02. Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 - DEF
Tekst van het document
Bron: aangiften toeristenbelasting Uitgifte industriegrond
Bron: gemeentelijke administratie Aantal vestigingen gemeente Raalte
Bron: Biro Aantal banen gemeente Raalte
Bron: Biro Stabiele top 10 positie MKB vriendelijkste gemeente Overijssel
Referentie jaar cijfer
2025
2026
2027
2028
2023 252.077 255.000 258.000 261.000 264.000 2023
3 ha.
2,3 ha.
1,5 ha.
1,5 ha.
1,5 ha.
2023
3.933
4.000
4.100
4.200
4.300
2023
19.370
20.000
20.500
21.000
21.500
2020
7
3
3
3
3
Bron: onderzoek Lexnova
Programmabegroting 2025 - 2028
83
4.6.6 Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Nr. Taakveld omschrijving
Rek. 2023
Begr. 2024
Begr. 2025
Meerjarenraming 2026 2027 2028
3.1 Economische ontwikkeling
892
1.057
1.205
1.148
965
662
Openb grn en (openlucht) recreatie
207
238
290
151
151
151
1.100
1.295
1.495
1.299
1.116
814
-32
-30
-30
-30
-30
-30
-96
-30
-30
-30
-30
-30
1.003
1.265
1.464
1.269
1.085
783
-209
-125
-332
-133
-3
-3
0
0
0
1.136
1.083
780
Lasten
5.7
Totaal
Baten 3.1 Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Openb grn en (openlucht) 5.7 recreatie
-64
3.3
Totaal Saldo van baten en lasten voor bestemming
Reservemutaties Onttrekkingen Toevoegingen Saldo van baten en lasten na bestemming
Programmabegroting 2025 - 2028
794
1.139
1.132
84
4.7 Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed
4.7 Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed Portefeuillehouder:
Wethouders B. Breunissen en G. Toeter
Programmacoördinator:
Domeinmanager T. Schrör
4.7.1 Wat willen we bereiken? We zorgen goed voor ons maatschappelijk vastgoed (mfa’s, dorpshuizen, sport- en cultuuraccommodaties), omdat deze voorzieningen belangrijk zijn voor een leefbaar dorp. Het gebruik van (maatschappelijk) vastgoed faciliteert ontmoeting, bewegen, educatie en verbinding. We kijken dan ook naar ons maatschappelijk vastgoed als een middel om onze doelen in kernen en wijken te realiseren. We zetten in op het behoud van de inzet van actieve en betrokken inwoners en betrekken daar ook actief en aansprekend de jeugd bij. Onderwijs is van groot belang voor onze gemeente. Daar horen kwalitatief sterke, gezonde, toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen bij. We willen de subsidieregeling ‘sociaal beleid’ zodanig vormgeven dat subsidies zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden om onze maatschappelijke doelen te bereiken. We zetten ons in dat onze inwoners op hun eigen niveau voldoende en met plezier kunnen sporten en/of bewegen. Dat draagt bij aan fitte inwoners met een gezonde leefstijl, die zich fysiek, mentaal en sociaal vitaal voelen en daardoor beter kunnen meedoen in de maatschappij. Op cultureel gebied zorgen we voor het minimaal handhaven van het huidige voorzieningenniveau en het bevorderen van een sterk, veelzijdig, voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod, waarbij de cultuurverenigingen en de makers worden ondersteund en gefaciliteerd.
Ook zetten we de sector meer voor het voetlicht en zorgen we voor ons erfgoed en beeldende kunst. 4.7.2 Relevante ontwikkelingen Sport
Btw-verhoging abonnementen Volgens de Sportparticipatie cijfers (RIVM 2022) sport 46% van de Nederlanders bij een commerciële sportaanbieder, 26% zelf-organiserend (bijvoorbeeld hardlopen, mountainbiken, skeeleren) en 24% bij een sportvereniging. Dat beeld geldt ook voor Raalte. De voorgenomen btwverhoging van de nieuwe coalitie van 9 naar 21% voor abonnementen op sportscholen, zwembaden, padelbanen, maneges of dansscholen betekent dat straks niet iedereen meer kan sporten. Dit kan een negatief effect geven op het percentage inwoners, dat voldoet aan de Sport norm.
