Document · PDF

2. Zomernota 2023

Raadsvergadering 21 september 2023, gemeente RaalteBij agendapunt: Vaststellen Zomernota 2023 (bespreekstuk)24.589 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2.600.000 6.000 2.367.000

Resultaat Sociaal domein Bedragen in € Omschrijving Wmo-taken vanaf 2015 Jeugdhulp Participatie (SW/re-integratie) Totaal 57

- is voordeel Begroting 2023 -479.000 0 242.000 -237.000

Bijgestelde begroting zomernota 2023 -852.000 1.752.000 9.000 909.000

Mutatie 2023 -373.000 1.752.000 -233.000 1.146.000

5.2.3 Stand van zaken Wmo In onderstaande tabel is weergegeven dat voor de Wmo taken vanaf 2015 bij de begroting 2023 een voordelig saldo van € 479.000 is geprognosticeerd. Deze wordt positief bijgesteld naar een voordelig resultaat van € 852.000. Een positieve bijstelling van € 373.000. Ontwikkeling inkomsten en uitgaven Wmo-taken vanaf 2015 Bedragen in €

- is voordeel

Middelen Wmo-taken vanaf 2015 Mutaties meicirculaire 2023 Loon- en prijscompensatie 2023 Totaal inkomsten

Bijgestelde begroting zomernota 2023 5.917.000 5.906.000 -54.000 199.000 5.917.000 6.051.000

Formatie en algemene kosten Algemene voorzieningen Individuele voorzieningen Totaal uitgaven

723.000 817.000 3.898.000 5.438.000

723.000 838.000 3.638.000 5.199.000

0 21.000 -260.000 -239.000

Resultaat Wmo-taken vanaf 2015

-479.000

-852.000

-373.000

Begroting 2023

Mutaties 2023 11.000 54.000 -199.000 -134.000

Aan de inkomstenzijde is € 199.000 toegevoegd aan loon en prijscompensatie Wmo 2023. Daarnaast is er € 54.000 aan rijksinkomsten onttrokken door uitname van de uitvoeringskosten Sociale verzekeringsbank. Aan de kostenzijde is een afname van € 239.000 ten opzichte van de begroting geprognosticeerd, met name door lagere kosten bij de Wmo-begeleiding. Er is sprake van een afname van het aantal cliënten in de Wmo-begeleiding en dagbesteding. Op de overige Wmo-taken (Wmo-vervoer, huishoudelijke hulp en individuele voorzieningen) is een voordelig saldo van € 9.000 geprognosticeerd. 5.2.4 Stand van zaken Jeugd In onderstaande tabel is weergegeven dat voor de jeugd bij de begroting 2023 budgetneutraal is geprognosticeerd. Om dit te bereiken moet er wel een taakstelling van € 212.000 gerealiseerd worden gekoppeld aan de besparingsopgave vanuit de hervormingsagenda jeugd. Op basis van de huidige kostenontwikkeling verwachten we een negatief resultaat van € 1.752.000. Er is nog wel een grote mate van onzekerheid in de prognose jeugd vanwege declaratieachterstanden bij jeugdaanbieders. De nadelige bijstelling is een gevolg van de impact van het nieuwe inkoopmodel jeugd, het negatieve financiële effect van de invoering van het woonplaatsbeginsel jeugd en het hoge aantal cliënten met dure jeugdzorg met verblijf.

Ontwikkeling inkomsten en uitgaven jeugdhulp Bedragen in €

- is voordeel

Bijgestelde begroting zomernota 2023 11.279.000 11.419.000 200.000 200.000

Begroting 2023

Mutaties 2023

Middelen Jeugdhulp Eenmalige bijdrage CJG Loon-en prijsindexatie/ impact nieuw inkoopmodel Totaal inkomsten

708.000

-708.000

11.479.000

12.327.000

-848.000

Formatie en algemene kosten Algemene jeugdvoorzieningen Specialistische jeugdvoorzieningen Taakstelling jeugd (herv. Agenda) Totaal uitgaven

1.069.000 947.000 9.675.000 -212.000 11.479.000

1.069.000 982.000 12.028.000 14.079.000

0 35.000 2.353.000 212.000 2.600.000

1.752.000

Prognose resultaat Jeugd

-140.000 0

Er zijn 4 ontwikkelingen die grote invloed hebben op de kostenontwikkeling 2023 en verder van de specialistische jeugdzorgkosten. Het betreft: 1. Invoering nieuwe inkoopmodel jeugd regio IJsselland per 1 januari 2023 Op basis van de impactanalyse uitgevoerd in het najaar 2022 door het RSJ is de impact ten opzichte van oude inkoopmodel € 504.000. De impactanalyse is uitgevoerd op basis van de realisatiecijfers 2021 en er is uitgegaan van een gelijkblijvend volume. Er wordt in de komende periode een nieuwe impactanalyse door het RSJ uitgevoerd op basis van realisatiecijfers 2022. Dit is nodig, mede omdat in de cijfers van 2021 de invoering van het woonplaatsbeginsel nog niet zit. De werkelijke impact kan hierdoor hoger liggen en dit lijkt gezien de kostenontwikkeling het geval. Daarnaast is na de vaststelling van de tarieven van het nieuwe inkoopmodel er nog een bijstelling van tarieven als gevolg van de hogere inflatie geweest, met een geschatte financiële impact van € 66.000 voor Raalte. Tot slot zijn de tarieven van pleegvergoeding geïndexeerd met 14,3% als gevolg van landelijk vastgestelde basisbedragen 2023, met een geschatte financiële impact van € 38.000 voor Raalte. In totaal gaat het om een financiële impact € 608.000, waarbij de impactanalyse van het nieuwe inkoopmodel nog bijgesteld kan worden. 2.

Invoering van het woonplaatsbeginsel jeugd per 1 januari 2022 Bij de invoering van het woonplaatsbeginsel jeugd is door het rijk een inschatting gemaakt van de financiële gevolgen per gemeente. Op basis hiervan is in 2022 € 971.000 structureel aan middelen door het rijk toegevoegd aan het gemeentefonds. De werkelijke hogere kosten voor onze gemeente zijn € 1.603.000. Dit maakt dat er een negatieve impact van € 632.000 als gevolg van de invoering van het woonplaatsbeginsel voor rekening komt voor de gemeente Raalte. Bij de VNG is aangekaart of er hiervoor nog een compensatieregeling komt, echter het is op dit moment nog onduidelijk en we gaan er vooralsnog vanuit dat er geen compensatie van het rijk komt.

