03. Bijlagen Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 - DEF
Tekst van het document
Bijlagen
Programmabegroting 2025 - 2028
1
Programmabegroting 2025 - 2028
2
Inhoudsopgave Bijlagen ....................................................................................................................................................................................1 Bijlage A. Kerngegevens ...............................................................................................................................................5 Bijlage B. Recapitulatie van baten en lasten 2025...............................................................................................6 Bijlage B1 Indeling op programma-taakveld gesorteerd .................................................................................6 Bijlage B2 Indeling op taakveld gesorteerd ........................................................................................................23 Bijlage C. Autonome ontwikkelingen....................................................................................................................44 Bijlage D. Taakstelling nieuw voor oud ................................................................................................................45 Bijlage E. Analyse begrotingsresultaat 2025-2028 ...........................................................................................47 Bijlage F.
Nieuw beleid................................................................................................................................................48 Bijlage F1 Nieuwe beleid t/m 2024 ........................................................................................................................48 Bijlage F2 Nieuw beleid 2025-2028 ........................................................................................................................53 Bijlage F3 Specificatie nieuw beleid MIP-OR ......................................................................................................57 Bijlage G. Investeringen..............................................................................................................................................59 Bijlage G1 Nieuwe investeringen ............................................................................................................................60 Bijlage G2 Lopende investeringen .........................................................................................................................64 Bijlage G3 Vervangingsinvesteringen ...................................................................................................................69 Bijlage H.
Geprognosticeerde balans ....................................................................................................................70 Bijlage I. Staat van reserves en voorzieningen ...................................................................................................71 Bijlage I1Staat van reserves.......................................................................................................................................71 Bijlage I2 Staat van voorzieningen .........................................................................................................................83 Bijlage J. Formats reserves en voorzieningen ....................................................................................................91 Bijlage K. Uren buiten de exploitatie .....................................................................................................................92 Bijlage L. Inzicht in loonkosten ................................................................................................................................93 Bijlage M. Verbonden partijen .................................................................................................................................96 Bijlage N.
EMU-saldo .................................................................................................................................................113 Bijlage O. Subsidieplafonds ....................................................................................................................................114
Programmabegroting 2025 - 2028
3
Programmabegroting 2025 - 2028
4
Bijlage A. Kerngegevens Kerngegevens Bedragen in € Raming per 1 januari 2025
Werkelijk per 31 december 2023
38.450
38.363
430 8 1 0
381 10 2 0
B. Fysieke structuur Ha. oppervlakte gemeente
17.229
17.229
Aantal woningen totaal
16.603
16.460
Ha. openbaar groen (exclusief sportvelden) C. Personele gegevens Aantal personeelsleden
184,1
183,8
327
318
Aantal fte's
261,84
254,58
A. Sociale structuur Aantal inwoners totaal Uitkeringsgerechtigden bijstand: PW IOAW IOAZ BBZ
Per inwoner 2025:
D. Financiële structuur Begrotingsomzet (overzicht hoofdstuk 6.1)
139.833.297
3.637
Opbrengst belastingen Algemene uitkering (inclusief sociaal domein)
10.337.994 78.489.210
269 2.041
Boekwaarde vanuit Staat van investeringen
125.666.137
3.268
Vaste schuld Staat van geldleningen waarvan voor woningbouw
50.566.306
1.315
566.306
15
Reserves
77.481.396
2.015
Voorzieningen
9.406.372
245
Eigen financieringsmiddelen Staat van reserves en voorzieningen:
Programmabegroting 2025 - 2028
5
Bijlage B. Recapitulatie van baten en lasten 2025 Bijlage B1 Indeling op programma-taakveld gesorteerd Overzicht recapitulatie baten en lasten 2025 per programma Bedragen in € WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Programma 1 Taakveld
0.3
M6.002.4.71
Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG) Compl de Zegge VI Raalte fase 2 (NNIEGG)
Lasten 2025 Baten 2025 Saldo 2025
1.046
-800
246
0
-6.280
-6.280
M6.002.4.78
Complex de Veldegge (NNIEGG fase 2)
M6.002.4.79
NNIEGG Broeck
1.535
0
1.535
M6.002.4.99
Complex overige terreinen Raalte
45.392
-13.325
32.067
Totaal taakveld 0.3
47.973
-20.405
27.568
Taakveld
0.10 Reservemutaties
M6.210.6.03
Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren)
0
M6.810.2.01
Beleidsadvisering
0
-260.000
-260.000
M6.820.1.01
Sociale woningbouw
0
-85.000
-85.000
M6.822.3.01
Woonwagenaangelegenheden
0
-23.370
-23.370
M6.822.4.01
Vastgoed
0
-5.600
-5.600
M6.823.2.01
Lasten omgevingsvergunningen
0
-82.000
-82.000
M6.830.1.79
Complex 't Broeck Broekland
75.998
0
75.998
M6.830.1.85
Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2
482.621
0
482.621
M6.830.1.87
Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2
162.382
0
162.382
M6.830.1.90
Complex bedrijventerrein Heino
266.370
0
266.370
M6.830.3.00
Bouwgrondexploitatie algemeen
0
-87.385
-87.385
Totaal taakveld 0.10 Taakveld
2.1
-2.012.105 -1.024.734
Verkeer en vervoer
M6.210.6.03
Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren)
M6.210.9.05
Ontwikkelingsinitiatieven
Taakveld
Totaal taakveld 2.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.2
987.371
-1.468.750 -1.468.750
1.698.875
0
1.698.875
19.162
0
19.162
1.718.037
1.718.037
M6.830.1.77
Complex de Zegge VII
540.621
-540.621
540.621
-540.621
Taakveld
Totaal taakveld 3.2 Milieubeheer
M6.723.9.01
Ambt ondersteuning milieubeheer
429.860
0
429.860
M6.823.2.03
Omgevingsdienst IJsselland
1.522.670
0
1.522.670
Totaal taakveld 7.4
1.952.530
7.4
Programmabegroting 2025 - 2028
0
1.952.530 6
WBS-nr. Taakveld
Omschrijving WBS-element 8.1
Lasten 2025 Baten 2025 Saldo 2025
Ruimtelijke ordening
M6.810.1.01
Bestemmingsplannen
548.197
-188.601
359.596
M6.810.2.01
Beleidsadvisering
630.390
0
630.390
M6.810.9.01
Ambt.ondersteuning Ruimtelijke ordening
1.809.714
0
1.809.714
Totaal taakveld 8.1
2.988.301
-188.601
2.799.700
1.938.719
-1.938.720
-1
Taakveld
8.2
Grondexploitatie
M6.830.1.17
Complex Franciscushof
M6.830.1.46
Complex Sallandse Poort Oost
77.965
-77.965
0
M6.830.1.66
Complex Molenwijk Heino
549.782
-549.782
0
M6.830.1.67
Complex Luttenbergerweg Luttenberg
353.628
-353.628
0
M6.830.1.68
Complex Marissink Nw Heeten
146.977
-146.977
0
M6.830.1.73
Complex Velderhof Marienheem
123.951
-123.951
0
M6.830.1.79
Complex 't Broeck Broekland
177.447
-253.445
-75.998
M6.830.1.84
Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 1
134.566
-134.566
0
M6.830.1.85
Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2
103.334
-585.955
-482.621
M6.830.1.87
Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2
94.178
-256.560
-162.382
M6.830.1.90
Complex bedrijventerrein Heino
125.952
-392.322
-266.370
M6.830.2.96
Plan vm Gouden Emmer
1.346
-1.346
0
M6.830.3.00
Bouwgrondexploitatie algemeen
2.842.277
-2.754.892
87.385
6.670.122
-7.570.109
-899.987
Taakveld
Totaal taakveld 8.2 Wonen en bouwen
M6.820.1.01
Sociale woningbouw
261.530
-1.222
260.308
M6.821.1.02
Carillon
10.995
0
10.995
M6.821.9.01
Ambt.onderst. Stads- en dorpsvernieuwing
13.567
0
13.567
M6.822.3.01
Woonwagenaangelegenheden
43.246
-38.911
4.335
M6.822.4.01
Vastgoed
137.891
-2.133
135.758
M6.822.9.01
Ambt.onderst. Overige Volkshuisvesting
