Document · PDF

03. Bijlagen Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 - DEF

Raadsvergadering 7 november 2024, gemeente RaalteBij agendapunt: Vaststellen Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026 - 202828.005 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Totaal voorzieningen

Programmabegroting 2025 - 2028

28.561 9.406.372

59.402 2.169.992 5.696 640.000 400.000 51.500 347.198 338.500 717.988 113.294

37.400

784.016

81.802

-84.437

302.826 3.429.509

250.250

28.561

332.052

1.076.958

8.661.466

Aanwendingen Nr.

Naam voorziening

Boekwaarde 1-1-2025

Wegens rente wel toevoegen

Toevoegingen

Buiten exploitatie

Binnen exploitatie

Boekwaarde 31-12-2025

2,49%

954 856 606 655 510

Stand voorzieningen in aftrek gebracht op activaposten: Oninbare vorderingen Financiën Voorz. Verwachte verliezen GB Voorz. Achtergestelde lening Larcom Voorz. Oninbare vorderingen soza Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw)

Netto stand voorziening in balans Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Totaal

Programmabegroting 2025 - 2028

9.406.372

37.400

332.052

1.076.958

8.661.466

113.294 1.502.004 347.198 338.500 400.000

0 37.400 0 0 0

0 0 0 0 0

0 784.016 0 0 0

0 0 0 0 0

113.294 717.988 347.198 338.500 400.000

6.705.376

332.052

292.942

6.744.486

3.110.719

127.129

2.983.590

3.594.657

332.052

165.813

3.760.896

6.705.376

332.052

292.942

6.744.486

Aanwendingen Nr.

Naam voorziening

Boekwaarde 1-1-2026

Wegens rente wel toevoegen

Toevoegingen

Buiten exploitatie

Binnen exploitatie

Boekwaarde 31-12-2026

2,49% 050 051 053 058 510 512 606 665 856 954

Wachtgelden wethouders Pensioenen wethouders Sociaal plan sportbedrijf Verplichting personeel Verlof Risicovoorziening Nieuw Tijenraan (nw) Voorz. Achtergestelde lening TC Heino Voorz. Achtergestelde lening Larcom Voorz. Oninbare vorderingen soza Voorz. Verwachte verliezen GB Oninbare vorderingen Financiën

59.402 2.169.992 5.696 640.000 400.000 51.500 347.198 338.500 717.988 113.294

17.878

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 706 Afvalverwijdering 302.826 753 Vervanging en renovatie riolering voorziening 3.429.509 754

spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering

Totaal voorzieningen

Programmabegroting 2025 - 2028

28.561 8.661.466

17.878

59.402 2.169.992 5.696 640.000 400.000 51.500 347.198 338.500 -77.165 113.294

795.153

254.434

-69.651

302.826 3.753.594

231.750

28.561

486.184

957.252

8.190.398

Aanwendingen Nr.

Naam voorziening

Boekwaarde 1-1-2026

Wegens rente wel toevoegen

Toevoegingen

Buiten exploitatie

Binnen exploitatie

Boekwaarde 31-12-2026

2,49%

954 856 606 655 510

Netto stand voorziening in balans Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Totaal

Programmabegroting 2025 - 2028

8.661.466

17.878

486.184

957.252

8.190.398

113.294 717.988 347.198 338.500 400.000

0 17.878 0 0 0

0 0 0 0 0

0 795.153 0 0 0

0 0 0 0 0

113.294 -77.165 347.198 338.500 400.000

6.744.486

486.184

162.099

7.068.571

2.983.590

3.760.896

486.184

162.099

4.084.981

6.744.486

486.184

162.099

7.068.571

Aanwendingen Nr.