Ontwikkeling leer- en beweegpark Heeten In Heeten komt de nieuwe St. Bernadetteschool op het Sportpark. Deze nieuwbouw gaat onvermijdelijk aanpassing van de ligging en/of het aantal sportvoorzieningen op het Sportpark vragen.
Programmabegroting 2025 - 2028
87
De sportvelden zijn in eigendom van de gemeente. Hoewel het definitieve plan nog niet gereed is, is het goed rekening te houden met een aanvullende investering in de sportvoorzieningen om het totale plan te kunnen realiseren. Cultuur De uitvoering van het uitvoeringsprogramma van het in 2024 vastgestelde nieuwe cultuurbeleidsplan 2024 Cultuur versterkt, wordt ter hand genomen. Kerkgebouwen worden onttrokken aan de eredienst. De gemeentelijke zorgplicht voor toegankelijke bibliotheken is opgeschoven naar 1 januari 2026; de Rijksbijdrage hiervoor wordt waarschijnlijk al wel voor 2025 overgemaakt. De toegekende SPUK BIEB voor het toekomstbestendiger maken van de bibliotheek in Heino moet voor 2026 zijn uitgegeven. De eigenaar van De Maalderij in Heino wil het gebouw verkopen. Om het gebouw voor de cultuursector te behouden wordt het overleg met de eigenaar en de gebruikers voortgezet. De implementatie van het nieuwe mediabestel duurt langer dan verwacht. Daardoor blijven gemeenten tot ten minste 2027 de lokale publieke omroep bekostigen. Het muziekonderwijs op basisscholen wordt met ingang van schooljaar 2024-2025 uitgevoerd door TactMuziek. De proeftuin van de cultuurregio Zwolle, VAKTOR, wordt voor vier jaar verlengd om talenten te kunnen blijven ondersteunen. Diverse kunstenaars en verenigingen zijn op zoek naar nieuwe werk- en atelierruimte.
Door kostenstijgingen hebben culturele voorzieningen het moeilijker om hun programma en activiteiten te kunnen blijven aanbieden. Het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet maakt de toekomst onzeker, terwijl de groeiopgave van de gemeente kansen biedt. Het is verstandig om hier op te anticiperen. 4.7.3 Doelstellingen 1. Vanuit de visie van Positieve Gezondheid zien wij voldoende Sporten en bewegen als 'must' voor een gezonde leefstijl. Het levert een goede bijdrage aan het fysiek, mentaal en sociaal welbevinden van onze inwoners. Wij zetten ons daarom in dat iedere inwoner met plezier en zonder belemmering op zijn eigen niveau kan bewegen en sporten. Inclusief aandacht voor sporttalentontwikkeling en topsporters. 2. We dragen zorg voor een duurzaam, toekomstbestendig en passend aanbod aan maatschappelijk vastgoed en onderwijshuisvesting in nauw overleg met onze partners. 3. We zetten in op het minimaal handhaven van het huidige voorzieningenniveau en het bevorderen van een sterk, veelzijdig, voor iedereen toegankelijk cultuuraanbod, waarbij de cultuurverenigingen en de makers worden ondersteund en gefaciliteerd. Ook zetten we de sector meer voor het voetlicht en zorgen we voor ons erfgoed en beeldende kunst.
