Document · PDF

f.-begroting-2025-recreatieschap-tw

Gemeenteraad 27 juni 2024, gemeente PurmerendBij agendapunt: Gewijzigde begroting 2024 en begroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland15.257 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Najaar: de najaarsnotitie voor het lopende jaar, een jaarplan / financiële uitgangspunten voor het volgende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar. Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.

Maatregelen bij begrotingsafwijkingen Opbouw van de overhead

Lasten

Baten

Bestuursadvisering en programmasturing

240.091

Secretariaat

26.650

Financiële control en administratie

120.808

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Materiële afwijkingen (beleidsmatig en/of financieel) ten opzichte van de begroting moeten door het bestuur worden geautoriseerd. Als een wijziging niet in het jaar zelf is voorgelegd, dan zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Daarom worden de afwijkingen tijdig, zo mogelijk in het begrotingsjaar zelf, aan het bestuur voorgelegd. Dit gebeurt in de vorm van: • Begrotingswijziging 2025; • •

Separate bestuursvoorstellen; Najaarsnotitie 2025.

Pagina 33 van 58

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Het recreatieschap streeft ernaar om begrotingsafwijkingen boven de grens van 3% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan de reserves) te voorkomen. Dit geldt in sterkere mate voor rechtmatigheidsafwijkingen zoals beschreven in de Kadernota Rechtmatigheid 2022.

Klachtenregistratie Het recreatieschap biedt op de website de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Ook via andere communicatiemiddelen en via de klantcontacten met toezichthouders of beheermedewerkers is het mogelijk contact op te nemen.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 34 van 58

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

Tarieventabel

3.6

Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie

van € 250,tot € 750,-

De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het recreatieschap Twiske-Waterland op 3 december 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.

3.7

Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode

€ 50,-

3.8

Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing

€ 50,-

3.9

Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer

€ 150,-

3.10

Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden • voor elke verlenging met maximaal drie maanden

€ 50,€ 50,-

3.11

Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal • van 50 tot 100 personen, per keer • meer dan 100 personen, per keer

€ 50,- *) € 150,- *)

Documenten Aard van de dienstverlening

1.1

Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie e belangstellenden

1.2

Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit). Voor afschrift en in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd

Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken

Tarief

Aard van de dienstverlening 2.1

Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis

Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening (AV) van het recreatieschap

3.12

Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode

€ 50,-

3.13

Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV

€ 150,-

*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied.

Aard van de dienstverlening 3.1

N.B.: Evt. in combinatie met nr. 3.1 vergunning evenement

Tarief

Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor:

Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 • commerciële doeleinden, per dag(deel) • particulier en non-profit, per dag(deel) • scholen en verenigingen, per dag(deel)

€ 250,€ 75,- *) € 50,- *)

3.2

Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)

€ 50,- per keer € 250,- per jaar

3.3

Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: • voor maximaal 3 aansluitende dagen • jaarvergunning venten, per jaar

€ 150,€ 1.000,-

Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: • voor maximaal 3 aansluitende dagen • jaarstandplaats

€ 150,€ 1.000,-

Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo)

Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel

€ 250,-

Met ingang van verslagjaar 2022 dient jaarlijks aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo), mede in relatie tot de

3.4

3.5

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

• • • • •

Sport- en speldagen van scholen; Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; Familiebijeenkomsten tot 100 personen; Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; Kleinschalige sportactiviteiten.

Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.

Pagina 35 van 58

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

beleidsvoornemens. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is op 1 mei 2022 in werking getreden. De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De drie hoofddoelen van de Woo zijn: 1. actieve openbaarmaking; 2. passieve openbaarmaking; 3. verbetering van de informatiehuishouding. Omdat er nog geen format beschikbaar is, zal de uitwerking van deze paragraaf werkenderwijs plaatsvinden. Deze eerste openbaarheidsparagraaf zal ook tegen deze achtergrond moeten worden bezien. In samenspraak met het bestuursbureau wordt verder gekeken naar de openbaarmaking van de verplichte openbaar te maken categorieën. De AB-stukken worden al actief openbaar gemaakt via de website (iBabs). Een extern bureau heeft, als onderdeel van een rapportage voor de verbetering van de informatiehuishouding, een advies uitgebracht over de Woo. Hier wordt een vervolg aan gegeven. Denk daarbij aan het inventariseren van werkprocessen en de gegevensstromen die deze werkprocessen opleveren. Ook zullen de applicaties (databronnen) in beeld gebracht worden. Aan de (persoons)gegevens worden per werkproces bewaartermijnen gekoppeld. Bij de laatste activiteit is het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming belangrijk. Met proceseigenaren zal vervolgens een keuze gemaakt worden voor de toe te passen ordening waarmee we beter kunnen voldoen aan de WOO.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 36 van 58

