e-voorlopige-jaarstukken-2024-vrzw

Voorlopige jaarstukken 2024 Samen voor veilig

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 2 juli 2025, namens deze, voorzitter, J. Hamming

secretaris, S. van den Broek

Voorwoord Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland vierde in 2024 haar 10-jarig bestaan. Dit was reden om terug te kijken en stil te staan bij wat er in die 10 jaar is bereikt en veranderd. Maar ook om in beeld te krijgen welke lessen we meenemen voor onze toekomstige opgaven. 2024 was wereldwijd een warm jaar en in Nederland ook het natste jaar ooit. Juist in Zaanstreek-Waterland heeft het thema waterveiligheid een grote betekenis. We steken veel energie in het voorkomen van over­ stromingen en het beperken van de gevolgen van overstromingen door ruimtelijke ordening en crisis­ beheersingsmaatregelen. Ondertussen duurt de oorlog in Oekraïne voort en is ook de onrust in de Gazastrook niet gestopt. De samenleving moet zich in toenemende mate weren tegen (internationale) dreigingen die kunnen leiden tot verstoring van de continuïteit van de samenleving. De veiligheidsregio’s vormen bij veel crises een cruciale schakel tussen het Rijk en gemeenten. De maatschappelijke opdracht van veiligheidsregio’s is aan verandering onderhevig. Er komen nieuwe taken bij en de aard van de taakopdracht wijzigt. Een complicerende factor is hierbij dat de gemeentefinanciën onder druk staan en ons wordt gevraagd om mee te denken over oplossingen hiervoor. Ook de Rijksoverheid ziet een belangrijke rol voor veiligheidsregio’s om te komen tot een ‘parate en veerkrachtige samen­ leving’.

In 2024 heeft het kabinet het voornemen geuit om 10% te bezuinigen op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding voor de veiligheidsregio’s. Ook door loonkostenontwikkeling en prijsstijging staat het budget van VrZW onder druk.

In 2024 is het nog goed gelukt om aan alle opgaven invulling te geven, binnen de bestaande financiële kaders. Met de programma’s Toekomstgerichte Crisisbeheersing en Toekomstbestendige Brandweerzorg anticiperen we op onze veranderende taakopdracht. De plannen voor samenwonen met de GGD op de locatie Prins Bernhardplein zijn in uitvoering. De veranderende maatschappelijke opdracht van veiligheidsregio’s vraagt om andere competenties van onze medewerkers. We staan als veiligheidsregio continu in contact met de samenleving. Daarom zoeken we naar een brede variëteit aan collega’s om de samenleving in onze regio zo goed mogelijk te representeren. U kunt erop vertrouwen dat onze veiligheidsregio paraat blijft staan voor uw veiligheid. Saskia van den Broek Directeur

Inhoudsopgave 1.

Jaarverantwoording

5

B. Jaarrekening

57

1.1

Wat hebben we gedaan: belangrijkste ontwikkelingen?

5

1.

Jaarrekening 2024

58

1.2. Wat heeft het gekost: financiële ontwikkelingen

1.1

Balans per 31 december 2024

58

8

1.2

Overzicht van baten en lasten

60

1.3. Resultaatbestemming

10

1.3

Toelichtingen

61

A. Jaarverslag

11

1.4

SISA verantwoording 2024

76

1.5

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld en overhead 77

Een terugblik in aantallen

12

1.6

Gebeurtenissen na balansdatum

79

2.

14

1.7

Wet Normering Topinkomens (WNT)

79

2.

Rechtmatigheidsverantwoording

82

C.

Overige gegevens

84

Programma Crisisbeheersing

2.1 Thema Crisisbeheersing

14

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR)

21

3.

23

Programma Brandweerzorg

C.1 Voortgangsoverzicht investeringen

85

C.2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

86

3.1. Thema Brandweerzorg

23

3.2 Thema Risicobeheersing

28

3.3 Thema Gemeenschappelijke meldkamer

32

Bijlagen87

3.4 Thema Kazernes

34

Bijlage I

4.

36

Toelichting GRIP-opschaling

Bijlage II Afschrijvingstermijnen Programma Organisatie

4.1. Thema Bedrijfsvoering

36

5.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

39

6.

Mutaties reserves

40

7.

Heffing vennootschapsbelasting 

41

8.

Verplichte paragrafen

42

8.1 Paragraaf Weerstands­vermogen en Risicobeheersing42

4

8.2 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

47

8.3 Paragraaf Financiering

47

8.4 Paragraaf Bedrijfsvoering

49

8.5 Paragraaf Verbonden partijen

54

88 89

1. Jaarverantwoording Voor u ligt de jaarverantwoording van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) over 2024. Het beleidsmatig kader wordt gevormd door het Beleidsplan ­Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2021-2024 ‘Kracht van samen, samen voor veilig’ en de begroting 2024. In deze jaarverantwoording rapporteren we per ­programma en thema over de hoofdlijn van de voortgang en eventuele afwijkingen. Het financiële resultaat wordt vervolgens weergegeven in twee tabellen: het totaalniveau van baten en lasten en een uitsplitsing per wijziging.

1.1 Wat hebben we gedaan: belangrijkste ontwikkelingen? Algemeen Raadsledenbijeenkomst Op woensdag 17 april heeft VrZW, in samenwerking met het regionaal griffieteam, een goed bezochte regionale raadsledenbijeenkomst georganiseerd in de brandweerkazerne Purmerend. Tijdens deze inter­ actieve bijeenkomst werd informatie uitgewisseld over de toekomstverkenning brandweer 2030, een kijkje in de keuken gegeven van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en inzicht gegeven in de verschillende rollen van Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie. De politie besteedde in een van de deelsessies aandacht aan weerbaarheid en criminaliteit bij de jeugd. Visitatie Veiligheidsregio’s zijn wettelijk verplicht om eens in de vijf jaar bij elkaar te visiteren. De eerste visitatie bij VrZW vond in 2018 plaats. Woensdag 23 oktober werd VrZW voor de tweede maal gevisiteerd. Het van elkaar leren stond hierbij centraal. De visitatiecommissie heeft gesprekken gevoerd met een divers samengestelde groep collega’s, leden van de Veiligheidsdirectie en het bestuur op basis van onze strategische opgaven. Focus lag op wat er goed werkt en kansen voor de toekomst. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de kracht van VrZW bestaat uit betrokken en bevlogen collega’s en dat onze compactheid een sterkte is om snel(ler) resultaten te kunnen boeken.

Er is veel ruimte voor mooie initiatieven waaronder het Young Fire en Rescueteam waar ook landelijk met veel belangstelling

5

naar wordt gekeken. Er zijn goede contacten met de stakeholders en de bestuurlijke betrokkenheid is hoog. Veel is op orde en goed georganiseerd. Ontwikkel­ kansen liggen er op het vlak van het versterken van de interne verbondenheid door nog meer als één organisatie naar buiten te treden, het blijven stimuleren van diversiteit en het slimmer samenwerken zowel landelijk als regionaal. 10-jarig jubileum De afgelopen tien jaar heeft Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland paraat gestaan om de veiligheid en het welzijn in onze regio te waarborgen. Om dit bijzondere jubileum te vieren hebben in 2024 diverse festiviteiten plaatsgevonden. • Op 8 juni is er een succesvolle Veiligheidsdag georganiseerd op het Prins Bernhardplein in Zaandam. Iedereen was van harte welkom om eens een kijkje achter de schermen te nemen. Hiermee wilden we onze gemeenschap betrekken bij ons werk en bewustzijn creëren over veiligheid en preventie. Tijdens deze open dag hebben we laten zien hoe we door multidisciplinair samen­ werken met verschillende hulpdiensten, gemeenten en organisaties altijd klaarstaan om snel en effectief te handelen in noodsituaties. • Op 5 oktober vond op het Hembrugterrein in ­Zaandam een geslaagd ‘Safe & Sound’ feest plaats voor alle medewerkers en vrijwilligers van VrZW, inclusief partners. Het vrijwel voltallige bestuur heette alle aanwezigen welkom.

Safe & sound is een term die wordt gebruikt als iemand ‘ongeschonden’ is, nadat diegene in gevaar is geweest. En dat is precies hetgeen waar wij ons als veiligheidsregio 24/7 voor inzetten. • Op 24 oktober vond in het Zaantheater in ­Zaandam het netwerkcongres ‘Sterker samen!’ plaats, georganiseerd voor de partners van VrZW. Vrijwilligheid in brede zin stond hierbij centraal. Met ons netwerk zijn we op onderzoek uitgegaan hoe we elkaar kunnen versterken om onze samenleving veerkrachtiger te maken. Samenwerking is hiervoor cruciaal. We kijken terug op een succesvol congres waarin de banden met onze partners zijn versterkt en over en weer verschillende ideeën en ambities zijn gedeeld. Klik hier voor de sfeerimpressie.

