f.-jaarstukken-2023-VrZW
Tekst van het document
€866
N
Opvang vluchtelingen CNO
€16.189
N
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden
€1.168
N
Kapitaallasten
€-547
V
Bijramen kosten, brandstof en hoge inflate
€309
N
Bijramen opleidings/oefen kosten door hogere aanbesteding
€120
N
Resultaat salarissen, emolumenten en inhuur van derden
€343
N
BDUR extra middelen
€173
N
Kaptiaallasten
€-127
V
Fin en rentebepaling
€89
N
Overig
€34
N
Totaal incidentele lasten
€17.929
N
Ontvangst verzekeringsgeld / uitkeringen
€-74
V
Opvang vluchtelingen CNO
€-16.189
V
Detachering pesoneel
€147
N
Verkoop voertuigen
€-174
V
€122
N
BDUR
€-1.368
V
Fin en rentebepaling
€-222
V
Totaal incidentele baten
€-17.758
V
Totaal
€
N
Brandweerzorg
Organisatie (overhead)
Algemene dekkingsmiddelen
INCIDENTELE BATEN Crisisbeheersing
Brandweerzorg
Organisatie (overhead) Detachering personeel Algemene dekkingsmiddelen
73
171
1.3.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Artikel 53 BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeenschap pelijke regeling voor toekomstige jaren is verbonden worden vermeld. Dit kan gaan om langlopende huur- of leasecontracten, subsidieverplichtingen, wachtgeld regelingen, etc. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meerjarige verplichtingen per categorie die VrZW is aangegaan met een contractwaarde van meer dan € 200.000.
Categorie kosten
Totaalbedrag (x € 1.000)
Huurkosten
E
€8.069
Facilitaire contracten
E
€1.982
Softwarelicenties
E
€974
Totaal
74
Exploitatie of investeringen (E/I)
€
11.025
1.4 SISA verantwoording 2023
Specifieke uitkering
A2
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)
Ontvanger
Uitkeringscode
JenV
Juridische grondslag
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11-01-2024
Indicator
Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's
JenV
A12
Aard controle R Indicator: A2/01 € 5.296.640 Besteding in (jaar T) (zelfstandige Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Veiligheidsregio's
JenV
A18
Indicator
Indicator
Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2022 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2022
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Indicator: A12/01 Indicator: A12/02 Indicator: A12/03 € 0 Nee € 127.203 Naam Kostensoort Besteding per kostensoort Cumulatieve besteding per (zelfstandige uitvoering inclusief kostensoort (t/m jaar T inclusief uitvoering door andere partijen, uitvoering door andere niet zijnde medeoverheden, jaar medeoverheden vanaf SiSa T) 2023)
Bekostiging eerste opvang ontheemden Oekraïne door Veiligheidsregio’s
Veiligheidsregio’s
Indicator
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: A18/01 Indicator: A18/02 Indicator: A18/03 1 Meerkosten coördinerende €0 € 262.411 gemeente 2 Hotels/centra €0 € 1.505.639 3 Overige specifieke meerkosten €0 €0 4 Overige Meerkosten € 274.667 € 629.344 Berekening totale besteding Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de Volledig zelfstandige uitvoering (zelfstandige uitvoering inclusief vorige indicator “nee” is ingevuld (Ja/Nee) uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden, jaar T)
1
Aard controle n.v.t. Indicator: A18/04 € 274.667
Nee
Aard controle n.v.t. Indicator: A18/05
Aard controle n.v.t. Indicator: A18/06 Kosten medeoverheden Sisa Nee 2023 niet bekend
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: A12/04 € 489.601 Ja
Som indicator 02
75
Indicator
Besteding (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: A18/07
Aard controle n.v.t. Indicator: A12/05
Indicator
1.5 Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld en overhead Een totaaloverzicht met de gerealiseerde baten en lasten per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de programma’s zijn ver deeld, is onderstaand opgenomen. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakveld
2023
(bedragen x € 1.000 )
Lasten
Saldo
0.4
Overhead
€-621
€8.999
€8.378
0.5
Treasury
€-222
€195
€-27
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
€-5.331
€0
€-5.331
0.8
Overige baten en lasten
€-227
€1.444
€1.217
0.10
Mutaties reserves
€-251
€0
€-251
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
€0
€0
€0
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
€-30.591
€26.623
€-3.968
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
€-16.143
€16.143
€0
8.3
Wonen en bouwen
€0
€153
€153
€
€
€
Totaal
76
Baten
-53.386
53.557
171
Voor-/nadelig
N
Verdeling programma - taakvelden Programma
2023
(bedragen x € 1.000 )
Lasten
Saldo
0.8
Overige baten en lasten
€-227
€1.444
€1.217
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
€-2
€1.566
€1.564
6.1
Samenkracht en bur gerparticipatie
€-16.143
€16.143
€0
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
€-2.950
€25.057
€22.107
8.3
Wonen en bouwen
€0
€153
€153
Organisatie (overhead)
0.4
Overhead
€-621
€8.999
€8.378
Algemene dekkings middelen
0.5
Treasury
€-222
€195
€-27
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
€-27.639
€0
€-27.639
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
€-5.331
€0
€-5.331
Heffing vpb
0.9
Vennootschapsbelas ting
€0
€0
€0
Bedrag onvoorzien
0.8
Overige baten en lasten
€0
€0
€0
€-53.135
€53.557
€422
€-251
€0
€-251
€
€
€
Crisisbeheersing
Brandweerzorg
Subtotaal Mutaties reserves Totaal
77
Baten
0.10
Mutatie reserves
-53.386
53.557
171
Voor-/nadelig
N
N
1.6 Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden die toelichting behoeve in deze paragraaf.
