Voorgenomen begrotingswijzigingen ODNV i.v.m. mogelijkheid indienen zienswijze

Het betreft: - Tijdelijke inhuur medewerkers voor Toezicht & Handhaving: € 350.000 - Tijdelijke inhuur medewerker bedrijfsbureau en informatiemanagement: € 95.000 - Kosten voor werving & selectie vervangend personeel: € 85.000 - Bijkomende kosten huisvesting (energieprijzen, ICT c.a.): € 30.000* - Kostenverhoging van Rijkswege – InspectieView Milieu: € 15.000* * De structurele gevolgen hiervan zijn reeds betrokken bij de Programmabegroting 2023-2026.

Hiermee vragen we dus om een bedrag van in totaal € 575.000. 2. Extra formatie in 2022 Het AB-voorstel voor structurele formatieve verhoging betreft de periode vanaf (begroting) 2023. Maar uiteraard hebben we in 2022 al aanvullende formatie nodig. Deels is die formatie al geworven of tijdelijk ingevuld middels inhuur, deels verwachten we die per september 2022 ingevuld te hebben. Deze investering betreft voor 2022 een bedrag van € 550.000.

Voorstel DB ODNV

Pagina 4 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Voor een inhoudelijke onderbouwing van de benodigde structurele formatieve verhoging wordt verwezen naar het betreffende voorstel. 3. Extern advies Ten behoeve van een specifieke handhavingszaak en een te treffen personele regeling is het noodzakelijk gebleken om extern advies in te winnen. De hiermee gemoeide kosten bedragen in totaal circa € 12.500. 4. Personele regeling Met één van de CT-leden hebben we besloten om afscheid van elkaar te nemen. Na een relatief langdurig traject, waarin gesprekken zijn gevoerd maar waarin ook sprake was van tijdelijke uitval van betrokkene vanwege ziekte, is een vertrekregeling afgesproken per 1 juni 2022. De kosten hiervoor bedragen € 350.000. De hoogte van dit bedrag hangt samen met de hoeveelheid jaren waarin betrokkene onder de gemeente-cao heeft gewerkt. 5. Directeur a.i. Er is vanaf half oktober 2021 een directeur aangesteld, die weliswaar in dienstverband is, maar met een tijdelijk karakter. Dit in verband met de mogelijke fusie met OVIJ. Vanwege de hoeveelheid werk zal hij in 2022 een volledige werkweek hebben, terwijl een 32-urige werkweek was verwacht. Dat is niet begroot. Aanvullend is hiervoor in 2022 € 30.000 nodig. 6. Geluid meetset ODNV beschikt over verschillende geluidmeters, waarvan één geluidmeter verouderd is en vervangen moet worden.

En nieuwe ontwikkelingen zoals laagfrequent geluid vraagt om een uitbreiding van ons softwarepakket. Deze kosten zijn niet in onze begroting opgenomen. Op basis van het door Akoestisch Adviesbureau ‘De Geluidpraktijk’ uitgebrachte offerte zijn de eenmalige extra kosten voor de aanschaf van deze nieuwe geluid meetset, het analyse softwarepakket en bijkomende gebruikskosten in totaal € 25.000. 7. Herinrichting kantoor ODNV is gevestigd in een kantoorpand in Harderwijk. Bij de start van ODNV is het meubilair van gemeenten overgenomen. Er is verder ook niet geïnvesteerd in de kantooromgeving. ODNV groeit, maar hoeft vanwege het hybride werken geen grotere ruimte te huren. Maar een opknapbeurt van de werkomgeving is wel nodig. Het betreft een verbouwing van de kantine, enkele ruimtes worden ingericht voor projectmatig werken, een ruimte wordt aangepast om te kunnen dienen als verhoorruimte voor de

