Document · PDF

f-programmabegroting-2026-recreatieschap-twiske-waterland

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente PurmerendBij agendapunt: Zienswijze begroting Recreatieschap Twiske-Waterland16.085 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Voor investeringsprojecten in 2026 is geen bedrag voor de RNH-inzet meegenomen omdat hier geen werkzaamheden worden verwacht. Om transparant te zijn, wordt deze categorie van de jaaropdracht aan RNH in het vervolg expliciet vermeld in de paragraaf bedrijfsvoering, ook in de begrotingen De werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht van het recreatieschap verricht zijn uitgesplitst in beheer en onderhoudswerkzaamheden enerzijds en inrichting en ontwikkelingswerkzaamheden anderzijds. Beheer en onderhoudswerkzaamheden zijn tegen vaste bedragen in de begroting opgenomen (€ 254.000). Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en onderhoud. De inrichting en ontwikkelingsopdrachten staan verantwoord in programma 1 en de kosten gaan naar rato van de verrichte prestaties. In 2026 staan werkzaamheden voor de realisatie landvasten en het aanpassen van wandel en fietsroutenetwerk en tops Markermeerdijken gepland voor een bedrag van € 166.000. Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: • HR management; •

Training en opleiding van het personeel;

•

Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen;

•

Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling; Archivering;

•

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 33 van 61

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

• • •

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

Natuurinclusief kennisnetwerk; Omgevingsmanagement; Planning en control.

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Kantoor- en bedrijfskosten

25.450

Totaal

482.594

Planning en control

Bestuursbureau Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland gezamenlijk een bestuursbureau opgericht. Het bestuursbureau zorgt voor het inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. De medewerkers van dit bureau fungeren als ambtelijk opdrachtgever voor de uitvoeringsorganisatie en als secretaris van de besturen van de recreatieschappen. In 2025 vindt een evaluatie van het bestuursbureau plaats. Per 1 januari 2025 zegt heeft het Recreatieschap Geestmerambacht de overeenkomst met het bestuursbureau opgezegd.

Flexibele schil / inhuur Bij het inzetten van de flexibele schil wordt rekening gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij de uitvoering van onderhoudswerk en schoonmaakwerkzaamheden zet het recreatieschap bij voorkeur mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor 2026 wordt voortzetting van de werkafspraken met Werkom voorzien.

Percentage overhead Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 11%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten: Opbouw van de overhead

Lasten

Baten

Bestuursadvisering en programmasturing

251.892

Secretariaat

30.492

Financiële control en administratie

126.679

Aansturing van Beheer en Toezicht

48.081

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd: •

Voorjaar: de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar; • Najaar: de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar. Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.

Maatregelen bij begrotingsafwijkingen Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van: • Begrotingswijziging 2026; • Separate bestuursvoorstellen; • Najaarsnotitie 2026. Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen boven de grens van 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) te voorkomen. Dit geldt in

Pagina 34 van 61

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2022.

Klachtenregistratie Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers is het mogelijk contact op te nemen.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 35 van 61

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Tarieventabel

3.6

Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie

van € 250,tot € 750,-

De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland op 3 december 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

3.7

Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode

€ 50,-

3.8

Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing

€ 50,-

3.9

Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer

€ 150,-

3.10

Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden • voor elke verlenging met maximaal drie maanden

€ 50,€ 50,-

3.11

Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal • van 50 tot 100 personen, per keer • meer dan 100 personen, per keer

€ 50,- *) € 150,- *)

Documenten Aard van de dienstverlening

1.1

Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie e belangstellenden

1.2

Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit). Voor afschrift en in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd

Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken

Tarief

Aard van de dienstverlening 2.1

Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis

Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening (AV) van het recreatieschap

Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode

€ 50,-

3.13

Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV

€ 150,-

Tarief

Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 • commerciële doeleinden, per dag(deel) • particulier en non-profit, per dag(deel) • scholen en verenigingen, per dag(deel)

€ 250,€ 75,- *) € 50,- *)

3.2

Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)

€ 50,- per keer € 250,- per jaar

3.3

Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: • voor maximaal 3 aansluitende dagen • jaarvergunning venten, per jaar

€ 150,€ 1.000,-

3.4

Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: • voor maximaal 3 aansluitende dagen • jaarstandplaats

€ 150,€ 1.000,-

3.5

Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel

€ 250,-

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

3.12

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied.

Aard van de dienstverlening 3.1

N.B.: Evt. in combinatie met nr. 3.1 vergunning evenement

Tarief

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor: • • • • •

Sport- en speldagen van scholen; Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; Familiebijeenkomsten tot 100 personen; Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; Kleinschalige sportactiviteiten.

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

Pagina 36 van 61

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) Met ingang van verslagjaar 2022 dient jaarlijks aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo), mede in relatie tot de beleidsvoornemens. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is op 1 mei 2022 in werking getreden.