Samenvatting

Programma’s

A. Weerstandsvermogen

B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

E. Grondbeleid Het recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling. Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling

729,1

hectare

Oppervlakte in eigendom

721,9

hectare

in eigen beheer

425,49

hectare

contractueel uitgegeven

305,6

hectare

waarvan:

Aantal contracten gronden

Gebouwen Aantal gebouwen

waarvan:

in eigen beheer

contractueel uitgegeven

potentieel af te stoten

Marsen*

*Geen rekening gehouden met zorgboerderij “de Marsen”

Gebouwen in eigendom Recreatieschap Twiske-Waterland heeft 17 gebouwen in eigen beheer waarvan 11 openbare toiletgebouwen waarvan veel toe zijn aan groot onderhoud. Dit valt binnen

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

het Meerjarig onderhoudsplan. Verder bezig het recreatieschap de volgende 6 andersoortige gebouwen: •

(zorg)boerderij uitgegeven voor zorg-ontwikkeling;

•

Kiosk (verhuurd);

• •

Strandpaviljoen voor horeca (verhuurd); Beheerkantoor voor eigen personeel met opslagloods en garage ernaast;

• •

Molen, uitgegeven in combinatie met dienstwoning aan molenaar; Bijenstal.

Gronden in eigendom en uitgegeven Twiske-Waterland heeft gronden van de gemeente Amsterdam en SBB in erfpacht. Hier lopen twee erfpachtcontracten van SBB die expireren in 2049. Strategische doelen waarbij altijd rekening wordt gehouden binnen gronduitgifte zijn meer biodiversiteit, betere spreiding van recreanten en een breder recreatief aanbod. Gronden in ondererfpacht worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief. Voor ontwikkelingen waarbij externe financiering nodig is, is een looptijd van het ondererfpacht van ten minste 30 jaar wenselijk. Het recreatieschap kan momenteel alleen contracten sluiten met de resterende looptijd van 28 jaar. Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met SBB over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de groene recreatiegebieden in MRA en het lopende erfpacht in bijzonder. De basis afspraken zijn in mei 2022 ter besluitvorming aan het bestuur van het recreatieschappen voorgelegd. Er is overeenstemming over de looptijd (60 jaar). Er is nog geen overeenstemming bereikt over het verlengingsrecht (en het inroepen

Pagina 37 van 58

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

daarvan). Dit wordt verder uitgewerkt in het concept erfpachtcontract. Deze zal met de bijbehorende (concept) publieke samenwerkingsovereenkomst tussen SBB en de drie betrokken recreatieschappen in de eerste helft van 2024 aan het bestuur zal worden voorgelegd. In de tussentijd wordt door SBB en de recreatieschappen gezamenlijk gewerkt aan het oplossen van kadastrale issues, waarmee het laten passeren van de nieuwe erfpachtaktes door de notaris naar verwachting in de loop van 2025 kan plaatsvinden.

Natuurlijk beheer: Natura 2000 Bijna alle gronden waarover het recreatieschap beheer voert, maken deel uit van het Natura 2000 Netwerk. Beheer is daarom mede afgestemd op de bescherming van doelsoorten, genoemd in het beheerplan Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske. Dat beheerplan werd in 2022 geactualiseerd. De volgelrichtlijn, met dit beheerplan uitgewerkt voor het Twiske, legt beperkingen op voor het gebruik van de gronden.

Commerciële activiteiten Om baten te halen uit de gronden is een aantal daarvan voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Recreatieschap Twiske-Waterland is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden geactualiseerd of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. Baten uit commerciële activiteiten

Begroting 2025

Begroting 2024

Baten uit (erf)pachten

171.442

161.433

Baten uit verhuren

81.427

76.673

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 38 van 58

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Paragrafen

C. Financiering

D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

F. Participanten

F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Ook de ambtelijke organisaties zullen daarvoor goed samen moeten werken met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.

Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. De gehanteerde index is 6,2%. Participant

Informeren van participanten De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.