Naam voorziening

Boekwaarde 1-1-2027

Wegens rente wel toevoegen

Toevoegingen

Buiten exploitatie

Binnen exploitatie

Boekwaarde 31-12-2027

2,49% 050 051 053 058 510 512 606 665 856 954

59.402 2.169.992 5.696 640.000 400.000 51.500 347.198 338.500 -77.165 113.294

-1.921

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 706 Afvalverwijdering 302.826 753 Vervanging en renovatie riolering voorziening 3.753.594 754

spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering

Totaal voorzieningen

Programmabegroting 2025 - 2028

28.561 8.190.398

59.402 2.169.992 5.696 640.000 400.000 51.500 347.198 338.500 -77.165 113.294

-1.921

136.897

-31.832

302.826 3.922.323

339.539

368.100

476.436

336.268

8.330.566

Aanwendingen Nr.

Naam voorziening

Boekwaarde 1-1-2027

Wegens rente wel toevoegen

Toevoegingen

Buiten exploitatie

Binnen exploitatie

Boekwaarde 31-12-2027

8.330.566

2,49%

954 856 606 655 510

Netto stand voorziening in balans Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Totaal

Programmabegroting 2025 - 2028

8.190.398

-1.921

476.436

113.294 -77.165 347.198 338.500 400.000

0 -1.921 0 0 0

0 0 0 0 0

113.294 -77.165 347.198 338.500 400.000

7.068.571

476.436

7.208.739

2.983.590

4.084.981

476.436

336.268

4.225.149

7.068.571

476.436

336.268

7.208.739

Aanwendingen Nr.

Naam voorziening

Boekwaarde 1-1-2028

Wegens rente wel toevoegen

Toevoegingen

Buiten exploitatie

Binnen exploitatie

Boekwaarde 31-12-2028

2,49% 050 051 053 058 510 512 606 665 856 954

59.402 2.169.992 5.696 640.000 400.000 51.500 347.198 338.500 -77.165 113.294

-1.921

Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 706 Afvalverwijdering 302.826 753 Vervanging en renovatie riolering voorziening 3.922.323 754

spaarvoorziening toekomstige vervangingsinvesteringen riolering

Totaal voorzieningen

Programmabegroting 2025 - 2028

0 8.330.566

59.402 2.169.992 5.696 640.000 400.000 51.500 347.198 338.500 -77.165 113.294

-1.921

315.287

149.682

302.826 4.087.928

460.500

775.787

610.182

8.496.171

Aanwendingen Nr.

Naam voorziening

Boekwaarde 1-1-2028

Wegens rente wel toevoegen

Toevoegingen

Buiten exploitatie

Binnen exploitatie

Boekwaarde 31-12-2028

8.496.171

2,49%

954 856 606 655 510

Netto stand voorziening in balans Voorziening voor verplichtingen, verliezen en risico's Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is Totaal

Programmabegroting 2025 - 2028

8.330.566

-1.921

775.787

113.294 -77.165 347.198 338.500 400.000

0 -1.921 0 0 0

0 0 0 0 0

113.294 -77.165 347.198 338.500 400.000

7.208.739

775.787

7.374.344

2.983.590

4.225.149

775.787

610.182

4.390.754

7.208.739

775.787

610.182

7.374.344

Bijlage J. Formats reserves en voorzieningen Reserve

Gekoppelde reserve Brandweerkazerne Heino

Nummer:

120

Portefeuillehouder:

R. Zuidema

Budgethouder:

J. Hulzebos

Soort reserve:

Bestemmingsreserve

Doelstelling:

De reserve is gevormd om een deel van de afschrijvingskosten voor de bouw van de brandweerkazerne Heino te kunnen dekken.

Ontstaan:

2025

Duur van de reserve: 2065 Bodem / plafond: Loopt jaarlijks af. 2025

2026

2027

2028

Stand per 01-01 Rentetoevoeging

125.910

122.762

119.614

116.466

Vermeerderingen

Verminderingen

3.148

Stand per 31-12

122.762

119.614

116.466

113.318

Financiën:

Rentetoevoeging:

Er wordt geen rente aan deze reserve toegevoegd.