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

vervolgens een keuze gemaakt worden voor de toe te passen ordening waarmee we beter kunnen voldoen aan de WOO.

De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De drie hoofddoelen van de Woo zijn: 1. actieve openbaarmaking; 2. passieve openbaarmaking; 3. verbetering van de informatiehuishouding. Recreatieschap Twiske-Waterland heeft de verplichte categorieën uit de eerste tranche van de Woo openbaar gemaakt. Hiermee voldoet het recreatieschap aan de wettelijke verplichten van de Woo.. In samenspraak met het bestuursbureau wordt verder gekeken naar de openbaarmaking van de verplichte openbaar te maken categorieën. De AB-stukken worden al actief openbaar gemaakt via de website (iBabs). Een extern bureau heeft, als onderdeel van een rapportage voor de verbetering van de informatiehuishouding, een advies uitgebracht over de Woo. Hier wordt een vervolg aan gegeven. Denk daarbij aan het inventariseren van werkprocessen en de gegevensstromen die deze werkprocessen opleveren. Ook zullen de applicaties (databronnen) in beeld gebracht worden. Aan de (persoons)gegevens worden per werkproces bewaartermijnen gekoppeld. Bij de laatste activiteit is het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming belangrijk. Met proceseigenaren zal

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 37 van 61

Samenvatting

Programma’s

A. Weerstandsvermogen

B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling

729,1

hectare

Oppervlakte in eigendom

721,9

hectare

in eigen beheer

425,49

hectare

contractueel uitgegeven

305,6

hectare

waarvan:

Aantal contracten gronden

Gebouwen Aantal gebouwen

waarvan:

in eigen beheer

contractueel uitgegeven

potentieel af te stoten

Marsen*

*Geen rekening gehouden met zorgboerderij “de Marsen”

Gebouwen in eigendom Recreatieschap Twiske-Waterland heeft 17 gebouwen in eigen beheer waarvan 11 openbare toiletgebouwen waarvan veel toe zijn aan groot onderhoud. Dit valt binnen

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

het Meerjarig onderhoudsplan. Verder bezig het recreatieschap de volgende 6 andersoortige gebouwen: •

(zorg)boerderij uitgegeven voor zorg-ontwikkeling;

•

Kiosk (verhuurd);

• •

Strandpaviljoen voor horeca (verhuurd); Beheerkantoor voor eigen personeel met opslagloods en garage ernaast;

• •

Molen, uitgegeven in combinatie met dienstwoning aan molenaar; Bijenstal.

Gronden in eigendom en uitgegeven Twiske-Waterland voert een transparant, doelmatig en gestructureerd uitgiftebeleid van onroerend goed. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief. De meeste gronden van het recreatieschap zijn in bloot eigendom van Staatsbosbeheer, waarbij het recreatieschap het economisch eigendom heeft. Hier lopen meerdere verschillende erfpachtcontracten mee, die allemaal op verschillende dataexpireren. Voor de uitvoering van effectief vastgoedbeleid en het mogelijk maken van ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is vernieuwing van de contracten en het terugbrengen naar één contract voor heel Twiske Waterland wenselijk. Namens Twiske-Waterland en Staatsbosbeheer, zijn het gewenste erfpachtcontract- en de bijbehorende samenwerkingsafspraken voorbereid. Binnen de bestuurlijk afgesproken kaders is overeenstemming bereikt over onder andere; een langdurige looptijd, het tijdig kunnen inroepen van een verlengingsrecht, concrete privaatrechtelijke uitgiftekaders voor de instandhouding en ontwikkeling van de recreatiegebieden, efficiënte samenwerking- en uitvoeringsafspraken en tenslotte transparante financiële kaders welke voldoen aan de Europese staatsteunwetgeving. Daarnaast is overeenstemming bereikt over de uitgifte van de ‘beheer zonder titel’

Pagina 38 van 61

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

gebieden, die wel door Twiske-Waterland werden beheerd, maar waar geen formele overeenkomst aan ten grondslag lag. Naar verwachting zal het bestuur van Twiske-Waterland in april van 2025 instemmen met het nieuwe erfpachtcontract- en de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst. Daarna kunnen deze worden doorgeleid naar de notaris. Het betreft een omvangrijke en complexe erfpachtuitgifte waardoor het voorbereiden en laten passeren van de nieuwe erfpachtacte een langer dan gebruikelijke doorlooptijd zal vragen. Naar verwachting zal het nieuwe erfpachtcontract in de loop van 2026 van kracht zijn.

