Document · PDF

Voorgenomen begrotingswijzigingen ODNV i.v.m. mogelijkheid indienen zienswijze

Commissie Ruimte 8 september 2022, gemeente PuttenBij agendapunt: Begrotingswijzigingen ODNV11.588 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Anita Berlee-Louwe secretariaat maandag 4 juli 2022 14:53 Info E-Mail Hein Vinke; Nicolet van den Hoorn; Bert Koops FW: Begrotingswijziging Formatie ODNV (2023 e.v.) en Uitvoeringskosten 2022 Brief raden-staten bgw Uitvoeringskosten 2022 en Formatie 2023ev.pdf; bijlage 1 bgw Formatie ODNV structureel (2023 ev).pdf; bijlage 2 - bgw Uitvoeringskosten ODNV 2022.pdf

Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen:

Van: Liesbeth Visscher <l.visscher@odnv.nl> Verzonden: maandag 4 juli 2022 13:52 Aan: Administratie ODNV <administratie@odnv.nl> CC: Jacob Jan Feenstra <j.feenstra@odnv.nl>; Gerrit Jan Koops <g.j.koops@odnv.nl> Onderwerp: Begrotingswijziging Formatie ODNV (2023 e.v.) en Uitvoeringskosten 2022 Geacht college, geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij ontvangt u de door het Algemeen Bestuur van ODNV voorgenomen begrotingswijzigingen om u in de gelegenheid te stellen hier een zienswijze op in te dienen. In de brief treft u eerst enige achtergrondinformatie met aan het einde van de brief de van toepassing zijnde procedurele informatie. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 30 september 2022. Met vriendelijke groet, Liesbeth Visscher op vrijdagmiddag afwezig T 0341 – 47 43 01 Oosteinde 17, 3842 DR Postbus 271, 3840 AG Harderwijk

l.visscher@odnv.nl www.odnv.nl

Retouradres: Postbus 271, 3840 AG HARDERWIJK

De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de ODNV-gemeenten Provinciale staten en het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland

Onderwerp: Begrotingswijziging Formatie ODNV (2023 e.v.) en Uitvoeringskosten 2022

Datum

4 juli 2022 Pagina

Geacht college, geachte mevrouw, geachte heer,

1 van 2 Ons kenmerk

Hierbij ontvangt u de door het Algemeen Bestuur van ODNV voorgenomen begrotingswijzigingen om u in de gelegenheid te stellen hier een zienswijze op in te dienen. In deze brief treft u eerst enige achtergrondinformatie met aan het einde van deze brief de van toepassing zijnde procedurele informatie.

Z-22-210665 Uw kenmerk

n.v.t. Behandeld door

G.J. Koops Afschrift aan

Op 31 maart jl. is het Algemeen Bestuur van ODNV een overzicht gegeven van de ontwikkelingen bij ODNV. Hierbij is geconcludeerd dat de huidige formatie van ODNV niet in overeenstemming is met de vraag van de opdrachtgevers. Om de rol als kennispartner voor de Leefomgeving voor gemeenten en provincie in te kunnen vullen, is nodig om de organisatie te versterken zodat zij in staat is om in te spelen op (huidige) ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als t.a.v. de bedrijfsvoering. Aanvullende structurele financiering is nodig om de werkdruk te verlagen, de kwaliteit van het werk op peil te houden en voldoende robuustheid te hebben om een terugval te voorkomen. In nauwe samenspraak met de besturen, ambtelijk opdrachtgevers en financieel adviseurs van de deelnemers is bekeken welke interventie nodig is om als ODNV de uitvoerende taken kwalitatief en kwantitatief op adequate wijze voor de deelnemers te vervullen en de continuïteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven in relatie tot een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Noord-Veluwe te kunnen garanderen. Hieruit volgt het voorstel tot aanpassing van de formatie van ODNV.

Gezien de noodzaak tot handelen op korte termijn om een ontsporen van ODNV te voorkomen heeft ons Dagelijks Bestuur de directie opdracht gegeven om vooruitlopend op de formele vaststelling van de hiervoor benodigde begrotingswijzigingen de nodige acties uit te zetten. Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat ondanks de momenteel uitdagende arbeidsmarkt ODNV er in overwegende mate in slaagt om de benodigde menskracht aan te trekken.

De Gelderse omgevingsdiensten hebben als taak vergunningverlening, toezicht en handhaving van wetgeving op het gebied van milieu.

Bijlagen

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

In het licht van het voorgaande ontvangt u de volgende door het Algemeen Bestuur van ODNV voorgenomen begrotingswijzigingen: · Uitvoeringskosten 2022 · Formatie ODNV (2023 e.v.)

Datum 4 juli 2022 Pagina 2 van 2 Ons kenmerk Z-22-210665

De begrotingswijziging formatie ODNV (2023 e.v.) omvat de structurele budgettaire consequenties die gepaard gaan met het gewenste uitvoeringsniveau. De hierbij behorende bijlage geeft inzicht in welke acties er tot dusverre zijn ondernomen en tot welke interventie dit leidt. De begrotingswijziging Uitvoeringskosten 2022 bevat de incidentele kosten met betrekking tot de voorgelegde formatieve ingrepen voor zover deze kosten het dienstjaar 2022 raken. Deze begrotingswijziging gaat daarnaast ook in op overige aanvullende incidentele middelen die ODNV in 2022 nodig heeft. In de bijlage is per betrokken onderdeel ingegaan op de daarbij relevante achtergronden. Hiermee ontstaat een uitputtend overzicht van alle incidentele kosten en wordt bewerkstelligd dat er in 2022 geen extra aanvragen hoeven volgen zodat de deelnemers en ODNV niet verder worden belast met een diversiteit aan (tijdrovende) begrotingstrajecten. Mede in het licht van het voorgaande is ODNV momenteel met de deelnemers in gesprek over de wijze waarop inzicht wordt verkregen in de geleverde diensten in relatie tot de door de deelnemers beschikbaar gestelde middelen. Onze inspanning is er op gericht om gedurende dienstjaar 2022 te komen tot een rapportagevorm die helpt om dit gesprek terugkerend te blijven voeren en duidelijker te werken vanuit de rol van opdrachtnemer en opdrachtgever.

De genoemde en bijgevoegde begrotingswijzigingen zijn door het Algemeen Bestuur op 30 juni jl. voorlopig vastgesteld en worden ter definitieve vaststelling geagendeerd voor de voorgenomen vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 oktober 2022. In de fase voorafgaande aan de eerste behandeling in het Algemeen Bestuur zijn de ambtelijke opdrachtgevers en adviseurs financiën van de deelnemers in mei jl. geconsulteerd over deze begrotingswijzigingen. Ingevolge de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Veluwe kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten hun opmerkingen over deze begrotingswijziging schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Wij verzoeken u uw eventuele reactie uiterlijk 30 september 2022 bij ons in te dienen.

Met vriendelijke groet, Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe,

A.C. Sneevliet-Radstaak, Voorzitter

J.J. Feenstra, Secretaris

Omgevingsdienst Noord-Veluwe Oosteinde 17 3842 DR HARDERWIJK Postbus 271 3840 AG HARDERWIJK T 0341 – 474 400 F 0341 – 474 499 E info@odnv.nl www.odnv.nl KvK 56563744

Begrotingswijziging 2022 nr. 1 Formatie ODNV (structureel, 2023 e.v.) Toelichting: Per afzonderlijk AB-voorstel is betoogd welke (structurele) aanpassingen in de formatie ODNV noodzakelijk worden geacht. Op de volgende pagina’s zijn de budgettaire effecten voor begrotingsjaar 2023 vertaald. Voor een inhoudelijke toelichting zij verwezen naar het bijbehorende AB-voorstel.