Netwerkcongres 'Sterker samen!' naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van VrZW. Klik hier voor de sfeerimpressie.

Beleidsplan 2025-2028 In de Wet veiligheidsregio’s staat opgenomen dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt, waarin het beleid is vastgelegd ten aanzien van de veiligheidsregio. Het beleidsmatig kader voor de jaarverantwoording werd in 2024 voor de laatste maal gevormd door het beleidsplan 2021-2024. In 2024 is een nieuw beleidsplan opgesteld voor de periode 2025-2028, mede gebaseerd op het regionaal risicoprofiel 2025-2028. Het plan vormt het inhoudelijk kader voor VrZW en is de basis voor de P&C-producten. De focus van het beleidsplan 2025-2028 ‘Samen voor veilig’ ligt op het versterken van de weerbaarheid van de samenleving. Het Algemeen Bestuur VrZW heeft het plan op 11 december 2024 voorlopig vastgesteld; definitieve vaststelling vindt begin 2025 plaats.

6

Strategische opgaven per programma Toekomstgerichte crisisbeheersing De inzet van de financiële middelen uit de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDuR) voor crisis­ beheersing zijn ingezet om de informatiepositie verder te versterken middels het Veiligheid Informatie Knooppunt (VIK) en om zorg te dragen voor een goed ingerichte organisatie. Toekomstbestendige Brandweerzorg Paraatheid is nog steeds een wezenlijk probleem. Tijdens fase I van het programma Toekomstbestendige Brandweerzorg worden deze knelpunten aangepakt. Zo is er in de weekenden een gekazerneerde dagdienst aanwezig op het Prins Bernhardplein en wordt er gewerkt aan de realisatie van een 24-uurs bezetting op het Prins Bernhardplein. Daarnaast is er een dagdienst gesitueerd in Wormerveer. Los van de kazernering zijn er ook nieuwe collega’s opgeleid om de vrijgevallen plekken in o.a. de duikorganisatie te kunnen invullen.

Fase 1 Er zijn structureel financiële middelen toegewezen voor het realiseren van projectfase 1 van de Toekomstbestendige Brandweerzorg. In 2024 is een werving- en selectieronde d ­ oorlopen met een mooi resultaat. In totaal zijn 17 nieuwe mede­werkers geworven die in 2025 op verschillende ­momenten worden aangesteld. Een diverse groep nieuwe collega’s die ook gedeeltelijk intern zullen worden opgeleid. Met de instroom van deze nieuwe medewerkers wordt het beroepsmatige fundament in nauwe samenwerking met de vrijwillige posten vormgegeven en kan daarmee de doelstelling van fase 1 steeds meer worden gerealiseerd. De veranderingen binnen de brandweerorganisatie als onderdeel van de veiligheidsregio zijn ingrijpend en vragen een aanzienlijke financiële investering. Om het project goed te begeleiden is een kwartiermaker aangesteld. Daarnaast zal ook een groot beroep worden gedaan op de inzet en kennis van de medewerkers binnen VrZW. Fase 2 Eind 2023 is gestart met een brede toekomstverkenning brandweer, gericht op de hele brandweerketen van risicobeheersing tot en met incidentbestrijding. Het bestuur heeft verzocht eerst het regionale beeld en de opgave scherper te maken en pas daarna aan de slag te gaan met het oplossen ervan. Op 10 juli 2024 is de toekomstverkenning gepresenteerd.

Om te komen tot gezamenlijke beeld- en oordeelsvorming over de trends, vraagstukken en ontwikkelopgaven vindt begin 2025 een bestuurlijke themabijeenkomst plaats, waarna verdere uitwerking plaatsvindt.

Samen Sterker VrZW/GGD en verkenning verdere samenwerkingsvormen De businesscase voor Samen Sterker is op 22 december 2023 door beide Algemeen Besturen vastgesteld. Daarbij is gekozen voor de optie ‘minste meerkosten’. Voor VrZW is eveneens de kredietaanvraag vastgesteld. In 2024 is de projectorganisatie ingericht en is gestart met de voorbereidingen voor de verbouwing. Het project zit sinds februari in fase 2, voorbereiding verbouwing. In maart heeft een gezamenlijk project start-up plaats gevonden. De inkoopstrategie is opgesteld en goedgekeurd. De architect, de installatieadviseur en de aannemer zijn geselecteerd. Door de ­verschoven planning zal het verbouwde pand medio 2026 in gebruik genomen worden. Dat heeft geen financiële consequenties. Eind december 2024 is het concept Voorlopig Ontwerp (VO) door de architect opgeleverd. Op verzoek van het Algemeen Bestuur VrZW is het bestuurlijk team Samen Sterker (2 leden GGD en 2 leden VrZW) weer actief als verbinder/ voorportaal naar beide Algemeen Besturen. Er is in het Algemeen Bestuur van 10 juli een geactualiseerde planning vastgesteld voor de bestuurlijke opdracht ‘Verkenning verdere samenwerkingsvormen VrZW en GGD’.

Rapportage over artikel 9 lid 7 gemeenschappelijke regeling VrZW In het Algemeen Bestuur van 28 maart 2024 is besloten om jaarlijks een rapportage op te nemen in de jaarstukken over besluiten die door het Algemeen Bestuur zijn genomen, op basis van de in artikel 9 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling gegeven bevoegdheid.

Gemeenschappelijke regeling Artikel 9, lid 7

Bevoegdheden algemeen bestuur Het algemeen bestuur is bevoegd tot wijziging van de regeling, indien tenminste twee derde van het aantal leden van oordeel is dat het een wijziging van ondergeschikt belang is. Uitzondering hierop vormt een uitbreiding van de overgedragen bevoegdheden. Met het in dit lid genoemde begrip ‘wijziging van ondergeschikt belang’ wordt enkel een wijziging bedoeld die geen substantiële impact heeft op de fundamentele aard of structuur van de regeling, noch omvat zo’n wijziging belangrijke verschuivingen in beleid, rechten, plichten of bevoegdheden. Typisch betreft een wijziging van onder­ geschikt belang verduidelijkingen, tekstuele aanpassingen of andere aanpassingen die de algemene intentie van de regeling niet wezenlijk veranderen.

7

In 2024 genomen besluiten op basis van artikel 9 lid 7

Geen

1.2. Wat heeft het gekost: financiële ontwikkelingen Financieel resultaat De primaire begroting 2024 werd in de zomer van 2023 bestuurlijk vastgesteld. In deze begroting is ­aangegeven dat het budgettair kader van VrZW onder druk staat door de ontwikkeling van de loonkosten en het stijgen van de prijzen. In de eerste en tweede bestuursrapportage werd melding gemaakt van de budgettaire uitdagingen en het dreigend exploitatietekort van 1% tot 1,5%. Bij het opmaken van de tweede bestuursrapportage was het de vraag of het budget voor de vergoeding aan vrijwilligers volledig tot besteding zou komen. Het blijft lastig de uitputting van dit budget in te schatten want bij grote incidenten lopen de uitgaven snel op.

