Jaarstukken 2024 (jaarverslag en jaarrekening - versie commissie 30-06-2025)

1 van 161

2 van 161

Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief ................................................................................................... 4 Hoofdstuk 2 Financiële analyse ................................................................................................. 6 Hoofdstuk 3 Thema’s en programma’s ................................................................................... 18 Thema Ruimte en leefomgeving .............................................................................................. 19 Thema Samenleving ................................................................................................................ 24 Thema Economie en recreatie ................................................................................................. 30 Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid ......................................................................... 34 Hoofdstuk 4 Paragrafen ............................................................................................................ 40 Paragraaf Lokale heffingen ...................................................................................................... 40 Paragraaf Financiering ............................................................................................................

45 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................ 48 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................. 53 Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................ 57 Paragraaf Grondbeleid ............................................................................................................ 65 Paragraaf Verbonden partijen .................................................................................................. 74 Paragraaf Wet open overheid .................................................................................................. 81 Paragraaf Informatieveiligheid en privacy ............................................................................... 83 Paragraaf Duurzaamheid ......................................................................................................... 85 Hoofdstuk 5 Jaarrekening ........................................................................................................ 93 Grondslagen ............................................................................................................................

93 Overzicht van baten en lasten jaarrekening 2024 ................................................................. 103 Toelichting baten en lasten jaarrekening 2024 ...................................................................... 104 Balans per 31 december 2024 ............................................................................................... 122 Toelichting op de balans per 31 december 2024 .................................................................. 124 Rechtmatigheidsverantwoording ........................................................................................... 141 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................. 142 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ........................................................ 144 Bijlagen ..................................................................................................................................... 150 Bijlage A Kengetallen ............................................................................................................. 150 Bijlage B Overzicht subsidies ................................................................................................ 152 Bijlage C Overzicht kredieten ................................................................................................

154 Bijlage D EMU saldo .............................................................................................................. 159 Bijlage E Controleverklaring .................................................................................................. 160 Ondertekening ....................................................................................................................... 161

3 van 161

Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief Putten, 3 juni 2025 Aan de raad, Voor u liggen de Jaarstukken 2024, die bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met de jaarstukken leggen we verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid. We laten zien wat we in 2024 hebben bereikt, wat we daarvoor hebben gedaan en wat dat heeft gekost. Het coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door’ is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 augustus 2022. De ambities en actiepunten zijn vervolgens vervat in het collegeprogramma, welke is vertaald in de Begroting 2024. In deze jaarstukken wordt daarmee verantwoording afgelegd over het coalitieakkoord 2022-2026. In hoofdstuk 3 leggen wij verantwoording af over de uitvoering van het collegeprogramma. In hoofdstuk 4 zijn de paragrafen opgenomen. Het tweede deel van de jaarstukken bevat de Jaarrekening 2024. Daarin leggen wij verantwoording af over de besteding van middelen en de hiervoor geleverde prestaties en geven wij u inzicht in de financiele positie van de gemeente. Grondexploitatie In 2024 is een nieuwe grondexploitatie gestart voor bedrijventerrein Henslare. Op 1 februari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor Henslare. Daarmee is een stap gezet in de uitvoering van de ontwikkeling van een bedrijventerrein met een omvang van 9,9 hectare.

Verder is een herontwikkeling aan de Achterstraat in exploitatie genomen op 28 november 2024. Een binnenstedelijke ontwikkeling van circa 16 appartementen met de realisatie van een waterinfiltratiesysteem, waarvan de uitvoering loopt. Voor de grondexploitatie aan de Bilderdijkstraat is voortvarend gewerkt aan de gronduitgifte. Alle woninggronden zijn uitgegeven en de bouw is in ontwikkeling. Naar verwachting vindt de oplevering plaats in 2025. Op Halvinkhuizen fase 1 is de bouwontwikkeling voor de eerste bouwstroom gestart, zodat zodra er een bouwtitel is, kan worden gestart met de realisatie. Daarbij is het wachten op de afwikkeling van een beroepsprocedure voor het bestemmingsplan bij de Raad van State. Een eerste hoorzitting heeft begin 2025 plaatsgevonden en de verwachting is dat medio 2025 meer duidelijkheid ontstaat over de uitkomst. In 2024 is project Rimpeler afgesloten. Met dit project zijn 353 woningen gerealiseerd tegen een positief financieel resultaat. In de paragraaf Grondbeleid geven wij nader inzicht in de gerealiseerde woningbouw. 4 van 161

Accountantscontrole De Jaarstukken 2024 zijn opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de stellige uitspraken en aanbevelingen van de landelijke commissie BBV. De jaarrekening is in 2024 gecontroleerd door onze accountant Eshuis. De accountant heeft de controle uitgevoerd overeenkomstig het door uw raad vastgestelde controleprotocol. Ook is in de opdracht aan de accountant duidelijk aangegeven welke regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van de rechtmatigheidscontrole zal zijn. In de verordening ex artikel 213 Gemeentewet is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. De accountant zal in de vergadering van de commissie EBOR aanwezig zijn voor een toelichting en de controleverklaring wordt daarna separaat verzonden voor de behandeling in de raadsvergadering. Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van voorgaand jaar zijn wij verplicht om zelfstandig een rechtmatigheidsverantwoording op te nemen in de jaarrekening. Daarin leggen wij verantwoording af of de baten, lasten en financiële beheershandelingen rechtmatig zijn verlopen. In de paragraaf Bedrijfsvoering is vervolgens een toelichting opgenomen op de rechtmatigheidsverantwoording.

De conclusie in de rechtmatigheidsverantwoording is dat wij van mening zijn dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde kaders en afspraken met de raad. Saldo jaarrekening De Jaarrekening 2024 sluit met een voordelig saldo van baten en lasten van € 7.564.000. Dit is € 2.900.000 voordeliger dan de gewijzigde Begroting 2024. De begroting na wijziging sloot met een voordelig saldo van € 4.664.000. Voor een uitgebreide analyse van het saldo verwijzen we u naar hoofdstuk 2 Financiële analyse. Daaruit blijkt dat er met name overschotten zijn ontstaan die overwegend incidenteel van aard zijn. Dit komt voor een groot deel door toekenning van Rijksbudgetten en subsidies, welke met enige regelmaat gedurende het jaar of einde van het jaar beschikbaar worden gesteld en daarom ook niet tijdig in begrotingsramingen kunnen worden vertaald. De besteding volgt op een later moment. In hoofdstuk 5, bij het onderdeel Toelichting op de thema’s en programma’s 2024, is een analyse opgenomen van de verschillen per programma. In de jaarstukken doen wij een voorstel om hiervan voor € 1.151.000 beschikbaar te stellen in 2025. Na vaststelling van de jaarrekening worden deze budgetten middels een begrotingswijziging in 2025 weer beschikbaar gesteld.

Dit voorstel is nader uitgewerkt in hoofdstuk 2 Financiële analyse. Verder wordt voorgesteld om € 3.703.000 vanuit het rekeningresultaat te storten in de reserve investeringsfonds. Hiermee heeft deze reserve het beoogde saldo bereikt. Burgemeester en wethouders van Putten, De secretaris,

de burgemeester,

mr. F.E. Contant

H.A. Lambooij

5 van 161

Hoofdstuk 2 Financiële analyse Analyse rekeningresultaat De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 7.564.000. Ten opzichte van de primitieve begroting is het rekeningresultaat € 4.179.000 voordelig. Analyse van de rekening in relatie tot de Programmabegroting 2024 Overzicht van baten en lasten in de rekening

Primitieve begroting 2024 Lasten

Baten

Ruimte en leefomgeving

19.835

Samenleving

28.785

Economie en recreatie Bestuur, dienstverlening en veiligheid Totaal Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Rekening 2024 Saldo

Saldo rekening t.o.v. begroting Lasten Baten Saldo

Saldo

Lasten

Baten

10.622

-9.213

20.742

11.154

-9.589

907

532

-375 N

4.289

-24.495

33.340

9.782

-23.558

4.556

5.493

937 V

1.784

101

-1.683

2.750

1.472

-1.279

966

1.371

404 V

14.994

52.887

37.893

15.342

57.057

41.715

349

4.170

3.822 V

65.397

67.899

2.502

72.175

79.464

7.289

6.778

11.565

4.787 V

-

-

-

68-

68

68-

-

68 V

7.357

0

Begrotingsthema's

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves Ruimte en leefomgeving Samenleving Economie en recreatie Bestuur, dienstverlening en veiligheid Totaal Resultaat na bestemming

2.502

4.905 V

44

757

713

987

1.145

158

943

388

-555 N

1.283

1.019

-263

2.209

1.826

-383

926

807

-120 N

-

136

136

0

147

147

0

11

11 V

-

297

297

4.847

5.132

285

4.847

4.835

-12 N

1.327

2.210

883

8.043

8.250

207

6.716

6.041

-676 N

3.385

7.564

4.179 V Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

De analyse van de verschillen per programma is in hoofdstuk 5 in de jaarrekening bij het onderdeel ‘Toelichting baten en lasten jaarrekening 2024’ toegelicht. Om de begrotingswijzigingen goed te kunnen volgen, geven we hieronder weer wat de wijzigingen in Halfjaarrapportage 2024 waren. Tevens voegen we de overige wijzigingen toe. Zo kan een aansluiting gemaakt worden van de primitieve begroting naar de begroting inclusief wijzigingen.