Weergave gevolgen begroting op totaalniveau: TOTAAL BEGROTING Raming vóór wijziging

Mutatie

Raming ná wijziging

Lasten Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

717.800 2.282.500 945.800 157.400 0 1.473.300 55.000 0

0 363.200 317.100 0 0 201.400 10.000 0

717.800 2.645.700 1.262.900 157.400 0 1.674.700 65.000 0

Totaal mutaties lasten

5.631.800

891.700

6.523.500

Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

-1.000.400 -3.164.900 -1.309.100 -157.400 0 0 0 0

9.900 -473.400 -428.200 0 0 0 0 0

-990.500 -3.638.300 -1.737.300 -157.400 0 0 0 0

Totaal mutaties baten

-5.631.800

-891.700

-6.523.500

Baten

Totaal bijdragen deelnemers Begroting vóór wijziging Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland TOTAAL

-546.063 -950.561 -1.296.693 -591.813 -1.050.715 -190.514 -264.503 -438.486 -139.454 -5.468.800

Mutatie

-153.994 -142.953 -168.464 -83.017 -134.222 -30.443 -66.596 -91.180 -20.830 -891.700

Begroting ná wijziging -700.057 -1.093.514 -1.465.157 -674.831 -1.184.937 -220.957 -331.099 -529.666 -160.283 -6.360.500

Weergave gevolgen begroting op programmaniveau: Programma 1 Vergunningverlening Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces Vergunningverl. complexe inrichtingen (ODRN) Directe uitvoeringskosten Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

558.100 138.800 5.000 15.800 100

717.800

-117.047 -180.072 -190.076 -135.054 -210.084 -50.020 -58.023 -60.024 0 0

1.158 1.782 1.881 1.337 2.079 495 574 594 0 0

-115.889 -178.290 -188.195 -133.718 -208.005 -49.525 -57.449 -59.430 0 0

-1.000.400

9.900

-990.500

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

Programma 2 Toezicht en Handhaving Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces Toezicht complexe inrichtingen ODRA BOA-loket samenwerking groene handhaving Adviezen en onderzoek Directe uitvoeringskosten Dienstauto's Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

2.100.800 44.400 50.700 5.000 20.000 12.000 49.200 400

355.000

2.282.500

363.200

2.645.700

-342.507 -501.528 -513.761 -400.611 -577.981 -119.266 -180.428 -287.461 -134.556 -106.800

-53.021 -77.638 -79.531 -62.015 -89.473 -18.463 -27.931 -44.500 -20.830 0

-395.528 -579.166 -593.292 -462.627 -667.454 -137.729 -208.359 -331.961 -155.386 -106.800

-3.164.900

-473.400

-3.638.300

8.200

2.455.800 44.400 50.700 5.000 20.000 12.000 57.400 400

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

Programma 3 Advies Begroting vóór wijziging

Begroting ná wijziging

Mutatie

Lasten Personeelskosten primair proces Kosten Externe Veiligheid (OVIJ) Kosten Natuur & Ecologie (OVIJ) Directe uitvoeringskosten Boeken en abonnementen Adviezen en onderzoek Kosten applicaties Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

748.100 66.200 79.900 12.600 11.500 0 6.700 20.300 500

310.000

945.800

317.100

1.262.900

-74.043 -250.707 -574.158 -41.568 -241.614 -16.887 -19.485 -80.538 0 -10.100

-102.131 -67.098 -90.814 -22.338 -46.828 -12.475 -39.240 -47.275 0

-176.174 -317.805 -664.972 -63.906 -288.442 -29.362 -58.725 -127.813 0 -10.100

-1.309.100

-428.200

-1.737.300

7.100

1.058.100 66.200 79.900 12.600 11.500 0 6.700 27.400 500

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

Programma 4 Stelseltaken Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Directe uitvoeringskosten Kosten stelseltaken Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

31.700 13.500 108.800 3.200 200

157.400

31.700 13.500 108.800 3.200 200

157.400

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

-12.466 -18.253 -18.698 -14.580 -21.036 -4.341 -6.567 -10.462 -4.897 -46.100

-157.400

-12.466 -18.253 -18.698 -14.580 -21.036 -4.341 -6.567 -10.462 -4.897 -46.100

-157.400

Overzicht overhead Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Loonbetalingen en sociale premies Stelpost loonmutaties Opleidingen / loopbaanadvies Stelpost prijsmutaties Overige overhead

Totaal mutaties lasten

316.000 7.300 74.000 2.400 1.073.600

184.000 4.200 13.000 200

500.000 11.500 87.000 2.600 1.073.600 0

1.473.300

201.400

1.674.700

Baten 0 0 0 0

Totaal mutaties baten

Overzicht onvoorzien Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten 1 Vergunningverlening 2 Toezicht en handhaving 3 Advies

10.000 32.000 13.000

0 5.000 5.000

10.000 37.000 18.000 0

Totaal mutaties lasten

55.000

10.000

65.000

Baten 0 0 0 0

Totaal mutaties baten

Bijlage: verdeling uren advies over de partners. De beschreven mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente. Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Ten behoeve van de begrotingswijziging wordt vooralsnog uitgegaan van de volgende verdeling: Uren advies doorkijk 2022 e.v. Werkelijk

Afspraak

Verschil

Reëel obv

Capaciteit

Extra t.o.v.

Voorstel

Partner

2020

2021

2021 e.v.

2021

2020-2021

benodigd

afspraak 2021

extra

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Hattem Heerde Oldebroek Provincie

543 3.204 6.004 567 3.067 213 133 1.103

1.549 2.972 5.121 547 2.573 296 324 1.684

739 2.500 5.754 412 2.412 171 192 800

810 472 -633 135 161 125 132 884

1.500 * 2.750 5.750 550 * 2.500 250 500 * 1.100

1.777 3.258 6.811 652 2.961 296 592 1.303

1.038 * 758 1.057 240 * 549 125 400 * 503

1061 750 1046 238 538 129 408 500

23 * -8 -11 -2 * -11 4 8* -3

1.800 3.250 6.800 650 2.950 300 600 1.300

10,2% * 18,4% 38,5% 3,7% * 16,7% 1,7% 3,4% * 7,4%

TOTAAL

14.834

15.066

12.980

2.086

14.900

17.650

4.670

17.650

100,0%

* incl eerder door gemeente gevraagde, maar nog niet eerder geformaliseerde uren

Verschil

Totaal advies per partner

VOORSTEL DB Aan Datum advies Auteur

Onderwerp

dagelijks bestuur 24 mei 2022 J.J. Feenstra / G.J. Koops / M. van der Meirsch Formatie ODNV

Procedure CT OGO OAF DB AB

Datum n.v.t. 9 juni 2022 2 juni 2022 15 juni 2022 30 juni 2022 Ja

Agendapunt Datum vergadering Portefeuillehouder Bijlagen Volgnummer Route Parafering Financieel Controller

15 juni 2022 B. Engberts

Paraaf

Datum

Directeur Voorzitter

Nee

GO OR Openbaar Communicatie Begrotingswijziging

Voorstel/beslispunten Het AB voorstellen in te stemmen met een structurele aanvulling in formatieve sterkte van ODNV en de bijbehorende begrotingswijziging in procedure te brengen.

Besluit d.d.

Beoogd effect Borging dat ODNV structureel voldoende middelen en ontwikkelvermogen heeft om haar uitvoerende taken kwalitatief en kwantitatief op adequate wijze voor de gemeenten te vervullen. Hiermee kan continuïteit van dienstverlening worden gegarandeerd aan burgers en bedrijven in relatie tot een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Noord-Veluwe.

Voorstel DB ODNV

Pagina 1 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Argumenten ·

· ·

Onderzoek laat zien dat de huidige formatie van ODNV niet in overeenstemming is met de vraag van de opdrachtgevers. Om de rol als kennispartner voor de Leefomgeving voor gemeenten en provincie in te kunnen vullen, is nodig om de organisatie te versterken zodat zij in staat is om in te spelen op (huidige) ontwikkelingen, zowel vakinhoudelijk als t.a.v. de bedrijfsvoering. Aanvullende structurele financiering is nodig om de werkdruk te verlagen, de kwaliteit van het werk op peil te houden en voldoende robuustheid te hebben om een terugval te voorkomen. Voldoende formatie draagt tevens bij aan aantrekkelijk werkgeverschap, gezien de krappe arbeidsmarkt is dat in de komende jaren extra noodzakelijk. Voor achtergrondinformatie bij dit voorstel verwijzen wij kortheidshalve naar het SPP, het 60 dagen rapport en het extern uitgevoerde onderzoek naar de formatie van ODNV.