Gelukkig hebben zich in de laatste vijf maanden van 2024 geen grote incidenten voorgedaan. Een lagere vergoeding aan vrijwilligers draagt substantieel bij een de positief rekening resultaat. Daarnaast is in de laatste periode van 2025 actief gestuurd op vacatureruimte om met deze gerichte maatregelen financiële druk weg te nemen. Tot slot zijn incidenteel aanvullende baten ontvangen en dat helpt om de jaarrekening in zwarte cijfers af te sluiten. De ontwikkeling van het uiteindelijke resultaat 2024 kan als volgt worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Voor-/nadelig

€

Vastgestelde primaire begroting 2024

-

neutraal

- Structurele wijzigingen uit 2023 - Hogere index Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

€-74

V

- Overige mutaties

€-46

V €-120

V

Verwacht saldo na structurele wijzigingen

€-120

V

Mutaties Burap 1-2024

€648

N

Verwacht saldo genoemd in Burap I

€528

N

Mutaties Burap 2-2024

€-26

V

Verwacht saldo genoemd in Burap 2

€

N

502

Mutaties Jaarrekening 2024 - Lagere loonkosten

€-248

V

- Hogere opbrengsten

€-368

V

- Overige mutaties

€-27

V

Resultaat

8

€-643

V

€-141

V

Thema’s Uit de exploitatie over 2024 komt een aantal financiële thema’s in beeld: Loonkosten Vanaf 1 mei 2024 is een nieuwe cao voor de veiligheidsregio’s vastgesteld voor de periode 1 mei 2024 tot 1 augustus 2025. Hieruit volgt een stijging van de loonkosten met 6,4%. Voor de loonkostenstijging in 2024 is, idem als 2023, naast de reguliere indexering géén aanvullende extra bijdrage van gemeenten gevraagd. In het Algemeen Bestuur is afgesproken de stijging van de loonkosten in meerjarig perspectief te beschouwen. Dit houdt in dat het budgettair kader t/m 2025 toereikend moet zijn voor de structurele dekking van de loonkosten. Een deel van het personeelsbudget komt niet tot besteding. Vacatures op een aantal specifieke expertisegebieden blijven langer open blijven staan dan gewenst. Ook wordt vacatureruimte bewust nog niet ingevuld om de flexibiliteit in de organisatie te behouden zodat wij ons kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. In de strategische opgaven Toekomstbestendige Brandweerzorg en Toekomstgerichte Crisisbeheersing is een blijvend forse uitzetting van de personele capaciteit voorzien. Het doelbereik is daarbij afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel. Prijsstijgingen De prijzen zijn tijdens en vooral na de coronapandemie fors gestegen. Dit effect is in 2024 enigszins afgevlakt.

Op verschillende productgroepen is een kostenstijging zichtbaar: brandstof, energie, licentiekosten, onderhoudskosten en kosten inhuur externen. Voor materieel van de brandweer geldt dat de hulp­ middelen aan steeds hogere eisen moeten voldoen. Vooral arbeidsveiligheid speelt een rol. De leveranciers passen de technologie aan en brengen fors hogere prijzen in rekening. Kapitaallasten: investeringsniveau in 2024 Langere aanbestedingsprocedures en levertijden zorgen voor een vertraging in het investerings­ programma. In 2024 is wederom een inhaalslag gerealiseerd van de doorgeschoven investeringen uit voorgaande jaren. In 2024 is in z’n totaliteit € 5.424.000 geïnvesteerd. Het volume aan doorgeschoven investeringen is in 2024 verder gedaald.

9

Doorgeschoven investeringen

Totaal

2021

€5.250.165

2022

€6.856.041

2023

€2.947.770

2024

€2.889.246

Rentelasten + rentebaten De rentekosten op de geld- en kapitaalmarkt stijgen, maar gelukkig minder hard dan gevreesd. Voor 2024 is dit effect voor VrZW gering. Een hogere rentestand heeft als voordeel dat in 2024 een hogere opbrengst uit het schatkistbankieren is gerealiseerd. Extra rijksmiddelen Het Rijk heeft voor de versterking van de crisis­ beheersing extra middelen beschikbaar gesteld. Met dit rijksgeld maken we zorgvuldige keuzes en afwegingen in het aantrekken van personeel. Dit vindt via een gefaseerde aanpak plaats. Financiële gevolgen crisisnoodopvang asielzoekers De meerkosten voor de crisisnoodopvang asielzoekers (CNO) worden volledig van rijkswege vergoed. In 2024 zijn alle nog nagekomen kosten gedeclareerd bij het Rijk via de kostendeclaratie die is ingediend bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De totale declaratie over 2024 bedraagt € 111.943 en betreft uitsluitend de kosten van de werkzaamheden in eigen beheer van de veiligheidsregio.

1.3. Resultaatbestemming Voorgesteld besluit Deze jaarrekening over boekjaar 2024 sluit met een voordelig saldo van € 141.252. Het Algemeen Bestuur wordt bij de definitieve vaststelling van de jaarstukken op 2 juli 2025 gevraagd de navolgende besluiten te nemen: • Het positieve rekeningresultaat over 2024 toe te voegen aan de algemene reserve omdat de weerstandscapaciteit aan het einde van 2023 is gezakt onder het door het Algemeen Bestuur vastgestelde niveau;

10

• De nog niet afgeronde investeringsbedragen 2024 door te schuiven naar de periode 2025-2027 (zie overzicht C.1 in onderdeel C van de jaarrekening 2024); • De in de eindbalans 2024 aanwezige bestemmingsreserve WNRA en de bestemmingsreserve aan­ passing huisvesting als gevolg van hybride werken mee te nemen naar 2025.

A. Jaarverslag

11

Een terugblik in aantallen Onderstaand een korte terugblik op de aantallen 2024. Deze is tevens digitaal beschikbaar gesteld:

Terugblik op 2024 | Jaaroverzicht in cijfers | met muziek.

Incidenten

5 grote incidenten (gas 1, brand 4) 16 keer een veiligheidsbeeldanalyse of crisisdiagnose uitgevoerd waarvan: - 3 keer natuur en klimaat - 2 keer gezondheid - 3 keer vitale voorzieningen - 2 keer fysieke leefomgeving en milieu - 6 keer effecten voor de maatschappij 4 online trainingen, 7 thema bijeenkomsten en 24 crisisoefeningen 929 risicogerichte brandveiligheidsadviezen 737 toezichtmomenten voor brandveiligheid 350 controles voor integrale veiligheid gebouwen 336 evenementen geadviseerd brandveiligheid 392 adviezen bereikbaarheid voor hulpdiensten 88 keer voorlichting over brandveilig leven Personeel

663 medewerkers inclusief vrijwilligers 81 nieuwe collega's gestart waarvan: - 34 medewerkers, 47 vrijwilligers, 15 stagiaires en - 31% vrouw, 69% man Duurzaamheid

20 voertuigen vervangen door een electrisch voertuig 51 medewerkers reizen met een NS business card 45.000 meer km's door reizen met de trein 4 ton CO2 besparing t.o.v. reizen met de auto 50 medewerkers maken gebruik van de leasefietsregeling

12

Brandweerposten

23 brandweerposten met 82 beroepsmedewerkers en 468 vrijwilligers (inclusief aspirant manschappen) 2.832 oproepen waarvan: - 743 keer brand - 692 keer assistentie ambulance - 357 keer meting van gevaarlijke stoffen - 152 keer liftopsluitingen - 146 keer extreem weer - 109 keer dieren in nood - 102 keer verkeers- en waterongevallen Vakbekwaamheid

100 opleidingen brandweerschool afgerond waarvan: - 10 eerstejaars studenten opleiding brand - 26 tweedejaars studenten opleiding technische hulpverlening & incidentbestrijding - 10 bevelvoerders - 11 chauffeurs - 13 redvoertuigbedienaars - 26 voertuigpompbedieners - 4 instructeurs Young Fire & Rescue Team

7 nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Volendam (16) 2 nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Purmerend (13) 5 nieuwe leden Young Fire & Rescue Team Zaanstad (12) 6 nieuwe leden jeugdbrandweer Zaanstad (12) GHOR

297 evenementen geadviseerd GHOR 117 oproepen Officier van Dienst Gezondheidszorg 44 crisisoefeningen 6 nieuwe medewerkers opgeleid 8 zorgpartners afspraken gemaakt voor geneeskundige hulp bij rampen 193 dagen extra waakzaam voor zorgcontinuiteit wegens A7

13

2. Programma Crisisbeheersing 2.1 Thema Crisisbeheersing Beleidskader Samen met onze crisispartners brandweer, bevolkingszorg, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en politie en waar nodig met veiligheids­ partners zorgen we voor de voorbereiding van de crisisbeheersing.

2.1.1 Wat wilden we bereiken? Prioriteiten in 2024 • Versterking crisisbeheersing • Informatiegestuurd werken • Regionaal risicoprofiel 2025-2028, nieuwe crisis­ typen en ontwrichting van de maatschappij • Netwerksamenwerking • Leiding & Coördinatie en informatiemanagement • Doorontwikkeling Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) • Doorontwikkeling Bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie • Risico- en crisiscommunicatie

2.1.2 Wat hebben we gedaan? Versterking crisisbeheersing In het Veiligheidsberaad is een bestuurlijk akkoord gesloten tussen de rijksoverheid en de veiligheids­ regio’s. Hierin is onder meer een structurele financiële toevoeging aan de brede doeluitkering rampenbestrijding vastgelegd. Deze extra middelen zijn bedoeld om de regionale en landelijke slagkracht en informatie­ positie te versterken. Daarnaast is er sinds de zomer een Landelijke Agenda Crisisbeheersing opgesteld welke op basis van drie pijlers inzicht geeft in de ontwikkel­opgave die er ligt. De drie pijlers waarlangs gewerkt wordt, zijn: • Versterken voorbereiding en paraatheid • Versterken van een weerbare samenleving • Bevorderen van kwaliteit en professionaliteit De uitwerking van deze pijlers is dit jaar gestart en is voor het werk van crisisbeheersing een belangrijk richtinggevend kader.