6 van 161

Overzicht van baten en lasten in de rekening

Primitieve begroting 2024 Saldo

Tussentijdse Tussentijdse Halfjaarrapwijziging wijziging portage 2024 1e halfjaar 2e halfjaar Saldo Saldo Saldo

Begroting 2024 incl. wijzigingen Saldo

Begrotingsthema's Ruimte en leefomgeving

-9.213

-466

-365

-1.135

-11.180

Samenleving

-24.495

-304

325

-254

-24.728

Economie en recreatie

-1.683

7

-57

-141

-1.874

Bestuur dienstverlening en veiligheid

37.893

909

896

602

40.300

Totaal

2.502

145

799

-928

2.518

-

-

-

-

-

2.502

145

799

-928

2.518

Ruimte en leefomgeving

713

8

-343

1.037

1.415

Samenleving

-263

37

136

121 -

180

Economie en recreatie

-

86

223

Bestuur dienstverlening en veiligheid

297

-

-

175

471

Totaal

883

8

-222

1.478

2.146

Mutatie

-

153

577

550

4.664

3.385

3.537

4.114

4.664

4.664

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting Resultaat voor bestemming Mutaties reserves

Resultaat na bestemming

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

De jaarrekening sluit na bestemming met een voordelig saldo van baten en lasten van € 7.564.000. Het saldo ten opzichte van de primitieve begroting is € 4.179.000 hoger dan verwacht. Het saldo van de begroting na wijziging is € 2.900.000 hoger dan verwacht: Primitieve begroting 2024 3.385

Omschrijving Begrotingssaldo 2024

Begroting na wijziging 2024 4.664

Rekeningsaldo 2024

7.564

7.564

Mutatie

4.179

2.900

Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Vanaf dit punt in de jaarrekening wordt de begroting na wijzigingen aangeduid als de begroting. Indien de begroting voor wijzigingen wordt bedoeld, wordt dit aangeduid als primitieve begroting. De belangrijkste budgettaire oorzaken van het verschil (> € 25.000) worden in onderstaande tabel weergegeven: Omschrijving

Prog.

Bedrag

I/S

Bestemming 137

Thema Ruimte en leefomgeving 1 Middelen ontvangen in MC voor implementatie omgevingswet

RUIM

137

Voordeel

I

2 Lagere advieskosten RO

RUIM

31

Voordeel

I

3 Hogere loonkosten door inhuur en beleid wonen

RUIM

-40

Nadeel

I

4 Niet besteedde middelen LBV en LBV+

RUIM

54

Voordeel

I

5 Permanente bewoning

RUIM

41

Voordeel

I

6 Groenonderhoud - uitbestede werkzaamheden

LEEF

-141

Nadeel

S

7 van 161

54

Omschrijving

Prog.

Bedrag

I/S

7 Budget borden en paaltjes

LEEF

120

Voordeel

I

8 Dagelijks onderhoud wegen

LEEF

-82

Nadeel

S

9 Vergoeding prullenbakken Verpact + aanpak zwerfafval

LEEF

36

Voordeel

I

10 Extra kosten inhuur verkeer

LEEF

-89

Nadeel

I

11 Voordeel tractie verkeer en vervoer

LEEF

36

Voordeel

I

12 Opstellen inrichtingsontwerp Putterbrink/Husselsesteeg

LEEF

74

Voordeel

I

13 Budget gebiedsgerichte aanpak stikstof/boeren

LEEF

35

Voordeel

I

14 Voordeel duurzaamheid programma energie

LEEF

120

Voordeel

I

15 Middelen CA zon op dak, GEO, groene leges

LEEF

104

Voordeel

I

16 Budget kleine ongemakken

LEEF

-40

Nadeel

I

17 Afval: voordeel tov raming in HJ

KDV

116

Voordeel

I

18 Begraven: correctie dekking Schootmanshof Riolering lagere dekking BCF door minder bestedingen en kwijt19 schelding 20 Nadeel loonkosten omgevingsvergunningen

KDV

-108

Nadeel

I

KDV

-114

Nadeel

I I

KDV

Overige verschillen < € 25.000 Subtotaal

-96

Nadeel

140

Voordeel

334

Voordeel

I

Bestemming 120

74 62

55

Thema Samenleving 1 Hogere afrekening GGD

PGB

-30

Nadeel

I

2 Subsidiebijdragen op geraamde budgetten Gezondheidszorg

PGB

241

Voordeel

I

3 Subsidiebijdragen op geraamde budgetten Sport en bewegen

PGB

164

Voordeel

I

4 Voordeel budget sportverenigingen

PGB

41

Voordeel

I

5 Voordeel subsidie peuterspeelzalen

PGO

40

Voordeel

I

6 Voordeel Sisa B2 en G12 vorige jaren + huidig jaar

PMP

94

Voordeel

I

7 Kosten opvang Oekraïne vallen hoger uit dan raming

PMP

-66

Nadeel

I

8 Voordeel kwijtschelding

PMP

36

Voordeel

I

9 Uitvoering WSW

PMP

70

Voordeel

I

70

10 HAR gelden (rijksmiddelen uit circulaire)

PWL

37

Voordeel

I

37

168

Voordeel

I

54

-46

Voordeel

11 Vacatureruimte Overige verschillen < € 25.000 Subtotaal

749

41

I

Thema Economie en recreatie 1 Voordeel budget herdenkingen door overloop naar 2025

PER

18

Voordeel

I

18

2 Lagere kosten personeel cultureel erfgoed

PER

71

Voordeel

I

71

3 Voordeel openluchtrecreatie

PER

52

Voordeel

I

4 Subsidieregeling winterfonds niet volledig uitgenut

PER

58

Voordeel

I

5 Vacatureruimte economie en bedrijven

PER

99

Voordeel

I

6 Budget toeristisch investeringsprogramma

PER

65

Voordeel

I

7 Budget stimuleren economie niet volledig benodigd

PER

73

Voordeel

I

8 Hogere opbrengsten verhuur en pacht

PER

34

Voordeel

I

9 Opstellen eigendommenbeheer wordt in 2025 uitgevoerd

PER

25

Voordeel

I

26

Voordeel

520

Voordeel

I

Overige verschillen < € 25.000 Subtotaal Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid Aanraming voorziening wethouderspensioenen door actualisa1 tie 2 Voordeel stelpost paspoortenpiek (inhuur)

BDV

-208

Nadeel

I

BDV

26

Voordeel

I

3 Vacatureruimte BOA

BDV

55

Voordeel

I

4 Voordeel kosten electra

BDV

65

Voordeel

I

5 Voordeel gemeentewerf - budget productenbegroting naar 2025

BDV

38

Voordeel

I

6 Vrijval kapitaallasten

BDV

105

Voordeel

I

8 van 161

65

25

38

Omschrijving

Prog.