1.7 Wet Normering Topinkomens (WNT)
1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienst betrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
WNT-verantwoording 2023 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland De WNT is van toepassing op Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Het voor Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland toepasselijke bezoldigings maximum is in 2023 € 223.000. Het betreft hier het algemeen bezoldigingsmaximum.
Gegevens 2023 bedragen x € 1
S. van den Broek
Functiegegevens
Directeur/Regionaal commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2023
01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
Dienstbetrekking?
Ja
Bezoldiging
78
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
€ 158.094
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 22.601
Subtotaal
€ 180.695
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
N.v.t.
Bezoldiging
€ 180.695
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
N.v.t.
Gegevens 2022 bedragen x € 1
S. van den Broek
Functiegegevens
Directeur/Regionaal commandant
Aanvang en einde functievervulling in 2022
01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
Dienstbetrekking?
Ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
€ 137.856
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 22.191
Subtotaal
€ 160.047
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
€ 216.000
Bezoldiging
€ 160.047
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12. Niet van toepassing. 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen. Niet van toepassing. 1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als top functionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 1.900 of minder
Gegevens 2023
79
Naam topfunctionaris
Functie
J. Hamming
Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur
E. van Selm
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
A.J. Michel-de Jong
Lid Algemeen en Dagelijks Bestuur
L.A. de Lange
Lid Algemeen bestuur
L.J. Sievers
Lid Algemeen Bestuur
M.C. van der Weele
Lid Algemeen Bestuur
M.D. Polak
Lid Algemeen Bestuur
1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 Niet van toepassing.
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Niet van toepassing.
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is Niet van toepassing.
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen (zijnde niet-top functionarissen) met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is Niet van toepassing.
80
2. Rechtmatigheidsverantwoording Verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheids criteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nage leefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en las ten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 20 oktober 2023 vastgestel de normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze rechtmatigheidsverantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken.
Deze verantwoordingsgrens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 535.580.
81
Bevinding Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde verantwoordingsgrens. De geconstateerde rechtmatigheidsafwijkingen zijn in onderstaand overzicht opgenomen en zijn door het Dagelijks Bestuur als ‘acceptabel’ aangemerkt. Hier voor wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 1.3.3 Analyse begrotingsafwijkingen in het overzicht van baten en lasten en investeringskredieten.
Begrotingscriterium (bedragen x € 1.000)
1a
Overschrijding lasten op programma’s
€6.676
1b
Overschrijdingen investeringsbudgetten (kredieten)
€80
2.
Ongeautoriseerde reserve mutaties
€0
3.
Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten op programma’s die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan het algemeen bestuur zijn gemeld (niet conform de intern vastgestelde spelregels in de financiële verordening ex. art. 212 GW 2023 over de planning & controlcyclus)
€0
Totaal begrotingsonrechtmatigheden
€6.756
4.
Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid van het algemeen bestuur en daarmee vooraf als acceptabel is geduid. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 1.3.3 Analyse afwijkingen in overzicht baten en lasten en de Beleids nota rechtmatigheid Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2023-2026 (AB 20 oktober 2023)
€6.756
5.
Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden (inhoudelijk hier toelichten in de rechtmatig heidsverantwoording en in de paragraaf Bedrijfsvoering)
€0
Voorwaardencriterium Geen bevindingen
€0
Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) Geen bevindingen
In de paragraaf Bedrijfsvoering is op basis van de Kader nota Rechtmatigheid van de Commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.