Programmabegroting 2025 - 2028
88
4. We komen met voorstellen voor het verbeteren van de huidige subsidieregeling ‘sociaal beleid’ en werken aan een uniforme werkwijze in het subsidieproces. 4.7.4 Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 Sport en bewegen worden ondersteund met verschillend beleid. Op basis van onderzoeken bij private sporthalstichtingen, sportverenigingen en het Sport- en beweeg beleidsoverzicht van 2024, maken we keuzes over hoe we sport en bewegen blijven ondersteunen. Deze keuzes kunnen leiden tot aanpassingen in beleidsdocumenten. In 2025 leggen we deze keuzes vast in een beleidsnota over sport en bewegen. Omdat we ons als (top)sportgemeente willen profileren, kijken we ook hoe we sporttalent en topsporters het beste kunnen ondersteunen. 1.2 De buurtsportcoaches worden in 2025 op profielen ingezet en gefinancierd op basis van speerpunten in het Uitvoeringsplan 2025 van het Sportakkoord en de keuzes voor doelgroepen en gezondheidsthema's in het integrale plan van aanpak GALA/Brede SPUK. Het ondersteunen van het kernteam bij het onderhouden van een digitaal sport- en preventieplatformen het ondersteunen van sportverenigingen om te voldoen aan de vier basiseisen van Sociale Veiligheid zijn daarbij verplichte onderdelen.
1.3 Het Sportbedrijf ontvangt voor het uitvoeren van de twee maatschappelijke hoofdopdrachten, een kostendekkende aanvullende exploitatiebijdrage, zodat het Sportbedrijf met een sluitende begroting de maatschappelijke taken kan uitvoeren. De twee maatschappelijke hoofdopdrachten zijn: a. Beheer en verhuur van de gemeentelijke accommodaties met de overeengekomen bezettingsgraad door onderwijs en sportverenigingen. b. Het organiseren van sport- en beweegstimuleringsactiviteiten met een extra scope op kwetsbare inwoners die extra inspanning vragen om hen voldoende te laten sporten en bewegen. We maken per hoofdopdracht, concrete prestatieafspraken met het Sportbedrijf. Deze stellen we bij op basis van monitoring van de gemaakte (prestatie)afspraken en, beoogde (beleids)effecten/uitkomsten. Dit is een continu (gezamenlijk) proces met het Sportbedrijf. 1.4 We zorgen ervoor dat scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in voldoende mate, naar behoefte, gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties en -velden. 1.5 Sportverenigingen en -stichtingen, die willen verduurzamen ondersteunen we met (verwijs)informatie. Daarnaast kunnen ze een gunstige, laagrentende Stimuleringslening Sportaccommodaties bij ons aanvragen zolang ons fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Svn) daarvoor toereikend is.
2.1 Op basis van het in december 2021 vastgestelde Integrale Huisvestingsplan (IHP) werken wij samen met schoolbesturen en aanverwante partijen aan de uitwerking van zes projecten die voorzien zijn in de eerste en tweede fase (2022-2029) van het IHP in concrete projectplannen. Het doel is om door middel van (ver)bouw een veilige, plezierige en toekomstbestendige leeromgeving te creëren. Elk projectplan vormt de basis voor het beschikbaar stellen van de exact benodigde investeringsbudgetten.
Programmabegroting 2025 - 2028
89
3.1 De uitvoering van het uitvoeringsprogramma van het in 2024 vastgestelde nieuwe cultuurbeleidsplan 2024 Cultuur versterkt, wordt ter hand genomen. 3.2 We ondersteunen werkgroepen die een plan voor herbestemming van een kerkgebouw, dat aan de eredienst is of in de nabije toekomst wordt onttrokken, ontwikkelen. 3.3 Met het HOFtheater gaan we het aantal theater- en filmprogramma's en evenementen vaststellen, afgezet tegen de financiële mogelijkheden. Dit is met het oog op de gestegen inkoopen personeelskosten (door krapte op de arbeidsmarkt en de noodzakelijke inzet van geschoolde technici). 3.4 Samen met de Bibliotheek Salland wordt gekeken waaruit de benodigde investering voor het verduurzamen en toekomstgericht herinrichten van de bibliotheek in Heino gedekt kan worden. 3.5 De Maalderij in Heino behouden voor de cultuursector. 3.6 We blijven deelnemen aan de proeftuin van de cultuurregio Zwolle, VAKTOR. 3.7 Op een of twee markante plekken in de gemeente gaan we een kunstwerk realiseren. 3.8 Om creativiteit bij grote maatschappelijke opgaven, zoals de groeiopgave van de gemeente, te kunnen inbrengen voor nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen, ontbreekt intern capaciteit. We gaan na hoe de noodzakelijke inbreng toch geregeld kan worden. 4.1 Het project herijking subsidieregeling 'sociaal beleid' is opgepakt en loopt door in 2025.