Lagere doorbelasting overhead aan projecten door onderbesteding en inhuur 8 Portokosten lager uitgevallen dan aangeraamd budget 7

Bedrag

I/S

BDV

-449

Nadeel

I

BDV

25

Voordeel

I

9 Opleidingsbudget niet volledig besteed

BDV

33

Voordeel

I

10 Onderschrijding budget WOO

BDV

77

Voordeel

I

11 Voorziening Spaarverlof neemt toe

BDV

-64

Nadeel

I

12 Lagere kosten RVU door lagere aanmeldingen

BDV

114

Voordeel

I

13 Stelpost onvoorzien niet gebruikt

AD

74

Voordeel

I

14 Deel stelpost prijscompensatie niet ingezet

AD

79

Voordeel

I

15 Stelpost inhuur (SNV middelen)

AD

49

Voordeel

I

16 Algemene uitkering: bijstelling maatstaven

AD

887

Voordeel

I

17 Rentebaten op uitgeleende middelen

AD

300

Voordeel

I

90

Voordeel

Overige verschillen < € 25.000

Bestemming

100

90 40

Subtotaal

1.296

I

Totaal

2.900

I

1.151

Bedragen x € 1.000, -/- = nadeel

De toelichting op deze afwijkingen is als volgt: Thema Ruimte en leefomgeving 1. Voor de implementatie van de Omgevingswet is in 2021 extra budget beschikbaar gesteld door de raad. Dit bedrag is destijds gedekt uit de reserve algemene buffer. Vanuit de Meicirculaire 2024 is een aanvullend bedrag van € 137.000 ontvangen. Omdat er reeds budget beschikbaar is, stellen we voor dit toe te voegen aan de reserve Algemene buffer. 2. De advieskosten op Ruimtelijke Ontwikkeling zijn € 31.000 lager uitgevallen dan geraamd. 3. Op product Wonen zijn hogere kosten gemaakt voor inhuur van personeel. Dit is voor 0,5 FTE gedekt uit de reserve knelpunten personeel, maar dat was onvoldoende om de gemaakte kosten te dekken. De ambities en ontwikkelingen op het gebied van wonen meer personele inzet vragen dan begroot. 4. Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee ondernemers subsidie kunnen ontvangen om hun veehouderijlocatie(s) te beëindigen. De doelstelling van deze subsidieregelingen is om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verminderen. De middelen die vanuit het Rijk zijn ontvangen voor de uitvoeringskosten zijn niet volledig besteed, maar lopen door in 2025. 5. Ter bestrijding van permanente bewoning worden dwangsommen ingezet.

Dit geeft een voordeel in de rekening van € 41.000 6. Op product groen zijn hogere kosten gemaakt voor groenonderhoud door inleen van groenmedewerkers vanuit de WSW. Per saldo bedraagt het nadeel op groenonderhoud € 141.000,- Daar staat een voordeel op de kapitaallasten tegenover van € 38.000, deze wordt echter verrekend met de reserve IBOR. 7. Het verwijderen van (overbodige) borden en paaltjes is nog niet afgerond en loopt door naar 2025.

9 van 161

8. Op het dagelijks onderhoud van wegen bedraagt het tekort € 82.000. De conditie op een aantal wegen (waaronder de Papiermakerstraat en Beulekampersteeg) was dusdanig slecht dat ingrijpen noodzakelijk was. Ook de slechte staat van de wegbermen in het buitengebied zorgde voor meerkosten. 9. Het onderdeel straatreiniging laat een meevaller zien van € 36.000 door de ontvangst van extra middelen voor aanpak zwerfafval en vergoedingen voor afvalbakken. 10. De personeelskosten op product Verkeer zijn hoger door inhuur van personeel. De vacature blijkt lastig in te vullen, de kosten van inhuur liggen hoger. 11. Op tractiemiddelen zijn de kosten lager door latere vervangingen binnen het wagenpark. 12. Op het voorbereidingsbudget voor het inrichtingsontwerp Putterbrink/Husselsesteeg resteert nog € 74.000. Het project is in het najaar van 2024 gestart, deze werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd. 13. Op het structurele budget voor de aanpak van stikstof bij boeren en het SchoneLuchtAkkoord is een voordeel ontstaan van € 35.000. 14. Er is een voordeel binnen de budgetten voor duurzaamheid. Een deel van het gemeentelijke budget hoefde niet ingezet te worden doordat dit gedekt kon worden uit de subsidie CDOKE. 15. Dit geldt ook voor het voordeel op de budgetten voor zon op dak, groene leges en Grootschalige Energie Opwekking (GEO).

De uitgaven zijn voor een groot deel gedekt door subsidiemiddelen (CDOKE), waardoor een overschot ontstaat op de gemeentelijke middelen. 16. De lasten op het product Wijkbudget kleine ongemakken laten een nadeel zien van € 40.000. Dit budget is volgens collegebesluit deels ingezet voor het project overbodige (fiets)paaltjes en borden in de openbare ruimte. Tegelijk was al een deel van dit budget ook nodig voor andere uitgaven op wijkniveau en aangegane verplichtingen. 17. Op product afval zijn hogere bijdragen ontvangen voor oud papier en van Nedvang. Dit geeft een voordeel ten opzichte van de begroting. 18. Voor begraven is een correctie gemaakt op de dekking van de afschrijving voor de Schootmanshof. Deze wordt namelijk gedekt door de reserve kapitaallasten, het effect op de voorziening voor de afgelopen 4 jaar wordt nu gecorrigeerd ten laste van de rekening. 19. Voor product riolering ontstaat een nadeel door lagere dekking van de opslag voor btw. 20. Voor omgevingsvergunningen heeft inhuur plaats gevonden, omdat verschillende vacatures niet ingevuld konden worden. Dit zorgt voor hogere kosten. Thema Samenleving 1. Vanuit de GGD is een hogere afrekening ontvangen dan geraamd. Met name op het onderdeel Jeugdgezondheidszorg zijn de kosten hoger, deze worden verdeeld onder de verantwoordelijke gemeenten. 2.

Voor Openbare gezondheidszorg geldt dat er subsidies zijn ontvangen vanuit IZA en GALA. Dat betekent dat naast het initieel regulier budget subsidies zijn ingezet voor dekking van de kosten, waardoor een voordeel ontstaat.

10 van 161

3. Voor Sport en bewegen geldt eveneens dat er subsidie vanuit de regeling GALA is ontvangen. Daardoor worden de bestaande structurele budgetten minder aangesproken. 4. Op Sportverenigingen is een voordeel ontstaan van € 41.000 door onderuitputting van de subsidie voor open club- en ledensubsidies. We stellen voor om dit budget beschikbaar te houden in volgend jaar voor investeringen in de Groene Scheg. 5. Op het budget voor peuterspeelzalen is een voordeel doordat er minder gebruik werd gemaakt van de subsidieregeling die we als gemeente beschikbaar hebben. Dit budget is bedoeld voor lokaal maatwerk voor Peuteropvang. 6. Vanuit sisaregelingen B2 en G12 is een subsidiebate ontstaan. Vanwege de onzekerheid in de opbrengst hebben we deze in voorgaand jaar niet verantwoord. Nu de opbrengsten definitief zijn, worden deze verantwoord. 7. De kosten voor opvang van Oekraïners zijn hoger dan de bijgestelde raming, deels door nagekomen transitiekosten voor de 2e vleugel, maar ook door kosten voor de inrichting van de 3e vleugel, waardoor ook de kosten voor de beheerder stijgen. De bijdrage van het Rijk is wel voldoende om de gemaakte kosten te dekken. 8. Op budget kwijtschelding is € 36.000 niet gebruikt. Het budget is in 2023 verhoogd met € 20.000, dit blijkt in 2024 niet nodig te zijn geweest. 9.

Voor de uitvoering van de WSW is in de meicirculaire € 70.000 ontvangen, dit gaat in 2025 ingezet worden. 10. In 2024 zijn middelen ontvangen van het rijk voor de Hotel en Accomodatieregeling (HAR) voor statushouders. Deze middelen zijn in niet besteed, voorgesteld wordt deze middelen beschikbaar te houden voor dit doel in 2025. 11. Binnen thema samenleving is vacatureruimte ontstaan, wat zorgt voor een voordeel op het personeelsbudget binnen samenleving. Thema Economie en recreatie 1. In 2024 is budget aangeraamd voor de 80-jarige herdenking. Een deel van dit budget is in 2024 besteed voor de razziaherdenking. De herdenking van 80 jaar bevrijding vindt in 2025 plaats. 2. Op erfgoedbeleid is een voordeel ontstaan door kleine voordelen op verschillende budgetten, waaronder het erfgoedbeleid en projectbegeleiding. 3. Ook binnen openluchtrecreatie is een voordeel ontstaan door voordelen op verschillende uitvoeringsbudgetten van € 37.000, maar ook door een budget dat is overgekomen vanuit de SNV van € 20.000. Dit blijkt niet nodig te zijn en kan vervallen. 4. In 2024 zijn middelen ontvangen voor tegemoetkoming in hoge energiekosten voor maatschappelijke instellingen en ondernemingen. Dit budget is niet volledig uitgenut. 5. Door een openstaande vacature voor het beleidsterrein economie is een voordeel van € 98.000 op personeelskosten ontstaan. 6.