Informatie over verbonden partijen Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Naam verbonden partij

Recreatieschap Twiske-Waterland

Vestigingsplaats

Oostzaan

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Bestuurlijke vertegenwoordiging

•

Bijdragenverdeling*

Bijdrage in 2024

Bijdrage in 2025

Provincie Noord-Holland

56,04%

1.635.606

1.737.014

Gemeente Amsterdam

23,56%

687.642

730.275

Gemeente Edam-Volendam

1,33%

38.819

41.226

•

Gemeente Landsmeer

1,62%

47.370

50.307

•

Gemeente Oostzaan

0,66%

19.341

20.540

Gemeente Purmerend

6,96%

203.153

215.748

Gemeente Waterland

0,65%

18.929

20.102

Gemeente Wormerland

0,61%

17.726

18.825

Gemeente Zaanstad

8,57%

250.048

265.550

2.918.632

€ 3.099.588

Totaal

100,00%

€

* Onder voorbehoudt van wijzigingen tijdens de bestuur cyclus van 2024.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

•

• • • • •

Provincie Noord-Holland: gedeputeerde E. Rommel Gemeente Amsterdam: Mevrouw Y. El Ksaihi Gemeente Edam-Volendam: De heer D. Dijkshoorn Gemeente Landsmeer: Mevrouw J. van Boeijen Gemeente Oostzaan: De heer E. Taams Gemeente Purmerend: De heer M.T.A. Hegger Gemeente Waterland: De heer R. Wolters Gemeente Wormerland: De heer J. Schalkwijk Gemeente Zaanstad: De heer W. Breunesse

Pagina 39 van 58

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)

Activiteiten

Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)

Beleidsvoornemens 2021-2024 (BBV 15, 1a) (Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)

Programma’s B. Kapitaalgoederen

C. Financiering

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

Het besturen en beheren van recreatiegebieden. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.

F. Participanten

• • •

Provincie Noord-Holland 56,04% Gemeente Amsterdam 23,56% Gemeente Edam-Volendam 1,33%

•

Gemeente Landsmeer

1,62%

• • • • •

Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad

0,66% 6,96% 0,65% 0,61% 8,57%

Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van recreatiegebieden uit, conform de doelen van de gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Stemgewicht

Bestuurlijke invloed

Twiske-Waterland is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: 1. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen; 2. Beheren en in stand houden routenetwerken en boerenlandpaden; Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant.

Jaarlijks kan Provinciale Staten / de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennis nemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.

Eigen vermogen

31-12-2022 € 5.232.582 31-12-2023 € 5.203.785 31-12-2024 € 5.002.934 (begroting) 31-12-2025 € 5.012.259 (begroting)

Vreemd vermogen

Uitvoeren projecten van het in 2020 vastgestelde Uitvoeringsprogramma bij het Ambitiedocument.

31-12-2022 € 615.681 31-12-2023 € 694.280 31-12-2024 € 472.036 (begroting) 31-12-2025 € 473.683 (begroting)

Financieel resultaat voor bestemming

€ 9.325

Website

https://www.twiske-waterland.nl/

Risicoprofiel

Laag

Voor financiering van het jaarlijkse exploitatietekort zijn de participanten verantwoordelijk:

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 40 van 58

Samenvatting A. Weerstandsvermogen

Programma’s B. Kapitaalgoederen

Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)

2. 3. 4. 5. 6.

8. 9.

10. 11. 12.

C. Financiering

Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziekte en plagen flora en fauna en (drugs)dumpingen; Geen (grootschalige) evenementen (corona); Vandalisme en nalatig recreantengedrag; Erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer; Veranderende en verzwarende wet- en regelgeving; Onzekerheid ontwikkelingen door veranderende maatschappelijke perceptie; Juridische procedures en reputatieschade overheidsorganisaties; Kosten voor afhandeling WOOverzoeken; Betalingsachterstanden en/of faillissement van gebiedsondernemers; Problemen bij invulling/bemensing gekwalificeerd personeel; Onrechtmatig accorderen en betalen van facturen; Continuïteit dienstverlening RNH;

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Paragrafen D. Bedrijfsvoering

Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid

13.

F. Participanten

Feitelijke uitwerking van het natura2000 beheer.

Ontwikkelingen Recreatieschap Twiske-Waterland: •

Stelde in 2020 een Ambitiedocument vast met daaraan gekoppeld een Uitvoeringsprogramma. Dit Ambitiedocument gaat in op de beleidsdoelstellingen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en beoogt realisatie daarvan op de eigen taakvelden. Het Uitvoeringsprogramma benoemt projecten in 2023 en de jaren erna, plaatst uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering;

• •

Begeleidt evenementen en het ontwikkelen van routes en locaties; Draagt met haar beheer en onderhoud bewust bij aan biodiversiteit en verleent medewerking aan participatie in onderhoud en projecten voor zelfbeheer; Zorgt voor structureel (financieel) evenwicht;

• • • •

Zorgt voor een aantrekkelijke recreatieomgeving met veilige en begaanbare voorzieningen; Werkt mee aan het effectueren van de nieuwe governancestructuur; Werkt samen met haar erfpachtgevers aan een duurzame toekomst van de recreatiegebieden.