82
€0
C. Overige gegevens
83
C.1. Voortgangsoverzicht investeringen
84
Afd
Categorie MVA
Doorgeschoven eerdere jaren
Primaire begroting 2023
Investeringsruimte 2023 na Burap II
Doorschuiven 2024-2025
Realisatie t/m 31-12-2023
Nog te besteden
Afgerond in 2023?
BZ
kazerne kleding/ operationeel uniform
€311.800 €0 €503.550 €129.200 €374.350 €0
1
BZ
redvesten
€0 €27.500 €27.500 €27.500 €0 €0
1
BZ
ademluchttoestellen
€0 €100.000 €0 €0 €0 €0 Ja
BZ
Ademluchtmaskers
€0 €0 €100.000 €0 €101.476 €-1.476 Ja
BZ
AED's
€0 €0 €155.000 €0 €153.482 €1.518 Ja
BV
Mobiele Data Terminal (MDT)
€0 €0 €195.000 €0 €191.548 €3.452 Ja
BZ
pager
€163.384 €0 €288.384 €0 €287.328 €1.056 Ja
BZ
ademlucht vulinstallatie / compressor
€0 €40.000 €40.000 €0 €37.125 €2.875 Ja
BV
audiovisuele middelen / beamers
€0 €45.000 €0 €0 €0 €0 Ja
BZ
boot met trailer
€60.000 €40.000 €141.000 €0 €140.287 €713 Ja
BZ
grote bestelwagen
€344.000 €348.750 €732.750 €389.288 €343.462 €0
BZ
haakarmbak gesloten
€57.000 €0 €57.000 €0 €56.870 €130 Ja
BZ
heftruck + kraan
€42.500 €0 €100.000 €100.000 €0 €0
1
BZ
klimmateriaal / valbeveiliging
€0 €70.000 €70.000 €53.936 €16.064 €0
1
BV
Meubilair/inventaris (investering)
€507.480 €0 €432.480 €230.000 €201.842 €638
6
BZ
Laadpalen
€0 €0 €35.000 €35.000 €0 €0
1
BZ
personenauto
€428.500 €98.500 €551.750 €58.328 €531.507 €-38.085
3
BZ
piketvoertuig
€534.750 €0 €560.500 €145.250 €454.634 €-39.384
4
BZ
portofoon
€0 €225.000 €59.000 €59.000 €0 €0
1
BV
servers en dataopslag
€208.300 €525.000 €378.300 €63.981 €303.758 €10.561
BZ
SI-OGS
€242.000 €0 €0
€0 €0 Ja
BV
Software (investering)
€295.500 €144.500 €295.500
€293.876 €1.624 Ja
BV
tablets / i-pads / laptops / beeldschermen
€251.050 €60.000 €660.550
€628.555 €31.995 Ja
BZ
tankautospuit
€2.238.500 €0 €2.292.250
€2.291.589 €661 Ja
BZ
Schuimblusvoertuig
€948.277 €0 €948.277 €932.243 €16.034 €0
BZ
uniformen (service dress)
€0 €191.750 €0
BZ
waterongevallenvoertuig (WO)
€145.000 €0 €185.000 €114.977 €70.023 €0
BV
Zonnepanelen
€0 €0 €186.159 €142.333 €46.163 €-2.337
BV
kledinglockers
€0 €40.000 €55.000 €16.734 €38.266 €0
6
BV
toegangscontrolesysteem
€78.000 €50.000 €450.000 €450.000 €-30.190 €30.190
7
Totaal investeringen
€6.856.041 €2.006.000 €9.499.950 €2.947.770 €6.548.050 €4.131
Toelichting
2
5
€0 €0 Ja 2
Mutaties 1. Levering zal plaatsvinden in 2024. 2. Door personeelsproblemen bij de leveranciers is de opbouw van het voertuig vertraagd. Deze voer tuigen zullen in 2024 afgeleverd worden. 3. Door de prijsontwikkelingen van 2022 en 2023 tussen de aanvragen van het investeringsbedrag op basis van de offertes uit 2022 zijn de investerings bedragen overschreden. 4. De inbouwkosten van de MOI en communicatie middelen in de piketvoertuigen zijn hoger. Dit is veroorzaakt door de technische uitvoering van de Smarts, waardoor het inbouwen moeilijker was. 5. Door een hack van de leveranciers moest de software voor het schuimblusvoertuigen opnieuw geschreven worden. Hierdoor is het testprogramma vertraagd. Als de testresultaten goed zijn wordt het voertuigen in Q1-2024 geleverd. 6. Gezien de grote verbouwing die op de hoofdlocatie gaat plaatsvinden en de doorontwikkeling van de toekomstbestendige brandweerzorg is terug houdend omgegaan met de aanschaf van meubilair. De uitgaven zullen gedaan worden in 2024 om aan te sluiten bij de wensen die dan bekend zijn.