Kanttekeningen ·

Het alternatief voor het aanvullen van financiering is dat ODNV minder werk gaat uitvoeren. We gaan er hier vanuit dat dit door de opdrachtgevers niet gewenst of eigenlijk niet mogelijk is. Enerzijds omdat dan de kwaliteit in de dienstverlening in de VTH-taken niet meer voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria (Kwaliteitscriteria 2.2) welke opgelegd zijn aan ODNV in de door henzelf opgestelde VTH-verordening in 2016 en het risicomodel, dat bestuurlijk door RBHO als opdrachtgever is vastgesteld. Anderzijds omdat veel adviestaken niet meer door de gemeenten zelf gedaan kunnen worden omdat de gemeenten hun kennis en expertise hebben ondergebracht bij ODNV. ODNV is daardoor de best denkbare uitvoeringpartner (geworden) van die taken qua kwaliteit, nabijheid, kennis van de regio en kosten. Indien gekozen wordt om niet of deels in te stemmen met dit voorstel, zal per direct het gesprek met de opdrachtgevers gestart worden over de consequenties. Opdat zo snel mogelijk duidelijk is welke werkzaamheden niet (meer) uitgevoerd zullen worden en lopende arbeidscontracten tijdig beëindigd kunnen worden. De mogelijke consequenties van de Omgevingswet en de overdracht van bodemtaken zijn niet opgenomen in dit voorstel.

Voorstel DB ODNV

Pagina 2 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Overzicht formatieve en financiële consequentie Hier geven we alvast samengevat weer wat de gevraagde aanvullende formatie is en de consequenties per gemeente. Onderdeel VTH

Advies

Bedrijfsvoering

functies Jurist BOA Flexibele schil Casemanagement Adviseurs

formatie 1 1 2 2 1,5

Processen en kwaliteit Communicatie Informatiemanagement Secretariaat en bedrijfsbureau

1 0,4 0,17 0,5

Totaal

9,57 FTE

Bovenstaande structurele aanvulling van formatie bij ODNV vereist een structurele bijstelling van de begroting van € 891.700, met - op hoofdlijn- de volgende verdeling: Totaal bijdragen deelnemers Begroting vóór wijziging Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland TOTAAL

-546.063 -950.561 -1.296.693 -591.813 -1.050.715 -190.514 -264.503 -438.486 -139.454 -5.468.800

Mutatie

-153.994 -142.953 -168.464 -83.017 -134.222 -30.443 -66.596 -91.180 -20.830 -891.700

Begroting ná wijziging -700.057 -1.093.514 -1.465.157 -674.831 -1.184.937 -220.957 -331.099 -529.666 -160.283 -6.360.500

Een en ander is nader uitgewerkt in de bijgevoegde (structurele) begrotingswijziging 2023 e.v.

Voorstel DB ODNV

Pagina 3 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Toelichting op het voorstel

Investering en rendement Dit voorstel is gericht aan de gemeenten en provincie (de deelnemers) als eigenaren van ODNV. Het beschrijft de noodzaak van een significante investering in ODNV om de opdrachten vanuit de deelnemers te kunnen realiseren. Op dit moment wordt ODNV overvraagd en heeft het geen vermogen (mensen, middelen, mogelijkheden) om knelpunten zelf op te lossen. ODNV is ook niet klaar voor de grote uitdagingen die er al op korte termijn aankomen (het landelijke interbestuurlijke programma IBP, vanuit de aanbevelingen van de Commissie van Aartsen, het provinciale samenwerkingstraject op versterking van het VTH stelsel, de klimaatopgaven, et cetera). De voorgestelde investering is nodig om invulling te geven aan de opdracht die deelnemers bij ODNV hebben belegd. Het betreft een structurele aanvulling van de organisatie op alle onderdelen: op het gebied van bedrijfsvoering, de samenwerking met de deelnemers en op de inhoudelijke kennis van ODNV. De versterking is nodig om deelnemers vanuit nabijheid te blijven voorzien van integrale milieuadvisering, anticiperend op huidige en toekomstige ontwikkelingen in het vak- en werkgebied. Het betreft een investering met concreet rendement, ook op de langere termijn. Enerzijds zal ODNV veel beter in staat zijn om knelpunten in de realisatie zelf op te pakken.

Ook ontstaat met deze investering de mogelijkheid om met de deelnemers in hun rol als opdrachtgevers het partnerschap zodanig in te vullen dat met elkaar scherper en meer zakelijk gestuurd kan worden op concrete resultaatafspraken. Anderzijds betekent deze investering minder faalkosten. Er is minder inhuur nodig. Er kan meer geïnvesteerd worden om vacatures sneller en adequater in te vullen. Er ontstaat grotere continuïteit in de dienstverlening doordat er voldoende achterwacht geregeld is. Er kan meer focus en daadkracht getoond worden in de grote dossiers, die iedere deelnemer wel heeft. Cruciale trajecten waarin ODNV op dit moment te weinig capaciteit en kennis op kan inzetten, minder grip heeft op het proces en er veel tijd verloren gaat. Onderhavig voorstel resulteert in een verhoging van de partnerbijdrage. We laten zien dat hierdoor faalkosten afnemen en de robuustheid op inzet en deskundigheid toeneemt. Maar wij begrijpen dat voorstellen die de partnerbijdrage betreffen spanning opleveren tussen de belangen van gemeenten en provincie in hun rol als opdrachtgevers en in die van eigenaren. Zoals gezegd, dit voorstel is nadrukkelijk gericht aan de deelnemers in hun rol (met alle belangen van dien) als eigenaar van ODNV.

Voorstel DB ODNV

Pagina 4 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Terugblik In 2021 bleek ODNV als organisatie kwetsbaar. Er was sprake van een combinatie van coronaeffecten, hoog en langdurig ziekteverzuim, vertrekkende medewerkers, met wat betreft adviestaken een groter dan afgesproken en verwacht werkaanbod vanuit de partners. Hierdoor ontstond een structureel te hoge werkdruk en een vermindering van de kwaliteit van dienstverlening. ODNV was niet in staat om de knelpunten zelf tijdig op te lossen. Sinds de oprichting van ODNV was er altijd tevredenheid over het werk van ODNV. Er was onderling vertrouwen tussen gemeenten en ODNV en het besturingsmodel droeg zorg voor continuïteit en rust in de financiële huishouding. ODNV ontwikkelde zich steeds meer als kennispartner, dankzij groeiende adviestaken, ook een teken van vertrouwen in de robuustheid van de organisatie en de onderlinge relaties. Een dergelijke ontwikkeling is over het algemeen positief. Maar gelijktijdig blijkt dat er sprake is van een al langer durende overbelasting van de organisatie en medewerkers. De afgelopen jaren is getracht om alle ontwikkelingen binnen het bestaande budget op te vangen. Sommige projecten zijn zonder extra financiering vooraf opgepakt en hierdoor ten laste van de eigenlijk voor het primaire proces bedoelde capaciteit gegaan.

