

Horst aan de Maas

43.039

31.865

10.492

42.357

Venray

43.964

32.785

10.795

43.579

Totaal

1.039.000

736.967

242.653

979.620

Tabel 12. Kosten en tarieven Burgerzaken ‘Kansen’.

Verenigings Tarief 2024 kosten

Product My-Lex

My-Lex helpt bij het zoeken naar en vinden van de juiste informatie in de grote, vaak onoverzichtelijke hoeveelheid data in vele bronnen binnen de gemeentelijke organisatie. De informatie wordt in samenhang snel en betrouwbaar ontsloten. My-Lex verschaft relevante informatie, passend in de context (functie, rol, werkveld) van de vraagsteller.

Leverancierskosten My-Lex Overheid Schijf

Inwoners van

Inwoners tot

Tarief 2024

20.000

€ 8.840

20.000

40.000

€ 14.470

40.000

75.000

€ 18.850

75.000

100.000

€ 23.940

100.000

150.000

€34.380

150.000

Onbeperkt

€ 44.040

Tabel 13. Tarief My-Lex

Overige zaken: • Vernieuwing koppeling e-Suite € 1.000,00 (optioneel) • Meerdere gemeenten hebben extra afname van producten die door My-Lex worden aangeboden. De kosten van deze extra producten worden tegen inkoopkosten aan de gemeenten doorbelast als productkosten.

Tarief My-Lex

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor My-Lex bedragen € 371.017 (68%). Er wordt € 37.326 (7%) aan producturen door het regiebureau toegewezen aan het product My-Lex. De toegerekende verenigingskosten bedragen € 134.803 (25%). Totaal zijn de kosten voor het gebruik van My-Lex € 543.146.

Figuur 20. My-Lex productkosten

Figuur 21. Detaillering My-Lex productkosten

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van My-Lex per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Gemeente

Aantal inwoners

Leverancierskosten

Product uren (€)

Verenigings Tarief 2024 kosten

Tarief 2023

Stijging tov 2023 (%)

Borger-Odoorn

25.681

17.563

1.767

6.381

25.711

23.769

8,2%

Coevorden

35.517

17.563

1.767

6.381

25.711

23.769

8,2%

Gemert-Bakel

31.040

11.790

1.186

4.284

17.259

15.992

7,9%

Kampen

54.791

Laarbeek

22.943

22.580

2.272

8.204

33.055

30.520

8,3%

11.790

1.186

4.284

17.259

15.992

7,9%

Maashorst

58.362

22.580

2.272

8.204

33.055

30.520

8,3%

Landsmeer

11.560

16.833

1.693

6.116

24.642

20.301

21,4%

Oldambt

38.521

16.563

1.666

6.018

24.247

23.769

2,0%

Oost Gelre

29.603

17.563

1.767

6.381

25.711

23.769

8,2%

Rotterdam

655.468

100.616

10.122

36.557

147.296

98.944

48,9%

Velsen

68.482

22.580

2.272

8.204

33.055

30.520

8,3%

Waterland

17.343

11.117

1.118

4.039

16.275

15.091

7,8%

Zwolle

130.668

49.873

5.017

18.121

73.011

71.877

1,6%

Voorne aan zee

73.238

32.008

3.220

11.630

46.858

1.253.217

371.017

37.326

134.803

543.146

424.833

Totaal

Tabel 14. Kosten en tarieven My-Lex

Product PodiumD formulier

Inwoners en ondernemers kunnen met PodiumD formulier gemakkelijk, snel en veilig hun zaken online met de gemeenten regelen. We spreken over ‘slimme’ formulieren. Zo maakt een koppeling met DigiD en eHerkenning de voorinvulling van gegevens mogelijk. Interactiviteit (het formulier reageert op basis van de input) maakt het invullen een stuk aangenamer en bespaart veel tijd. Beheerders en redacteuren kunnen snel en eenvoudig formulieren maken, aanpassen en koppelen met (backoffice) systemen. Gemeenten hebben veel producten, en dus aanvraagformulieren. Het delen van formulieren levert veel winst (tijd en geld op). Omvangstarief PodiumD formulier Schijven

Inwoners van

Inwoners tot

Tarief 2024

onbeperkt

€ 11.026

Doorontwikkeling € 3.745

Tabel 15. Omvangtarief PodiumD formulier

Overige zaken: • Het tarief 2024 bevat een bedrag van € 1.319 per deelnemer voor een jaarlijkse TPM-audit. • Een onderdeel van de in rekening gebrachte bedragen betreft de ontwikkelbijdrage. Deze ontwikkelbijdrage blijft beschikbaar als er in enig jaar sprake is van onderbesteding. Niet besteedde middelen van deze ontwikkelbijdrage schuiven door naar het volgende begrotingsjaar. In 2024 bedraagt deze bijdrage in totaal € 29.960.

Tarief PodiumD formulier

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor PodiumD formulier bedragen € 128.155 (61%). Het regiebureau wijst € 30.283 (14%) aan producturen toe aan het product PodiumD formulier. De toegerekende verenigingskosten bedragen € 52.167 (25%). Totaal zijn de kosten voor het gebruik van de PodiumD formulier € 210.606.