3. Hogere tarieven bij gecertificeerde instellingen (GI) jeugdbescherming/jeugdreclassering De tarieven van gecertificeerde instellingen zijn in 2023 met 17,7% gestegen, met een financiële impact van € 100.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door een verlaging van de caseload, indexatie vanwege loon-en prijsstijging en diverse factoren zoals personeel niet in loondienst, verloop en inwerken nieuw personeel. Aan de kostenkant is het budget opgehoogd, echter zijn de middelen jeugd nog niet bijgesteld. 4. Hervormingsagenda jeugd Via de hervormingsagenda is voor 2023 een besparing van landelijk € 374 miljoen ingeboekt. Hierdoor ontvangen we minder jeugdmiddelen in vergelijking met voorgaand jaar. Ook voor 2024 en 2025 is de besparing bijgesteld naar € 374 mln. Vanaf 2026 staat een besparing van landelijk € 961 mln. en in 2027 € 1 mld. in de boeken. Voor Raalte is voor 2023 een besparing van € 212.000 ingeboekt. Echter zijn vele maatregelen uit hervormingsagenda al in het verleden in Raalte doorgevoerd en is op voorhand al aangegeven dat het onwaarschijnlijk is deze besparing te realiseren. Als de taakstelling niet kan worden gerealiseerd betekent dit dat het tekort op de jeugd in de komende jaren nog verder zal toenemen.

5.2.5 Stand van zaken Participatie In onderstaande tabel is weergegeven dat voor Sociale werkvoorziening (SW) en re-integratie deel bij de begroting 2023 een nadelig saldo van € 242.000 is geprognosticeerd. Deze wordt bijgesteld naar een nadelig saldo van € 9.000. Een positieve bijstelling van € 233.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat aan de inkomstenzijde de rijksbijdrage SW met € 239.000 is toegenomen ten opzichte van de begroting. Dit is het gevolg van de toekenning van loon-en prijsbijstelling 2023 en van de actualisatie van het aantal SW’ers en de blijfkansen voor komende jaren. Ontwikkeling inkomsten en uitgaven Participatie Bedragen in €

- is voordeel

Rijksmiddelen SW + € 200.000 Rijksmiddelen re-integratie Totaal inkomsten

Bijgestelde begroting zomernota 2023 4.241.000 4.480.000 480.000 480.000 4.721.000 4.960.000

Uitgaven wet Sociale Werkvoorziening

4.483.000

4.489.000

6.000

Re-integratie uitgaven Totaal uitgaven

480.000 4.963.000

480.000 4.969.000

0 6.000

242.000 0 242.000

9.000 0 9.000

-233.000 0 -233.000

Begroting 2023

Prognose resultaat SW Prognose resultaat re-integratie Prognose resultaat Participatie

Mutaties 2023 -239.000 0 -239.000

5.2.6 Ontwikkeling reserve sociaal domein In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de reserve sociaal domein weergeven. Per 1 januari 2023 is er € 7.335.000 beschikbaar. Na toevoegingen en onttrekkingen van alle resultaten is het verwachte saldo per 31 december 2023 € 5.224.800. Vanaf 2024 is er nog € 1.303.000 aan claims op de reserve. Na aftrek van deze claims is er nog € 3.921.000 beschikbaar. Het plafond van de reserve sociaal domein ligt op € 6.500.000 en het saldo boven dit plafond vloeit terug naar de algemene middelen. Ontwikkeling reserve Sociaal domein Bedragen in € Reserve Sociaal domein

Storting

Onttrekking

Stand per 1-1-2023 Stand per 1-1- 2023 inclusief beschermd wonen Prognose resultaat Wmo-taken vanaf 2015 Prognose resultaat Wmo 'oude taken' Prognose resultaat Jeugd Prognose resultaat bijstandsverlening (PW) Prognose resultaat bijzondere bijstand en schuldhulpverlening Prognose resultaat WSW Prognose resultaat re-integratie middelen Totaal Subtotaal

7.335.000

852.000 9.000 1.752.000 166.000 1.000 9.000 0 861.000

1.928.000 6.268.000

Overige onttrekkingen Transformatiebudget Sociaal domein Extra inzet CJG ICT-uitvoeringsplan sociaal Extra kosten applicatie werk en inkomen Huisvesting bibliotheek Extra formatie de Kern Totaal Verwachte stand per 31-12-2023

400.000 200.000 83.000 97.200 100.000 163.000 1.043.200

Claims 2024 en verder Restant transformatiebudget ICT-uitvoeringsplan sociaal Huisvesting sociale partners Totaal Stand na aftrek toekomstige claims

1.186.000 117.000 PM 1.303.000

5.2.7 Resumé 61

Stand

5.224.800

3.921.800

Bij de overheveling van de taken voor het sociaal domein in 2015 is besloten dat de taken budgetneutraal worden uitgevoerd. Dit betekent dat jaarlijks de voor- en nadelen worden vereffend via de reserve Sociaal domein. Voor 2023 is de huidige prognose een positief resultaat van circa € 852.000 op de Wmo- taken vanaf 2015 en een negatief resultaat van € 1.752.000 op de jeugdhulp en € 9.000 op de taken SW/re-integratie. Per saldo een nadelig resultaat van € 909.000 op deze taken. Op de overige Wmo taken houden we € 9.000 over en op participatie-inkomensdeel is een tekort van € 167.000 geprognosticeerd. De verwachte stand per 31 december 2023 van de reserve Sociaal domein na toevoegingen en onttrekkingen van resultaten is € 5.215.800. Vanaf 2024 en verder ligt er nog een claim van in totaal € 1.303.000 op de reserve. Na aftrek van deze claims is de stand van de reserve € 3.921.800. Het plafond van de reserve sociaal domein is € 6.500.000. Wanneer de stand erboven ligt vloeit het overtollige deel bij de jaarrekening terug naar de algemene middelen. Wanneer de kosten in de jeugd zich de komende jaren op het huidige kostenniveau of daarboven blijven en de besparing vanuit de hervormingsagenda jeugd niet wordt behaald, zal er een structureel tekort ontstaan op de jeugdmiddelen en zal de reserve Sociaal domein de komende jaren uitgeput raken.