Pagina 41 van 58

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma

Lasten

Baten

Saldo

1. Ontwikkeling en inrichting

461.656

94.144

-367.512

2. Beheer en onderhoud

2.751.632

812.869

-1.938.763

3. Veiligheid en toezicht

296.381

-296.381

4. Bestuur en ondersteuning

585.351

-585.351

5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves

2.256

3.199.588

3.197.332

4.097.276

4.106.601

9.325

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Ad 5. Mutaties reserves

9.325

Totaal na bestemming

4.106.601

Totaal voor bestemming

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 42 van 58

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per taakveld Nr.

Lasten per taakveld

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

0.1

Bestuur

108.728

115.105

121.321

127.872

134.777

0.4

Overhead

470.917

470.246

495.639

522.404

550.614

0.5

Treasury

2.124

2.256

2.378

2.506

2.642

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

9.325

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.2

Openbare orde en veiligheid

284.930

296.381

312.386

329.254

347.034

2.1

Verkeer en vervoer

449.712

438.649

449.824

521.603

534.017

2.2

Parkeren

196.413

207.643

218.550

243.497

266.327

3.1

Economische ontwikkeling

141.669

209.383

432.017

455.346

479.934

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

110.429

85.172

89.771

94.619

99.728

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

226.088

189.841

200.092

210.897

222.286

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

37.613

25.788

27.181

28.648

30.195

5.7

Openbaar groen en openluchtrecreatie

2.054.576

2.056.812

1.899.295

1.930.802

2.025.658

Totaal lasten

4.083.198

4.106.601

4.248.455

4.467.448

4.693.212

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 43 van 58

Samenvatting

Nr.

Baten per taakveld

0.1

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Bestuur

0.4

Overhead

0.5

Treasury

150.000

100.000

0.8

Overige baten en lasten

2.918.632

3.099.588

3.266.965

3.443.382

3.629.324

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

200.851

54.965

83.150

107.802

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

450.000

3.1

Economische ontwikkeling

44.144

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

239.107

253.869

267.524

281.916

297.086

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

5.3

Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

100.000

5.7

Openbaar groen en openluchtrecreatie

24.608

59.000

9.000

4.083.198

4.106.601

4.248.455

4.467.448

4.693.212

Totaal baten

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 44 van 58

Samenvatting

Saldo van baten en lasten per taakveld

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Totaal baten

4.083.198

4.106.601

4.248.455

4.467.448

4.693.212

Totaal lasten

4.083.198

4.106.601

4.248.455

4.467.448

4.693.212

Begroting na wijziging 2024

Begroting 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Provincie Noord-Holland

1.635.606

1.737.014

1.830.812

1.929.676

2.033.879

Gemeente Amsterdam

687.642

730.275

769.710

811.275

855.083

Gemeente Edam-Volendam

38.819

41.226

43.452

45.798

48.271

Gemeente Landsmeer

47.370

50.307

53.024

55.887

58.905

Gemeente Oostzaan

19.341

20.540

21.649

22.818

24.050

Gemeente Purmerend

203.153

215.748

227.399

239.678

252.621

Gemeente Waterland

18.929

20.102

21.188

22.332

23.538

Gemeente Wormerland

17.726

18.825

19.842

20.913

22.042

Gemeente Zaanstad

250.048

265.550

279.890

295.004

310.935

2.918.632

3.099.588

3.266.965

3.443.382

3.629.324

Saldo Specificatie van taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Overige verrekeningen Totaal

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 45 van 58

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per kostensoort Lasten per kostensoort

Begroting 2025

Begroting na wijziging 2024

Jaarrekening 2023

Belastingen

Grond

378.353

519.713

370.827

564

531

182

1.731.407

1.649.511

1.586.742

1.931.250

2.030.937

1.827.414

Rente en bankkosten

2.256

2.124

2.253

Mutatie voorzieningen

1.647

-139.713

Afschrijvingen

51.799

Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel Huren Overige goederen en diensten