406.294
0
406.294
M6.823.1.01
Baten omgevingsvergunningen
0
-900.000
-900.000
M6.823.2.01
Lasten omgevingsvergunningen
179.215
0
179.215
M6.823.9.01
Ambt. Onderst. Bouwvergunningen
1.270.616
0
1.270.616
M6.825.9.01
Ambt. Onderst. BAG
91.978
0
91.978
Totaal taakveld 8.3
2.415.332
8.3
Totaal programma 1
Programmabegroting 2025 - 2028
-942.266 1.473.066 17.320.287 6.046.180 11.274.107
7
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Programma 2
Integraal beheer openbare ruimte
Taakveld
Burgerzaken
0.2
Lasten 2025 Baten 2025 Saldo 2025
M6.210.5.03
Straatnaamgeving / huisnummering
558 558
Taakveld
Totaal taakveld 0.2 Beheer overige gebouwen en gronden
0.3
0
558 558
M6.002.4.01
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
678.300
-558.345
119.955
M6.002.4.02
Div. objecten
16.716
-24.103
-7.387
M6.002.5.10
Onderhoud gemeentehuis
368.728
0
368.728
M6.002.5.11
Onderhoud gemeentewerf
149.475
0
149.475
M6.002.5.14
Onderhoud Parkeerkelder 't Schip
12.229
0
12.229
M6.002.5.15
Onderhoud Kerktoren Heino
3.818
0
3.818
M6.002.5.17
Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte
5.645
0
5.645
M6.002.5.18
Onderhoud KDV Broekland
41.948
0
41.948
M6.002.5.19
Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino
1.184
0
1.184
M6.002.5.40
Onderhoud Brandweerkazerne Raalte
200.000
0
200.000
M6.002.5.42
Onderhoud Brandweerkazerne Heeten
27.500
0
27.500
M6.002.5.43
Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg
31.312
0
31.312
1.536.855
-582.448
954.407
551.148
-116.000
435.148
Totaal taakveld 0.3 Taakveld
0.10 Reservemutaties
M6.002.4.01
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
M6.002.5.10
Onderhoud gemeentehuis
0
-368.728
-368.728
M6.002.5.11
Onderhoud gemeentewerf
0
-149.475
-149.475
M6.002.5.14
Onderhoud Parkeerkelder 't Schip
0
-12.229
-12.229
M6.002.5.15
Onderhoud Kerktoren Heino
0
-3.818
-3.818
M6.002.5.17
Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte
0
-5.645
-5.645
M6.002.5.18
Onderhoud KDV Broekland
0
-41.948
-41.948
M6.002.5.19
Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino
0
-1.184
-1.184
M6.002.5.40
Onderhoud Brandweerkazerne Raalte
0
-200.000
-200.000
M6.002.5.42
Onderhoud Brandweerkazerne Heeten
0
-27.500
-27.500
M6.002.5.43
Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg
0
-31.312
-31.312
M6.210.1.05
Wegen bermen en pleinen
0
-86.269
-86.269
M6.210.6.01
Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid
0
-10.000
-10.000
M6.214.1.02
Lasten parkeerkelder
29.813
-66.865
-37.052
M6.530.2.83
Nieuw Tijenraan
0
-28.120
-28.120
Programmabegroting 2025 - 2028
8
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
M6.530.8.00
Groot onderhoud sport
M6.531.1.01
Sportterreinen
M6.531.1.02
Renovatie sportterreinen
M6.560.1.04
Lasten 2025 Baten 2025 Saldo 2025 442.810
0
442.810
0
-28.042
-28.042
16.388
0
16.388
Plaagdierenbestrijding
0
-44.000
-44.000
M6.560.1.06
WSW
0
-6.457
-6.457
M6.560.3.01
Speelterreinen en speelplaatsen
0
-45.000
-45.000
M6.724.1.01
Begraafplaatsen
0
-2.167
-2.167
1.040.159
-1.274.759
-234.600
Totaal taakveld 0.10 Taakveld
2.1
Verkeer en vervoer (wegbeheer)
M6.210.1.04
Civieltechnische kunstwerken
279.987
1.816
281.803
M6.210.1.05
Wegen bermen en pleinen
2.664.518
-117.717
2.546.801
M6.210.2.01
Openbare Verlichting
703.350
-1.077
702.273
M6.210.3.01
Gladheidsbestrijding
104.289
0
104.289
M6.210.4.01
Gemeentelijke afvalverwerking
133.718
0
133.718
M6.210.5.02
Straatmeubilair
70.284
0
70.284
M6.210.6.01
Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid
198.998
-74.330
124.668
M6.210.9.01
A.ondst.wegen, straten,pleinen verkeersm
1.920.479
0
1.920.479
Totaal taakveld 2.1 Parkeren
6.075.623
-191.308
5.884.315
M6.214.1.02
Lasten parkeerkelder
90.496
-4.476
86.020
M6.214.9.01
Ambt.ondersteuning Parkeren
79.844
0
79.844
170.340
-4.476
165.864
Taakveld
Totaal taakveld 2.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
M6.310.2.01
Marktzaken Raalte woensdag
18.114
-18.114
0
M6.310.2.04
Marktzaken Raalte zaterdag
22.320
0
22.320
40.434
-18.114
22.320
Taakveld
Totaal taakveld 3.3 Sportaccommodaties (beheer)
M6.530.1.02
Zwembad de Tippe
7.991
0
7.991
M6.530.2.61
Gymzaal het Raan
6.892
0
6.892
M6.530.2.63
Gymzaal Olykampen
435
0
435
M6.530.2.67
Gymzaal de Berkte
19.396
0
19.396
M6.530.2.69
Spelzaal Brede School Raalte Kwintijn
3.804
0
3.804
M6.530.2.80
Sporthal Tijenraan
2.849
0
2.849
M6.530.2.81
Sporthal Hoogerheyne
8.679
0
8.679
M6.530.2.83
Nieuw Tijenraan
995.541
-22.224
973.317
M6.531.1.01
Sportterreinen
492.899
-1.074
491.825
Taakveld
2.2
3.3
5.2
Programmabegroting 2025 - 2028
9
M6.531.1.02
Renovatie sportterreinen
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
M6.531.9.01
Ambt.onderst. Gr. Sportvelden+Terreinen
Taakveld
5.7
Totaal taakveld 5.2 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
170.223
0
170.223
Lasten 2025 Baten 2025 Saldo 2025 494.780
0
494.780
2.203.489
-23.298
2.180.191
M6.560.1.01
Openbaar groen
477.699
-2.881
474.818
M6.560.1.04
Plaagdierenbestrijding
95.938
0
95.938
M6.560.1.05
Openbaar groen bomen
304.741
0
304.741
M6.560.1.06
WSW
958.020
0
958.020
M6.560.2.02
Volkstuinen
2.847
-4.850
-2.003
M6.560.2.03
Landschapsbeleid
1.889
0
1.889
M6.560.3.01
Speelterreinen en speelplaatsen
165.815
0
165.815
M6.560.9.01
Ambt.onderst. Openb.gr. Openluchtrecr.
1.461.165
0
1.461.165
3.468.114
-7.731
3.460.383
Taakveld
Totaal taakveld 5.7 Riolering
M6.722.1.01
Riolering algemeen
2.314.364
102.655
2.417.019
M6.722.1.02
Drukriolering
367.958
0
367.958
M6.722.1.03
Vrijvervalriolering
211.611
0
211.611
M6.722.1.04
Grondwater en infiltratievoorzieningen
109.728
0
109.728
M6.722.9.01
Ambt.ondersteuning Riolering
1.003.760
0
1.003.760
M6.726.1.01
Baten Rioolheffing
M6.940.1.07
Invorderingen rioolrechten
7.2
0
-4.528.357 -4.528.357
24.439
0
24.439
4.031.859
-4.425.702
-393.843
Klimaatadaptie
-117.233
276.108
158.875
Totaal taakveld 7.4 Begraafplaatsen en crematoria (beheer)
-117.233
276.108
158.875
M6.724.1.01
Begraafplaatsen
137.230
0
137.230
M6.724.9.01
Ambt.ondersteuning Lijkbezorging
260.971
0
260.971
M6.732.1.01
Baten begraafplaatsen
0
-209.770
-209.770
Totaal taakveld 7.2 Taakveld
7.4
M6.723.1.06
Taakveld
7.5
Milieubeheer
Totaal taakveld 7.5 Totaal programma 2
Programma 3
Onderwijs, werk en inkomen
Taakveld
Overige baten en lasten
M6.922.1.04
0.8
Stelposten participatie
Programmabegroting 2025 - 2028
398.201 -209.770 188.431 18.848.400 -6.461.498 12.386.902
-70.000
0
-70.000 10
WBS-nr.
Taakveld
Totaal taakveld 0.8
-70.000
-70.000
Omschrijving WBS-element
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
0.10 Reservemutaties
M6.610.1.01
PW - inkomensdeel
170.462
0
170.462
M6.614.3.01
Bijzondere bijstand
0
-91.931
-91.931
M6.922.1.04
Stelposten participatie
70.000
-136.500
-66.500
Totaal taakveld 0.10
240.462
-228.431
12.031
0
2.662
Taakveld
4.1
Openbaar onderwijs
M6.420.1.01
Openbaar basisonderwijs (miv 2017)
2.662 2.662
Taakveld
Totaal taakveld 4.1 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
4.3
2.662
M6.480.1.01
Leerlingenvervoer
652.992
-6.139
646.853
M6.480.2.01
Uitvoering leerplicht
10.242
-65.456
-55.214
M6.480.2.04
Onderwijsachterstandenbeleid
506.402
-480.966
25.436
M6.480.2.05
Onderwijsbegeleiding
152.153
0
152.153
M6.480.2.06 M6.480.2.07
Volwasseneducatie Logopedie
109.641 -2.275
-109.641 0
0 -2.275
M6.480.9.01
Ambt.onderst. Gem. Baten/Lasten Onderw.
130.030
0
130.030
M6.650.2.01
Peuterwerk
354.797
0
354.797
1.913.982
-662.202
1.251.780
Taakveld
Totaal taakveld 4.3 Samenkracht en burgerparticipatie
6.1
M6.623.1.05
Nieuwe Wet Inburgering
899.312
-797.367
101.945
M6.650.1.01
Kinderopvang
245.000
-6.320
238.680
M6.650.9.01
Ambt.ondersteuning Kinderopvang
109.746
0
109.746
1.254.058
-803.687
450.371
Taakveld
Totaal taakveld 6.1 Inkomensregelingen
M6.610.1.01
PW - inkomensdeel
7.658.550 -7.828.984
-170.434
M6.610.1.02
Bijstandsbesluit zelfstandigen
12.310
0
12.310
M6.610.9.01
Ambt.ondersteuning Bijstandsverlening
893.210
0
893.210
M6.614.1.01
Kwijtscheldingsbeleid
170.000
0
170.000
M6.614.3.01
Bijzondere bijstand
1.402.290
-819.304
582.986
M6.614.3.02
Minimabeleid (subsidies)
389.273
0
389.273
M6.614.3.03
Minimabeleid (18+)
170.000
0
170.000
M6.614.3.04
Minimabeleid coll. zorgkosten
263.428
0
263.428
M6.614.9.01
Ambt.onderst. Gemeentelijk Minimabeleid
525.626
0
525.626
M6.623.1.04
Deelname Regionaal Werkbedrijf
24.343
0
24.343
M6.663.1.60
Schuldhulpverlening
221.439
0
221.439
11.730.469 -8.648.288
3.082.181
6.3
Totaal taakveld 6.3 Programmabegroting 2025 - 2028
11
WBS-nr.
Taakveld
Omschrijving WBS-element
6.4
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
4.441.223 272.766
0 0
4.441.223 272.766
123.851
0
123.851
Begeleide participatie
M6.611.1.01 M6.611.1.60
WSW budget Beschut Werk Participatiewet
M6.611.9.01
Ambt.ondersteuning Werkgelegenheid
4.837.840
Taakveld
Totaal taakveld 6.4 Arbeidsparticipatie
M6.623.1.01
Re-integratiebudget
218.547
-40.000
178.547
M6.623.1.03
Verhoogde asielinstroom
5.194
0
5.194
M6.623.9.01
Ambt.onderst. Ov. Soc. Zekerheidsreg.