Veel maatregelen uit de hervormingsagenda jeugd zijn in Raalte al doorgevoerd in het voorveld jeugd en wanneer de jeugdwet niet wordt aangepast is het de verwachting dat ingeboekte besparingen niet worden behaald. In de begroting 2024 wordt hierop een verdere doorkijk gegeven.

5.3 Oekraïne Portefeuillehouder: Paragraafcoördinator:

Burgemeester A. Hofland en wethouder G. Toeter Domeinmanager S. Hijlkema

5.3.1 Inleiding Door de voortdurende oorlog in Oekraïne zijn volgens de Europese Commissie in mei 2023 inmiddels meer dan 8,2 miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. De meesten van deze mensen worden opgevangen in buurlanden, maar sommigen van hen reizen naar andere landen in de EU, waaronder Nederland. De gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van (nood)opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. De veiligheidsregio's coördineren de spreiding van de ontheemden over de gemeenten. De gemeente Raalte vangt ook in 2023 vluchtelingen uit Oekraïne op conform de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne. Een deel van hen wordt opgevangen door particulieren, het merendeel in gemeentelijke opvanglocaties te weten De Statenhorst (Heino), Sallandshoeve (Nieuw Heeten), MIrtehuis (Heeten) en Ramele (Raalte). Naast onderdak bieden we onderwijs, zorg en begeleiden we volwassenen zo veel mogelijk naar werk. Volwassenen die niet werken ontvangen leefgeld. 5.3.2 Financiën Rijksbijdrage Gemeentelijke Opvang Oekraïne We ontvangen via een specifieke uitkering van het rijk een normvergoeding van € 83 per dag per gerealiseerde gemeentelijke opvangplek voor Oekraïners. In onderstaande tabel is weergegeven dat we in totaal € 8,41 mln. van het rijk verwachten te ontvangen over 2023.

Dit is inclusief een compensatie van het rijk voor de uitvoeringskosten van particulier leefgeld. Op basis van het huidige kostenbeeld verwachten we in 2023 € 5,50 mln. uit te geven aan huisvestingskosten, gemeentelijk uitvoeringskosten en verstrekkingen leefgeld. Per saldo resteert dan een positief resultaat van € 2,92 mln.

Prognose opvang Oekraïners Bedragen in € Omschrijving Prognose compensatie rijk Opvang Oekraïners 2023 Statenhorst (97 plekken, vanaf 6 juli 42 plekken) Sallandshoeve (96 plekken) Mirtehuis (80 plekken) Ramele Tiny houses (16 plekken) Arkelstein (vanaf 1 november 62 plekken) Uitvoeringskosten particuliere leefgeld Totaal middelen rijk

- is voordeel Bedrag 2.315.000 2.879.000 2.348.000 485.000 314.000 75.000 8.416.000

Prognose kosten opvang Oekraïners 2023 1.832.000

Huisvestingskosten Gemeentelijke opvanglocaties Oekraïne Kosten Arkelstein (budgetneutraal) Beveiliging Statenhorst/ Mirtehuis Kosten coördinator en locatiebeheerders Gemeentelijke uitvoeringskosten Overige kosten (inventaris, vervoer, tolk etc.) Leefgeld gemeentelijke en particuliere opvang Onvoorzien Totaal kosten

314.000 1.164.000 511.000 750.000 300.000 379.000 250.000 5.500.000

Voordelig saldo

-2.916.000

Er zijn een aantal redenen voor het verwachte voordelig saldo:  We hebben relatief lage huisvestingskosten. Er zijn ook gemeenten die hotels of woonschepen als huisvesting gebruik met veel hogere accommodatiekosten.  We hebben gekozen voor duurzame opvangplekken, waarbij we gezinnen bij elkaar plaatsen met als gevolg dan niet altijd alle bedden bezet zijn, terwijl we hier wel een vergoeding voor krijgen.  Doordat veel werkzaamheden door eigen medewerkers en vrijwilligers worden uitgevoerd en niet door externen, zijn de uitvoeringskosten relatief laag.  De locatie Raalte Tiny houses is om niet beschikbaar gesteld, vanaf 1 juli wordt er wel huisvestingskosten doorbelast. Overige bijdragen rijk Het rijk heeft via de algemene uitkering € 60.000 beschikbaar gesteld ter compensatie van kosten leerlingenvervoer Oekraïense kinderen en € 35.000 voor het stimuleren van het gemeentelijk aanbod van taalonderwijs aan volwassen ontheemden uit Oekraïne. Reserve vluchtelingen en statushouders Over 2022 is een bedrag van € 1,56 mln. overgehouden op de rijksbijdrage gemeentelijke opvang Oekraïne. Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2022 toegevoegd aan de reserve Opvang vluchtelingen en statushouders. 64

Taalschool Vluchtelingen De kosten voor de huur (periode 5 jaar), verbouwingskosten en inrichtingskosten van de taalschool bij de Helpende handen en het scoutingsgebouw worden in totaal ingeschat op € 774.000, waarvan € 100.000 gedekt wordt via een rijksbijdrage (via specifieke uitkering onderwijshuisvesting Oekraïense leerlingen). Voorgesteld wordt om € 674.000 aan het krediet taalschool Vluchtelingen toe te voegen ten laste van de reserve Opvang Vluchtelingen en statushouders.

5.4 Stand van zaken bouwgrondexploitatie Portefeuillehouder: Paragraafcoördinator:

Wethouder A. Kreule Directeur A. Nijman

5.4.1 Inleiding In de Projectenrapportage Gebiedsontwikkeling 2023 wordt de voortgang van de ruimtelijke plannen binnen de gemeente Raalte beschreven. Conform de Nota Grondbeleid en de geldende BBV-voorschriften dienen de grondexploitaties van de lopende plannen jaarlijks herzien te worden. Deze geactualiseerde grondexploitaties zijn eveneens in de Projectenrapportage opgenomen. De Projectenrapportage Gebiedsontwikkeling 2023 maakt onderdeel uit van de zomernota 2023 en wordt derhalve gelijktijdig vastgesteld. 5.4.2 Algemeen 5.4.2.1 Woningbouw We zien nog steeds een grote vraag naar nieuwbouwwoningen, al is een zekere afvlakking zichtbaar. Dit jaar en de komende jaren staan nieuwbouwprojecten in de planning om aan de woningvraag te kunnen voldoen. Binnen de woningbouwprogrammering willen we daarnaast ook ruimte blijven bieden aan nieuwe kwalitatief goede nieuwbouwprojecten en maatwerk bieden in de kernen. 5.4.2.2 Bedrijvenmarkt Het is belangrijk voor de gemeente om uitgeefbaar bedrijventerrein op voorraad te hebben om zodoende de dynamiek binnen het bedrijfsleven te kunnen accommoderen. In Raalte concentreert dit aanbod zich op de locatie De Zegge VII en in Heino de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort. 5.4.2.3 Actuele onderwerpen

Woningmarkt Door de oplopende hypotheekrente en verminderde economische vooruitzichten koelt de woningmarkt sinds medio 2022 af. De huizenprijzen van bestaande woningen laten een lichte daling zien. Woningen staan langer te koop en kopers hebben een ruimere keuze aan woningen. Ook is het overbieden niet meer aan de orde. Voor de nieuwbouwwoningen is vooralsnog geen daling van de waarde waarneembaar. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Onzeker is of deze stijging verder doorzet of dat er sprake zal zijn van afvlakking. Enkele producten laten al een lichte daling zien.