Natuurlijk beheer: Natura 2000 Bijna alle gronden waarover het recreatieschap beheer voert, maken deel uit van het Natura 2000 Netwerk. Beheer is daarom mede afgestemd op de bescherming van doelsoorten, genoemd in het beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske. Dat beheerplan werd in 2022 geactualiseerd. De vogelrichtlijn, met dit beheerplan uitgewerkt voor het Twiske, legt beperkingen op voor het gebruik van de gronden. Concreet worden de volgende maatregelen genomen om de natuur en biodiversiteit te versterken: • Extensieve grasvegetaties worden minder frequent gemaaid, het maaisel wordt afgevoerd en mozaïekbeheer wordt toegepast. • •

Er wordt zorggedragen voor een natuurlijke overgang tussen kort gemaaid gras en hoog opgaand hout. Extra planten van bloem- en vruchtdragende bomen en struiken.

•

Jaarlijks wordt houtopslag verwijderd en het riet deels gemaaid en afgevoerd om de riet- en moerasbiotoop te versterken voor de N2000-doelsoorten.

•

In de kwetsbare moerasgebieden worden recreanten middels borden geïnformeerd over de kwetsbaarheid van het gebied in het broedseizoen.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Natuur inclusieve berm

Commerciële activiteiten Om baten te halen uit de gronden is een aantal daarvan voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Recreatieschap Twiske-Waterland is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden geactualiseerd of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. Baten uit commerciële activiteiten

Begroting 2026

Begroting 2025

Baten uit (erf)pachten

175.677

170.560

Baten uit verhuren

84.625

82.160

Pagina 39 van 61

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

Overzicht van baten en lasten

D. Bedrijfsvoering

E. Grondbeleid

F. Participanten

F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Ook de ambtelijke organisaties zullen daarvoor goed samen moeten werken met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.

Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. De gehanteerde index is 3,0%. In de tabel is een eenmalige korting op de participantenbijdrage van Є 73.000 in 2025 verwerkt. Hiertoe is in het AB van juli 2024 is besloten. Participant

Bijdragenverdeling*

Bijdrage in 2025

Provincie Noord-Holland

56,04%

1.696.123

1.789.124

Gemeente Amsterdam

23,56%

713.084

752.184

Gemeente Edam-Volendam

1,33%

40.255

42.462

Gemeente Landsmeer

1,62%

49.123

51.816

Gemeente Oostzaan

0,66%

20.056

21.156

Gemeente Purmerend

6,96%

210.670

222.221

Gemeente Waterland

0,65%

19.629

20.705

Gemeente Wormerland

0,61%

18.382

19.390

Gemeente Zaanstad

8,57%

259.299

273.517

3.026.622

€ 3.192.575

Totaal

100,00%

€

Bijdrage in 2026

Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.

Informatie over verbonden partijen Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Naam verbonden partij

Recreatieschap Twiske-Waterland

Vestigingsplaats

Oostzaan

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

• • • • • • • • •

Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)

Het besturen en beheren van recreatiegebieden. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.

Provincie Noord-Holland: gedeputeerde E. Rommel Gemeente Amsterdam: Mevrouw Y. El Ksaihi (voorzitter) Gemeente Edam-Volendam: De heer D. Dijkshoorn Gemeente Landsmeer: de heer B. Ten Have Gemeente Oostzaan: De heer E. Taams Gemeente Purmerend: De heer M.T.A. Hegger Gemeente Waterland: De heer H. Scheepstra Gemeente Wormerland: De heer J. Schalkwijk Gemeente Zaanstad: De heer W. Breunesse

* Onder voorbehoud van wijzigingen tijdens de bestuur cyclus van 2024.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 40 van 61

Samenvatting

Programma’s

Activiteiten

Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van recreatiegebieden uit, conform de doelen van de gemeenschappelijke regeling.

Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)

Twiske-Waterland is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: 1. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen; 2. Beheren en in stand houden routenetwerken en boerenlandpaden; Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant.

Beleidsvoornemens 2021-2024 (BBV 15, 1a)

Uitvoeren projecten van het in 2020 vastgestelde Uitvoeringsprogramma bij het Ambitiedocument.

(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)

Voor financiering van het jaarlijkse exploitatietekort zijn de participanten verantwoordelijk: • • • • •

Provincie Noord-Holland 56,04% Gemeente Amsterdam 23,56% Gemeente Edam-Volendam 1,33% Gemeente Landsmeer 1,62% Gemeente Oostzaan 0,66%

• • •

Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland

6,96% 0,65% 0,61%

•

Gemeente Zaanstad

8,57%

Bestuurlijk belang

Stemgewicht

Bestuurlijke invloed

Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennis nemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist. Eigen vermogen

31-12-2023 € 5.203.785 31-12-2024 € 5.417.155 31-12-2025 € 5.318.362 (begroting) 31-12-2026 € 5.201.114 (begroting)

Vreemd vermogen

31-12-2023 € 694.280 31-12-2024 € 755.886 31-12-2025 € 490.737 (begroting) 31-12-2026 € 459.737 (begroting)

Financieel resultaat voor bestemming

- € 117.249

Website

https://www.twiske-waterland.nl/

Risicoprofiel

Laag

Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)

1. 2. 3. 4. 5.