14

Informatiegestuurd werken Ontwikkelen veiligheidsinformatieknooppunten Het veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) is opgezet en functioneert als centraal punt voor het verzamelen, analyseren en duiden van informatie vanuit regionale en landelijke bronnen. In zestien gevallen is er een veiligheidsbeeldanalyse of een crisisdiagnose uitgevoerd in verband met een potentiële dreiging. Ook is er een wekelijkse startbijeenkomst voor crisisfunctionarissen ingericht om actuele informatie en ontwikkelingen te delen. Bovendien monitort en duidt het VIK doordeweeks signalen. Buiten deze momenten is in eerste instantie de Meldkamer (Calamiteiten Coördinator (CaCo) de eerste contactpersoon. De samenwerking binnen NW4 (veiligheidsregio’s Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord, Kennemerland en Amsterdam-­ Amstelland) en met de meldkamers en partners is geïntensiveerd om de werking van het VIK verder te optimaliseren. Knooppunt Coördinatie regio-rijk als centraal koppelvlak We participeren actief in het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2), zowel zelfstandig als in coalitie­ verband binnen NW4. Vanuit deze samenwerking nemen wij deel aan landelijke bijeenkomsten voor het KCR2, waar ook de invulling van de regie en samenwerking bij langdurige crises wordt besproken. In deze bijeenkomsten en bouwtafels komen ontwikkelingen en resultaten uit pilots vanuit de regio’s samen.

Wij zetten ons in om zowel regionale als bovenregionale behoeften en prioriteiten goed te borgen. Regionaal risicoprofiel 2025-2028, nieuwe crisis­ typen en ontwrichting van de maatschappij Een deel van de nieuwe crisistypen heeft een plaats gekregen in het op 11 december 2024 door het Algemeen Bestuur vastgestelde Regionaal Risicoprofiel van VrZW. Denk hierbij aan wateroverlast buitendijks gebied en de mogelijke uitdagingen rondom de militaire dreiging. Sommige crisistypen zijn nu nog niet te overzien of zijn een stapeling van verschillende bekende crisistypen. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is dat we de crisisorganisatie flexibel en veerkrachtig kunnen organiseren vanuit een robuuste basis. Als onderdeel van de opgave op het gebied van de weerbare samenleving zijn afspraken gemaakt over het inrichten van noodmeldpunten bij een mogelijke uitval 112 bij brandweerposten en ziekenhuizen.

Netwerksamenwerking De jaarlijkse bestuursconferentie op 7 juni stond in het teken van een nieuw crisistype, te weten klimaatverandering en waterveiligheid. Nederland krijgt onder andere te maken met meer droge zomers en natte winters, een stijgende zeespiegel en extremer weer. Deze ontwikkelingen zorgen, naar verwachting, voor een toename van overstromingsrisico en wateroverlast. Dit valt niet te voorkomen maar we kunnen onze regio er wel op voorbereiden in nauwe samenwerking met onze netwerkpartners. De bestuurders hebben tijdens de conferentie de gevolgen van klimaatverandering verkend samen met sprekers vanuit het landelijk netwerk Klimaat en Veiligheid, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat.

In NW-4 verband is een netwerkanalyse uitgevoerd. Van een aantal gezamenlijke vitale partners is het accountbeheer verdeeld. Tijdens de bijeenkomsten van het bovenregionale netwerk ‘Vitale partners’ zijn we in gesprek over actuele dreigingsthema’s. De samenwerking hierbij én de consequenties voor de continuïteit van de eigen organisaties is hierbij besproken.

Netwerkpartners geven input voor het actualiseren van het Regionaal Risicoprofiel tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Werken aan veiligheid, samen puzzels oplossen!’

15

Leiding & Coördinatie en informatiemanagement Crisisdiagnose Met het vaststellen van het herziene Regionaal Crisisplan (RCP) eind 2021 is geformaliseerd dat (onderdelen van) de regionale crisisorganisatie kunnen worden geactiveerd voor een niet-acute en/of dreigende situatie. Het proces om te bepalen wat er speelt en of er een (voorbereidende) taak is voor de regionale crisisorganisatie, noemen we crisis­ diagnose. In onderstaand overzicht worden situaties weergegeven waar een crisisdiagnose op heeft plaatsgevonden.

Nr.

Datum/periode

Plaats

Crisisdiagnose potentiële dreiging

Toelichting

1

06-01-2024

Marken

Dreiging van hoogwater

Crisisdiagnose rondom het hoge water in het Markermeer in relatie tot de verschillende dijkvakken.

Volendam

Wateroverlast/hoogwater

Crisisdiagnose om te beoordelen of een multidisciplinaire inzet rondom het gebied ‘havendijkje’ noodzakelijk was. Gemonitord op stapeling risico’s en bijzondere effecten. Mono aanpak brandweer en crisiscommunicatie waren voldoende.

2

3

09-07-2024

Regionaal

Code Oranje voor onweersbuien

4

19-07-2024

Internationaal

Cyberstoring Crowdstrike besturingssystemen

Gemonitord op effecten in de regio en bedrijfsvoering/continuïteit VrZW. Geen bijzonderheden.

Landelijke verstoring communicatie hulpdiensten

Door Regionaal Operationeel Leider (ROL) en de Informatie Manager (IM) effecten in NW3-verband gemonitord. Enkele kolommen hanteerden tijdelijk alternatieve communicatie procedures.

5

16

07-01-2024

28-08-2024

Regionaal

Pre-regionaal operationeel team (ROT) en Pre-­regionaal Beleidsteam (RBT) Bij een potentiële dreiging of een niet-acute crisis, wordt afhankelijk van de crisisdiagnose, een pre-ROT ingericht. Op basis van het soort dreiging of niet-acute crisis is sprake van maatwerk in de omvang en samenstelling van de crisisteams.

Nr.

Datum/periode

Plaats

Potentiële dreiging/niet-acute crisis

1

02-01-2024

Edam-Volendam en Waterland

Wateroverlast door zware regenval in Nederland. In Edam-Volendam en Waterland was sprake van een hoogwaterpiek in het Markermeer waarvoor, ter voorbereiding, een pre-ROT werd ingericht.

2

10-10-2024

Purmerend en Wormerland

Uitval drinkwatervoorziening in groot deel wijk Weidevenne. Na de crisisdiagnose zijn diverse proactieve acties in pre-ROT setting afgestemd.

Regionaal

De jaarwisseling viel dit jaar samen met een code geel zware wind­ stoten. Dit gaf een dreiging van overbelasting 112. Verder was er een dreiging van openbare ordeverstoring en optreden van de hulpdiensten in de wijk Poelenburg in Zaandam. In het pre-ROT zijn afspraken gemaakt over informatievoorziening tijdens oud en nieuw, risico­ communicatie en zijn mitigerende maatregelen besproken.

3

31-12-2024

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings­procedure (GRIP)-incidenten Onderstaand zijn de incidenten weergegeven waarbij opgeschaald is binnen de crisisstructuur. Na twee* van deze incidenten is de pilot ‘burgerbelevingsonderzoek’ uitgevoerd. Hierbij zijn getroffenen en omwonenden gevraagd naar hun ervaringen. De lessen hieruit gebruiken we voor het verbeteren van de werkzaamheden van de hulpdiensten en verwerken we in de communicatie van de hulpdiensten naar de betrokken burgers.

17

Nr.

Datum/periode

GRIP

Plaats

Incident

1*

12/01/2024

Grip 1

Zaandam

Gaslekkage op de Commandeursstraat in Zaandam.

2

07/03/2024

Grip 1

Purmerend

Brand in seniorenwoningen op de 7de etage.

3

02/05/2024

Grip 1

Zaandam

Brand elektrisch voertuig in parkeergarage.

4*

28/10/2024

Grip 1

Zaandam

Mogelijk aantreffen wapens en explosief.