4.7.5 Waar meten we ons succes aan af? De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren Indicatoren programma 7 Percentage wekelijks sporter, 18 jaar en ouder
Bron RIVM 2022
Referentie jaar cijfer
2025
2026
2027
2028
2022 52,0% 52,0%
53,0%
54,0%
55,0%
4.7.6 Nieuw beleid begroting 2025-2028 Tijdelijke formatie onderwijshuisvesting De beschikbare formatie onderwijshuisvesting is geraamd op een beperkte taak voor de gemeente. In de praktijk blijkt dat er aanzienlijke vraagstukken liggen waar een stevige beleidsfunctie bij past. Denk hierbij aan het zijn van een strategische gesprekspartner voor de onderwijspartijen, de herijking van het IHP (mede in relatie tot de opgave Groei), aanpassing van de verordening onderwijshuisvesting en de visie op onderwijs. Hiertoe vragen we voor een periode van 4 jaar 0,8 fte beleidscapaciteit. Voorgesteld wordt om voor 2025 t/m 2028 jaarlijks eenmalig € 91.200 aan formatie op te nemen en € 20.000 voor overhead.
Programmabegroting 2025 - 2028
90
Tijdelijke formatie maatschappelijk vastgoed Om het beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed op het vereiste peil te houden, is inzet van een beheerder nodig. Denk aan werkvoorbereiding en uitvoering geven aan beheerplannen, maar ook aan inkoop en voldoen aan wet- en regelgeving. Een beheerder voor maatschappelijk vastgoed is (nog) niet in de formatie opgenomen. Voorgesteld wordt om voor 2025 en 2026 jaarlijks eenmalig € 91.000 op te nemen voor formatie en € 25.000 voor overhead en dit te dekken uit de reserve gebouwenonderhoud. Noodlokalen Raalte Noord Om de leerlingen te kunnen huisvesten is tijdelijk extra onderwijsruimte bij OBS Vogelaar nodig. Het gaat hier om twee noodlokalen voor de duur van twee jaar. Insteek is om deze noodlokalen te huren. Voorgesteld wordt om voor 2025 € 100.000 en voor 2026 € 50.000 op te nemen. Het gaat hierbij om eenmalige middelen. Projectplan Gerardus Majella In het IHP staat de vernieuwing van de Gerardus Majella school gepland voor de periode 20262029. De voorbereiding begint in 2025 en de bouw zal in 2026 starten. Totale investering bedraagt naar verwachting € 2.405.000. Voorgesteld wordt om in 2025 een voorbereidingsinvesteringsbudget van € 200.000 beschikbaar te stellen. Voor de bouw wordt voorgesteld om in de jaren 2026, 2027 en 2028 € 735.000 beschikbaar te stellen.