7. De investering voor een toegangscontrolesysteem bestaat uit twee opdrachten: software en hardware. De software wordt via een zogenaamde software broker voor de zomer van 2024 aangeschaft. In de kolom Realisatie staat een negatief bedrag opge nomen i.v.m. de bijdrage die ontvangen is vanwege een medehuurder. Van de investeringen die nog niet zijn afgerond in 2023 wordt voorgesteld deze door te schuiven naar de periode 2024-2026.
C.2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant De verklaring wordt toegevoegd na afronding van de controlewerkzaamheden door de accountant
85
Bijlagen
86
Bijlage I Toelichting GRIP opschaling Aanrijdingen, ongevallen en branden komen elke dag wel ergens voor in onze regio. Relatief kleine inciden ten handelen politie, brandweer of ambulancediensten zelfstandig af. Als er sprake is van een groter incident of calamiteit, dan werken verschillende hulpdiensten en gemeenten samen. De regels voor deze multi disciplinaire samenwerking zijn vastgelegd in de Geco ördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP)2. GRIP-1 Bij dagelijkse incidenten handelen de diensten zelf de zaken af. In sommige gevallen vinden één of meer partijen het handig en verstandig ter plaatse afstem ming te organiseren en te formaliseren. Dat noemen we GRIP-1: een situatie waarvoor een Commando Plaats Incident (CoPI) wordt ingericht. GRIP-2 Als de situatie wat omvangrijker is en er buiten de plaats van het incident ook maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld ten aanzien van de afvoer van gewonden of een dreigende rookwolk), kan worden opgeschaald naar GRIP-2. Naast het CoPI wordt dan een operatio neel team gevormd; meestal op regionaal niveau onder de noemer ROT (Regionaal Operationeel Team). Dit team biedt ondersteuning aan het CoPI. GRIP-3 Situaties waarbij er sprake is van (dreigende) maat schappelijke onrust, komen in aanmerking voor GRIP-3. In deze situaties komt de burgemeester in beeld.
Hij laat zich ondersteunen door een gemeentelijk beleids team (GBT) met vertegenwoordigers van de belangrijk ste betrokken organisaties. GRIP-4 Omdat niet elke ramp of crisis zich aan de gemeente grenzen houdt, is er ook nog een GRIP-4. Dan gaat het om situaties waarin de ramp of crisis de grenzen van een gemeente overstijgt (of als de betreffende ge meente de situatie niet alleen aankan). In zo’n situatie, zo is in de wet bepaald, krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio de leiding en wordt er een regionaal beleidsteam (RBT) gevormd.
2
87
Zie www.veiligheidsregiozaanstreekwaterland.nl/rampen-crises/grip/
GRIP-5 Wanneer bij een incident of de vrees daarvoor meer dere veiligheidsregio’s betrokken zijn, kunnen de voor zitters van deze veiligheidsregio’s in gezamenlijkheid opschalen naar GRIP 5. De bronregio neemt in principe de coördinerende rol op zich. De voorzitter van de bronregio neemt niet de bevoegdheden van de overige betrokken voorzitters veiligheidsregio over. GRIP-Rijk Wanneer de nationale veiligheid in het geding is en er behoefte is aan sturing door het Rijk kan de Ministe riële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) GRIP Rijk afkondigen. GRIP Rijk kan van kracht zijn in combinatie met GRIP 1 t/m 5 of zonder dat er sprake is van op schaling in de veiligheidsregio.