Figuur 22. PodiumD formulier productkosten

Figuur 23. Detaillering PodiumD formulier productkosten

In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van de PodiumD formulier per gemeente inzichtelijk gemaakt. Gemeente

Aantal LeveranProduct inwoners cierskosten uren (€)

Tarief 2023

Stijging tov 2023 (%)

Bodegraven-Reeuwijk

35.852

14.771

3.490

6.013

24.275

23.991

1,2%

Duiven9

24.946

24.756

5.850

10.077

40.683

41.391

-1,7%

Westervoort

14.944

Zevenaar

44.645

Haarlemmermeer

159.336

14.771

3.490

6.013

24.275

23.991

1,2%

Horst aan de Maas

43.039

14.771

3.490

6.013

24.275

23.991

1,2%

Leidschendam-Voorburg

76.659

14.771

3.490

6.013

24.275

23.991

1,2%

Noordoostpolder

48.048

14.771

3.490

6.013

24.275

23.991

1,2%

Venray

43.964

14.771

3.490

6.013

24.275

23.991

1,2%

Vught

31.783

14.771

3.490

6.013

24.275

23.991

1,2%

Totaal

523.216

210.606

209.328

128.155

30.283

Tabel 16. Kosten en tarieven PodiumD formulier

Gemeente Duiven betreft samenwerkingsverband RID de Liemers.

Verenigings Tarief 2024 kosten

52.167

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Product Open Online

Een overzichtelijke, toegankelijke en veilige website; een digitale ingang voor inwoners en ondernemers naar hun gemeente, waarop ze makkelijk informatie kunnen vinden en online zaken kunnen regelen. Open Online maakt dit mogelijk. Daarnaast biedt Open Online een efficiënte beheeromgeving, waarmee redacteuren en beheerders informatie up-to-date kunnen houden en eenvoudig extra websites voor specifieke doelen kunnen toevoegen.

Leverancierskosten Tarief Open Online Schijven

Inwoners van

Inwoners tot

Tarief 2024

25.000

€ 11.025

€ 2.906

Doorontwikkeling

25.000

60.000

€ 11.025

€ 4.360

60.000

100.000

€ 11.025

€ 5.812

100.000

150.000

€ 11.025

€ 7.266

150.000

en meer

€ 11.025

€ 8.718

Tabel 17. Omvangtarief Open Online

Overige zaken: • Collectieve hosting van Open Online is verplicht. • Bij de start van de ontwikkeling van het product in 2021 is rekening gehouden met een bijdrage voor doorontwikkeling in de tarifering. Door indexering van de bijdrage en toename van het aantal deelnemers is het totale budget voor doorontwikkeling in 2024 €143.864. • Een belangrijke toename van de leverancierskosten wordt veroorzaakt door de opgenomen 24/7 ondersteuning die niet in de initiële uitgangspunten zat en dus niet is meegenomen in de aanbesteding. Deleverancierskosten hiervan wordt begroot op circa € 76.000 per jaar (€ 2.655 per gemeente). De afnemers kunnen collectief besluiten om toch geen gebruik te maken van 24/7. In dat geval worden de betreffende leverancierskosten niet in rekening gebracht. Om herberekening van verengingskosten te voorkomen worden wel de toegewezen verenigingskosten voor 24/7 in rekening gebracht.

Tarief Open Online

De totale leverancierskosten die Dimpact in rekening brengt voor Open Online bedragen € 319.717 (47%). De totale bijdrage voor doorontwikkeling bedraagt € 143.864 (21%) Er wordt € 50.472 (7%) aan producturen door het regiebureau toegewezen aan het product Open Online. De toegerekende verenigingskosten bedragen € 169.257 (25%). Totaal zijn de kosten voor het gebruik van Open Online € 683.310.

Figuur 24. Open Online productkosten

Figuur 25. Detaillering Open Online productkosten

52 In de onderstaande tabel zijn de productkosten en tarieven voor het gebruik van Open Online per gemeente inzichtelijk gemaakt. Gemeente

Aantal inwoners

Leverancierskosten

Product uren (€)

Verenigings Tarief 2024 kosten

Tarief 2023

Stijging tov 2023 (%)