Het toeristisch investeringsprogramma kent een voordeel van € 65.000. Dit was mede doordat uit een ander budget de acties uit de agenda zijn gedekt. 7. Het budget voor stimuleren van Economie is niet volledig benut en laat een voordeel zien van € 71.000. 8. Het saldo op het product Gemeentelijk bezit laat een voordeel zien van € 66.000. Dit is ontstaan door opbrengsten op grondverkopen en pachten die niet geraamd waren.

11 van 161

9. Verder is eenmalig € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van beleid voor eigendommenbeheer. Dit project is niet uitgevoerd in 2024. Daarom wordt voorgesteld dit bedrag te bestemmen voor uitvoering in 2025. Thema Bestuur, dienstverlening en veiligheid 1. De actualisatie van de voorziening voor wethouderspensioenen geeft een dotatie van € 208.000 door lagere rekenrente. Hierbij zijn we als gemeente aan voorschriften gebonden, de voorziening is in lijn met de regelgeving bepaald. 2. De kosten voor opvang van de paspoortenpiek zijn opgevangen binnen de bestaande budgetten. De stelpost van € 26.000 valt daarom vrij. 3. In 2024 hebben we een vacatureruimte gehad voor een BOA. Dit geeft een voordeel van € 55.000 in de rekening. 4. De kosten voor elektriciteit zijn lager uitgevallen doordat de marktprijzen enigszins zijn gedaald. 5. In 2024 was budget aangeraamd voor het opstellen van een productenbegroting voor de gemeentewerf. 6. Op tractie en afschrijvingen zijn verder nog voordelen gerealiseerd door verschuivingen in investeringen. Deze schuiven door naar volgend jaar, waardoor de kosten in 2024 lager zijn. 7. De doorbelasting van overhead aan projecten is lager uitgevallen. Naast een lager doorbelasting van vast personeel, komt dit door inhuur op projecten.

Op inhuur vindt geen doorbelasting van overhead plaats, terwijl deze wel is geraamd, uitgaande van inzet van vast personeel. 8. Tussentijds zijn de kosten voor porto aangeraamd, de realisatie blijkt uiteindelijk mee te vallen, wat resulteert in een voordeel van € 25.000 op het budget. 9. Van het opleidingsbudget is € 33.000 niet besteed, wat zorgt voor een voordeel. 10. Voor de uitvoering van de Wet Openbare Overheid (WOO) worden middelen ontvangen van het Rijk. Deze worden omgezet in budget, de werkelijke kosten vallen al enige jaren lager uit. Daarbij aangetekend dat de kosten ook afhangen van verzoeken die komen. Verder wordt een deel van het budget ingezet voor aanschaf van software voor uitvoering van de WOO, dit wordt in 2025 besteed. 11. Per 1-1-2023 hebben medewerkers recht op verlofsparen, zoals afgesproken in de cao Gemeenten. Dat betekent dat medewerkers hun verlof mogen sparen voor bijvoorbeeld pensioenvervroeging. Hiervoor wordt een voorziening gevormd, in 2024 bedraagt de dotatie aan de voorziening € 64.000. 12. In de CAO is afgesproken dat medewerkers gebruik kunnen maken van de RVU. Op basis van aanmeldingen en geïnteresseerden is de raming tot stand gekomen. In 2024 is er minder gebruik van gemaakt dan gedacht, wat resulteert in een voordeel van € 114.000. 13. De stelpost onvoorzien is voor een bedrag van € 74.000 niet gebruikt, 14.

De stelpost prijscompensatie is in 2024 niet volledig ingezet, wat een voordeel geeft van € 79.000. 15. Verder is er een restant op de stelpost voor inhuur van personeel van € 49.000

12 van 161

16. De algemene uitkering over uitkeringsjaar 2024 valt € 887.000 hoger uit dan bij de Septembercirculaire was verwacht. Dit komt met name door de Decembercirculaire. Deze kon vanwege het moment van verschijnen niet meer worden verwerkt in de begroting. 17. Op Treasury is een voordeel gerealiseerd vanwege rentebaten vanuit uitstaande gelden voor € 300.000. In de halfjaarrapportage was de rente op de uitstaande middelen in de schatkist reeds aangeraamd met € 510.000. De realisatie is fors hoger geworden, door een hoger banksaldo dan verwacht in combinatie met een hoger rentetarief. Bestemming rekeningresultaat in Jaarrekening 2024 Een aantal incidentele budgetten is in het jaar 2024 niet besteed, maar de activiteiten lopen wel door naar 2025. Deze niet bestede budgetten zijn conform de voorschriften als voordeel opgenomen in de jaarrekening en zo toegevoegd aan de algemene reserve. Voorgesteld wordt onderstaande budgetten in 2025 opnieuw beschikbaar stellen door middel van het bestemmen van het rekeningresultaat. Activiteit Bestemming rekeningresultaat Thema 1 - Ruimte & leefomgeving

Bedrag

Landelijke beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) en piekbelasters (LBV+)

Er is incidenteel bij de MC24 € 64.000 beschikbaar gesteld ter vergoeding van de uitvoeringskosten voor de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV). Dit is nog niet volledig besteed en de activiteiten lopen door in 2025.

54

Veiligheid fietspaden (borden en paaltjes)

In 2024 is budget beschikbaar gesteld voor het verwijderen of veilig maken van gevaarlijke paaltjes op en rond fietspaden. Het budget is in 2024 deels ingezet, maar de uitvoering loopt tot in 2025.

120

Opstellen plan bewegwijzering parkeerring

In 2024 is er budget beschikbaar gesteld voor het opstellen van een plan voor het vernieuwen van de bewegwijzering van de parkeerring. Dit is vanwege capaciteitsgebrek uitgesteld naar 2025.

15

Programma Duurzaamheid

Het reguliere budget duurzaamheid 2024 is niet volledig besteed. Zoals afgesproken in het programmaplan mag onbesteed budget mee naar het volgende jaar.

62

Opstellen inrichtingsontwerp Putterbrink/Husselsesteeg

In 2024 is een budget van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een inrichtingsontwerp voor gronden in het gebied Putterbrink/Husselsesteeg. De uitvoering hiervan loopt door in 2025.

74

Basisregistraties op orde

Er zijn gelden beschikbaar gesteld voor basisregistraties op orde voor 20222024. In 2024 blijft hier een saldo op over. Het betreft incidenteel budget, wat doorloopt in 2025 en waar wel verplichtingen tegenover staan voor 2025.

21

Actualiseren Welstandsbeleid

Het incidentele budget voor actualisatie Welstandsbeleid is niet besteed. In 2025 wordt hiervoor externe ondersteuning gevraagd, daarom stellen we voor het budget mee te nemen naar 2025.

20

Implementatiebugdet Omgevingswet (bijdrage uit Meicirculaire 2024)

Van het implementatiebudget wordt het restant ingezet voor de uitvoering van de gevolgen Omgevingswet: opstellen omgevingsplan en -programma's. In de Meicirculaire 2024 is € 137.000 beschikbaar gesteld. Er wordt voorgesteld om deze overtollige middelen toe te voegen aan de Reserve algemene buffer. Uit deze reserve is bij start van de Omgevingswet het benodigde budget gedekt.

137

Thema 2 - Samenleving Inburgering

In 2024 zijn HAR-gelden (Hotel- en accommodatieregeling) ontvangen als vergoeding van kosten gemaakt in 2023. Deze gelden vormen handgeld voor uitgaven voor statushouders/inburgeraars.

37

Transitie reïntegratiebedrijven

In de MC2024 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor (onderzoek naar) de transitie van de reïntegratiebedrijven. De Inclusief Groep-gemeenten hebben besloten dit in 2025 i.s.m. IG te besteden. (Putten: € 70.000).