Overige verrekeningen Totaal lasten

Baten per kostensoort

Begroting 2025

Begroting na wijziging 2024

Jaarrekening 2023

Grond

Huren

81.427

76.673

75.466

Leges en andere rechten

10.000

23.480

Overige goederen en diensten

550.000

547.740

Pachten

171.442

161.433

158.891

Participantenbijdragen

3.099.588

2.918.632

2.697.443

Overige verrekeningen

Rente baten

100.000

150.000

194.853

257.173

Subsidies en (project)bijdragen

94.144

15.608

328.630

20.094

10.714

Totaal baten

4.106.601

3.882.347

4.026.508

4.097.276

4.083.198

4.055.305 Saldo van lasten en baten per kostensoort

Begroting 2025

Begroting na wijziging 2024

Jaarrekening 2023

Totaal lasten

4.097.276

4.083.198

4.055.305

Totaal baten

4.106.601

3.882.347

4.026.508

9.325

-200.851

-28.797

Saldo

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 46 van 58

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Specificatie van de resultaatbestemming door mutaties reserves (taakveld 0.10) Begroting 2025

Beleidsindicatoren

Begroting na wijziging 2024

Jaarrekening 2023

832.008

-93.527

-1.030.806

-832.177

Toevoeging bestemmingsreserve investeringen

Onttrekking bestemmingsreserve investeringen

-6.282

Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos

Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos

-8.000

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

Onttrekking bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

-216.998

Toevoeging bestemmingsreserve Markermeerdijken

70.000

Onttrekking bestemmingsreserve Markermeerdijken

Toevoeging bestemmingsreserve egalisatie

84.650

788.050

203.708

Onttrekking bestemmingsreserve egalisatie

-51.799

-20.095

-79.056

9.325

-200.851

-28.797

Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve

Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Overzicht van baten en lasten

Gemeenten nemen een uniforme basisset beleidsindicatoren op in hun begroting en jaarverslag. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Geen van deze indicatoren zijn toepasbaar voor het recreatieschap.

Pagina 47 van 58

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Geprognotiseerde balans 2024 -2028 De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000) Activa Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vast activa Subtotaal

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

1.190 1.190

1.223 1.223

1.169 1.169

1.236 1.236

1.159 1.159

Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan een jaar Liquide middelen Subtotaal

4.255

4.233

4.298

4.194

4.115

30 4.285

30 4.263

30 4.328

30 4.224

30 4.145

Totaal

5.475

5.486

5.497

5.460

5.305

Passiva

31-12-2024

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

31-12-2028

2.282

2.188

2.118

1.898

1.796

1.595

1.665

1.735

1.805

1.875

Vaste financieringsmiddelen Algemene reserve Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos Bestemmingsreserve Markermeerdijken Bestemmingsreserve egalisatie

1.115

1.148

1.094

1.161

1.084

Eigen vermogen

5.003

5.012

4.957

4.874

4.766

272

274

339

386

338

5.275

5.286

5.297

5.260

5.105

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer Subtotaal

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 48 van 58

Samenvatting

Programma’s

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een renteypische looptijd korter dan een jaar Overlopende passiva Subtotaal Totaal

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

200

5.475

5.486

5.497

5.460

5.305

Financiële meerjarenraming 2024-2028 Voor de meerjarenraming 2026 t/m 2028 in de programmabegroting gaan we uit van het gemiddelde CPI over de laatste 3 jaar i.p.v. CPI november. De meerjarenraming is doorgerekend met het indexcijfer 5,4%. Lasten per programma