Bijlage II Afschrijvingstermijnen Gebouwen en inrichting
Afschrijvingstermijn (in jaren)
Automatische externe defibrillator (AED)
7
gebouwen / permanent steen
40
vaste telefonieapparatuur
8
meubilair
10
zonnepanelen
10
laadpalen
10
Brandveiligheidvoorzieningen
88
C-2000 alarmontvangers
5
C-2000 portofoons
7
C-2000 mobilofoons
10
warmtebeeldcamera
5
verlichtingsvoorzieningen
10
hydraulische redmiddelen
10
hefmiddelen
10
bepakking (slangen en straalpijpen)
15
uitrukkleding
5
uniformkleding beroeps
5
uniformkleding vrijwilligers
10
dienst/kazernekleding
5
ademluchtapparatuur (masker + toestel)
10
ademluchtapparatuur cilinder
15
chemicalienpakken (wettelijke termijn)
5
ademluchtvulstation
10
reinigings en testapparatuur
10
valbeveiliging
7
klim en hijsmiddelen
10
brandput
50
pomp (vast/mobiel)
15
duikpakken, uitrusting
5
duikapparatuur
7
ICT
Afschrijvingstermijn (in jaren)
netwerkbekabeling
15
software
4
glasvezelverbinding
10
mobiele data terminals (MDT's)
4
tablets
3
mobiele telefoons
4
AV middelen (beamer/presentatieschermen/smartbords)
5
servers/netwerk- en (mobiele) werkplekapparatuur/printers
4
Voertuigen
Auotmatische externe defibrillator (AED)
7
personenauto / dienstauto
8
piketvoertuig
5
bestelauto
8
heftruck + kraan
15
haakarmvoertuig
17
haakarmbak open
20
haakarmbak gesloten (COH, LOGH, DECOH, VZG en voorlichting)
10
haakarmbak operationeel (GSH, SBH, DPH, SLH)
15
tankautospuit
17
midlife-update tankautospuit
afhankelijk van de economische levensduur
motorspuit aanhanger
15
motorspuit draagbaar (zonder aanhanger)
15
autoladder / hoogwerker (redvoertuig)
17
midlife-update redvoertuig
afhankelijk van de economische levensduur
hulpverleningswagen groot
17
tankwagen
20
vrachtwagen
17
SI-brand
10
SI-OGS
15
grote bestelwagen (personenen materiaalwagen)
12
waterongevallenvoertuig
8
aanhangwagen
15
bromfietsen / scooters
5
boot met trailer (alu)
10
Bron: Financiële verordening 2023 Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (wordt vastgesteld door Algemeen Bestuur op 28 maart 2024 met terugwerkende kracht).
89
Bijlage III Definities ratio’s Ratio
Defenitie
Netto Schuldquote:
Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, onder c, BBV)
Netto Schuldquote (gecorrigeerd voor alle leningen)
Het saldo van: (vaste schulden (art.46, BBV) + netto vlottende schuld ( art. 48, BBV) + overlopende passiva (art.49, BBV) - saldo financiële vaste activa (art.36, b, c, d, e, f, BBV) - uitzetting met rente-typische looptijd < 1 jaar (art.39 BBV) - saldo liquide middelen (art.40, BBV) - saldo overlopende activa (art.40a, BBV)) gedeeld door: het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)
Solvabiliteitsratio
Eigen vermogen, bedoeld in art. 42, lid 1 gedeeld door: Het totaal van de passiva (vaste en vlottende passiva), zoals omschreven in art. 37 respectievelijk art. 41 van het BBV
Structurele exploitatieruimte
(structurele lasten (totaal lasten (art.27, c, BBV) minus incidentele baten (art 28, c, BBV) minus structurele baten (totaal baten (art.27, c, BBV) minus incidentele lasten (art 28, c, BBV)) plus (structurele toevoegingen reserves (art.19, d, BBV) minus structurele onttrekkingen reserves (art.28, d, BBV)) gedeeld door; het gerealiseerde saldo van de baten (art.27, lid 1, c, BBV)
Een uitwerking van bovengenoemde ratio’s is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.
90
Bijlage IV Definitieve kostenopgave 1e opvang ontheemden Oekraïne Conform de verantwoordingsvoorschriften vanuit de Single information Single audit regeling (SiSa), onderstaand de definitieve kostenopgaven ‘1e opvang ontheemden regeling Oekraïne’ respectievelijk 2023 veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland en 2022 mede overheden.
Definitieve kostenopgave 2023 - lasten veiligheids regio Zaanstreek - Waterland SiSa Regeling A18
Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland
Kostencategorieën
Regie
€113.637
Coördinatie vluchtelingenspreiding
€0
Communicatie
€0
Zorg
€4.680
Materiële kosten
€156.350
Totaal
€274.667
Gemeente Zaanstad
Gemeente Wormerland
GGD Zaanstreek Waterland
Regie
€105.173
€157.238
€0
Coördinatie vluchtelingenspreiding
€0
€1.505.639
€0
Communicatie
€0
€0
€0
Zorg
€0
€0
€77.288
Materiële kosten
€138.710
€0
€0
Totaal
€243.883
€1.662.877
€77.288
Kostencategorieën
91
Bezoekadres Prins Bernhardplein 112 1508 XB Zaandam Postadres Postbus 150 1500 ED Zaandam Tel.: E-mail: Internet:
(088) 751 20 00 info@vrzw.nl www.vrzw.nl
X: Facebook: Instagram:
@vrzw VeiligheidsregioZW veiligheidsregiozw
Colofon Vormgeving: LassooyDesign BNO Fotografie: Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland