ODVeluwe 1. (ontwerp) Programmabegroting 2025 ODVeluwe dd 8 februari 2024

Paragraaf Verbonden Partijen ODVeluwe heeft geen bestuurlijke publiekrechtelijke organisaties.

en

financiële

belangen in

privaatrechtelijke

of

Paragraaf Openbaarheid

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. ODVeluwe heeft een website waarop over een aantal zaken actief gecommuniceerd wordt, daarnaast deelt ODVeluwe op verzoek informatie met inwoners en bedrijven Bij het nemen van beslissingen streeft ODVeluwe er naar, ook met het oog op de Omgevingswet, meer informatiegestuurd en datagedreven te werken. Hierbij sluiten we als dienst ook aan bij één van de eisen die aan robuustheid worden gesteld vanuit het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH): “De dienst kan een relatie leggen tussen werk, mensen en geld. Er wordt informatiegestuurd gewerkt. Dat komt tot uitdrukking in percentage van de uitvoeringsformatie VTH voor businessintelligence en opleidingsbudget van 3% van de loonsom.”. We zijn gestart met het in kaart brengen van de informatiebehoefte c.q. verplichting bezien vanuit de Omgevingswet, de Wet open overheid en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer die waarschijnlijk op 1 juli 2024 in werking zal treden. Aan de hand hiervan bepalen we welk niveau van datavolwassenheid en dataorga nisatie nodig is om in de behoefte te voorzien en om aan de verplichtingen van de Woo en WMEBV te voldoen. Aansluitend bepalen we wat nodig is om op het gewenste niveau te komen.

Onderdeel van dit traject is om met de partners gemaakte afspraken over archivering te beoordelen en daar waar nodig te herzien.

Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Veluwe

33

Bijlagen Als bijlagen zijn de volgende overzichten toegevoegd: 1. Financiële begroting 2024 2. Overzicht overhead 3. Meerjarenperspectief 2024-2028

Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Veluwe

34

Bijlage 1

Financiële begroting 2024

LASTEN

Begroting 2024

€

10.901.300

€

9.801.300

€

319.300

3,00% €

294.000

Programmamanagement GCH (i.s.m. ODRA)

€

20.100

1.5

Inhuur derden in aanvulling op vaste formatie

€

96.800

1.6

BOA-toezicht recreatiezonering (loonkosten)

€

173.500

1.7

Voorbereiding overdracht bodemtaken gemeenten Noord-Veluw e

€

196.300

1

PERSONELE LASTEN PRIMAIR PROCES

1.1

Salarissen en sociale lasten primair proces

1.2

Algemene personeelskosten primair proces

1.3

Vorming & opleiding primair proces

1.4

107,89

2

MATERIËLE LASTEN PRIMAIR PROCES

€

531.500

2.1

Softw are en gebruiksrechten primair proces

€

394.300

2.2

Omgevingsdienst NL - contributie

€

40.000

2.3

Overige materiële lasten primair proces

€

52.900

2.4

BOA-toezicht recreatiezonering (materiële lasten)

€

40.000

2.5

BSbM GO - BOA-dag c.a.

€

4.300

MATERIËLE LASTEN t.b.v. specifieke deelnem er

€

149.300

3.1

Directe uitvoeringskosten (Apeldoorn)

€

130.300

3.2

Squit iBis (Apeldoorn)

€

13.000

3.2

Squit iBis (Brummen)

€

1.200

3.2

Squit iBis (Epe)

€

4.800

3

SAMENWERKING OMGEVINGSDIENSTEN

€

298.800

4.1

Bijdrage aan Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSbM)

€

12.700

4.2

Bijdrage aan Coördinatie & Kw aliteit (ODDV)

€

20.000

4.3

Bijdrage aan Kenniscentrum & Portaal

€

103.200

4.4

Bijdrage aan Ketentoezicht (ODR)

€

113.700

4.5

Bijdrage aan P&O (ODA)

€

17.000

4.6

Gelders Ondergrond Overleg (GOO)

€

32.200

5

PERSONELE LASTEN OVERHEAD

4

€

2.282.200

5.1

Salarissen en sociale lasten overhead

21,08 €

2.160.200

5.2

Algemene personeelskosten overhead

€

57.200

5.3

Vorming & opleiding overhead

3,00% €

64.800

MATERIËLE LASTEN OVERHEAD

€

1.868.900

6.1

Huisvesting c.a.