De hieruit voortvloeiende kapitaallasten bedragen in 2025 € 4.800, in 2026 € 22.440, in 2027 € 40.080 en in 2028 € 57.720. Nadat de bouw in 2028 voltooid is zullen de totale kapitaallasten in 2029 € 129.000 per jaar bedragen. Cultuurbeleidsplan Voor de realisering van het uitvoeringsprogramma van het door de gemeenteraad vastgestelde cultuurbeleidsplan 2024 Cultuur versterkt, is in 2025 e.v. budget nodig. De meeste posten betreffen het structureel voortzetten van eenmalige budgetten (waaronder plafonds van subsidieregelingen): - schoolvoorstellingen - (duurder) muziekonderwijs, met hogere bijdrage - subsidieregeling cultuurarrangement - subsidieregeling culturele evenementen - subsidieregeling cultureel erfgoed - (duurder) beheer en onderhoud kunstwerken, met hogere bijdrage. De deelname aan VAKTOR, proeftuin van de cultuurregio Zwolle, eenmalig € 12.000 (2025-2028) voortzetten. Voor het op markante plekken nieuwe kunstwerken toevoegen vragen we vooralsnog voor 4 jaar (2025-2028) € 50.000 per jaar nieuw budget. Voorgesteld wordt om structureel € 91.500 op te nemen en € 62.000 eenmalig voor 4 jaar op te nemen. Programmabegroting 2025 - 2028
91
Tegemoetkoming OZB maatschappelijke instellingen Maatschappelijke instellingen met eigen onroerend goed betalen reguliere OZB-belasting. Voorstel is om, via subsidiebeschikkingen, een tegemoetkoming van de OZB-aanslag voor deze organisaties in te voeren. Reden hierachter is het feit dat vrijwilligersorganisaties (met onroerend goed) het hoge OZB betalen voor niet woningen, vanwege de aanname dat dit commerciële panden zijn. Deze maatschappelijke instellingen worden met ingang van 2025, via een subsidiebeschikking, een tegemoetkoming toegekend van 50% van de aanslag. Voorgesteld wordt om hiervoor structureel € 57.000 op te nemen. SVn sportstimuleringsleningen Het verstrekken van een Stimuleringslening Sportaccommodaties loopt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn.) Vanwege lopende en aangekondigde aanvragen in 2024 verwachten we dat het budget voor deze leningen per 1 januari 2025 nihil is. Zonder budget bij de SVn, kunnen we in 2025 geen Sportstimuleringsleningen meer verstrekken aan sportverenigingen en – stichtingen. We kunnen hen dan niet ondersteunen en faciliteren richting maatschappelijke en verduurzamingsopgaven. Voorgesteld wordt een bedrag van € 1.000.000 over te maken naar de SVn en de (rente)lasten van € 24.000 op te nemen in de begroting 2025. Storting weerstandsreserve Sportbedrijf Het Sportbedrijf heeft geen weerstandsvermogen.
Daardoor mist het veerkracht en slagkracht. Het Sportbedrijf kan nauwelijks tot niet: - tegenslagen en veranderingen in de markt opvangen; - inspringen op kansen en ontwikkelingen in de markt. Gevolg is dat bij iedere financiële tegenvaller het veel capaciteit van bestuur en medewerkers van het Sportbedrijf en de gemeente vraagt om tot een oplossing te komen. Deze effecten staan haaks op wat is beoogd met de verzelfstandiging van het Sportbedrijf. Voorgesteld wordt bij het Sportbedrijf een eenmalige storting van € 400.000 te doen om daarmee een weerstandsvermogen van 10% van de omzet te kunnen opbouwen. Reparatie cofinanciering buurtsportcoaches Vanuit de Brede regeling Combinatiefuncties (BRC) worden buurtsportcoaches ingezet om een bijdrage te leveren aan de lokale ambities van het Sportakkoord en preventiekeuzes in het GALA. Tot 2020 waren voor de cofinanciering van 1,5 fte middelen vanuit de provincie beschikbaar. Het sportbedrijf draagt deze cofinanciering nu zelf vanuit hun exploitatie. Het voorstel is dit gat te repareren tot en met 2026 (de looptijd van de huidige BRC), zodat we kostendekkend bijdragen in de maatschappelijke opdracht voor de inzet van de buurtsportcoaches. Voorgesteld wordt in zowel 2025 als in 2026 € 91.189 op te nemen.