Vermeerderingen: Verminderingen:

Jaarlijks wordt een deel van de afschrijving van € 3.148 uit de reserve gedekt

Advies:

Instellen van bovengenoemde reserve

Programmabegroting 2025 - 2028

Bijlage K. Uren buiten de exploitatie Overzicht uren buiten de exploitatie Bedragen in € Raming 2024

Raming 2024 na wijziging

Raming 2025

Verschil 2025 na wijziging - 2024

Bouwgrondexploitatie

1.158.200

1.160.822

1.290.892

130.070

Investeringsprojecten

1.421.940

1.634.540

1.628.448

-6.092

Gebouwenonderhoud

589.433

558.345

-31.088

Rioleringen

958.903

1.003.760

44.857

Reiniging

200.216

214.287

14.071

Totaal

4.328.692

4.543.914

4.695.732

151.818

Onderdeel

Programmabegroting 2025 - 2028

Bijlage L. Inzicht in loonkosten Inleiding In deze bijlage wordt nader inzicht gegeven in de ontwikkeling van het loonsomkader en de egalisatiereserve SPP. Ook wordt inzicht gegeven in de verhouding tussen vast en flexibel personeel van de gemeente Raalte. De grafieken zijn een verlengde van de indicatoren overzicht overhead, tabel 4.11.3. Algemeen We werken met een loonsomkader en sturen hierbij op het loonsombudget en niet meer op fte’s. Op deze manier is ruimte gecreëerd voor meer flexibiliteit binnen de organisatie. Voor 2025 wordt aan de raad voorgesteld om het loonsomkader vast te stellend op € 25,2 mln. Binnen dit kader heeft het college de mogelijkheid medewerkers in dienst te nemen voor uitvoering van de gemeentelijke taken. De begrote vaste formatie die hier tegenover staat is 261,84 fte. Naast de medewerkers die vast in dienst zijn, maken we gebruik van een flexibele schil. Dit maakt ons meer wendbaar in het uitvoeren van projecten en andere tijdelijke opgaven. In onderstaande grafiek is de verhouding tussen vast en flexibel personeel weergegeven. Waarbij flexibel personeel is onderverdeeld in personeel in tijdelijke dienst en personeel van derden (externe inhuur). Verhouding loonkosten vast en flexibel personeel (In onderstaande grafiek zijn alle werkelijke contracten per 1-9-2024 meegenomen).

Programmabegroting 2025 - 2028

Ontwikkeling van het loonsomkader 2025 Bedragen * € 1.000 Omschrijving Loonsom (basis) primitieve begroting

Loonsomkader 2025 23.463

Saldo autonome ontwikkelingen * Verwachte loon- en premiestijging CAO

112 1.010

Zomernota 2023: Bij: Uitbreiding capaciteit Griffie

Bij: Ambities VTH beleid

Begroting 2024: Bij: Beleidsmedewerker samenleving

Uit beschikbare middelen: Bij: Uitbreiding capaciteit schuldhulpverlening (dekking uit budget schuldhulpverlening)

Bij: Uitbreiding capaciteit duurzaamheid (dekking uit CDOKE-middelen)

204

Bij: Uitbreiding capaciteit projectleiders (dekking uit beschikbare budgetten)

166

Bij: Uitbreiding capaciteit donorwet (dekking uit toegekende rijksmiddelen)

Totaal

25.204

*) Onder andere werkelijk resultaat cao-ontwikkelingen, pensioenpremies en overige (kleine) mutaties.

Programmabegroting 2025 - 2028

(Verwacht) verloop reserve strategische personeelsplanning Bedragen in € Omschrijving

Begroot 2025

Begroot 2026

Begroot 2027

Begroot 2028

Saldo per 1 januari

610.965

280.867

131.979

296.340

Jaarlijkse toevoeging seniorenbeleid (oude regeling)

20.222

Storting vanuit concernbudget SPP (betreft voordeel vervallen uitloopschalen bij vertrek medewerkers)

445.315

Totaal saldo toevoegingen

465.537

82.492

59.066

45.368

30.692

Saldo onttrekkingen ; Investeringen in de organisatie onder andere RVU-uitkeringen

513.143

355.359

55.808

10.350

Indicatie verwachte onttrekkingen; onder andere mobiliteitsbevorderende maatregelen en investeringen in organisatie/strategische personeelsplanning (*)

200.000

Totaal saldo onttrekkingen

795.635

614.425

301.176

241.042

Saldo reserve SPP per 31 december

280.867

131.979

296.340

520.835

Toevoegingen:

Onttrekkingen: Financiële gevolgen generatiepact regeling

(*) Dit betreft uitgaven die we niet exact kunnen voorspellen, maar waarvan we op basis van ervaringsgegevens weten dat ze zich gemiddeld elk jaar voordoen. Dit is ook precies de bedoeling van de reserve. Het saldo van de reserves SPP betreft de actuele situatie per september 2024. De claims 2025-2028 na deze datum komen nog ten laste van bovengenoemde saldo's.

Programmabegroting 2025 - 2028

Bijlage M. Verbonden partijen Verbonden partijen ovz 1. Gemeenschappelijke regelingen Verbonden partij Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland Zwolle Programma

4. Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Bestuurlijk belang

Financiële informatie

Het gaat om een collegeregeling en betreft een bedrijfsvoering organisatie. Het RSJ voert de taken inkoop, contractmanagement, monitoring en regionale agenda uit. Het algemeen bestuur bestaat uit elf leden, vanuit elke deelnemende gemeente één lid. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. De gemeentelijke bijdrage aan apparaatskosten voor 2025 is vastgesteld op € 127.797. In 2024 was dit € €107.619. In 2025. Rek. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025

verbonden partij

Eigen vermogen

Financieel belang

Vreemd vermogen Fin. resultaat

717.000

Ontwikkelingen

Het RSJ heeft de opdracht gekregen om het proces rondom de hervormingsagenda jeugd te coördineren. In 2024 is hiermee een start mee gemaakt en In 2025 wordt met de 11 gemeenten en zorgaanbieders en zorgaanbieders een vervolg aan gegeven.

Risico's verbonden partij

Het totaal aan apparaatskosten voor de uitvoeringsorganisatie en programmamanagement is begroot op €2.162.381. Hierin is een extra incidentele bijdrage van €265.500 opgenomen om te voldoen aan verplichtingen aan derden, met inbegrip van eisen die voortvloeien uit de vigerende wet- en regelgeving. Het gemeentelijk risico wordt ingeschat op 10% van de gemeentelijke bijdrage (€ 127.797), met een lage waarschijnlijkheid van 25% is afgerond € 3.195 De beoordeling van de (jaar)stukken is geborgd in de organisatie.

Risico's gemeente

Beheersmaatregelen gemeente ENDVBEND

Programmabegroting 2025 - 2028

Verbonden partij

GGD IJsselland Zwolle

Programma

4. Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp

Bestuurlijk belang

Financiële informatie

Het algemeen bestuur bestaat uit elf leden, vanuit elke deelnemende gemeente één lid. Iedere gemeente heeft één stem. De gemeentelijke bijdrage voor 2025 aan de GGD is vastgesteld op € 1.751.000. In 2024 was dit € 1.646.000. Rek. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025

verbonden partij

Eigen vermogen

3.191.000

1.705.000

2.495.000

Vreemd vermogen

4.290.000

4.020.000

3.742.000

Financieel belang

Fin. resultaat Ontwikkelingen

Risico's verbonden partij

Risico's gemeente

Beheersmaatregelen gemeente

1.146.000 N

Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft ingestemd met een verhoging van de inwonersbijdrage vanaf 2025. De hogere bijdrage is nodig om de publieke gezondheid te versterken en samen te werken aan weerbare en gezonde inwoners en op langere termijn voorbereid te zijn op crisissen. De stijging is volledig toe te schrijven aan de (autonome) ontwikkeling in de loon- en prijsindex. Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonersbijdrage). GGD IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit opgenomen in de begroting 2025 is als voldoende beoordeeld. Voor de risico’s voor incidentele aanvullende diensten (maatwerk en projecten) is een aparte voorziening getroffen. Het gemeentelijke risico wordt ingeschat op € 43.775 (10% van de gemeentelijke bijdrage van € 1.751.000, met een lage waarschijnlijk van 25%). Het risico is laag ingeschat, omdat de GGD een actief financieel risicobeleid voert en het weerstandsvermogen voldoende is. De beoordeling van de (jaar) stukken is geborgd in de organisatie.