Bedrijvenmarkt Veel ondernemers waren door de Coronacrisis in eerste instantie terughoudend en wachtten de impact van de coronacrisis af alvorens nieuwe investeringen te doen. Langzamerhand kwam het vertrouwen terug en zijn veel ondernemers overgegaan tot aankoop van een bedrijfskavel. Thans merk je dat ondernemers door o.a. aanhoudende kostenstijgingen weer voorzichtig worden.

De belangstelling voor een nieuwe bedrijfskavel is er wel, maar door de afwachtende houding van de ondernemers leidt dit niet altijd tot daadwerkelijke verkoop. 5.4.3 Bouwgrond in exploitatie Onderhanden werken / Bouwgrond in exploitatie De gemeente Raalte kent 14 actieve grondexploitaties (grex) met een gezamenlijke boekwaarde per 1-1-2023 van € 14,75 mln. Conform de Nota Grondbeleid en de BBV-voorschriften moeten de grexen jaarlijks geactualiseerd worden. De gezamenlijke herziene grexen laten het volgende resultaat zien: Resultaat grexen Bedragen in € Jaarrekening 2022 Resultaat CW 1-1-2023

CW = contante waarde / EW = eindwaarde Projectenrapportage Verschil 2023 CW 1-1CW 1-1EW EW 2023 2023

Positief exploitatieresultaat

3.724.603

Negatief exploitatieresultaat

-2.672.431 -2.925.566

-2.766.224 -3.034.271

-93.793 -108.705

Totaal

1.052.172 1.070.334

1.042.422 1.055.653

-9.750

3.995.900

3.808.646

4.089.924

84.043

94.024

-14.681

Het totaal van de complexen met een negatief exploitatieresultaat (op contante waarde) is toegenomen met € 93.793. Dit betekent dat de voorziening verwachte verliezen met hetzelfde bedrag vermeerderd moet worden (ten laste van de algemene reserve grondexploitaties). Het verschil van het totale exploitatieresultaat projectenrapportage 2023 ten opzichte van de jaarrekening 2022 wordt met name veroorzaakt door:  Een stijging van het rentepercentage vanaf 1-1-2024 met 0,1%;  Aanpassing nog te maken kosten bouw- en woonrijp maken op basis van laatste aanbestedingen en genoemde normbedragen Kavelverkoop woningbouw In het nieuwbouwsegment is nog steeds sprake van een grote belangstelling voor bouwkavels, waarop naar eigen idee, binnen de bestemmingsplanregels, een woning gerealiseerd kan worden. In 2023 worden de volgende kaveluitgiften woningbouw verwacht:  Franciscushof Zuid, deelgebied de Erven  Luttenbergerweg (Luttenberg), fase 2  Marissink Nieuw Heeten, fase 2  Lierderholthuis fase 2b, (CPO)  Kleine Hagen Laag Zuthem (CPO)  ’t Broeck  Molenwijk Heino De levering van de kavels en de grondopbrengsten zullen deels in 2023 en 2024 hun beslag krijgen. 67

In het volgende overzicht is de stand van zaken (per 1 juni 2023) van de verkoop van woningbouwkavels weergegeven. In de kolom begroting 2023 is de verwachte kavelverkoop vermeld die opgenomen is in de oorspronkelijk grondexploitaties (begroting 2023). Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties zijn in de kolom ‘projectenrapportage 2023’ de aangepaste verkoopprognoses opgenomen. Kavelverkoop woningen

Peildatum 1-6-2023 Begroting 2023

Proj.rapp. 2023

Verkocht 2023

In optie

17- Franciscushof / Zuidrand * 66- Molenwijk Heino

0 55

20 30

0 0

20 30

67- Luttenbergerweg Luttenberg

79- 't Broeck Broekland

85- De Kleine Hagen Laag Zuthem fase 2

87- Lierderholthuis fase 2 Totaal woningbouw

0 80

6 101

6 39

0 62

Naam complex

Onderhanden werk woningbouw

Toelichting:

Franciscushof Zuidrand De vermelde verkopen betreffen de 20 kavels voor de bouw van sociale huurwoningen.

Molenwijk Heino Door de vertraging in de planologische procedure (beroep bij Raad van State) is onzeker of de bouwkavels nog dit jaar geleverd kunnen worden. Vooralsnog wordt uitgegaan van de levering van 30 kavels.

Kavelverkoop bedrijventerrein Het volgende overzicht geeft de werkelijke en verwachte verkoop van bedrijventerreinkavels weer: Kavelverkoop woningen bedrijven Peildatum 1-6-2022 Naam complex

Begroting 2023

Proj.rapp. 2023

Verkocht 2023

In optie

Totaal kantoren

2,0 1,8 3,8

2,4 1,9 4,3

0,8 1,4 2,2

1,6 0,5 2,1

Onderhanden werk bedrijventerrein (in ha) 77- De Zegge VII 90- bedrijventerrein Heino Totaal bedrijventerrein (ha)

Bedrijventerrein

De Zege VII Het bedrijventerrein De Zegge VII is geheel bouwrijp. Diverse ondernemers hebben belangstelling voor een bedrijfskavel op dit bedrijventerrein. Concreet heeft dit in 2023 (peildatum 1 juni 2023) geleid tot de verkoop van in totaal 0,8 ha. bedrijventerrein en het in optie geven van 1,6 ha. Daarnaast worden verkoopgesprekken gevoerd met diverse ondernemers die belangstelling hebben voor een nieuwe bedrijfskavel.