Veranderende en verzwarende wet- en regelgeving; Inkoop en aanbestedingsrisico’s: Onrechtmatig factureren; Inkoop en aanbestedingsrisico’s: Terugbetalen subsidies; Zwemwater: Calamiteiten; Verminderde inkomsten door: Afgelasten van evenementen; 6. Verminderde inkomsten door: Faillissement van evenementen of ondernemers; 7. Verminderde inkomsten door: Beleid; 8. Onkosten vanwege vandalisme, brandstichting en drugsdumpingen; 9. Beperking ontwikkeling landelijk gebied (bv. NNN/Natura 2000/PBL); 10. Overmacht door: Pandemieën/(vogel)ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten;

Pagina 41 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

11. Overmacht door: Klimaatveranderingen (brand/hittestress/droogte/stormen/verzilting/piekbuien); 12. Kosten voor de afhandeling van WOO-verzoeken; 13. Veranderende maatschappelijke perceptie/afnemen maatschappelijk draagvlak. Ontwikkelingen Recreatieschap Twiske-Waterland: •

• • • • • •

Stelde in 2020 een Ambitiedocument vast met daaraan gekoppeld een Ontwikkelprogramma. Dit Ambitiedocument gaat in op de beleidsdoelstellingen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en beoogt realisatie daarvan op de eigen taakvelden. Het Ontwikkelprogramma benoemt projecten in 2024 en de jaren erna, plaatst uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering; Begeleidt evenementen en het ontwikkelen van routes en locaties; Draagt met haar beheer en onderhoud bewust bij aan biodiversiteit en verleent medewerking aan participatie in onderhoud en projecten voor zelfbeheer; Zorgt voor structureel (financieel) evenwicht; Zorgt voor een aantrekkelijke recreatieomgeving met veilige en begaanbare voorzieningen; Werkt mee aan het effectueren van de nieuwe governancestructuur; Werkt samen met haar erfpachtgevers aan een duurzame toekomst van de recreatiegebieden.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 42 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

406.100

50.000

-356.100

2. Beheer en onderhoud

2.928.949

827.435

-2.101.514

3. Veiligheid en toezicht

344.057

-344.057

4. Bestuur en ondersteuning

605.500

-605.500

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

2.652

3.292.575

3.289.923

4.287.259

4.170.010

-117.249

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Ad 5. Mutaties reserves

-117.249

Totaal na bestemming

4.287.259

Totaal voor bestemming

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 43 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per taakveld Nr.

Lasten per taakveld

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

0.1

Bestuur

122.511

122.906

130.035

137.577

146.746

0.4

Overhead

476.702

482.594

500.005

529.005

577.018

0.5

Treasury

2.575

2.652

2.806

2.969

3.141

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.2

Openbare orde en veiligheid

329.915

344.057

364.012

385.125

407.462

2.1

Verkeer en vervoer

365.289

357.913

368.480

379.662

391.491

2.2

Parkeren

196.624

203.965

228.907

251.778

262.642

3.1

Economische ontwikkeling

52.493

4.765

5.041

5.334

5.643

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

152.612

95.448

100.843

105.342

111.451

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

225.313

235.702

249.373

263.836

279.139

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

34.969

27.576

29.176

30.868

32.593

5.7

Openbaar groen en openluchtrecreatie

2.238.376

2.409.680

2.538.683

2.670.867

2.801.111

Totaal lasten

4.197.379

4.287.259

4.517.362

4.762.362

5.018.439

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 44 van 61

Samenvatting

Nr.

Baten per taakveld

0.1

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Bestuur

0.4

Overhead

0.5

Treasury

125.000

100.000

0.8

Overige baten en lasten

3.026.622

3.192.575

3.377.745

3.573.654

3.780.926

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

181.793

117.249

197.019

230.068

261.899

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

450.000

3.1

Economische ontwikkeling

44.144

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

253.820

261.435

276.598

292.640

309.614

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

100.000

5.7

Openbaar groen en openluchtrecreatie

16.000

66.000

16.000

4.197.379

4.287.259

4.517.362

4.762.362

5.018.439

Totaal baten

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 45 van 61

Samenvatting

Saldo van baten en lasten per taakveld

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Totaal baten

4.197.379

4.287.259

4.517.362

4.762.362

5.018.439

Totaal lasten

4.197.379

4.287.259

4.517.362

4.762.362

5.018.439

Begroting na wijziging 2025

Begroting 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Provincie Noord-Holland

1.696.123

1.789.124

1.892.893

2.002.681

2.118.837

Gemeente Amsterdam

713.084

752.184

795.810

841.967

890.801

Gemeente Edam-Volendam

40.255

42.462

44.925

47.531

50.288

Gemeente Landsmeer

49.123

51.816

54.822

58.001

61.365

Gemeente Oostzaan

20.056

21.156

22.383

23.681

25.055

Gemeente Purmerend

210.670

222.221

235.110

248.746

263.173

Gemeente Waterland

19.629

20.705

21.906

23.177

24.521

Gemeente Wormerland

18.382

19.390

20.514

21.704

22.963

Gemeente Zaanstad

259.299

273.517

289.381

306.165

323.923

3.026.622

3.192.575

3.377.745

3.573.654

3.780.926

Saldo Specificatie van taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Overige verrekeningen Totaal