Programmabegroting 2025 - 2028

NDVBEND

Verbonden partij

Veiligheidsregio IJsselland Zwolle

Programma

8. Openbare orde en veiligheid

Bestuurlijk belang

Financiële informatie

Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Elk lid van het AB heeft één stem. Jaarlijkse bijdrage voor Raalte is, volgens de nieuw vastgestelde financiële verdeelsleutel van 50% historische kosten/50% gemeentefonds, in 2025 begroot op €2.953.703. (Begroot 2024 € 2.709.953, indexering € 168.311, bijdrage bevolkingszorg € 12.820, extra bijdrage doorontwikkeling brandweer € 62.619).). Rek. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025

verbonden partij

Eigen vermogen

5.416.956

4.578.000

5.702.000

Vreemd vermogen

39.700.405

35.046.000

40.199.000

651.904

Financieel belang

Fin. resultaat

Ontwikkelingen

De komende jaren zijn investeringen ter grootte van 1,3 miljoen euro noodzakelijk om de brandweer toekomstbestendig te maken en te houden. Een deel hiervan wordt vanuit de begroting van de VRIJ bekostigd. Het resterende bedrag van 935.000 euro wordt bekostigd vanuit een hogere bijdrage door de gemeenten, conform de geldende verdeelsleutel. Voor Raalte komt dit neer op een extra bijdrage van € 62.619). Vanwege het verwachte Ravijn jaar 2026 is een zienswijze ingediend op de begroting waarin aandacht wordt gevraagd voor de financiële positie van gemeenten en dat mogelijk scherpere keuzes gemaakt moeten worden komende jaren.

Risico's verbonden partij

Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico's van de organisatie in kaart te brengen. De risico's met de meeste invloed op de weerstandscapaciteit zijn: grootschalige/ langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, stijgende pensioenpremies, datalek en transitie meldkamer. Op basis van alle risico's moet het weerstandsvermogen op basis van een zekerheidspercentage van 85%, € 1,18 mln. bedragen. Het weerstandsvermogen bedraagt € 1 mln. Dit betekent dat de Veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende financiering een positief eigen vermogen te houden.

Risico's gemeente

Gelet op de beschreven risico's binnen de Veiligheidsregio handhaven we het risico op 10% van de structurele bijdrage van € 2.953.703. Dat is een bedrag van € 295.370. Door het incidentele karakter van de teruggave is deze hierin niet meegenomen. We handhaven het percentage van waarschijnlijkheid van 50%. Dit resulteert in een risico van € 147.685.

Beheersmaatregelen gemeente

We vinden een goede verstandhouding en nauwe contacten tussen veiligheidsregio en gemeente van groot belang. Daarom is er contact op verschillende niveaus via ambtelijk (financieel/inhoudelijk) overleg en bestuurlijk overleg. Beiden onderschrijven het belang van versterking van de lokale verbinding. We hebben de beoordeling van de jaarstukken daarmee geborgd in onze organisatie.

ENDVBEND

Programmabegroting 2025 - 2028

Verbonden partij Programma Bestuurlijk belang

Financieel belang

Omgevingsdienst IJsselland Zwolle (Provincie Overijssel en elf Overijsselse gemeenten binnen IJsselland) 1. Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving De Omgevingsdienst IJsselland is een Gemeenschappelijke regeling opgericht per 1-1-2018. Het Algemeen Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de in de GR deelnemende partners. Het college is bevoegd gezag en de wethouder vergunningverlening heeft namens het college van Raalte zitting in het Algemeen bestuur. De bijdrage van de gemeente Raalte bedraagt over 2023, op basis van inputfinanciering, € 1.249.157.

Financiële informatie verbonden partij

Rek. 2022

Begr. 2024

Begr. 2025

Eigen vermogen

316.000

Vreemd vermogen

2.839.867

3.593.519

3.600.000

Fin. resultaat

171.000

Ontwikkelingen

De begroting 2025 is opgesteld conform de kaders van het programma 'Samen Toekomstbestendig' (een volledige herziening ten opzichte van 2022 en eerder). Doel van dit programma was te komen tot een duurzame begroting en meer inzicht te realiseren in de baten en lasten. Vanaf 2023 wordt de bijdrage gebaseerd op het aantal uren dat een deelnemer naar verwachting zal afnemen in het primaire werkproces van vergunningverlening, toezicht en handhaving en advisering. De voor 2024 geplande discussie over het (wettelijk verplichte) regionale ambitieniveau op het milieutaakveld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving heeft nog niet plaatsgevonden. Vaststelling van deze regionale ambitie blijft noodzakelijk en kan mogelijk gevolgen hebben voor de jaarlijkse bijdrage van Raalte aan de Omgevingsdienst.

Risico's verbonden partij

Het weerstandsvermogen is op het gewenst niveau (€ 316.000). De Omgevingsdienst heeft geen budget 'onvoorzien' opgenomen. Dit betekent dat er bij tegenvallers of onvoorziene kosten in overleg met het Dagelijks Bestuur direct aanspraak gemaakt moet worden op de algemene reserve. De grondslag van de financiering van de OD is structureel gewijzigd. De OD heeft zijn weerstandsvermogen op het gewenste niveau. Het risico op basis van het financieel belang van de gemeente in de OD IJsselland is beperkt. Wij zijn van mening dat het risico kan worden vastgesteld op 10% met een gemiddelde waarschijnlijkheid van 25% dat het risico zich voordoet. Omgerekend maakt dit een reservering noodzakelijk van € 1.443.143 x 10% x 25% = € 36.080. De beoordeling van de (jaar)stukken is geborgd in de organisatie en er is overleg met de wethouder. De aangekondigde begrotingswijziging zal zowel ambtelijk als bestuurlijk worden voorbesproken. Voorafgaand aan de besluitvorming in het AB van de OD IJsselland zal de gemeenteraad hierover worden gehoord en bestaat de mogelijkheid om hierover zienswijzen in te brengen.

Risico's gemeente

Beheersmaatregelen gemeente

ENDVBEND

2. Verenigingen, stichtingen en overige Programmabegroting 2025 - 2028

Verbonden partij

Vereniging Dimpact Enschede

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Bestuurlijk belang

Stemrecht op basis van het lidmaatschap, gebaseerd op het aantal inwoners in de gemeente. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering.

Financieel belang

Financiële informatie

De gemeente betaalt aan Dimpact een tarief voor elk product dat zij afneemt. Daar zit de verenigingsbijdrage in verdisconteerd. Voor 2025 komt dit bedrag in totaal neer op € 339.158. Rek. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025

verbonden partij

Eigen vermogen

2.991.463

788.463

Vreemd vermogen

4.586.524

Fin. resultaat Ontwikkelingen

Risico's verbonden partij

Risico's gemeente

Beheersmaatregelen gemeente

244.151 N

-1.053 V

788.463 155.704

De belangrijkste ontwikkeling voor Dimpact is de ontwikkeling en implementatie van dienstverleningsplatform Podium D. Onderdeel hiervan is een nieuw zaaksysteem ter vervanging van de huidige (e-Suite). Met Podium D zijn in 2023 en 2024 goede stappen gezet. Dit wordt gecontinueerd in 2025. Bij de afweging wel of geen lid te worden van deze vereniging zijn verschillende risico's onderkend, zoals discontinuïteit en onvoldoende kwaliteit, maar daar staan het samenbrengen en gebruikmaken van de gezamenlijke kennis en kunde van de ruim 40 lidgemeenten tegenover. Mogelijk risico schatten we in op 10% van de bijdrage aan Dimpact (€ 339.158) hetgeen neerkomt op € 33.916. We gaan uit van een waarschijnlijkheid van 25%. Dit resulteert in een risico van € 8.479. Deelname aan overleggen met andere Dimpact-leden op strategisch, tactisch en operationeel niveau en volgens de verbinding met de gemeente Raalte en DOWR-I.

ENDV

Programmabegroting 2025 - 2028

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Raalte&id=b3b708f0-b3ba-4959-8105-71596aecd31e