Bedrijventerrein Heino In de eerste helft van 2022 is het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein in Heino onherroepelijk geworden. Een eerste ronde van de kaveluitgifte heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot de verkoop van 1,4 ha. (peildatum 1 juni 2023) en het in optie geven van 0,5 ha. bedrijventerrein. 5.4.4 NIEGG (Nog niet In Exploitatie Genomen Gronden) In Mariënheem en Heeten is gestart met de planologische procedure voor een nieuwe woonwijk. Daarnaast is de uitwerking van de volgende fase in de kernen Luttenberg en Nieuw Heeten inmiddels opgepakt. Afronding zal naar verwachting eind 2023/ begin 2024 plaatsvinden. Voor zowel de nieuwe woningbouwlocatie in Mariënheem als voor de volgende fase de Veldegge in Heeten, wordt een extra krediet gevraagd van € 50.000. De uitgaven zullen te zijner tijd onderdeel zijn de van op te stellen grondexploitatie. Locatie Brink 2 Raalte De locatie Brink 2 is via een openbare biedprocedure gegund aan projectontwikkelaar Van Wijnen. De locatie wordt herontwikkeld naar een kleinschalig hofje met een gevarieerd aanbod van woningen; betaalbare koop- en huurwoningen voor met name starters en ouderen. De maximale verkoopprijs is bepaald op € 300.000 vrij op naam. Voor de nog te maken kosten (onder ander apparaatskosten) wordt een krediet gevraagd van € 50.000. De stand van zaken wordt in de projectenrapportage nader toegelicht.

5.4.5 Risico's Voor de in exploitatie zijnde complexen geldt onderstaande risicokaart. Risicokaart Nr.

Omschrijving

GREX Risico Toelichting

Woningbouw: 17 Franciscushof

negatief exploitatieresultaat, hoge boekwaarde

46 Sallandse Poort

negatief exploitatieresultaat

50 Salland II fase 3

alle kavels verkocht

65 Locatie Timmermanshuis

beperkt nadelig saldo

66 Molenwijk Heino

positief exploitatie saldo

67 Luttenbergerweg

positief exploitatie saldo

68 Marissink Nw. Heeten

positief exploitatie saldo

78 De Veldegge Heeten

alle kavels verkocht

79 ‘t Broeck Broekland

positief exploitatie saldo

84 Kleine Hagen fase 1

negatief exploitatieresultaat

85 Kleine hagen fase 2

positief exploitatie saldo

87 Lierderholthuis fase 2

positief exploitatie saldo

Bedrijven: 77 De Zegge VII

negatief expl.resultaat,hoge boekwaarde

90 Blankenfoort Heino

nog niet alle kavels zijn verkocht

Negatief exploitatieresultaat Een vijftal exploitaties (Franciscushof, Sallandse Poort, locatie Timmermanshuis, de Zegge VII, de Kleine Hagen Laag Zuthem 1e fase) sluit met een negatief resultaat. Conform de BBV-voorschriften is hiervoor een voorziening getroffen. Omdat het exploitatieresultaat negatief is, zal een tegenvaller direct financiële gevolgen hebben. Er zal dan een extra storting in de voorziening te verwachten verliezen doorgevoerd moeten worden. Deze komt dan ten laste van de algemene reserve grondexploitaties. Omdat de complexen Sallandse Poort en Kleine Hagen 1e fase in de afrondende fase zitten, is het risico binnen deze projecten beperkt. In de toelichting van de afzonderlijke complexen in de Projectenrapportage is bij de uitwerking van de risico’s en kansen, het financieel effect op het eindresultaat berekend wanneer er sprake zou zijn van een wijziging in de parameters. Naast de gevoeligheid met betrekking tot de parameters hebben verdere vertraging (tijd), een veranderende afzet (lagere opbrengsten) en de aanbestedingsmarkt (kostenstijging), gevolgen voor het eindresultaat. Deze scenario’s zijn eveneens doorberekend. Op basis van de doorberekende scenario’s is een inschatting gemaakt van het totale financiële risico binnen de grondexploitatie. Afgerond is het totale risico berekend op € 0,8 mln., als volgt onderverdeeld:

Financiële risico grondexploitatie Bedragen in € Resumé Woningbouw Kantoren Bedrijventerrein Totaal Afgerond:

Bedrag 622.150 3.150 160.750 786.050 787.000

In de jaarrekening 2022 was het risico binnen de grondexploitatie eveneens berekend op € 0,8 mln. De algemene reserve grondexploitatie kent een stand, na afroming, van € 5 mln. Het berekende risicobedrag is derhalve volledig afgedekt. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het totale risico van de gemeente Raalte. Risico’s overige terreinen In het, in de projectenrapportage opgenomen, overzicht van Overige Terreinen zijn de niet voor ontwikkeling benodigde gronden gewaardeerd op de agrarische waarde. Het risico van bijvoorbeeld afwaarderen is hierdoor niet meer aanwezig. Gronden die niet meer nodig zijn om in portefeuille te houden, worden verkocht. Het risico binnen het onderdeel Overige Terrein is daarom zeer beperkt. 5.4.6 Reservepositie grondexploitatie De algemene reserve grondexploitatie kent per 1-1-2023 een stand van € 5 mln. Dit is de in de Nota Grondbeleid bepaalde bovengrens. Na actualisatie van de grondexploitaties 2023 kan de volgende prognose van de algemene reserve grondexploitatie voor 2023 opgemaakt worden: Stand algemene reserve grondexploitatie 2023 Bedrag in € Omschrijving Stand per 1-1-2023 Stortingen Onttrekkingen Afroming reserve Stand per 31-12-2023

Bedrag 5.000.000 1.810.601 -336.213 1.474.388 5.000.000

Op basis van de geactualiseerde grexen 2023 is de tussentijdse winstneming 2022 ingeschat op € 1,7 mln., als volgt opgebouwd:

Tussentijdse winstneming 2023 totaal op basis van geactualiseerde grexen Bedragen in € Nr

Complex

50 66 67 68 78 79 85 87 90

Salland II fase 3 Molenwijk Heino Luttenbergerweg Marissink Nw. Heeten Veldegge Heeten t Broeck Broekland Kleine Hagen fase 2 Liederholthuis fase 2 Blankenfoort Heino Totaal

Winstneming 2023 217.954 95.760 240.278 19.977 13.088 382.615 207.246 308.435 179.799 1.665.152

In de jaarrekening 2023 zal de definitieve winstneming bepaald worden. Het hierboven berekende surplus / afroming reserve van € 1.474.388 (boven de grens van € 5 mln.) komt ten gunste van de algemene bestemmingsreserve. De definitieve afroming wordt bij het opstellen van de jaarrekening bepaald en doorgevoerd. Voorziening te verwachte verliezen Na actualisatie van de grexen 2023 blijkt dat ten opzichte van de jaarrekening 2022 een bedrag van € 93.793 gestort moet worden in de voorziening te verwachte verliezen naar de algemene reserve grondexploitatie. De mutatie is als volgt berekend: Voorziening te verwachten verliezen Bedragen in € Nr.