2024

2025

2026

2027

2028

537.816

461.656

437.006

460.605

485.477

2. Beheer en onderhoud

2.678.683

2.751.632

2.879.725

3.024.807

3.172.668

3. Veiligheid en toezicht

284.930

296.381

312.386

329.254

347.034

4. Bestuur en ondersteuning

579.645

585.351

616.960

650.276

685.391

5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves

2.124

2.256

2.378

2.506

2.642

4.083.198

4.097.276

4.248.455

4.467.448

4.693.212

1. Ontwikkeling en inrichting

Totaal

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 49 van 58

Samenvatting

Baten per programma

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

2024

2025

2026

2027

2028

94.144

2. Beheer en onderhoud

813.715

812.869

826.524

840.916

856.086

3. Veiligheid en toezicht

4. Bestuur en ondersteuning

5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves

3.068.632

3.199.588

3.366.965

3.543.382

3.729.324

Totaal

3.882.347

4.106.601

4.193.490

4.384.298

4.585.410

Saldo lasten en baten

-200.851

9.325

-54.965

-83.150

-107.802

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

3.421.530

3.567.619

3.739.775

3.931.300

4.128.112

Baten

3.866.739

4.012.457

4.193.490

4.384.298

4.585.410

Saldo

445.209

444.838

453.714

452.998

457.298

1. Ontwikkeling en inrichting

Resultaat reguliere werkzaamheden

Resultaat incidentele werkzaamheden

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

661.668

529.657

508.679

536.148

565.100

Baten

15.608

94.144

Saldo

-646.060

-435.513

-508.679

-536.148

-565.100

Resultaat totaal

2024

2025

2026

2027

2028

Lasten

4.083.198

4.097.276

4.248.455

4.467.448

4.693.212

Baten

3.882.347

4.106.601

4.193.490

4.384.298

4.585.410

Saldo

-200.851

9.325

-54.965

-83.150

-107.802

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 50 van 58

Samenvatting

Mutaties reserves (standen per 31-12)

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

2024

2025

2026

2027

2028

-1.030.806

-93.527

-70.345

-219.983

-101.439

Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos

-8.000

Bestemmingsreserve Markermeerdijken

70.000

Bestemmingsreserve egalisatie

767.955

32.851

-54.620

66.833

-76.363

Totaal

-200.851

9.325

-54.965

-83.150

-107.802

Algemene reserve

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 51 van 58

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2024 – 2028 (bedragen x 1000)

5.500

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2024

2025

2026

2027

Bestemmingsreserve Markermeerdijk

Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos

Bestemmingsreserve egalisatie

Algemene reserve

2028

Voorziening groot onderhoud

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 52 van 58

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Het is de verwachting dat de algemene reserve de komende jaren zal afnemen van € 2,3 miljoen in 2024 naar € 1,8 miljoen in 2028. Dit heeft vooral te maken met de jaarlijkse overheveling van € 70.000 van de algemene reserve naar de bestemmingsreserve Markermeerdijken. Verder zijn de kosten voor het meerjaren ontwikkelprogramma voor de jaren 2026 t/m 2028 vooralsnog ingeschat in lijn met de kosten uit 2025 (€ 400.000). De algemene reserve blijft ook in 2028 ruim voldoende voor het berekende benodigde weerstandsvermogen. Het bestuur kan besluiten extra inspanningen (mede) te financieren uit de algemene reserve. De verwachting is dat alle bestemmingsreserves tezamen zullen toenemen van € 2,7 miljoen eind 2024 naar € 3,0 miljoen eind 2028. Deze stijging wordt verklaard door de toename van de bestemmingsreserve Markermeerdijken. De voorziening groot onderhoud fluctueert over de jaren en heeft een bandbreedte tussen de € 272.000 en € 386.000. Jaar

Saldo 1 jan

Onttrekking

Dotatie

Saldo 31 dec

Algemene reserve

2024

3.312.560

-1.030.806

2.281.754

Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos

2024

18.483

-8.000

10.483

Bestemmingsreserve Markermeerdijken

2024

Bestemmingsreserve egalisatie

2024

Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening

2024

1.525.247

70.000

1.595.247

347.494

767.955

1.115.449

5.203.785

-1.038.806

837.955

5.002.934

411.749

-519.713

380.000

272.036

411.749

-519.713

380.000

272.036

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Overzicht van baten en lasten

Jaar

Saldo 1 jan

Onttrekking

Dotatie

Saldo 31 dec

Algemene reserve

2025

2.281.754

-93.527

2.188.228

Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos

2025

10.483

Bestemmingsreserve Markermeerdijken

2025

1.595.247

70.000

1.665.247

Bestemmingsreserve egalisatie

2025

1.115.449

32.851

1.148.301

5.002.934

-93.527

102.851

5.012.259

272.036

378.353-

380.000

273.683

272.036

-378.353

380.000

273.683

Totaal reserves Voorziening GO Totaal voorziening

2025

Stand per 31-12-2024

Stand per 31-12-2025

Verschil

2.281.754

2.188.228

-93.527

10.483

Bestemmingsreserve Markermeerdijken

1.595.247

1.665.247

70.000

Bestemmingsreserve egalisatie

1.115.449

1.148.301

32.851

Totaal reserves

5.002.934

5.012.259

9.325

Voorziening GO

272.036

273.683

1.647

Totaal reserves en voorzieningen

272.036

273.683

1.647

Algemene reserve Bestemmingsreserve ruiterpaden Purmerbos

Pagina 53 van 58

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting wordt/is vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 4 juli 2024.