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 46 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort

Begroting 2026

Begroting na wijziging 2025

Jaarrekening 2024

Belastingen

Grond

411.063

616.894

314.117

217

206

1.762.488

1.773.168

1.693.313

2.087.848

1.990.194

1.702.102

Rente en bankkosten

2.652

2.575

2.427

Mutatie voorzieningen

-31.063

-236.894

Afschrijvingen

54.054

Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel Huren Overige goederen en diensten

Overige verrekeningen Totaal lasten

Begroting 2026

Begroting na wijziging 2025

Jaarrekening 2024

Grond

Huren

84.625

82.160

79.818

Leges en andere rechten

17.133

17.100

27.828

Overige goederen en diensten

550.000

599.822

Pachten

175.677

170.560

164.440

Participantenbijdragen

3.192.575

3.026.622

2.918.630

Overige verrekeningen

Rente baten

100.000

125.000

214.784

65.883

Subsidies en (project)bijdragen

50.000

44.144

1.114

51.236

15.182

Totaal baten

4.170.010

4.015.586

4.006.441

4.287.259

4.197.379

3.793.071 Saldo van lasten en baten per kostensoort

Begroting 2026

Begroting na wijziging 2025

Jaarrekening 2024

Totaal lasten

4.287.259

4.197.379

3.793.071

Totaal baten

4.170.010

4.015.586

4.006.441

Saldo

-117.249

-181.793

213.370

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Baten per kostensoort

Pagina 47 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2026

Begroting na wijziging 2025

Jaarrekening 2024

504.401

-66.553

-245.925

-1.030.806

Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos

Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos

-3.388

-8.000

-7.096

Toevoeging bestemmingsreserve Markermeerdijken

70.000

Onttrekking bestemmingsreserve Markermeerdijken

-62.513

-31.164

Toevoeging bestemmingsreserve egalisatie

84.533

788.050

Onttrekking bestemmingsreserve egalisatie

-54.795

-51.236

-111.180

Totaal mutaties reserves

-117.249

-181.793

213.370

Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve

Gerealiseerd resultaat

Beleidsindicatoren Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Geen van deze indicatoren zijn toepasbaar voor het recreatieschap.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 48 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Geprognotiseerde balans 2025 -2029 De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vast activa Subtotaal

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

1.133 1.133

1.079 1.079

1.146 1.146

1.070 1.070

996 996

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen Subtotaal

4.646

4.552

4.433

4.225

4.062

30 4.676

30 4.582

30 4.463

30 4.255

30 4.092

Totaal

5.809

5.661

5.609

5.325

5.089

Passiva

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

31-12-2029

2.548

2.481

2.237

2.132

2.014

1.634

1.642

1.622

1.572

1.502

Vaste financieringsmiddelen Algemene reserve Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos Bestemmingsreserve Markermeerdijken Bestemmingsreserve egalisatie

1.133

1.079

1.146

1.070

996

Eigen vermogen

5.318

5.201

5.004

4.774

4.512

241

210

355

301

327

5.559

5.411

5.359

5.075

4.839

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer Subtotaal

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 49 van 61

Samenvatting

Programma’s

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar Overlopende passiva Subtotaal Totaal

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

250

5.809

5.661

5.609

5.325

5.089

Financiële meerjarenraming 2025-2029 Voor de meerjarenraming 2027 t/m 2029 in de programmabegroting is gerekend met het indexcijfer 5,8% (gemiddelde CPI 2022-2024).

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 50 van 61

Samenvatting

Lasten per programma

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

2025

2026

2027

2028

2029

437.073

406.100

410.083

410.668

411.286

2. Beheer en onderhoud

2.828.603

2.928.949

3.110.421

3.297.019

3.472.785

3. Veiligheid en toezicht

329.915

344.057

364.012

385.125

407.462

4. Bestuur en ondersteuning

599.213

605.500

630.039

666.582

723.764

5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves

2.575

2.652

2.806

2.969

3.141

4.197.379

4.287.259

4.517.362

4.762.362

5.018.439

2025

2026

2027

2028

2029

1. Ontwikkeling en inrichting

44.144

50.000

2. Beheer en onderhoud

819.820

827.435

842.598

858.640

875.614

3. Veiligheid en toezicht

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves

3.151.622

3.292.575

3.477.745

3.673.654

3.880.926

Totaal

4.015.586

4.170.010

4.320.342

4.532.294

4.756.539

Saldo lasten en baten

-181.793

-117.249

-197.019

-230.068

-261.899

2025

2026

2027

2028

2029

3.650.301

3.805.151

4.027.003

4.269.323

4.520.003

1. Ontwikkeling en inrichting

Totaal Baten per programma

Resultaat reguliere werkzaamheden Lasten

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 51 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Baten