Complex

17 46 65 77 84

Franciscushof Sallandse Poort Timmermanshuis de Zegge VII Kl.. Hagen Laag Zuthem fase 1 Totaal

Jaarrekening 2022 957.567 580.572 15.042 986.839 132.411 2.672.431

PR 2023 1.068.691 581.889 18.077 965.144 132.423 2.766.224

Mutatie t.o.v. jaarrek. 2022 111.124 1.317 3.035 -21.695 12 93.793

5.4.7 Parameters Bij het herzien van de grondexploitaties (GREX) is rekening gehouden met de volgende in de Grondprijsbrief 2023 vastgestelde parameters: Parameters GREX Omschrijving Rentepercentage nieuwe investeringen Rentepercentage boekwaarde Kostenstijging GWW Kostenstijging plankosten Opbrengstenstijging woningbouw Opbrengstenstijging bedrijven

2023 1,30% 1,30% 4,00% 6,00% 0,00% 0,00%

2024-2025 1,30% 1,30% 4,00% 4,00% 0,00% 0,00%

206 e.v. 1,30% 1,30% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00%

Normbedragen 2023 Bedragen in € Onderdeel

Bruto opp.

Netto opp.

Bouwrijp maken

n.v.t.

per m2

Woonrijp maken

per m2

Groenvoorziening

per m2

Openbare verlichting

1.600

per lichtmast

Speelvoorziening

35.000

per speelplek

De genoemde normbedragen zijn door de accountant bij de controle van de jaarrekening 2022 als reëel beoordeeld.

Bijlagen 1. Financieel overzicht 2. Loon- en prijsontwikkelingen 2023 3. Stand algemene bestemmingsreserve 2023 4. Overzicht mutaties in reserves 2023 5. Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2023 6. Stand van onvoorzien 2023 (structureel en eenmalig)

Bijlage 1: Financieel overzicht Wat heeft het ons (tot nu toe) gekost? Bedragen in €

S=structureel E=eenmalig

Prog Taak Ontstaan door: .

S/E

2023

- is voordeel 2024

2025

2026

42.370

Autonome ontwikkelingen/extra budgetten exploitatie Programma's 1

8.1 Extra krediet Boetelerveld

7.4

95.000

Extra budget Omgevingsdienst Ijsselland

42.370

Implementatiekosten Omgevingswet

35.000

T.l.v. krediet implementatie omgevingswet

-35.000

32.000

123.000

153.500

43.000

54.000

-207.500

5.7 Snoeiachterstand bomen 5.7

Formatieuitbreiding openbaar groen

0.4 Overheadkosten 5.7

Bestaande budgetten openbaar groen

-166.000

Div.

Verlaging SDE-subsidie 2023 en verrekening voorgaande jaren

97.000

Externe begeleiding aanbesteding 2.1 voertuigen T.l.v. reserve IVOR

70.000

-70.000

-341.000

341.000

0.4 Uitbreiding fte consulenten

160.000

0.4 Overheadkosten

40.000

50.000

Buitensportaccommodaties meerkosten uit reserve 'Renovatie 5.2 sportvelden' Toevoeging gekoppelde reserve 'Kunstgrasvelden'

0.8

T.l.v. stelpost extra rijksmiddelen asiel

-92.000

-71.000

0.4

T.l.v. reserve statushouders en vluchtelingen

-108.000

-139.000

6.3 Energie ondersteuningsfonds

-250.000

7.4 Energiefonds Raalte

250.000

Extra kosten implementatie applicatie Werk en inkomen

97.200

0.4 T.l.v. reserve Sociaal Domein

-97.200

0.4

Prog Taak Ontstaan door: .

S/E

2023

7.4 Krediet Raalte duurzaam

200.000

7.4 T.l.v. reserve Klimaatbeleid

-200.000

7.4 Loonsom domeinen

664.060

7.4 T.l.v. rijksmiddelen CDOKE

-664.060

5.3 Makershuis VAKTOR

12.000

1.1

Huuropbrengst brandweerkazernes

-46.947

0.4

Verhogen budget vervanging telefooncentrale

72.590

0.8

Verhogen budget uitvoering ambtie op dienstverlening

25.207

0.4

Dekking t.l.v. egalisatiereserve DOWR

-97.797

30.220

5 5

0.1 Verhogen budget raad

2024

2025

2026

-46.947

9 0.1 Verhogen budget rekenkamer E 15.000 Overzicht algemene dekkingsmiddelen, resultaten en onvoorzien Alg

0.5 Renteresultaat 2023

-500.000

0.7

Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023

-1.298.916

-3.744.210

-2.491.258

-3.429.446

0.7

Hogere algemene uitkering meicirculaire 2023

-353.000

-95.000

-24.000

Leerlingenvervoer Oekraine

60.000

Flankerend beleid energiearmoede E

57.000

Maatschappelijke begeleiding statushouders

40.000

Taalonderwijs Oekraine

35.000

Compensatie bommenregeling

35.000

Wet goed verhuurderschap

10.000

Verkiezingen

7.000

Wet goed verhuurderschap

20.000

Verhoogde asielinstroom

92.000

71.000

Wet Kwaliteitborging bouw

24.000

Uitname uitvoeringskosten SVB

-54.000

Buurtsportcoaches niet via gemeentefonds

-176.000

Integraal zorgakkoord

196.000

182.000

Herinvoering eigen bijdrage

Terugdraaien besparing Huish. Hulp

Middelen jeugd

Alg.

0.8

-383.000 160.000 149.000

-676.497

163.000

Prog Taak Ontstaan door: .

Alg.