Programmabegroting 2025 - 2028
92
4.7.7 Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Nr. Taakveld omschrijving
Rek. 2023
Begr. 2024
Begr. 2025
Meerjarenraming 2026 2027 2028
0.3 Overige gebouwen
29
29
112
49
38
239
4.2 Onderwijshuisvesting
3.395
3.237
3.326
3.453
3.438
3.558
onderwijsbeld leerlingzk (schlsprtdgn)
138
112
115
115
115
115
5.1 Sportbeleid en activering
2.216
2.162
2.957
2.611
2.346
2.083
5.2 Sportaccommodaties (beleid)
221
2.491
481
421
678
707
Cultuurpresentatie, -prod en partic
1.296
1.262
1.009
974
977
977
5.4 Musea
3
7
7
7
7
6
5.6 Media
916
1.009
1.034
1.034
1.034
1.034
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie
22
16
35
20
20
20
1
1
1
1
1
1
8.237
10.326
9.078
8.686
8.654
8.740
Lasten
4.3
5.3
5.7
Totaal
Baten 0.3 Overige gebouwen
-1
4.2 Onderwijshuisvesting
-105
-7
-7
-7
-7
-7
5.1 Sportbeleid en activering
-942
-833
-1.083
-1.064
-1.071
-1.003
5.2 Sportaccommodaties (beleid)
33
Cultuurpresentatie, -prod en partic Openbaar groen en (openlucht) 5.7 recreatie Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie
-131
-283
-64
-64
-64
-64
-3
-3
-3
-3
-3
-3
-1.148 7.089
-1.127 9.200
-1.158 7.920
-1.139 7.547
-1.146 7.507
-1.078 7.661
-1.131
-2.883
-726
-671
-811
-1.012
138
146
1.211
146
146
146
6.096
6.464
8.405
7.023
6.842
6.795
5.3
Totaal Saldo van baten en lasten voor bestemming
Reservemutaties Onttrekkingen Toevoegingen Saldo van baten en lasten na bestemming
Programmabegroting 2025 - 2028
93
Programmabegroting 2025 - 2028
94
4.8 Openbare orde en veiligheid
4.8 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder:
Burgemeester R. Zuidema
Programmacoördinator:
Directeur A. Nijman
4.8.1 Wat willen we bereiken? ‘Het blijven van een veilige gemeente Raalte', is het hoofddoel van de nieuwe Integrale Veiligheidsstrategie (IVS) 2023-2026. We zetten net als voorgaande jaren in op het behouden van een veilige woon- en leefomgeving. We doen dit samen met onze veiligheidspartners, inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers, zodat we een weerbare en verbonden samenleving vormen. Dit is dan ook het overkoepelende thema, dat in de drie geprioriteerde speerpunten terugkomt. Als speerpunten zijn benoemd: ondermijnde criminaliteit, zorg & veiligheid en digitale veiligheid. Daarnaast blijven we inzetten op de reguliere werkzaamheden en lopende thema’s. De taken van de gemeente bestaan uit verbinden, regisseren en coördineren. Opgemerkt wordt, dat de inzet op de speerpunten beïnvloed kan worden doordat (acute) inzet nodig is door onvoorziene omstandigheden op het gebied van openbare orde en veiligheid, maatschappelijke onrust en crisis. 4.8.2 Relevante ontwikkelingen We zien aandachtspunten op verschillende thema's, die lokaal ook effect kunnen hebben op de openbare orde en veiligheid. Voorbeelden zijn: de wooncrisis, de vluchtelingenopvang, de toename van extreme weersomstandigheden, maar ook rondom digitalisering van de samenleving.