Voorzitter, Mevrouw Y. El Ksaihi

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 54 van 58

Samenvatting

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Bijlagen Bijlage I

Risico-inventarisatie 2023

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 55 van 58

Samenvatting

Bijlage I

Programma’s

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

Risico-inventarisatie 2023

Recreatieschap Twiske-Waterland vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit. In een risicosessie begin 2024 zijn de risico’s voor Twiske-Waterland in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze uitkomsten zijn de risico’s geplaatst in de hiernaast opgenomen matrix. Voor sommige risico’s is het moeilijk te duiden wat de kans en impact behelst. Hoewel deze risico’s mee zijn genomen tijdens de risico-inventarisatie, is besloten deze niet op te nemen in de risico-matrix hiernaast vanwege de onzekere aard van deze risico’s. Hierbij gaat het om risico’s als gevolgen van oorlog en pandemieën. Geïnventariseerde risico’s Begin 2024 zijn de risico’s voor Recreatieschap Twiske-Waterland in kaart gebracht. Hieronder zijn de risico’s benoemd: 1. Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziekte en plagen flora en fauna en (drugs)dumpingen; 2. Geen (grootschalige) evenementen; 3. Vandalisme en nalatig recreantengedrag; 4. Erfpachtcontracten met Staatsbosbeheer; 5.

Veranderende en verzwarende wet- en regelgeving; 6. Onzekerheid ontwikkelingen door veranderende maatschappelijke perceptie; 7. Juridische procedures en reputatieschade overheidsorganisaties; 8. Kosten voor afhandeling WOO-verzoeken; 9. Betalingsachterstanden en/of faillissement van gebiedsondernemers; 10. Problemen bij invulling/bemensing gekwalificeerd personeel;

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

11. Onrechtmatig accorderen en betalen van facturen; 12. Continuïteit dienstverlening RNH; 13. Feitelijke uitwerking van het natura2000 beheer. Lage scores (groen gekleurd) geven kleine risico's weer. Deze behoeven weinig tot geen aandacht. Hoge scores (roodgekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar. Voor deze risico's moeten beheersmaatregelen worden getroffen. De vermenigvuldiging van de kansen met de financiële gevolgen leidt tot de positionering in de matrix. Op basis van de kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet zijn de risico’s geplaatst in de onderstaande matrix. Gevolg / impact Kans

1= 0 – 100.000

2= 100.000 - 300.000

3= > 300.000

1 = < 10%

5, 10, 11

2 = 10 – 40 %

3, 7

3 = > 40 %

8, 13

2, 6

Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 1, 2 en 6. De verdere uitwerking van deze risico’s staat hieronder.

Pagina 56 van 58

Samenvatting

Programma’s

1. Overmacht: Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen Dit betreffen risico’s die ontstaan door overmacht. Zaken die hieronder gekwantificeerd worden zijn extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen. Vanwege het ongrijpbare en meervoudige karakter van dit risico is dit voor het Twiske-Waterland een van de hoogst gekwalificeerde dreigingen. Risico/kans: Extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen.

Oorzaak: Natuurrampen en ander van buiten afkomend onheil: storm- en brandschade, extreme droogte, (vogel)ziektes, plagen, invasieve exotische bedreigingen en (drugs)dumpingen.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Extra kosten en personele inzet voor beveiligen, bestrijding en opruiming; ▪ Inzet derden voor bestrijding en opruiming; ▪ Bestrijden invasieve exoten; ▪ Droogte, hitte en/of stormschade; ▪ Oxidatie veengrond en bodemdaling ▪ Vergrote kans op verminderend zwemwaterkwaliteit; ▪ Uitstel of afstel uitvoering onderhoud, projecten of evenementen met mogelijke schadeclaims.

Gevolg(cijfer): 3 > 300.000

Beheersmaatregel: ▪ Kostenpost opnemen in exploitatie bij het aannemen van structurele vormen; ▪ Toekomstbestendigheid beheersplan updaten waar nodig; ▪ Niet toegankelijkheidsmaatregelen zoals zwem- en gebiedsverboden; ▪ Meer inzet op toezicht en handhaving; ▪ Beheerplan voor extreme weerssituaties; ▪ Communicatieplan bij risico’s; ▪ € 150.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Paragrafen

Overzicht van baten en lasten

2: Geen (grootschalige) evenementen Dit risico bestaat uit het scenario dat de geplande evenementen geen doorgang vinden. Vanwege verzwaarde regelgeving, het veranderende klimaat en het maatschappelijke vergrootglas waar evenementen momenteel onder liggen is de kans dat evenementen niet door kunnen gaan aanzienlijk. Risico/kans: Het niet doorgaan van de jaarlijks geplande grootschalige evenementen in het recreatieschap.