3.971.442

4.120.010

4.320.342

4.532.294

4.756.539

Saldo

321.141

314.859

293.340

262.972

236.536

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

547.078

482.108

490.359

493.039

498.436

Baten

44.144

50.000

Saldo

-502.934

-432.108

-490.359

-493.039

-498.436

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

4.197.379

4.287.259

4.517.362

4.762.362

5.018.439

Baten

4.015.586

4.170.010

4.320.342

4.532.294

4.756.539

Saldo

-181.793

-117.249

-197.019

-230.068

-261.899

Resultaat incidentele werkzaamheden

Resultaat totaal

Mutaties reserves (standen per 31-12)

2025

2026

2027

2028

2029

Algemene reserve

-245.926

-67.294

-244.418

-104.271

-118.102

Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos

-8.000

-3.388

Bestemmingsreserve Markermeerdijken

38.836

7.487

-20.000

-50.000

-70.000

Bestemmingsreserve egalisatie

33.296

-54.054

67.399

-75.797

-73.797

Totaal

-181.793

-117.249

-197.019

-230.068

-261.899

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 52 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2025 – 2029 (bedragen x 1000)

5.500

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2025

2026

2027

2028

2029

Bestemmingsreserve Markermeerdijk Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos Bestemmingsreserve egalisatie Algemene reserve Voorziening groot onderhoud

Notabene: In 2024 heeft er een analyse van de reserves plaatsgevonden. Op basis hiervan vindt in 2025 besluitvorming plaats over het instellen van nieuwe bestemmingsreserves. Dit zal worden verwerkt in de najaarsnotitie in 2025.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 53 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Het is de verwachting dat de algemene reserve de komende jaren zal afnemen van € 2,5 miljoen in 2025 naar € 2,0 miljoen in 2029. Dit komt doordat de kosten van het meerjaren ontwikkelprogramma (ingeschat op jaarlijks € 400.000) het positieve resultaat uit de reguliere werkzaamheden (jaarlijks ongeveer € 300.000) overstijgt. De algemene reserve blijft ook in 2029 ruim voldoende voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve.

Jaar

Saldo 1 jan

Onttrekking

Dotatie

Saldo 31 dec

Algemene reserve

2026

2.540.230

-67.294

2.472.936

Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos

2026

3.388

-3.388

Bestemmingsreserve Markermeerdijken

2026

1.634.083

7.487

1.641.570

Bestemmingsreserve egalisatie

2026

1.057.661

-54.054

1.003.606

5.235.362

-124.736

7.487

5.118.113

240.737

411.063-

380.000

209.674

240.737

-411.063

380.000

209.674

Stand per 31-12-2025

Stand per 31-12-2026

Verschil

2.540.230

2.472.936

-67.294

3.388

-3.388

Bestemmingsreserve Markermeerdijken

1.634.083

1.641.570

7.487

Bestemmingsreserve egalisatie

1.057.661

1.003.606

-54.054

Totaal reserves

5.235.362

5.118.113

-117.249

Voorziening GO

240.737

209.674

-31.063

Totaal reserves en voorzieningen

240.737

209.674

-31.063

Totaal reserves Voorziening GO

Ook is de verwachting dat alle bestemmingsreserves tezamen zullen afnemen van € 2,8 miljoen eind 2025 naar € 2,5 miljoen eind 2029. Deze daling wordt verklaard doordat de toenemende afschrijvingslasten (o.a. afschrijvingslasten brug Pikpotweg) ten laste van de bestemmingsreserve egalisatie worden gebracht. Verder wordt, de komende jaren, de bestemmingsreserve Markermeerdijken aangewend om het beheer en onderhoud van de Markermeerdijken te bekostigen. De voorziening groot onderhoud fluctueert over de jaren en heeft een bandbreedte tussen de € 210.000 en € 355.000. Jaar

Saldo 1 jan

Onttrekking

Dotatie

Saldo 31 dec

Algemene reserve

2025

2.786.155

-245.926

2.540.230

Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos

2025

11.388

-8.000

3.388

Bestemmingsreserve Markermeerdijken

2025

1.595.247

38.836

1.634.083

Bestemmingsreserve egalisatie

2025

1.024.365

33.296

1.057.661

5.417.155

-253.926

72.132

5.235.362

477.631

-616.894

380.000

240.737

477.631

-616.894

380.000

240.737

Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening

2025

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

2026

Totaal voorziening

Algemene reserve Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos

Pagina 54 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 2 juli 2025.