Er is meer vraag naar de inzet van boa's en we zien hierbij ook een behoefte naar een meer preventieve inzet van de boa capaciteit. De capaciteit van politie blijft de komende periode een aandachtspunt, met name ook vanwege de NAVO Top in 2025 die veel inzet vergt. We zien dat de samenleving zich steeds meer prepareert op risico's en bedreigingen, bijvoorbeeld rondom evenementen. 4.8.3 Doelstellingen 1. Verbeteren van de weerbaarheid en verbondenheid in de samenleving, zodat we het veiligheidsgevoel van de inwoners van de gemeente Raalte minimaal op het huidige niveau houden. 2. Het stimuleren van een positief maatschappelijk effect door het verder verstevigen van de samenwerking tussen de ketens zorg en veiligheid. Met inzet op een betere kwaliteit van leven voor de kwetsbare inwoner, ontstaan minder veiligheidsproblemen en risico’s. 3. De gemeente Raalte zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor ondermijnende criminaliteit, waarbij we inzetten op het tegengaan van oneerlijke concurrentie door malafide bedrijvigheid en streven naar een gezond woon- en ondernemersklimaat.
Programmabegroting 2025 - 2028
97
4. Het bevorderen van de digitale veiligheid van de gemeente Raalte als geheel met specifieke aandacht voor het versterken van de digitale weerbaarheid met behulp van reeds ontworpen/te ontwerpen instrumenten en middelen die aansluiten bij de verschillende doelgroepen. 5. We zetten in op de naleving van de leefregels op het gebied van openbare orde en veiligheid in onze gemeente. 6. Als gemeentelijke organisatie en als inwoners willen we goed voorbereid blijven op rampen en crises. We willen hierin een gewaardeerd partner in regionaal verband zijn. 4.8.4 Wat gaan we daarvoor doen? 1.1 We voeren het vastgestelde Uitvoeringsplan Veiligheid 2025-2026 uit. Hierin zijn ook de prioriteiten opgenomen die we samen met onze Veiligheidspartners (politie, veiligheidsregio en openbaar ministerie) hebben vastgesteld. 1.2 We voeren een communicatiecampagne uit, gericht op het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit in de samenleving, bij het bestuur en de ambtelijke organisatie. 1.3 Het proces om te komen tot her certificering van drie jaar van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bedrijventerrein en winkelgebied in Raalte wordt afgerond. 1.4 Het project Buurtbemiddeling wordt samen met politie en de woningbouwvereniging voortgezet. 2.1 We denken vanuit veiligheid mee en zijn betrokken bij de opgave ‘toekomstbestendige en leefbare dorpen en wijken’.
2.2 Er wordt samen met het sociaal domein een verkenning uitgevoerd naar mogelijke vormen van ondermijning in de keten zorg- en veiligheid. 2.3 Vanuit het Programma Veilig Leven werken we samen met de Veiligheidsregio IJsselland aan het uitvoeren van initiatieven met als doel de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. 3.1 In het ondermijningsoverleg en via het informatieknooppunt ondermijnende criminaliteit (IOC) pakken we, samen met onze veiligheidspartners, signalen op om te komen tot een integrale aanpak op criminele personen en/ of netwerken en bepalen we op welke specifieke thema's we gaan inzetten. 3.2 We zetten met de lokale werkgroep het project Veilig Buitengebied voort en organiseren hiermee korte lijnen tussen verschillende organisaties die werkzaam zijn in het buitengebied. We voeren de communicatiecampagne, genoemd onder 1.2 uit. 3.3 We zorgen ervoor dat het instrumentarium om barrières op te kunnen werpen tegen ondermijnende criminaliteit op orde is. We zetten consequent de bestuurlijke bevoegdheden in op het gebied van de Opiumwet, de Wet Bibob en de APV.