Dat heeft druk op de organisatie gelegd terwijl de ontwikkelingen in VTH-taakuitvoering en adviestaken bleven (en blijven) toenemen. Kortom: ODNV werd en wordt door de opdrachtgevers overvraagd. Maar het gevolg van deze manier van werken is dat de effecten grotendeels niet zichtbaar waren. Afgelopen jaren is vaker aan de bel getrokken door ODNV zelf of door gemeenten over de continuïteit en tijdigheid van dienstverlening. Herijking van het besturingsmodel stond voor 2021 gepland maar is niet uitgevoerd. Dat werd besloten op een algemeen beeld van de situatie, niet op basis van nader onderzoek. Ten aanzien van Advies hebben gemeenten de laatste jaren de keren dat de bijdrage is verhoogd, altijd gekozen om te verhogen naar het gemiddelde van de trendmatige stijgende vraag. Wanneer een trend doorzet zoals de praktijk tot nu is geweest, is die verhoging vanwege de aanhoudende trend altijd lager dan waar je op uitkomt in de feitelijke productie. Daarmee zijn de verhogingen van de bijdragen tot nu toe steeds onvoldoende geweest om de werkelijke afname van adviesuren te dekken. Tot in 2021 is waar mogelijk getemporiseerd in advisering, maar dat bood onvoldoende oplossing en was (en is) de rek echt uit de organisatie. De laatste keer dat hierover gesproken is met gemeenten was in de zomer van 2021, maar zonder financiële consequenties hieraan te verbinden.

Voorstel DB ODNV

Pagina 5 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB In het voorjaar en de zomer van 2021 is de personele problematiek (intern) geanalyseerd en vertaald naar de wervingsbehoefte zoals beschreven in het Strategisch Personeel Plan (SPP). Dit SPP is in september 2021 met het DB besproken en een voorstel voor extra inzet op de werving geaccordeerd. Op 2 december 2021 heeft het AB kennisgenomen van en overleg gehad over de afspraak die ODNV met het DB maakte over de werving van personeel. Eind oktober trad de nieuwe directeur aan. Op 10 januari 2022 besprak hij zijn 60 dagen rapport met het DB, waarin hij (onder andere) aangaf dat ODNV naar zijn mening onvoldoende middelen ontvangt voor de gevraagde taken (VTH en Advies). Hij heeft extern bureau Seinstra onderzoek laten doen naar het besturingsmodel van ODNV en nader onderzoek laten doen naar de wijze waarop die vertaald wordt naar de begroting. In zijn onderzoek heeft Seinstra zijn constateringen en conclusies gestaafd aan de besturingsmodellen van andere omgevingsdiensten. Het rapport is 25 februari 2022 opgeleverd en bevestigt het beeld in het SPP en 60 dagen rapport dat er sprake is van een structureel te lage toegestane formatie voor de productie die gevraagd wordt. De uitkomsten van het SPP en van het externe onderzoek zijn afgelopen periode intern nader geanalyseerd op de incidentele en structurele formatieve en financiële consequenties.

Dit is besproken in het OAF, OGO en DB. Mede op basis van die besprekingen en adviezen is dit voorstel opgesteld. Samengevat komt de behoefte aan structureel aanvullende formatie voort uit: - onderfinanciering op de huidige VTH-taken; - een structureel stijgende vraag naar adviestaken; - een tekort aan ondersteunende formatie, die niet is meegegroeid met de groeiende productie en ontwikkelopgaven voor ODNV als omgevingsdienst (bijvoorbeeld meer effect- en datagericht werken). Dit voorstel is gemaakt om (via OAF, OGO en DB) het AB op de hoogte te stellen van de benodigde formatieve aanpassingen en de hiermee gemoeide structurele kostenverhoging. En akkoord te vragen om (met een voorstel tot begrotingswijziging) een en ander in gang te zetten naar besluitvorming.

Leeswijzer We hebben de diverse onderdelen waarop aanvullende middelen en formatie nodig zijn zo specifiek mogelijk van elkaar onderscheiden. Dat laat zien hoe de tekorten door de gehele organisatie spelen. Eerst gaan we in op de wettelijke VTH-taken. Aanvullend geven we aan welke formatie nodig is voor de adviestaken. Tot slot gaan we in op de bedrijfsvoeringstaken: door de groei in aantal en soort taken die ODNV doet voor de gemeenten is er ook een investering nodig in de ondersteunende functies.

Voorstel DB ODNV

Pagina 6 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Dit voorstel eindigt met een overzicht van de gevraagde aanvullende formatie en de financiële consequentie daarvan.

1.VTH-taken Bij de opzet van ODNV in 2012, oorspronkelijk bedoeld als uitvoeringsdienst, zijn duidelijke eigen keuzes en uitgangspunten benoemd door de gemeenten omtrent de uitvoering van de VTH-taken. Op basis van die afspraken heeft ODNV haar dienstverlening en organisatie opgebouwd. In de loop van de jaren ontstond er druk op de vertaling van die keuzes en uitgangspunten naar de financiering van de dienstverlening van ODNV. Wij signaleren bij de VTH-taken twee aandachtspunten die structureel aanvullende middelen behoeven. 1.1 Juridische ondersteuning / Toezicht De trend is (vanuit gemeenten) om meer sensitief te handhaven. Hierbij wordt meer ingezet op de dialoog en het met elkaar komen tot oplossingen. Daarmee komt de keuze voor dwangprocedures (dwangsommen en bestuursdwang) en het innen van dwangsommen niet langer op de eerste plaats. Dit bestuurlijke beleid leidt tot meer inzet aan de kant van juristen bij ODNV, bij wie dit deel van het werk terechtkomt. Dit blijkt ook uit onze ‘juridische’ dossiers waarvan het merendeel opgelost wordt voordat overgegaan wordt tot het opstarten van een procedure (dwangsom/bestuursdwang). De VTH-ontwikkelingen vragen dus bij Handhaving steeds meer om inzet van juristen, maar meer nog speelt dit bij Toezichttaken.

Denk hierbij aan een gerichtere aanpak bij sloop-asbest (waaronder ketentoezicht en vrijeveld toezicht wat meer illegaliteit opspoort), de ontwikkeling en inzet vanuit brancheplannen die meer op milieuknelpunten richten en de verdere implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS). Het gerichter kunnen inzetten van toezicht op misstanden maakt dat juristen vaker ingezet moeten worden dan voorheen. De afgelopen drie jaar is er continue 1 fte extra ingehuurd om de werkdruk op te vangen. Dit willen we graag structureel maken. De landelijke lijn is dat wanneer het bevoegd gezag gebruik wil maken van het instrument strafrecht, zij zelf de capaciteit (boa’s) moet bekostigen. Strafrecht is als instrument geborgd omdat alle gemeenten bestuurlijk het toepassen van de LHS destijds hebben ondertekend (omdat men bestuurlijk onderkend heeft dat zich situaties voordoen waarbij inzet van strafrecht nodig en wenselijk is). Daarom is er BOA-capaciteit toegevoegd bij ODNV, zodat optreden tegen calculerend gedrag of onomkeerbare overtredingen mogelijk is. Deze (juridische) capaciteit gaat nu ten laste van de toezicht capaciteit, met de aanname dat het die werkzaamheden zou verlichten, maar in de praktijk blijkt het aanvullend werk op de toezichtstaken.

Voorstel DB ODNV

Pagina 7 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB De extra BOA-uren zijn ontstaan vanuit de gedachte dat een traject óf bestuursrechtelijk óf strafrechtelijk wordt opgepakt. Deze redenatie blijkt in de praktijk slecht zeer beperkt op te gaan. BOA’s zijn breder actief en vaak lopen strafrecht en bestuursrecht gelijk op. Dit gaat dus ook om de zogenoemde tweepetten problematiek. Je kan/moet een opsporingsambtenaar en toezichthouder niet in een persoon verenigen. Dit vraagt om een correctie van 1 fte. 1.2 Flexibele schil Intern onderzoek laat zien dat de flexibele schil van 2 fte, die destijds bij de vaststelling van het besturingsmodel zouden zijn opgenomen, nooit is vertaald naar de begroting van ODNV. Dit bevestigt het vermoeden (zie 60 dagen rapport) dat ODNV te weinig in de gelegenheid is om personele tegenvallers of wisselingen in de vraag van de gemeenten aan ODNV binnen de eigen formatie op te vangen.1 Dit is mede een oorzaak van de structurele werkdruk. Daarom stellen we voor om deze flexibele schil vanaf 2022 alsnog toe te voegen aan de vaste formatie2. Dit zijn afspraken uit de startperiode van ODNV. Daarom lichten we hier nog een en ander nader toe. Bij de start van ODNV hield de flexibele schil in dat we niet de gehele formatie zouden ‘vullen’ met eigen personeel. Wanneer nodig zou de ruimte met tijdelijke capaciteit worden ingevuld.