Voorzitter, Mevrouw Y. El Ksaihi

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 55 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Bijlagen Bijlage I

Risico-inventarisatie 2025

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 56 van 61

Samenvatting

Bijlage I

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Risico-inventarisatie 2025

Recreatieschap Twiske-Waterland vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit. In een risicosessie begin 2025 zijn de risico’s voor Twiske-Waterland in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze uitkomsten zijn de risico’s geplaatst in de hiernaast opgenomen matrix. Voor sommige risico’s is het moeilijk te duiden wat de kans en impact behelst. Hoewel deze risico’s mee zijn genomen tijdens de risico-inventarisatie, is besloten deze niet op te nemen in de risico-matrix hiernaast vanwege de onzekere aard van deze risico’s. Hierbij gaat het om risico’s als gevolgen van oorlog en pandemieën. Geïnventariseerde risico’s Begin 2025 zijn de risico’s voor Recreatieschap Twiske-Waterland in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico’s benoemd: 14. Veranderende en verzwarende wet- en regelgeving; 15. Inkoop en aanbestedingsrisico’s: Onrechtmatig factureren; 16. Inkoop en aanbestedingsrisico’s: Terugbetalen subsidies; 17. Zwemwater: Calamiteiten; 18. Verminderde inkomsten door: Afgelasten van evenementen; 19.

Verminderde inkomsten door: Faillissement van evenementen of ondernemers; 20. Verminderde inkomsten door: Beleid; 21. Onkosten vanwege vandalisme, brandstichting en drugsdumpingen; 22. Beperking ontwikkeling landelijk gebied (bv. NNN/Natura 2000/PBL);

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

23. Overmacht door: Pandemieën/(vogel)ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten; 24. Overmacht door: Klimaatveranderingen (brand/hittestress/droogte/stormen/verzilting/piekbuien); 25. Kosten voor de afhandeling van WOO-verzoeken; 26. Veranderende maatschappelijke perceptie/afnemen maatschappelijk draagvlak. Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (roodgekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico’s geplaatst in de onderstaande matrix. Gevolg / impact Kans

1= 0 – 100.000

2= 100.000 - 300.000

2, 3, 9

2 = 10 – 40 %

4, 8, 13

3 = > 40 %

5, 7, 10, 11

1 = < 10%

3= > 300.000

Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 5, 7, 10 en 11. De verdere uitwerking van deze risico’s staat hieronder.

Pagina 57 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

▪

5: Verminderde inkomsten door afgelasten van evenementen Dit risico bestaat uit het scenario dat de geplande evenementen geen doorgang vinden. Vanwege bijvoorbeeld verzwaarde regelgeving en het veranderende klimaat is de kans dat evenementen niet door kunnen gaan. Risico/kans: Het niet doorgaan van de jaarlijks geplande grootschalige evenementen in het recreatieschap.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg(cijfer): 2 150.000

Oorzaak: Het organiseren van (grote) evenementen wordt steeds lastiger. Door klimaatveranderingen, veranderende maatschappelijke perceptie en verstrengende wet- en regelgeving wordt het voor organisatoren steeds lastiger om evenementen te kunnen organiseren. Hiernaast is het Twiske een Natura 2000 gebied wat het organiseren van evenementen kan belemmeren. Gevolg/impact: ▪ Twiske-Waterland levert minder recreatieve diensten; ▪ Organisatoren zijn in steeds mindere mate bereid om evenementen te organiseren; ▪ Het schap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek; ▪ De maatschappelijke perceptie van het schap verslechterd; ▪ Het schap mist cruciale inkomsten die ten gunste van het beheer en onderhoud zouden kunnen komen; ▪ Vertraging in procesvorming en onbegrote procedurekosten.

Beheersmaatregel: ▪ Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. het recreatieschap);

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

▪

▪ ▪

Overzicht van baten en lasten

Verbinding zoeken met de maatschappij om met elkaar in gesprek te gaan over het beleid; (Kleine) evenementen/activiteiten organiseren die passen binnen de mogelijke beperkingen. Dit kan ook inhouden dat met andere dan de huidige evenementenorganisatoren in zee wordt gegaan; Exercitie ontheffing bestempelde evenemententerreinen uit belemmerende weten regelgeving (zoals NNN-status); € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

7: Verminderde inkomsten door: Beleid Dit risico bevat de mogelijkheid dat het schap inkomsten mist of hogere uitgaven krijgt vanwege gemeentelijke, provinciale of landelijke veranderingen omtrent beleid. Risico/kans: Beleidsveranderingen kunnen zorgen voor hogere kosten of vermindering van de inkomsten voor het recreatieschap

Oorzaak: Door de wisseling van de politieke vertegenwoordiging van gemeente, provincie of het rijk kan het beleid omtrent recreatie en beheer en onderhoud veranderen waardoor het recreatieschap meer kosten moet gaan maken of verminderde inkomsten genereerd.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Onbekende effecten; ▪ Vertraging in procesvorming en onbegrote procedurekosten; ▪ Ruimtelijke ontwikkeling vertraagd of wordt stilgelegd met mogelijk schadeclaims van dien; ▪ Geen doorontwikkeling van het gebied wat kan zorgen voor extra kosten voor beheer en onderhoud;

Gevolg(cijfer): 2 150.000

Pagina 58 van 61

Samenvatting

Programma’s

▪

Verminderde maatschappelijke perceptie door achterstallig onderhoud of het uitblijven van ontwikkelingen in het gebied.