813.224
0
813.224
6.5
Totaal taakveld 6.5 Totaal programma 3
Programma 4
Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp
Taakveld
Overige baten en lasten
0.8
4.837.840
1.036.965
-40.000 996.965 20.946.438 10.563.830 10.382.608
M6.922.1.05
Stelpost WMO
-195.000
0
-195.000
M6.922.1.09
Stelpost Jeugd
-235.060
0
-235.060
Totaal taakveld 0.8
-430.060
Taakveld
-430.060
0.10 Reservemutaties
M6.670.1.01
Zorg- en hulpverlening
0
-90.123
-90.123
M6.671.1.53
Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE)
0
-50.000
-50.000
M6.671.1.56
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang)
0
-385.000
-385.000
M6.922.1.05
Stelpost WMO
195.000
0
195.000
M6.922.1.09
Stelpost Jeugd
1.735.000 -2.646.228
-911.228
Totaal taakveld 0.10
1.930.000 -3.171.351 -1.241.351
Taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
M6.670.1.01
Zorg- en hulpverlening
803.042
0
803.042
M6.670.1.02
Adviesraad sociaal domein
37.246
0
37.246
M6.670.1.03 M6.670.1.05
Vrijwilligersbeleid Zelfstandig Thuis Wonen
167.565 183.290
0 0
167.565 183.290
M6.670.1.51
Algemene voorz. WMO en Jeugd (WMO mantel
547.931
0
547.931
M6.670.1.59
Algemene voorz. WMO en Jeugd (jeugdbudg)
127.797
0
127.797
M6.670.2.01
Sociaal Cultureel Werk
583.456
0
583.456
M6.670.4.01
Alg voorziening WMO en jeugd CVV
640.529
0
640.529
Programmabegroting 2025 - 2028
12
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
M6.670.5.01
SPUK GALA Sociale basis
136.960
-136.960
0
M6.670.9.01
Ambt.onderst. Alg. Voorz. Wmo en Jeugd
683.276
0
683.276
Totaal taakveld 6.1
3.911.092
-136.960
3.774.132
Wijkteams Toeleiding gesloten jeugd Veilig thuis Eerstelijnsloket WMO en Jeugd Eerstelijnsloket WMO en Jeugd(wijkverpl) Eerstel.loket WMO en Jeugd (on MEE) Eerstel.loket WMO en Jeugd (bijdr.kernt) Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang) Eerstelijnsloket WMO en Jeug div.kst. Ambt.onderst. Jeugdgezondheid (maatw.)
123 231.679 56.598 32.559 347.970 5.821 1.364.146 27.977 802.156
0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0
123 231.679 56.598 32.559 347.970 5.821 1.264.146 27.977 802.156
Totaal taakveld 6.2
2.869.029
-100.000
2.769.029
Taakveld 6.2 M6.662.1.60 M6.662.1.61 M6.671.1.01 M6.671.1.52 M6.671.1.53 M6.671.1.55 M6.671.1.56 M6.671.1.59 M6.671.9.01 Taakveld
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
M6.661.1.02
Individuele voorzieningen gehandicapten
1.399.411
-70.777
1.328.634
M6.661.9.01 M6.666.1.60
Ambt. Ondersteuning Ind. Voorz. Gehandic Forfaitair vervoer WMO
416.283 30.000
0 0
416.283 30.000
1.845.694
-70.777
1.774.917
404.723
0
404.723
Totaal taakveld 6.6 Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ M6.662.9.01 Ambt.Onderst.Maatwerkv. imm.WMO M6.667.9.01
Ambt.Onderst.Maatwerkvoorziening opv WMO
24.783
0
24.783
M6.672.9.01
Ambt. Ondersteuning PGB WMO
104.843
0
104.843
Totaal taakveld 6.71
534.349
Taakveld
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
M6.671.1.60
Wmo Huishoudelijke hulp
Taakveld M6.671.1.61
Taakveld M6.671.1.62
Totaal taakveld 6.71A 6.71B Begeleiding (WMO)
3.956.047
534.349
0
3.956.047
Wmo Begeleiding individueel
2.466.192
Totaal taakveld 6.71B
2.466.192
3.956.047 3.956.047
0
2.466.192 2.466.192
6.71C Dagbesteding (WMO) Wmo dagbesteding
1.918.183
Totaal taakveld 6.71C
1.918.183
Programmabegroting 2025 - 2028
0
1.918.183 1.918.183
13
WBS-nr.
Taakveld
Omschrijving WBS-element
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
M6.671.1.63
Wmo eigen bijdrage
0
-298.788
-298.788
M6.671.1.64
Wmo eigen bijdrage serv vervoer
0
-33.573
-33.573
-332.361
-332.361
0
431.865
Taakveld M6.682.9.01
Totaal taakveld 6.71D 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Ambt. Onderst.Indiv.voorz. Natura Jeugd
431.865
Totaal taakveld 6.72 6.72A Jeugdhulp begeleiding
431.865
Jeugdhulp begeleiding
1.447.369
0
1.447.369
Totaal taakveld 6.72A 6.72B Jeugdhulp behandeling
1.447.369
0
1.447.369
Jeugdhulp behandeling
1.680.854
0
1.680.854
Totaal taakveld 6.72B 6.72C Jeugdhulp dagbesteding
1.680.854
0
1.680.854
M6.672.1.62
Jeugdhulp dagbesteding
993.215
0
993.215
993.215
0
993.215
Taakveld
Totaal taakveld 6.72C 6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
M6.672.1.64
Jeugdhulp maatwerk lokaal
290.094
0
290.094
M6.672.1.65
Jeugd PGB
124.800
0
124.800
M6.672.1.66
Reiskosten Jeugd
156.000
0
156.000
570.894
0
570.894
Taakveld
Totaal taakveld 6.72D 6.73A Pleegzorg
M6.673.1.60
Jeugd pleegzorg
605.533
0
605.533
605.533
0
605.533
Taakveld
Totaal taakveld 6.73A 6.73B Gezinsgericht Jeugd gezinsgericht
48.625
0
48.625
48.625
0
48.625
3.910.178
0
3.910.178
3.910.178
0
3.910.178
Taakveld M6.672.1.60 Taakveld M6.672.1.61 Taakveld
M6.673.1.61 Taakveld M6.673.1.62 Taakveld
Totaal taakveld 6.73B 6.73C Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd verblijf overig Totaal taakveld 6.73C 6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zndverblijf
431.865
M6.674.1.60
Jeugd GGZ zonder verblijf
2.825.694
0
2.825.694
2.825.694
0
2.825.694
Taakveld
Totaal taakveld 6.74A 6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
M6.674.1.61
Jeugd crisis/LTA/GGZ verblijf
933.028
0
933.028
933.028
0
933.028
Taakveld
Totaal taakveld 6.74B 6.74C Gesloten plaatsing
Programmabegroting 2025 - 2028
14
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
M6.674.1.62
Jeugd gesloten plaatsing
854.424
0
854.424
Totaal taakveld 6.74C 6.81 Geescaleerde zorg 18+
854.424
0
854.424
WMO Beschermd wonen
221.745
-221.745
0
Totaal taakveld 6.81 6.82 Geescaleerde zorg 18-
221.745
-221.745
0
331.522
0
331.522
Totaal taakveld 6.82 6.82A Jeugdbescherming
331.522
0
331.522
Jeugdbescherming
979.365
0
979.365
979.365
0
979.365
Taakveld M6.681.1.50 Taakveld M6.683.9.01 Taakveld
Ambt.onderst. Veiligheid, jeugdreclass.
M6.682.1.60 Taakveld
Totaal taakveld 6.82A 6.82B Jeugdreclassering
M6.682.1.61
Jeugdreclassering
33.998
0
33.998
33.998
0
33.998
Taakveld
Totaal taakveld 6.82B Volksgezondheid
1.775.537
0
1.775.537
7.1
M6.714.1.01
Volksgezondheid
M6.714.5.01
SPUK GALA Gezondheid
148.460
-148.461
-1
M6.714.5.02
SPUK GALA Ondersteunend
20.491
-20.491
0
M6.714.5.03
SPUK GALA valpreventie
42.530
-99.322
-56.792
M6.714.9.01
Ambt.onderst. Openbare gezondheidzorg
113.037
0
113.037
M6.715.1.01
Centrum voor Jeugd en gezin (Jeugdgez.h)
77.436
0
77.436
M6.715.9.01
Ambt.onderst. Jeugdgezondheid
17.463
0
17.463
2.194.954
-268.274
1.926.680
Totaal taakveld 7.1 Totaal programma 4
Duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie Taakveld 0.10 Reservemutaties M6.723.1.03 Lokaal klimaatbeleid Totaal taakveld 0.10
37.063.789 -4.301.468 32.762.321
Programma 5
Taakveld 7.3 Afval M6.721.1.01 Huisvuilinzameling M6.721.1.05 Project zwerfafval M6.721.9.01
Ambt.onderst. Afvalverw. en -verwerking
M6.725.1.01
Baten Afvalstoffenheffing
M6.940.1.06
Invorderingen afvalstoffenheffing Totaal taakveld 7.3
Programmabegroting 2025 - 2028
0 0 3.109.960 15.000 214.287 0
-853.714 -853.714
-853.714 -853.714
-579.884 2.530.076 0 15.000 0
214.287
-3.532.829 -3.532.829
31.500
0
31.500
3.370.747
-4.112.713
-741.966 15
WBS-nr.