5

30/10/2024

Grip 1

Zaandam

Brand opvanglocatie COA.

6

15/12/2024

Grip 1

Purmerend

Brand, na explosie, in woningen.

Doorontwikkeling Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) 2021-2024 In 2024 hebben de MOTO-activiteiten zich gericht op zowel het beheersen van flitsrampen als langdurige crisis­ situaties. Bij de langdurige crisissituaties hebben functionarissen de lessen uit de COVID-19 crisis toegepast, met speciale aandacht voor cascade-effecten. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in blended learning. Dat omvatte ­themabijeenkomsten, webinars, e-learning en realistische praktijkoefeningen. Onderstaand zijn de trainings- en opleidingsmomenten in 2024 weergegeven.

Soort oefening

Aantal keer

Themabijeenkomst CoPI – ROT

4

Themabijeenkomst Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)

2

Oefening Commando Plaats Incident (CoPI)

9

Oefening Regionaal Operationeel Team (ROT)

9

Oefening Gemeentelijk Beleidsteam (GBT)

3

Systeemtest

1

GRIP-school CoPI – Regionaal operationeel Team (ROT)

4

Doorontwikkeling Bevolkingszorg inclusief crisiscommunicatie De Landelijke Agenda Crisisbeheersing en het lande­lijke project UKB (Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkings­zorg inclusief Crisiscommunicatie) bevatten de belangrijkste ontwikkelopdrachten voor bevolkings­ zorg en crisiscommunicatie. Om hier adequaat invulling aan te kunnen geven is er een investering nodig op deze onderdelen. In lijn met de opdracht van het ­bestuur onderzoekt de directeur VrZW, in samenwerking met de coördinerend gemeentesecretaris, wat hiervoor nodig is. In 2024 zijn de eerste stappen gezet door middel van verkennende gesprekken met gemeente­secretarissen. Uitvoering meerjarenplan Risico- en Crisis­communicatie Onze ambities op het gebied van risico- en crisis­ communicatie zijn vastgelegd in een meerjarenplan dat aansluit bij het landelijke programma risico- en crisiscommunicatie van het NIPV. Met de komst van de Landelijke Agenda Crisisbeheersing is dit jaar aandacht besteed aan het samenbrengen van de opgave uit beide stukken om te komen tot een nieuw richting­ gevend kader voor risico- en crisiscommunicatie.

18

2.1.3 Wat heeft het gekost? Crisisbeheersing Crisisbeheersing inclusief bevolkingszorg (bedragen x € 1.000)

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening 2024

Saldo

Lasten

€2.612

€2.647

€2.509

€-138

Baten

€0

€-68

€-100

€-32

Totaal saldo baten en lasten

€

€

€

€

2.612

2.579

2.408

-170

Toelichting op verschillen thema ‘crisisbeheersing’ Lasten

Voor-/nadelig

Salarislasten en inhuur derden

€-18

V

Lagere kosten oefeningen, opleidingen en examens

€-60

V

Lagere kosten evaluaties en systeemtest

€-28

V

Overige

€-32

V

Totaal lasten

€

V

-138

Baten

Overige

€-32

V

Totaal baten

€

-32

V

Saldo

€

-170

V

Toelichting lasten Salarislasten en inhuur derden De salariskosten en inhuur derden zijn lager omdat de capaciteitsbehoefte gefaseerd wordt ingevuld. Lagere kosten oefeningen, opleidingen en examens In 2024 lag de prioriteit vooral bij de beleidsvorming en operationele taken en daardoor minder bij het vergroten van de vakbekwaamheid. Dit leidt tot een incidenteel voordeel.

19

Voor-/nadelig

Lagere kosten evaluaties en systeemtest De licentiekosten voor de gebruikte applicaties in het kader van de (toekomstgerichte) crisisbeheersing zijn in de afrekening lager dan begroot en leidt tot een incidenteel voordeel.

Toelichting baten Niet van toepassing

20

2.2 Thema Geneeskundige hulpverlening (GHOR) 2.2.1 Wat wilden we bereiken? Beleidskader Om snel en slagvaardig op risico’s, flitsrampen en crisissen in te spelen is de GHOR de verbindende schakel tussen de publieke gezondheid, de genees­ kundige keten, de multidisciplinaire partners zoals de politie, brandweer en het lokaal bestuur. De GHOR doet dit op regionale schaal en is daarbij ook gericht op aansluiting vanuit de regio op bovenregionaal en landelijk vlak, vanwege regio-overstijgende aspecten van de zorg­keten en mogelijke crises.

2.2.2 Wat hebben we gedaan? Prioriteiten in 2024 • Versterken zorgcontinuïteit in de regio • Versterken GHOR-netwerk Versterken zorgcontinuïteit in de regio De GHOR heeft dit jaar een ketenconvenant met alle betrokken partners in de acute zorg opgesteld. Hierin staan afspraken van de zorginstellingen (ambulance, ziekenhuis, Nederlands Rode Kruis, GGD, huisartsen, apothekers) met elkaar. Het maken van deze afspraken is een wettelijke taak. We zijn het eerste GHOR-bureau dat ketenbrede afspraken heeft gemaakt, in plaats van met alle partners afzonderlijk. Hiervoor is ­gekozen vanuit de netwerkvisie en vanwege het effect dat afspraken met de ene partner op andere ketenpartners kan hebben. Het Zorgrisicoprofiel is in concept opgesteld met de ketenpartners. Hierbij zijn, naast de acute partners, ook de zorgpartners betrokken die langdurige zorg bieden en het Netwerk Acute Zorg. Dit document draagt bij aan risicobewustzijn en daarmee aan risicobeheersing door de zorginstellingen en aan preparatie, eventueel gezamenlijk als keten.

21

De wegwerkzaamheden aan de A7 leidden tot zorgen over de zorgcontinuïteit, onder meer bij de ambulance, bij het Dijklander ziekenhuis dat haar locaties heeft aan beide kanten van de werkzaamheden en ook bij verlos­ kundigen. De GHOR heeft een ketenbreed overleg geïnitieerd met ook verbinding van Rijkswaterstaat (RWS) en is gedurende de wegwerkzaamheden nauw betrokken geweest bij de vorderingen en de impact op de zorgpartners. Verder is een bijeenkomst met zorgpartners georganiseerd om bewustzijn te creëren voor mogelijke effecten van militaire dreiging/geopolitieke ontwikkelingen op de zorgcontinuïteit. Tenslotte is er met zorgpartners gezamenlijk geoefend, onder meer op het slachtoffer­ informatieproces. Versterken GHOR-netwerk Om proactief te kunnen acteren, is goede verbinding met het netwerk nodig. Zowel met de zorgpartners in de regio (zie hiervoor), als met de omliggende GHOR-bureaus en de landelijke ontwikkelingen. Dit is nodig vanwege de noodzaak snel bovenregionaal te kunnen opschalen, en daarvoor zo uniform mogelijk te werken. Er bestaat een intensieve samenwerking, die zich ‘GHOR Noord-West 6’ noemt, met de GHOR-bureaus van de regio's Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland, Flevoland/ Gooi- en Vechtstreek en met het Netwerk Acute Zorg (ROAZ). Bureaus trekken samen op, op het gebied van vakbekwaamheid en ketenbeleid.

Zij wisselen kennis uit, ontwikkelen samen programma's en organiseren gezamenlijk bijeenkomsten als oefenmomenten. Dit leidt naast uniform werken ook tot efficiency en kwaliteit, door betere opschaalbaarheid. Met het Netwerk Acute Zorg is de samenwerking geïntensiveerd. Deze richt zich op vergroten van vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen bij zorginstellingen, gezamenlijk optrekken in de bewakende rol en ook op de informatiepositie die nodig is om aan de voorkant van een eventuele crisis te komen.

2.2.3 Wat heeft het gekost? Crisisbeheersing Geneeskundige hulpverlening (bedragen x € 1.000)

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening 2024

Saldo

Lasten

€1.263

€1.162

€1.221

€59

Baten

€-89

€-94

€-95

€-1

Totaal saldo baten en lasten

€

€

€

€

1.173

1.068

1.125

57

Toelichting op verschillen thema ‘geneeskundige hulpverlening’ Lasten

Voor-/nadelig

Salarislasten en inhuur derden

€38

N

Overige

€21

N

Totaal lasten

€

N

59

Baten

22

Voor-/nadelig

Overige

€-1

V

Totaal baten

€

-1

V

Saldo

€

58

N

Toelichting lasten

Toelichting baten

Salarislasten en inhuur derden De kosten voor de Officier van Dienst Genees­­kundige Zorg (OvDG-) functie stijgen omdat de invulling afhankelijk is van de inzet vanuit Ambulancedienst ­Amsterdam. Er wordt een ruime poule van mensen ingezet en er zijn veel dienstwisselingen per week die declarabel zijn. Ook lopen OvDG’en in opleiding langer mee in het kader van vakbekwaamheid. Deze kwaliteitsverbetering leidt ook tot extra uren.