Oorzaak: Het organiseren van (grote) evenementen wordt steeds lastiger doordat er meer onzekerheid voor aannemers bestaat omtrent het organiseren. Klimaatveranderingen kunnen roet in het eten gooien en maatschappelijke kwesties kunnen gaan spelen waardoor een evenement toch niet door kan gaan, of de kosten voor het organiseren verhoogd worden. Hiernaast is het Twiske een naturaa2000 gebied wat het organiseren van evenementen kan belemmeren.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Twiske-Waterland levert minder recreatieve diensten; ▪ Organisatoren zijn in steeds mindere mate bereid om evenementen te organiseren; ▪ Het schap mist een cruciale bindingsfactor met het jongere publiek; ▪ De maatschappelijke perceptie van het schap verslechterd; ▪ Het schap mist cruciale inkomsten die ten gunste van het beheer en onderhoud zouden kunnen komen; ▪ Evenementen organisatoren en ondernemers komen in zwaar weer en voortbestaan is onzeker.

Gevolg(cijfer): 2 100.000 300.000

Pagina 57 van 58

Samenvatting

Programma’s

Beheersmaatregel: ▪ Compensatieregeling treffen voor alle getroffen actoren (incl. het recreatieschap); ▪ Verbinding zoeken met de maatschappij om met elkaar in gesprek te gaan over het beleid; ▪ (Kleine) Evenementen/activiteiten organiseren die passen binnen de mogelijke beperkingen. Dit kan ook inhouden dat met andere dan de huidige evenementenorganisatoren in zee wordt gegaan; ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

6: Onzekerheid over ontwikkelingen door veranderende maatschappelijke perceptie Dit risico bevat onzekerheid bij ontwikkelingsmogelijkheden in het recreatieschap. Door de groeiende betrokkenheid en het gestegen wantrouwen jegens de overheid komen overheidsontwikkelingen steeds meer onder het maatschappelijke vergrootglas te liggen. Wanneer ontwikkelingen meer aandacht op zich gericht krijgen zal dit invloed hebben op de lengte en uitkomst van het ontwikkelproces. Risico/kans: Onzekerheid bij ontwikkelingen in het recreatiegebied

Oorzaak: Door de groeiende betrokkenheid en het gestegen wantrouwen jegens de overheid komen overheidsontwikkelingen steeds meer onder het maatschappelijke vergrootglas te liggen.

Kans(cijfer): 3 > 40 %

Gevolg/impact: ▪ Vertraging bij ontwikkelingen; ▪ Meer omgevingsmanagement; ▪ Geen ruimte voor ondernemers; ▪ Geen doorontwikkeling van het gebied wat kan zorgen voor extra kosten voor beheer en onderhoud; ▪ Onzeker bestaansrecht;

Gevolg(cijfer): 2 100.000 300.000

Paragrafen

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Overzicht van baten en lasten

Bestuurlijk portefeuillehouder “ontwikkeling” benoemen; Stakeholders betrokken houden; Verbinding zoeken met de maatschappij om met elkaar in gesprek te gaan; Focus inbouwen bij het participatieproces van het uitvoeringsprogramma; Transparantie van het beleid en genomen beslissingen; € 50.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.

Berekening gewenst weerstandsvermogen De kwantificering van de risico’s leidt tot een gewenst weerstandsvermogen van € 431.250, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Bij deze berekening is rekening gehouden met de niet in detail uitgewerkte risico’s. Risico

Kans(factor)

Gewenst weerstandsvermogen

1: Overmacht Optreden extreem weer, brand, (vogel)ziektes en plagen, flora en fauna en (drugs)dumpingen:

> 40% (0,50)

€ 150.000

2. Geen (grootschalige) evenementen

> 40% (0,50)

€ 75.000

6: Onzekerheid over ontwikkelingen door veranderende maatschappelijke perceptie

> 40% (0,50)

€ 75.000

Overige risico’s

€ 131.250

Totaal

€ 431.250

Het gewenste/ benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks herzien, omdat de risico's en de omvang jaarlijks kunnen wijzigen. Gedurende het jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's.

Beheersmaatregel:

Programmabegroting 2025 Recreatieschap Twiske-Waterland

Pagina 58 van 58

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14217513/1