Taakveld
Omschrijving WBS-element
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
7.4 Milieubeheer
M6.723.1.03
Lokaal klimaatbeleid
M6.723.1.07
SPUK CDOKE middelen tm 2025 Totaal taakveld 7.4 Totaal programma 5
Programma 6
1.909.298 760.246 2.669.544 6.040.291
-676.108 1.233.190 -676.108
84.138
-1.352.216 1.317.328 -6.318.643 -278.352
Economie
Taakveld 0.10 Reservemutaties M6.310.1.01 Economische zaken M6.310.3.01 Openlucht-recreatie
0 0
-190.930 -141.294
-190.930 -141.294
Totaal taakveld 0.10
0
-332.224
-332.224
Taakveld
3.1 Economische ontwikkeling
M6.310.1.01
Economische zaken
876.010
0
876.010
M6.310.9.01
Ambt. Ondersteuning Econ ontwikkeling
328.736
0
328.736
1.204.746
Taakveld
Totaal taakveld 3.1 5.7 Openb grn en (openlucht) recreatie
M6.310.3.01 M6.310.3.02
Openlucht-recreatie Wandel- en fietsroutenetwerk (RGS)
216.002 73.914
Totaal taakveld 5.7 Totaal programma 6 Programma 7
289.916 1.494.662
0 1.204.746 0 -30.497
216.002 43.417
-30.497 259.419 -362.721 1.131.941
Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed
Taakveld 0.3 Overige gebouwen M6.002.5.50 Onderhoud Hoftheater Raalte M6.002.5.51 Onderhoud boerderij Erve Strunk
52.717 21.961
0 0
52.717 21.961
M6.002.5.52
Onderhoud Jongerencentrum Traxx
37.093
0
37.093
Totaal taakveld 0.3
111.771
0
111.771
Taakveld
0.10 Reservemutaties
M6.002.5.50
Onderhoud Hoftheater Raalte
0
-52.717
-52.717
M6.002.5.51
Onderhoud boerderij Erve Strunk
0
-21.961
-21.961
M6.002.5.52
Onderhoud Jongerencentrum Traxx
0
-37.093
-37.093
M6.670.8.99
Onderhoud welzijnsgebouwen
94.531
0
94.531
M6.421.1.01
Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz)
1.116.875
M6.431.1.01
Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz)
0
-14.668
-14.668
M6.441.1.01
Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz)
0
-87.595
-87.595
M6.530.4.10
Stimuleringssubsidie
0
-82.817
-82.817
M6.002.5.30
Onderhoud Nieuw Tijenraan
0
-229.148
-229.148
M6.002.5.31
Onderhoud Zwembad de Tippe
0
-41.277
-41.277
Programmabegroting 2025 - 2028
-50.000 1.066.875
16
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
M6.002.5.32
Onderhoud Gymzaal het Raan
0
-52.626
-52.626
M6.002.5.33
Onderhoud Sportzaal de Berkte
0
-6.937
-6.937
M6.540.1.01
Kultuur (subsidies)
0
-2.317
-2.317
M6.540.1.03
Geprivatiseerde sociale culturele accomm
0
-30.000
-30.000
M6.540.2.01
Hoftheater Raalte
0
-17.290
-17.290
1.211.406
-726.446
484.960
Totaal taakveld 0.10 Taakveld
4.2 Onderwijshuisvesting
M6.421.1.01
Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz)
1.898.609
M6.421.9.01
Ambt.onderst. Huisvesting (openb+byz)
102.371
0
102.371
M6.431.1.01
Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz)
195.543
0
195.543
M6.441.1.01
Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz)
1.129.899
0 1.129.899
3.326.422
-7.498 3.318.924
Taakveld
Totaal taakveld 4.2 Onderwijsbeleid leerlingzaken 4.3 (schoolsportdagen)
M6.480.2.02
Vervoer schoolsporten
M6.530.4.30
Schoolsportdagen
Taakveld
Totaal taakveld 4.3 5.1 Sportbeleid en activering
-7.498 1.891.111
106.213
0
106.213
8.696
0
8.696
114.909
0
114.909
M6.530.3.02
Sportbedrijf BV
M6.530.4.01
Waarderingssubsidies
41.414
0
41.414
M6.530.4.02
Deskundigheidsbevordering
10.063
0
10.063
M6.530.4.10
Stimuleringssubsidie
134.536
-27.183
107.353
M6.530.5.01
SPUK GALA Sport, bewegen en cultuur
214.327
-38.327
176.000
M6.530.5.02
Buurtsportcoaches
295.609
-215.503
80.106
M6.530.9.01
Ambt ondersteuning sportbeleid
102.233
0
102.233
2.957.470
-1.082.792 1.874.678
Taakveld
Totaal taakveld 5.1 5.2 Sportaccommodaties (beleid)
M6.002.5.30
Onderhoud Nieuw Tijenraan
229.148
0
229.148
M6.002.5.31
Onderhoud Zwembad de Tippe
41.277
0
41.277
M6.002.5.32
Onderhoud Gymzaal het Raan
52.626
0
52.626
M6.002.5.33
Onderhoud Sportzaal de Berkte
6.937
0
6.937
M6.530.3.01
Geprivatiseerde sportaccommodaties
151.385
0
151.385
Totaal taakveld 5.2 5.3 Cultuurpresentatie, -prod en -partic
481.373
0
481.373
Taakveld
2.159.288
-801.779 1.357.509
M6.540.1.01
Kultuur (subsidies)
116.964
-2.559
114.405
M6.540.1.02
Cultuurnota
124.250
0
124.250
M6.540.1.03
Geprivatiseerde sociale culturele accomm
36.319
0
36.319
Programmabegroting 2025 - 2028
17
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
M6.540.2.01
Hoftheater Raalte
520.281
-61.484
458.797
M6.540.3.01
Kunstvoorziening
81.951
0
81.951
M6.540.9.01
Ambt.ondersteuning Kunst en Cultuur
129.685
0
129.685
1.009.450
-64.043
945.407
Taakveld
Totaal taakveld 5.3 5.4 Musea
M6.541.2.01
Archeologie
6.507
0
6.507
6.507
0
6.507
Taakveld
Totaal taakveld 5.4 5.6 Media
M6.510.1.01
Openbaar Bibliotheekwerk
1.009.312
M6.540.1.04
Kultuur - RTV Raalte subsidie
24.866
Taakveld
Totaal taakveld 5.6 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
M6.580.1.01 Taakveld
Volksfeesten Totaal taakveld 5.7 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
M6.670.8.06
Huisvest. Jongerencentrum Schapenstraat Totaal taakveld 6.1 Totaal programma 7
Programma 8 Taakveld
0 1.009.312 0
1.034.178
24.866 1.034.178
35.109
-3.479
31.630
35.109
-3.479
31.630
672
0
672
672 10.289.267
672 -1.884.258 8.405.009
Openbare orde en veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
M6.120.2.06
Brandweerkazernes gemeente Raalte
M6.120.3.01
Regionale samenwerking
M6.120.4.01
Rampenbestrijding
21.086
-8.405
12.681
M6.120.9.01
Ambt.onderst.Brandw. + Rampenbestrijding
42.552
0
42.552
Totaal taakveld 1.1 Taakveld
98.084 2.953.703
3.115.425
-281.715
-183.631
0 2.953.703
-290.120 2.825.305
1.2 Openbare orde en veiligheid
M6.140.1.01
Handhaving openbare ruimte
167.850
0
167.850
M6.140.1.02
Baten Handhaving openbare ruimte
0
-40.682
-40.682
M6.140.2.01
Haltproject
12.118
0
12.118
M6.140.2.02
Integrale veiligheid
132.707
-820
131.887
M6.140.4.01
Dierenbescherming
51.065
0
51.065
M6.140.9.01
Ambt.onderst. Openbare orde +Veiligheid
805.011
0
805.011
Totaal taakveld 1.2 Totaal programma 8
Programmabegroting 2025 - 2028
1.168.751 4.284.176
-41.502 1.127.249 -331.622 3.952.554
18
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Programma 9 Taakveld
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
Bestuur en dienstverlening
0.1 Bestuur
M6.001.2.01
College van B. en W.
884.987
0
884.987
M6.002.2.02
Planning & Control cyclus
192.996
0
192.996
M6.002.5.02
Rechtsbescherming
165.716
0
165.716
M6.002.9.01
Ambt.ondersteuning Bestuur
551.786
0
551.786
M6.005.1.01
Intergemeentelijke samenwerking
207.390
0
207.390
M6.005.2.01
VNG
194.598
-251.555
-56.957
M6.005.9.01
Ambt.ondersteuning Bestuurlijke samenw.
3.395
0
3.395
M6.006.1.01
Raad
629.960
0
629.960
M6.006.1.02
Rekenkamerfunctie
33.870
0
33.870
M6.006.1.03
Griffie
312.367
0
312.367
3.177.065
Taakveld
Totaal taakveld 0.1 0.2 Burgerzaken
M6.003.1.09
Verkiezingen
112.717
0
112.717
M6.003.9.01
Ambt.ondersteuning Burgerzaken
805.722
0
805.722
M6.004.1.01
Rijbewijzen
60.238
-163.190
-102.952
M6.004.1.02
Reisdocumenten
255.366
-467.401
-212.035
M6.004.1.03
Bevolkingsadm. / Burgerlijke stand
67.336
-119.192
-51.856
1.301.379
-749.783
551.596
College van B. en W.