Programmabegroting 2025 - 2028
98
4.1 We nemen deel aan de activiteiten vanuit het regionale plan van aanpak digitale veiligheid. 4.2 Het regionale risicoprofiel is uitgebreid met onder andere ‘digitale ontwrichting’, waarmee de komende jaren via de strategische beleidsagenda ook aandacht is voor dit risico. Er vindt onder andere een Regionaal Beleidsteam (RBT) oefening cyber plaats. 5.1 De boa’s worden op basis van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) uitvoeringsbeleid, ingezet op verschillende aandachtsgebieden. De inzet is daarbij hoofdzakelijk risico gestuurd. In het kader van het KVO surveilleren de boa’s in het winkelgebied. 5.2 We gaan verder met de thematische aanpak op een aantal gebieden: jeugdtoezicht, toezicht leefbaarheid openbare ruimte, Alcoholwet & exploitatievergunningen en toezicht op basis van meldingen. Via het VTH-Uitvoeringsprogramma worden de beschikbare uren verdeeld over de aandachtsgebieden. 6.1 Om goed voorbereid te zijn op rampen en crises, organiseren we in regionaal verband frequent trainingen en oefeningen voor betrokken functionarissen. Daarnaast onderzoeken we hoe ingezet kan worden op het voorkomen van, maar ook de aanpak van ontstane maatschappelijke onrust. 6.2 We zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de thema’s, genoemd in de Beleidsagenda 2023-2026 van de Veiligheidsregio IJsselland.
We zorgen voor lokale borging van de afspraken die vastgelegd zijn in het regionaal Crisisplan.
4.8.5 Waar meten we ons succes aan af? De verplichte BBV-beleidsindicatoren en de indicatoren uit het tweejaarlijks onderzoek 'Waar staat je gemeente' zijn te vinden via: Indicatoren 4.8.6 Nieuw beleid begroting 2025-2028 Nieuwbouw brandweerkazerne Heino De huidige brandweerkazerne is verouderd en groot onderhoud is benodigd. Daarnaast voldoet de brandweerkazerne niet meer aan de huidige functionele behoeften van de brandweer. Het pand is in eigendom van de gemeente Raalte en wordt gehuurd door de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). De afgelopen jaren is er minder onderhoud uitgevoerd, en is ook de verduurzaming uitgesteld met het oog op het aankomend groot onderhoud. Tevens is er bij onderzoek asbest aangetroffen waardoor de kazerne op dit moment gesloten is. De noodzaak voor een nieuwe brandweerkazerne in Heino is daarmee vergroot. De totale investering voor de nieuwbouw bedraagt € 3,6 mln. De investering wordt doorberekend in de huur aan de VRIJ (kostendekkende huur). Met de nieuwbouw wordt de huur aanzienlijk hoger. Hier zal het bestuur van de VRIJ nog een besluit over moeten nemen. De nieuw te bouwen kazerne wordt volgens de nieuwe blauwdruk van de VRIJ gebouwd en zal de eerste kazerne zijn in de nieuwe stijl van de VRIJ. Programmabegroting 2025 - 2028
99
Tevens worden eisen op het gebied van duurzaamheid en circulair bouwen meegenomen in de nieuwbouw. De nieuwe kazerne zal daarmee voldoen aan de eisen en wensen van de brandweer. Voorgesteld wordt om het investeringsbedrag van € 3,6 mln. met de daarbij behorende kapitaallasten (€ 138.769) in de begroting op te nemen. Als dekking hiervoor de hogere huurinkomsten (€ 135.621) te verwerken en gedeeltelijk ten laste van de reserve gebouwenonderhoud(€ 3.148).
4.8.7 Wat mag het kosten? Bedragen * € 1.000 Nr. Taakveld omschrijving
Rek. 2023
Begr. 2024
Begr. 2025
Meerjarenraming 2026 2027 2028
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.816
2.966
3.115
3.185
3.230
3.230
1.2 Openbare orde en veiligheid
945
1.093
1.169
1.169
1.082
1.078
3.760
4.059
4.284
4.353
4.313
4.308
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-253
-250
-290
-341
-393
-393
1.2 Openbare orde en veiligheid
-62
-44
-42
-42
-42
-42
Totaal Saldo van baten en lasten voor bestemming
-315 3.446
-294 3.765
-332 3.953
-383 3.971
-434 3.878
-434 3.874
25
-80
0
-3
-3
0
0
0
3.971
3.875
3.871
Lasten
Totaal
Baten
Reservemutaties Onttrekkingen Toevoegingen Saldo van baten en lasten na bestemming
Programmabegroting 2025 - 2028
3.471
3.685
3.953
100