Niet van toepassing

3. Programma Brandweerzorg 3.1. Thema Brandweerzorg Beleidskader Als betrouwbare partner in (brand)veiligheid, werken we vraag- en risicogericht op basis van een sterke informatiepositie aan minder incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Dit doen we samen, vanuit vakmanschap en een goede balans tussen mens en werk.

3.1.1 Wat wilden we bereiken? Prioriteiten in 2024 • Toekomstbestendige brandweerzorg • Brand- en incidentonderzoek • Landelijke steunpunten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen • Toekomstbestendige bluswatervoorziening • Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie onderdelen L(T)FO • Ontwikkeling Nationale Reddingsvloot • Doorontwikkeling oefencentrum Prins Bernhardplein

3.1.2 Wat hebben we gedaan? Toekomstbestendige brandweerzorg Fase 1 Er zijn structureel financiële middelen toegewezen voor het realiseren van projectfase 1 van de Toekomstbestendige Brandweerzorg. In 2024 is een wervings- en selectie ronde doorlopen met een mooi resultaat. In totaal zijn 17 nieuwe mede­werkers geworven die in 2025 op verschillende momenten worden aangesteld. Een diverse groep nieuwe collega’s die ook gedeeltelijk intern worden opgeleid. Met de instroom van deze nieuwe medewerkers wordt het beroepsmatige fundament in nauwe samenwerking met de vrijwillige posten vormgegeven en kan daarmee de doelstelling van fase 1 steeds meer worden gerealiseerd.

23

De veranderingen binnen de brandweerorganisatie zijn ingrijpend. Om het project goed te begeleiden is een kwartiermaker aangesteld. Ook wordt een beroep gedaan op de inzet en kennis van de medewerkers binnen VrZW. Fase 2 Eind 2023 is gestart met een brede toekomstverkenning brandweer, gericht op de hele brandweerketen van risicobeheersing tot en met incidentbestrijding. Het bestuur heeft verzocht eerst het regionale beeld en de opgave scherper te maken en pas daarna aan de slag te gaan met het oplossen ervan. Op 10 juli 2024 is de toekomstverkenning gepresenteerd. Om te komen tot gezamenlijke beeld- en oordeelsvorming over de trends, vraagstukken en ontwikkelopgaven vindt begin 2025 een bestuurlijke themabijeenkomst plaats, waarna verdere uitwerking plaatsvindt. Brand- en incidentonderzoek Brandonderzoek verbreedt zich op landelijk niveau naar incidentonderzoek. VrZW is aangesloten op deze ontwikkeling. Brand- en incidentonderzoek wordt daarbij gekoppeld aan het evalueren en leren van incidenten. Hiermee wordt een verbeterd cyclisch leerproces bereikt. Ook in relatie met blijvende vakbekwaamheid, arbeidsveiligheid en risicobeheersing. Landelijke steunpunten incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS-eenheid) De veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland (NW4) hebben gezamenlijk een landelijk steunpunt IBGS gevormd.

Dit steunpunt is onderdeel van één van de zes landelijke steunpunten. Er is binnen NW4 teruggegaan van vier naar twee bronbestrijdingsteams IBGS. Voor Zaanstreek-Waterland betekent dit dat wij samen met brandweer Amsterdam-Amstelland het bron­ bestrijdingsteam toekomstbestendig ingericht hebben. Het team is ook inzetbaar in de naburige regio’s. De ontsmettingstaak is overgedragen aan de buurtregio’s Kennemerland en Noord-Holland Noord. Toekomstbestendige bluswatervoorziening De brandweer maakt onder meer gebruik van brand­ kranen als bluswatervoorziening. In 2021 is geconstateerd dat de onderhoudskosten van de huidige brandkranen in de regio de afgelopen jaren sterk oplopen.

24

Voor een goede toekomstbestendige invulling van de bluswatervoorziening zou in 2023 een onderzoek worden gestart om te komen tot een nieuwe visie op bluswatervoorziening 2025-2035. Dit onderzoek is met een jaar uitgesteld. In september 2024 is een start gemaakt met diverse onderzoeken naar een goede toekomstbestendige invulling van de bluswater­­voor­ ziening. Dit betreft een samenwerking tussen Brandweerzorg en diverse externe partners.

Ontwikkeling Nationale Reddingsvloot (NRV) De NRV-eenheid van VrZW heeft zich het afgelopen jaar goed doorontwikkeld. Zo is er overleg geweest met de vertegenwoordigers van de brandweerposten en de reddingsbrigade om lopende zaken te bespreken en is er gewerkt aan een gezamenlijk ­oefenprogramma. Waar mogelijk wordt deelgenomen aan landelijke werkgroepen om kennis en expertise te delen met andere regio’s.

Dienstverleningsovereenkomst Nationale Politie onderdelen LFO en LTFO De dienstverleningsovereenkomst voor het deel LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) is per 1 januari 2024 beëindigd. Hiermee stopte na ruim 20 jaar de inzet van AGS (adviseur gevaarlijke stoffen) capaciteit uit VrZW bij het ontmantelen van drugslaboratoria. De ontsmettingstaak voor het LTFO is in 2024 gewoon voortgezet en zal voort blijven bestaan zolang de Nationale Politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie geen gedegen alternatief hebben gevonden. Op dit moment zijn er verkennende gesprekken tussen de politie en VrZW/VrBZO om te kijken of een nieuwe, toekomstbestendige dienstverleningsovereenkomst haalbaar is.

Doorontwikkeling oefencentrum Prins Bernhardplein In 2024 zijn de rookmachines en ventilatoren in het oefen­centrum te Zaandam vervangen aangezien de vorige machines niet meer naar behoren functioneerden. Rookmachines zijn noodzakelijk voor het ensceneren van rook tijdens de oefeningen in het oefencentrum. Daarnaast zijn we bezig geweest met de totstandkoming van een nieuwe VR (Virtual Reality) ruimte. Deze ruimte is in mei 2024 in gebruik genomen. Prestatie-indicatoren Onderstaande tabel lay-out komt overeen met de indeling van de VrZW dashboards voor business intelligence (BI) en de landelijk vastgestelde classificaties en normen daarbij.

Totaal aantal opgeleide medewerkers voor manschappen en bevelvoerder jaar 2024 Vakbekwaamheid

Aantal incidenten

Bevelvoerder

10

Manschap

36

Chauffeur

11

Voertuigpompbedienaar

26

Redvoertuig

13

Instructeurs

4

Totalen

100

Zorgnorm prestatie VrZW

Aantal incidenten per incidentcategorie jaar 2024

Zorgnorm periode

Zorgnorm %

Aantal zorgnorm incidenten

2024

74,5%

149

2023

59,2%

368

Incident classificatie

Aantal incidenten

2022

67,1%

210

Brand

743

2021

72,6%

208

Hulpverlening

1.878

2020

74,9%

171

Alarm

302

De bestuurlijk vastgestelde zorgnorm prestatie voor VrZW

Totalen

2.923

bedraagt tenminste 70%. Dit betreft het percentage van het

Een incident is een geregistreerde melding, die gekoppeld is aan een brandweerincident en wordt doorgezet aan een inzet­ bepalende medewerker.

Sterkte vrijwilligerskorps in de regio Korpssterkte (vrijwilligers) regionaal

Gewenst

Verschil

461

420

41

Het aantal personen aangesteld op een brandweerfunctie, inclusief aspirant manschap, exclusief 55+ en leden van het duikteam.

25

Deze korpssterkte betreft alleen de vrijwillige posten. Onderdeel van de 461 vrijwilligers zijn 38 vrijwilligers die 55 jaar of ouder zijn en dus de komende jaren zullen uitstromen. Daarnaast zijn er 47 aspirant-manschappen die zijn aangenomen om deze uitstroom op te vangen. Het aantal vrijwilligers is bij 20 posten voldoende tot goed te noemen. Bij 3 posten is deze kwetsbaar. Dit betreft de posten Broek in Waterland (gemeente Waterland), Vermiljoenweg (gemeente Zaanstad) en Zuidoostbeemster (gemeente Purmerend).

aantal maatgevende incidenten (prio 1) waarbij de brandweer binnen de normtijd aanwezig is.