Beheersmaatregel: ▪ Bezuinigen op bijvoorbeeld het onderhoudsniveau; ▪ Gemeenteraadsvergaderingen volgen om te kunnen anticiperen op toekomstige veranderingen van beleid; ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

10: Overmacht door: Pandemieën/(vogel)ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten Dit betreft de beperkingen en daarmee samenhangende onzekerheid bij vooral de landelijke en provinciale overheid en bij lokale overheden. Diverse wet- en regelgeving beperken of staan nieuw gewenste ontwikkelingen niet toe. Daarbij de vraag in hoeverre de betreffende overheden de wettelijke mogelijkheden willen verruimen. Risico/kans: Grootschalige effecten/beperkingen door epidemieën, pandemieën, plagen en/of invasieve exoten

Oorzaak: Uitbreken van een grootschalig besmettelijk virus en/of de toename van natuurlijke vijanden (predatoren en invasieve exoten) die inheemse flora en/of fauna bedreigen (zowel (roof)dieren als planten)

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Extra kosten en personele inzet voor beveiligen, bestrijding en opruiming; ▪ Inzet derden voor bestrijding en opruiming; ▪ Bestrijden invasieve exoten; ▪ Verminderde (evenementen) inkomsten; ▪ Toename recreanten en intensiever gebruik gebied met extra beheer- en toezichtkosten; ▪ Afname/bedreiging biodiversiteit.

Gevolg(cijfer): 2 150.000

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen; ▪ Toekomstbestendigheid beheersplan updaten waar nodig; ▪ Bedenken creatieve oplossingen om sterkere biodiversiteit te realiseren om predatoren/invasieve soorten af te schrikken/ geen kans te geven; ▪ Meer inzet op toezicht en handhaving; ▪ Communicatieplan bij risico’s; ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

11: Overmacht door: klimaatveranderingen (brand/ hittestress/ droogte/ stormen/ verzilting/ piekbuien); Dit betreffen risico’s die ontstaan door overmacht. Zaken die hieronder gekwantificeerd worden zijn extreem weer zoals stormen, hittestress en droogte. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit risico is dit voor het TwiskeWaterland een van de hoogst gekwalificeerde dreigingen. Risico/kans: brand/ hittestress/ droogte/ stormen/ verzilting/ piekbuien

Oorzaak: Natuurrampen en ander van buiten afkomend onheil: storm- en brandschade, extreme droogte, hittestress, verzilting en piekbuien.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Droogte, hitte en/of stormschade; ▪ Oxidatie veengrond en bodemdaling; ▪ Vergrote kans op verminderend zwemwaterkwaliteit; ▪ Extra kosten inzet medewerkers (RNH – externen); ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims.

Gevolg(cijfer): 2 200.000

Beheersmaatregel: ▪ Zorgvuldig doorlopen van de bestuurlijke procedures;

Pagina 59 van 61

Samenvatting

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Voldoende inzetten op participatie en terugkoppeling daarvan; Toekomstbestendigheid beheersplan updaten waar nodig; Niet toegankelijkheidsmaatregelen zoals zwem- en gebiedsverboden; Beheerplan voor extreme weerssituaties; Communicatieplan bij risico’s; € 100.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 60 van 61

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 531.250, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s. Daarnaast is in het AB van 5 december 2024 besloten dat een bedrag opgenomen moet worden voor het risico dat het schap loopt met de mogelijke overname van recreatieve voorzieningen van HHNK. Hoewel het risico eerst op een hoger bedrag werd geraamd is het risico in het licht van de actuele ontwikkelingen lager geraamd in deze risico-inventarisatie waardoor het totale gewenste weerstandvermogen, conform het bestuursbesluit, op € 970.000 uitkomt. Risico

Kans(factor)

Gewenst weerstandsvermogen

5: Verminderde inkomsten door: Afgelasten van evenementen

> 40% (0,50)

€ 75.000

7. Verminderde inkomsten door: Beleid

> 40% (0,50)

€ 75.000

10: Overmacht door: Pandemieën/(vogel)ziektes, predatoren en nieuwe invasieve exoten

> 40% (0,50)

€ 75.000

11: Overmacht door: Klimaatveranderingen (brand/hittestress/droogte/stormen/ verzilting/piekbuien)

> 40% (0,50)

€ 100.000

Overige risico’s

€ 206.250

Overname recreatieve voorzieningen van HHNK

€ 438.750

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 61 van 61

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15605261/1