Voorstel DB ODNV

Pagina 5 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Boa’s en (bureau)stoelen worden vervangen. We gaan deze aanpassingen in de periode 2022-2023 doen. Voor 2022 is een bedrag van € 35.000 nodig om de eerste aanpassingen te bekostigen. 8. Incidentele kosten voor fusie Op dit moment wordt onderzocht of ODNV en OVIJ gezamenlijk een nieuwe dienst kunnen vormen. Daartoe loopt een apart traject, dat moet leiden tot besluitvorming op het AB van 30 juni 2022 op basis van het gezamenlijk Bedrijfsplan en een voorstel voor een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. In het Bedrijfsplan is een incidentele kostenbegroting opgenomen. Voor achtergrondinformatie over de fusie en de begroting(en) verwijzen we naar het Bedrijfsplan. Mocht worden besloten tot voortzetting van het fusietraject, dan zullen vanaf dat moment incidentele kosten gemaakt moeten worden om de fusie te realiseren. Het precieze moment van besteding is momenteel evenwel niet geheel aan te geven. Om deze reden wordt gevraagd de benodigde middelen op voorhand in 2022 beschikbaar te stellen als reservering (bestemmingsreserve) en de feitelijke kosten 2022 te dekken door aan deze aan de betreffende reserve te onttrekken. Het daarna resterende deel kan vervolgens voor het betreffende doel worden aangewend in 2023. Eventuele middelen die vanuit dit traject later resteren zullen vervolgens aan de gemeenten worden gerestitueerd.

Door nu al het benodigde budget goed te keuren kan tijdig daarover beschikt worden en wordt het fusietraject niet verder belast of vertraagd. Dat is in het belang van alle betrokkenen, de medewerkers van ODNV voorop. Voor de mogelijke fusie worden onderstaande incidentele kosten voorzien, waarvan de helft door ODNV gefinancierd moet worden. Uitgaande van een totaal bedrag van € 575.000,- komen daarmee de eenmalige investeringskosten voor ODNV op € 287.500,-. INCIDENTELE BEGROTING Proces Kwartiermaker Vijf werkgroepen Communicatie/ website/ huisstijl Externe ondersteuning BOR Sessies/locaties/integratie Mensen

Voorstel DB ODNV

€ 100.000,00 € 100.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00

Pagina 6 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Sociaal plan Boventallig Frictie Systemen Integratie zaaksysteem PP Integratie zaaksysteem BV Integratie tijdschrijven Overgang 1 financieel systeem Overgang 1 HRM systeem Overgang naar 1 managementsysteem Projectmanagement

PM PM PM € 50.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 60.000,00

Onvoorzien TOTAAL

€ 30.000,00 € 575.000,00

De kosten voor de post mensen (sociaal plan en boventalligen en frictie) zijn op dit moment niet goed in te schatten omdat onduidelijk is of er boventalligen ontstaan. Gegeven de arbeidsmarkt wordt niet verwacht dat er veel boventalligen zullen zijn, maar dat is kwantitatief. Er kan ook boventalligheid ontstaan als gevolg van een kwalitatieve mismatch. Kosten voor het sociaal plan zijn mogelijk laag omdat er nu binnen het Gelderse stelsel al veel gelijkheid is tussen de diensten, maar dit zal finaal uitgezocht moeten gaan worden in de volgende fase. De inschattingen voor de kosten voor de integratie van systemen zijn rudimentair en gebaseerd op aannames en niet op een analyse van de bestaande systemen en het toekomstige systeem.

9. Voorbereiding komst Omgevingswet Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Ook ODNV moet zich voorbereiden. De wet heeft namelijk aanzienlijke consequenties voor de werkprocessen. ODNV werkt hierin volledig samen met OVIJ. De teams werken samen in het oefenen en het maken van de noodzakelijke aanpassingen in de huidige werkprocessen. Ook in de vertaling van die aanpassingen naar de systemen (ICT) werken beide organisaties samen. Een deel van de benodigde ureninvestering en kosten haalt ODNV uit haar eigen begroting (lijnwerkzaamheden en een deel opleidingsbudget). De kosten van de inhuur van de externe ondersteuning -de programmamanager Omgevingswet en de inzet van een externe informatiemanager- zijn niet begroot. Ook zal soms externe inhuur op de reguliere productie nodig zijn, om tijdelijke afwezigheid van personeel vanwege opleiding en oefening op te vangen. We schatten de totale kosten voor 2022 in op € 210.000,-. Ter dekking van deze kosten is vooralsnog enkel de reserve ‘Voorbereiding Omgevingswet’ van € 25.000,- beschikbaar. Ter dekking van de resterende € 185.000 wordt gevraagd om herbestemming van de volledige reserve “Start werken onder de Omgevingswet” (€ 185.000) om deze aan te wenden voor de benodigde voorbereidingen. N.B. Indien dit