2023

2024

2025

2026

Stelpost loonstijging 2024 gemeentepersoneel

1.145.000

Stelpost DOWR 2024

214.000

Stelpost verbonden partijen 2024

289.000

270.000

1.380.000

Stelpost loon- en prijsstijging wmo S

270.000

Stelpost loon- en prijsstijging jeugd

630.000

0.7 Hogere integratie-uitkering SW

-238.613

-208.652

-174.459

-152.402

0.8 Verlagen stelpost SW

238.613

208.652

174.459

152.402

Hogere integratie uitkering beschut

-6.387

-6.957

-7.527

-8.105

6.4 Verhogen budget beschut

6.387

6.957

7.527

8.105

Hogere dividenduitkering Enexis

-48.483

Hogere dividenduitkering Rova

-7.587

Loon- en prijsontwikkelingen (zie bijlage 2)

2.831.685

2.898.885

2.898.887

2.898.889

108.000

T.l.v. stelpost prijsstijgingen

-700.000

T.l.v. stelpost loonstijgingen

-412.000

T.l.v. stelpost prijsmutaties en volumeontwikkelingen

-200.000

12.898

23.567

24.085

18.261

-860.322

721.576

2.051

46.142

-5

-13.714

-13.572

-13.429

40.000

50.000

-50.000

31.042 9.500 23.000

Stelpost gesubsidieerde 0.8 instellingen 2024 Algemene prijsstijging 2024

Alg

S/E

0.7

0.5

Div. Div.

Kleine en administratieve wijzigingen

Investeringskredieten Effect doorschuiven/ vervallen Div. Div. kredieten bij jaarrekening 2022 en zomernota 2023 Bedrijfsvoering Verhoging budget werving en selectie

Alg.

0.4

Alg.

Verhogen opleidingsbudget 0.8 personeel T.l.v. reserve opleiding personeel

Alg.

0.8

Verhogen budget vervanging bij ziekte

400.000

Alg. 9 9

0.8 Functieherwaardering 0.1 Verhogen loonsombudget Griffie 0.1 Loonsom vertrouwenspersoon

S S S

31.042 9.500 23.000

Prog Taak Ontstaan door: . Alg.

0.8

Alg.

0.4

S/E

2023

2024

2025

2026

Verhoging ICT-budget

14.116

T.l.v. egalisatiereserve DOWR

-14.116

Verhogen budget Privacy en informatieveiligheid

40.000

Verbouw en inrichtingskosten taalschool

424.000

50.000

50000

-474.000

-50.000

50.000

-50.000

Veldegge Heeten

50.000

T.l.v. alg. reserve grondexploitatie

-50.000

N.t.b.

N.t.b. -457.545

2.789.069

2.841.661

2.224.382

Oekraïne

4.2 Huurkosten taalschool

T.l.v. reserve opvang vluchtelingen en statushouders Stand van zaken bouwgrondexploitatie 1

Nieuwe woningbouwlocatie 8.2 Marïenheem T.l.v. alg. reserve grondexploitatie

8.2

Storting voorziening te 8.2 verwachten verliezen T.l.v. alg. reserve grondexploitatie

Totaal gevolgen zomernota 2023 Totaal eenmalig

-547.172

733.576

2.051

46.142

Totaal structureel

89.627

2.055.493

2.839.610

-457.545

2.789.069

2.841.661

2.178.240 2.224.382

Totaal

Aanpassingen per programma Bedragen in € Nr.

Programma

- is voordeel 2023

2024

2025

2026

-292.550

456.518

38.279

38.626

Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving Integraal beheer openbare ruimte

843.498

401.561

410.562

437.172

Onderwijs, werk en inkomen

396.149

336.149

282.149

260.149

Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp

985.023

1.253.390

395.209

688.707

Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans Economie

-121.195

120.385

4.450

5.000

-29.521

-81.120

-99.996

-106.270

Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed Openbare orde en veiligheid

66.203

Bestuur en dienstverlening

63.749

18.529

OVZ

Algemene dekkingsmiddelen

-1.915.806

-2.576.615

-1.110.935

-1.403.116

6 7

Totaal

Begroting 2023 na wijzigingen zomernota Bedragen in €

Begroting 2023 voor zomernota

Begroting 2023 na zomernota

Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving

19.803.293

-14.551.514

5.251.779

18.455.082

-13.495.853

4.959.229

Verschil saldo -292.550

Integraal beheer openbare ruimte

17.569.473

-6.763.433

10.806.040

17.686.755

-6.037.217

11.649.538

843.498

Onderwijs, werk en inkomen

28.146.837

-17.395.419

10.751.418

28.986.560

-17.838.993

11.147.567

396.149

Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp

29.749.920

-3.075.095

26.674.825

31.465.449

-3.805.601

27.659.848

985.023

Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans

4.111.368

-4.525.135

-413.767

4.834.537

-5.369.499

-534.962

-121.195

Economie

1.825.249

-757.172

1.068.077

1.578.769

-506.242

1.072.527

4.450

Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed

8.190.682

-2.008.960

6.181.722

8.695.085

-2.542.884

6.152.201

-29.521

Openbare orde en veiligheid

3.802.152

-259.921

3.542.231

3.915.302

-306.868

3.608.434

66.203

Bestuur en dienstverlening

3.542.218

-654.543

2.887.675

3.595.967

-644.543

2.951.424

63.749

OVZ Algemene dekkingsmiddelen

25.143.500

-91.893.500

-66.750.000

24.726.510

-93.392.316

-68.665.806

-1.915.806

141.884.692

-141.884.692

143.940.016

-143.940.016

Nr. Programma

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Bijlage 2: Loon- en prijsontwikkelingen 2023 Bedragen in € Progr Omschrijving . 2

Snoeiachterstand bomen

Asfaltering

Klinkerverharding

S = structureel / E = eenmalig S/E

Energiekosten riolering

Energiekosten gemeentewerf

Leerlingenvervoer

OnderwijsS achterstandenbeleid Volksgezondheid GGD

Stelpost jeugd

Stelpost Wmo

2024

2025

2026

Wordt

108.000

Mutatie

108.000

Was

924.000

Wordt

1.071.840

Mutatie Was

147.840 280.000

Wordt

322.000

Mutatie Was

42.000 146.000

Wordt

627.439

369.637

Mutatie Was

481.439 80.000

223.637 80.000

Wordt

187.000

93.500

Mutatie Was

107.000 11.137

13.500 11.137

Wordt

83.000

41.500

Mutatie Was

71.863 545.900

30.363 545.900

Wordt

604.311

Mutatie Was

58.411 352.800

Wordt

368.676

Mutatie Was

15.876 339.148

Wordt

364.584

Mutatie Was

25.436 1.391.000

Wordt

1.498.000

Mutatie Was

107.000 -

Wordt

708.000

Mutatie Was

708.000 446.963

708.000 439.963

708.000 438.963

708.000 436.963

Wordt

645.963

638.963

637.963

635.963

Mutatie

199.000

Was

Energiekosten S openbare verlichting

Peuterwerk

2023

Progr Omschrijving . 4

BDV

S/E

Wmo individuele hulpmiddelen

Subsidie sociaal domein

Sportbedrijf Raalte S (buurtsportcoaches)