Ten tijde van de vaststelling van het besturingsmodel was er in het primair proces dus eigenlijk sprake van 2 fte overbezetting t.o.v. de benodigde formatie zoals die uit het besturingsmodel bleek. Punt is echter dat de begroting vervolgens simpelweg is gebaseerd op de benodigde bezetting conform besturingsmodel. Met het verloop over de jaren is de aanvankelijke overbezetting van 2 fte weggevallen en biedt de begroting uiteindelijk geen ruimte om die opnieuw in te vullen. De situatie van onderbezetting t.o.v. de begroting leidt tot een continu beleefde spanning tussen personele behoeften en de financiële exploitatie. Voor de hiervoor beschreven onderdelen 1.1 en 1.2 tezamen vragen wij aan benodigde structurele extra formatie voor VTH-taken in totaal 4 fte.

2. Adviestaken Er is sprake van personeelsverloop bij gemeenten waarbij gemeenten kiezen om zelf meer te richten op regievoering en de inhoudelijke advisering bij ODNV te beleggen. Er zijn meer complexe vraagstukken en de woningbouwopgave waarbij milieu geïntegreerd is in het planvormingsproces, et cetera. Allemaal ontwikkelingen waardoor de adviesvraag van de gemeenten de afgelopen jaren is toegenomen en waarvan de verwachting is dat die de komende jaren niet zal

ODNV heeft geen eigen vermogen om extra inzet (voor) te financieren. Op dit moment heeft ODNV twee trainees in dienst. Gezien de structureel krappe arbeidsmarkt mag verwacht worden dat dit een vast onderdeel van ons HR-beleid gaat worden. We lopen hier een beetje vooruit op de verwachte groei aan VTH taken en gaan uit van de landelijke normen (zie quick scan). Door te investeren in trainees bouwen we tevens een buffer indien er toezichthouders vertrekken. De kosten voor inzet van trainees willen we in eerste aanleg dekken met de toevoeging van de 2 FTE in een flexibele schil. 1 2

Voorstel DB ODNV

Pagina 8 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB afnemen. Daar moeten dan wel formele afspraken over worden gemaakt en daar ontbreekt het op dit moment voor een deel aan. Ook de sterke wisseling in de vraag door het jaar heen geeft coördinatie- en aansturingsproblemen bij ODNV, daar is namelijk onvoldoende formatie voor. 2.1 Integraliteit: casemanagement en coördinatie De gemeenten beschikken door de overdracht van taken en kennis naar de ODNV over minder of zelfs geen kennis en menskracht omtrent milieuvraagstukken. Daarmee word het snijvlak tussen gemeenten en ODNV verlegd. Deze verschuiving vereist van ODNV inzet om de nabijheid te borgen en inzet om het samenwerkingsproces soepel te laten verlopen, naast de aandacht die de inhoudelijk advisering vraagt. Er komen meer integrale vragen binnen waarbij dit ‘casemanagement’ nodig is voor interne en externe procesbegeleiding, op de inhoud. De verdieping en verbreding van de vragen komt deels voort uit wet- en regelgeving of bij vergunningverlening en toezicht op aandacht-bedrijven. Maar ook doordat ODNV meer vooraan in de gemeentelijke RO-processen ingezet wordt. In de beginjaren was met de vorming van ODNV de milieukennis bij de gemeenten op afstand komen te staan, waardoor de “milieu-inbreng” pas laat of soms niet in de planvorming betrokken werd. Maar milieu is steeds meer een geïntegreerd onderdeel van (RO)-projecten en wordt gezien als essentieel.

Hierdoor ontstaat op inhoud een meer integraal proces wat de kwaliteit van de leefomgeving ten goede komt. Samengevat is ODNV een logische gesprekspartner geworden bij vraagstukken in de leefomgeving. Naast deze werkzaamheden is onderdeel van het casemanagement het zijn van ‘gemeentelijk contactpersoon’ en het meer fysiek aanwezig zijn in gemeentehuizen. Hierbij wordt met name gericht op het versterken van de operationele samenwerking van gemeenten en ODNV, elkaar tijdig betrekken bij ontwikkelingen binnen de gemeenten en in het vakgebied. Deze rol is initieel budgetneutraal ontwikkeld en ingezet. Immers hij/zij doet zijn/haar reguliere werk ten behoeve van de betreffende gemeente. Echter het blijkt dat deze persoon steeds meer betrokken wordt in afstemmingen en regelmatig bevraagd wordt over ODNV inzet. In de gemeente waar hij/zij actief is, wordt het als zeer positief ervaren omdat het invulling geeft aan de nabijheid van ODNV. De tijd die deze rol vraagt gaat momenteel echter ten koste van de inhoudelijke adviescapaciteit. Casemanagement zit niet in het besturingsmodel. ODNV heeft in de afgelopen jaren casemanagement vanuit de adviestaken ontwikkeld en ingevuld. Casemanagement draagt aantoonbaar bij aan de kwaliteit van dienstverlening. Een succesvol leertraject, zogezegd.

Tegelijkertijd is duidelijk dat de formatie aan casemanagement onvoldoende is en uitgebreid moet worden om deze rol met succes te kunnen blijven invullen. Voor casemanagement is om deze reden structureel aanvullend 2 fte nodig.

Voorstel DB ODNV

Pagina 9 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB 2.2 Structurele groei adviesuren Voor de adviestaken werven we op dit moment extra adviseurs Geluid en Bodem conform de behoefte die we eind 2021 in het SPP hebben aangegeven en met het DB is besproken. In de afgelopen jaren is sprake van een stevige groei aan adviesvragen aan ODNV. De groei is aantoonbaar structureel. In de DVO’s zijn in totaal 12.980 adviesuren opgenomen. De feitelijke productie van ODNV in 2020 en 2021 bedroeg afgerond 15.000 uur. In de praktijk wordt er dus (taakstellend) jaarlijks veel meer door de gemeente aan advies ingekocht. En die vraag groeit, zonder dat daar, vanuit een gedeelde visie op de doorontwikkeling van ODNV naar integrale omgevingsdienst, een structurele financiering voor is. De verhoging van de adviesuren wordt deels gedekt door reeds voorgenomen DVO-verhogingen bij enkele gemeenten die dit jaar al ingaan. Maar een aantal gemeenten zit nog structureel laag qua ureninschatting (wat een eigenlijke oorzaak is van de structurele overproductie). Door ook dit deel structureel te maken kan ODNV zich beter inrichten om de productie en kwaliteit van dienstverlening te realiseren. De praktijk leert dat ad hoc aantrekken of inhuren van extra capaciteit om de overvraag vanuit gemeente op te vangen onvoldoende mogelijk is.

De praktijk laat zien dat we redelijkerwijs mogen uitgaan van een minimaal aantal van 15.000 adviesuren dat vanaf 2022 vertaald moet zijn in aanvullende structurele formatie. Dan is aanvullend structureel 2.000 uur nodig, dat is formatief 1,5 fte. Voor de hiervoor beschreven mutaties op de onderdelen casemanagement en advies vragen we voor de adviestaken als geheel aanvullend 3,5 fte structureel. Dit betekent dat de totale productieafspraak met gemeenten moet worden vastgesteld op 17.650 uur inclusief casemanagement. Een voorstel voor de verdeling over de gemeenten is aan dit DB-advies toegevoegd.