0
-125.846
-125.846
Totaal taakveld 0.10
0
-125.846
-125.846
14.753
0
14.753
Totaal taakveld 0.2 Taakveld M6.001.2.01 Taakveld M6.724.1.02
0.10 Reservemutaties
7.5 Begraafplaatsen en crematie Lijkschouw GGD Totaal taakveld 7.5 Totaal programma 9
Overzicht Taakveld
-251.555 2.925.510
14.753 4.493.197
14.753 -1.127.184 3.366.013
Algemene dekkingsmiddelen 0.4 Overhead
M6.002.1.01
Gemeentesecretaris
165.520
0
165.520
M6.002.1.03
Representatie
50.000
0
50.000
M6.002.3.02
Voorlichting
83.800
0
83.800
M6.951.1.00
Directie
355.935
0
355.935
M6.951.1.01
Bestuurssecretaris
114.140
0
114.140
M6.951.2.00
Domeinmanager Ruimte
150.310
0
150.310
M6.951.2.01
Domein Ruimte
Programmabegroting 2025 - 2028
-1.276.793
-14.999 -1.291.792 19
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
M6.951.3.00
Domeinmanager Samenleving
138.841
0
138.841
M6.951.3.01
Domein Samenleving
-609.559
-63.242
-672.801
M6.951.4.00
Domeinmanager beheer
138.870
0
138.870
M6.951.4.01
Domein beheer
-735.176
0
-735.176
M6.951.4.02
Domein beheer gebouw gemeentewerf
104.436
-36.608
67.828
M6.951.4.03
Domein beheer materieel
15.800
0
15.800
M6.951.5.00
Domeinmanager publiek
138.870
0
138.870
M6.951.5.01
Domein publiek cluster telefoon, post
1.537.902
M6.951.5.02
Domein publiek cluster burgerzaken
8.388
0
8.388
M6.951.6.00
Domeinmanager Sociaal
138.870
0
138.870
M6.951.6.01
Domein Sociaal
389.278
-51.658
337.620
M6.951.7.00
Domeinmanager Bedrijfsvoering
138.870
0
138.870
M6.951.7.01
Domein Bedrijfsvoering
3.687.462
M6.951.7.03
BV cluster manager PSA
50.535
0
50.535
M6.951.7.04
BV cluster PSA
839.391
-604.574
234.817
M6.951.7.05
BV Facilitair
807.607
-47.318
760.289
M6.951.7.06
DOWR Facilitair
M6.951.7.07
DOWR Financiele administratie
M6.951.7.08
DOWR ICT
M6.951.7.09
DOWR Belastingen
27.977
-27.977
0
M6.951.7.10
DOWR Bedrijfsvoeringsraad
81.060
-81.059
1
M6.951.7.11
Organisatiebudgetten (overhead)
M6.951.7.12
Ondernemingsraad
24.027
0
24.027
M6.951.7.13
Verzekeringen
107.482
0
107.482
M6.951.7.14
Privacy en informatieveiligheid
85.164
0
85.164
1.098.197 428.197 5.061.021
1.135.544
0 1.537.902
-26.648 3.660.814
0 1.098.197 0
428.197
0 5.061.021
0 1.135.544
14.481.966
Taakveld
Totaal taakveld 0.4 0.5 Treasury
M6.913.1.01
Rente resultaat
350.000
0
350.000
M6.913.1.02
Treasury
411.928
-903.439
-491.511
M6.914.1.01
Baten bespaarde rente Totaal taakveld 0.5
Taakveld
-954.083 13.527.883
0
-1.920.805 -1.920.805
761.928
-2.824.244 -2.062.316
0.10 Reservemutaties
M6.951.2.00
Domeinmanager Ruimte
0
-11.440
-11.440
M6.951.2.01
Domein Ruimte
0
-63.964
-63.964
M6.951.3.01
Domein Samenleving
0
-4.959
-4.959
M6.951.4.01
Domein beheer
0
-72.877
-72.877
M6.951.4.02
Domein beheer gebouw gemeentewerf
0
-27.705
-27.705
Programmabegroting 2025 - 2028
20
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
Domein publiek cluster telefoon, post
0
-4.693
-4.693
M6.951.5.02
Domein publiek cluster burgerzaken
0
-5.388
-5.388
M6.951.6.01
Domein Sociaal
0
-392.748
-392.748
M6.951.7.01
Domein Bedrijfsvoering
0
-256.785
-256.785
M6.951.7.04
BV cluster PSA
0
-5.209
-5.209
M6.951.7.05
BV Facilitair
0
-317.607
-317.607
M6.951.7.08
DOWR ICT
0
-194.477
-194.477
M6.951.7.11
Organisatiebudgetten (overhead)
0
-100.000
-100.000
M6.914.1.01
Baten bespaarde rente
310.824
0
310.824
M6.002.1.02
Gem secretaris org budget
608.216
-71.484
536.732
M6.951.7.02
BV Organisatiebudgetten
12.839
-275.793
-262.954
M6.960.1.02
Resultaat exploitatie dienstjaar
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
M6.951.5.01
Taakveld
Totaal taakveld 0.10 0.61 OZB woningen
0
-2.946.855 -2.946.855
931.879
-4.751.984 -3.820.105
3.832
0
M6.930.9.01
Ambt.ondersteuning Uitvoering Wet WOZ
M6.932.1.01
OZB opbrengst eigenaren
0
M6.940.1.01
Invorderingen woningen
215.612
0
219.444
-5.980.056 -5.760.612
Taakveld
Totaal taakveld 0.61 0.62 OZB niet woningen
3.832
-5.980.056 -5.980.056 215.612
M6.931.1.01
OZB opbrengst gebruikers
0
-1.439.350 -1.439.350
M6.932.1.02
OZB opbrengst eigenaren niet woningen
0
-2.146.540 -2.146.540
M6.940.1.02
Invorderingen OZB niet woningen
Taakveld
Totaal taakveld 0.62 0.64 Belastingen overig
207.934
0
207.934
207.934
-3.585.890 -3.377.956
M6.938.1.02
Baten reclamebelasting (taakv 64)
0
-143.000
-143.000
M6.939.1.01
Baten precariobelasting
0
-47.601
-47.601
M6.940.1.04
Invorderingen belastingen overig
40.731
0
40.731
40.731
-190.601
-149.870
Taakveld
Totaal taakveld 0.64 0.7 Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefnds
M6.921.1.01
Algemene uitkeringen
0
-74.103.468 -74.103.468
M6.923.1.01
Uitkering deelfonds sociaal domein
0
-4.385.742 -4.385.742
Taakveld
Totaal taakveld 0.7 0.8 Overige baten en lasten
-78.489.210 -78.489.210
M6.002.1.02
Gem secretaris org budget
539.829
0
539.829
M6.922.1.01 M6.922.1.02
Algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien
893.849 50.000
0 0
893.849 50.000
M6.951.7.02
BV Organisatiebudgetten
901.211
-31.672
869.539
Totaal taakveld 0.8 Programmabegroting 2025 - 2028
2.384.889
-31.672 2.353.217 21
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Taakveld
2.1 Verkeer vervoer (kaplasten nutsvoorz)
Lasten 2025
Baten 2025
Saldo 2025
M6.330.1.01
Nutsvoorzieningen
3.594
0
3.594
M6.330.9.01
Ambt.ondersteuning Nutsbedrijven
5.763
0
5.763
9.357
Taakveld
Totaal taakveld 2.1 3.4 Econ. promotie (for en toeristenbel)
9.357
M6.935.1.01
Baten forensenbelasting
0
-154.697
-154.697
M6.936.1.01
Baten toeristenbelasting
0
-426.750
-426.750
M6.940.1.05
Invord. toeristen- en forensenbelasting
14.663
0
14.663
Totaal taakveld 3.4 Totaal overzicht algemene dekkkingsmiddelen
14.663
-581.447
-566.784
Totaal alle programma's
Programmabegroting 2025 - 2028
19.052.791 -97.389.187 -78.336.396 139.833.298
139.833.296
2
22
Bijlage B2 Indeling op taakveld gesorteerd Bedragen in € WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Taakveld 0.1 Bestuur Programma 9 Bestuur en dienstverlening M6.001.2.01
College van B. en W.
884.987
0
884.987
M6.002.2.02
Planning & Control cyclus
192.996
0
192.996
M6.002.5.02
Rechtsbescherming
165.716
0
165.716
M6.002.9.01
Ambt.ondersteuning Bestuur
551.786
0
551.786
M6.005.1.01
Intergemeentelijke samenwerking
207.390
0
207.390
M6.005.2.01
VNG
194.598
-251.555
-56.957
M6.005.9.01
Ambt.ondersteuning Bestuurlijke samenw.
3.395
0
3.395
M6.006.1.01
Raad
629.960
0
629.960
M6.006.1.02
Rekenkamerfunctie
33.870
0
33.870
M6.006.1.03
Griffie
312.367
0
312.367
Totaal programma 9
3.177.065
-251.555
2.925.510
Totaal taakveld 0.1
3.177.065
-251.555 2.925.510
Taakveld 0.2 Burgerzaken Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.210.5.03
Straatnaamgeving / huisnummering
Totaal programma 2 Programma 9 Bestuur en dienstverlening
558
0
558
558
0
558
M6.003.1.09
Verkiezingen
112.717
0
112.717
M6.003.9.01
Ambt.ondersteuning Burgerzaken
805.722
0
805.722
M6.004.1.01
Rijbewijzen
60.238
-163.190
-102.952
M6.004.1.02
Reisdocumenten
255.366
-467.401
-212.035
M6.004.1.03
Bevolkingsadm. / Burgerlijke stand
67.336
-119.192
-51.856
1.301.379 1.301.937
-749.783 -749.783
551.596 552.154
1.046
-800
246
0
-6.280
-6.280
Totaal programma 9 Totaal taakveld 0.2 Beheer ov gebouw en gronden (voormNNIEG) Ruimt. ontwikkeling, woon-& Programma 1 werkomgeving Taakveld 0.3
M6.002.4.71
Compl de Zegge VI Raalte fase 2 (NNIEGG)
M6.002.4.78
Complex de Veldegge (NNIEGG fase 2)
M6.002.4.79
NNIEGG Broeck
1.535
0
1.535
M6.002.4.99
Complex overige terreinen Raalte
45.392
-13.325
32.067
Totaal programma 1
47.973
-20.405
27.568
Programmabegroting 2025 - 2028
23
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.002.4.01
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
678.300
-558.345
119.955
M6.002.4.02
Div. objecten
16.716
-24.103
-7.387
M6.002.5.10
Onderhoud gemeentehuis
368.728
0
368.728
M6.002.5.11