Assen

68.979

16.837

1.833

6.147

24.817

22.582

9,9%

Borger-Odoorn

25.681

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

BWB Culemborg

29.397

15.385

1.675

5.617

22.677

BWB Tiel

42.277

15.385

1.675

5.617

22.677

BWB West Betuwe

51.971

15.385

1.675

5.617

22.677

Coevorden

35.517

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Raalte

38.140

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Emmen

107.856

18.291

1.991

6.678

26.960

24.896

8,3%

Enschede

160.640

19.743

2.150

7.208

29.101

27.209

7,0%

Gemert-Bakel

31.040

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Groningen

234.950

19.743

2.150

7.208

29.101

27.209

7,0%

Kampen

54.791

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Laarbeek

22.943

13.931

1.517

5.086

20.534

17.954

14,4%

Oldambt

38.521

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Oldenzaal

31.741

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Oost Gelre

29.603

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Roermond

59.184

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Velsen

68.482

16.837

1.833

6.147

24.817

22.582

9,9%

Waterland

17.343

13.931

1.517

5.086

20.534

17.954

14,4%

Zwolle

130.668

18.291

1.991

6.678

26.960

24.896

8,3%

Borne

24.007

13.931

1.517

5.086

20.534

17.954

14,4%

Bodegraven-Reeuwijk

35.852

13.931

1.517

5.086

20.534

17.954

14,4%

Duiven

24.946

16.837

1.833

6.147

24.817

22.582

9,9%

Haarlemmermeer

159.336

19.743

2.150

7.208

29.101

27.209

7,0%

Horst aan de Maas

43.039

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

LeidschendamVoorburg

76.659

16.837

1.833

6.147

24.817

22.582

9,9%

Noordoostpolder

48.048

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Venray

43.964

15.384

1.675

5.617

22.676

20.268

11,9%

Vught

31.783

13.931

1.517

5.086

20.534

17.954

14,4%

Totaal

1.767.358

463.582

50.472

169.257

683.310

554.733

Tabel 18. Kosten en tarieven Open Online

Coöperatie Dimpact U.A. - Bedrijfsplan 2024

Tarievenoverzicht

In de tabel op pagina 55 hebben we per gemeente de tarieven per product inzichtelijk gemaakt. Deze tarieven zijn gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari 2022. De definitieve afrekeningen vinden plaats op basis van inwoneraantallen per 1 januari 2024. Net als in de voorgaande jaren werkt Dimpact met kwartaalfacturering. Hierbij zijn de eerste drie kwartalen gebaseerd op de inwoneraantallen zoals onderstaand per 1 januari 2022. In het vierde kwartaal volgt de afrekening onder verrekening van de voorschotten. Als er sprake is van alleen een verenigingsbijdrage factureert Dimpact in een termijn.

Figuur 26. Totaal tarief per product

Gemeente

Aantal inwoners

e-Suite

Burgerzaken

Burgerzaken ‘Kansen’

My-Lex

PodiumD Formulier

Open Online

Verenigings bijdrage

Totaal

Assen

68.979

307.174

161.192

74.116

24.817

567.299

Borger-Odoorn

25.681

139.054

77.406

25.711

22.676

264.848

BWB Culemborg

29.397

22.677

BWB Tiel

42.277

22.677

BWB West Betuwe

51.971

22.677

Coevorden

35.517

202.320

96.239

35.209

25.711

22.676

382.156

Deventer

101.446

455.224

223.975

6.728

685.928

Olst-Wijhe

18.496

106.749

63.382

170.131

Raalte

38.140

187.552

101.266

22.676

311.494

Emmen

107.856

503.906

26.960

530.866

Enschede

160.640

690.175

337.328

159.244

29.101

1.215.848

Gemert-Bakel

31.040

185.988

87.409

17.259

22.676

313.333 1.741.419

Groningen

234.950

984.421

479.834

248.064

29.101

Kampen

54.791

273.825

133.361

33.055

22.676

462.918

Laarbeek

22.943

126.235

71.994

17.259

20.534

236.022

Losser

23.084

6.480

Maashorst

58.362

256.010

33.055

289.065

Landsmeer

11.560

24.642

24.642 351.260

Oldambt

38.521

189.069

101.975

13.293

24.247

22.676

Oldenzaal

31.741

164.989

22.676

187.666

Oost Gelre

29.603

180.871

85.111

35.380

25.711

22.676

349.750

Roermond

59.184

291.024

141.672

58.583

22.676

513.956 1.641.336

Rotterdam

655.468

1.494.040

147.296

Twenterand

33.718

6.480

Velsen

68.482

160.767

68.407

33.055

24.817

287.047

Waterland

17.343

16.275

20.534

36.809

Zwolle

130.668

570.284

279.404

155.332

73.011

26.960

1.104.991

Voorne aan zee

73.238

365.562

46.858

412.419

Borne

24.007

73.666

39.326

20.534

133.526

Bodegraven-Reeuwijk

35.852

24.275

20.534

44.808

Duiven

24.946

40.683

24.817

65.500

Westervoort

14.944

Zevenaar

44.645

Haarlemmermeer

159.336

24.275

29.101

53.376

Horst aan de Maas

43.039

103.393

42.357

24.275

22.676

192.701

Leidschendam-Voorburg

76.659

24.275

24.817

49.092

Noordoostpolder

48.048

24.275

22.676

46.951

Venray

43.964

105.769

43.579

24.275

22.676

196.299

Vught

31.783

24.275

20.534

44.808

125.504

6.480

Leeuwarden Zaanstad

Totaal

157.166

6.480

3.084.989

7.674.472

2.885.143

979.620

543.146

210.606

683.310

25.920

13.002.215

Tabel 19. Overzicht tarieven per product, per gemeente.

Samen goed voor elkaar Dimpact Zuiderval 96 7543 EZ Enschede postbus 40038754 RA Enschede

Ook in 2024

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Raalte&id=79b48687-0386-4484-ad1b-ada8b2c4aa56