70

Inzet straatcoaches

Vanuit de vacatureruimte voor Samenleving wordt voorgesteld om budget weer beschikbaar te stellen voor 2025 voor de inzet van straatcoaches binnen het jongerenwerk in Putten in 2025.

54

13 van 161

Activiteit Overschot budget sportverenigingen

Bestemming rekeningresultaat Op het budget voor sportverenigingen bestaat een voordeel van € 41.000. We stellen voor om dit budget in 2025 beschikbaar te houden voor investeringen die worden gedaan aan de Groene Scheg.

Bedrag 41

Thema 3 - Economie & recreatie Erfgoedbeleid

Er zijn in 2024 diverse budgetten beschikbaar gesteld in het kader van erfgoed. Het betreft opstartkosten voor het actualiseren van erfgoedbeleid (€ 10.000), de actualisatie van de cultuurhistorische inventarisatie (€ 13.000), redengevende beschrijvingen van karakteristieke panden (€ 12.600) en projectbegeleiding (€ 35.000). Deze budgetten zijn in 2024 nog niet (volledig) ingezet en zijn nodig voor uitvoering in 2025.

71

Herdenkingen

In 2024 is budget beschikbaar gesteld voor evenementen/festiviteiten rond '80 jaar Oktober 44' en '80-jaar Bevrijding'.

18

Toeristisch investeringsprogramma

Het budget van de investeringsagenda van de stelpost van 2024 wordt meegenomen naar 2025 en benut voor voorbereidingskosten en verdere planvorming van project Veluwe aan Zee. Dit kon niet eerder aangewend worden omdat de regiodeal aanvraag pas vanaf 1 januari 2025 gedaan kon worden en dan pas cofinanciering ingaat voor voorbereidingskosten. Andere initiatieven uit de uitvoeringsagenda zijn gedekt uit meegenomen gelden van het jaar ervoor.

65

Beleid eigendommenbeheer In de Begroting 2024 is eenmalig € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van beleid voor eigendommenbeheer. Dit is niet uitgevoerd in 2024, de uitvoering zal in 2025 starten. Thema 4 - Bestuur, Dienstverlening & Veiligheid

25

Ontwikkeling buitendienst: productenbegroting en optimalisatie bedrijfsvoering

Dit is in de Kadernota 2024 aangedragen, maar verwerkt in de Begroting 2024. Het budget is voor het opstellen van de productenbegroting en de optimalisatie van de bedrijfsvoering van de buitendienst. Echter in 2024 niet tot uitvoering gekomen, in 2025 wordt hiermee aan de slag gegaan.

38

Opstellen historisch bureau- Vanuit de Kadernota 2024 is er € 15.000 opgenomen voor het opstellen van onderzoek ongesprongen een historisch onderzoek voor ongesprongen explosieven en vliegtuigwrakexplosieven ken. Dit is in 2024 nog niet uitgevoerd.

15

Doorontwikkeling/ontvlechting BLNP

Vanuit de Kadernota 2024 is er een bedrag van € 50.000 opgenomen voor de doorontwikkeling/ontvlechting van BLNP. Dit is in 2024 nog niet geheel uitgevoerd.

26

Wet openbaar bestuur

Van het overschot op budget WOO stellen we voor om € 100.000 over te hevelen naar 2025, onder meer voor de aanschaf van software in 2025.

100

In de decembercirculaire is € 90.000 beschikbaar gesteld voor bluswatervoorzieningen ten behoeve van bescherming natuurgebieden. In 2025 worden deze middelen besteed voor de aanschaf van waterpompen. Subtotaal budgetoverheveling rekeningresultaat 2024 Bestemming rekeningresul- Conform besluit van de raad d.d. 25 mei 2023 wordt voorgesteld om het restaat ten gunste van investe- tant van het saldo na bestemming van de budgetten toe te voegen aan de reringsfonds serve investeringsfonds. Met deze toevoeging sluit het saldo van de reserve investeringsfonds op € 12.600.000. Saldo bestemming rekeningresultaat 2024

90

Bluswatervoorzieningen

1.151 3.703 4.854

Bedragen * € 1.000

De hierboven genoemde budgetten hebben betrekking op ontvangen gelden en/of budgetten die nog niet zijn besteed. Gecorrigeerd voor deze effecten is het voordeel ten opzichte van de begroting € 1.151.000 lager en zou het voordeel hiermee uitkomen op € 1.748.000 voordelig:

Begrotingssaldo incl. bestemming rekeningresultaat voor 2024 Saldo Jaarrekening 2024 Bestemming rekeningresultaat 2024 Voordeel gecorrigeerd met bestemming resultaat

Saldo ten Resultaat opzichte van baten en begroot lasten 2.900 7.564 -1.151 -1.151 1.748 6.413 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Het resultaat van baten en lasten zou gecorrigeerd voor dit effect uitkomen op € 6.413.000 voordelig wanneer deze activiteiten wel waren uitgevoerd in 2024. Conform besluit van de raad 14 van 161

d.d. 25 mei 2023 wordt vervolgens voorgesteld om het restant van het saldo na bestemming van de budgetten toe te voegen aan de reserve investeringsfonds tot het afgesproken maximum van € 12.600.000. Dit betekent een toevoeging van € 3.703.000 aan de reserve investeringsfonds. Budgetten beschikbaar gesteld via reserve, nog niet besteed in 2024 Een aantal budgetten zijn al meegenomen vanuit voorgaand jaar (2023), maar zijn nog niet (volledig) afgerond in 2024. Ook zijn er enkele projectbudgetten die gedekt worden door een reserve, welke nog doorlopen in volgend jaar. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2025. Dit betreffen de volgende budgetten: Activiteit Thema 1 - Ruimte & leefomgeving GVVP 3.2g Krachtighuizen wegen verbeteren GVVP 4.2j Zuiderveldweg - Groevenbeeklaan verbeteren oversteek GVVP 3.2c Oude Nijkerkerweg/Roosendaalseweg/Beulekampersteeg GVVP 4.2l Kelderskamp-Gildengoed verbeteren oversteek GVVP 2.5 Nijkerkerstraat (samen met provincie en Nijkerk) GVVP 3.5 I.s.m. scholen veilige schoolomgeving

GVVP-onderzoek parkeerfonds

Programma Duurzaamheid

Implementatiebudget Omgevingswet Basisregistraties op orde

Bestemming rekeningresultaat - budgetten uit reserves

Bedrag

In het GVVP is er € 80.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de wegen in Krachtighuizen. De voorbereiding is gestart, maar vanwege capaciteitsgebrek wordt de uitvoering uitgesteld naar 2025. In het GVVP is er € 30.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de oversteek Zuiderveldweg - Groevenbeeklaan. We zijn in afwachting van de inrichting van het kruispunt van de Hoofdlaan. In het GVVP is er € 310.000 beschikbaar gesteld voor de Oude Nijkerkerweg/Roosendaalseweg/Beulekampersteeg. Dit is vanwege capaciteitsgebrek uitgesteld naar 2025. In het GVVP is er € 60.000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de oversteek Kelderskamp - Gildengoed. Dit is vanwege capaciteitsgebrek uitgesteld naar 2025. In het GVVP is er € 30.000 beschikbaar gesteld voor de Nijkerkerstraat, in samenwerking met de provincie en gemeente Nijkerk. We zijn in afwachting van de provincie. In het GVVP is er € 20.000 beschikbaar gesteld voor het creëren van een veilige schoolomgeving, i.s.m. de scholen. Uitvoering hiervan vindt plaats naar gelang scholen een aanvraag indienen. Dit kan tot en met 2033. In het GVVP is er in 2023 € 30.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar een parkeerfonds, dit is bij de JRK23 meegenomen naar 2024. In 2025 wordt in het kader van de Brinkstraat onderzocht hoe wij de extra parkeerplaatsen in het Centrum kunnen financieren.

Het reguliere budget duurzaamheid 2023 (wat bij de JRK23 is meegenomen naar 2024) is niet volledig besteed. Zoals afgesproken in het programmaplan mag onbesteed budget mee naar het volgende jaar. Van het implementatiebudget wordt het restant ingezet voor de uitvoering van de gevolgen Omgevingswet: opstellen omgevingsplan en -programma's. Er zijn gelden beschikbaar gesteld voor basisregistraties op orde voor 2022-2024. In 2024 blijft hier een saldo op over. Het betreft incidenteel budget, wat doorloopt in 2025 en waar wel verplichtingen tegenover staan voor 2025. De dekking komt vanuit reserve knelpunten personeel.