3.1.3 Wat heeft het gekost? Brandweerzorg (exclusief brandweerposten) Brandweerzorg Brandweerzorg (bedragen x € 1.000)

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening 2024

Saldo

Lasten

€22.029

€22.287

€21.898

€-388

Baten

€-675

€-802

€-906

€-105

Totaal saldo baten en lasten

€

€

€

€

21.354

21.485

20.992

-493

Toelichting op verschillen thema ‘brandweerzorg’ Lasten

Voor-/nadelig

Salarislasten en inhuur derden, WKR component

€-324

V

Lagere bijdrage Brandweerschool

€-32

V

Overige

€-32

V

Totaal lasten

€

V

-388

Baten

Hogere opbrengst DVO

€-53

V

Opbrengst verkopen UWV

€-27

V

Opbrengst verkopen voertuigen

€-20

V

Overige

€-5

V

Totaal baten

€

-105

V

Saldo

€

-493

V

Toelichting lasten Lagere salarislasten en inhuur derden In 2024 is een pilot gestart met ploegchefs. Hierdoor zijn vacatures niet ingevuld. De vrijwilligersvergoedingen zijn lager dan het budgettair kader accommodeert. De uitgaven op dit budget worden beïnvloed door de feitelijke inzet van vrijwilligers.

26

Voor-/nadelig

Lagere bijdrage brandweerschool Door het niet starten of door uitstel van ­opleidingen, bijscholingsprogramma en het uitstellen van de ­implementatie van een onderwijssysteem (ELO) is de werkelijke bijdrage lager dan begroot.

Toelichting baten Hogere opbrengst DVO De effecten van de nieuwe cao en de prijsstijging op materieel zijn verwerkt in de doorberekende tarieven. Tevens zijn er meer oefenmomenten geweest. Hogere opbrengst detachering en UWV In 2024 is gebruik gemaakt van de ouderschapsverlofregeling. Deze ontvangsten waren niet begroot. Hogere opbrengst door verkoop voertuigen In 2024 zijn er voertuigen verkocht waarvan de opbrengst niet begroot was.

27

3.2 Thema Risicobeheersing 3.2.1 Wat wilden we bereiken? Beleidskader Het voorkomen van brand is beter dan het bestrijden van brand. In dit kader houdt risicobeheersing zich bezig met de verdere ontwikkeling van het versterken van het veiligheidsbewustzijn en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Prioriteiten in 2024 • • • • • • • •

Risicogerichte advisering (brand)veiligheid Brandveilig leven Veiligheid bij evenementen Brandrisicoprofiel Veiligheid nieuwe energiebronnen Advisering Omgevingswet en toezicht Opvanglocaties gemeenten en COA Netwerkomgeving

3.2.2 Wat hebben we gedaan? Risicogerichte advisering (brand)veiligheid In 2024 hebben we meer aandacht besteed aan risicogericht werken. In sommige situaties kunnen we niet alleen op basis van wet-/regelgeving adviseren, bijvoorbeeld bij nieuwe ontwikkelingen waar de regelgeving soms ontbreekt. Met de risicogerichte denkwijze zetten we de risico’s centraal. Op basis van inventarisatie van de doelen en risico’s worden afwegingen gemaakt welke risico’s acceptabel zijn en welke niet. Dit vraagt om een intensief traject met betrokken initiatiefnemer, gemeente en eventuele gebruikers. De doorontwikkeling van risicogericht werken heeft geleid tot: • De regio brede implementatie van de risicogerichte matrix voor het prioriteren van toezichtmomenten. • Verhoging van het bewustzijn op risico’s bij maatschappelijke opgaven. • Door risicogericht te kijken zijn projecten mogelijk geworden, zowel in ruimtelijke- als in bouw­ technische zin. De invoering van de Omgevingswet heeft hieraan bijgedragen.

28

Eind 2024 zijn we gestart met een pilotproject ‘woongebouwen met inpandige gangen: 9 woon­ torens in Poelenburg Zaandam’. In samenwerking met partners, zoals woningcorporaties, VvE’s en ­gemeente Zaanstad, richten we ons op het verhogen van de brandveiligheid vanuit een integrale benadering: gebouw technisch, installatietechnisch, organisatorisch en gedrag bewoners (communicatie). Het project loopt door in 2025. Brandveilig leven Het leven in een (brand)veilige samenleving is één van de kerntaken waar Veiligheidsregio Zaanstad-Waterland voor staat. Door middel van verschillende activiteiten dragen we bij aan het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn, zetten we in op gedragsverandering en het verhogen van de zelf- en samenredzaamheid van burgers, organisaties en bedrijven. De voornaamste activiteiten in 2024 waren: • Voorlichting aan Verenigingen van Eigenaren en wooncorporaties over brandveilig gebruik van gebouwen. • Rondetafelgesprekken in de gehandicaptenzorg. • Voorlichting aan veeteelthouders in de Beemster over veilige stallen. • Gastlessen op basisscholen regio breed en specifiek scholen die binnen het PACT Zaandam Oost vallen. • Ontwikkeling promotiefilm Brandweer op School voor leerkrachten (landelijke leerlijn). • Start Technasium Brandweer Award in Zaandam en Purmerend. • Deelname Alzheimercafés (georganiseerd door de Zorgcirkel).

• VR experience: deelname open dagen regio breed en landelijk evenement Unifold Technasium 2024. • Ontruimingsoefeningen diverse organisaties. • Activiteiten in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. • Beantwoording van vragen over brandveiligheid van inwoners en bedrijven/instellingen.

Veiligheid bij evenementen Naar aanleiding van de uitdagingen op het gebied van de kwaliteit en de capaciteit van vergunningverleners bij de gemeenten hebben er in het afgelopen jaar verbeteringen plaatsgevonden. Het proces om het systeem voor de digitale evenementenkalender in te voeren is in gang gezet. Kennis is overgedragen en er heeft begeleiding in proces van vergunningen van ambtenaren plaatsgevonden. Er wordt blijvend ingezet op het verhogen van de kwaliteit en goede samen­ werking met gemeenten en partners. De bereikbaarheid van de regio heeft afgelopen jaar een grote tijdsinvestering gevraagd. We zien dit ook terug in de onderhoudsopgave van de infrastructuur in de hele regio (wegen, nutsvoorzieningen, duurzaamheidsopgaves). Er is grote inzet geweest op en ten gevolge van de regionale bereikbaarheid rondom de A7. Wij konden invloed uitoefenen op het proces, over risico’s en als inhoudelijke adviespartner. Vroegtijdige betrokkenheid en duidelijke communicatie tussen en naar de betrokken in- en externe partners heeft bijgedragen aan het succesvol verlopen van de werkzaamheden. Brandrisicoprofiel Op basis van het huidige brandrisicoprofiel blijft ingezet worden op risico doelgroepen zoals verminderd zelfredzame inwoners.

Aanvankelijk zou het geactualiseerd worden op basis van het vernieuwde regionaal risicoprofiel, maar door de samenhang met het dekkingsplan heeft dit nog niet plaatsgevonden. Actualisering vindt plaats na invoering van het nieuwe dekkingsplan. Veiligheid nieuwe energiebronnen In NW4 verband werken we aan een veilige energietransitie. Vanuit Brandweer Nederland zijn we kar­ trekker voor het deelproduct ‘waterstof opslag, grootschalig transport en productie’. De werkgroep in NW4 verband brengt initiatieven op dit gebied, en mogelijke gevolgen hiervan, in kaart en adviseert onder andere het Rijk en de Provincie. Resultaten/ontwikkelingen: • Advisering op een voornemen tot batterij­ont­ wikkeling bij bedrijven in de bebouwde omgeving (zoals het busstation en Hegron Cosmetics bv. in Purmerend).