Onderhoud gemeentewerf
149.475
0
149.475
M6.002.5.14
Onderhoud Parkeerkelder 't Schip
12.229
0
12.229
M6.002.5.15
Onderhoud Kerktoren Heino
3.818
0
3.818
M6.002.5.17
Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte
5.645
0
5.645
M6.002.5.18
Onderhoud KDV Broekland
41.948
0
41.948
M6.002.5.19
Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino
1.184
0
1.184
M6.002.5.40
Onderhoud Brandweerkazerne Raalte
200.000
0
200.000
M6.002.5.42
Onderhoud Brandweerkazerne Heeten
27.500
0
27.500
M6.002.5.43
Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg
31.312
0
31.312
Totaal programma 2 Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed
1.536.855
-582.448
954.407
M6.002.5.50
Onderhoud Hoftheater Raalte
52.717
0
52.717
M6.002.5.51
Onderhoud boerderij Erve Strunk
21.961
0
21.961
M6.002.5.52
Onderhoud Jongerencentrum Traxx
37.093
0
37.093
Totaal programma 7 Totaal taakveld 0.3
111.771 1.696.599
0 111.771 -602.853 1.093.746
Taakveld 0.4 Overhead Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
M6.002.1.01
Gemeentesecretaris
165.520
0
165.520
M6.002.1.03
Representatie
50.000
0
50.000
M6.002.3.02
Voorlichting
83.800
0
83.800
M6.951.1.00
Directie
355.935
0
355.935
M6.951.1.01
Bestuurssecretaris
114.140
0
114.140
M6.951.2.00
Domeinmanager Ruimte
150.310
0
150.310
M6.951.2.01
Domein Ruimte
M6.951.3.00
Domeinmanager Samenleving
138.841
0
138.841
M6.951.3.01
Domein Samenleving
-609.559
-63.242
-672.801
M6.951.4.00
Domeinmanager beheer
138.870
0
138.870
M6.951.4.01
Domein beheer
-735.176
0
-735.176
M6.951.4.02
Domein beheer gebouw gemeentewerf
104.436
-36.608
67.828
M6.951.4.03
Domein beheer materieel
15.800
0
15.800
M6.951.5.00
Domeinmanager publiek
138.870
0
138.870
Programmabegroting 2025 - 2028
-1.276.793
-14.999 -1.291.792
24
Lasten Baten 2025 2025
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
M6.951.5.01
Domein publiek cluster telefoon, post
1.537.902
0
1.537.902
M6.951.5.02
Domein publiek cluster burgerzaken
8.388
0
8.388
M6.951.6.00
Domeinmanager Sociaal
138.870
0
138.870
M6.951.6.01
Domein Sociaal
389.278
-51.658
337.620
M6.951.7.00
Domeinmanager Bedrijfsvoering
138.870
0
138.870
M6.951.7.01
Domein Bedrijfsvoering
3.687.462
-26.648
3.660.814
M6.951.7.03
BV cluster manager PSA
50.535
0
50.535
M6.951.7.04
BV cluster PSA
839.391
-604.574
234.817
M6.951.7.05
BV Facilitair
807.607
-47.318
760.289
M6.951.7.06
DOWR Facilitair
1.098.197
0
1.098.197
M6.951.7.07
DOWR Financiele administratie
428.197
0
428.197
M6.951.7.08
DOWR ICT
5.061.021
0
5.061.021
M6.951.7.09
DOWR Belastingen
27.977
-27.977
0
M6.951.7.10
DOWR Bedrijfsvoeringsraad
81.060
-81.059
1
M6.951.7.11
Organisatiebudgetten (overhead)
1.135.544
0
1.135.544
M6.951.7.12
Ondernemingsraad
24.027
0
24.027
M6.951.7.13
Verzekeringen
107.482
0
107.482
M6.951.7.14
Privacy en informatieveiligheid
85.164
0
85.164
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal taakveld 0.4
Saldo
14.481.966
-954.083 13.527.883
14.481.966
-954.083 13.527.883
Taakveld 0.5 Treasury Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
M6.913.1.01
Rente resultaat
350.000
0
350.000
M6.913.1.02
Treasury
411.928
-903.439
-491.511
M6.914.1.01
Baten bespaarde rente Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal taakveld 0.5
0
-1.920.805 -1.920.805
761.928
-2.824.244 -2.062.316
761.928
-2.824.244 -2.062.316
-1.468.750 -1.468.750
Taakveld 0.10 Reservemutaties Programma 1
Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving
M6.210.6.03
Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren)
0
M6.810.2.01
Beleidsadvisering
0
-260.000
-260.000
M6.820.1.01
Sociale woningbouw
0
-85.000
-85.000
M6.822.3.01
Woonwagenaangelegenheden
0
-23.370
-23.370
Programmabegroting 2025 - 2028
25
Lasten Baten 2025 2025
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
M6.822.4.01
Vastgoed
0
-5.600
-5.600
M6.823.2.01
Lasten omgevingsvergunningen
0
-82.000
-82.000
M6.830.1.79
Complex 't Broeck Broekland
75.998
0
75.998
M6.830.1.85
Complex uitbreiding Laag Zuthem fase 2
482.621
0
482.621
M6.830.1.87
Compl uitbreiding Lierderholthuis fase 2
162.382
0
162.382
M6.830.1.90
Complex bedrijventerrein Heino
266.370
0
266.370
M6.830.3.00
Bouwgrondexploitatie algemeen
0
-87.385
-87.385
Totaal programma 1
987.371
Saldo
-2.012.105 -1.024.734
Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.002.4.01
Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen
551.148
-116.000
435.148
M6.002.5.10
Onderhoud gemeentehuis
0
-368.728
-368.728
M6.002.5.11
Onderhoud gemeentewerf
0
-149.475
-149.475
M6.002.5.14
Onderhoud Parkeerkelder 't Schip
0
-12.229
-12.229
M6.002.5.15
Onderhoud Kerktoren Heino
0
-3.818
-3.818
M6.002.5.17
Onderhoud Gebouw Hertenkamp Raalte
0
-5.645
-5.645
M6.002.5.18
Onderhoud KDV Broekland
0
-41.948
-41.948
M6.002.5.19
Onderhoud Baarhuisje alg begr pl Heino
0
-1.184
-1.184
M6.002.5.40
Onderhoud Brandweerkazerne Raalte
0
-200.000
-200.000
M6.002.5.42
Onderhoud Brandweerkazerne Heeten
0
-27.500
-27.500
M6.002.5.43
Onderhoud Brandweerkazerne Luttenberg
0
-31.312
-31.312
M6.210.1.05
Wegen bermen en pleinen
0
-86.269
-86.269
M6.210.6.01
Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid
0
-10.000
-10.000
M6.214.1.02
Lasten parkeerkelder
29.813
-66.865
-37.052
M6.530.2.83
Nieuw Tijenraan
0
-28.120
-28.120
M6.530.8.00
Groot onderhoud sport
442.810
0
442.810
M6.531.1.01
Sportterreinen
0
-28.042
-28.042
M6.531.1.02
Renovatie sportterreinen
16.388
0
16.388
M6.560.1.04
Plaagdierenbestrijding
0
-44.000
-44.000
M6.560.1.06
WSW
0
-6.457
-6.457
M6.560.3.01
Speelterreinen en speelplaatsen
0
-45.000
-45.000
M6.724.1.01
Begraafplaatsen
0
-2.167
-2.167
1.040.159
-1.274.759
-234.600
Totaal programma 2 Programma 3 Onderwijs, werk en inkomen M6.610.1.01
PW - inkomensdeel
170.462
0
170.462
M6.614.3.01
Bijzondere bijstand
0
-91.931
-91.931
M6.922.1.04
Stelposten participatie
70.000
-136.500
-66.500
Totaal programma 3
240.462
-228.431
12.031
Programmabegroting 2025 - 2028
26
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.670.1.01
Zorg- en hulpverlening
0
-90.123
-90.123
M6.671.1.53
Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE)
0
-50.000
-50.000
M6.671.1.56
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang)
0
-385.000
-385.000
M6.922.1.05
Stelpost WMO
195.000
0
195.000
M6.922.1.09
Stelpost Jeugd
1.735.000
-2.646.228
-911.228
Totaal programma 4
1.930.000
-3.171.351 -1.241.351
Programma 5
Duurzaamh., klimaatadap. en energietrans
M6.723.1.03
Lokaal klimaatbeleid
0
-853.714
-853.714
Totaal programma 5
0
-853.714
-853.714
Programma 6 Economie M6.310.1.01
Economische zaken
0
-190.930
-190.930
M6.310.3.01
Openlucht-recreatie
0
-141.294
-141.294
Totaal programma 6 Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed
0
-332.224
-332.224
M6.002.5.30
Onderhoud Nieuw Tijenraan
0
-229.148
-229.148
M6.002.5.31
Onderhoud Zwembad de Tippe
0
-41.277
-41.277
M6.002.5.32
Onderhoud Gymzaal het Raan
0
-52.626
-52.626
M6.002.5.33
Onderhoud Sportzaal de Berkte
0
-6.937
-6.937
M6.002.5.50
Onderhoud Hoftheater Raalte
0
-52.717
-52.717
M6.002.5.51
Onderhoud boerderij Erve Strunk
0
-21.961
-21.961
M6.002.5.52
Onderhoud Jongerencentrum Traxx
0
-37.093
-37.093
M6.421.1.01
Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz)
1.116.875
-50.000
1.066.875
M6.431.1.01
Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz)
0
-14.668
-14.668
M6.441.1.01
Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz)
0
-87.595
-87.595
M6.530.4.10
Stimuleringssubsidie
0
-82.817
-82.817
M6.540.1.01
Kultuur (subsidies)
0
-2.317
-2.317
M6.540.1.03
Geprivatiseerde sociale culturele accomm
0
-30.000
-30.000
M6.540.2.01
Hoftheater Raalte
0
-17.290
-17.290
M6.670.8.99
Onderhoud welzijnsgebouwen
94.531
0
94.531
1.211.406
-726.446
484.960
College van B. en W.