80

30 310 60 30

20

30

40

326

74

Thema 2 - Samenleving Extra re-integratie-activiteiten

Vanuit een Europees Fonds zijn middelen beschikbaar gesteld voor extra inzet op arbeidsparticipatie. De subsidie van € 119.699 is niet geheel besteed in 2024. De dekking komt vanuit de reserve sociaal domein (BGW 12-2024)

48

Thema 3 - Economie & recreatie Project loopt jaar door na afronding Centrumplan, vooralsnog tot 2027. Dekking AR (BGW Centrumplan) Saldo bestemming rekeningresultaat 2024 – budgetten vanuit reserves Gevelfonds (Centrumplan)

35 1.084 Bedragen * € 1.000

Deze budgetten zijn via de algemene reserve beschikbaar gesteld in 2024 en hebben daarmee geen invloed op het rekeningresultaat. Deze budgetten zijn nog niet (volledig) besteed, maar

15 van 161

deze zijn wel nodig om de betreffende projecten af te ronden. Voor deze budgetten wordt gevraagd deze ook beschikbaar te stellen voor 2025.

Analyse vermogenspositie Reservepositie De reserves van onze gemeente zijn op een goed niveau. Dit blijkt uit onderstaand overzicht: Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat voor bestemming

31-12-2024 31-12-2023 8.558 8.577 69.800 64.604 7.564 5.385 85.922 78.566 Bedragen * € 1.000

Totaal eigen vermogen

Voor het verloop van de algemene reserve verwijzen we u naar hoofdstuk 5 Jaarrekening, Toelichting op de balans bij het onderdeel algemene reserve. De algemene reserve ligt in lijn met voorgaand jaar op € 8,5 miljoen. De ondergrens van de algemene reserve is in de Nota reserves en voorzieningen 2023 bepaald op € 2,5 miljoen (€ 100,per inwoner). De algemene reserve zal, inclusief het resultaat van 2024, boven de ondergrens uitkomen. De bestemmingsreserves zijn gestegen met ± € 5,1 miljoen, dit is met name veroorzaakt door een stijging van de reserve investeringsfonds door de toevoeging van (een deel van) het resultaat 2023. Financiële kengetallen De financiële positie van de gemeente kan ook uitgedrukt worden in financiële kengetallen. De doelstelling is om hiermee een beter inzicht te geven in de financiële positie van de gemeenten. Ter vergelijking is ook het gemiddelde van alle Gelderse gemeenten opgenomen (op basis van de Jaarrekening 2023). De betekenis van de kengetallen worden hieronder beknopt toegelicht. In de paragraaf Weerstandsvermogen worden de kengetallen verder toegelicht. Verloop kengetallen

Jaarrekening 2023

Begroting 2024

Jaarrekening 2024

Gelders gemiddelde (o.b.v. Jaarrekening 2023)

Netto schuldquote

-9%

-7%

-8%

36%

Netto schuldquote gecorrigeerd

-18%

-18%

-16%

29%

Solvabiliteitsratio

66%

72%

69%

39%

Grondexploitatie

8%

0%

10%

6%

Structurele exploitatieruimte

9%

6%

11%

4,0%

Belastingcapaciteit

82%

75%

72%

98%

De kengetallen netto schuldquote, solvabiliteitsratio en grondexploitatie geven inzicht in de vermogensverhoudingen van de schulden, het eigen vermogen en de waardering

16 van 161

grondexploitaties. De belastingcapaciteit geeft aan hoe hoog het belastingniveau is in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe de jaarlijkse baten en lasten (gecorrigeerd voor incidentele baten, lasten en reservemutaties) zich verhouden en hoeveel ruimte nog in de exploitatie aanwezig is. Op alle kengetallen scoort gemeente Putten goed en (ruim) boven het Gelders gemiddelde. Hieruit blijkt dat de financiële positie van onze gemeente zeer solide is. Weerstandsvermogen De weerstandscapaciteit van onze gemeente is uitstekend. Dit blijkt uit de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing die in dit jaarverslag is opgenomen. Berekening weerstandsvermogen Beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) Benodigde weerstandscapaciteit (risico's) Totaal weerstandsvermogen

Jaarrekening 2024 43.309 11.426 31.883 Bedragen * € 1.000

De beschikbare weerstandscapaciteit (buffer) betreft voornamelijk de aanwezige vrije reserves. De benodigde weerstandscapaciteit betreft de mogelijke risico’s. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de buffer veel hoger is dan de mogelijke risico’s. Met de aanwezige buffers kunnen de ingeschatte financiële risico’s ruim zes keer opgevangen worden. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

17 van 161

Hoofdstuk 3 Thema’s en programma’s De jaarrekening is opgebouwd uit vier thema’s die weer onderverdeeld zijn in verschillende programma’s. Een programma is een samenhangend geheel van beleidsproducten, activiteiten en geldmiddelen. De verdeling van de totale lasten en baten in de jaarrekening over de verschillende thema’s is hieronder weergegeven.

Lasten Jaarrekening 2024 per thema Bestuur dienstverlening en veiligheid €15.342

Ruimte en leefomgeving €20.742

Economie en recreatie €2.750

Samenleving €33.340

Baten Jaarrekening 2024 per thema Ruimte en leefomgeving € 11.154 Samenleving € 9.782

Bestuur dienstverlening en veiligheid € 57.057

Economie en recreatie € 1.472

18 van 161

Thema Ruimte en leefomgeving Algemeen Het thema Ruimte en leefomgeving heeft betrekking op de volgende programma’s: -

Programma Ruimte;

-

Programma Leefomgeving;

-

Programma Kostendekkende dienstverlening.

Portefeuillehouders De verantwoordelijke portefeuillehouders voor dit thema zijn de heer Cornelissen, de heer Van Nieuwenhuizen en de heer ‘t Jong.

Wat hebben we bereikt? Het coalitieakkoord ‘En nu door’ beschrijft de plannen voor de jaren 2022-2026. In het collegeprogramma 2022-2026 zijn die plannen verder uitgewerkt in concrete actiepunten per jaar. In dit hoofdstuk geven we aan wat er is gedaan aan de actiepunten en overige beleidsontwikkelingen in 2024 binnen het begrotingsthema Ruimte en leefomgeving. Programma Ruimte: actiepunten 2024 Ontwikkeling woningbouwlocatie Halvinkhuizen

Wethouder Cornelissen

Het bestemmingsplan voor het eerste deel (fase 1) van Halvinkhuizen is vastgesteld. Voor dit eerste deel is er archeologisch onderzoek gedaan en de voorbereidingen voor het bouwrijp maken zijn begonnen. De projectontwikkelaars zijn daarnaast begonnen met het ontwerpen van de eerste honderd huizen. Het plangebied voor de tweede en derde fase van Halvinkhuizen is planologisch uitgewerkt in een ontwerp TAM-IMRO omgevingsplan. Dit ontwerp is eind 2024 in procedure genomen. Ontwikkeling woningbouwlocatie De Bosrande

Wethouder Cornelissen

Het particuliere initiatief De Bosrande is vertraagd. In juni is de raad via een informatiebrief geinformeerd over de oorzaak. Het plangebied is kleiner geworden, omdat de bestaande geluidswal niet bebouwd mag worden. De ontwikkelaar heeft het stedenbouwkundig plan opnieuw vormgegeven. Dit is in overeenstemming met de gemeente gedaan en de gemeente heeft dit afgestemd met de provincie Gelderland. In december heeft de ontwikkelaar het stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan de direct omwonenden. Het plan is in februari 2025 ter consultatie voorgelegd aan de raad. Aandachtspunt blijft de geurhindercirkel van het naastgelegen kipverwerkingsbedrijf, die over het plangebied ligt. Ontwikkeling woningbouwlocatie Hilary

Wethouder ‘t Jong

Het project is gestopt vanwege een lopende rechtszaak over de omgevingsvergunning. Het beroepschrift is ingediend bij de Raad van State, maar er is nog geen datum voor de zitting vastgesteld. Dit betekent dat we nog niet weten wanneer het project kan worden voortgezet.