Voorstel DB ODNV

Pagina 7 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB voorstel wordt overgenomen betekent dit er binnen de financiële huishouding van ODNV géén middelen meer beschikbaar worden gehouden om eventuele financiële impact van wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet voor de partners te kunnen dempen. Overzicht Bovenstaande voorstellen zijn samengevat in onderstaand overzicht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Achterstanden en reparatiekosten Extra formatie 2022 Extern advies Personele regeling Directeur a.i. Geluidmeter Herinrichting kantoor Incidentele kosten fusie Voorbereidingskosten Omgevingswet Subtotaal

€ 575.000 € 550.000 € 12.500 € 350.000 € 30.000 € 25.000 € 35.000 € 287.500 € 210.000 € 2.075.000

Reeds in procedure: Ondersteuning energietransitie

€ 149.000

Totaal mutaties

€ 2.224.000

Deze wijzigingen vereisen een bijstelling van de begroting 2022 met op hoofdlijn de volgende verdeling:

Voorstel DB ODNV

Pagina 8 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB TOTAAL BEGROTING Begroting vóór wijziging

Begroting ná wijziging

Mutatie

Lasten Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

754.700 2.052.300 890.000 161.700 0 1.362.000 52.000 0

-200 597.200 309.800 0 210.000 1.084.400 22.000 0

754.500 2.649.500 1.199.800 161.700 210.000 2.446.400 74.000 0

Totaal mutaties lasten

5.272.700

2.223.200

7.495.900

Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

-1.063.700 -2.860.900 -1.186.400 -161.700 0 0 0 0

-106.800 -1.249.100 -657.300 0 -210.000 0 0 0

-1.170.500 -4.110.000 -1.843.700 -161.700 -210.000 0 0 0

Totaal mutaties baten

-5.272.700

-2.223.200

-7.495.900

Baten

Een deel van de genoemde kosten kan worden gedekt uit: · Aanvullende extra inkomsten VTH ad per saldo € 191.400 · Aanwending van de hiertoe gevormede bestemmingsreserve “Voorbereiding Omgevingswet” ad € 25.000. · Herbestemming en inzet van de bestemmingsreserve “Start werken onder de Omgevingswet” ad € 185.000. Voor het resterende deel is geen dekking aanwijsbaar en moet de deelnemers worden gevraagd om verhoging van hun bijdrage. Dit heeft globaal de volgende verdeling: Totaal bijdragen deelnemers Begroting vóór wijziging Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland TOTAAL

-514.578 -891.551 -1.206.667 -559.124 -987.315 -180.923 -249.547 -408.123 -127.173 -5.125.000

Mutatie

Begroting ná wijziging

-250.653 -302.092 -382.675 -182.943 -308.502 -61.819 -113.362 -170.607 -49.148 -1.821.800

-765.231 -1.193.643 -1.589.342 -742.067 -1.295.817 -242.741 -362.908 -578.731 -176.321 -6.946.800

N.B. De kolom ‘mutatie’ toont óók de budgettaire effecten van de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700)

Voorstel DB ODNV

Pagina 9 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Ter info: De deelnemers in de GR ODNV kunnen de hierboven gevraagde aanvullende bijdrage in beginsel deels dekken uit het op basis van de Jaarstukken 2021 aan hen uit te keren rekeningsaldo 2021 ad € 574.500. (Voor de verdeling hiervan zie bijlage 2 bij het voorstel tot definitieve vaststelling van de Jaarrekening 2021.) In de bijgevoegde concept-begrotingswijziging 2022 is e.e.a. nader gespecificeerd.

Voorstel DB ODNV

Pagina 10 van 10

versie datum: 17-6-2022