0
-125.846
-125.846
Totaal programma 9
0
-125.846
-125.846
608.216
-71.484
536.732
Totaal programma 7 Programma 9 Bestuur en dienstverlening M6.001.2.01 Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
M6.002.1.02
Gem secretaris org budget
Programmabegroting 2025 - 2028
27
M6.914.1.01
Baten bespaarde rente
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
M6.951.2.00
Domeinmanager Ruimte
0
-11.440
-11.440
M6.951.2.01
Domein Ruimte
0
-63.964
-63.964
M6.951.3.01
Domein Samenleving
0
-4.959
-4.959
M6.951.4.01
Domein beheer
0
-72.877
-72.877
M6.951.4.02
Domein beheer gebouw gemeentewerf
0
-27.705
-27.705
M6.951.5.01
Domein publiek cluster telefoon, post
0
-4.693
-4.693
M6.951.5.02
Domein publiek cluster burgerzaken
0
-5.388
-5.388
M6.951.6.01
Domein Sociaal
0
-392.748
-392.748
M6.951.7.01
Domein Bedrijfsvoering
0
-256.785
-256.785
M6.951.7.02
BV Organisatiebudgetten
12.839
-275.793
-262.954
M6.951.7.04
BV cluster PSA
0
-5.209
-5.209
M6.951.7.05
BV Facilitair
0
-317.607
-317.607
M6.951.7.08
DOWR ICT
0
-194.477
-194.477
M6.951.7.11
Organisatiebudgetten (overhead)
0
-100.000
-100.000
M6.960.1.02
Resultaat exploitatie dienstjaar
0
-2.946.855 -2.946.855
931.879
-4.751.984 -3.820.105
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal taakveld 0.10
310.824 0 Lasten Baten 2025 2025
310.824 Saldo
6.341.277 -13.476.860 -7.135.583
Taakveld 0.61 OZB woningen Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
M6.930.9.01
Ambt.ondersteuning Uitvoering Wet WOZ
M6.932.1.01
OZB opbrengst eigenaren
0
M6.940.1.01
Invorderingen woningen
215.612
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal taakveld 0.61
3.832
0
3.832
-5.980.056 -5.980.056 0
215.612
219.444
-5.980.056 -5.760.612
219.444
-5.980.056 -5.760.612
Taakveld 0.62 OZB niet woningen Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
M6.931.1.01
OZB opbrengst gebruikers
0
-1.439.350 -1.439.350
M6.932.1.02
OZB opbrengst eigenaren niet woningen
0
-2.146.540 -2.146.540
M6.940.1.02
Invorderingen OZB niet woningen Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal taakveld 0.62
Programmabegroting 2025 - 2028
207.934
0
207.934
207.934
-3.585.890 -3.377.956
207.934
-3.585.890 -3.377.956 28
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Taakveld 0.64 Belastingen overig Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
M6.938.1.02
Baten reclamebelasting (taakv 64)
0
-143.000
-143.000
M6.939.1.01
Baten precariobelasting
0
-47.601
-47.601
M6.940.1.04
Invorderingen belastingen overig
40.731
0
40.731
40.731
-190.601
-149.870
40.731
-190.601
-149.870
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal taakveld 0.64 Taakveld 0.7 Alg. uitkering en ov. Uitk. Gemeentefnds Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
M6.921.1.01
Algemene uitkeringen
0 -74.103.468 -74.103.468
M6.923.1.01
Uitkering deelfonds sociaal domein
0
-4.385.742 -4.385.742
0
-78.489.210 -78.489.210
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal taakveld 0.7
0 -78.489.210 -78.489.210
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Programma 3 Onderwijs, werk en inkomen M6.922.1.04
Stelposten participatie
-70.000
0
-70.000
Totaal programma 3 Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp
-70.000
0
-70.000
M6.922.1.05
Stelpost WMO
-195.000
0
-195.000
M6.922.1.09
Stelpost Jeugd
-235.060
0
-235.060
-430.060
Overzicht
Totaal programma 4 Algemene dekkingsmiddelen
M6.002.1.02
Gem secretaris org budget
539.829
0
539.829
M6.922.1.01
Algemene dekkingsmiddelen
893.849
0
893.849
M6.922.1.02
Onvoorzien
50.000
0
50.000
M6.951.7.02
BV Organisatiebudgetten
901.211
-31.672
869.539
2.384.889
-31.672
2.353.217
1.884.829
-31.672 1.853.157
Totaaloverzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal taakveld 0.8
-430.060
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Programma 8 Openbare orde en veiligheid Programmabegroting 2025 - 2028
29
M6.120.2.06
Brandweerkazernes gemeente Raalte
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
M6.120.3.01
Regionale samenwerking
M6.120.4.01 M6.120.9.01
98.084 -281.715 Lasten Baten 2025 2025
-183.631 Saldo
2.953.703
0
2.953.703
Rampenbestrijding
21.086
-8.405
12.681
Ambt.onderst.Brandw. + Rampenbestrijding
42.552
0
42.552
Totaal programma 8 Totaal taakveld 1.1
3.115.425 3.115.425
-290.120 2.825.305 -290.120 2.825.305
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Programma 8 Openbare orde en veiligheid M6.140.1.01
Handhaving openbare ruimte
167.850
0
167.850
M6.140.1.02
Baten Handhaving openbare ruimte
0
-40.682
-40.682
M6.140.2.01 M6.140.2.02 M6.140.4.01
Haltproject Integrale veiligheid Dierenbescherming
12.118 132.707 51.065
0 -820 0
12.118 131.887 51.065
M6.140.9.01
Ambt.onderst. Openbare orde +Veiligheid
805.011
0
805.011
Totaal programma 8 Totaal taakveld 1.2
1.168.751 1.168.751
-41.502 1.127.249 -41.502 1.127.249
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
M6.210.6.03
Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving Ontwikkelingsinitiatieven (excl. uren)
M6.210.9.05
Ontwikkelingsinitiatieven
Programma 1
Totaal programma 1
1.698.875
0
1.698.875
19.162
0
19.162
1.718.037
0
1.718.037
Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.210.1.04
Civieltechnische kunstwerken
279.987
1.816
281.803
M6.210.1.05
Wegen bermen en pleinen
2.664.518
-117.717
2.546.801
M6.210.2.01
Openbare Verlichting
703.350
-1.077
702.273
M6.210.3.01
Gladheidsbestrijding
104.289
0
104.289
M6.210.4.01
Gemeentelijke afvalverwerking
133.718
0
133.718
M6.210.5.02
Straatmeubilair
70.284
0
70.284
M6.210.6.01
Verkeer en vervoer / Verkeersveiligheid
198.998
-74.330
124.668
M6.210.9.01
A.ondst.wegen, straten,pleinen verkeersm
1.920.479
0
1.920.479
Totaal programma 2
6.075.623
-191.308
5.884.315
Overzicht M6.330.1.01
Algemene dekkingsmiddelen Nutsvoorzieningen
3.594
0
3.594
M6.330.9.01
Ambt.ondersteuning Nutsbedrijven
5.763
0
5.763
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen
9.357
0
9.357
Programmabegroting 2025 - 2028
30
Totaal taakveld 2.1 WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
7.803.017 -191.308 7.611.709 Lasten Baten 2025 Saldo 2025
Taakveld 2.2 Parkeren Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.214.1.02
Lasten parkeerkelder
90.496
-4.476
86.020
M6.214.9.01
Ambt.ondersteuning Parkeren
79.844
0
79.844
Totaal programma 2
170.340
-4.476
165.864
Totaal taakveld 2.2
170.340
-4.476
165.864
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Programma 6 Economie M6.310.1.01
Economische zaken
876.010
0
876.010
M6.310.9.01
Ambt. Ondersteuning Econ ontwikkeling
328.736
0
328.736
Totaal programma 6 Totaal taakveld 3.1
1.204.746 1.204.746
1.204.746 1.204.746
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Programma 1
Ruimt. ontwikkeling, woon-& werkomgeving
M6.830.1.77
Complex de Zegge VII
540.621
-540.621
0
Totaal programma 1 Totaal taakveld 3.2
540.621 540.621
-540.621 -540.621
0 0
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.310.2.01
Marktzaken Raalte woensdag
18.114
-18.114
0
M6.310.2.04
Marktzaken Raalte zaterdag
22.320
0
22.320
Totaal programma 2 Totaal taakveld 3.3
40.434 40.434
-18.114 -18.114
22.320 22.320
Taakveld 3.4 Econ. promotie (for en toeristenbel) Overzicht
Algemene dekkingsmiddelen
M6.935.1.01
Baten forensenbelasting
0
-154.697
-154.697
M6.936.1.01
Baten toeristenbelasting
0
-426.750
-426.750
M6.940.1.05
Invord. toeristen- en forensenbelasting
14.663
0
14.663
14.663
-581.447
-566.784
14.663
-581.447
-566.784
Totaal overzicht algemene dekkingsmiddelen Totaal taakveld 3.4
Programmabegroting 2025 - 2028
31
Taakveld 4.1 Openbaar onderwijs
WBS-nr.
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Openbaar basisonderwijs (miv 2017)
2.662
0
2.662
Totaal programma 3 Totaal taakveld 4.1
2.662 2.662
0 0
2.662 2.662
Omschrijving WBS-element
Programma 3 Onderwijs, werk en inkomen M6.420.1.01
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed M6.421.1.01
Basisonderw. Onderw.huisv.(openb+byz)
1.898.609
-7.498
1.891.111
M6.421.9.01
Ambt.onderst. Huisvesting (openb+byz)
102.371
0
102.371
M6.431.1.01
Spec.(voortgez)onderw.huisvest(OB+Byz)
195.543
0
195.543
M6.441.1.01
Voortg. onderw+huisvesting (OB+Byz)
1.129.899
0
1.129.899
Totaal programma 7 Totaal taakveld 4.2
3.326.422 3.326.422
-7.498 3.318.924 -7.498 3.318.924
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 3 Onderwijs, werk en inkomen M6.480.1.01
Leerlingenvervoer
652.992
-6.139
646.853
M6.480.2.01
Uitvoering leerplicht
10.242
-65.456
-55.214
M6.480.2.04
Onderwijsachterstandenbeleid
506.402
-480.966
25.436
M6.480.2.05
Onderwijsbegeleiding
152.153
0
152.153
M6.480.2.06
Volwasseneducatie
109.641
-109.641
0
M6.480.2.07
Logopedie
-2.275
0
-2.275
M6.480.9.01
Ambt.onderst. Gem. Baten/Lasten Onderw.