3. Bedrijfsvoering Hieronder gaan we in op de benodigde aanvullende formatie in de bedrijfsvoering. De benodigde formatie en vacatures worden al nauw afgestemd met OVIJ. Mocht het komen tot een fusie, dan is er dus geen sprake van bovenformatief personeel. In het oorspronkelijke bedrijfsplan ODNV is een norm afgesproken voor overhead, maar de formatie voor overheadtaken is altijd onder die norm gebleven én is niet consequent gehanteerd bij de groei aan primaire taken. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk en kwaliteit van de organisatie en daarmee de

Voorstel DB ODNV

Pagina 10 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB kwaliteit van de dienstverlening. Naast een structurele formatieve groei in de primaire processen moet ook worden geïnvesteerd in de ondersteunende functies (HR, communicatie, ICT e.d.). Die zijn onvoldoende mee-ontwikkeld met de vraag van de gemeenten aan en de ontwikkeling van de werkwijzen (bijvoorbeeld brancheplannen) van ODNV. De nu voorgestelde opwaartse bijstelling van de overheadformatie gaat dan enerzijds om compensatie van de eerdere taakmutatie sloop/asbest plus de uitbreiding van adviesuren en anderzijds om aanvulling van overhead n.a.v. de op basis van het SPP voorgestelde formatieve aanpassingen in het primaire proces. De uiteindelijke formatieve overhead komt daarmee beter in balans t.o.v. de in het bedrijfsplan opgenomen norm voor een gezonde bedrijfsvoering. Er moet geïnvesteerd worden in de doorontwikkeling van de bedrijfsvoering om de gevraagde productie (VTH en A) te kunnen programmeren, aansturen, realiseren, registeren, administreren, borgen en verantwoorden. Waarbij ontwikkelingen als datagestuurd werken en informatievoorzieningen een stevige investering vragen. Maar ook de toename van de media-aandacht voor de leefomgeving en de bekendheid van de omgevingsdiensten is toegenomen. Dit heeft zich bijvoorbeeld direct vertaald in een toename van persvragen en WOB-verzoeken, de afgelopen jaren.

Het zijn ontwikkelingen die de nodige inzet van ODNV vragen om hierop te kunnen anticiperen of überhaupt invulling aan te kunnen geven. Kennis en capaciteit waarin niet is voorzien bij de start van ODNV als uitvoeringsorganisatie. Concreet zijn de volgende knelpunten aan de orde: Er is in het besturingsmodel geen ruimte opgenomen voor Procesmanagement en kwaliteit. Dat zou dan moeten gebeuren door medewerkers van de teams zelf, naast hun productie. Behalve de benodigde tijd beschikken de teams niet over de competenties en instrumenten voor beheersing van en sturing op de processen en de vereiste kwaliteit van dienstverlening. Zij hebben daar ondersteuning bij nodig. Het betreft het aanstellen van een adviseur processen & kwaliteit (1 fte). Inrichting van Communicatie: er is meer aandacht voor de leefomgeving en omgevingsdiensten vanuit de pers, sinds de afgelopen 2-3 jaren. ODNV beschikt niet over een eigen communicatie adviseur. Het stelsel van Omgevingsdiensten functioneert hierin niet als een ‘shared service center’. De afspraken van het stelsel zien met name toe op zaken die stelselbreed om aanpak en coördinatie vragen. De communicatietaak waarvoor hier nu uitbreiding wordt beargumenteerd is in eerste aanleg puur en alleen gericht op ODNV zelf. Wij

Voorstel DB ODNV

Pagina 11 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB vragen 16 uur per week (0,4 fte) om deze taak te kunnen beleggen in ons bedrijfsbureau. Aanvullende inzet op Informatiemanagement: ODNV heeft op dit moment een belangrijke doorontwikkeling in haar zaaksysteem te maken, een rapportagesystematiek in te richten, de ontwikkeling naar meer datagericht werken en verantwoorden in te regelen, ICT-beleid & beheer in te richten en te borgen enzovoorts. Dat zijn taken waarvoor ODNV nu met externe inhuur een inhaalslag maakt om de basis op orde te brengen. Daarna moet Informatiemanagement (IM) structureel belegd gaan worden. In de huidige begroting is 0,33 fte gereserveerd voor de IM-functie, we vragen hier aanvullend 0,17 fte. Secretariaat. De groei aan werk en formatie heeft effect op het bedrijfsbureau. Enerzijds als het gaat om de administratie rondom de primaire processen. Anderzijds is er nu geen ruimte in de begroting voor directiesecretariaat, ter ondersteuning van directeur en coördinatieteam (CT, het MT van ODNV). Op dit moment doet de enige secretaresse er ook taken op het gebied van ARBO, Huisvesting, en personeelszaken bij. Met de groei van de organisatie is dat niet meer gewenst of haalbaar. Het betreft een structurele formatieve aanvulling van 0,5 fte. Daarmee vragen we voor de bedrijfsvoeringstaken afgerond 2 fte extra.

De in deze paragraaf beschreven kwaliteitsverbetering is vooral ingegeven door de gevolgen van de ontwikkelingen van de werkzaamheden van ODNV op basis van de vraag van de gemeenten. Met dit voorstel willen wij de bestaande kwaliteit behouden en tegelijkertijd verbeteren. De gevraagde formatieve uitbreiding en de daaraan gekoppelde kwaliteitsslag is overigens in lijn met en levert een positieve bijdrage aan de effectuering van de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen.

Overzicht formatieve en financiële consequentie Bovenstaande voorstellen in schema: Onderdeel VTH

Advies

Bedrijfsvoering

Voorstel DB ODNV

functies Jurist BOA Flexibele schil Casemanagement Adviseurs

formatie 1 1 2 2 1,5

Processen en kwaliteit Communicatie

1 0,4

Pagina 12 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Informatiemanagement Secretariaat en bedrijfsbureau

0,17 0,5

Totaal

9,57 FTE

-546.063 -950.561 -1.296.693 -591.813 -1.050.715 -190.514 -264.503 -438.486 -139.454 -5.468.800

Mutatie

-153.994 -142.953 -168.464 -83.017 -134.222 -30.443 -66.596 -91.180 -20.830 -891.700

Begroting ná wijziging -700.057 -1.093.514 -1.465.157 -674.831 -1.184.937 -220.957 -331.099 -529.666 -160.283 -6.360.500

Een en ander is nader uitgewerkt in de bijgevoegde (structurele) begrotingswijziging 2023 e.v.

Voorstel DB ODNV

Pagina 13 van 14

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Bijlage: verdeling uren advies over de partners. De beschreven mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente. Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Ten behoeve van de voor dit voorstel benodigde begrotingswijziging wordt vooralsnog uitgegaan van de volgende verdeling: Uren advies doorkijk 2022 e.v. Werkelijk

Afspraak

Verschil

Reëel obv

Capaciteit

Extra t.o.v.

Voorstel

Partner

2020

2021

2021 e.v.

2021

2020-2021

benodigd

afspraak 2021

extra

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Hattem Heerde Oldebroek Provincie

543 3.204 6.004 567 3.067 213 133 1.103

1.549 2.972 5.121 547 2.573 296 324 1.684

739 2.500 5.754 412 2.412 171 192 800

810 472 -633 135 161 125 132 884

1.500 * 2.750 5.750 550 * 2.500 250 500 * 1.100

1.777 3.258 6.811 652 2.961 296 592 1.303

1.038 * 758 1.057 240 * 549 125 400 * 503

1061 750 1046 238 538 129 408 500

23 * -8 -11 -2 * -11 4 8* -3

1.800 3.250 6.800 650 2.950 300 600 1.300

10,2% * 18,4% 38,5% 3,7% * 16,7% 1,7% 3,4% * 7,4%

TOTAAL

14.834

15.066

12.980

2.086

14.900

17.650

4.670

17.650

100,0%

* incl eerder door gemeente gevraagde, maar nog niet eerder geformaliseerde uren

Voorstel DB ODNV

Pagina 14 van 14

versie datum: 17-6-2022

Verschil

Totaal advies per partner

Begrotingswijziging 2022 nr. 1 Uitvoeringskosten 2022 Toelichting: Per afzonderlijk AB-voorstel is betoogd welke (structurele) aanpassingen in de formatie ODNV noodzakelijk worden geacht. Het betreffende AB-voorstel beschrijft eveneens dat er interventies nodig waren om, gegeven de in 2021 ontstane situatie, een ontsporen van ODNV in 2022 te voorkomen. Op de volgende pagina’s zijn de budgettaire effecten voor begrotingsjaar 2022 weergegeven, rekening houdend met de volgende verdere uitgangspunten: · Voor een inhoudelijke toelichting m.b.t. de benodigde ingrepen m.b.t. de formatie ODNV zij verwezen naar het bijbehorende AB-voorstel. Het bijbehorende voorstel gaat in op álle aanvullende incidentele middelen die ODNV in 2022 nodig heeft. Door alles in één voorstel te beschrijven, hebben de betrokkenen een duidelijk overzicht van alle incidentele kosten, komen er in 2022 verder geen extra aanvragen en worden de deelnemers en ODNV niet belast met een diversiteit aan (tijdrovende) begrotingstrajecten. · Deze begrotingswijziging betreft een integrale herziening van de primaire Programmabegroting 2022. De kolom ‘begroting vóór wijziging’ toont daarbij de primaire begroting 2022. N.B. Dit is exclusief de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie.