19 van 161

Ontwikkeling woningbouwlocatie Bilderdijkstraat

Wethouder Cornelissen

Het bouwrijp maken was voor de zomer gereed. Er is gestart met de woningbouw. Flexwonen

Wethouder Cornelissen

Eind 2023 is er een aanvraag ingediend voor de bouw van twintig woningen. Na bespreking in de commissie Ruimte is het plan aangepast naar achttien woningen van een ander type. Op 19 december 2024 heeft de gemeenteraad het aangepaste plan goedgekeurd. Herontwikkeling School Veenhuizerveld

Wethouder Cornelissen

De school Veenhuizerveld was beoogd voor de opvang van Oekraïense ontheemden. In overleg met de WSP worden andere mogelijkheden verkend voor het geschikt maken van de school voor huisvesting. Herontwikkeling Ambachtstraat

Wethouder Cornelissen

Het college heeft samen met de provincie Gelderland een ontwerp- en adviesbureau geselecteerd om een verkenning te maken voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Ambachtstraat. Deze verkenning vormt de basis voor de stappen en keuzes die gemaakt moeten worden en het tijdschema. Herontwikkeling Engweg 10

Wethouder Cornelissen

De vergunning voor de bouw is verleend en het project is nu in volle gang. De verwachting is dat het project halverwege 2025 afgerond zal zijn. Woonvisie

Wethouder Cornelissen

In 2024 is er gewerkt aan een nieuwe 'Visie op Wonen'. De 'Visie op Wonen' valt onder het Programma Wonen, waar eind 2024 de laatste hand aan is gelegd. De raad is op diverse momenten, via onder meer raadsinformatiebrieven, op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op het gebied van wonen. Omgevingswet- en plan

Wethouder ‘t Jong

Er is een plan van aanpak opgesteld voor het nieuwe definitieve omgevingsplan. Het plan bevat belangrijke uitgangspunten en is in mei goedgekeurd door het college. De raad is geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Het plan van aanpak dient als voorbereiding op het opstellen van het definitieve omgevingsplan en bevat richtlijnen voor de invulling en opbouw ervan. Een extern adviesbureau heeft geholpen bij het bepalen van de thematische opzet en er is uitvraag gedaan om een basisregelset voor het plan op te stellen. Omgevingsvisie

Wethouder ‘t Jong

In 2024 is voor het eerst met de Omgevingsvisie gewerkt en uitwerking gegeven aan de ambities van Putten. De kaders die de gemeenteraad heeft meegegeven met het vaststellen van dit kerninstrument zijn gebruikt als uitgangspunten voor de ruimtelijke opgaven, projecten en werkzaamheden. In de Omgevingsvisie waren thematische programma’s voorgesteld, waar er nu drie van zijn opgestart: Duurzaamheid, Wonen en Economie. Er was dit jaar geen aanleiding voor een grondige herziening van de Omgevingsvisie.

20 van 161

Concrete uitwerking Omgevingsvisie in programma’s

Wethouders Van Nieuwenhuizen en Cornelissen

Binnen het programma Duurzaamheid zijn de plannen uitgevoerd zoals gepland in de uitvoeringsagenda. Er is een programma Wonen opgesteld. Daarnaast is begonnen met het opstellen van het programmaplan Economie, ter voorbereiding op het opstellen van het omgevingsprogramma Economie, wat in 2025 afgerond gaat worden. Verder is gewerkt een het opstellen van het Omgevingsprogramma Openbare Ruimte (OPOR). Dit programma wordt halverwege 2025 vastgesteld. Actualiseren nota Kostenverhaal

Wethouder Van Nieuwenhuizen

Er is onderzocht wat de gevolgen zijn van de invoering van de Omgevingswet voor de regels over het terugvorderen van kosten in verband met grondexploitatie: de nota Kostenverhaal. In 2025 wordt er verder gewerkt aan dit onderwerp en worden indien nodig de regels over het terugvorderen van kosten geüpdatet. Herziening functieveranderingsbeleid

Wethouder ‘t Jong

In september heeft de raad het regionale (regio Foodvalley en regio Amersfoort) afwegingskader functieveranderingsbeleid vastgesteld. Daarnaast is gewerkt aan de actualisatie van het lokale functieveranderingsbeleid en deze wordt halverwege 2025 aan de raad aangeboden. Gebiedsvisie Brinkstraat en omgeving

Wethouder Cornelissen

Het college heeft in juni de uitgangspunten, keuzes en de vervolgstappen vastgesteld voor de gebiedsvisie Brinkstraat en een voorkeursscenario vastgesteld. De uitgangspunten van het voorkeursscenario en enkele bespreekpunten heeft het college vervolgens voorgelegd aan de raad in een opiniërende notitie. Het college komt in 2025 naar de raad met een tweede notitie met aanvullende informatie over het voorkeursscenario en om inzicht te geven in de financiële gevolgen. Programma Leefomgeving: actiepunten 2024 Zuidelijke ontsluiting Halvinkhuizen

Wethouder Van Nieuwenhuizen

Er is onderzoek gedaan naar de ruimtelijke inpassing van een tracé tussen de N798 en de N303 ten zuiden van Putten. Op basis van de uitkomsten van een QuickScan-onderzoek en participatie is een voorkeurstracé bepaald. In november heeft de raad besloten om de haalbaarheid van dit tracé te onderzoeken en hiervoor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen.

21 van 161

Uitvoering GVVP

Wethouder Van Nieuwenhuizen

Dit jaar is het parkeerbeleid en de parkeernormennota vernieuwd en vastgesteld. Daarnaast zijn de resterende onderzoeken uit het GVVP (het doortrekken van de fietsroute tussen Rimpeler en het station en het uitbreiden van de bebouwde kom in de Nijkerkerstraat) opgestart en afgerond. Alle onderzoeken zijn daarnaast gedeeld met de raad, samen met een voorstel voor het vervolg. Het samen met de provincie Gelderland opstellen van een gebiedsvisie voor de Nijkerkerstraat is nog niet afgerond, omdat de provincie meer voorbereidingstijd nodig heeft voordat het gebiedsproces kan starten. Overbodige fietspaaltjes en borden

Wethouder Van Nieuwenhuizen

De aanbesteding voor de uitvoering van het verwijderen van gevaarlijke objecten voor fietsers in heel Putten is afgerond. De werkzaamheden worden in de eerste helft van 2025 uitgevoerd. De pilot voor het verwijderen van borden in de buurtschappen Koudhoorn en Krachtighuizen is voorbereid, maar is nog niet gestart. Milieubeleid (inclusief bodem) actualiseren

Wethouder ‘t Jong

In augustus is besloten om mee te doen met het Schone Lucht Akkoord. Er is een projectplan opgesteld voor het aanvragen van subsidie gericht op de bewustwording rond houtstook en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarnaast heeft de provincie Gelderland een subsidie toegekend voor het 'Luchtmeten met Scholieren'-project. Putten is dit jaar ook aangesloten bij de Stookwijzer. Ook is begonnen met het maken van nieuwe websitepagina's die informatie bevatten over luchtkwaliteit, houtstookoverlast en andere milieuthema's. Bomenbeleid

Wethouder Van Nieuwenhuizen

Het nieuwe bomenbeleid is uitgewerkt in een overzicht: het productblad bomen in het OPOR. Het OPOR geeft voor alle producten in de openbare ruimte weer wat de komende jaren wordt gedaan, hoe dit wordt gedaan en wat het kost. Het OPOR wordt halverwege 2025 aangeboden aan de raad ter besluitvorming. Uitvoering Speelruimteplan

Wethouder Van Nieuwenhuizen

Er zijn drie speeltuinen en een buurtspeelplek gerenoveerd aan de Havikstraat, Rietgansstraat en de Meerkoetstraat. Daarnaast is er een nieuwe speeltuin aangelegd aan de Burgemeester Berkhouthof en een begin gemaakt met het renoveren van zeven andere speelplekken. Voor de speeltuinen aan de Gerststraat, Klaverstraat en Roosendaalseweg ligt er al een definitief ontwerp. Voor de speeltuinen aan de Hoofdlaan, Zwaluwenburg, Slangenburg en Davelaarsgoed is een enquête opgesteld voor omwonenden. Ten slotte is begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden voor een nieuwe natuurlijke speelplek nabij de Hiebendaallaan. De speelplekken in de Groene Scheg worden integraal meegenomen in het project Renovatie Groene Scheg. Aandacht stikstofproblematiek en belangenbehartiging agrarische bedrijven