130.030
0
130.030
M6.650.2.01
Peuterwerk
354.797
0
354.797
1.913.982
-662.202
1.251.780
106.213
0
106.213
8.696
0
8.696
Totaal programma 3 Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed M6.480.2.02
Vervoer schoolsporten
M6.530.4.30
Schoolsportdagen Totaal programma 7 Totaal taakveld 4.3
114.909 2.028.891
114.909 -662.202 1.366.689
2.159.288
-801.779
1.357.509
41.414
0
41.414
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed M6.530.3.02
Sportbedrijf BV
M6.530.4.01
Waarderingssubsidies
Programmabegroting 2025 - 2028
32
M6.530.4.02
Deskundigheidsbevordering
10.063 0 Lasten Baten 2025 2025
10.063
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
M6.530.4.10
Stimuleringssubsidie
134.536
-27.183
107.353
M6.530.5.01
SPUK GALA Sport, bewegen en cultuur
214.327
-38.327
176.000
M6.530.5.02
Buurtsportcoaches
295.609
-215.503
80.106
M6.530.9.01
Ambt ondersteuning sportbeleid
102.233
0
102.233
Totaal programma 7
2.957.470
-1.082.792
1.874.678
Totaal taakveld 5.1
2.957.470
-1.082.792 1.874.678
Saldo
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties (beheer) Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.530.1.02
Zwembad de Tippe
7.991
0
7.991
M6.530.2.61
Gymzaal het Raan
6.892
0
6.892
M6.530.2.63
Gymzaal Olykampen
435
0
435
M6.530.2.67
Gymzaal de Berkte
19.396
0
19.396
M6.530.2.69
Spelzaal Brede School Raalte Kwintijn
3.804
0
3.804
M6.530.2.80
Sporthal Tijenraan
2.849
0
2.849
M6.530.2.81
Sporthal Hoogerheyne
8.679
0
8.679
M6.530.2.83
Nieuw Tijenraan
995.541
-22.224
973.317
M6.531.1.01
Sportterreinen
492.899
-1.074
491.825
M6.531.1.02
Renovatie sportterreinen
170.223
0
170.223
M6.531.9.01
Ambt.onderst. Gr. Sportvelden+Terreinen
494.780
0
494.780
Totaal programma 2 Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed
2.203.489
-23.298
2.180.191
M6.002.5.30
Onderhoud Nieuw Tijenraan
229.148
0
229.148
M6.002.5.31
Onderhoud Zwembad de Tippe
41.277
0
41.277
M6.002.5.32
Onderhoud Gymzaal het Raan
52.626
0
52.626
M6.002.5.33
Onderhoud Sportzaal de Berkte
6.937
0
6.937
M6.530.3.01
Geprivatiseerde sportaccommodaties
151.385
0
151.385
Totaal programma 7 Totaal taakveld 5.2
481.373 2.684.862
0 481.373 -23.298 2.661.564
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod en -partic Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed M6.540.1.01
Kultuur (subsidies)
116.964
-2.559
114.405
M6.540.1.02
Cultuurnota
124.250
0
124.250
M6.540.1.03
Geprivatiseerde sociale culturele accomm
36.319
0
36.319
M6.540.2.01
Hoftheater Raalte
520.281
-61.484
458.797
Programmabegroting 2025 - 2028
33
M6.540.3.01
Kunstvoorziening
81.951 0 Lasten Baten 2025 2025
81.951
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
M6.540.9.01
Ambt.ondersteuning Kunst en Cultuur
129.685
0
129.685
1.009.450 1.009.450
-64.043 -64.043
945.407 945.407
Archeologie
6.507
0
6.507
Totaal programma 7 Totaal taakveld 5.4
6.507 6.507
0 0
6.507 6.507
Totaal programma 7 Totaal taakveld 5.3
Saldo
Taakveld 5.4 Musea Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed M6.541.2.01
Taakveld 5.6 Media Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed M6.510.1.01
Openbaar Bibliotheekwerk
1.009.312
0
1.009.312
M6.540.1.04
Kultuur - RTV Raalte subsidie
24.866
0
24.866
Totaal programma 7 Totaal taakveld 5.6
1.034.178 1.034.178
0 1.034.178 0 1.034.178
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Programma 2 Integraal beheer openbare ruimte M6.560.1.01
Openbaar groen
477.699
-2.881
474.818
M6.560.1.04
Plaagdierenbestrijding
95.938
0
95.938
M6.560.1.05
Openbaar groen bomen
304.741
0
304.741
M6.560.1.06
WSW
958.020
0
958.020
M6.560.2.02
Volkstuinen
2.847
-4.850
-2.003
M6.560.2.03
Landschapsbeleid
1.889
0
1.889
M6.560.3.01
Speelterreinen en speelplaatsen
165.815
0
165.815
M6.560.9.01
Ambt.onderst. Openb.gr. Openluchtrecr.
1.461.165
0
1.461.165
3.468.114
-7.731
3.460.383
Totaal programma 2 Programma 6 Economie M6.310.3.01
Openlucht-recreatie
216.002
0
216.002
M6.310.3.02
Wandel- en fietsroutenetwerk (RGS)
73.914
-30.497
43.417
Totaal programma 6 Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed
289.916
-30.497
259.419
M6.580.1.01
35.109
-3.479
31.630
Volksfeesten Totaal programma 7 Totaal taakveld 5.7
Programmabegroting 2025 - 2028
35.109 3.793.139
-3.479 31.630 -41.707 3.751.432
34
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Programma 3 Onderwijs, werk en inkomen M6.623.1.05
Nieuwe Wet Inburgering
899.312
-797.367
101.945
M6.650.1.01
Kinderopvang
245.000
-6.320
238.680
M6.650.9.01
Ambt.ondersteuning Kinderopvang
109.746
0
109.746
1.254.058
-803.687
450.371
Totaal programma 3 Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.670.1.01
Zorg- en hulpverlening
803.042
0
803.042
M6.670.1.02
Adviesraad sociaal domein
37.246
0
37.246
M6.670.1.03
Vrijwilligersbeleid
167.565
0
167.565
M6.670.1.05
Zelfstandig Thuis Wonen
183.290
0
183.290
547.931
0
547.931
127.797
0
127.797
M6.670.1.51 M6.670.1.59
Algemene voorz. WMO en Jeugd (WMO mantel Algemene voorz. WMO en Jeugd (jeugdbudg)
M6.670.2.01
Sociaal Cultureel Werk
583.456
0
583.456
M6.670.4.01
Alg voorziening WMO en jeugd CVV
640.529
0
640.529
M6.670.5.01
SPUK GALA Sociale basis
136.960
-136.960
0
M6.670.9.01
Ambt.onderst. Alg. Voorz. Wmo en Jeugd
683.276
0
683.276
Totaal programma 4 Programma 7 Sport, cult. & maatschappelijk vastgoed
3.911.092
-136.960
3.774.132
672
0
672
M6.670.8.06
Huisvest. Jongerencentrum Schapenstraat Totaal programma 7 Totaal taakveld 6.1
672 5.165.822
0 672 -940.647 4.225.175
Taakveld 6.2 Wijkteams Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.662.1.60
Toeleiding gesloten jeugd
123
0
123
M6.662.1.61
Veilig thuis
231.679
0
231.679
M6.671.1.01
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd
56.598
0
56.598
M6.671.1.52
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd(wijkverpl)
32.559
0
32.559
M6.671.1.53
Eerstel.loket WMO en Jeugd (onderst MEE)
347.970
0
347.970
M6.671.1.55
Eerstel.loket WMO en Jeugd (bijdr.kernt)
5.821
0
5.821
M6.671.1.56
Eerstelijnsloket WMO en Jeugd (toegang)
1.364.146
-100.000
1.264.146
M6.671.1.59
Eerstelijnsloket WMO en Jeug div.kst.
27.977
0
27.977
M6.671.9.01
Ambt.onderst. Jeugdgezondheid (maatw.)
802.156
0
802.156
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.2 Programmabegroting 2025 - 2028
2.869.029 2.869.029
-100.000 2.769.029 -100.000 2.769.029 35
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element
Lasten Baten 2025 2025
Saldo
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Programma 3 Onderwijs, werk en inkomen M6.610.1.01
PW - inkomensdeel
7.658.550
-7.828.984
-170.434
M6.610.1.02
Bijstandsbesluit zelfstandigen
12.310
0
12.310
M6.610.9.01
Ambt.ondersteuning Bijstandsverlening
893.210
0
893.210
M6.614.1.01
Kwijtscheldingsbeleid
170.000
0
170.000
M6.614.3.01
Bijzondere bijstand
1.402.290
-819.304
582.986
M6.614.3.02
Minimabeleid (subsidies)
389.273
0
389.273
M6.614.3.03
Minimabeleid (18+)
170.000
0
170.000
M6.614.3.04
Minimabeleid coll. zorgkosten
263.428
0
263.428
M6.614.9.01
Ambt.onderst. Gemeentelijk Minimabeleid
525.626
0
525.626
M6.623.1.04
Deelname Regionaal Werkbedrijf
24.343
0
24.343
M6.663.1.60
Schuldhulpverlening
221.439
0
221.439
Totaal programma 3 Totaal taakveld 6.3
11.730.469 11.730.469
-8.648.288 3.082.181 -8.648.288 3.082.181
4.441.223
0
4.441.223
Taakveld 6.4 Begeleide participatie Programma 3 Onderwijs, werk en inkomen M6.611.1.01
WSW budget
M6.611.1.60
Beschut Werk Participatiewet
272.766
0
272.766
M6.611.9.01
Ambt.ondersteuning Werkgelegenheid
123.851
0
123.851
Totaal programma 3 Totaal taakveld 6.4
4.837.840 4.837.840
0 4.837.840 0 4.837.840
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Programma 3 Onderwijs, werk en inkomen M6.623.1.01
Re-integratiebudget
M6.623.1.03
Verhoogde asielinstroom
M6.623.9.01
Ambt.onderst. Ov. Soc. Zekerheidsreg. Totaal programma 3 Totaal taakveld 6.5
218.547
-40.000
178.547
5.194
0
5.194
813.224
0
813.224
1.036.965 1.036.965
-40.000 -40.000
996.965 996.965
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.661.1.02
Individuele voorzieningen gehandicapten
1.399.411
-70.777
1.328.634
M6.661.9.01
Ambt. Ondersteuning Ind. Voorz. Gehandic
416.283
0
416.283
Programmabegroting 2025 - 2028
36
M6.666.1.60
Forfaitair vervoer WMO
WBS-nr.
Omschrijving WBS-element Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.6
30.000 0 Lasten Baten 2025 2025 1.845.694 1.845.694
30.000 Saldo
-70.777 1.774.917 -70.777 1.774.917
Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.662.9.01 M6.667.9.01 M6.672.9.01
Taakveld 6.71A
Ambt.Onderst.Maatwerkv. immaterieel WMO Ambt.Onderst.Maatwerkvoorziening opv WMO
404.723
0
404.723
24.783
0
24.783
Ambt. Ondersteuning PGB WMO
104.843
0
104.843
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.71
534.349 534.349
0 0
534.349 534.349
Wmo Huishoudelijke hulp
3.956.047
0
3.956.047
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.71A
3.956.047 3.956.047
0 3.956.047 0 3.956.047
Wmo Begeleiding individueel
2.466.192
0
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.71B
2.466.192 2.466.192
0 2.466.192 0 2.466.192
Wmo dagbesteding
1.918.183
0
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.71C
1.918.183 1.918.183
0 1.918.183 0 1.918.183
Hulp bij het huishouden (WMO)
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.671.1.60
Taakveld 6.71B
Begeleiding (WMO)
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.671.1.61
Taakveld 6.71C
2.466.192
Dagbesteding (WMO)
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.671.1.62
Taakveld 6.71D
1.918.183
Overige maatwerkarrangementen (WMO)
Programma 4 Maatschappelijke onderst. en jeugdhulp M6.671.1.63
Wmo eigen bijdrage
0
-298.788
-298.788
M6.671.1.64
Wmo eigen bijdrage serv vervoer
0
-33.573
-33.573
Programmabegroting 2025 - 2028
37
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.71D WBS-nr.
0 -332.361 0 -332.361 Lasten Baten 2025 2025
-332.361 -332.361
Ambt. Onderst.Indiv.voorz. Natura Jeugd
431.865
0
431.865
Totaal programma 4
431.865
0
431.865
Totaal taakveld 6.72
431.865
0
431.865
Jeugdhulp begeleiding
1.447.369
0
1.447.369
Totaal programma 4 Totaal taakveld 6.72A