€

521.900

6.2

Hardw are locatie onafhankelijk w erken (LOW)

€

51.400

6.3

dvo ICT-voorzieningen

€

705.700

6.4

dvo Financiële administratie

€

69.100

6.5

dvo Servicepunt, PSA en HR-ondersteuning

€

115.700

6.6

Softw are en gebruiksrechten overhead

€

39.900

6.7

Centrale personeelsbudgetten

€

73.000

6.8

Verzekeringen

€

57.600

6.9

Overige materiële lasten organisatie

€

45.200

6.10

Ondernemingsraad (OR)

€

10.000

6.11

Organisatieontw ikkeling / innovatie

1,50% €

179.400

6

OVERIGE LASTEN

€

209.700

7.1

Bestuur

€

11.400

7.2

Accountancy

€

37.500

7.3

Onvoorzien

1,00% €

160.800

€

16.241.700

7

Totaal lasten

Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Veluwe

35

BATEN

Begroting 2024 8

BATEN

8.1

Kenniscentrum & Portaal (samenw erking Gelderse OD'en)

€

465.400

8.2

BSbM (samenw erking Gelderse OD'en)

€

55.100

8.3

BOA-loket - vergoeding provincie Gelderland

€

44.000

8.4

BOA-toezicht recreatiezonering

€

304.000

8.5

SPUK-IBP

€

-

8.6

Subsidie provincie ondersteuning energietransitie (EML) - regio N.V.

€

37.700

8.7

SPUK-THE

€

239.800

8.8

Voorbereiding overdracht bodemtaken gemeenten Noord-Veluw e

€

273.296

8.9

Bijdrage Provincie Gelderland tbv samenw erkingstaken OD'en

€

15.100

8.10

Omzet / Bijdragen gemeentelijke deelnemers

€

14.807.304

€

16.241.700

Totaal baten

Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Veluwe

36

Bijlage 2

Overzicht overhead

De presentatie van de overhead in de tabellen in de programma’s is gebaseerd op verdeling van de overheadkosten naar rato van de lasten per programma conform onderstaand overzicht:

Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Veluwe

37

Bijlage 3

Meerjarenperspectief 2024-2028

Begroting 2024

Lasten

Begroting 2025

2024

Begroting 2026

2025

Begroting 2027

2026

Begroting 2028

2027

2028

Personele lasten primair proces

€

10.901.300

€

11.318.800

€

11.677.300

€

12.167.600

€

12.678.800

Materiële lasten primair proces

€

531.500

€

516.300

€

504.700

€

512.700

€

520.700

Materiële lasten t.b.v. specifieke deelnemer

€

149.300

€

157.200

€

164.100

€

170.500

€

177.100

Samenwerking omgevingsdiensten

€

298.800

€

316.200

€

331.300

€

345.200

€

359.700

Personele lasten overhead

€

2.282.200

€

2.414.700

€

2.530.600

€

2.636.800

€

2.747.500

Materiële lasten overhead

€

1.868.900

€

1.883.100

€

1.949.100

€

2.010.900

€

2.075.000

Overige lasten

€

209.700

€

217.900

€

225.500

€

234.300

€

243.500

TOTAAL

€

16.241.700

€

16.824.200

€

17.382.600

€

18.078.000

€

18.802.300

Baten

2024

2025

2026

2027

2028

Bijdragen Gelderse OD'en

€

520.500

€

550.700

€

577.100

€

601.400

€

626.700

Omzet / Bijdragen deelnemers

€

14.822.404

€

15.655.300

€

16.531.700

€

17.425.800

€

18.122.700

Overige baten

€

898.796

€

618.200

€

273.800

€

50.800

€

52.900

TOTAAL

€

16.241.700

€

16.824.200

€

17.382.600

€

18.078.000

€

18.802.300

Bijdrage per deelnemer 2024-2028 Bijdrage per deelnemer

2024

2025

2026

2027

2028

Apeldoorn

€

5.341.866

€

5.642.016

€

5.957.897

€

6.280.199

€

Brummen

€

455.240

€

480.819

€

507.739

€

535.206

€

556.610

Epe

€

1.010.438

€

1.067.213

€

1.126.963

€

1.187.928

€

1.235.436

Voorst

€

621.418

€

656.334

€

693.080

€

730.574

€

759.791

Elburg

€

823.578

€

869.853

€

918.554

€

968.245

€

1.006.967

Ermelo

€

1.218.020

€

1.286.458

€

1.358.484

€

1.431.973

€

1.489.241

Harderwijk

€

1.738.825

€

1.836.527

€

1.939.348

€

2.044.261

€

2.126.016

Hattem

€

258.185

€

272.692

€

287.959

€

303.537

€

315.676

Heerde

€

502.146

€

530.361

€

560.054

€

590.351

€

613.961

Nunspeet

€

785.323

€

829.449

€

875.887

€

923.270

€

960.194

Oldebroek

€

660.650

€

697.771

€

736.837

€

776.697

€

807.759

Putten

€

1.391.614

€

1.469.807

€

1.552.097

€

1.636.060

€

1.701.490

Gelderland

€

15.100

€

16.000

€

16.800

€

17.500

€

18.200

TOTAAL

€

14.822.404

€

15.655.300

€

16.531.700

€

17.425.800

€

18.122.700

Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Veluwe

6.531.359

38