De kolom ‘mutatie’ toont hierdoor óók nog de budgettaire effecten van de begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700) · De deelnemers wordt ter overweging meegegeven het retour te ontvangen aandeel in het rekeningsaldo 2021 in te zetten ter dekking van de aanvullend benodigde bijdrage. · Met betrekking tot het onderwerp voorbereiding Omgevingswet wordt gevraagd om herbestemming van de volledige reserve “Start werken onder de Omgevingswet” (€ 185.000) door deze aan te wenden voor de benodigde voorbereidingen. Indien dit voorstel wordt overgenomen betekent dit er binnen de financiële huishouding van ODNV géén middelen meer beschikbaar worden gehouden om eventuele financiële impact van wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet voor de partners te kunnen dempen. · Tegenover de genoemde meerkosten staat voor het programma Advies naar verwachting extra dienstverlening jegens de gemeenten t.w.v. circa € 350.000. Verondersteld wordt dat de gemeenten deze kosten in belangrijke mate kunnen betrekken in het kostenverhaal op initiatiefnemers. De beschreven (formatieve) mutaties op het onderdeel Advies leiden tot een gewijzigde verdeling van advies-uren over de gemeenten. Deze verdeling is tevens de grondslag voor de berekening van de financiële bijdrage per gemeente.

Met de afzonderlijke gemeenten worden momenteel gesprekken gevoerd over de uiteindelijke productieafspraken. Over de verdeling van de extra advies-uren dienen met de deelnemers nadere (taakstellende) afspraken te worden gemaakt, waarvoor deze begrotingswijziging een voorstel bevat.

Weergave gevolgen begroting op totaalniveau: TOTAAL BEGROTING Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

754.700 2.052.300 890.000 161.700 0 1.362.000 52.000 0

-200 597.200 309.800 0 210.000 1.084.400 22.000 0

754.500 2.649.500 1.199.800 161.700 210.000 2.446.400 74.000 0

Totaal mutaties lasten

5.272.700

2.223.200

7.495.900

Programma 1 Vergunningverlening Programma 2 Toezicht en Handhaving Programma 3 Advies Programma 4 Stelseltaken Programma 5 Projecten Overzicht Overhead Overzicht Onvoorzien Algemene dekkingsmiddelen

-1.063.700 -2.860.900 -1.186.400 -161.700 0 0 0 0

-106.800 -1.249.100 -657.300 0 -210.000 0 0 0

-1.170.500 -4.110.000 -1.843.700 -161.700 -210.000 0 0 0

Totaal mutaties baten

-5.272.700

-2.223.200

-7.495.900

Baten

-514.578 -891.551 -1.206.667 -559.124 -987.315 -180.923 -249.547 -408.123 -127.173 -5.125.000

Mutatie

-250.653 -302.092 -382.675 -182.943 -308.502 -61.819 -113.362 -170.607 -49.148 -1.821.800

Begroting ná wijziging -765.231 -1.193.643 -1.589.342 -742.067 -1.295.817 -242.741 -362.908 -578.731 -176.321 -6.946.800

N.B. De kolom ‘mutatie’ toont óók de budgettaire effecten van de inmiddels ter definitieve vaststelling aangeboden begrotingswijziging Ondersteuning energietransitie. (€ 148.700)

Weergave gevolgen begroting op programmaniveau: Programma 1 Vergunningverlening Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces Directe uitvoeringskosten Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

738.800 5.000 10.800 100

10.600 0 -10.800 0

749.400 5.000 0 100

754.700

-200

754.500

-123.798 -190.458 -201.039 -142.844 -222.201 -52.905 -61.370 -63.486 0 -5.600

-5.558 -8.550 -9.025 -6.413 -9.975 -2.375 -2.755 -2.850 0 -59.300

-129.355 -199.008 -210.064 -149.256 -232.176 -55.280 -64.125 -66.336 0 -64.900

-1.063.700

-106.800

-1.170.500

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

Programma 2 Toezicht en Handhaving Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces BOA-loket samenwerking groene handhaving Adviezen en onderzoek Directe uitvoeringskosten Dienstauto's Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

1.920.600 70.900 1.000 20.000 11.800 27.700 300

617.600 0 4.900 2.300 0 -27.700 100

2.538.200 70.900 5.900 22.300 11.800 0 400

2.052.300

597.200

2.649.500

-311.349 -455.904 -467.023 -364.167 -525.401 -108.416 -164.014 -261.311 -122.316 -81.000

-125.104 -183.188 -187.656 -146.327 -211.113 -43.563 -65.903 -104.998 -49.148 -132.100

-436.453 -639.092 -654.679 -510.494 -736.514 -151.979 -229.917 -366.309 -171.464 -213.100

-2.860.900

-1.249.100

-4.110.000

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

Programma 3 Advies Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Personeelskosten primair proces Directe uitvoeringskosten Boeken en abonnementen Kosten applicaties Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

849.900 10.000 10.800 6.300 12.600 400

302.400 20.000 0 0 -12.600 0

1.152.300 30.000 10.800 6.300 0 400

890.000

309.800

1.199.800

-67.066 -227.084 -520.057 -37.651 -218.848 -15.296 -17.649 -72.949 0 -9.800

-119.992 -110.354 -185.994 -30.203 -87.414 -15.881 -44.704 -62.759 0 0

-187.058 -337.438 -706.052 -67.854 -306.261 -31.176 -62.353 -135.709 0 -9.800

-1.186.400

-657.300

-1.843.700

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

Programma 4 Stelseltaken Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Salariskosten primair proces exclusief inhuur Directe uitvoeringskosten Kosten stelseltaken Stelpost loonmutaties Stelpost prijsmutaties

Totaal mutaties lasten

37.800 12.700 108.800 2.200 200

0 0 0 0 0

37.800 12.700 108.800 2.200 200

161.700

Baten Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland Overige inkomsten

Totaal mutaties baten

-12.365 -18.106 -18.547 -14.462 -20.866 -4.306 -6.514 -10.378 -4.858 -51.300

-161.700

-12.365 -18.106 -18.547 -14.462 -20.866 -4.306 -6.514 -10.378 -4.858 -51.300

-161.700

Programma 5 Projecten Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Project voorbereiding Omgevingswet

Totaal mutaties lasten

210.000

210.000 0 0 0 0

210.000

-25.000 -185.000

-25.000 -185.000 0 0 0 0

-210.000

Baten Onttrekking reserve Voorbereiding Omgevingswet Herbestemming reserve Start werken onder Omgevingswet

Totaal mutaties baten

Overzicht overhead Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten Loonbetalingen en sociale premies Stelpost loonmutaties Opleidingen / loopbaanadvies Ontwikkeling organisatie en bestuursondersteuning Stelpost prijsmutaties Overige overhead

Totaal mutaties lasten

579.600 8.100 66.000 52.000 12.100 644.200

608.200 -8.100 0 287.500 -12.100 208.900

1.187.800 0 66.000 339.500 0 853.100 0

1.362.000

1.084.400

2.446.400

Baten 0 0 0

Totaal mutaties baten

Overzicht onvoorzien Begroting vóór wijziging

Mutatie

Begroting ná wijziging

Lasten 1 Vergunningverlening 2 Toezicht en handhaving 3 Advies

11.000 30.000 11.000

1.000 13.000 8.000

12.000 43.000 19.000 0

Totaal mutaties lasten

52.000

22.000

74.000

Baten 0 0 0 0

Totaal mutaties baten

Afspraak

Verschil

Reëel obv

Capaciteit

Extra t.o.v.