HOFtheater

Bibliotheek Salland

CAO Veiligheidsregio S

Bijdrage Dimpact

CAO gemeenten

2023

2024

2025

2026

Was

1.201.811

Wordt

1.285.938

Mutatie Was

84.127 -

Wordt

27.580

Mutatie

27.580

Was

126.313

Wordt

140.097

Mutatie Was

13.784 361.000

Wordt

397.000

Mutatie Was

36.000 710.000

Wordt

735.000

Mutatie Was

25.000 2.544.334

Wordt

2.657.484

Mutatie Was

113.150 304.553

Wordt

318.258

Mutatie Was

13.705 20.433.633

Wordt

20.945.633

Mutatie

512.000

42.474

42.476

42.478

42.480

460.000

Div

Kleine wijzigingen

Mutatie

Div

Stelpost inhaalprijsstijgingen 2023

Mutatie

108.000

Mutatie

2.831.685

2.898.885

2.898.887

2.898.889

2.939.685

2.898.885

2.898.887

2.898.889

-700.000

Stelpost loonstijging S gemeente

-412.000

Totaal loon- en prijsontwikkelingen

Totaal

Dekking: Stelpost prijsontwikkelingen

Progr Omschrijving .

2023

2024

2025

2026

Stelpost prijsmutaties en volumeS ontwikkelingen

-200.000

-1.312.000

Totaal

-1.312.000

108.000

1.519.685

1.586.885

1.586.887

1.586.889

Totaal

1.627.685

1.586.885

1.586.887

1.586.889

Totale dekking

T.l.v. zomernota resultaat

S/E

Toelichting op de verschillende loon- en prijsontwikkelingen is te vinden binnen het betreffende programma.

Bijlage 3: Stand algemene bestemmingsreserve 2023 Bedragen in € Omschrijving

Mutatie

Stand

Stand per 1 januari 2023

20.593.952

Rekeningsresultaat 2022 Totaal

9.816.338 30.410.290

Claims via raadsbesluit rekening 2022: * reserve opvang vluchtelingen en statushouders

-1.559.000

* lijst eenmalige kredieten naar 2023

-418.062

* eenmalige uitgaven 2022 naar 2023

-554.020

* stelposten algemene uitkering naar 2023

-2.146.180

* eenmalige posten ten laste van Algemene bestemmingsreserve

-536.761

Totaal raadsbesluit vaststellen jaarrekening 2022

-5.214.023

Overbrengen kapitaalkredieten van 2022 naar 2023 al t.l.v. algemene bestemmingsreserve

-687.166

Totaal Saldo per 1-1-2023 Doorschuiven kredieten naar 2023 bij zomernota 2022

-5.901.189 24.509.101 -2.255.887

Doorschuiven kredieten van voor zomernota 2022

-27.006

Dekking begroting 2023

-569.240

Vorming dynamische investeringsreserve

-7.500.000

Amendement biodiversiteit 2023-2025

-60.000

Bijdrage herhuisvesting Kulturhus Raalte

-179.000

Totaal Saldo per 1-1-2024

-10.591.133 13.917.968

Dekking begroting 2024

2.441.448

Doorschuiven kredieten naar 2024 bij zomernota 2022

-146.614

Amendement biodiversiteit 2023-2025

-45.000

Totaal Saldo per 1-1-2025 Dekking begroting 2025 Amendement biodiversiteit 2023-2025

2.249.834 16.167.802 4.263.492 -45.000

Totaal Saldo per 1-1-2026

4.218.492 20.386.294

Dekking begroting 2026 Stand algemene bestemmingsreserve per 31 december 2026

-991.705 19.394.589

Bijlage 4: Overzicht mutaties in reserves 2023 Onderstaande mutaties op reserves zijn een bevoegdheid van de raad en zijn zodoende in de zomernota vermeld om dit te formaliseren. Bedragen in € Wijz. Omschrijving reserve nr.

- is voordeel Omschrijving

Bedrag

Uitname uit reserves: 23717

Reserve SPP

Storytelling / ontwikkel traject juridisch

-50.000

23732 23764 23771

Reserve SPP Reserve economisch beleid Reserve inwoners-initiatieven

Onder andere generatiepact effecten Verenigen vastgoedeigenaren Jubileum Nieuw Heeten 100 jaar

-32.136 -41.944 -12.500

Totaal uitname Storting in reserves: 23727 Reserve SPP Totaal storting

-136.580

Vervallen uitloopschalen

3.338 3.338

Bijlage 5: Overzicht beschikbaar te stellen kredieten 2023 Onderstaande beschikbaar te stellen kredieten zijn een bevoegdheid van de raad en zijn zodoende in de zomernota vermeld om dit te formaliseren. Bedragen in € Wijz.nr. Omschrijving

WBS

23708

SPUK verkeersveiligheid

M7210104 bijdrage rijk

335.250

23749

POK middelen

M8001005 bijdrage rijk

277.000

23693

Oekraïne 2023

M8310151 bijdrage rijk

8.665.200

23685

Taalschool CCS Oekraïne

M8454003 bijdrage rijk

50.197

23725

SPUK Informatiepunten Digitale Overheid

M8540210 bijdrage rijk

37.186

Totaal

Dekking

Bedrag

9.364.833

Bijlage 6: Stand van onvoorzien 2023 (structureel en eenmalig) Bedragen in € Nr.

Omschrijving

Mutatie

Stand

Onvoorzien; structurele middelen Geraamd bij primitieve begroting 2023 Geen claims in 2023

40.000 0

Resteert

40.000

Onvoorzien; eenmalige middelen Geraamd bij primitieve begroting 2023 Geen claims in 2023 Resteert

50.000 0 50.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Raalte&id=4ea02112-b625-4433-9f4a-4e9aff7bd23a