Wethouder ‘t Jong

De binnen de Noord-Veluwe opgestelde vertrekpuntennotitie Landelijk gebied is in februari de raad vastgesteld. Het Regionaal Plan Landelijk Gebied (RPLG) is in juli goedgekeurd door de

22 van 161

raad. In het RPLG, maar ook in andere regiostukken en de omgevingsvisie, worden de ambities van Putten voor het landelijk gebied duidelijk genoemd. : actiepunten 2024 Programma Kostendekkende dienstverlening: actiepunten 2024 Actualiseren welstandsbeleid

Wethouder Cornelissen

Er is bekeken welke kaders belangrijk zijn voor het vernieuwen van de Welstandsnota. Daarnaast is er een bureau geselecteerd dat gaat ondersteunen bij het actualiseren van de nota. Het actualiseren van de nota start in de eerste helft van 2025. Borging Wet Kwaliteitsborging in de Bouw (WKB)

Wethouder Cornelissen

De wet is op 1 januari 2024 ingevoerd. De gemeentelijke werkprocessen zijn hierop aangepast en in de systemen ingericht.

Wat heeft het gekost? Thema 1 Ruimte en leefomgeving

Primitieve begroting 2024

Lasten Baten Saldo voor bestemming Mutatie in reserve Saldo na bestemming

19.835 10.622 -9.213 713 -8.500

23 van 161

Begroting 2024

Jaarrekening 2024

23.832 20.742 12.652 11.154 -11.180 -9.589 1.415 158 -9.765 -9.430 Bedragen * € 1.000, -/- = nadeel

Thema Samenleving Algemeen Het thema Samenleving heeft betrekking op de volgende programma’s: -

Programma Gezondheid en bewegen;

-

Programma Groei en ontwikkeling;

-

Programma Maatschappelijke participatie;

-

Programma Werken en leren.

Portefeuillehouders De verantwoordelijke portefeuillehouders voor dit thema zijn de heer Van den Hoorn, de heer ’t Jong, de heer Van Nieuwenhuizen en de heer Lambooij.

Wat hebben we bereikt? Het coalitieakkoord ‘En nu door’ beschrijft de plannen voor de jaren 2022-2026. In het collegeprogramma 2022-2026 zijn die plannen verder uitgewerkt in concrete actiepunten per jaar. In dit hoofdstuk geven we aan wat er is gedaan aan de actiepunten en overige beleidsontwikkelingen in 2024 binnen het begrotingsthema Samenleving. Programma gezondheid en bewegen: actiepunten 2024 Uitvoering geven aan het plan 'Toekomst binnensportaccommodaties

Wethouder Van den Hoorn

Samen met de verenigingen en korfbalclub De Meeuwen is besloten dat KV De Meeuwen verantwoordelijk is voor de exploitatie van de gezamenlijke kantine. Een architect is ingehuurd en er wordt samengewerkt met de verenigingen en gebruikers om het definitieve ontwerp uit te werken. Uitvoering sportbeleid

Wethouder Van den Hoorn

Het lokaal sport- en beweegakkoord is uitgevoerd volgens de plannen. De plannen zijn geëvalueerd en er is een concept van de uitvoeringsagenda voor 2025-2026 opgesteld. De Open Clubregeling is uitgevoerd en er is een voorstel opgesteld om deze regeling te verbreden. Programma Groei en ontwikkeling: actiepunten 2024 Programma Groei en ontwikkeling: actiepunten 2024 Hulpprogramma’s voor gezinnen

Wethouder Van den Hoorn

Er zijn bijeenkomsten geweest met partners van Kansrijke Start om de verschillende taken en verantwoordelijkheden in de aanpak samen beter te regelen. In de regio zijn twee coördinatoren begonnen met het in kaart brengen van plekken waar nog geen afspraken zijn met partners in de regio. Ook wordt het programma 'Nu Niet Zwanger' voorbereid en start er een samenwerking met de Stichting Babyspullen.

24 van 161

Hervormingsagenda Jeugd

Wethouder Van den Hoorn

Door de start van het nieuwe kabinet heeft de Hervormingsagenda Jeugd een tijdje stil gelegen. Nu is dit weer opgepakt. Voor het organiseren van ingewikkelde jeugdhulp op regionaal of bovenregionaal niveau zijn, in samenwerking met jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en 56 gemeenten, de belangrijke taken bepaald en uitbesteed. Op lokaal niveau hebben jeugdconsulenten training gehad in de Verklarende Analyse-methode. Met deze methode wordt in kaart gebracht welke factoren invloed hebben op problemen bij een kind of gezin en hoe deze met elkaar samenhangen. Visie op preventie

Wethouder Van den Hoorn

Het beleidsplan Preventie is in samenwerking met de maatschappelijke partners opgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de preventieve basis in Putten en doet voorstellen voor concrete nieuwe projecten gericht op preventie. Het beleidsplan wordt in het eerste kwartaal van 2025 aan de raad aangeboden. Uitvoeringsagenda Cultuur

Wethouder Van Nieuwenhuizen

De plannen uit de uitvoeringsagenda Cultuur zijn uitgevoerd. Daarnaast is er een nieuwe visie op Cultuur opgesteld. Deze visie wordt in het eerste kwartaal van 2025 aan de raad aangeboden. Kunst en cultuur op scholen

Wethouder Van Nieuwenhuizen

Het magazine DOEN is voor het eerst uitgegeven en uitgereikt aan alle leerlingen op de basisschool. Hierin staan culturele en sportieve activiteiten die vrij toegankelijk zijn voor alle leerlingen. Daarnaast is Kunstbende begonnen. Kunstbende biedt een podium aan creatieve jongeren in de leeftijd van 13 t/m 19 jaar. Opstellen culturele kalender

Wethouder Van Nieuwenhuizen

Alle culturele (amateur)evenementen zijn aan het begin van het culturele seizoen gepresenteerd tijdens het evenement Spot On Putten. Er is daarnaast meer aandacht besteed aan het gezamenlijk organiseren van activiteiten op het gebied van welzijn en sport. Informatie over het actuele aanbod van culturele activiteiten is aangeboden via de VVV. Programma Maatschappelijke participatie: actiepunten 2024 Visie op ouderen

Wethouder Van den Hoorn

Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor stakeholders, mantelzorgers en inwoners. Daarnaast is alle beschikbare informatie over landelijke en regionale ontwikkelingen verzameld. De input uit de bijeenkomsten en de informatie wordt verwerkt in het Beleidsplan ouderen. Dit beleidsplan wordt in de eerste helft van 2025 aan de raad aangeboden.

25 van 161

Visie op bestaanszekerheid

Wethouder Van den Hoorn

Het plan voor bestaanszekerheid is uitgevoerd. Er is aangesloten bij het Volwassenenfonds, het maximale bedrag voor activiteiten is verhoogd naar € 350,-, de regelingen voor mensen met lage inkomens zijn verruimd tot 130% en er wordt bijzondere bijstand voor ziektekosten uitgekeerd. Aanpak eenzaamheid

Wethouder Van den Hoorn

In oktober heeft de Week tegen Eenzaamheid plaatsgevonden. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd in Putten, in verschillende media is er aandacht besteed aan deze week, de wethouder heeft een gastcollege gegeven over eenzaamheid op Groevenbeek Putten en hij heeft erover geschreven in zijn wekelijkse column in De Puttenaer. Samenwerking huisartsen, Putten voor Elkaar

Wethouder Van den Hoorn

en gemeente De uitvoeringsagenda is opgesteld en wordt uitgevoerd. De doorverwijzingen 'Welzijn op recept' vanuit de huisarts verlopen goed. Er heeft een inspiratiesessie 'Positieve gezondheid en gedrag' plaatsgevonden voor de drie deelnemende partijen. Daarnaast wordt de samenwerking en samenhang tussen verschillende onderwerpen zoals ouderen en buurtgericht werken besproken, zodat huisartsen, welzijn en gemeente ook daarin steeds meer samen optrekken. Participatiewet ‘Meer in balans’