29

• Aangesloten via NW4 bij de publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS 35): de richtlijn voor de arbeidsveilige, milieuveilige en brandveilige toepassing van installaties voor het afleveren van waterstof aan voertuigen en werktuigen. • Bijdrage aan PMIEK (Provinciale Meerjaren Infrastructuur Energie en Klimaat). • Aangesloten via NW4 op VAWOZ (Verkenning Aanlanding Wind Op Zee). Dit gaat onder andere over ontwikkelingen op het aansluiten van knooppunten energiedistributie naar provincie Noord- Holland. • Betrokken bij de ontwikkeling van het hoogspannings­tracé door onze regio. Het doel is grootschalig transport van energie, elektronen en moleculen zoals waterstof, warmte (volgen van ontwikkelingen geothermie in o.a. Purmerend). • Interne samenwerking met het team Vakbekwaam verbeterd: kennisdeling en (bij)scholing (brandweer) medewerkers. Advisering Omgevingswet en toezicht We merken de afgelopen tijd dat de adviesaanvragen complexer zijn geworden. Dat is o.a. een gevolg van verstedelijking, omgevingsfactoren, achterblijvende landelijke regelgeving op nieuwe ontwikkelingen, ontwikkelingen ten aanzien van andere bouwmethoden en materialen en de toenemende groei van het combineren van verschillende gebruiksfuncties in gebouwen. We hebben daardoor de adviesaanvragen in 3 categorieën verdeeld; eenvoudig, uitgebreid en complex.

Het totale aantal aanvragen blijft redelijk gelijk, maar het percentage complexe aanvragen is structureel flink gegroeid. De verwachting is dat dit ook in 2025 verder zal groeien. Er is in het kader van toezicht een toename geweest van het aantal integrale controles. Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) is ingericht. We werken met elkaar (gemeenten en overige partners) samen in DSO. Deze manier van werken kost op dit moment veel capaciteit, omdat DSO niet goed aansluit op onze interne systemen en daardoor leidt tot veel handmatige werkzaamheden.

Opvanglocaties gemeenten en COA De inzet is afgelopen jaar onverminderd hoog gebleven rondom de verschillende opvanglocaties in onze regio. Locaties zijn minimaal tweemaal per jaar bezocht en waar nodig zijn er meer contactmomenten geweest. Voor nieuwe en bestaande locaties wordt blijvend risicogericht geadviseerd. Hierbij is VrZW in een vroeg stadium in het ontwikkeltraject betrokken. De inzet voor toezicht op deze locaties gaat ten koste van de beschikbare capaciteit voor toezicht op andere locaties/instellingen.

Netwerkomgeving Op verschillende niveaus en met verschillende partners zijn netwerkgesprekken gevoerd waarin we laten zien welke bijdrage we leveren in het verbeteren van de brandveiligheid in de regio. Partijen waar verbinding mee is, zijn onder andere gemeenten, omgevings­ diensten, woningcorporaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Partners zien positieve effecten van het vroegtijdig betrekken van onze expertise, waarbij we in gezamenlijkheid werken aan nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Ook binnen NW4-verband is de samenwerking gezocht voor landelijke en regiogrensoverschrijdende onderwerpen.

30

3.2.3 Wat heeft het gekost? Risicobeheersing Brandweerzorg Risicobeheersing (bedragen x € 1.000)

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening 2024

Saldo

Lasten

€2.563

€2.715

€2.725

€10

Baten

€0

€-81

€-125

€-44

Totaal saldo baten en lasten

€

€

€

€

2.563

2.634

2.601

-34

Toelichting op verschillen thema ‘Rampenbestrijding Risicobeheersing’ Lasten

Voor-/nadelig

Hogere kosten externe inhuur (budget neutraal met organisatie/overhead)

€10

N

Totaal lasten

€

N

10

Baten

31

Voor-/nadelig

Overige

€-44

V

Totaal baten

€

-44

V

Saldo

€

-34

V

Toelichting lasten

Toelichting baten

Niet van toepassing

Overige De vergoeding voor werkzaamheden crisisnoodopvang van asielzoekers voor gemeente Zaanstad, zijn hoger dan waarmee vooraf rekening werd gehouden. De vergoeding moet de kosten volledig dekken.

3.3 Thema Gemeenschappelijke meldkamer 3.3.1 Wat wilden we bereiken? Beleidskader De Meldkamer Noord-Holland staat aan het begin van de veiligheidsketen. Ze draagt eraan bij burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crises en rampen.

3.3.2 Wat hebben we gedaan? Een belangrijke ontwikkeling binnen het meldkamer­ domein is die van het inrichten van een veiligheids­ informatieknooppunt (VIK). Hiermee wordt op verbeterde wijze de informatie gestuurde incident­ bestrijding vorm en inhoud gegeven.

De rechtspositie van de centralisten is inmiddels geborgd en het traject van kwaliteitsontwikkeling is gestart. Daarbij is het verbeterplan om de systeem betrouwbaarheid en stabiliteit te verbeteren in volle gang. Tevens is de positie van de calamiteitencoör­ dinator versterkt en geborgd en is gewerkt aan de doorontwikkeling van de samenwerking tussen de tien meldkamers. Prestatie-indicator verwerkingstijd meldkamer De starttijd is de tijd voor de aanname door de brandweercentralist. Verwerkingstijd is de tijd van aanname brandweercentralist tot alarmering van de eerste eenheid. Voor VrZW is de norm van de gemiddelde verwerkingstijd over de periode van 1 jaar, vastgesteld op 1 minuut. Op basis van de landelijk vastgestelde brandweerkerndata wordt deze tijd uniform gemonitord en gerapporteerd. In onderstaand overzicht de weergave over de afgelopen 5 jaren.

Verwerkingstijd woningbranden (niet overige gebouwbranden)

32

KPI

Norm

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Verwerkingstijd Meldkamer NH

1 minuut

0.58

0.58

01.10

01.10

01.04

01.04

3.3.3 Wat heeft het gekost? Brandweerzorg Beheer gemeenschappelijke meldkamers (bedragen x € 1.000)

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening 2024

Saldo

Lasten

€1.218

€1.217

€1.296

€79

Baten

€

- 594

€-594

€-580

€14

Totaal saldo baten en lasten

€

624

€

€

€

623

716

93

Toelichting op verschillen thema ‘Beheer gemeenschappelijke meldkamer’ Lasten

Voor-/nadelig

Salarislasten en inhuur derden

€8

N

Lagere bijdrage aan VRK

€73

N

Overig

€-2

V

Totaal lasten

€

N

79

Baten

33

Voor-/nadelig

Lagere opbrengst detachering

€14

N

Totaal baten

€

14

N

Saldo

€

93

N

Toelichting lasten

Toelichting baten

Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Kennemerland Op basis van de vooraf vastgestelde verdeelsleutel wordt het aandeel in de totaalkosten van de meld­ kamer via voorschotnota’s door Veiligheidsregio Kennemerland (VrK) als penvoerder in rekening gebracht. In 2024 heeft de politie zich teruggetrokken uit de functie van calamiteitencoördinator (Caco) binnen de meld­kamer. Om een volledig 24-uurs rooster te kunnen blijven draaien, heeft er een uitbreiding van de inzet vanuit de brandweerkorpsen plaatsgevonden. Deze extra kosten leiden tot een kostenverhoging.

Niet van toepassing

3.4 Thema Kazernes 3.4.1 Wat wilden we bereiken? Beleidskader De brandweerposten van de VrZW zijn in eigendom van gemeenten en worden om niet ter beschikking gesteld aan de VrZW. Voor ruimten in gebruik voor de regionale functie wordt een kostendekkende vergoeding betaald.

3.4.2 Wat hebben we gedaan? Op basis van een Meerjarig Onderhoudsplan voor alle brandweerposten zijn afspraken gemaakt over de hoogte van het budget voor klein onderhoud. Dit budget wordt vanaf 2025 overgedragen aan VrZW.

3.4.3 Wat heeft het gekost? Brandweerzorg Kazernes in gebruik onderhoud (bedragen x € 1.000)

34

Begroting primair

Begroting na wijziging

Rekening 2024

Saldo

Lasten

€1.606

€1.439

€1.509

€70

Baten

€

- 1.418

€-1.082

€-1.170

€-88

Totaal saldo baten en lasten

€

188

€

€

€

357

339

-18

Toelichting op verschillen thema ‘Kazernes in gebruik onderhoud’

Lasten

Voor-/nadelig

Voorbereiding van implementatie ETB aanpassing uitrukdeuren

€121

N

Hogere kosten voor gebruiksonderhoud (onderhoud installaties)

€31

N

Lagere kosten voor elektriciteit

€-73

V

Overig

€-9

V

Totaal lasten

€

N

70

Baten

Huuropbrengst rustruimte en stalling ambulance niet begroot

€-16

V

Bijdragen gemeente Zaanstad voor overdracht gebouw Wormerveer niet begroot