Voorstel

Partner

2020

2021

2021 e.v.

2021

2020-2021

benodigd

afspraak 2021

extra

Elburg Ermelo Harderwijk Nunspeet Putten Hattem Heerde Oldebroek Provincie

543 3.204 6.004 567 3.067 213 133 1.103

1.549 2.972 5.121 547 2.573 296 324 1.684

739 2.500 5.754 412 2.412 171 192 800

810 472 -633 135 161 125 132 884

1.500 * 2.750 5.750 550 * 2.500 250 500 * 1.100

1.777 3.258 6.811 652 2.961 296 592 1.303

1.038 * 758 1.057 240 * 549 125 400 * 503

1061 750 1046 238 538 129 408 500

23 * -8 -11 -2 * -11 4 8* -3

1.800 3.250 6.800 650 2.950 300 600 1.300

10,2% * 18,4% 38,5% 3,7% * 16,7% 1,7% 3,4% * 7,4%

TOTAAL

14.834

15.066

12.980

2.086

14.900

17.650

4.670

17.650

100,0%

* incl eerder door gemeente gevraagde, maar nog niet eerder geformaliseerde uren

Verschil

Totaal advies per partner

VOORSTEL DB Aan Datum advies Auteur

Onderwerp

Procedure CT OGO OAF DB AB

dagelijks bestuur 2022 J.J. Feenstra / G.J. Koops / M. van der Meirsch Uitvoeringskosten 2022 Datum n.v.t. 9 juni 2022 2 juni 2022 15 juni 2022 30 juni 2022 Ja

Agendapunt Datum vergadering Portefeuillehouder Bijlagen Volgnummer Route Parafering Financieel Controller

15 juni 2022 B. Engberts

Paraaf

Datum

Directeur Voorzitter

Nee

GO OR Openbaar Communicatie Begrotingswijziging

Voorstel/beslispunten Het AB voorstellen in te stemmen met het voorstel voor aanvullende incidentele middelen in 2022 en de hiervoor benodigde begrotingswijziging 2022 in procedure te brengen.

Besluit d.d.

Voorstel DB ODNV

Pagina 1 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Beoogd effect Borging dat ODNV in 2022 voldoende middelen heeft om haar uitvoerende taken kwalitatief en kwantitatief op adequate wijze voor de gemeenten te vervullen en enkele onvoorziene kostenposten te dekken. Hiermee kan continuïteit van dienstverlening worden gegarandeerd aan burgers en bedrijven in relatie tot een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving in de regio Noord-Veluwe. Argumenten Voor achtergrondinformatie voor de belangrijkste onderdelen van dit voorstel verwijzen wij kortheidshalve naar het Strategisch Personeelsplan (SPP), het 60 dagen rapport, het extern uitgevoerde onderzoek naar de formatie van ODNV, het AB-voorstel voor structurele verhoging van de formatie, het Bedrijfsplan ODNV-OVIJ en de Jaarstukken 2021 met begeleidende brief. Kanttekeningen De overdracht van bodemtaken (als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet) zijn niet opgenomen in dit voorstel. (De gemeenten hebben subsidie ontvangen van de provincie Gelderland om de betreffende kosten al dan niet geheel te kunnen dekken.) Benodigde aanvullende incidentele middelen Dit voorstel gaat in op alle aanvullende incidentele middelen die ODNV in 2022 nodig heeft.

Door alles in één voorstel te beschrijven, hebben de betrokkenen een duidelijk overzicht van alle incidentele kosten, komen er in 2022 verder geen extra aanvragen en worden de deelnemers en ODNV niet belast met een diversiteit aan (tijdrovende) begrotingstrajecten. We hebben de diverse onderdelen waarop aanvullende middelen nodig zijn zo specifiek mogelijk van elkaar onderscheiden. In de toelichting bij dit voorstel worden alle posten en de financiële consequenties zo concreet mogelijk onderbouwd en geduid. Een verdere financiële uitwerking staat in de bijgevoegde concept begrotingswijziging 2022. Hier geven we alvast samengevat weer wat de gevraagde aanvullende incidentele middelen zijn en de consequenties per gemeente. In schema:

Voorstel DB ODNV

Pagina 2 van 10

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Achterstanden en reparatiekosten Extra formatie 2022 Extern advies Personele regeling Directeur a.i. Geluidmeter Herinrichting kantoor Incidentele voorbereidingskosten in geval van fusie Voorbereidingskosten Omgevingswet Subtotaal

€ 575.000 € 550.000 € 12.500 € 350.000 € 30.000 € 25.000 € 35.000 € 287.500 € 210.000 € 2.075.000

Reeds in procedure: Ondersteuning energietransitie

€ 149.000

Totaal mutaties 2022

€ 2.224.000

Een deel van de genoemde kosten kan worden gedekt uit: · Aanvullende extra inkomsten VTH ad per saldo € 191.400. · Inzet van bestemmingsreserves: o Voorbereiding Omgevingswet ad € 25.000 o Start werken onder de Omgevingswet ad € 185.000 (herbestemming) Voor het resterende deel is geen dekking aanwijsbaar en worden de deelnemers gevraagd om verhoging van hun bijdrage voor het jaar 2022. Dit heeft globaal de volgende verdeling: Totaal bijdragen deelnemers Begroting vóór wijziging Gemeente Elburg Gemeente Ermelo Gemeente Harderwijk Gemeente Nunspeet Gemeente Putten Gemeente Hattem Gemeente Heerde Gemeente Oldebroek Provincie Gelderland TOTAAL

Voorstel DB ODNV

-514.578 -891.551 -1.206.667 -559.124 -987.315 -180.923 -249.547 -408.123 -127.173 -5.125.000

Pagina 3 van 10

Mutatie

Begroting ná wijziging

-250.653 -302.092 -382.675 -182.943 -308.502 -61.819 -113.362 -170.607 -49.148 -1.821.800

-765.231 -1.193.643 -1.589.342 -742.067 -1.295.817 -242.741 -362.908 -578.731 -176.321 -6.946.800

versie datum: 17-6-2022

VOORSTEL DB Toelichting op het voorstel 1. Achterstanden en reparatiekosten Er was in 2021 sprake van aanzienlijke faalkosten. Een inschatting hiervan staat in de kostenraming die in februari 2022 is opgesteld voor het DB. Productie en gewenst kwaliteitsniveau zijn niet gehaald, de kosten voor vervanging van zieken en vacatures zijn zeer aanzienlijk. Ook was er sprake van een negatief effect op de rest van het personeel qua werkdruk en in de beleving dat er te weinig werd geïnvesteerd in hen. ODNV heeft incidenteel aanvullende middelen nodig om de in 2021 opgelopen achterstanden in de productie en organisatie weg te werken en de basis weer op orde te brengen. Dit omvat mede de extra kosten en inspanningen die nodig zijn om de vacatures in te vullen in een krappe arbeidsmarkt. Aanvullende incidentele middelen zijn tevens nodig voor het opvangen van langdurig ziekteverzuim en tijdelijke onderbezetting van de eigen formatie door noodzakelijkerwijs -naar verhouding- dure inhuur. Alleen op deze manier kan in 2022 worden ingezet op een niveau van dienstverlening dat voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria en verdere kwaliteitsafspraken met de opdrachtgevers. Al in het najaar van 2021 zijn verbeteracties ingezet. Deze acties lopen ook nu nog door. De reguliere exploitatie biedt geen ruimte om die extra kosten op te vangen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11754133/1